企业内审工作总结精选(九篇)

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第1篇：企业内审工作总结范文

一、内部审计出生产力、出效益，企业领导应当高度重视内审工作。

内审工作是企业经营管理的重要链条，是经营决策的重要参谋和助手，是经济运行的卫士。特别是随着企业改革和发展的不断深入，内部审计的作用越来越明显，我们公司多层次的企业管理结构、大跨度的管理范畴，都要求我们必须依靠内部审计的有效监督，促进企业的快速健康发展。我们公司审计处现有内审人员11人，其中有一名总审计师、二名处长、三名科长、二名业务主管，他们的年工资总额近30万元。近两年，为保证他们工作方便、信息畅通，公司投资20多万元，为他们配备了专门的微机网络系统，网络审计的雏形已经形成。审计处的同志每年通过“三降”调研、贷款担保调研、经营者任期责任审计、企业年度考核审计、工程预决算审计、合同审计等一系列的审计和调研工作，年可为公司创造效益达3000多万元，为公司减免风险可能造成的损失是无法用数字所能表示的。这些数字足以说明了内审工作的必要性和重要性。

二、内部审计工作性质不同一般，企业领导应当成为内审机构的坚强后盾。

尽管《审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》赋予了内部审计人员很大的权力，但我的体会是：严格执法比严格守法更难。尤其是内审工作，大量的是做查错纠弊的工作，是得罪人的差事，如果不给予内审机构足够的支持，其工作就难以开展。因此，我们公司的经营决策曾明确规定，内审机构在企业经营管理中拥有超常规的权力，什么地方都可以去审计，只有审计不到的，没有不该审的。对于查究经营环节中存在的问题，内审机构有权“先斩后奏”立即制止；对经营管理等方面的业务，凡是内审机构通不过的，领导坚决不签字。我十分注重听取内部审计工作汇报，高度重视审计反映的情况，随时了解和解决审计工作中遇到的困难与问题，旗帜鲜明地支持审计工作。事实证明，只要支持内部审计，内审机构和内审人员在企业经营管理中就会大有作为。去年，公司内审人员通过对下属公司的帐目审核，摸清了几家公司的经营状况，发现了一些苗头性、倾向性的问题，并及时地上报给董事会，从而有效地预防了公司资产的流失与坏死。按照审计的意见和建议，我们对几个小公司进行了改制重组，现在这几家公司生意红火，效益大幅度提高。

三、企业内审工作的目标是“促进管理，提高效益”，企业领导应当让内审人员在促进管理上大显身手。

近两年，随着企业的大发展，我们的内审工作目标也由原来单一的财务监查职能转变到“促进管理，提高效益”上来。就拿经济合同审计来说，我们公司几乎每天都有对外业务发生，以前是各部门根据需要自行拟定合同，经过相关领导的审批后就可以生效。现在，不管是哪个部门，也不管是多大、多急的业务，所有的合同都要经过审计处的专职律师按照“事前防范、事中监督、事后补救”的原则，对合同的合法性、可行性、利益性、严谨性进行审核，通过后，相关部门才能以“合同审批单”的形式报请相关领导审批，如果没有审计部门的认可专章，任何领导都不能签字。通过制度的保障，我公司建立了采购、设备引进等商业行为的“阳光通道”，一年下来就可降低资金支出几百万元，大大降低了公司经营风险。另外，我们通过加强经济责任审计，对相关责任人的政治素质和业务能力实行有效监督，通过成本审核及专项审计，使内控制度得以进一步健全和完善。目前公司已形成了健全、规范、科学的内控监督网络，有效提高了企业的经济运行质量。

第2篇：企业内审工作总结范文

   【摘要】1.积极推广使用“四新”技术，营造建筑精品2. 努力钻研专业技术业务，做好本职工作3.推行无纸化办公，用高科技手段提高企业的经济效益4. 适应时展的需要，不断学习、不断更新知识

   我，1999年12月认定为助理工程师，先后工作于河北省第二工程建设有限公司、唐山现代建筑工程有限公司，XX年9月在唐山现代建筑安装工程有限公司技术质量科任科长。在此期间，我努力钻研专业技术知识，在技术管理过程中努力推行“新工艺、新结构、新材料、新设备”，对科技创新和技术进步倾注了满腔热情。任助理工程师专业技术职务以后，先后在丰南市国税局群体住宅小区工程和唐山一中第二教学楼工程中担任技术负责人，这两个工程竣工以后均被评为唐山市优质工程，而且唐山一中第二教学楼工程在评为市优工程的基础上又被评为XX年度河北省优质工程。在施工一线锻炼的几年中，通过理论联系实际，在大学期间所学的专业理论知识迅速转化为了业务能力。作为公司的技术和质量管理部门，在公司经理和公司总工程师的直接领导下，对技术管理一丝不苟，对工程质量从严控制。经过数年的努力，公司已建立了严格的管理体系，并且获得了国际承认的建筑施工企业的三大认证：质量管理体系（ISO9001）认证、职业安全健康管理体系（OSHMS）认证、环境管理体系（ISO14001）认证，是河北省第一家获得三个认证证书的建筑施工企业。五年来，在为公司的发展贡献自己的聪明才智的过程中，也使个人的专业技术能力得到了充实和提高。总之，五年来自己做了一些有益的工作，但也存在着很多有待提高的问题。

   现对几年来的专业技术工作总结如下：

   一、        积极推广使用“四新”技术，营造建筑精品

   1999年12月，我在唐山一中第二教学楼工程项目部任技术负责人。工程质量是建筑施工企业的生命，而要想获得好的工程质量，就要求技术管理人员要具有创优良工程的先进意识，作为该工程的技术负责人，由我牵头，首先着手建立、健全项目部的有关技术、质量管理制度。按照项目工程施工方法，以我为首，将工程质量目标分解到各个专业技术岗位，在按照技术岗位的要求组织施工。先后建立了技术复核制度、工程质量检查制度、隐蔽验收制度以及质量通病控制措施和半成品保护措施等一系列有益于保证工程质量的管理制度。根据本工程大开间及混凝土浇筑量大的特点，模板支撑选用工具式快拆体系，配合使用覆塑竹胶合大模板，保证竹模板间隙不大于1mm；接缝高低差不大于1mm，表面平整度不大于2 mm，顶棚可取消抹灰工序，既可以节省水泥用量，又可以彻底根除顶棚抹灰空裂的质量隐患，取得了经济效益和社会效益的双丰收。内外墙瓷砖表面平整、洁净、色泽协调一致，接缝填嵌密实、平直、宽窄一致，颜色一致；屋面防水层细部均经过精心处理，做法一致、美观；门窗表面洁净，无划痕、碰伤，涂胶表面光滑、平整、厚度均匀，无气孔；楼梯踏步相邻两步宽度和高度差不超过10mm，齿角整齐，防滑条顺直。施工过程中严格按照设计施工图和国家规范、规程和通用图集的要求施工，并按照创精品工程细部做法要求精心完成每一个分项工程，实现了“创高标准优质工程”的质量目标。通过对该工程技术工作的直接参与和控制，使该工程的质量、进度和效益都收到了较好的效果。唐山一中第二教学楼工程荣获XX年度最佳优质工程(金牌奖)及XX年度河北省优质工程奖。

   二、        努力钻研专业技术业务，做好本职工作

   自从到唐山现代建筑安装工程有限公司工作以来，各项工作干得更是出色。调任技术质量科科长之后，恰逢公司建立ISO9001质量管理体系，由于时间紧、任务重，该同志自愿放弃个人休息时间，一心铺于质量管理手册、程序文件以及作业指导书的编写和修改工作中，加班加点，毫无怨言，充分体现了一个青年专业技术人员应有的先锋模范作用。在总结我公司建立质量管理体系的相关经验，我形成了《浅析建筑质量管理体系》一文，并获得河北省建设系统科技技术论文一等奖。

   在日常工作中，该同志凭借扎实的专业知识和理论基础，工作中如鱼得水，从施工现场的技术指导和质量检查验收到施工技术资料的核查和管理，各项工作样样精通。在工作中形成的技术性文件和各种申报资料做得结构严谨、术语规范、见解独特、论断精僻，送到市里交流的技术性文件多次受到唐山市建设局、唐山市质量监督检测站有关领导的表扬，为企业赢得了荣誉。

   随着公司管理体制改革的逐步深入，公司领导决定启动OSHMS职业安全健康管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证。在上述两个管理体系建立的过程中，该同志又一如既往地投入到体系文件编写、初始状态评价、重大危险和环境因素辨识、管理方案的制定等工作当中，为企业顺利通过注册认证作出了突出贡献。在参与建立企业质量管理体系、职业安全健康管理体系和环境管理体系的过程中，我个人也学到了国际通用的许多管理方面的知识，同时作为三个体系的内审员也时刻为三个管理体系的持续改进做出艰苦的努力。共2页,当前第1页1

   三、        推行无纸化办公，用高科技手段提高企业的经济效益

   该同志在潜心钻研专业技术知识的同时，还努力探索和研究电脑的软、硬件知识，把微软Office系列办公软件和AutoCAD系列软件成功应用于日常施工管理之中，在不断地学习和实践中，努力推进工程管理资料的无纸化管理，应用Word完成字处理工作，打印各种记录表格以及文字材料；应用Excel完成工程信息的存储和分析处理，为工程决策提供量化依据；应用PowerPoint制作培训用的电子幻灯片，运用现代化的多媒体形式，生动、活泼地讲解施工技术知识和施工构造常识，彻底改变了传统教育培训的方式，使高科技、现代化的技术手段真正服务于生产和质量管理。AutoCAD计算机辅助设计绘图软件在工作中的推广应用，使施工技术人员彻底甩掉了笨重的绘图板和铅笔手工作图的重担，使工程绘图变得异常轻松。

   我通过学习和钻研计算机软、硬件知识，积极动手实践，完成了企业内部计算机局域网的建设，使各个科室的计算机实现了资源共享，除了共享数据以外，还能够共享诸如打印机、绘图仪等硬件设备，节省了大量宝贵资金，取得了良好的经济效益。至于更深层次的应用，如共享Internet连接上网，利用Netmeeting实现视频会议等连接手段的应用更是前景广阔。这一切都为最终企业内部的文件实现无

纸化管理奠定了坚实的基础。为总结建筑业企业实现无纸化办公的经验，我写成了《建筑企业办公局域网－搭建实例》一文；为了适应企业科技技术文献检索的需要又写成了《用Web浏览器查询工程信息资源》一文，这两篇论文上报到河北省建设厅参加河北省建设系统科技论文评审，均荣获二等奖。

   四、        适应时展的需要，不断学习、不断更新知识

   现代社会的发展日新月异，知识更新十分迅速，如果不及时补充新知识，不经常进行不间断的学习和交流，就不能适应企业技术管理工作的需要，就要被淘汰。为此，我利用一切机会参加各种培训班、技术交流活动。在助理工程师任职期间，先后参加有关部门组织的各种专题培训十余次，获得质检员、施工员、安全员、土建三级预算师、资料员等岗位资格证书；获得ISO9001质量管理体系内审员、ISO14001环境管理体系内审员、OSHMS职业安全健康管理体系内审员资格证书；获得河北省建设厅颁发的贰级项目经理资质证书。通过各种继续再教育培训班，使我始终保持着旺盛的求知欲，同时也让我本人的专业技术水平不断地得到提高。

   以上是我近五年来从事的主要技术工作的情况，通过从书本上学习、从实践中学习、从他人那里学习，再加之自己的分析和思考，确实有了较大的收获和进步。成绩和不足是同时存在的，经验和教训也是相伴而行。我将继续努力，克服不足，总结经验，吸取教训，把自己的工作做的更好。

    

    

   总结人：**          200*年11月7日

第3篇：企业内审工作总结范文

现对几年来的专业技术工作总结如下：

一、积极推广使用“四新”技术，营造建筑精品

**年12月，我在唐山一中第二教学楼工程项目部任技术负责人。工程质量是建筑施工企业的生命，而要想获得好的工程质量，就要求技术治理人员要具有创优良工程的先进意识，作为该工程的技术负责人，由我牵头，首先着手建立、健全项目部的有关技术、质量治理制度。按照项目工程施工方法，以我为首，将工程质量目标分解到各个专业技术岗位，在按照技术岗位的要求组织施工。先后建立了技术复核制度、工程质量检查制度、隐蔽验收制度以及质量通病控制措施和半成品保护措施等一系列有益于保证工程质量的治理制度。根据本工程大开间及混凝土浇筑量大的特点，模板支撑选用工具式快拆体系，配合使用覆塑竹胶合大模板，保证竹模板间隙不大于1mm；接缝高低差不大于1mm，表面平整度不大于2mm，顶棚可取消抹灰工序，既可以节省水泥用量，又可以彻底根除顶棚抹灰空裂的质量隐患，取得了经济效益和社会效益的双丰收。内外墙瓷砖表面平整、洁净、色泽协调一致，接缝填嵌密实、平直、宽窄一致，颜色一致；屋面防水层细部均经过精心处理，做法一致、美观；门窗表面洁净，无划痕、碰伤，涂胶表面光滑、平整、厚度均匀，无气孔；楼梯踏步相邻两步宽度和高度差不超过10mm，齿角整洁，防滑条顺直。施工过程中严格按照设计施工图和国家规范、规程和通用图集的要求施工，并按照创精品工程细部做法要求精心完成每一个分项工程，实现了“创高标准优质工程”的质量目标。通过对该工程技术工作的直接参与和控制，使该工程的质量、进度和效益都收到了较好的效果。唐山一中第二教学楼工程荣获**年度最佳优质工程(金牌奖)及**年度河北省优质工程奖。

二、努力钻研专业技术业务，做好本职工作

自从到唐山现代建筑安装工程有限公司工作以来，各项工作干得更是出色。调任技术质量科科长之后，恰逢公司建立iso9001质量治理体系，由于时间紧、任务重，该同志自愿放弃个人休息时间，一心铺于质量治理手册、程序文件以及作业指导书的编写和修改工作中，加班加点，毫无怨言，充分体现了一个青年专业技术人员应有的先锋模范作用。在总结我公司建立质量治理体系的相关经验，我形成了《浅析建筑质量治理体系》一文，并获得河北省建设系统科技技术论文一等奖。

在日常工作中，该同志凭借扎实的专业知识和理论基础，工作中如鱼得水，从施工现场的技术指导和质量检查验收到施工技术资料的核查和治理，各项工作样样精通。在工作中形成的技术性文件和各种申报资料做得结构严谨、术语规范、见解独特、论断精僻，送到市里交流的技术性文件多次受到唐山市建设局、唐山市质量监督检测站有关领导的表扬，为企业赢得了荣誉。

随着公司治理体制改革的逐步深入，公司领导决定启动oshms职业安全健康治理体系认证和iso14001环境治理体系认证。在上述两个治理体系建立的过程中，该同志又一如既往地投入到体系文件编写、初始状态评价、重大危险和环境因素辨识、治理方案的制定等工作当中，为企业顺利通过注册认证作出了突出贡献。在参与建立企业质量治理体系、职业安全健康治理体系和环境治理体系的过程中，我个人也学到了国际通用的许多治理方面的知识，同时作为三个体系的内审员也时刻为三个治理体系的持续改进做出艰苦的努力。

三、推行无纸化办公，用高科技手段提高企业的经济效益

该同志在潜心钻研专业技术知识的同时，还努力探索和研究电脑的软、硬件知识，把微软office系列办公软件和autocad系列软件成功应用于日常施工治理之中，在不断地学习和实践中，努力推进工程治理资料的无纸化治理，应用word完成字处理工作，打印各种记录表格以及文字材料；应用excel完成工程信息的存储和分析处理，为工程决策提供量化依据；应用powerpoint制作培训用的电子幻灯片，运用现代化的多媒体形式，生动、活泼地讲解施工技术知识和施工构造常识，彻底改变了传统教育培训的方式，使高科技、现代化的技术手段真正服务于生产和质量治理。autocad计算机辅助设计绘图软件在工作中的推广应用，使施工技术人员彻底甩掉了粗笨的绘图板和铅笔手工作图的重担，使工程绘图变得异常轻松。

我通过学习和钻研计算机软、硬件知识，积极动手实践，完成了企业内部计算机局域网的建设，使各个科室的计算机实现了资源共享，除了共享数据以外，还能够共享诸如打印机、绘图仪等硬件设备，节省了大量宝贵资金，取得了良好的经济效益。至于更深层次的应用，如共享internet连接上网，利用netmeeting实现视频会议等连接手段的应用更是前景广阔。这一切都为最终企业内部的文件实现无纸化治理奠定了坚实的基础。为总结建筑业企业实现无纸化办公的经验，我写成了《建筑企业办公局域网－搭建实例》一文；为了适应企业科技技术文献检索的需要又写成了《用web浏览器查询工程信息资源》一文，这两篇论文上报到河北省建设厅参加河北省建设系统科技论文评审，均荣获二等奖。

四、适应时展的需要，不断学习、不断更新知识

现代社会的发展日新月异，知识更新十分迅速，假如不及时补充新知识，不经常进行不间断的学习和交流，就不能适应企业技术治理工作的需要，就要被淘汰。为此，我利用一切机会参加各种培训班、技术交流活动。在助理工程师任职期间，先后参加有关部门组织的各种专题培训十余次，获得质检员、施工员、安全员、土建三级预算师、资料员等岗位资格证书；获得iso9001质量治理体系内审员、iso14001环境治理体系内审员、oshms职业安全健康治理体系内审员资格证书；获得河北省建设厅颁发的贰级项目经理资质证书。通过各种继续再教育培训班，使我始终保持着旺盛的求知欲，同时也让我本人的专业技术水平不断地得到提高。

第4篇：企业内审工作总结范文

国际注册内部审计协会(IIA)指出：内部审计部门是指为了增加价值并改善机构的运营而提供独立、客观的保证与咨询服务的部门、处或小组的顾问或其他从业人员。内部审计部门通过系统化、规范化的方法，对风险管理、控制与治理程序进行评价，进而提高其效率。由此可见，内部审计部门存在的价值在于满足“增加组织价值并改善机构的运营”的目的。一切合理合法、可以增加组织价值的方法都应运用于为组织服务，内部审计工作也应围绕着为组织增加价值这一目标而做计划、实施的工作。

(一)增值型部审计在已有的研究中存在着以下两种观点：一种认为增值型内部审计是内部审计发展的一个新阶段，是传统内部审计的一种创新与延伸；另一种观点认为增值型内部审计是一种审计新业务，或者说成是一个新型审计项目，与管理审计、战略审计、绩效审计等审计项目相似，是为了更好地满足组织需要而开展的一项新型审计业务。无论是一个阶段、一个业务，其最终目的都是为了满足组织的需要，使内部审计部门在组织中更好地发挥作用。因此，笔者认为把增值型内部审计作为一个内审发展的新阶段更能体现内审在组织中的价值。强调阶段而非业务，主要是基于传统审计方面的考虑，作为一个新阶段，表明是在保留了传统审计优势的基础上进行的改进。如IIA定义的一样，内审业务主要分为保证业务和咨询业务，即使咨询业务发展空间再大，也不能摒弃保证业务在内审中的核心地位。

(二)增加价值的含义IIA将增加价值定义为：通过保证和咨询服务来增加组织目标达成的机会，识别运营过程的改善方面，降低风险水平。可以看出，增加价值体现在两个方面，一是增加组织目标达成的机会，即在与总目标保持一致的基础上，通过各种手段和方法，帮助组织实现目标，通过对组织目标提供更可靠的保证，来体现价值；二是识别运营过程的改善方面，降低风险水平，即通过帮助机构发现并评价重要的风险因素，评价改善风险管理过程，并在风险评价结果的基础上，评价覆盖机构治理、运营及信息系统等内容控制程序的充分性与有效性。通过一系列的过程，识别组织运营过程是否改善，运营活动是否充分有效，是否降低了组织风险，从而体现内部审计部门的价值所在。

二、内部审计质量控制指标设计

增值型内部审计作为内部审计新的发展阶段，改变了传统内部审计在组织内的定位，提高了内部审计部门在组织中的价值，但如何评价这种价值，该价值是否真的从上述两方面体现了内部审计部门在组织中的作用，则需要从内部审计部门的各方面对其开展的工作进行评价和控制。笔者试图建立一种类似的平衡计分法评价模式对内部审计部门绩效进行评估。

(一)员工的胜任能力 一个部门离不开人的作用，特别是内部审计这种职业，强调更多的知识、专业水平和经验，更强调入的因素。与注册会计师职业相似，内部审计师职业同样是一个以人为中心、以人为最重要资源的职业。因此，对内部审计部门的绩效考评，离不开对员工胜任能力的考评。该方面考核的指标包括：审计经验的平均年限；具有职业资格(包括中级、高级资格职称，CPA，CIA等相关证书)的数量和比例；每名审计人员的年培训时间；公司每100名员工中内部审计人员的数量；内部审计员工在内部审计部门及其他部门得到提升的时间跨度；内部审计人员工作检查不合格的数量在其整体审计工作中所占的比例。

(二)准则、制度、章程的遵守合法、合规永远都是一项工作开展的前提条件，内部审计活动也不例外，必须有章可循。但制度也存在着不完善和不全面，有的是总体指导原则，有的是某一具体指导概述，制度留给现实工作一些个人创造空间。因此，在准则、制度、章程的指导下，合理、谨慎地开展审计工作同样应引起内部审计部门的重视。该部分的考核指标设计如下：按照国家规定设置内审机构、配备足够人数的审计人员；对准则、制度的掌握熟练程度；经审计委员会批准的适当的章程；内部审计负责人的业务报告关系；内部审计负责人单独会见审计委员会的次数；审计工作底稿按要求编制。

(三)审计工作的执行过程在总体指导下，应考虑的是如何具体应用的问题。执行前是否有计划，执行后将实际与计划进行比较是否存在重大差异，并分析其原因；审计资源是否充分，审计成本较以前相比有何重大变化，这一系列问题是构成内部审计工作中应考虑的具体问题，也是评价内部审计部门的一个方面。可以从以下几点考核：实际完成审计工作数量占计划完成数量的比例；从签发报告草稿到签发最终报告的时间；审计和非审计服务的时间和资源分配；审计建议的执行比例；成本指标，每个审计项目的平均成本；引起系统流程改进的数量；对经营风险进行检查的比例；发现被审单位没有合理理由却拒不接受审计建议的数量。

(四)审计效果的评价所做工作是否识别、改善风险管理，是否得到相关利益方的认可。审计效果评价是从内部审计部门以外部的角度评价其绩效，其中外部包括高级管理层、外部监管机构等使用内部审计部门工作成果的部门和机构。具体包括以下几个方面的考核：高级管理层满意度：A管理层请求审计的数量，B管理层对内审部门的主观评价；审计委员会的满意度部监管机构的满意度；与注册会计师审计、其他外聘评估、咨询服务机构的协作程度；降低经营风险的效果；审计评价引起的节约额；采用审计建议后，控制失效或意外发生的数量。

三、内部审计质量评价应注意的问题

(一)质量控制评价与绩效考核的区别按照标准中的规定，质量控制的目的是在合理程度上保证内部审计工作遵守《内部审计专业实务标准》、《职业道德规范》、内部审计部门章程和其他使用标准。我国审计署于2004年颁布的《审计机关审计项目质量控制办法》中关于质量控制的规定也是主要强调从审计证据，审计工作底稿等一系列审计过程形成的、能够反映审计工作质量的方面考察审计质量，重点在于检查审计过程的规范性。绩效考核是一种正式的员工与部门的评估制度。它通过系统的方法、原理来评定和测量员工与部门的工作行为、工作效果。它是企业管理者与员工之间进行管理沟通的一项重要活动。绩效考核的结果直接影响薪酬调整、奖金发放及职务升降等诸多员工的切身利益，其最终目的是改善员工的工作表现，在实现企业经营目标的同时，提高员工的满意程度和未来的成就感，最终达到企业和个人发展的“双赢”。对员工的工作、绩效目标等进行定期考核，是其一段时间的工作总结，同时考核结果为相关人事决策(晋升、解雇、加薪、奖金)、绩效管理体系的完善和提高等提供依据。

质量控制重视过程的考察，因此质量考核更具制度化、书面化、格式化，更适合企业外部对内部的评估考核；而绩效考核是以人为中心，通过衡量部门内部的人力资源状况，来完成对较整个部门的评价绩效考核相比更具有灵活性，更适合企业内部的考核。内部审计部门作为企业的一个内部部门，更适合从企业自身角度对其进行考核。

第5篇：企业内审工作总结范文

单位：淄博矿业集团有限责任公司埠村煤矿

姓名：

本人XXX，女，生于1968年9月，大学文化，现任淄博矿业集团有限公司埠村煤矿企审科副科长。1994年9月见习期满获得助理会计师资格，2001年10月通过全国会计专业技术资格中级资格证书考试，获得会计师资格。2012年5月通过内部审计理论与实务培训合格，获得内审资格证书。2014年10月参加全国高级会计师资格考试成绩达到国家合格标准。现根据人事部、财政部“鲁财会[2014]40号”文件和《山东省高级会计师资格评价试行办法》的精神，申报评审高级会计师。

一、工作经历

1993年7月毕业于中国煤炭经济学院会计系会计学业，学制四年，并于同年7月参加工作。

1993年7月至1994年9月，在淄博矿务局西河煤矿财务科见习。

1994年10月至2001年9月在埠村煤矿多种经营公司工作，从事过账务处理、报表编制、报表分析、税务核算等工作。

2001年1月至2009年5月，分别在济南东辰制衣有限公司、山东东辰新型墙材有限公司担任主管会计，在任职期间，负责制定成本管理制度，规范成本核算细则；组织成本的实施与分析；建立和完善公司的财务管理制度体系，定期出具成本费用财务分析报告给管理层，为领导当好参谋和助手作用。为公司以后开展财务核算与管理工作奠定了坚实的基础。

2009年6月至2011年8月在埠村煤矿财务科担任成本会计，主要负责预算管理、财务分析、会计稽核等财务管理工作。

2011年9月至今，在埠村煤矿企审科担任副科长，主要负责内部审计、矿内部财务管理方面工作，规避企业潜在的风险，为企业健康快速地发展提供有力保障。

从事财务、会计工作以来，认真执行《中华人民共和国会计法》和国家统一的会计制度、准则，以及有关财经法律、法规、规章制度，无违反财经纪律的行为，具有良好的职业道德和敬业精神。

二、学识水平

1、学习情况

财务工作需要边工作边学习，我一直也是这样做的。**年9月至1993年7月，在中国煤炭经济学院会计系会计学专业学习四年，系统学习了会计、财务管理等基础理论知识，为毕业参加工作奠定了坚实的基础。2001年参加了全国会计专业技术资格中级资格证书考试，并通过考试取得会计师资格。2006年6月参加会计电算化培训教育获得山东省计算机应用能力考核合格证书， 2014年10月参加全国高级会计师资格考试成绩达到国家合格标准。

在工作过程中，我不断进行具有针对性的学习并参加各类资格考试，学习与工作的相互促进，使我不断提升自己的专业能力。总之，从学习情况看，已经较系统地掌握了财务、会计专业知识和理论，具备了应有的职业判断能力，具有了履行高级会计师职务的学识水平。

2、对会计理论、专业知识的运用情况

担任会计师以来，结合工作实际撰写了理论文章3篇、重要审计报告3篇、业务工作总结8篇，规章制度和办法等若干。2010年8月荣获集团公司首届会计知识竞赛二等奖。2011年8月，由本人执笔与他人合作撰写了《扁平化管理模式下材料稽核创新》，获集团公司创新成果三等奖，2014年本人主笔撰写的《全面风险管理的探索与实践》获得全省煤炭企业管理现代化创新成果二等奖。

在淄博矿业集团有限责任公司埠村煤矿企审科工作期间，2013年2月撰写的文章《探讨资源枯竭型煤炭企业如何进行经济转型》发表在《新财经》,2014年3月撰写的文章《煤炭企业内部市场化管理研究与探索》发表在《青年时代》, 2014年7月撰写的文章《企业经营风险规避对策研究》发表在《现代商业》。

从以上不难看出本人了解国内外财务、会计方面的发展趋势；了解宏观经济政策，能够熟练掌握并运用会计准则、财务通则以及与财务、会计工作相关的法律、法规、制度，具备了运用会计理论和专业知识解决实际工作中的问题，并将之总结形成文章的能力。

三、工作能力和工作成就

（一）规范会计核算，正确反映投入产出。

会计核算肩负着提供各项财务信息的重担，其正确与否直接影响管理层的决策及企业的发展方向。为此，严格审核统计数据的正确性，并要求所有费用尽可能正确的分配到各项成本费用中。通过不断努力，不断规范，成本核算逐步稳定，保持了成本核算价值量的反映与统计核算单耗相一致。由于提高了成本核算的准确性及稳定性，使各产品销售利润的反映切合实际，为经营层生产及销售决策提供了重要的信息。

（二）搞好财务分析，及时、准确提供真实的财务信息为企业领导决策提供客观的依据。

成本核算是财务工作中的一个十分重要的环节，企业从计划到采购，从库存到生产，从销售到财务核算，任何一个环节管理和控制不当，都无法及时准确地向领导提供成本所需的信息。针对公司现状，通过仔细的分析和比对，提出了根据"费用对象化"的基本成本理念，通过费用归集、费用分配、成本计算的过程来实现成本处理的业务流程，结合了成本对象、成本项目、费用要素的重要成本概念来描述整个过程，使财务管理科学化，会计核算规范化，费用控制合理化，强化监督力度，细化服务深度，使财务部门成为公司改革、发展、制订经营计划的好帮手。

（三）理论结合实际，创新全面预算管理。

由于预算管理是以价值量作为制订基础，以财务预算为纽带对各部门经济活动进行控制及预报，是全面预算的关键。预算管理作为现代企业控制成本实现公司控制成本的手段，为此重视预算编制的可行性和科学性，编制了全面预算管理规定，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

（四）不断完善财务管理制度，规范财务操作流程。

由本人主持起草的五个制度《埠村煤矿财务管理制度》、《埠村煤矿全面预算管理制度》、《埠村煤矿建立健全应收款项管理制度》、《埠村煤矿材料物资管理制度》、《埠村煤矿客户信用等级管理制度》，六个规定《埠村煤矿关于加强承兑汇票管理的规定》、《埠村煤矿关于加强资金管理的规定》、《埠村煤矿全面预算管理规定》、《埠村煤矿收款收据管理规定》、《埠村煤矿关于财产及债权债务清查的规定》，《埠村煤矿关于定期进行资产清查和对账的管理规定》；四个办法《埠村煤矿全面对标管理办法》《埠村煤矿内部市场化管理办法》《埠村煤矿固定资产管理办法》《埠村煤矿全员业绩考核管理办法》等一系列管理制度的推行，使公司财务运作趋于合理化，符合公司发展的步伐。对规范、保障公司经营活动的合规性起到重要作用。独立编写了2013年度风险管理报告及2014年度风险评估报告，规避企业潜在的风险，为企业健康快速地发展提供有力保障。

（五）求真务实、开拓创新，不断提高财务管理水平

为人诚恳、谦虚、勤奋，性格开朗，富有责任感和事业心，勇于面对困难和压力，擅于创造性地解决问题，有艰苦创业、开拓进取和团队合作精神。熟悉企业的财务工作流程，能够胜任企业的各项财务管理和会计工作，有较为丰富的团队领导和管理经验，有较强的组织协调和社会活动能力。

参加工作20多年来，从事过会计核算、财务分析、内部审计、预算管理、资产管理等工作，工作岗位也从开始的一般财务人员逐渐提升到现在的财务管理人员，具有了较丰富的工作经验，包括4年以上的企业中层领导经历。具备较为全面综合的企业管理经验，尤其在财务会计方面专业能力突出。本人具有较高的政策水平和丰富的财务会计工作经验，能担负起一个地区，一个部门或一个系统的财务会计管理工作，能够草拟和解释一个地区、一个部门、一个系统或在全国施行的财务会计法规、制度、办法，组织和指导一个地区或一个部门、一个系统的经济核算和财务会计工作，培养中级以上人才，具有全面履行高级会计师岗位职责的能力和水平。下面就本人符合高级会计师职称条件的能力和工作成就作一介绍。

2002年10月，在济南东辰制衣有限公司初期，就遇到口企业退税工作因退税手续不全，而面临着年底不能退税的困境，针对此情况，我做了大量实际的工作，通过与税务部门沟通学习，在未经国税局统一培训的情况下，克服重重困难解决了出口退税资料的整理申报，利用一个月的时间，整日加班加点，成功为企业退税30万元，受到领导的高度好评。

2010年，在埠村煤矿财务科工作期间，创新成本核算方法，针对埠村煤矿机构重叠现状, 使决策层和操作层之间的中间管理层级撤销，形成了扁平化管理。与此同时，集团公司物流也进行了体制改革，将矿上的供应科收编为物资供应公司供应站，将材料管理划归集团公司。由于以上两个管理模式的转变，将原来的成本管理工作流程打断了，材料成本核算以及“收购制”成本管理工作也随之发生变化。

材料管理是成本管理重点,材料核算不准确,考核不到位,成本无法得到应有的控制,从而不能提高经济效益。面对以上问题，由财务负责人，主任会计师、成本会计经过探讨，研究了一套材料核算、稽核程序。传统的材料稽核仅停留在“稽核”的层面上，埠村矿扁平化管理模式下的材料稽核被创新赋予了更多的角色和职能。材料稽核的作用也从保证材料成本核算的准确性方面，提升到为企业增加经济效益的层面。

第6篇：企业内审工作总结范文

中船集团公司经济运行部：

2011年是集团公司“十二五”规划的第一年，也是公司迈入现代造船模式、绿色造船全面展开的新一年。在新的一年里，公司的工作方针是：“规范建模、运行唯重；强化计划，准备优先；主动作为，效率至上；严控成本，效益为本。”公司紧紧围绕集团公司的中心工作，制定了安全工作行动口号是：“规范行为、治理源头、监控过程、提高素养。”公司在一季度安全工作中主要开展了下列各项工作：

一、强化主体责任 完善各级安全生产责任制

（一）为落实安全生产主体责任，加强安全生产管理，公司根据上级公司对我公司下达的生产安全事故控制指标，对各部门下达生产安全事故考核指标。由安环保卫部监督各部门（劳务公司）内部的安全生产责任制的层层签约，并签订了全员安保承诺书。

（二）在年初召开的度安委会会议上。重点对阶段性公司hse体系工作进行管理评审，对各部门安全生产第一责任人经济责任予以考核，要求各部门安全生产第一责任人在今后每季度召开的安委会上将安全生产责任制阶段性的履职情况向公司安委会进行书面报告。

二、开展专项整治 加强现场安全监管

（一）道路交通专项整治

在一月份开展公司道路交通的专项整治活动中，hse体系文本组对有生产车辆的部门及总务部进行了检查，共发现16个不符合项；现场组在现场共检查汽车174辆，自行车44辆，其中汽车检查有47个不符合项。对查出的不符合项全部开出整改单，责令限期整改并在复查中销号。

由于铲车作业中发生伤害事故和平板车行驶没有开道员情况还有发生，因此专门组织了全公司生产驾驶员的职业培训，严明劳动纪律，防止类似事故的发生。

（二）危险化学品专项检查

在二月份开展危险化学品专项检查中，仍发现公司在危险化学品存储、使用过程中存在的一些问题，如：公司生产的进程将需求较大量的危险化学品（主要是丙酮），作为易制毒危险化学品的丙酮的存储将成为公司较大的安全隐患，相关的个人防护用品、应急救援用品、应急冲洗设备的配置不足。为此，公司作出专题通报，相关部门都落实了相应的整改措施。公司将不定期跟踪落实情况。

（三）安全教育专项检查

在三月份开展的“安全教育专项整治活动”中，仍发现各部门在安全宣传教育方面还存在的一些问题，很多职能部门及密配部门的兼职安全员无安全生产管理证书，未经hse内审员培训，无法很好的熟知本部门及岗位上存在的安全隐患。为此，在3月份组织了110名管理人员参加了安全岗位培训并取得岗位合格证书，同时组织公司8700余人进行了一次全员安全考试。通过检查、培训、考试，在一定程度上提高了公司各部门在安全教育方面的工作认知度。

三、抓好节前检查 最大限度地减少隐患

根据上船司安【2011】1号《关于做好春节期间安全生产工作的通知》精神，公司向各部门专门发出了关于加强春节期间安全保卫工作通知，为确保人员的行为和设备、设施的运行进行全面的安全规范，避免节假日期间加班时段伤害事故发生。公司组织了生产部门领导开展节前安全生产大检查，检查的区域涉及重点站房、室内船台、危险化学品仓库、切割中心、在建船只等区域。春节过后，公司在《江南工人》报上专门刊登了《收心上班、专心干事、确保安全、完成任务》的专题文章。在春节后的第一个工作日，组织员工集中精力开展一次安全生产再检查活动，查一查节前安全生产一流的项目是否整改到位，查一查工作场所的安全生产的隐患是否存在、是否消除；在员工假期后的第一日上岗前

开展一次安全教育活动，查一查员工是否完全进入工作状态，对于未通过安全生产教育培训的员工坚决不允许其上岗！要深刻吸取往年的安全生产事故教训，避免同类事故的重复发生。

四、贯彻《内保条例》 建立世博后长效机制

进入2011年，公司治安保卫的总体目标是：以“总结世博经验、建立有效、长效机制”为核心，积极推进公司各部门深化落实《内保条例》的各项措施，进一步规范安全保卫管理机制，强化企业安全生产主体责任，加大隐患排查治理工作，通过提升公司内部治安防控能力，维护治安秩序持续稳定，确保世博经验转化为内保工作常态化、长效化。

1月13日，上海内保会议暨市企保协会八届四次会员大会在上海展览中心顺利举行，我公司被上海市公安局治安总队授予“‘创安’合格单位”。为更好地发挥内保工作在维护企业内部稳定的重要作用，抓紧将世博期间内保工作经验形成制度化、长效化，切实保证世博后期间内保工作的连续性、实效性，修订了《内部治安管理奖惩规定》，为加强三支保安队伍（江南保业、水上保安、海鸿物业）建设，督促保安在守护公司道路、门口、船只、码头、办公楼的执勤中认真担负起江南的重托，修订了《对保安公司管理规定(试行)》、《保安岗位职责任务书》和《保安考核标准管理规定》。坚持施工到哪里，治安保卫触角就延伸到哪里，做到安全保卫工作制度到位、责任到位、人员到位、管辖区域到位。

一季度发生失窃13起，查获偷窃10起，报失地方主要在3平台上建部位和室外船台总组场，查获的偷窃除了外来团伙作案外，大都是贪图小便宜从垃圾斗捡出来的废旧金属，我们认为关键在于教育员工。为应对内部治安严峻形势，公司要求各生产部门建立治安小组，加强本部门的治安防范，防止受到作案嫌疑人明目张胆的不法侵害。自治安组成立后，制造部组织员工中午轮流值守，避免了可能发生的失窃案。由此可见，治安组已初步发生了作用，下一步就是整治薄弱环境，制定治安小组职能与职责，确保公司内部安全。

五、开展hse内审 确保体系运行结论：公司hse体系运行具有符合性和有效性，即：满足审核准则、策划安排、公司方针和目标，得到了实施和保持。

六、工伤统计这11起事故中7起是违章操作、2起是设备原因、2起属其他原因。由此可见违章操作是安全生产的头号大敌。为吸取教训，遏制事故多发的势头，按公司每年递减20%生产安全事故要求，公司组织员工用一周时间在班前会上学习“九条禁令”，并在《江南工人》报开辟安全生产专栏，由安环保卫部组稿供员工在班组安全生产活动中学习。