办公用品管理制度精选(九篇)

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第1篇：办公用品管理制度范文

第二条办公用品、低耗物资集中采购配送是指学校委托国有资产管理处以招标采购方式确定供货商，集中配置货物、分别送达、统一结算支付的行为。

第三条校内各单位使用学校事业资金采购办公用品、低耗物资均适应本办法。校内实行企业化管理的单位应参照本办法制定相应办法，报国有资产管理处备案后，自行组织实施采购。

第四条办公用品、低耗物资集中采购配送管理坚持实事求是、满足需要、勤俭节约、提高效益的原则。

第五条集中采购配送物资范围：

（一）办公用品指办公文具、纸张、墨盒等办公所需物品。

（二）低值品指单价100-500元（不含500元）的仪器仪表、工具量具、科教器具、电子产品（U盘、移动硬盘、电话机、打印机、刻录机、收录机等）、电器产品（电风扇、电暖器等）等物品。

（三）易耗品指玻璃器皿（投影机灯泡、各种灯具等）、元件、零配件（用于升级和更换的CPU、主板、硬盘、内存条等计算机配件等）、窗帘、打印机硒鼓等物品。

第六条物资采购遵循公开、公平、公正的原则，由学校统一组织招标，确定物资供货商，签订供货合同，公告物资采购的具体名称、规格、型号和单价（以下简称“物资采购清单”，由国有资产管理处统一编制）。

第七条物资采购实行计划管理，采取集中申购、分别送达、统一结算支付的方式进行。

（一）各单位按照学校年度物资设备购置计划编报要求，编制年度办公用品、低耗物资购置计划，并按计划申购物资的品种、数量、规格、型号、金额等安排支付预算。办公用品、低耗物资购置经费在各单位相关经费中列支。

（二）学校每年集中两次安排办公用品、低耗物资采购配送，具体申购期为每学期期末前三周。各单位应在每学期期末前三周内在公告的“物资采购清单”上选择并确定具体申购所需物资的名称、规格、型号、数量，报国有资产管理处；国有资产管理处审核汇总“物资采购清单”后向供货商下达“供货单”备货，供货商按照“供货单”分别在每学期开学三周内将物资送达各申购单位；各单位物资设备管理员验收所供物品的数量、规格、型号，审核付款金额，在“供货单”（一式四联）上签字后，开具“用款单”；国有资产管理处汇总审核签收的“供货单”和“用款单”后与财务处统一结算，付款给供货商。

（三）申购期以外由于工作特殊需要和物资存量不足需临时采购的物资，可按上述程序另行向国有资产管理处申请购置配送。

第八条加强物资供应使用管理，定期清查存量，做好相关帐务核算管理工作。

（一）国有资产管理处定期对供货商所供商品的价格、质量和服务等进行监督检查。各单位对商家供货中存在的问题有相应的记录，对不认真履行供货合同、服务质量达不到合同要求的供货商，国有资产管理处将按学校招标管理办法的规定取消其供货资格。

（二）各单位应加强对物资申购计划、验收结算及发放、库存和报废等全过程的管理。对在编制计划、申购物资中发生差错导致采购回的物资不能使用，未严格验收入库和发放手续以及库存物资管理不善造成损失的，物资设备管理人员和单位分管负责人要承担管理责任。

（三）学校对办公用品和低耗物资实行一级核算、二级管理制度。

国有资产管理处对办公用品、低耗物资设置总帐和分户帐，进行量价核算控制和管理。

各单位对办公用品设置收发登记薄，做好收发物品管理；对低耗物资应按国有资产管理处的要求设立二级分类明细帐进行数量核算并依据有关凭证做好增减记录。

国有资产管理处定期与各单位对低耗物资进行帐、物核对，做到帐帐相符，帐物相符。

对报损、报废的低耗物资各单位应及时报国有资产管理处办理有关帐务核销、报废物品回收处置工作。

第九条由于工作需要，对于招标供货商不能供应、购置金额较小的物品，可以报经国有资产管理处审核同意后自行采购，财务处依据国有资产管理处审核同意的购置清单办理报销、支付手续。

第十条本办法试行期间，对个人科研项目和学院自行组织的其他办学所需的办公用品、低耗物资购置，暂按原采购方式进行。

第2篇：办公用品管理制度范文

关键词：煤炭企业；成本控制；管理措施

针对当前煤炭行业的形势，从各方面加强各项费用支出的管控与考核，制定了加强办公用品制度管理控本降耗，把好成本的源头关实施降本增效，本着勤俭节约和有利于工作的原则，规范公司办公用品的管理与使用等各环节，深挖内部潜力，减少铺张浪费，坚持精打细算，减少开支，通过实施全面预算管理，努力实现满足各部门办公用品的使用要求，扎实提高节能降耗促进办公用品的合理化实用，充分运用内部市场化杠杆作用，调动全员的成本管理积极性，提升员工节约意识。

一、消耗性办公用品交旧领新管理制度

以往的管理是根据各部门部室人员每月进行发放，有时发放的数量不够正常办公使用（因每个部门或部室工作性质不同），还得需要再到办公室领用办公所需用品，而现在是对消耗性办公用品执行交旧领新制度，建立交旧领新台账（交旧领新制范围包括计算器、订书机、笔芯、文件夹（盒）、笔记记录本、档案袋、鼠标、键盘、墨盒、拖把、公司印刷品、复印纸、胶水瓶、纸篓等），以上消耗性办公用品领用时，由领用人填写消耗性办公用品使用表，消耗性办公用品使用表，要有使用部门或部室负责人签字方可到办公室领取，办公室每月对领取表进行统计并装订，办公室按照领用表情况做为下帐依据，以备后查。大头针、曲别针注意回收复用，非正式的文件或初稿，利用废稿件的背面打（复）印，提倡了节约之风、精打细算之风。严格控制了非生产性支出。

二、设备性办公用品管理制度及维护

为了保证办公设备合理的配置和使用，更好地服务于各部门或部室的各项工作，制定了设备性办公用品的管理制度和维护办法。

1.设备性办公用品分类定义属于固定资产类，真对设备性办公用品进行了分类及以下管理制度及措施（设备性办公用品分类如下：办公桌（椅）、文件柜、电话机、传真机、打孔机、复印机、打印机、碎纸机、电脑、空调、投影仪、汽车等），以上物资的实用与管理上，让员工自觉爱护各类设备性办公用品。例如办公桌（椅）等凡属正常磨损或工作中发生意外情况造成办公设备损坏且不能维修的，按照管理办法程序进行报废处理，报废处理并制定了方案，一是由使用部门或部室填写设备性办公用品报废申请单，并由部门主管签字确认。二是由使用部门或部室将设备性办公用品报废申请单报行政部审批，审批后交财务部审核并进行账务处理。三是由主管领导审批，审批后办理报废手续，然后再办理新的领用手续。如有不正当使用或使用不合理而造成损坏的照价赔付，如有不赔付的按工资两倍的价格从当月工资中扣出，如价格较高当月工资不够赔付的逐渐扣出，直到扣出赔付标准为止。

2.设备性办公用品的维护设立专人负责制度，统一管理及不定期对各部门或部室检查，维护好公司设备性办公用品，避免维护不及时给公司带来损失。一是对电脑进行不定期的检查，检查过程中如发现私自更换配置或私设IP地址影响公司网络正常运行的，对其违反者按照公司的员工奖惩办法进行处理。二是对打印机和复印机的维护，打印机和复印机虽然是设备性办公用品，但也是属于比较贵重的易耗易损类办公用品，将会不定期的进行维修与维护，每一部门或部室都应该爱护使用，按照程序操作实用，打印机和复印机在使用过程中如果发生不正常使用并损坏的，按照公司的员工奖惩办法追究使用人的责任。发生意外情况造成办公设备损坏的除外。三是对下班后或外出及长时间离开办公室，必须确认电源是否关闭，如发现一次扣除当天工资。因没有确认电源是否关闭，给公司造成损失的视情节情况进行处理，意外情况造成的除外。

三、工作作风制度

办公室的保密制度也尤为重要。网络虽然发达，但是也不能单注重网络的泄密，同时也要注重传真机的作用，可以说传真机接收的每一份资料都关系着公司的切身利益，特对传真机也做出了相关管理制定，建立传真签收、登记台账，并进行立档备案。一是对传真机不定期检查，检查接收传真或对外发放传真时是否有记录，记录是否完整。接收传真应建立单独的传真登记记录台账，接收的每一份传真都应有传真去向，是否送达了相关领导、相关部门或部室，是否送达后有相关领导、相关部门或部室的签字，避免造成工作上的漏洞，严重的可能给公司带来不必要的损失。二是对外发传真，对外发传真也建立了单独的传真登记记录台账，对外发传真时需经相关领导同意并签字，避免公司机密文件的外漏而造成不必要的损失。确实出现严重问题的移交司法机关。

第3篇：办公用品管理制度范文

第一章：员工守则

一、标准

一切以公司利益为重，团结协作、努力工作、积极进取、钻研业务、不断提高服务意识，以赢得客户的满意并保守公司的商业秘密，为公司取得良好的经济效益和社会效益做出应有的贡献。

二、仪容仪表

员工的仪容仪表关系到公司的形象和声誉，同时也是公司管理水平的具体体现。

(一)员工必须以饱满的工作热情进入工作岗位，工作时间内应保持良好的精神面貌，语言文明，举止端庄;

(二)上岗时员工须保持良好的个人卫生，不得留过长的指甲，身体及口腔不得有异味(上班前不得饮酒及使用刺激性气味食品)

(三)员工工作时间必须讲普通话;服装要时刻保持清洁平整，男员工不得穿拖鞋、布鞋、露脚趾凉鞋在办公时间内进入办公区。

(四)员工发型要大方端庄并梳理整齐，头发要保持清洁，不得留怪异发型。

三、行为规范

为保证工作秩序，员工应遵守下列行为规范

(一) 员工按照公司规定的时间上下班并签到。

(二) 接听工作电话，语气要温柔，言语要有礼貌并简洁明了，严格执行岗位规范，对于本部门其他员工或其他部门的电话有义务转达和告知。

(三) 员工在岗期间，不准看非工作性的报纸和杂志;不得使用公司电脑做其他与工作无关的活动(例如：聊天，网络游戏等)，一经发现处以200元的罚款。

(四) 员工在岗期间，不准处理与工作无关的事情，不准串岗、脱岗;严禁长时间打私人电话，严禁因私打长途电话。除规定人员外，其他人不得轻易在公司上网，如特殊需要，需经经理或主管同意方可。

(五) 员工须按规定及时上交在公司内拾到的任何物品;爱护办公设备，节约办公耗材、下班之前应及时关闭电源(包括电脑、电灯等)，关好门窗，以免造成不必要的损失，严禁用公司的电脑等设备进行私人图片、文件、照片等的处理或打印之类与工作无关的活动，违反此规定的，将处以100-300元的罚款;

(六) 员工应绝对遵循公司的保密制度，未经经理批准，不得将公司的技术、资料、计划、决定等商业机密向其他非相关人员甚至公司以外的员工透漏、复制或者发送，一经发现，严肃处理，对于情节和后果严重者，公司将保留进一步追究其法律责任的权利。

(七) 如员工无特殊原因，应迅速赶赴公司完成工作任务;如联系不上，并对公司造成损失或延误工作者，视情节轻重分别处于警告、罚款等处罚。

(八) 员工如遇特殊情况不能到岗上班，须提前按公司规定的请假程序办理请假手续。

(九) 员工下列个人情况发生变化时，应及时通知部门经理和办公室。

1.住址和电话。

2.发生事故和特殊情况时的任何联系办法。

(十) 公司员工个人收入、各种报销、福利等不得向他人告知，否则公司予以除名处理。

(十一)员工必须遵守公司和部门制定的各项管理制度和岗位职责。

(十二)严禁员工在外兼职，如有发现公司保留随时辞退的权利，且该员工不享有兼职期间的工资和奖金。

第二章：考勤规定

一、总述

(一)主管负责公司考勤工作，包括制度解释及完善，组织检查和分析考勤的执行情况及管理工作，并于当月25日统计上月的出勤情况。

(二)考勤内容包括出勤、迟到、早退、旷工、事假、病假、婚假、丧假、法定假日等。

二、日常出勤规定考勤制度

(一)每周工作时间为：星期一星期六。

(二)每日工作时间为：上午8：0012：00;下午2：006：00;本公司所有人员均按规定签到。

(三)员工应自觉遵守上下班时间，到上班时间本人还未到岗，即为迟到;凡未到下班时间，提前离岗，即为早退，早退当天按旷工处理。实际到岗和离岗时间均以考勤记录时间为准。

(四)因公外出不能按时签到者在征得直接主管领导批准的情况下，由直接主管领导签字，交办公室备案，否则视为旷工;如果直接主管领导出具虚假证明则将承担连带责任，公司将视情节轻重给与处罚。

(五)员工请假须提前一天申请，经理批准后报人事部备案。事假、病假属无薪假，即员工请假期间，不计工资;

(七)、迟到早退的处罚规定

1.迟到或早退3次，15分钟以内罚款30元，15分钟30分钟以内罚款50元，3060分钟罚款100元，半小时以上按旷工半天论处。

2.发现一次不签到罚款50元。

3.凡每月迟到或早退超过二次者，依情节轻重给予提醒、警告、张榜等处分，屡教不改者除名。

三、旷工的处罚规定

1.没有按规定程序办理请假手续或未经批准离岗1小时以上者及各种假期逾期而无续假者依旷工论处;

2.迟到或早退1小时以上且无正当理由办理补假手续者视为旷工。

3.委托或代替他人签到者，一经查明，双方均以旷工处分，同时罚款300元。

4.不服从公司的岗位调配而拒绝不上班者按旷工处理。

5.员工无故旷工一次扣人民币100元，两次扣人民币300元，连续矿工两日，或一年旷工累计三日者，公司将予以开除。

6.凡请假须填写“请假申请单”并报办公室，特殊原因电话通知办公室，否则视为旷工。

7.如需外出提前向办公室说明外出原因，否则视为早退。

部门主管违反规定按上述标准加倍处罚。

四、日常规定

1.公司内部员工不允许用一次性水杯喝水，如有发现罚款50元。

五、请假规定

除非特殊情况，员工请假必须提前办理请假手续，到办公室领取《请假申请单》，并依人事权限给予审批后方为生效;否则按旷工处理。

1.员工因病或非因公受伤请假一天以内者，应补办请假手续;

2.员工因病或非因工伤请假超过一天者，须持医院开具的病假证明办理请假手续，连续病假3天以内有直接由直接主管上级批准，3天以上由主管领导批准。

3.员工到医院看病视为病假，以实际离岗时间填报病假申请单，办理请假手续。

4.员工医疗期自病假之日起计算。

六、事假规定

1.员工确因私事须亲自处理，可请事假。事假必须提前一天向所在部门提出书面申请，办理相应请假手续;

2.请假期满，如需延长，应提前办理请假手续，经批准方可延假。如遇急事无法在事前办理手续时，可采用通讯办法报告相应主管上级，事后补办手续;

3.员工因特殊原因迟到，经补办请假手续可作为事假处理;

4.员工连续请事假两天以内有直接主管上级批准，两天以上由主管领导批准。

5.病假、事假为无薪假。

七、加班规定

1、本公司如因工作需要，可于办公时间以外指定员工加班，如员工无特殊原因拒绝加班而对公司造成损失或延误工作者，视情节轻重分别处于批评、罚款、除名等处罚。

2、员工于加班后填写“加班备案单”经部门经理批准后，再由主管领导批准后，将备案单交回办公室备案。公司将在不影响工作的前提下，由主管安排倒休。

3.离开时按规定签卡。

4.公休日加班可补休，补休时间由主管批准安排，交办公室备案办公室无备案的不予承认。

第三章：办公用品的购买

1.统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公室用品的购买，都应由办公室统一购买。

2.定购数量：根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向办公室主任报告，确定定购数量，必须以书面形式提出正式申请，经主管经理审批确定后，通知送货单位在指定时间内将办公用送到公司。

3.采购方法：在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下按照成本最小的原则，订购所需要的办公用品。

4.支付：收到办公用品后，对照订货单开具支付发票，经主管及主管部门经理签字后，转交给出纳负责人支付或结算。

5.发放：办公用品原则上由公司统一采购，分发给各部门，如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品申请书”的前提下就近采购，在这种情况下，办公用品管理部门有权进行审核。

长远办公用品发放规定

一、本公司为规范办公用品的发放工作，特制定本规定。

二、公司各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。

三、各部门须指定专人管理办公用品。

四、各部门于每月31日前将下月所需办公用品计划报给办公室，办公室于每月6日前一次性发放各部门所需办公用品。

五、采购人员须根据计划需要采购，保证质量。

六、办公用品入库和发放应及时记帐，做到帐物相符。

七、任何人未经允许不得私自挪用办公用品及其他物资，物品要做到类别清楚、码放整齐。

长远办公用品管理规定

一、为使办公用品管理规范化，特制定本制度。

二、本制度所称办公用品为消耗品、管理消耗品、回收管理品及管理品四种。

1.消耗品：铅笔、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、标签、夹子、橡皮等。

2.管理消耗品：签字笔、荧光笔、修正液、电池等。

3.回收管理品：墨盒、碳粉、色带等。凡使用过的纸张不得自行撕毁，全部交到前台登记以便使用。

4.管理品：剪刀、美工刀、订书机、启钉器、直尺、打孔机、钢笔等。

三、消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧替换新品，但纯消耗品不在此限。

四、管理品移交如有故障或损坏，应以旧换新，如发现丢失，负责人员按价赔偿。

第四章：业务员制度

一、业务员每天需写业务日志，整理好自己范围内的业务资料，每周需写业务周报，随时接受上级主管的检查;

二、业务员未写日志、周报的，每次罚款10元，每月三次未写日志，周报者记大过一次，罚款50元，每月五次未写日志、周报者按自动离职处理。

三、总经理抽查未写日志、周报而业务主管未对业务员作相关处理，业务主管每次罚款30元。

第五章：技术员制度

一、技术员每周一须交本周计划，且每天下班前需写工作日志并放于工作台面备查;

二、技术员未写日志、周报的，每次罚款10元，每月三次未写日志，周报者记大过一次，罚款50元，每月五次未写日志、周报者按自动离职处理。

三、总经理抽查未写日志、周报而业务主管未对业务员作相关处理，业务主管每次罚款30元。

第六章：卫生制度

一、中午在公司用餐者，餐后应第一时间处理好就餐后留下的饭盒及杂物。

二、积极参加公司的每一次大扫除，平时要保持个人办公台和电脑桌的干净整洁，严格杜绝纸张、杂志、工具书等物品乱堆乱扔。

三、公司内严禁随地吐痰，乱丢垃圾。

第七章：人事管理制度

一、人员入职第一天，应按要求认真填写准员工档案，如发现所填个人资料有任何捏造、虚构等，公司将无条件开除。

二、正式员工因特殊原因离职者，必须提前一个月向经理提出辞职申请，否则公司将不予办理工资结算等辞职手续。员工离职时，应将所有公司财物、硬件资料、设备以及钥匙归还公司。

第八章：假期制度

一、享有国家公布的法定假期。

二、婚假：员工可享有5天无薪婚假，外县市的多2天，外省的多3天，员工申请婚假，需出示结婚证或有效证明。

第4篇：办公用品管理制度范文

行政年度工作计划范本(一)一、在20xx年的基础上，全面提高行政人事管理

1、完善制度，狠抓落实。20xx上半年完成公司各项制度的修订、整理、汇总工作，并在实际执行中不断完善。

2、把人才管理看作战略支持，抓好《20xx年后备人才培养计划》的落实工作。20xx年第一季度完成《后备人才培养计划》的前期沟通、磋商，达成共识，通知下发各部门。第二三季度着手对后选人进入考核，本年度争取将后备人才培养工作制度化。

3、“以人为本，尊严至上”，加强员工关系管理

加强劳动合同的签订工作：每半年度进行一次劳动合同普查工作，避免漏签、延期现象，同时对问题员工及时解决。

认真落实社会统筹保险工作：将办理养老、医疗统筹保险工作与季度考核工作紧密结合，把这项福利作为激励先进、鞭策后进的一种措施，并进行详细建帐。

每季度组织一次员工活动：加强企业文化建设，丰富员工文化生活，提高员工凝聚力。认真落实各项福利措施：20xx年福利措施制度化，狠抓落实。

规划好员工的职业生涯：以工程部为例，尝试对转正员工进行分级，拓宽员工晋升渠道。一季度开始准备，二季度实施。

保持与公司每一位员工的沟通交流：通过员工活动、生日活动、转正谈话等正式与非正式沟通，与每位员工保持交流，了解员工所思所想。

二、完成招聘工作，提高招聘质量。

1、招聘与筛选工作：拓宽招聘渠道，广开思路，配合公司业务发展，完成招聘任务。

2、录用与评估工作：在录用方面加强对应聘后选人的资格审查工作，包括证件验审，背景调查等，确保为公司录用合格人才。

3、试用期：与试用期员工每月谈话一次，随时向主管了解新员工的工作情况及适应性。对主管以上级别的试用期员工转正采用评制，即当事人述职，各部门负责人提问，公司领导评审。(根据现有的工作情况和人员不足的的情况下，需要和其它工作相应调整)

三、调整、规范培训工作

1、加强新员工入职培训：修订《新员工培训手册》20xx上半年完成。进一步提高新员工入职培训效果，指导用人部门派专人协助完成新员工的职前培训。如带领新员工参观熟悉部门，把新员介绍给部门同事及主要人员，解释部门工作内容等，指导、协助部门组织联谊活动，培养新老员工之间的亲切感受，加强团结合作，相互协助精神。

2、各部门业务培训工作加强落实：逐渐加大各部门负责人培训责任，每季度初与各部门负责人沟通，明确各部门培训需求，根据培训需求指导、协助各部门落实各项培训。每季度对各部门培训工作进行一次评估。

3、加强对管理人员的培训工作：在岗培训：对有发展潜力的员工指定专人进行“帮带培训”。

4、尝试编写符合公司相关部门工作特点的培训教材，逐渐形成具公司特色的培训体系。

5、鼓励员工自学：倡导人人学习、人人追求进步的良好风气。

三、进一步完善绩效考核评估工作

1、加强部门考核，加大直接主管考核力度。将各部门每月的绩效考核工作交各部门负责人完成，报行政人事部汇总后与当月工资挂钩。

2、考核结果与奖罚挂钩的力度加大，优胜劣汰，奖勤罚懒。

3、建立绩效评估投诉制度

行政年度工作计划范本(二)为公司各项工作的顺利开展创造良好条件。行政部结合目前公司的实际情况，在现有的资源和条件下，认真履行工作职责，加强与其他部门的协调与沟通，使行政基础管理工作基本实现了规范化。

针对目前公司实际情况对近期行政工作做如下规划：

(一)完善公司组织架构，明确岗职责;

1.完成组织构架图;

2.完善各部门岗位职责;

(二)加大企业及品牌的宣传，建设企业文化

1、利用现有资源对品牌进行宣传，扩大知名度美誉度。提升品牌形象。(横幅广告、站台广告、厂内展板等)

2、公司厂内建宣传墙用于表彰先进、介绍企业发展情况及未来规划。

3、组织开展一月一次的先进(仅限基层)评选活动;

(三)、本着“以人为本”的发展理念，认识到员工的企业的重要性、和对企业发展的推动性，安排好员工物质生活和精神生活需求：

1.宿舍

1.1利用现有的宿舍房源做合理的调整，将夫妻房调整到四楼(如房间不够调整部分到一楼);三楼调整为男生宿舍、二楼调整为女生宿舍。普通员工原则上4人一间宿舍，管理人员两人一间宿舍(以后宿舍安排按照该原则执行)。

1.2加强宿舍消防、清洁卫生的监督、禁止任何人在宿舍内私拉乱接电线，禁止任何人在宿舍内做饭、烧水(建议公司建公共小厨房，方便员工改善生活)。禁止在楼梯间及过道内晾晒衣物

1.3建议公司建男、女洗澡间各一个。

1.4建议公司购置洗衣设备，(投币式洗衣机，可收取费用;简单半自动洗衣机免费)

1.5建议公司建员工活动室一间，丰富员工娱乐生活。

2、食堂

1.2随着公司的日益壮大，员工的逐渐增多。现有的食堂工作人员已经不能满足全厂员工的伙食需求(建议新增加厨工一名)

1.3食堂伙食为公司免费为员工提供，本着为员工提供可口、健康的伙食和节约的原则，建议在现有的一菜一汤的基础上在增加一个菜品。另外每月固定时间为员工聚一次餐(根据公司实际情况考虑，聚餐日可增加2-3个菜品。另外增加一定的糕点)

(四)办公用品、车辆、文档等管理

1.车辆管理

公司现有公务面包车两辆、用于转货的板车辆。为了便于管理将公司车辆划分到责任人。并制定车辆管理(含奖惩)制度，

1.1公务面包车的加油、出车按照管理制度需填写加油记录及出车记录(防止公车私用、违章等行为的发生)。

1.2制定转货板车管理制度，明确责任人，责任人负责保管、保养车辆。(能有效的避免车辆出现故障责任不明确、使用人不爱惜车辆等情况的发生)

2、办公用品管理

实施办公用品管理制度、严格按照该制度流程处理办公用品的进、销、存记录。

2.1办公用品的申请严格按照管理制度由需求人提出申请，行政人事部汇总需求，由采购部负责专人采购。

2.2采购办公用品分资产类和低值易耗类由行政部建立专门的办公用品台帐便于管理。

2.2.1资产登记入库，明确使用部门，责任人。组织好日常设备维护、保养。

2.2.2低值易耗类办公用品由各部门专人领取，行政部做领取登记(电子版、纸质版)

(五)行政文档管理

1、日常工作

1.1公司重要文件的保存。

1.2公司证照的年审。

1.3完善日常行政业务结算和报销等工作的程序

2、实施绩效考核制度：

2.1、员工行为规范考核、主要考核员工是否着工作服、工作牌上班、是否上班时间有、上网购物、看电视、玩游戏、擅自离岗、兼职等不良行为。

2.2工作效率考核;实行目标考核制度、对员工的工作完成过程、完成结果进行监督;

2.3协助人事对出勤进行监督考核;

2.4拟定公司员工福利方案。

行政年度工作计划范本(三)根据上一季度工作情况与存在不足，结合目前公司发展状况和今后趋势，行政部计划从以下方面开展接下来的工作：

一、日常工作：

1、完成公司各部门各职位的工作分析，为人才招募与评定薪资、绩效考核提供科学依据;

2、完成日常行政招聘与配置;

3、每月月底最后一天统计本月所有员工的考勤，月初一号交与财务部作为核算工资的标准之一。

随时了解员工近期的工作状态，对进职、离职、调岗职员工作情绪进行了解。随时关注离职职员动态，做好下一步职员招聘安排及计划。

4、推行薪酬管理，完善员工薪资结构，实行科学公平的薪酬制度;

5、充分考虑员工福利，做好员工激励工作，建立内部升迁制度，做好员工职业生涯规划，培养雇员主人翁精神和献身精神，增强企业凝聚力。

6、在现有绩效考核制度基础上，参考先进企业的绩效考评办法，实现绩效评价体系的完善与正常运行，并保证与薪资挂钩。从而提高绩效考核的权威性、有效性。

7、大力加强员工岗位知识、技能和素质培训，加大内部人才开发力度。

二、公司项目资料的信息化管理：

为了保证在公司运行体系中投资部门使用的项目文件的方便。

1、必须认真协助投资部做好项目资料的整理、编档、管理工作。

2、对借阅和领取操作的项目资料按照《项目资料领用规定》做好详细的登记并催促其及时归还，以便查询。

3、对投、融资业务有一定相关的了解，对对接单位提供资料方面的科目、类别区分要有基础认识。

三、办公资源的有效控制：

更好地控制办公用品费用的支出，根据公司办公用品及耗材的实际领用情况，对领用的物品进行严格的控制。细心察看公司电器设备的使用状况和用电情况，督促合理用电和用电安全。

四、公司制度的落实执行及督察工作：

第5篇：办公用品管理制度范文

2007年上半年行政部工作大体上可分为以下三个方面：

一、人事管理方面

1、根据各市场部人员的实际需要，有针对性、合理地招聘一批员工，配备到各岗位。目前，已在重点市场广东、云南、某、成都、武汉、南京等地招聘员工共计90余人，已转正员工50多人。

2、较好完成各市场部人员的入职、转正、离职、调岗等人事审批工作，并即时上报集团公司人力资源部；

3、规范了各部门的人员档案并建立电子档案，严格审查全体员工档案，对资料不齐全的一律补齐。

4、强化内部管理与考核：完善公司员工绩效考核办法，为每个员工建立了员工绩效考核管理档案；

5、岗位职责：对各岗位职责进行了明确分工，编写了公司员工职位说明书，使每位员工明确自己的岗位职责；

6、与集团总部沟通，确定员工劳动合同签定及社保办理事宜。

二、行政工作方面

1、成功组织营销中心开业庆典：根据工作情况的需要，营销中心拟订将于12月底开业。行政部打好提前战,打扫新办公区卫生,开通新办公区的电脑、电话、网线，采购办公用品等，使营销中心顺利开业。

2、证照办理工作：集团公司驻广州办事处证照的办理如期完成，保证营销中心工作的正常开展；并与各市场部沟通协调，各市场的证照办理工作正在进行。

3、和相关职能机关如工商做好沟通工作，以使公司对外工作通畅。

4、对内严格审查各部门的办公用品的使用情况，并做好物品领用登记，合理地采购办公用品。

5、严格控制各项办公费用开支，以节约降低成本为第一原则。

6、做好公司各部门后勤管理保障工作：机车票预定、食宿安排等，及时、主动的完成日常管理工作中的各项工作。

三、公司管理运作方面

1、根据市场发展情况及结合集团公司相关制度，制定相应的管理制度，使各项工作有章可寻，为强化内部管理提供了制度保证。行政部出台了《行政部管理手册》，内含《固定资产管理办法》、《办公用品管理办法》、《传真收发管理》、《电子文件管理》、《档案管理》、《打印复印管理》等，并制定《公司假日值班制度》、《卫生轮值制》等多项规章制度,通过落实各项规章制度,规范了工作程序。

2、逐步完善公司监督机制，加强了对员工的监督管理力度。

3、充分引导员工勇于承担责任。逐步理清各部门工作职责，并要求各人主动承担责任。

4、加强对全国各市场部的管理：统一实施各项制度管理制度，统一使用日常工作表格，要求各市场部每月上报有关统计数据。

2007年上半年工作尚存不足之处：

1、作为公司的综合管理部门，在对各市场部的管理、协调方面还有很多的欠缺，对各市场部工作情况、人员纪律的检查力度还不够；

2、对公司内部的监督、管理（如环境、卫生的检查等）不力；

3、缺乏对公司企业文化及工作氛围的建设；

4、员工培训机制有待完善和加强；

5、人事工作还处于传统的劳动人事管理，应从传统的劳动人事管理逐步向现代人力资源管理过渡。

下半年，行政部的工作重点将从以下几个方面着手工作：

1、继续完善公司制度建设。

特别是在日常行政管理和劳动人事管理方面加大制度建设的力度。修订和完善奖惩规定、激励机制等制度。

2、加强培训力度，完善培训机制。

企业的竞争，最终归于人才的竞争。目前公司各市场部人员的综合素质普遍有待提高，尤其是各市场部负责人，需根据实际情况制定培训计划，使培训工作能起到切实的效果。

3、协助各市场工作，加强与员工沟通，加强团结，迅速营造良好办公环境

4、加强公司档案的管理，强化保密管理工作。

行政部将着重加强档案现代化管理，对档案进行计算机管理，争取早日实现档案管理电子化；强化保密文件管理工作，加强机要文件的取送、传阅和保管工作。

5、加强劳动人事管理工作：

劳动人事管理工作实现规范化管理方面仍有待加强，提升管理水平，完善人事档案管理，从单纯的事务性工作向现代人力资源管理过渡。

6、推行网络，提高公司办公效率水平，逐步向无纸化办公目标迈进。

第6篇：办公用品管理制度范文

一、财务管理的基本任务及适用范围

1、合理编制预算，统筹安排、节约使用各项资金，保障单位正常运转的资金需要。

2、定期编制财务报告，如实反映预算执行情况，进行财务活动分析，必要时按财政制度要求及时公示。

3、规范收支行为，加强票据管理，确保收支活动的合法性和合理性；建立、健全内部财务管理制度，对各项财务活动进行控制和监督。

4、加强国有资产管理，防止国有资产流失。

5、xx局机关适用本制度规定。局所属实行单位建账独立核算的事业单位，xx局对其财务活动进行指导、管理和监督。

二、财务预算制定

1、年初各职能科室按照年度工作任务，提出预算草案，财务室在广泛征求意见的基础上汇总编制，办公室审核后，提交局长办公会研究决定，然后报区财政局审核批准。

2、预决算的编制、结帐、报帐工作由财务室负责实施，办公室审核，开支做到统筹安排，合理分配，厉行节约，保障重点。

三、规范报销程序

1、局长为财务管理工作第一责任人，对财务收支负总责，分管财务的局班子成员为财务管理工作的直接责任人，会计、出纳为财务管理工作的具体责任人。财务室设在办公室，具体负责财务工作，并接受财政、审计等部门的监督检查。

2、报销票据必须合法、真实、完整。报销人要对票据进行分类整理，并按照凭证管理要求填写完整。

3、报销流程：经手人签字--证明人签字--分管领导签字--送财务室审核票据的规范性——局长签字--送财务室报销，对少于4人签字的票据，财务室不予核算报销。

四、经费支出管理

1、对人员工资、午餐补贴、电话费等正常办公经费支出，经分管局长初审，报局长批准后安排支出。对10000元以上的公用经费支出，专项开支、大型设备购置等大额支出，经局党组会集体研究决定后实施。推行通过政府采购平台采购办公用品，减少现金支出，提高支付透明度，加强财务监管；提倡以公务卡形式结算，方便报销人报销用款，先消费后还款。

2、办公用品采购。日常办公用品由办公室统一制定采购计划，报分管领导同意并签字后，报局主要领导同意后方可采购；特殊业务办公用品一律由各科室填写《办公用品采购方案》，报分管领导同意并签字后，统一由办公室报局主要领导核批后方可购置。办公室应严格按照我省“网上商城”目录及限额标准执行采购。如“网上商城”不能满足采.购需求的，经单位负责人批准可按相关规定另行采购。对同品牌型号商品，通过其他方式采购到价格更低或服务更优的，采购人可另行组织采购，但报销时须将“网上商城”同时段相关信息截图作为证明材料。购买的物品由办公室定期统计，统一购买，交由专人保管，并做好物品的登记、入账、保管和发放工作。办公用品属于固定资产管理的，须附固定资产购置使用单，交财务审核办理。

3、差旅费报销。公务出差执行审批制度，出差前按规定填写出差审批单，参加会议、学习、干部培训的须附上书面通知或文件，报经分管领导、主要领导批准后方能外出。因公出差人员的差旅费报销范围、开支标准按照《徐州市市级机关差旅费管理办法》（徐财规〔2015〕5号）文件规定执行。住宿费、交通费和伙食补助费严格执行分地区、分级别、分项目差旅费标准。出差返回详细填写差旅审批单，完备各项票据，经办公室核实，报财务室报销。

4、公务接待管理。严格公务接待审批，严格控制公务接待范围，减少公务接待，对无公函的公务活动和来访人员不予接待。确因工作需要，可以安排工作餐一次，并严格规定标准和陪餐人数。报销依据按照《徐州市党政机关公务接待管理规定》（徐委办〔2015〕96号）文件规定执行。

5、下列情况不予报销：手写发票、正式发票无品名、单位、数字、金额、单位名称、开票日期，无财务印章或发票公用章的。

五、固定资产及低值消耗物品管理

1、办公室负责低值消耗物品的管理，建立台账，完善购置、验收、登记、保管、发放等环节的资料留存，做好出入库登记。

2、局办公室为固定资产的归口管理部门，办公室负责固定资产的购置、验收、调配、保管、维修等，同时需会同财务室负责固定资产账目管理和报废处理。建立固定资产账，对固定资产登记造册，登记固定资产名称、规格、型号、数量、单价原值、购置日期、使用部门或存入地点以及清理、报废、转移或调出等处置情况，进行价值核算，做到账物相符，符合财务系统对固定资产的管理使用规定。财务室要定期与区财政局固定资产管理部门进行账目核对，符合财政部门账目管理规定。

3、固定资产使用部门负责固定资产的使用和保管。各科室、窗口负责人是本单位固定资产管理第一责任人。各科室使用的固定资产由各科室负责日常的管理工作，确保固定资产的安全、完整。固定资产的报废、损失、核销必须按规定办理报批手续，任何科室和个人不得随意处置。科室保管的固定资产，人员发生调动、变更必须做好固定资产交接手续。

4、资产物资应定期清查，办公室应组织人员定期或不定期对所管的物资进行清查，每年至少核定一次固定资产的品种、数量及库存低值消耗物品，保证账物、账帐相符，对因管理不善造成的固定资产损坏、遗失，有关使用科室和个人承担相应经济责任。

六、财务工作人员职责

1、财务工作人员要自觉执行《会计法》和财务制度, 树立依法理财意识，严守财经纪律和保密制度,严格财务审批手续。做好与区财政局的业务请示和对接，及时向单位领导汇报阶段性工作和上级关于财政工作的最新要求，落实好财政部门布置的各项工作，对局党组负责。

2、财务人员应按票据管理规定加强票据管理，票据实行专人、专柜、专管，统一采购并建台账统计。做好票据的发放、领取、使用、结报、缴销、保管、销毁及核算等工作，正确使用各类票据，按照财务管理制度和档案管理要求，定期进行整理，及时归档。

3、财务工作人员要爱岗敬业，热爱本职工作，树立服务意识，积极做好保障工作。要敢于坚持原则，维护财经纪律；认真执行审批程序，合理合法使用资金，严禁虚报冒领、弄虚作假；账目要做到日清月结。

七、其他

第7篇：办公用品管理制度范文

一、加强组织领导，抓好创建落实

为使生态文明机关创建顺利进行，我院成立了以党组书记、检察长为组长的创建工作领导小组，领导小组下设办公室，负责领导小组日常工作协调、宣传及督导检查。将生态文明创建工作纳入我院《2015年度工作计划》及《贯彻落实高检院<2014―2018年基层人民检察院建设规划>的实施方案》中，建立了生态文明机关创建的长效机制。拟定《南明区人民检察院创建生态文明机关工作目标任务分解落实方案》，将生态文明机关创建的五大项44小项工作细化分解到各部门，由部门负责人具体抓好落实，做到目标任务明确，责任分工具体。为使全院干部职工能统一思想，提高认识，院党组采取全院大会的形式对生态文明机关创建工作进行动员部署。同时，建立了《车辆管理制度》、《财务管理制度》、《“两房”空调使用暂行规定》、《办公用品管理制度》等节约能源资源管理制度，建立《创建生态文明建设试点工作调查与分析机制》、《生态文明机关创建经费保障与监督管理暂行办法》等监督管理机制，促进生态文明创建活动的有序开展。

二、强化宣传教育，践行低碳行为

一是组织全院干部职工就贵阳市创建全国生态文明示范城市知晓情况、参与我院创建贵阳市生态文明机关情况及对城市环境保护满意情况进行调查问卷，增强干部职工的生态文明建设意识，使他们能够自觉投入到生态文明建设的实践中去。二是由全院干部职工组建我院生态文明建设志愿者队伍并举办“美丽南明、从我做起”绿丝带志愿服务活动。定期组织志愿者宣传小分队深入社区发放宣传资料，开展整治“脏乱差”宣传教育活动;组织志愿者利用业余时间开展“文明交通”和不文明行为劝道志愿服务活动;组织党员志愿者开展“美丽南明 从我做起”环境清洁志愿服务。三是坚持开展以建设社会主义核心价值体系为主要内容的宣传教育活动，加强干部职工对生态文明相关知识、气候变化科学理论的学习，共开展了培训活动5次，道德讲堂4次，促使干部职工牢固树立生态文明理念。同时，我院生态保护检察局结合工作实际撰写生态文明相关理论文章及创建经验，并在多家市级以上媒体刊发。四是制定《办公用品使用管理制度》，要求各部门节约使用办公用品，努力降低消耗，纸张原则上应双面利用，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。制定《节能减排制度》、《两房空调使用暂行管理规定》、《水电工岗位职责》等，分别对减少用能设备的浪费进行了规定。落实网络办公应用，实现信息、网上公文流转、电子邮件、法律法规查询，现在各类通知、文件、信息简报等，都在网上进行传输、，推进无纸化办公。开展植树等碳中和活动，并组织志愿者开展节能宣传活动，积极调动广大干部职工参与创建工作的热情，始终保持浓厚的创建氛围。

三、完善基础建设，维护信息平台

一是充分利用每个楼层的LED显示屏、生态文明知识手册、内网平台向干部职工宣传生态文明相关知识，使生态文明建设理念深入人心;各支部定期组织支部党员在读书屋开展生态文明知识宣传;二是在我院官方网站上开设生态文明建设专栏，开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的生态文明宣传;对目前正在使用的设备设施情况进行全面排查，完好率达100%;同时，干部职工能熟练运用计算机、网络等信息平台，取得市级以上计算机培训资格认证的人员达80%。

四、开展综合治理，打造优美环境

一是我院从2013年至今，严格执行中央、省、市改进工作作风密切联系群众有关规定，工作纪律严明，无影响社会稳定的事件，内部治安状况良好;无“黄、赌、毒”等丑恶现象，无活动;无重大违法违纪案件及刑事案件。二是健全完善了卫生管理、清扫、检查、评比制度，实行机关环境卫生集中清扫和科室卫生自扫相结合的机制，通过“劝烟禁烟”、加强巡查、加强食堂食品安全监管等方式，着力打造环境优美、干净整洁、卫生安全的办公环境。三是加大外部环境整治改造力度，我院自有绿化面积达3100平方米，包括大楼外环境花园、三楼平台花园、七楼平台花园三大区域，同时聘请专人对公共区域的植物、草坪、树木进行修整，形成良好的绿化景观;在走廊、大厅摆放绿色植物，悬挂名家书画，时刻保持内外环境优美整洁、秩序井然。

第8篇：办公用品管理制度范文

一、提高认识，确保自查工作取得实效

根据有关规定，县残联成立了以残联理事长王永正为组长的“三公”经费管理工作领导小组，切实贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。认真分析研究自查中发现问题，建立长效机制，建立健全相关制度，从制度上对“三公”经费支出进行了规范。

二、狠抓落实，严控“三公”经费支出

经自查，县2015年“三公”经费支出情况如下：

1、公务接待费用

2015年公务接待费4.1万元，不存在公款大吃大喝、超标准接待、参与高消费娱乐、健身等情况。

2、公款出国（境）费用

县残联没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

3、公车购置及运行费用

车辆购置及运行费用5.2万万元。在公车管理及专项治理中，县残联如实登记上报公务车辆情况；节假日严格执行公务车辆封存备案制度；不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为；不存在公车私用行为；不存在借用、租用汽车行为。

三、主动公开，加强“三公”经费管理

县残联“三公”经费支出不存在挪用、挤占其他财政专项资金行为。严格落实公开制度，在残联网站、政务外网上主动“公开”支出，接受群众监督，全年未接到举报、投诉。建立了公务卡管理制度，县残联全体职工均办理了公务卡。建立并严格执行内部审批制度，及时发现支出的存在问题。

四、完善监管，防控共建长效机制

根据自查结果，县残联对严格“三公”支出管理，提出了七项强化措施。

一是提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。

二是加强会议经费管理。控制会议时间、会议规模，能够简化会形式的一定要简化。

三是加强考察及差旅费的管理。控制出市、县参加会议、考察的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动。

四是加强公务车辆管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为。

五是控制公务接待费用。加强公务接待管理，防止公务接待中的不正之风和腐败现象。

第9篇：办公用品管理制度范文

我校本学期后勤工作以“三个代表”重要思想和党的大会议精神为指导,以全县教育工作会议精神为指针，以教育服务于学生为宗旨，以教育教学为中心，以学校总体工作计划为指导，全面开展工作，做好师生的服务工作。强化后勤管理制度建设,建立良好的后勤管理秩序。调动后勤教师工作积极性,创建后勤工作新局面。

二、工作目标

1．切实做好各项管理工作。

2．重点做好安全管理工作。

3．加强完善各项规章制度，规范后勤各项工作。

4．加强财务管理、仓库管理、备品管理和商店管理等，落实上级有关精神要求。

三、工作举措

㈠开学前进行一次全面的检修工作。

1．对各室桌椅进行一次检修。

2．对各室电灯插座等进行检修。

3．对自来水、锅炉、暖气、下水道全面检修。

㈡检查好各室教学设备是否完好。

㈢高度重视卫生安全工作，充分发挥各管理员的作用。

1．完善制度和措施。各部门、各实验室及全体后勤教师共同参与管理，细化环节，落实到人。

2．做好卫生知识宣传，增强食堂、宿舍教师的卫生安全意识，让安全与卫生的防范观念得到加强。

3．检查篮球架、各室电器、线路装置设备等，发现问题及时解决，做好防火、防盗、防触电及其它意外事故发生的工作。

4．加强各室的物品及卫生的管理。

5．加强食堂宿舍的考核工作。

㈣加强食堂管理，办好师生食堂。

1．树立安全第一意识，重视和加强饮食卫生工作。提高警惕，采取安全防范措施，明确责任，做好防火、防盗、防毒工作，按时打扫卫生，做好清洁工作。

2、定期组织学习有关食品卫生和基础知识，齐心协力，创建模范食堂。

3、加强各环节的管理与监督，并根据实际情况不断健全食堂管理制度，规范各项操作程序。

4．经常检查食堂工作人员的服务态度，饭菜数量与质量、就餐纪律等，发现问题及时解决。

5．把好食品采购关，积极做好各种流行疫情的预防工作。

6．创造条件，提高食堂工作人员的业务技能和业务素质。

7．坚持勤俭节约的原则，精打细算，降低成本，提高饭菜质量。

㈤加强宿舍管理

1．建立健全宿舍各项管理制度，落实宿舍教师的岗位责任制，严格履行宿舍教师的值班制度。

2、经常检查宿舍的卫生及物品摆放等，发现问题及时解决。

3．加强宿舍住宿生就餐和上晚自习一体化的管理方法，确保宿舍的安全工作得到落实。

4、要求宿舍教师对学生要严格管理，要勤检查学生的入寝情况，防止串寝、漏寝等情况的发生，发现问题要及时解决。

㈥加强校产管理工作

1．进一步完善校产的管理制度。

2．加强各室的管理制度，严格执行各室的保管责任制和赔偿制度。

3．加强用水用电管理工作，坚持勤俭节约。

4．严格执行请购审批制度。

5．严格管理微机室和复印打印设备的使用。

㈦坚持财务制度，严肃财经纪律。

1．严禁乱收乱支，做到勤俭节约。

2．坚持民主理财，财务公开。

3．按规定收费，任何人任何班不准擅自收费。

4．坚持一支笔、一本帐的原则，计划合理使用经费。

四、工作计划

月份：

1．完成各室调配，桌椅调配工作。

2．准备办公用品、洁具，并做好发放工作。

3．搞好食堂开学前准备工作，搞好卫生消毒工作。

4．检查各室的水电、通迅系统等，做好开学前准备。

5．制定后勤工作计划。

月份：

1．制定后勤各类计划。

2．发放教仪、教具及办公用品。

3．做好学生的住宿登记工作。

4．完善广播通讯系统。

5．加强卫生安全工作的督促。

6．加强对水电的管理。

7．做好校产的统计登记。

月份：

1．完善各类统算工作。

2．继续做好用水用电、安全卫生工作。

3．继续做好食堂和宿舍的管理工作。

4．做好学生常规安全教育。

月份：

1．做好绿化工作。

2．做好期中考试的后勤工作。

3．做好食堂宿舍的阶段性总结工作。

4．做好当机立断各项安全检查工作。

5．加强对校产的管理工作。

月份：

1．对校舍进行一次安全检查。

2．继续做好校园的绿化工作。

3．做好“六一”的各项工作。

4．对食堂宿舍进行一次检查，有针对性的进行安全督促。

月份：

1．做好期末考试后勤工作。

2．做好上交资料的统计工作。