自查方案精选(九篇)

前言：一篇好文章的诞生，需要你不断地搜集资料、整理思路，本站小编为你收集了丰富的自查方案主题范文，仅供参考，欢迎阅读并收藏。

第1篇：自查方案范文

一、便民服务中心。存在的问题：便民服务中心工作人员公示牌不规范、请假手续不齐全、人员管理不严格。整改措施：按要求规范工作人员牌；请假必须要主管领导和中心主任签字批准并报镇党政办备案，方可离岗；管理制度严格、办事程序规范、便民代办完善。

整改责任人：

整改期限：4月下旬

二、公共资源交易。存在的问题：公共资源交易明显偏少、交易文本不规范。整改措施：全面执行公共资源交易制度，建立公共资源台账并及时进行更新，做到公共资源交易应进必进、交易程序规范并及时公开，交易文本规范。

整改责任人：

整改期限：4月下旬

三、村账镇。存在的问题：部分村民主理财不到位、报账不及时、不规范、财务不及时公开。整改措施：严格执行“三笔会签、四级审批”、及时指导村民主理财，督促及时报帐，定期对村财务公开进行检查，加强对原始票据的审核把关，杜绝不合理开支入账。

整改责任人：

整改期限：4月下旬

四、党务、政务、村务公开。存在的问题：部分村党务、政务、村务公开不及时，项目不完善。整改措施：督促村在醒目位置及时设立党务、政务、村务公开栏，并做到公开时间、内容、形式及时、全面、规范。

整改责任人：

整改期限：4月下旬

几点要求：

一要高度重视。各单位要高度重视农村党风廉政建设专项治理工作中自查自纠的有关问题，充分履行第一责任人职责，在工作上要亲力亲为，并在人力、财力上给予保障。

第2篇：自查方案范文

1.0目的

为使管理处各项工作能正常开展，及时纠正各项不合格服务，以防问题的发生。

2.0范围

对管理处的各项工作进行自检，自查包括物业管理处周检、班组日检。

3.0职责

3.1管理处主任负责安排对各项服务进行监督、检查，负责组织周检，并对现场进行巡视和指导。

3.2各班组主管作为检查人员对所分管的服务进行日检。

4.0自查内容

1）管理处内务巡查内容：

A．仪容仪表：按规定着装

B．服务态度：说话和气，使用文明用语

C．工作纪律：按时上下班，上班遵守纪律

D．文案记录：记录清楚、不弄虚作假

E．办公环境：清洁卫生、摆放整齐、无垃圾堆放

2）物业服务巡查内容：

A．违章：如违章装修、乱搭乱建、墙壁乱画、乱张贴、乞讨人员等现象。

B．维修：是否有安全隐患，

C．治安：有无可疑人员、推销人员和其他的治安可疑情况等。

D．车辆管理：是否按规定进行登记，是否阻碍交通，摆放是否有序。

E．清洁：是否达到公司要求。

5.0程序

5.1时间安排，日检：班组主管每日上午、下午个巡视一次，记录一次。

周检：每周一下午，检查上周的服务情况，因特殊原因可提前或滞后。

5.2现场自查过程中，应客观、公正地进行检查，检查人员应认真判断，发现不合格应取的受检人员的认同，将结果记录在“工作日记”中。

5.3自查记录应在“工作日记”中列出自查的重点、巡视的范围。

5.4自查中主要记录发现的问题，对业主的提议、建议几自己在工作中发现的需加强管理、提高服务质量等方面的想法也应该做好记录。

5.5自查中发现的问题，分类进行处理：

A．收集的管理意见，需管理处决策的上报管理处主任，需公司决策的上报公司有关人员。

B．轻微不合格在日检、周检中关闭处理。

C．严重不合格，填写“不合格服务处理表”。

D．发现违章行为按公司规章制度执行。

6.0相关记录

第3篇：自查方案范文

1、形式主义方面。

（1）存在的问题：不求实效，为完成任务而完成任务。

（2）存在问题的原因：理论功底不高，运用理论指导实践不够

（3）整改措施：要进一步务实创新，增强工作实效。要坚持解放思想、实事求是、与时俱进，在科学理论的指导下，通过实现学习方式、工作理念、工作手段和工作机制的创新，最终达到工作成效的不断提高。要不断总结和完善工作经验，提出新思路、新方案，拿出新举措，开创工作新局面。始终围绕我局的长远发展和中心工作，带头贯彻和落实上级党政各项决策和部署，严格执行各项规章制度，尽职尽责做好各项工作。

（4）整改期限：从2014年3月1日起。

（5）整改目标：要在平常工作中创新工作思路，开拓进取，创优创特。

（6）责任人：单位干部职工。

2、方面。

（1）存在的问题：与群众联系不够密切。

（2）存在问题的原因：对党的群众路线认识不深，对坚持改造自己的世界观、人生观和价值观的重要性认识不足，还没有真正在思想上、行动上树立起全心全意为人民服务的公仆意识。在工作上群众观念淡薄，看不到群众的首创精神，指导工作主观意志成份多，为群众想的少、做的少，服务群众，缺乏真功夫。

（3）整改措施：应该把维护和实践人民的利益放在首位。要牢固树立全心全意为人民服务的思想，树立为党为人民无私奉献的精神，把个人的追求融入党的事业之中，坚持党的事业第一、人民的利益第一；要保持思想道德的纯洁性，正确对待权力、金钱、名利，在生活上艰苦朴素，勤俭节约，不奢侈浪费，不追求享受；在工作作风上，要深入实际，联系群众，倾听群众意见，想群众之所想，急群众之所急，忙群众之所需，同群众建立起水融的关系；要努力做到善于克服消极思维、模糊认识所造成的各种束缚，破除急躁情绪，迎难而上，积极工作；善于从政治、全局的高度认识事物，不断完善和提高自己，脚踏实地的投入到工作中去，努力提高工作能力和服务水平。

（4）整改期限：从2014年3月1日起。

（5）整改目标：尽最大可能为群众解决实际困难。

（6）责任人：单位干部职工。

3、享乐主义方面。

（1）存在的问题：进取心不够。

（2）存在问题的原因：改造主观世界不够自觉主动，缺乏艰苦奋斗的精神党的先进性来自于自觉改造主观世界，不断增强党性锻炼。这些年来，口头上也讲在改造客观世界的同时，要改造自己的主观世界。但实际上存在着重前者轻后者，以事务工作代替政治和党性锻炼，使自己的党性修养减弱了，对自己要求放松了，考虑个人的荣辱进退多了，考虑群众利益和全局利益少了。致使工作有时不够深入，满足于完成领导交办的任务，满足于面上不出问题，创新意识淡化，忽视了工作的积极性、主动性、创造性。

（3）整改措施：要进一步加强理论学习，增强理论功底。提高自己的政治敏锐性和政治鉴别力，树立科学的世界观、人生观和价值观，要以解决思想和工作中存在的实际问题为出发点，以改进自己的工作作风和工作方式、提高工作成效为落脚点，特别要在理论联系实际、指导实践上下真功夫，不断提高理论学习的效果，实现理论与实践相统一。

（4）整改期限：从2014年3月1日起。

（5）整改目标：进一步改进工作作风，增强宗旨意识，树立无私奉献和艰苦奋斗的精神达到创先争优。

第4篇：自查方案范文

XXX安全监督管理局:

为认真贯彻省安委会办公室《关于做好全省矿区安全隐患排查工作的紧急通知》的指示精神，进一步落实企业安全生产主体责任；及时发现并消除各类事故隐患，确保公司安全生产形势稳定发展。我公司在接到省安委会办公室及黄冈市安委会办公室的紧急通知后，于2019年10月10日至10月15日开展为期5天的“安全生产和地质灾害隐患自查自改”工作。

一、基本情况

    XXX有限责任公司于2012年10月在武穴市成立，经营范围为建筑石料用灰岩露天开采。为了切实做好本公司安全生产工作，认真落实好安全生产责任制，公司相关负责人高度重视，加大了隐患排查和整改要求,为保证本次自查自改工作取得实效，公司成立了安全生产和地质灾害隐患自查自改领导小组:

组长:XXX

副组长:XXX

成员:XXX、XXX、XXX、XXX

二、主要检查项目及检查方法

1．是否存在高陡边坡风险

检查方法：现场检查。

2．是否对高陡边坡进行监测监控

检查方法：现场检查。

3．是否存在不符合规范的边坡或台阶

检查方法：现场检查、测量。

4．是否对不符合规范的边坡或台阶进行处理

检查方法：现场检查。

5．是否存在排土场不按设计堆存的现象

检查方法：现场检查。 

我公司积极响应省安委会办公室及市安委会办公室的通知，并迅速开展全面自查自改工作，做好详细记录并存档，并要求相关部门对检查中发现的问题迅速整改，逐项落实责任单位和责任人，明确整改时间，加大安全投入，及时整改到位。

第5篇：自查方案范文

关键词：自查自纠；转包；分包；违法行为；方案探讨

中图分类号：D92 文献识别码：A 文章编号：1001-828X（2015）024-000-02

一、市、省、部三级检查，项目全覆盖，不留死角

住建部要求各地建设主管部门要按照《工程质量治理两年行动方案》和本地具体实施方案，组织开展治理行动。重点对在建的房屋建筑和市政基础设施工程的承发包情况、质量责任落实情况进行全面检查，市、县住房城乡建设主管部门每4个月对本辖区内在建工程项目全面排查一次，各省、自治区、直辖市住房城乡主管部门每半年对本地的工程项目进行一次重点抽查和治理行动督导检查，住房城乡建设部每半年组织一次督查。

二、检查标准细化，认定严格

住建部《建筑工程转包违法分包等违法行为认定查处办法》明确23种违法行为的认定标准。包括了转包的七种情形、违法分包的八种情形、挂靠的八种情形。

三、违法行为处罚力度大，处罚范围广

建设主管部门对单位的处罚方式有：罚款、没收违法所得、停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书，对执业人员实行停止执业、吊销执业资格证书、终身不予注册等行政处罚，对重大安全事故责任人追究刑事责任。

针对住建部的新颁法规，为提高法规的执行效率及工程质量安全管理水平，切实做好自查自纠，严格进行整改落实，防范企业及相关人员的违法风险，必须采取以下应对措施：

1.所有新接工程项目必须实施“三统一”原则。即“合同由公司名义统一签署，人、材、机由公司名义统一所有，财务收支由公司统一核算”。

（1）合同由公司名义统一签署。是指收入性合同和支出性合同（包括钢材、商品砼、构配件等主要材料采购合同，专业分包、劳务分包合同，塔吊、施工升降机等设备采购合同或租赁合同）必须以公司名义签署，不能用公司下属子公司或其他公司名义对外签署。

（2）人、材、机由公司名义统一所有、是指项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员等主要管理人员必须与公司签订劳动合同，注册人员必须注册在公司，其他主要管理人员必须持证上岗，人员工资、养老保险等以公司名义支付及缴纳，主要管理人员必须在现场实际履行管理义务。塔吊、施工升降机等设备产权应办理在公司名下，租赁设备必须以公司名义签订租赁合同，并配备专职安全机管员，履行管理职责，不得以租代管。

（3）财务收支由公司统一核算。建立统一的财务账套和核算流程，收集单据和发票，确认收入、归集成本。收集材料合同、设备采购或租赁合同、分包合同等，并按合同约定账户履行付款义务。省外项目部资金支付由项目部所在地分公司、办事处代为支付。

2.所有在建项目，由所在地分公司、办事处负责人组织项目经理等管理人员，对所施工的在建项目进行逐一对照自查，不符合规范要求的采取如下方式自查自纠。

（1）项目主要管理人员没有与公司签订劳动合同的，应即将劳资关系转入公司并签订劳动合同，并为其缴纳社保。项目建造师没有注册在公司的，申报人力资源部办理注册转入手续。主要管理人员无上岗证的，通过外聘、内考方式予以取证。

（2）现场管理机构公示牌上的项目负责人、技术负责人、施工员、质检员、安全员等主要管理人员，不在现场实际履行管理义务的，应及时通知返回工作岗位或变更管理人员，使合同约定管理人员与实际管理人员一致，以上主要管理人员必须全部在岗管理，缺一不可。

（3）主要建筑材料、构配件及工程设备的采购合同没有以公司或分公司名义签署的，可以与对方协商办理合同变更手续；无法协商变更的，公司可与采购方签订委托采购协议。

（4）主要建筑材料、构配件及工程设备的采购合同，其发票单位名称没有冠以“*****有限公司”名义的，可以与对方商量作废换开、发票抬头更正后由对方盖章等方式予以补救。

（5）主要建筑材料、构配件及工程设备的采购合同没有以公司名义对外付款的，要签订委托付款协议，或则在付款资料中准备情况说明，以备检查。

（6）工程款收入（含建设单位指定分包款、材料款）没有汇入公司开设的指定帐户，或直接到建设单位收取未记名支票、承兑汇票，没有转入公司账户而直接转付的，应致函建设单位，明确合同责任以及支付义务，要求建设单位将合同范围内所有工程款必须汇入合同指定账户，给付票据的必须记“****有限公司”全称。

（7）分包单位不具备相应资质的，或没有安全生产许可证的，不得签订分包合同；已经签订的，按合同终止处理，另与具有资质和安全生产许可证的分包单位签订分包合同。分包合同如果存在再分包现象的（除专业分包工程可进行劳务作业分包外），必须书面形式通知分包单位取消再分包合同，否则终止分包合同并承担相应责任。

（8）对已签订的总包合同中有桩基、土石方、防水防腐保温、幕墙、单独的精装饰等专业工程承包内容的，须对照公司资质证书中已取得的专业承包资质，如公司资质证书中未取得上述专业资质，应与有相应专业资质的单位签订专业分包合同，专业分包按合同约定或另行办理经建设单位同意分包的申请手续。

（9）劳务分包合同的承包范围与总承包合同范围一致，或由劳务单位购买主要材料或租赁设备、周转材料等情况的，应重新签订劳务分包合同；劳务合同的收费仅限于劳务报酬及必要的辅材费用，须剔除主要建筑材料、构配件、设备的购买及施工设备、周转材料的租赁内容。

（10）分包工程项目经理不具有相应执业资格的，注册执业单位与专业分包单位不一致的，分包工程的项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员等主要管理人员没有与分包单位签订劳动合同，工资、养老保险不是由分包单位支付及缴纳的，上述人员不在现场实际工作的，必须书面通知分包单位限期改正，并由分包单位签收，否则终止分包合同并承担相应责任。

（11）以公司名义承接的联营项目，其主要建筑材料、构配件及工程设备的采购与租赁合同，以及相关收支发票等财务结算凭证没有归集到公司名下的，一律暂停支付工程款，直至合同及会计资料收集完整为止，以后支付款项必须按规定。

3.是确保项目施工质量

（1）严格质量监管，确保项目工程实体质量。对在施项目的工程实体质量进行严格把关，施工过程中必须做到自检、互检、交接检；按照国家现行的施工验收规范、标准进行施工验收，确保钢筋工程、混凝土工程、砌体工程等分部项工程的实体质量抽测符合规定标准要求，对不合格的分部项工程及时予以返工处理。

（2）完善工程资料，确保工程质量资料。项目前期手续资料是否齐全，合同资料是否齐全。工程质量控制资料是否真实、完整，签字是否真实有效；进场原材料、构配件是否具有当地工程材料、构配件登记证书；涉及结构安全的试块、试件及有关材料是否进行见证取样、送检；是否按规定对隐蔽工程的质量进行检查和记录，施工记录、质量验收记录、功能性检测报告是否完整真实同步等。项目经理质量承诺书、委托书是否齐全。

四、是确保项目安全生产

1.确保项目现场安全无隐患。对在施项目进行拉网式安全隐患排查，主要检查内容包括：脚手架及模板支撑系统，塔吊、施工电梯、木工类、钢筋类等施工机械，四口五临边、机械作业防护棚、临近作业区的临时房防护等安全防护设施；现场及临时设施施工用电；现场封闭管理、场容场貌、卫生管理等等。

第6篇：自查方案范文

 

环境保护督察整改工作领导小组办公室：

按照你办关于上报贯彻落实《2018年XXXX大气污染综合治理工作方案》自查报告的通知要求，我委结合《2018年XXXX市大气污染综合治理工作方案》重点工作中第四项扎实开展工业大气污染综合防治中的第一、二小项工作开展了自查。现将自查情况报告如下：

2018年大气污染综合治理工作开展以来，XX纪委按照《2018年八师XXXX市大气污染综合治理工作方案》，　围绕严明工作纪律，强化执纪问责，确保各项气污染综合治理措施强力推进、取得实效，为人民群众营造“风清气正”的生产、生活环境。

第7篇：自查方案范文

一、工作任务

(一)开展国土资源执法大清查工作。县国土资源管理部门要严格按照市国土资源局《关于印发市2013年度国土资源执法大清查活动方案的通知》要求，对中省市重点项目、基础设施、民生工程违法用地，开发园区项目违法用地，矿产勘查开采违法项目)批而未用和闲置土地，农村宅基地违法违规审批行为等进行全面清查清理，分类整改处理，切实规范用地行为。

(二)开展卫片执法检查整改工作。各镇、各有关部门要严格按照县政府办《关于印发2012年度土地矿产卫片执法检查工作方案的通知》要求，严把政策界限，认真检查整改，严肃问责追究，坚决把违法用地比例降下来，确保县政府不被约谈问责。同时，要提前谋划2013年卫片执法检查整改工作，早安排、早着手，把问题提前整改处理到位，确保顺利通过2013年度卫片执法检查。

(三)开展土地例行督察自查自纠工作。根据国家土地总督察办公室《关于印发＜土地例行督察工作规范(试行)＞的通知》要求，县国土资源部门要对建设用地审批、土地供应及利用、耕地保护、执法监察、土地整治等工作进行自查自纠；县发改、住建、财政等相关部门要对建设项目审批核准、用地规划许可、土地出让收支管理等工作进行自查自纠。发现问题不掩盖、遇到矛盾不回避，坚决依法整改，处理到位。

(四)开展盘活存量用地提高供地率工作。按照市政府办公室2013年9月13日印发的《关于印发市盘活存量用地提高供地率工作实施方案的通知》要求，各相关部门尽快摸清全县批而未征、征而未供、未批先占土地基本情况，制定切实可行的存量土地盘活方案，保障重点项目建设用地需求。

二、工作步骤

(一)学习动员阶段（10月12日至17日)。成立县国土资源大清理大清查领导小组及办公室，制定印发工作方案，召开全县国土资源大清理大清查专项工作会议，进一步统一思想、提高认识，切实增强各级干部的工作责任感、紧迫感；要加强对抽调工作人员业务培训，使其熟悉政策、掌握方法，推动工作有力有序有效开展。

(二)自查自清阶段(10月18日至31日)。本次国土资源大清理大清查以《土地管理法》和国务院、国土资源部出台的政策规定为依据，对出台的地方性政策规定一概不作为有效依据，并将地方性违规优惠政策全部列入违法违规问题，坚决不允许地方政府违规减免税费等行为发生。各相关部门要在前一阶段全市土地管理自查自纠、交叉检查的基础上，认真梳理归类存在问题，对照土地例行督察的内容和要求，查找相关的、可能存在的、遗漏的问题，确保不留任何死角和隐患。对于梳理出来的重大土地违法违规问题必须及时上报县国土资源大清理大清查领导小组办公室。

(三)整改完善阶段(11月1日至20日)。各相关部门要严格按照土地管理规定，对存在问题进行纠正、整改和规范，切实加强资料的收集完善和档案归集整理，确保土地管理过程中形成的所有工作资料具备完整性、延续性、衔接性，做到内业资料不缺失、外业核查无差错。

(四)总结验收阶段(11月21日至12月12日)。各相关部门必须按时限要求完成各阶段工作任务，做好检查验收工作，对存在问题进行分析、研讨，提出进一步加强和改进土地管理工作的意见，建立科学化、规范化土地管理长效机制。同时，要准备好相关资料，迎接市双清办的检查验收。

三、工作要求

(一)加强组织领导。为切实做好国土资源大清理大清查工作，县政府成立国土资源大清理大清查领导小组，由县长志任组长，县政府副县长、县国土局副局长（主持工作）同志任副组长，县法院、公安局分管领导，县政府办、县监察局、发改局、财政局、住建局、房管局主要负责人，各镇镇长为成员。领导小组下设办公室，由县国土资源局副局长（主持工作）同志兼任办公室主任，负责处理领导小组办公室日常工作。

第8篇：自查方案范文

一、资产清查目的

（一）全面摸清家底。对行政事业单位基本情况、财务情况以及资产情况等进行全面清理和清查，真实、完整地反映单位的资产和财务状况，为加强行政事业单位国有资产监督管理奠定基础。

（二）建立监管系统。通过资产清查，为行政事业单位国有资产管理信息数据库提供初始信息，在此基础上，建立全县行政事业单位国有资产动态监管系统。

（三）实现两个结合。建立起资产管理与预算管理，资产管理与财务管理相结合的运行机制，为编制*年及以后年度预算、加强资产收益管理、规范收入分配秩序创造条件。

（四）完善管理制度。对资产清查过程中发现的问题，财政部门、主管部门和行政事业单位要在全面总结、认真分析的基础上，提出相应整改措施和实施计划，建立健全资产管理制度。

二、资产清查基准日

清查基准日统一以*年12月31日为基准日。

三、资产清查范围。

1、*年12月31日以前经机构编制管理部门批准成立的、执行行政、事业单位财务和会计制度的各类行政事业单位和社会团体；

2、执行民间非营利组织会计制度、并同财政部门有经费缴拨的社会团体等单位。

行政单位附属的未脱钩经济实体，执行企业财务和会计制度的事业单位，以及事业单位兴办的具有法人资格的企业，不列入此次清查范围，但行政事业单位须根据有关规定填报相关数据。

四、资产清查内容

各单位的资产清查内容包括：单位基本情况清理、帐务清理、财产清查和完善制度等。

五、工作内容和步骤

全县行政事业单位资产清查工作从*年2月开始，6月底基本完成，分四个阶段组织实施。第一阶段为单位自查阶段（*年2月1日至3月31日），各单位成立资产清查机构、制定资产清查工作方案，并报县财政局备案，各单位组织自查；第二阶段为复查审计阶段（*年4月1日至4月15日），主管部门组织复查或抽查，县财政部门委托中介机构对部分单位进行专项审计；第三阶段为汇总报告阶段（*年4月15日至4月30日），单位向主管部门报送资产清查结果报告，县直有关主管部门和单位向县财政局归口预算管理股室报送资产清查结果报告，其主要内容包括：工作报告，汇总报表及所属单位基础表等数据报表，以及相关证明材料，电子介质数据。

上报的行政事业单位资产清查汇总报表和相关资料统一用A3纸打印并装订；全县行政事业单位资产清查结果报告于*年5月20日前上报市财政局。第四阶段为资产核实阶段（*年6月1日至6月30日），县财政部门、主管部门根据资产核实有关规定，在省财政厅确定的权限范围内对资产清查结果逐步予以核实，单位根据核实批复文件及时进行帐务处理，并办理相关资产管理手续。

六、组织机构

为切实加强领导，保证资产清查工作顺利进行，县财政局成立全县行政事业单位工作领导小组并下设办公室，要求各乡镇也要成立资产清查工作领导小组和办公室，负责本乡镇资产清查工作的组织和实施，县直主管部门和单位相应成立资产清查组织和工作机构，负责领导和实施本部门、本单位的资产清查工作。并将组织机构报县财政局备案。

七、工作要求

行政事业单位资产清查工作按照“统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求和分级实施”的原则进行。

（一）、县直各单位和各乡镇财政所要高度重视资产清查工作，按照有关要求，加强领导，落实机构和人员，建立工作联系和报告制度，确保行政事业单位资产清查工作顺利进行。

（二）、各行政事业单位要认真开展资产清查工作，做到帐帐、帐实相符，不重不漏，查清资产来源、去向和管理情况，要建立和完善资产公示制度、通过公示栏等方式对资产清查结果进行公示。要结合资产管理现状，进一步完善制度，堵塞漏洞。要积极配合社会中介机构工作，提供专项核查审计必须的资料和线索，不得干预社会中介机构依法执业。

（三）、各主管部门要组织所属单位做好资产清查工作，开展资产清查动员等工作，组织力量对所属行政事业单位自查结果进行认真复核，切实做好资产清查结果的审核、汇总和分析工作。要设立咨询举报电话，接受单位、个人反映资产清查情况和问题，跟踪资产清查进展和质量情况。

第9篇：自查方案范文

一、指导思想

认真贯彻落实全国烟草行业“三项检查”工作电视电话会议精神，通过专项检查，切实增强规范意识，明确规范主要任务，完善规范工作机制，积极探索江苏中烟工业公司工程投资项目监管的有效途径和方式，构建投资项目监管的长效机制，为建设严格规范、富有效率、充满活力的江苏中烟工业公司创造良好的环境。

二、领导组织

为切实开展好“**中烟工业公司工程投资项目专项检查工作，根据《**中烟工业公司关于组织开展20*年“三项检查”工作的通知》要求，成立**中烟工业公司工程投资项目专项检查组。

组长：

副组长：

成员：

工程投资项目专项目检查组职责：在**中烟工业公司“三项检查”工作领导小组的具体领导下，负责组织开展江苏中烟工业公司所属各企业工程投资项目专项检查和省公司复查工作，检查结果汇总后，统一上报江苏中烟工业公司“三项检查”工作领导小组。

三、检查范围

各卷烟厂、直属公司20*年7月1日至今的固定资产投资项目。“实施”的内涵包括：实际动工、在建、投产或竣工验收的项目。“工程投资项目”指固定资产投资项目，包含设备类固定资产投资项目，不包含交通工具和办公自动化设备类固定资产投资项目。

四、检查内容

（一）各卷烟厂、直属公司工程投资项目在立项审批、项目管理、招标投标、比价采购、工程监理、过程审计、竣工验收等项目实施过程中，执行国家局、省工业公司有关投资项目管理制度情况。各卷烟厂、直属公司根据国家局、省工业公司投资项目管理制度，制定的工程投资的有关制度以及执行情况。

（二）各卷烟厂、直属公司工程投资项目的立项目审批是否符合国家局、省工业公司有关投资项目管理规定程序。重点在于：（1）有没有严格执行决策制度所要求的程序并留下文字记录；（2）有没有严格按照规定的权限和程序进行项目的申报审批；（3）有没有超出批准范围实施项目、将项目化整为零逃避监管、缺乏相关的审批或备案手续、甚至未经批准就实施等问题。

（三）工程投资项目的具体运作过程是否符合程序规范，是否存在超概算、工程概算编制随意等现象和问题，相关资料和工作底稿是否完备。

（四）监督是否到位。主要包括：

（1）项目决策过程有没有做到民主、透明；

（2）项目实施过程中监察、审计等内管部门是否介入、何时介入、如何介入；

（3）项目全过程有没有引入外部监管，如何接受外部监督等。

（五）从投资项目立项开始，是否将全过程资料扫描录入《江苏中烟工业公司投资项目管理信息系统》。

五、工作安排

（一）各卷烟厂、直属公司的自查

本《实施方案》下发后，各卷烟厂、直属公司要按照省工业公司的统一部署和要求，组织基建技改、设备管理、纪检监察、财务审计等部门，在本单位范围内进行认真自查，对资料进行细致清理，写出书面自查报告。自查报告的内容应包括：

（1）自查工作的过程和方法；

（2）本单位贯彻执行国家局、省工业公司有关投资项目管理制度情况，本单位工程投资的有关制度建设及执行情况；

（3）本单位20*年7月1日至今的工程投资项目概括；

（4）自查工作的主要结果，即对上述五项检查内容做出说明和结论；

（5）违规项目的情况说明、原因分析及整改措施；

（6）其他说明及建议。

自查报告原则上应于5月30日前上报省工业公司。

（二）省工业公司组织复查

省工业公司将组织有关部门对各单位上报自查材料进行认真审查，并按照《江苏中烟工业公司关于组织开展20*年“三项检查”工作的通知》要求，由工程投资项目专项组组织对各卷烟厂、直属公司20*年7月1日以来工程投资项目进行复查。对于检查中发现问题比较多的企业，省工业公司将在全公司内进行通报，并视情节轻重，对有关责任人予以严肃处理，对项目单位予以暂停固定资产投资、限期整改等处罚。

此次工程投资项目专项检查工作同时也是去年固定资产投资专项检查工作的延续。去年各卷烟厂、直属公司根据国家局、省工业公司的统一部署，对2005年至20*年上半年的工程投资项目进行了一次全面的检查。三家卷烟厂、两家直属公司都能够按照省工业公司要求的范围和期限，认真开展了自查：汇总投资数据、剖析存在问题、提出整改方案，并向省工业公司写出自查报告。通过去年的专项检查，比较系统的掌握了各卷烟厂、直属公司固定资产投资的管理运行状况，在全省范围内基本树立了固定资产投资必须严格程序、严加管理、严肃纪律、科学规范的意识。

此次检查工作将把对各卷烟厂、直属公司去年自查结果和今年自查结果的检查有机结合起来。各卷烟厂、直属公司要提高认识，认真对待，对于自查中发现的问题要认真分析原因，找出主观和客观因素，积极配合，提出整改意见。省工业公司组织复查时间安排另行通知。

六、总体要求

（一）提高思想认识，加强组织领导。

继续坚持“主要领导负总责、分管领导具体负责、管理监督部门为主、整顿办日常协调、各部门齐抓共管”的工作机制。

（二）严格检查责任，确保检查质量。

各单位主要领导要亲自部署、亲自推动，分管领导要认真抓落实，进行全过程的督导检查，固定资产投资职能部门和整顿办要共同牵头、细致规划、认真工作，其他相关部门要积极配合，协同推进。各单位要结合本单位实际情况，制订具体检查方案和工作计划，要认真的把国家局、省工业公司的部署和要求进行传达，切实组织好本单位范围内的专项检查工作。

（三）细化检查方案，规范操作规程。

此次检查的范围是各单位20*年7月1日以来实施的工程投资项目，和去年国家局、省工业公司组织的固定资产投资专项检查范围既不重叠、又有联系。各单位要做到：（1）明确工作重点，不搞重复劳动；（2）充分利用去年专项检查的经验、队伍、资料，提升工作效率；（3）继续做好对去年检查中所发现问题的整改；（4）认真剖析去年检查工作中的不足，提升今年检查工作的水平。