合同管理整改措施精选(九篇)

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第1篇：合同管理整改措施范文

一、 自查发现的问题及整改情况

根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：

(一)各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约;财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格;公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。

(二)各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司

自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。

各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。

(三)各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限;公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要;公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。

(四)各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全;应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注;应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。

根据上述通知要求(一)，我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新;对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格;在 20xx 年12 月份公司组织安排了“财务部门20xx 年度教育训练计划”。

根据上述通知要求(二)，自查中公司根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。

根据上述通知要求(三)，自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司ERP 系统已升级至用友8.9.0 版本，人员操作权限由信息部严格控制，职责分明。为适应公司发展需要，公司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与报销的 IT 系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在ERP 系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。

根据上述通知要求(四)，自查中公司进一步强调凭证填制规范要求，摘要简明清晰、科目使用规范、合理，会计档案及时归档、保管，制定了《会计档案管理办法》，并已遵照执行。根据《企业会计准则》及相关规定，制定了具体明确的适合公司生产经营特点的记账基础和记量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算方法等相关会计政策、会计估计、会计差错更正方法。

针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：

1. 财务人员和机构设置基本情况

存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。

整改措施：根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中第十条：“取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作”要求，公司对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。

整改结果：未取得会计证人员将在20xx 年6 月份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取，12 月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。

2. 会计核算基础工作规范性情况

存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。

整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月14 号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。

整改结果：从20xx 年11 月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认，后续持续监督执行。

3. 资金管理和控制情况

存在问题：

(1).出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单;(2).部分银行存款余额调节表未复核。 整改措施：

(1).明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单，做到相互牵制，明确责任;

(2).监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复核，在每一账户银行存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。

整改结果：

(1).出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。

(2).部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，并且签名确认。

4、企业财务管理制度建设和执行情况

存在问题：公司财务制度体系建设不完善，相关制度没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有形成书面制度文件。

整改措施：公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。

整改结果：现已补充部分制度：如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。

5、母公司对子公司财务管理和控制情况

存在问题：公司对子公司的资金情况进行不定期的财务、审计专项检查，财务、审计检查资料尚未形成明确、固定的制度控制。

整改措施：公司相关审计、财务检查工作规范制度，后续对子公司检查结果形成书面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心审核，报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中心进行审批，最后经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监控及管理，子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人，负责人根据资金申请情况邮件指令补充收付款所需资金。

整改结果：公司制定 《内部审计制度》，对子公司专项检查结果出具了书面的内部审计、检查报告材料。通过整改，进一步加强巡检工作管理，规范人员招聘流程、切实履行好资金审批权限，不断提升财务、审计检查工作效率，保证公司资产安全。

二、证监局走访提出问题及整改情况

深圳证监局于20xx 年12月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务核算、内部控制、信息系统等相关方面问题，针对证监局提出的问题，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，现就整改情况报告如下：

1. 关于票据管理问题

存在问题：支票管理登记、领用记录不齐全、规范。只有领用记录，未有登记购买记录。

整改措施：建立票据管理登记台账，严格登记购买支票日期、数量及支票号码、签收人、单位等票据信息。

整改结果：票据管理在整改中已按要求改正。严格票据管理，完善了台账登记内容，并遵照执行。

2. 现金日记账、银行日记账登记问题

存在问题：缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。

整改措施：专项活动自查开展时，即已安排出纳补录现金、银行存款日记账，贵局在走访过程中已补录了大部分月份日记账。

整改结果：手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕，后续出纳严格按照要求及时登记、日清月结。

3. 关联方、董高监日常出差报销用借款问题

存在问题：存在关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管在公司有临时借款，此借款全部为日常出差用的临时借款。

整改措施：公司已通知要求有在公司借款的关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管立即归还所借日常未报销完款项。公司了《防范大股东及关联方资金占用专项制度》，并且已遵照执行。

整改结果：经过整改公司在20xx年12月31 日前所有关联方、董高监在公司的日常出差部分借款已报销，未报销借款部分已全部归还公司。

第2篇：合同管理整改措施范文

根据县人大常委会视察调查组7月24日在《关于对县劳动和社会保障局落实服务项目、服务企业情况的视察调查报告》中指出的我局在落实服务项目、服务企业措施存在的问题和要求，局领导十分重视，及时召集局务会议认真研究，逐一对照检查，并提出了整改措施，强化领导，着力进行整改。现将落实整改措施情况报告如下：

一、加大宣传力度，扩大宣传效果

根据县委、县政府的部署要求，我局于年初就研究制定了服务项目、服务企业的九条措施。服务措施出台后，运用多种形式进行宣传并狠抓落实，取得了明显的成效，这一点，我局领导7月24日在向县人大常委会报告中已经作了具体汇报。但是，宣传力度确实不够大，社会知晓率不是很高，还需要进一步加强。我局根据审议要求，经过认真研究，并与有关方面取得了联系，今后除了要继续运用以往好的做法诸如在仙游人力资源网、LED电子显示屏上公布宣传外，还将在全县327个村居分别设立的固定用工公告栏上公布宣传，并争取加大投入，在县电视台播报宣传(过去我局曾与县电视系过，拟在该台播报宣传九条服务措施及企业招工信息等，但由于收费较贵，且今年工作经费又十分紧张，所以没办法落实)，以扩大宣传效果，努力使服务项目、服务企业措施和劳动法律法规及就业政策的社会知晓率更高。

二、积极搭建平台，帮助企业招工

要进一步增强发展意识和责任感，继续做好促进就业和帮助企业招工的牵头工作。要继续促进部分乡镇挂钩帮助企业招工制度的落实，拟建议县政府进一步明确和落实相关部门帮助企业招工的责任，并拟在仙游经济开发区和鲤南工业园区设立劳务工作站，按照市场运作模式，为企业招工包括引进外来农民工搭建平台，提供方便，构建起多家共同帮助企业招工的格局。要根据新形势下的新任务，重新界定县人力资源市场的功能，使之在促进就业和帮助企业招工方面发挥更大的作用。要继续落实每半年定期组织基层劳动保障所、站对农业劳动力和每月定期对规模企业用缺工情况进行调查的制度，并加强研判，为县委、县政府促进就业和服务项目、服务企业提供参谋，同时采取积极措施促进。要根据目前我县有就业愿望的农业富余劳动力数量不是很多的情况下，进一步密切与外省劳务合作基地联系，根据缺工企业需求，及时协助做好外引劳动力工作，缓解企业缺工难题。

三、加强培训工作，提升劳动力技能素质

要利用已获得省劳动保障厅、省财政厅支持批准在我县职业中专学校建立古典家具工艺培训基地的优势，加强跟踪督导，要求按规定办班培训，扩大生源，并加强与企业对接，努力把培训做大，为我县古典工艺产业对技能人才的需求逐渐旺盛的势头提供支撑。要继续争取开设更多、需求旺盛的产业的职业技能培训专业。要继续采取由县政府给乡镇(街道)下达农业劳动力转移培训指标的做法，并把它纳入年终绩效考评的奖分内容，形成齐抓共管的局面。劳动保障部门要率先做好农民工和城镇失业人员的培训鉴定工作，今年拟完成免费培训农业富余劳动力(包括农民工岗位提升技能)4500人、免费组织下岗职工再就业培训850人，免费组织职业技能鉴定2800人、免费为高级工发证280人、免费为技师发证56人。

四、加大执法力度，维护企业和职工合法权益

要本着扶持企业发展与规范企业用工管理的指导思想，加强日常巡查和举报专查工作，促进企业规范用工，以减少用工成本。拟于9月上、中旬分别在仙游经济开发区和鲤南工业园区举办劳动用工管理和涉及劳动争议有关法律法规及调解处理做法的专题讲座，邀请企业负责人参加，由我局领导和业务人员授课，讲座将通过剖析一些典型案例，进行举一反三。今后还将邀请有关专家、学者来我县为企业主举办讲座，以增强企业依法用工意识。要在县劳动保障监察大队内部建立主办监察员制度，结合平时巡查，发现问题及时督促整改，对违法违规行为进行查处(由于种种原因，实际上5年多来没有对企业处罚过一起)，维护劳资双方合法权益，为企业发展创造宽松外部环境。要进一步完善劳动合同管理制度，及时督促企业依法与劳动者签订劳动合同，规范用工管理。要落实劳动用工报备制度，将各项指标任务分解到各管辖区，并把它列入乡镇(街道)劳动保障事务所年度工作目标考评内容，建立监督机制，使劳动合同管理逐步实现信息化、规范化、制度化。

五、切实加强管理，提高服务质量和水平

。针对审议指出的我局下属保险中心个别工作人员服务态度不好的问题，8月初召开全体干部职工大会，再次组织学习机关效能建设的有关制度和服务项目、服务企业的措施，并就服务问题进行再强调。分工一名副局长具体负责社会劳动保险中心个别工作人员存在服务态度不好问题的限期整改工作。该中心已成立行风监督小组，印发纸质办事满意度测评表，不定期组织测评、汇总公布，并将作为年度绩效考评和评先评优依据。同时要求下属各窗口单位以此为戒，认真开展自查自纠工作。本月初，我局成立了机关作风效能督察小组，由分管副局长任组长，并制定《仙游县劳动保障系统机关作风效能督察办法》(试行)，加强明察暗访和定时不定时督察工作，发现存在服务态度不好、服务效能不高问题，及时严肃查处。要通过加强管理，切实改变机关作风面貌，让群众满意。

六、其他有关事项的落实情况

(二)、关于南林玩具有限公司请求为其引进外来农民工搭建平台的问题。我局已指派工作人员专程前往该企业，共商帮助搭建引进外来农民工平台的事宜。据我局领导向该企业了解，该企业目前只缺7名木工。经过我局联系，温泉移民已有2名工人到该公司上班了。若该企业需要，我局还将协助从外地引进。

以上报告，若有不足之处，敬请批评指正。

第3篇：合同管理整改措施范文

一、组织领导

1、成立生产经营业绩及基础管理工作考核领导小组

组长：xxx长、党委书记；

副组长：副xxx长、工会主席、

组员：行办、党群工作办主任、劳人、综合技术、计财、材料科长及行办企管、协理等。

2、生产经营业绩及基础管理工作的日常管理归口行政办公室，负责xxx生

产经营业绩和基础管理的实施及考核。

3、车间级单位相应成立生产经营业绩及基础管理工作小组

组长：主任、总支（支部）书记；

组员：技术人员、计工员、工长。

二、考核范围

机关各科室、各车间、华林公司、物业公司、康达经营部、汽车修理厂、劳服公司。

三、实施工作程序及要求

1、为全面完成路局下达的生产经营任务和各项经济技术指标，确保xxx生产经营目标的全面实现。年初，xxx根据路局下达的责任目标和考核指标进行分劈，下达到各车间级单位、机关各科室进行承包，各车间级单位党政负责人和机关科室负责人为主要责任人。

2、各车间级单位应按季开展生产经营业绩和基础管理工作自查、分析、总结活动，提出整改措施并实施。各车间级单位、机关科室分别于当季末次月5日前向行办填报“生产经营基础管理考核评分表”（附后），7月5日和12月31日前上报“生产经营完成情况总结分析报告”。

3、行政办公室应充分发挥在生产经营业绩及基础管理工作中的统领和协调作用。每季开展经营指标、基础管理的动态检查、分析、汇总工作，有针对性的提出整改措施，认真落实考核制度。

四、生产经营业绩的考核内容

（一）生产经营业绩考核内容包括：否决指标、经营指标、生产指标、安全指标、服务质量指标、党建和思想政治工作定性定量指标。

1、否决指标：成本超支、安全未达到“六消灭、二控制、一实现”（段2005年安全工作奋斗目标，增加“消灭因供水、饮食卫生责任引起的中毒、传染性疾病事件）；

2、经营指标：成本支出、水费、卫生费收缴率、多经收入及利润、执行工资总额计划等；

3、生产指标：xxx下达给各单位及部门年度生产（工作）指标。

4、安全指标：行车安全、人身安全、资产安全（含设备安全）无严重经济

损失、严重财务违纪（含私设小金库）；

5、服务质量指标：无严重及以上路风事件，因供水、饮食卫生责任引起的中毒及传染性疾病事件；

6、党建和思想政治工作考核指标：党委及支部工作定性定量考核。

五、生产经营基础管理工作的考核内容

（一）、生产经营基础管理的考核内容包括：安全管理、落实生产经营责任、劳资管理、财务管理、法律事务管理、职工教育管理、班组建设、质量管理、物资及设备管理、计算机管理。

1、安全管理（责任部门：综合技术科、各车间级单位）

认真执行路局《运输安全考核奖惩办法》、加强工资基金管理，以收定支，控制总量，认真执行工资基金“一支笔、一家管、一本帐”的管理制度。

4、财务管理（责任部门：计财科）

4.1、成本管理：年初，成本计划以车间级为单位逐级分解下达，实行半年考核、节奖超罚、奖惩兑现。

4.2、资金管理：执行“路局银行账户管理办法”和“关于进一步加强银行账户管理的通知”，执行银行结算制度和现金管理办法及路局“货币资金管理办法”，债权建立“四项制度”，按规定年度办理签认。

4.3、每季召开一次经济活动分析会，进行经济活动分析，对存在的问题提出对策并落实（有记录），资产管理帐实相符（财务、技术帐、卡、物一致）。

5、法律事务管理（责任部门：xxx行政办公室）

加强合同管理，执行路局、xxx合同管理办法。在经济活动中，合同管理员认

真履行职责，按照法律、法规、规章办事，合同资料齐全、台帐管理规范，发生合同纠纷、侵权纠纷、劳动争议、行政争议及其它法律纠纷及时报告路局法律室，并依法采取措施妥善处理，避免造成经济损失。

6、职工教育管理（责任部门：综合技术、人劳科）

6.1 、“以人为本”，加强对职工教育工作的领导及管理，制定职工教育规划

和年、月度工作计划，职教经费专款专用，及时解决职教工作中的问题，做好工作总结。

6.2、健全教育管理制度，建立三级教育网和三级培训制度，落实好岗位责任制。

6.3、全面完成路局下达的职工岗位达标的目标与任务及委外培训任务，全员培训率和脱产培训率分别达到6%和2%，本年度培训计划兑现率达90%以上。按规定工人定职、改职、提职（含提升工长）进行培训取证，在岗职工100%持证上岗。按照路局《职工培训管理规范》，落实每个职工2年10天的脱产岗位轮训，每季开展岗位练兵、技术比赛，每半年进行一次事故救援演练活动，不断提高职工技术业务水平。

6.4、建立和规范职工个人技术档案，实行动态管理。岗位人员持证上岗、挂牌服务。职工培训考试采取计算机自动组卷管理，台帐齐全、规范，报表数据准确，上报及时。

7、班组建设（责任部门：行政办公室、各车间级单位）

加强对班组建设的有效管理，认真制定年度班组建设工作计划。落实路局《班

组建设暂行规定》、《强化班组现场控制、强化班组“双达标”工作，建立竞争上岗机制实施办法》、《班组“双达标”组织工作考核办法》及段实施考核办法，深入开展“岗位达标、班组达标”活动，创建自控型班组。

8、质量管理（责任部门：行政办公室）

结合贯彻ISO9000质量管理体系，深入开展群众性质量管理活动，每年召开一次段QC成果发表会。

9、物资设备管理（责任部门：材料科）

9.1、认真开展物资大检查活动，做好物资大检查自查总结和库存物资清查

报表工作，仓库管理严格按路局《物资仓库检查评分标准》考核。

9.2、进一步建立健全物资采购管理制度，落实监督机制；采购计划有依据，

进料合同齐全；采购物资质量好；机械动力设备管理制度健全；帐、卡、物相符；设备使用、维修、保养符合规定。

9.3、应用物资现代化管理，使用微机管理料、帐，实现路局零库存管理的有关要求。

10、计算机管理（责任部门：行政办公室）

10.1、建立和健全计算机管理及机房管理制度，做到帐、卡、物相符，使用、

维护、保养符合规定，机房、设备整洁卫生，防火、防盗设施符合规定要求。

10.2信息化管理工作有检查、有记录，并将检查结果及时报告上级主管部门。

11、技术监督管理（责任部门：综合技术科、xxx行政办公室、各车间级单位）

11．1认真执行《xx工业产品质量监督管理办法》，严把检维修施工质量关，确保供水质量，确保施工质量，杜绝不合格产品。

11．2 建全计量管理和计量器具量值传递体系，确保计量器具测量数据准确。

11．3 建立满足本单位需求的标准体系，建全段标准化三级管理网络，制定标准化工作规范和年度计划，对标准的实施特别是作业标准实施监督检查。

（二）、考核方式：

1、在xxx生产经营业绩及基础管理工作考核领导小组领导下，由xx长办公室牵头，有关科室派员参加，对车间级单位、机关各科室的基础管理工作每季一次，经营业绩考核每半年进行一次考核。xxx考核领导小组根据对各单位、部门考核情况召开专题考核会议，依照考核标准，打出考核分，评定等级。总结分析存在的问题，按照贯标要求列出不合格项（整改问题通知单），提出整改措施和整改期限，逐条落实。

2、生产经营基础管理工作和生产经营业绩考核标准：95分及以上为一级；90～94分为二级；85～89分为三级；85分以下为不合格。

六、奖惩办法

1、各单位、部门的考核与季度奖励挂钩。

2、各单位、部门与承包责任状兑现挂钩，基础管理考核与生产经营业绩考核得分按3：7比例计算，计算公式：生产经营业绩年度考核得分=生产经营基础管理全年四个季度得分总和÷4×30%＋生产经营业绩年度指标考核得分×70%。据此兑现基础管理考核和业绩考核奖。

3、考核结果不合格的单位及部门，扣罚与奖励同等力度。

4、各单位（部门）年度考核结果，作为单位（部门）负责人年度工作业绩

考核的重要内容，同时，实行风险抵押制度，交纳标准为：各部门、车间级单位正职500元，副职350元；一年不合格给予黄牌警告，连续两年不合格调离其岗位。

第4篇：合同管理整改措施范文

【关键词】安全管理；建筑施工；安全措施

安全，对于万物生灵来说，是一种存续的保障；对于人类社会来说，是一种进步的体现；对于各类企业来说，是一种实力的反映。它体现着人文思想，科学技术和管理水平，是一个永恒的、不懈探究的命题。建筑施工企业更是要求尽善尽美。

1 安全管理工作中存在的主要问题

1.1 对施工安全的片面认识 在许多建筑企业中，特别是部分中小企业，对施工安全认识不完整，不科学。片面认为建筑产品的最低使用年限一般都在50年以上，工程质量的好坏是起决定性的，而施工安全只是一种现场的、短期的、事中发生的，只要项目工程竣工，安全问题就自然消失了。

1.2 几种轻视施工安全的错误认识 认为抓安全工作主要是企业质安部门和政府职能部门的事；提高了安全标准，必然要加大工程造价；提高经济效益及社会名誉的唯一途径，就是提高产品质量等错误认识。

1.3 重视书面规定，轻视现场管理 许多施工企业领导和工程技术人员认为：施工安全的各项措施、承诺，均符合招投标程序与甲方要求就行了，而对现场施工中的安全问题，只要应付一下，不出事就行了。

1.4 重视前线工地，轻视后方保障 错误的认为后方科室人员，是占编制不创造财富的，他们到下面检查、监督总是在挑毛病。安全隐患的整改是被动的应付，错误的认为整改会延误工期，耽误进度。

1.5 重视资历经验，轻视计算数据 一些施工人员认为现场应用与操作的载重机械、计量设备、带电导线等，都应以资历高、经验足为导向，而计算数据只是复杂繁琐的数字，不能作为实做的依据。

2 全面增强施工人员的安全意识

要牢固树立安全生产第一的方针，以专业安全知识为内容，用行政奖励、法律、法规为手段，全面增强施工人员的安全意识，不断提高施工人员的自我安全防范能力，明确自己安全生产责、权、利的关系，以达到施工安全效益最佳的目的。具体做法：

一是加强专业安全知识、技术的日常教育与培训，用安全典型事例和事故教训进行教育，对照法律、法规认真地进行分析、讨论。

二是坚持1天1条，将安全法律、法规逐件公示在安教宣传栏中。

三是积极组织各类管理人员，参加好的安全讲座和参观受表彰表扬的项目工程。四是通过重视人员的管理，机制的建立，系统的完善，营造出施工企业的安全文化。

3 明确工程项目的安全生产责任人

施工企业在工程项目订立合同之后，安全管理工作应与其它工作同步开展，同步进行。要依法明确工程项目的安全生产责任人，并明确安全控制由项目经理全面负责。要制定安全管理工作的要点，明确施工安全的承诺与目标。要编制工程项目安全计划，建立安全生产责任制，完善安全保证体系。

4 抓好施工前与施工中的安全管理

工程施工安全产生于生产过程中，必须要“以预防为主”，做好施工前的准备和施工过程中的监督与管理。

4.1 做好施工前的准备工作 工程施工安全的准备工作，要循序渐进，分步骤、分阶段地进行。首先是做好施工前的调查研究。针对现场的地形、地物、地貌进行勘查、记录，及时发现可能造成安全隐患的因素。并依据实地记录、设计文件做好安全技术措施的编制，以及现场安全警示的工作。其次在施工生产准备阶段，施工企业的管理层，要根据施工项目的特点及容易发生事故的处所，开展好安全生产的宣教，实施安全技术培训与考核，并做好安全技术交底工作。

4.2 狠抓施工生产安全计划的落实 工程项目部要建立安全生产责任制，把安全责任目标分解到岗，落实到人。并针对不同的建设项目和施工条件，合理地组织人力、财力、物力，确保施工生产中的安全。具体要求：

（1）要遵循“按图施工”的原则，充分了解、掌握设计文件的要求及安全技术措施的内容。

（2）开展好事前班组安全教育，施工前的安全防护检查，并要树立“下一道工序开展前，安全防护已完善”的思想。

（3）做好各项安全防护及应力支撑系统的验收工作，如井支架、脚手架、各类支撑等。

（4）卸料平台等经常性活荷载受力的部位，要按照安全计算的模式进行搭建。

（5）掌握全程施工动态，及时发现、纠正违规操作和违纪行为。

4.3 确保材料供应的质量

材料部门对于各种原材料，应建立健全进场前检验验收和取样送检制度。为此，要求材料员、工程技术人员，都要加强技术业务的学习，掌握好常用材料的质量标准和性能，熟悉材料在保管和运输的规定，做到分门别类的保管和堆放。凡属不合格的材料不准运到工地，以确保材料不会造成施工安全问题。

4.4 电力、机具、设备的维护和保养

首先规定它们的操作者，必须经过岗前培训，并持有政府有关职能部门颁发的上岗证。其次，要严格执行操作规程和遵守作业制度、纪律。同时要建立健全管理制度与管理档案，实现管理工作标准化、制度化。

5 发现安全隐患及时制定整改措施施工企业管理者，要善于总结以往的安全教训，找出“通病”、“顽疾”，并制定出相应的整改措施。在日常施工中，发现安全隐患时，要当场剖析原因，即时指正，限期整改。对预防措施和纠正的实施过程和实施效果，应跟踪验证，保存验证记录。同时要建立健全奖罚制度，以经济辅助手段，促进施工安全生产。

6 开展施工安全管理事后总结工作要将施工安全的事后总结工作，纳入系统行业化、法制化，方能使建筑企业全体人员，认真回顾项目工程管理中安全管理的成效及弊病，提高安全素质，增强安全理念，持之以恒地确保建筑施工的安全。具体做法：

第一是制定施工安全管理总结标准化格式，并纳入到建设工程竣工验收条件中去。

第二是建立健全施工安全管理总结档案，以便规范和指导项目工程管理人员的日常施工安全管理工作。

第三是建立施工安全管理总结内容的警示及监督体制，以确保施工安全管理体系在项目工程建设中的顺利开展。第四是实行施工安全管理总结的宣讲及测评公示制度，促使好的施工安全管理经验得到应用推广，并认真地吸取施工安全管理中的问题及经验教训。

参考文献：

第5篇：合同管理整改措施范文

【关键词】市政公用工程；管理内容；质量；进度

前言

市政公用工程不同于一般的工、农业产品，它是一种投资巨大、生产过程复杂、涉及面广的特殊产品。其工程质量的好坏关系到人民生命财产的安危，直接影响国民经济的发展，因此必须加强市政公用工程施工管理工作。

一、市政公用工程施工管理的主要内容

1、市政施工管理应从项目合同管理开始

市政公用工程造价较高，施工单位必须要依法签订合同，并严格履约。从工程投标开始，合同的签订、履行和进度都要进行专项管理。合同管理过程可能涉及对国内、国际相关的法律条文的掌握，更要对合同细节条款、合同要件有较强的解读能力，施工单位要重视合同管理，合同管理要有专业的人才来进行。

2、施工现场管理

主要包括生产要素优化、施工地点的检查安排与布置、清场等内容，要严格遵守《建设工程施工现场管理规定》等相关的法律法规进行。这里的生产要素主要包括材料、设备、施工人员、资金等各个方面，要掌握每种生产要素的特性，并依据一定的原则和方法进行动态管理和优化配置。

3、随时检查施工进度与施工计划、施工目标是否相符

施工前，施工单位确定的阶段性目标和最终目标，在管理过程中要周期性的检查和调整，通过组织协调和风险管理来保证各项目标的实现。因此，应当坚持以控制论原理为指导，进行全过程的科学控制。

4、组织协调

组织协调的含义是通过组织的形式，疏通项目管理中的关系，排除影响和干扰工程进程的因素。在控制与管理的过程中，随着时间推移和外部环境的改变，施工进程可能会受一些因素的干扰，使原计划的实施产生困难，这就必须进行协调。协调要依托一定的组织，并针对干扰的种类和关系的不同而分别对待。

二、把握市政公用工程施工质量管理

1、对市政公用工程建设项目的质量管理要有明确的目标

为实现市政公用工程总的质量目标会设有许多的分目标，一步一步实现分目标可被视为是实现总目标的一些具体步骤。所谓已经确定好的目标实际有两方面的含义，一方面是要求被管理的对象要按照预定的目标和方向进行作业；另一方面是控制管理活动不能够超越现有的资源条件。因此在明确了整个工程建设的质量目标之后，项目的管理人员在制定具体的质量管理计划时，就要以具体的行业技术标准为依据，对过程中的各主要因素进行科学合理的分析，制定切实可行的、高效的计划措施。

2、加强对市政公用工程建设项目基本内容的质量管理

市政公用工程质量是一个复杂的过程，工作人员素质的高低对于市政公用工程质量的影响最明显也是最重要的表现就是工作质量。市政公用工程建设的工人流动性大，管理人员管理行为的随意性，监理人员工程质量监理的无所谓态度等都会对工作质量造成致命的后果和不可挽回的影响。因此必须要做好工程建设过程中的稳定性工作，同时实行竞争、激励、奖惩并存、共同作用的有效机制，这样达到保证工程质量的目的。市政公用工程建设项目的质量管理必须严格按照预定的计划和技术标准实施。管理活动的实质其实就是对施工过程中的实际情况与事先预定的计划和技术标准之间两相对照，看在相比较之下是否存在偏差，这样的偏差能否容忍，即是否在可以允许的范围之内。一旦得出的结论为“否”，那么就要决定是否要采取整改措施，采取什么样的整改措施，如此一来，工程就必须停顿下来，所以是否有计划和标准，决定了工程是否能够进行管理控制。在实际的施工中，常常会发生这样、那样的情况，计划与标准二者缺一不可。

3、市政公用工程施工工序的质量管理

质量管理中最基本的内容对工程的工序质量的控制，目的就是要发现偏差和分析影响质量的制约因素，并消除，使其控制在一定的范围内，确保质量。工序质量既不稳定、也不确定，不稳定性是因为人工操作，难以完全调整步调，不确定性是指市政公用工程的施工工程量很大，施工人员交叉施工的情况普遍存在。要把握好工序质量，就要对每道工序都严格执行检查制度，使每一道工序都在合理的控制之下进行。

三、保证市政进度控制

1、组织协调机制

现场协调的主要任务是按照计划的要求对现场进行日常的、系统的、全面的控制，及时消除进度计划执行中的各种障碍和矛盾，协调各方面的工作，进行综合平衡，从而保证进度计划的实现。采取的主要手段是及时召开现场调度会或碰头会，进行日常进度中问题的调节，保证问题及时解决。各种会议需要形成正式的会议纪要，通过会议沟通各方意见，及时消除影响进度的隐患。

2、利用合同措施控制施工进度

在合同签约阶段，监理工程师应协助业主制定出合同中有关进度的条款，明确合同工期及界定工期延期或延误的条件，规定承包单位对项目施工进度的责任及相应的经济条款，以减少在合同执行中的纠纷。在合同执行阶段，严格按合同的条件对施工进度进行检查，有效地督促承包单位按期完成各阶段施工任务。严格进度款拨付签署制度，核定进度报表中的完成情况，确保进度款拨付数额与实际完成相吻合，既要保证承包单位的合理收益，又要防止超报、重报。严格合同管理，正确区分工期延误或延期的条件和责任，合情合理地办理工程延期申请。

严格执行工程合同中的进度奖罚条件，根据设定的进度目标奖励政策，当实现目标后及时兑现，予以鼓励，以促进工程的施工进度。在施工高峰阶段适时组织劳动竞赛，激励施工人员的劳动热情，根据工程的具体进展情况，必要时组织一些突击性活动，以保证关键线路上的各项工程正点“到达”。

3、通过加强技术管理加快施工进度

及时组织好设计交底和图纸会审，使施工人员做到事先心中有数，尽可能地消除设计缺陷，尽量减少施工过程中的设计修改，有效地保障施工的连续性。优化施工技术方案，提高劳动生产率。要求承包单位应在施工组织设计的基础上及时编写施工技术方案。承包单位必须按批准的施工技术方案进行施工，在实施中不得随意改变。积极推广先进的施工技术和施工工艺，提高施工技术水平，依靠技术进步，加快施工进度。积极为承包单位提供新技术信息、技术指导和技术服务，组织专题技术研究，攻克技术难关；协助解决技术难题，同时检查技术培训、上岗人员的技术水平和实际操作能力，提高技能，以全员技术素质保证施工进度。

四、加强对施工单位监督

1、加强对施工单位的现场施工质量的监控与考核

采用定期检查和现场临时抽查等方式对施工质量的整体运行情况和关键部位的质量状况进行监督与控制。这样的监督与控制应由业主、监理、质检站等联合控制。对监控与考核的内容应根据不同的工程内容和要求详细讨论研究制定。考虑到当前市政公用工程质量管理的水准和难度，质量检查应着重于重要和关键的质量工序，甚至可更深地介入这些工序的施工控制。

2、对施工单位的施工投入、工程质量管理体系运行状况的检查与考核

重点考虑对承包人是否有合同违法行为、承包商的组织机构及主要负责人的到位情况、主要施工设备的投入情况、质量控制程序的遵守、材料质量控制情况、施工方案、现场实体质量控制情况、内业资料等方面进行检查考核。

第6篇：合同管理整改措施范文

根据《企业内部控制规范》及配套指引的要求，结合北京**实业总公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上,采取自查和专项检查的方式，我们对公司内部控制的有效性进行了评价。

一、公司经理层声明

公司经理层及全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

公司内部控制的目标是：公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现公司发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅对实现上述目标提供合理保证。

二、内部控制评价工作的总体情况

公司经理办公会授权综合管理部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的业务和事项进行评价。成立组织机构，建立**及****两公司内部控制实施与评价工作领导小组，下设内部控制实施与评价工作办公室，负责内控实施与评价工作，其成员由公司资产运营部、综合办公室、财务审计部、人力资源部、安全保卫部共同参与组成。公司综合管理部（综合办公室）为内控实施与评价工作牵头单位。

三、内部控制评价的范围

内部控制评价的范围涵盖了公司的主要业务和事项,评价范围占公司总资产100%，纳入评价范围的业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、资产管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递等；重点关注的高风险领域主要包括：安全生产、重大投资等事项。

（一）纳入评价范围的业务和事项包括

1、组织架构 

公司建立健全了法人治理结构，设立了经理办公会和高级管理层为主体的法人治理结构。制定了《经理办公会议事规则》等制度，确保了公司经理办公会操作规范、运作有效。公司按照科学、精简、高效的原则，合理设置了与公司生产经营和规模相适应的组织架构。形成了各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、分层级管理的内控组织架构体系。各职能机构根据管理职责制定了的工作制度，形成了一整套完整、合规、有效运行的制度体系。

2、发展战略

认真贯彻两公司依据“十三五”发展规划制定的发展方向，继续落实“两个一体化”战略，从以下几个方面着手推进公司下一步的工作：

启动沿海战略：继黄骅实现实际推动和宁波合作调查工作的全面启动，我们的设想是：2017年沧州**参股，完善调研浙江***项目，2018年争取实现入股浙江***；2019年争取实现天津基地合资，总体要求是每个项目年产值不少于10亿元，并具备上市条件。

和谐、合理地安置好职工：因为停产造成公司冗员，将在2017年彻底得到合理、人性化的安置，我们将比照**化工厂的相关条件把职工的未来安排好。我们将严格按照《劳动法》及相关规定办事。

打造**的工匠精神：继续大力宣传公司里埋头苦干的一大批优秀优秀职工，“让好人不吃亏，让老实人不吃亏，让努力工作的人不吃亏”成为全体员工的共识。

继续推进内控体系建设及6s管理工作：继续进行企业内控体系管理升级工作，通过贯彻6s管理体系，达到为公司转型升级和异地建设、京外布局起到保驾护航的作用。

继续加大科研体系建设：借助于****中央研究院的平台，积极开展对外技术合作，不断开发新产品、拓展新业务；加快新产品的投放速度，为企业创造新的利润增长点；提高技术服务质量，增强企业核心竞争力。

继续巩固“三个中心一个盘活”战略：继续做好资产盘活与利用工作，巩固成果，为公司发展、职工队伍稳定添砖加瓦。

    3、人力资源

公司建立了符合实际、切实可行的人力资源管理制度，对员工培训、考核、薪酬等各个环节进行规范，形成有效的激励机制。公司制订了《劳动管理制度》、《劳动合同管理规定》、《薪酬管理办法》等一系列制度，通过人力资源的调配管理办法,充分激发了员工的积极性和创造性，提高了工作效率，提升了公司运营水平。在员工招聘、管理、使用、辞退与辞职等方面严格遵守国家法律法规政策规定，与员工签订正式劳动合同，严格按劳动合同行使权力和履行义务。在培训方面，制定了相关管理规定，在每年年初制定当年培训计划，按培训计划实施各项培训。在薪酬、考核、晋升等各方面，设置了以岗位工资为主体的结构工资制，员工工资由基础工资、岗位工资、 年功工资、月奖和年度奖励等部分构成。检查中发现员工培训记录不够及时准确，提出口头整改。

4、资金活动 

公司对货币资金的收支和保管业务建立了严格的授权批准程序。严格按照《财务会计管理制度》进行管理和资金收付。严格执行对款项收付的稽核及审查，货款的支付均需填制付款申请单报批后支付。同时注重对票据、印章等和货币资金有关事项的管理，定期或不定期对货币资金进行盘点和银行对账，确保货币资金账面余额与实际库存相符。报告期内公司没有违反相关规定的事项发生。 

5、财务报告 

为了规范财务报告，保证财务信息的真实、完整、合法，公司制定了《财务会计管理制度》、《内部控制审计制度》、《内部审计制度》等制度，明确了财务报告的编制与报送处理等流程。公司健全了财务报告编制、对外披露和分析利用各环节的授权批准制度，通过制度进一步规范了会计记录的编制以保证财务报告的真实、完整，同时从根本上防范了编造虚假交易，虚构收入、费用的风险。 

    报告期内，公司严格按照财务管理制度、财务工作程序，对公司的财务活动实施管理和控制，规范会计核算，保证了公司财务活动按章有序地进行，财务报告的真实、准确、完整，也为公司进行重大决策提供了可靠的依据。 

6、全面预算 

公司制定了《预算管理办法》、《预算审计制度》、《预算实施细则》等管理制度，明确公司预算管理机构、职责、编制依据、审批程序、预算执行、预算考核等方面管理内容。在预算编制方面，公司组织各职能部门和子公司编制年度预算，结合公司业务发展战略情况，综合考虑预算期内宏观经济政策变动、市场环境、行业趋势、公司竞争能力变化等因素对生产经营活动可能造成的影响，分析上期预算执行情况，充分预计预算期内公司资源状况、生产能力、技术水平等自身环境的变化，以历史资料、定额制定与管理及会计核算等基础工作作为预算编制依据来编制年度预算方案。同时根据经营业务的具体实施情况,允许经过授权批准对预算进行适当调整, 以使预算更加符合实际情况。通过预算管理,对各职能部门和子公司的资源进行分配、考核和控制,减少预算的盲目性,增强预算的可行性,使公司预算更符合战略发展的需要,更能有效保证公司整体目标的实现。 

    7、资产管理

公司建立了《固定资产管理制度》，对各类固定资产的新增、日常购置、内部调拨、维修保养、处置等工作流程和授权审批事宜进行了明确的规定。规定固定资产实行由使用部门、管理部门、财务部门归口分级管理的原则，使用部门、管理部门负责实物的直接管理责任，财务部门负核算和监督、检查的管理责任。 通过采取职责分工、定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，能够有效地防止实物资产的失窃、毁损和重大流失。 

    8、合同管理 

    公司制定了《经济合同管理办法》和《企业法律顾问管理办法》，规定了合同管理的机构和职能，合同的审批、签订及履行、合同的变更、解除和纠纷处理等管理内容。 公司配备了专职或兼职法律事务工作人员负责法律事务工作，形成了上下一体相互配合的法律工作组织体系。为促进公司依法依规运行、有效防范法律风险奠定了基础。

9、内部信息的传递 

公司建立了内部信息传递的相关管理制度，规范生产经营信息传递、公文信息传递、财务信息传递、会议信息传递等业务操作。强化内部报告信息集成和共享，确保内部信息传递及时、渠道通畅。公司定期召开经理办公会、调度会研究、总结和部署重点工作，协调解决生产经营中的重大问题。党群系统定期召开思想政治工作研讨会、工会研讨会，推动信息交流。    

公司建立了较为完备的信息系统，以及信息系统安全管理制度，信息系统人员（包括财务会计人员）恪尽职守、勤勉工作，能够有效地履行职责。公司管理层提供了适当的人力、财力以保障整个信息系统的正常、有效运行。

公司制定了《保密管理办法》，详细规定了信息披露的原则、内容、程序、保密机制等，并明确了责任追究机制，以确保公司信息披露符合监管部门的有关法律、法规规定。报告期内，公司及时、准确、完整、公平地对外披露各种信息，未发生违反规定的事项。 

10、企业文化     

公司制定了《企业文化管理制度》，公司经理办公会是公司企业文化管理的最高决策机构，审议确定公司企业文化的核心内容，审批公司企业文化管理制度，对涉及企业文化的各项重大事项进行决策。

公司十分重视企业文化建设，培育积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新、团队协作精神，树立现代管理理念，强化风险意识。经过长期的文化积淀，逐步形成了“团结、关爱、进取、拼搏”的企业文化体系。公司积极开展各种形式的企业文化学习、宣传、培训等活动，让企业文化理念扎根在基层，在公司内形成了积极向上的价值观和开拓创新的工作氛围。公司领导班子带领干部职工凝神聚力坚守企业生存发展的阵地，攻坚克难不断提高科技驱动和产业调整升级，精心筹划实施未来发展前景，为企业生存发展和集团公司的进一步发展做出了积极的贡献，创造了较好的社会效益和经济效益。

公司参与编辑**化工厂建设发展的《往事并不如烟》画册和文集，共同追忆创业拼搏的岁月，激发不忘初心，砥砺前行的正能量。

公司始终坚持以人为本，维护干部职工的合法权益，在改革调整的过程中始终坚持把职工的切身利益放在第一位，保证了队伍的稳定。**两公司领导班子及成员坚持理论联系实际，认真调研企业发展大计，从《涅槃》、《重生》、《坚守》、《突围》、《腾飞》到《轻资产化京外布局在企业合作中的探索与尝试》，为公司生存发展起到了巨大的推动作用，是公司领导班子带领广大干部职工脚踏实地、真抓实干、担当负责的真实写照，是我们企业文化不断升华的硕果，作为企业文化的一个重要组成部分，已经成为根植于大家内心的宝贵精神财富。

2016年5月集团公司工会对**公司的“职工之家”进行了验收和现场授牌。**两公司在企业发展的进程中，始终坚持在拼搏中坚守，在创新中坚守，在阳光中坚守，紧紧依靠广大职工群众，狠抓工会组织建设，以“职工之家”的形式不断增添文化阵地。

11、社会责任

    本公司高度重视安全生产、环保和职业健康工作，2016年度，公司深入贯彻落国家有关安全生产的一系列政策措施，紧紧围绕安全管理的总体目标，强化精益管理，通过加强培训、完善制度、强化监督、提高执行力等手段，有效预防了重大安全事故的发生，全年安全形势总体平稳，安全与生产工作取得较好成绩。

报告期内，公司开展了安全隐患的排查和开展安全教育培训，确保了公司的安全稳定。《环境保护管理制度》提出我公司环境保护宗旨：推行清洁生产、合理利用资源和能源、做到经济效益、社会效益和环境效益的和谐统一。

狠抓安全、环保、消防、为调整转型和异地建设提供保障：面对**化工厂区域搬迁工作的迫近，政府对我们的监管力度不断加强，我们唯有不断加强安全、环保、治安的管理，全力确保各项安全，才能为企业的生存赢得话语权。

本公司以确保员工职业健康安全、创造和谐的劳工关系为目标，坚持科学发展观，以人为本，积极维护员工的权益和职业安全和健康。

 （二）重点关注的高风险领域主要包括： 

1、安全生产 

公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，落实安全责任制，强化安全意识，健全公司安全生产管理体系。为贯彻落实新《安全生产法》和近几年来国家和行业颁发的一系列安全生产法律、法规、标准、规范以及行业安全生产工作的要求, 建立健全“安全生产党政同责”的安全生产责任体系。  

2、重大投资 

     公司制订了《对外投资管理办法》和《“三重一大”制度管理办法》以规范公司的重大投资行为，降低投资风险、提高投资收益。制度明确了公司各职能部门分工、投资行为的决策程序、审批程序、执行程序及投资行为的监督检查，规范子公司对外投资行为。公司经理办公会作为公司对外投资的决策机构，在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。公司对外投资领导小组负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，为决策提供建议，公司资产运营部是公司投资事务的主管部门，负责日常投资工作的管理，收集、整理对外投资材料的申报材料，完成论证前的准备工作。公司对重大投资决策规定了严格的审查和决策程序，确定了具体的审批权限。上述程序的执行对公司的可持续发展和预期的投资回报起到了保障作用。 

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司生产经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。 

四、内部控制评价的程序和方法

内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定的程序执行,　评价过程中，我们采用了个别访谈、审阅制度和流程文档、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等方法，并结合内控自检的结果，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷，出具公司内部控制评价报告。

 　五、内部控制缺陷及其认定

公司确定的内部控制缺陷认定标准如下： 

  1.财务报告内部控制缺陷认定标准  

  (1) 具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷: 

  ① 公司高级管理人员舞弊；

② 企业更正已公布的财务报告；

③  注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；

④  企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 

  (2) 具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷: 

    ① 未按公认会计准则选择和应用会计政策； 

  ② 财务报告过程控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺 

陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。 

    (3) 财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。 

  2、非财务报告内部控制缺陷评价的认定标准 

（1）具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷: 

  ①  国有企业缺乏民主决策程序，如缺乏“三重一大”决策程序；

②  企业决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功；

③  违犯国家法律、法规，如环境污染；

④  管理人员或技术人员纷纷流失；

⑤  媒体负面新闻频现；

⑥  内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。

⑦  重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。 

(2)具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷： 

    ① 关键岗位业务人员流失严重； 

② 重要业务制度或系统存在重要缺陷； 

   ③内部控制重要缺陷未得到整改； 

   ④其他对公司有重要影响的情形。 

   (3)非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之 

外的其他控制缺陷。 

六、内部控制缺陷的整改情况

公司根据《企业内部控制基本规范》和相关指引的要求，建立健全了内部控制制度，年度内部控制检查、评价过程中发现的一般控制缺陷均按期整改，报告期内未发现公司存在内部控制重要缺陷和重大缺陷。针对上个报告期内发现的内部控制一般缺陷，公司采取了相应的整改措施， 对于“相关制度不存在”和“相关制度不完整”类缺陷，责任部门已编写完善的相关制度，明确组织职责和操作流程；对于“相关制度不符合业务实际情况”类缺陷，责任部门已修订更新相关制度及管理办法，确保相应制度流程满足实际开展需要。

七、整改措施

（一）内部评价提示的缺陷整改

1财务管理方面

（1）我公司内控流程规定每日库存现金的限额不超过5000元，出纳人员对库存现金日清月结，编制《现金盘点表》并签字。现已整改完毕。

（2）我公司根据内控流程的规定，每月各部门根据工作计划填制《部门资金计划表》，部门审核后报总会计师符合并提交总经理审批，财务部门严格按照资金计划使用资金，对于超出资金计划外的支出，根据实际情况报总经理批准。此项整改方案我公司已经在2016年5月开始实施。

（3）根据公司档案管理的要求，我单位已将一部分财务档案归档至专门的财务室保管，此项整改完毕。

2、 人力资源管理方面

人才资源需求之前是文字版的申请，现改成人力资源需求申请

表。《公司岗位描述及人员编制调整表》没合并，为分开表，填写的是调动通知单和岗位职责说明书，现将两表合并成《公司岗位描述及人员编制调整表》

3、资产管理方面

（1）完善资产管理流程图，固定资产的取得增加了两个表：《固定资产领用表》，《固定资产登记表》。

（2）通过自检，我们发现应该补充完善和明确资产鉴定小组人员，明确责任。我们相应做出补充完善两公司资产鉴定小组的决定。

4、内控自查发现的缺陷

（1）针对检查中发现的我公司内控制度中缺少企业文化评估制度、对外捐赠管理规定、无形资产管理制度的问题，检查结束后，我公司立即制定了《企业文化评估制度》、《对外捐赠管理办法》并将其充实到制度汇编中。

（2）内控检查中揭示的企业没有配备专职审计人员，根据公司的现状，目前处于调整转型时期，人员变动很大，暂时不具备配备专职审计人员的条件。

八、内部控制有效性的结论

整体而言，公司已经建立起规范、健全的内部控制管理体系，各项内控制度符合法律、法规要求，可以保护公司资产的安全与完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。本公司认为，截止2016年12月31日，本公司内部控制度是健全的，内部控制运行阶段的执行是有效的。

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

      九、其他内部控制相关重大事项说明 

  无 

    自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间没有发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

第7篇：合同管理整改措施范文

关键词：建筑工程施工现场；质量管理；安全管理

建筑工程施工现场管理是一项具体而细致的工作，是搞好工程质量、强化建筑结构、降低工程成本及其优化控制的学科，它融合了施工管理人员、监理人员以及建筑工人的综合素质。加强工程现场管理，不但可以为施工单位节省资金，而且也为提高施工效益，强化工程质量、美化城市环境做出贡献。如下就七个方面来介绍现场管理中的一些方法措施。

一、安全管理

安全管理是施工项目管理的重要组成部分之一；是涉及生产人员人身安全的目标管理，应给予高度重视。施工安全管理的目标是为了安全生产，同时也应符合国家安全管理的方针，即“安全第一，预防为主”，安全第一指的是安全是为了生产，生产必须保证人身安全，充分体现“以人为本的理念”，预防为主指的是实现“安全第一”的最重要手段和实施安全控制的基本思想，采取正确的措施和系统的方法进行安全控制，尽量把事故消灭在萌芽状态。确定安全生产责任制是以制度的形式明确企业各级领导、各职能部门、各类人员在施工生产活动中应负的安全职责，是最基本的一项安全管理制度。近年，建筑企业安全管理的生产实践表明：严格执行安全生产责任制，使各级领导、各职能部门负起责任，建立健全安全专职机构，加强安全部门的领导，严格执行安全检查制度，这是搞好安全生产有力的组织保证体系。通过制定安全生产责任制，做到安全生产“事事有其主，人人有其责”。每个施工项目应根据项目的性质、规模和特点，成立以项目经理为主的安全生产委员会或领导小组，并配备规定数量的专职和兼职安全管理员，做到按专业、岗位、区域等包干负责。施工实施过程中安全管理和控制的具体方法如下：

1、只有取得安全行政主管部门颁发的《安全施工许可证》以后才可以开工。

2、施工单位必须持有《安全生产许可证》。

3、各类人员必须具备相应的职业资格才能上岗。

4、所有新员工必须经过进厂、进车间和进班组的三级安全教育。

5、特殊工种作业人员必须持有特种作业操作证，并确保证书有效。

6、对查出的安全隐患要做到定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完成人、定整改验收人。

7、必须把好安全生产“六关”，即措施关、交底关、教育关、防护关、检察关、改进关。

8、施工现场所有安全设施应确保安全，并符合国家及地方有关规定。

9、施工机械必须经过安全检查验收，合格后方可使用。同时随着项目的推进开展文明施工竞赛活动，做到有布置、有检查、有考评、有奖惩。

二、合同管理

合同管理的目的是建设单位、发包方通过自身在工程建设项目合同订立和履行过程中所进行的计划、组织、发挥、监督和协调等工作，促使项目内部各部门、工程各参与方、各环节相互衔接、密切配合，以确保项目各项做种得意实现。具体包括：合同订立前的管理、合同订立中的管理、合同履行中的管理和合同发生纠纷时的管理。

合同订立前的管理：

1、建立合同管理制度保证：确定合同责任制，责任制是以部分、单位、岗位为提制定，规定每个人应该承担的责任，强调创造性地完成各项任务。制定合同管理章程，合同管理章程是以各种活动、行为为主体，明确规定人们行为和活动不得逾越的规范和准则，具体应主要建立以下制度和程序：合同管理工作流程、合同管理办法、分包项目招标规程和操作办法、合同评审办法、合同文档管理办法、合同变更管理办法、合同结算管理办法、合同纠纷管理办法、合同计量管理办法、项目索赔管理办法等。

2、进行项目合同分析：合同合法性分析、合同完备性分析、合同公平性分析、合同整体性分析和合同类型的选择、合同条款的选用分析、合同间的协调分析

、合同应变性分析、合同文字唯一性和准确性的分析等。

合同订立中的管理：

1、合同的缔约谈判：合同谈判指合同双方在合同签订前的进行认真仔细的会谈和商讨，将双方在招投标过程中达成的协议具体化或做某些增补与删改，对计价和所有合同条款进行法律认证，最终订立一份对双方都有法律约束力的合同文件的过程。过程包括谈判准备、缔约谈判、缔约谈判中解决的主要问题、缔约过失责任等。

2、合同订立的程序：合同双方当事人采取要约、承诺的方式达成一致意见，订立合同，包括要约（投标人进行投标报价的行为为要约）、承诺（在招投标活动中，招标人发出中标通知书即为承诺）、合同的生效与成立（承诺生效时合同成立）、无效合同（无效合同与可撤销合同凡违反合同订立原则的合同都属于无效合同）、部分无效合同、合同履行的担保方式等。

合同履行中的管理：

1、合同履行的具体形式：合同的履行是指合同依法成立以后，当事人按照约定的内容和约定的履行期限、地点和方式，前面完成各自所承担的合同义务，从而使该合同所产生的合同法律关系得以全部实现，当事人的经济目标的得以达到的整个行为过程，包括实际履行、全面履行、合同不履行。

2、合同履行的保证体系：为了有效确保合同履行，应建立适宜的合同履行保证体系，包括将项目管理过程有机地结合起来，从责任、过程、资源、惯例和程序等方面形成完整的管理系统，以降低和减少合同实施过程的风险程度。合同履行保证体系应围绕项目投资、进度和质量的核心目标，有效实现合同中规定的当事人的责任和义务，并通过落实责任制，过程监督，合同诊断，工程索赔，纠纷处理等活动，提升合同管理的水平和层次。

合同发生争议与纠纷的管理：

1、合同争议与纠纷产生的原因：合同本身存在缺陷的原因、不可预见原因、在执行合同过程中发生的人为原因。

2、合同争议与纠纷的处理方法：友好协商、调解、仲裁、诉讼。

三、信息管理

由于施工管理的多样性和多变性。各部门和单位需要交互的信息量不断扩大，信息的交流与传递频度也在增加，相应地对信息管理的要求越来越高。在施工管理中，目前采取的还是传统的信息管理方法。信息从它的产生、整理、加工、传递到检索和利用都是基于纸介质进行的。结果，在整个过程中，信息都在以一种较为缓慢的速度在流动。这往往影响到获取工程信息的及时性和有效性。将各种信息化技术引入项目的管理工作能够有效解决这一问题。目前市场上有着各种各样关于进度、合同、材料、预结算、工程资料等的项目管理软件。通过这些软件将项目部的各个职能部门变成一个端口，利用inter网将各端口相互连接并汇总到一个终端（项目经理）。即有信息的互通又有集中的管理使项目运行的每一环节符合规范化、科学化、标准化。

四、进度控制

进度控制是指对工程建设项目的各建设阶段的工作顺序和持续时间进行规划、实施、检查、协调及信息反馈等一系列活动的总称，是以周密、合理的进度计划为指导，对工程施工进度进行跟踪检查、分析、调整与控制。进度控制的最终目的是确保项目动用时间目标的实现。为了工程项目有计划地进行施工，需要制定进度计划，并按计划进行施工。计划是组织或个人为达到即定目标制定行动方案的过程，是对将要进行活动所做的事先安排。也就是说，控制是在项目进展的全过程中，定进度计划，并按计划进行施工。计划是组织或个人为达到即定目标制定行动方案的过程，是对将要进行活动所做的事先安排。也就是说，控制是在项目进展的全过程中，进行计划进度与实际进度的比较，发现偏离，就及时采取措施纠正。投资控制是质量控制与进度控制的前提，而质量控制与进度控制是矛盾的统一体。在生产过程中，应对进度控制与质量控制进行多方面多角度的对比，找到二者的效比最大值，使二者均处于最优状态。

五、质量控制

质量管理是指确立和实现质量方针的全部职能及工作内容，并对其实施效果进行评价和改进的一系列活动。质量控制是质量管理的一部分，是致力于满足质量要求的一系列相关活动，质量控制是在明确的质量目标条件下通过行动方案和资源配置的计划、实施、检查和监督来实现预期目标的过程，包括采取的作业技术和管理活动。

pdca循环是“计划（plan）—执行（do）—检查

check）—总结（action）”工作循环的简称。它是企业推行全面质量管理（tqc）在方法上的重大变革。它将过去事后检验把关为主的质量管理转变为预防为主和改进为主的质量管理；把过去分散管理方式转变为系统、全面综合治理的方式；把过去管结果转变为管因素的科学管理方法。它是提高产品（工程）质量的一种科学方法。pdca循环的运转包括八个步骤：

1、分析现状，找出存在的问题（工期、质量、投资、索赔等）。对于存在的问题，要尽可能用数据加以说明。所用工具可用排列图、控制图等。

2、分析产生问题的各种影响因素，并对各个因素进行分析。所用工具常用因果图（亦称鱼刺图）。可从人（man）、机具（machine）、材料（material）、方法（method）、环境（environment）即4m1e等五方面入手进行分析。

3、找出影响目标控制的主要因素。这可用排列图、相关图等工具。

4、针对主要因素，制定活动计划和措施。在施工技术方案中要体现订什么计划（what）、达到的目标（必要性，why）、在哪里实施这一措施或计划（where）、由哪个单位、谁来施工（who）、何时开始、何时完成（when）以及如何实施（how）等具体内容，亦即5w1h.

5、按既定计划实施。

6、根据计划的要求，检查实施的结果，看是否达到预期控制的目标要求。

7、根据检查结果进行总结，必要时，召开有参建各方代表参加的现场协调会。总结经验、巩固成绩，协调改进措施的落实。

8、提出这一循环尚未解决的问题，转入下一轮pdca循环。

六、投资（成本）管理

在施工阶段，应充分运用企业自身优势尽量提高经济效益，以取得最大利润。施工阶段资金需求投入量、资金筹措、资金分配等方面应有计划、有措施地协调运作，努力达到合理稳妥地控制投资。项目部相关部门应充分了解工程单价或总价的构成，掌握施工中的资金流动。施工过程的资金运动不是资金简单地循环和周转。在施工过程中，资金不仅发生价值形态的变化，而且发生价值量的变化。从成品资金的形态最后转变为货币形态—最终结算和支付。在流动资金形态转变中分离出利润，给工程带来生产能力，通过工程运行获取收益。主要控制措施制定施工项目成本管理的措施：施工项目成本的控制，不仅是专业成本人员的责任，也是项目管理人员，特别是项目经理的责任。要按照自己的业务分工负责，围绕生产经营这个中心开展工作。要建立以项目经理为核心的项目成本控制体系，实行项目经理负责制，就是要求项目经理对施工进度、质量、成本、安全和现场管理标准化全面负责，特别要把成本的控制放在首位。建立项目成本管理责任制：项目管理人员的成本责任，不同于工作责任，工作责任完成不等于成本责任完成。如：单方面强调质量，忽视了成本；单方面做到供货及时，但忽视昂贵的价格等。因此在完成工作责任的同时，还应考虑成本责任的实施，进一步明确成本管理责任，使每个管理者都有成本管理意识，做到精打细算。对施工队实行分包成本控制：项目部与施工队之间建立特定劳务合同关系，项目部有权对施工队的进度、质量、安全和现场管理标准进行监督管理，同时按合同支付劳务费用，并确工资发放到工人手上。而施工队成本的控制，则由施工队自身管理，项目部不应该过多干预。 　七、组织与协调

组织协调是指在一个工作系统内，通过信息交换、会议沟通、函件往来、感情联络和研究讨论等方式，消除系统内机构运行产生的矛盾、问题和障碍，确保系统内各个组织机构能够正常运行的手段。利用会议进行协调。工程例会是进行协调的重要方法，参加会议的各方对工作的前一阶段工作进行总结，对下一阶段的工作进行安排。除例会之外，专题会议也是协调的方法之一。会议协调应注意下列事项：

1、各单位的与会人员职务应适当。要求与会人员既要了解现场实际，又能够现场决策。职务太高不了解现场情况，职务太低不能决策，因此，职务要适中。

2、与会人员应做好会议的准备工作。施工单位在会前应向监理单位的总监理工程师提交一份书面的报告，除了列明前一阶段的进度和下一阶段的计划外，要特别列明下一阶段需要协调的事项等内容。

3、监理单位不宜唱独角戏，相反应由施工单位进行全面简要汇报。让每一家能一口气谈完所有问题，中途不要被打断。而后，监理单位、业主和各承包商就需要

协调的事项逐项进行讨论，形成决议。总监理工程师应控制好讨论进程，讨论应简明，议不及事的题外话和高谈阔论应予以干预。

4、要将所有的决议写成会议纪要，供执行和检查。

5、提高决议的执行力度，及时纠正不执行会议决议的行为和单位，并提出批评。

建筑工程的施工管理是一项复杂的工程，要做好这项工作，需要建筑施工企业认真分析自身的特点，充分利用自己的长处，采取科学的方法提高施工管理素质。因此，在施工管理工作上，一定要把安全工作放在施工管理工作中的首位，若忽视了施工安全的管理，那是会很危险，也是施工管理工作中最大的错误。而且安全管理的好坏牵连到人的生命，所以安全是企业中的命脉。作为施工管理人员必须要做好安全措施，对所有的进场人员要做好安全教育与宣传工作。要以预防为主，安全第一。让他们自觉遵守安全规则，执行安全措施，这样才能保障企业生存和工程的效益。在进行项目的管理时应用系统的观点、系统的方法进行管理。在实际工程项目中，需要结合各项目的特点，进一步细化管理中的各项工作，以严谨的科学态度，不断地学习、不断地积累经验，才能保质保安全地按时完成施工任务。

参考文献：

[1]戚安邦.《项目管理学》.天津：南开大学出版社.2003.

[2] 白思俊.《现代项目管理》.北京：机械工业出版社.2002.

[3]邱苑华.《现代项目管理导论》.北京：机械工业出版社.2002.

第8篇：合同管理整改措施范文

中图分类号： U415 文献标识码： A 文章编号：

一个项目如何进行有效的、高效的管理，以达到项目的终极目标，这里我就班门弄斧，结合自己的工作经验以及自己的视点来谈一谈对工程项目管理的认识。

1、在完成监理和施工招标、与中标单位签订合同、做好现场的“三通一平”后，项目就正式进入现场的施工管理阶段，根据项目的特点和实际情况，在施工现场建立相适应的项目管理部，作为建设方或者是总承包方，在建立项目管理部时需要做以下两个方面的工作。

（1）我们可以根据建设项目大小和复杂程度合理配备项目管理人员，一般的项目部是由一个项目经理和若干专业技术人员组成，我认为不论建设项目大小和复杂程度如何，项目经理是必须和必不可少的。

（2）制定各种基本的项目部规章、制度，明确项目成员权责，以免在工作中产生混乱，影响工程项目管理任务的实施。因此，在项目经理（管理）部成立后，公司可以责成项目经理根据公司的规章、制度要求组织制定各种基本的项目部规章、制度，划分项目各成员的权责。这样项目管理者才有可能发挥每一个成员的创造性和积极性，充分地发挥团队精神，为工程建设的顺利进行创造一个良好的内部环境。

2、施工单位管理施工单位是建设方选择的项目具体实施者，在工程实施阶段不但要加强施工方管理人员对施工现场的管理，更应该加强对施工现场工程质量、进度、安全文明、造价等方面的控制。2.1作为建设方管理人员，管理工程施工质量是现场管理工作的重中之重，工程质量的好坏很大程度上取决于质检人员的管理水平和监管力度，及控制质量的方法和手段。

2.2施工过程中建设单位管理人员对施工进度的检查与进度计划的实施是融汇在一起的。进度计划的检查主要是通过把实际进度与进度计划进行比较，从中找出项目实际执行情况与进度计划的偏差，并对产生偏差的各种因素及影响工程目标的程度进行分析与评估，以及组织监理单位、承包商及相关单位，及时采取有效措施调整工程进度计划。3、安全文明施工建设单位及监理单位在施工过程中应要求施工企业按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定并督促施工企业落实安全防护、文明施工措施。3.1工程现场安全文明施工应严格按国家建设部（建办[2005]89号文件）关于《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》要求，设置安全警示标志牌、搭设现场围挡、五板一图、企业标志、场容场貌、现场防火、垃圾清运、修建现场办公设施，规范施工现场临时用电、做好临边洞叉高处作业防护（如：楼板、屋面、阳台等临边防护、通道口防护、预留洞口防护、电梯井口防护、楼梯边防护、垂直方向防护、高空作业防护）等安全文明环境保护、临时设施、安全防护等措施。3.2安全文明工程在做到按标准化施工的同时，还应加强现场安全管理监督力度。施工人员必须遵守安全施工规章制度，进入施工现场人员配戴好安全帽，必须正确使用个人劳保用品，如安全带等。上岗前必须检查好一切安全设施，是否安全可靠。只要现场存在事故隐患，一经查出就要求将工作停下，分析事故隐患的性质，研究采取整改措施，促进安全管理工作的有效实施。4、施工阶段成本控制的关键是对工程变更、签证实行有效控制，对于涉及到费用增减的设计变更，必须经设计单位代表、业主方现场代表、总监理工程师共同签字方为有效。工程索赔建设单位要做到事前把关、主动监控，严格审核工程变更，计算各项变更对总投资的影响。成本控制不是某一个过程或者是某一个项目所需要注重的问题，而是一个全面的工程管理过程，所有的工程参与人员所需进行的整体性成本控制。造价控制的过程中不仅需要对所有的工程费用进行控制，同时还要对固定费用以及变动费用进行控制。对施工单位及材料供应商不履行约定义务及时提出反索赔,使成本得到有效控制。5、监理单位管理监理单位作为建设方聘请的专业技术团队，代表建设方行使监督权利——监督工程质量、确保工程进度、控制工程造价等重要工作内容。5.1在施工过程中，由于甲、乙双方因各自的立场、观点不同，有时会出现一些影响施工正常进行的情况，监理单位作为第三方，应站在公正的立场协调双方关系，在按合同约定的权、责、利关系的基础上，协调双方的一致性，确保工程施工正常进行。5.2在施工阶段工程监理必须对每一环节的质量严格把关，对工程质量要做到事前控制、事中控制、事后控制。对影响工程质量的环节必须进行全面监理，对关键部位或关键工序工程必须全过程全天候全方位地进行旁站并作好施工记录，做到旁站与巡视相结合。加强对进场材料的检查、检验和抽查，严禁不合格材料使用到工程中。5.3、投资控制是监理为建设方控制的主要工作内容之一，在工程实施阶段监理工程师控制投资的主要工作是审批工程进度款，处理工程变更和索赔，审核竣工结算等。在涉及到是否要设计变更和工程变更的决定时，监理应根据自身的技术优势做出合理正确的判断。5.4 监理人员在实施进度控制的过程中，应做好施工进度监理记录，收集有关施工进度资料，做好计划调整工作的监控。编制各阶段进度控制报告，向建设单位通报工程实际进展情况、进度趋势分析。5.5对施工单位落实安全防护、文明施工措施情况进行现场监理。监理单位发现施工单位未落实施工组织设计及专项施工方案中安全防护和文明施工措施的，有权责令其立即整改；对施工单位拒不整改或未按期限要求完成整改的，监理单位应当及时向建设单位和建设行政主管部门报告，必要时责令其暂停施工。6、加强成本管理及合同

6.1项目管理的核心是成本管理：要建立成本管理的责任体系与运行机制,把公司作为项 目成本管理的中心,负责合同成本目标的总控制。通过对合同单价的分解、调整、综合、平 衡,确定内部核算单价,提出目标成本指导性计划,对作业层成本运行与管理进行指导和监督 。建立以项目经理为核心的成本控制制度，进行项目成本预测，编制成本计划并实施，进行 成本核算和分析，并编制成本月报表，努力增加收入，节约支出，降低成本，提高经济效益 。要加强对施工成本的考核制度，对工程施工中应做到有奖有罚，奖罚分明。要加强在材料 计划管理上、材料保管及使用上、人工费等方面上的成本管理。在成本管理的措施上应加强组织措施、技术措施、经济措施、合同措施的管理。

6.2合同是施工管理的出发点，严格履行合同是企业诚实守信的表现。项目部必须重视 合同管理，认真参与合同的订立、变更，认真做好施工中发生的各类变更、增减、改变的签 证手续，认真掌握索赔知识，依法进行索赔。还要对合同订立、履行、管理进行评价，总结经验，提高合同管理水平。

7、强化现场管理及文明安全

施工企业应当始终把“安全第一”作为企业基本经营方针,树立“一切事故都是可以预 防并避免”的指导思想,全面开展“事故零目标”推进活动。我们可以在项目部设有项目经 理,工程总管和总工程师。下面分设安全健康与环境主管(经理),费用控制与计划主管(经理) ,劳资主管经理,采购经理,施工经理,合同主管六个部门。安全部门设有安全工程师,还有紧 急 救护医务人员,实行安全健康与环境一体化管理。环境管理包括评估、监测、教育、现场实 施与监督检查;安全管理包括施工安全、交通安全、机械安全、消防安全、劳动防护用品等; 健康管理包括工业卫生(防尘、防毒、防噪音)、现场卫生,生活卫生、医疗救护等。

8、结束语

施工阶段的项目管理对于一个工程建设项目而言是及其重要的，项目管理水品的高低直接影响到工程项目质量的优劣以及效益的高低，作为一个项目管理者要搞好施工阶段的项目管理控必须明确其相应的职责，要严格按规范管理，要严格实行奖惩制度，要严格检查检测手段，这样才能有效地发挥“工程项目管理”的作用。

参 考 文 献：

[1]夏福成，浅谈建筑工程施工项目管理

第9篇：合同管理整改措施范文

关键词工程项目;管理;措施

安徽省龙亢农场种子烘干生产线是省农垦重点项目工程，该项目设计生产能力为烘干种子120 t/h，投资800多万元，历时6个月，顺利竣工投产，为良种加工打下了坚实的基础。由于该项目时间紧、任务重、起点高、要求严，农场领导始终把工程建设作为全场的一件大事来抓，本着“速度快、质量优、投资省”的宗旨，严格执行《安徽农垦建设项目管理办法》，实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制和竣工验收制度，对项目任务进行分解，加强各个环节的管理，使该项目无论是在总体质量上，还是在建设周期上，都在同行业、同规模项目中居领先地位。在规范项目管理中，龙亢农场的基本措施如下。

1规范分级管理

项目确定后，龙亢农场立即成立了“项目建设领导小组”及“项目办公室”。领导小组由场长担任组长，1名副场长担任副组长，全面负责项目建设工作;项目办公室主持项目建设的各项日常工作，下设工程技术、设备物资、财务3个小组。各组按照项目建设领导小组的统一部署、密切合作、各司其职、各负其责、保证了每个时期、每个环节施工中不留空白，做到事事有人问，关关有人把，层层有人抓，为全面、高质量完成整个工程提供了组织保障。

2规范招标管理

为保证工程质量，龙亢农场委托安徽省现代农业工程设计研究院工程招标中心对项目工程进行招标，本着公开、公平、公正、择优的原则，选择中标单位。实践证明，对项目进行招标管理，是使项目建设进度快、保证工程质量、节省投资的有效管理办法之一，为项目的顺利完成创造前提条件。

3规范进度管理

项目工程开工后，围绕工程进度，按照制订计划，建设工作全面铺开，统一协调，分头实施。项目办公室会同施工单位按照倒计时的办法严格执行施工组织设计方案，定期统计汇报，做到时间、进度、质量三落实。对未能落实的项目，立即查明原因，采取补救措施，确保阶段计划工期不拖延。由于前期工作准备充分，双方密切协作，土建工程进展顺利，按照计划全面交付安装，确保了工程总体进度的如期实施[1-2]。

4规范合同管理

项目土建工程招标结束后，农场与中标单位签订了合同书，合同约定工期每提前或推后1 d，均按工程总造价的0.5%给予奖励或罚款，这对施工单位既形成了有效的约束作用又产生了一定的激励作用，从而调动了各施工单位的积极性。对于设备采购合同的管理采取了预付定金的办法，并强调注明合同生效后，按期交货，价格不再变动的条款，因此项目工程所需设备均能按照工程进度及时进场，没有发生一起合同纠纷。

5规范现场管理

加强现场安全管理监督力量，落实安全管理人员专业分工，设立专门安全管理机构和专职的安全管理人员，提高对施工单位安全生产管理的力度。只要现场存在事故隐患，一经查出就要求将工作先停下来，分析事故隐患的性质，研究采取整改措施，促进安全管理工作的有效实施。同时，根据现场检查的情况，对管理人员进行考核，促进他们主动管好施工现场，提高现场管理水平。

在施工单位进场前，龙亢农场对施工现场进行了初步平整，实现了水、电、路三通。在施工现场，做到文明施工，保持卫生良好、施工机械设备及现场材料布局井井有条。同时，农场对安全施工特别重视，工地所有人员必须树立“安全第一”的思想，严格按照各项安全施工要求执行并操作，确保安全施工。施工人员必须遵守安全施工规章制度，进入施工现场人员配戴好安全帽，必须正确使用个人劳保用品，如安全带等，上岗前必须检查好一切安全设施是否安全可靠。在整个施工过程中，没有发生一起人身设备事故，有力地保证了整个工程进度[3-4]。

6规范财务管理

在项目财务管理工作中，龙亢农场实行专立账户、专款专用制度。对土建工程在严把质量关的基础上，按工程进度实行分期验收付款;对签订的设备合同认真审核，在确认无误的基础上，按安装进度先后，分期付款提货，做到合理使用资金。在资金管理上，实行主管领导一支笔审批。项目办公室提出用款计划，对照合同批付用款;并定期召开项目负责人和财务人员会议，通报工程进度和财务开支情况，提高资金使用透明度。项目办公室内部还制订了严格的财务管理制度，凡是重大合同用款均由项目办公室人员集体研究决定，日常工作开支必须先请示，再批准。项目办公室提出“能少花钱的不多花一分钱，能迟付的款项一天也不早付”，这不仅缓解了资金紧张的局面，而且节约了投资，达到了既控制了资金总额又不影响工程进度的目的。

7强化项目安全管理，注重提高从业人员素质

安全管理是施工项目管理的重要组成部分之一，是涉及生产人员人身安全的目标管理。通过制定安全生产责任制，做到安全生产“事事有其主，人人有其责”。龙亢农场每个施工项目都根据项目的性质、规模和特点，成立以项目经理为主的安全生产委员会或领导小组，并配备规定数量的专职和兼职安全管理员，做到了按专业、岗位、区域等包干负责。同时随着项目的推进，开展文明施工竞赛活动，做到有布置、有检查、有考评、有奖惩。

龙亢农场在加强工程管理的同时，还注重不断提高从业人员的素质。人员素质直接影响工程质量目标的成败，是工程质量高低、优劣的决定性因素。因此，控制工程质量首先要从严格人员准入提高人员素质抓起。无论是决策、管理者，还是技术操作者，都应该是有“资格”的行家。必须加强施工企业人员的培训和考核，着力打造出一支高思想素质、高技术水平的农垦建队伍，为工程项目的高质量实施奠定坚实的基础。

8参考文献

[1] 何镜波.浅谈工程项目管理的目标控制[J].四川建材，2006(2):86-87.

[2] 郑卫萍，庄泉荣.论工程项目管理存在的问题及解决措施[J].建材与装饰:上旬市场营销，2010(2):41-42.