质量管理制度实施细则精选(九篇)

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第1篇：质量管理制度实施细则范文

（贵州省建材产品质量监督检验院，贵阳 550002）

摘 要：我国对钢筋混凝土排水管实行生产许可证制度管理，生产企业必须按规定程序取得生产许可证，方可从事相关产品的生产活动。企业实地核查是企业取得生产许可证流程中关键的一个环节，企业实地核查不合格即判企业审查不合格。本文结合现场核查体会，对企业实地核查项目中常见问题进行了归纳分析，提出改进措施，并对企业实地核查的准备工作提出建议。

关键词 ：生产许可证；实地核查；问题；改进措施

前言

随着我国经济快速发展，基础设施建设规模越来越大，城乡建设的步伐日益加快。城镇化发展也使得当前城市地下排水管网已经不能够适应城市快速扩张的规模，迫切需要完善和扩建地下排水管网，这些都为排水管行业发展创造了极为有利的外部条件。钢筋混凝土排水管以其就地取材、制造方便、价格低廉、耐久性好、使用寿命长等优点，被广泛地应用于市政道路建设、城镇建设、农田水利建设当中。钢筋混凝土排水管在使用中一旦出现质量问题，容易引发工程返工、管道破裂、排水不畅、道路塌陷、城市内涝等现象，影响生产和人们的正常生活。

为了保证钢筋混凝土排水管产品的质量安全，2007年4月4日国家质检总局公布了《输水管产品生产许可证实施细则》，将输水管纳入国家实行生产许可证制度的工业产品目录中，钢筋混凝土排水管属于输水管的范畴 。2011年1月19日，国家质检总局公布了新的《输水管生产许可证实施细则》。工业产品生产许可证制度规定，生产企业必须具备保证产品质量安全的基本条件，并按规定程序取得生产许可证，方可从事相关产品的生产活动。任何企业未取得生产许可证，不得生产实行生产许可证制度管理的产品。钢筋混凝土排水管实行生产许可证制度，对增强企业质量意识、提高质量管理水平、保障产品质量起到极大的促进作用。为帮助企业顺利通过生产许可证企业实地核查，本文结合在企业实地核查工作中的体会，将企业实地核查中常见的问题加以总结，以供钢筋混凝土排水管生产企业在申证准备过程中参考。

1 企业实地核查

1.1 企业实地核查的目的

对申请企业取得生产许可证的基本条件进行实地核查是工业产品生产许可证工作的核心内容，其目的就是确认申请企业是否具备持续稳定生产质量安全合格产品的能力，为工业产品生产许可证主管部门正确作出审查决定并颁发生产许可证证书，客观、公正、准确地提供可靠的技术评价材料。

1.2 企业实地核查的项目

《输水管产品生产许可证企业实地核查办法》将核查项目分为：一、质量管理职责；二、生产资源提供；三、人力资源要求；四、技术文件管理；五、过程质量管理；六、产品质量检验；七、安全防护，共7章、26条、39款。

1.3 企业实地核查判定

1.3.1 项目结论的判定

（1）否决项目结论分为“符合”和“不符合”；。

（2）非否决项目结论分为“符合”、“轻微缺陷”、“不符合”。

其中“轻微缺陷”是指企业出现的不合格是偶然的、孤立的现象，并是性质一般的问题；“不符合”是指企业出现了区域性的或系统性的不合格，或是性质严重的不合格。

1.3.2 核查结论的确定原则

否决项目全部符合，非否决项目中轻微缺陷不超过8款，且无不符合项，核查结论为合格。否则核查结论为不合格。

2 企业实地核查中常见问题及改进措施

2.1 质量管理职责

常见问题：①有的企业虽然有质量管理制度，但对质量有影响的部门、人员的职责和权限及相互关系的表达不够明确；②质量管理制度中虽有相应的考核办法，但实质性内容不够完善，可操作性和针对性差；没有严格实施，不能提供完整的考核记录。

改进措施：①企业应不断完善质量管理制度，内容表达明确，具有可操作性和针对性；②对质量有影响的部门或人员应明确质量管理职责和权限，严格按照考核办法实施考核，并作好相应的质量活动记录。

2.2 生产资源提供

常见问题：①没有配置混凝土标准养护室，所配置的混凝土标准养护箱容积与企业生产规模不相适应；②没有编制生产设备和工艺装备维护保养计划，实施记录不齐全；③个别检测设备的准确度不能满足生产合格产品的需要，如管子水压试验装置要求的压力表为1.6级，分度值0.005MPa，部分企业提供的压力表尽管也是1.6级，但分度值不满足要求。

改进措施：①生产规模大的企业最好配置混凝土标准养护室（RH：>95%、温度：20±2℃）或标准水养设施（20±2℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液），如果配置混凝土标准养护箱，一定要注意混凝土标准养护箱的容积要与与企业生产规模相适应；②企业应健全设备维护和保养制度，做好设备的定期维护保养，且保存记录，使其处于完好正常运行状态；③按《输水管产品生产许可证实施细则》规定，把必备检测设备配备齐全，且其数量、准确度符合《输水管产品生产许可证实施细则》要求，尤其不要忽视一些小型设备。

2.3 人力资源要求

常见问题：①质量管理人员，生产技术人员、检验人员对质量管理知识和专业技术知识掌握不够，检验人员不能熟练准确地按规定进行有关检验；②部分企业检验人员未经专业技术机构培训，所持上岗证培训内容未包括钢筋混凝土排水管产品标准。

改进措施：①企业应加强关键岗位员工的技术培训工作，使其掌握一定的质量管理知识和专业技术知识，熟悉岗位职责并能熟练进行生产操作；②安排检验人员到专业技术机构进行培训，取得符合要求的上岗证。

2.4 技术文件管理

常见问题：①有些企业提供的标准文本不全，只有产品标准，缺少一些原材料标准和试验方法标准；②企业自行设计的结构配筋图没有经具有审核资质的单位对其进行技术审核，不能提供审核报告；③有些企业虽有技术文件管理制度，但管理较混乱，作废的旧文件没有标识，与新文件混在一起，且没有文件批准及收发文件的记录。

改进措施：①可通过有关标准化院、标准情报所等机构收齐相关标准；②企业自行设计的结构配筋图，如不能提供具有审核资质的单位出具的审核报告，建议采用有资质单位提供的结构配筋图纸或图集，但应有企业书面技术确认报告；③的文件要保留好批准记录，负责文件管理的部门或人员应及时收回作废的旧文件，并进行适当标识，以防旧文件的非预期使用，及时发放新文件，并做好记录。

2.5 过程质量管理

常见问题：①采购质量控制制度和文件内容不完整；②未按规定对供方进行评价；③制订的工艺管理制度及管理考核办法内容不完善，缺乏操作性；④关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书内容空泛，针对性与操作性不强。

改进措施：①企业要健全采购质量控制制度，采购制度一般应规定：采购手续、合同签订、供应商的评定、检验及验收规定、原材料存放标识规定等内容，把好原辅料进货关；②根据调研和以往提供的产品质量情况、企业资信文件、业绩等实施供方评价，确定合格供应商；③工艺管理制度内容应包括工艺文件管理部门、编制部门和执行部门的职责、权限及其相互关系，操作工人应严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产、操作的纪律要求，采用新技术、新工艺、新材料、新设备时应采取的工艺分析、审查、试验的要求，工艺管理制度的考核、奖励办法，工艺操作记录要求及工艺纪律检查记录的要求等。工艺管理主要是过程、工艺检查，考核的主要内容为是否执行工艺、是否按规定的程序、方法、参数去执行，工艺管理考核办法应明确质量控制目标、量化的考核指标，要有相关的记录做证实；④钢筋混凝土排水管关键质量控制点至少应包括钢筋骨架滚焊成型、混凝土搅拌、成型、养护等工序，每一个关键质量控制点的控制程序通常包括目的和范围、职责、工作程序、相关文件(或支持性文件)和记录表格，而作业指导书一般应明确每个关键控制点的步骤、要领和要求，确保同一工作岗位的所有员工都按同一标准去做，并做好日常记录。

2.6 产品质量检验

常见问题：① 检验的原始记录不完整、准确，任意涂改情况较严重；只有检验结果，找不到对应的原始记录；检验报告不够规范；②产品标识不符合国家标准规定要求，一些企业的产品标识上只有企业名称和生产日期，没有标明产品标记等其他信息。

改进措施：①按照有关标准的要求开展检验并认真记录，记录如系误写，应在原数据上划一斜线，并在旁边添加正确的数字，签名。检验报告的信息量要充分，三级审核均要签好名。②企业应按GB/T11836-2009的规定正确进行产品标识，应在管子表面上标明：企业名称、商标、生产许可证编号、产品标记、生产日期和“严禁碰撞”等字样。

2.7 安全防护

常见问题：混凝土搅拌机、悬辊成型机的电动机和控制柜露天放置，没有防雨及安全防护装置，配电柜、配电箱等没有安全警示标识。

改进措施：严格执行安全生产制度，对每个工作场所进行逐一检查。对任何没有防护装置的危险部位均应安装符合要求的安全防护装置，并设置安全警示标识。对已有防护装置但不符合要求的危险部位进行加固或改造，直到符合要求为止。

3 建议

为使企业实地核查顺利通过，在审查组进入现场前，建议企业提前做好以下准备工作。

3.1 汇报材料

实地核查首次会上，一般要由企业负责人简单介绍企业生产或筹建情况。主要内容包括：企业基本情况、成立日期、投资情况、占地面积、企业工艺布局、设施设备状况、组织机构、人员培训、生产质量管理等情况。汇报材料不能过于简洁，也不易过长，要让评审组对企业有一个基本了解。

3.2 现场核查陪同人员

企业应安排熟悉企业总体情况并具有较强表达能力的人员陪同现场核查，陪同人员应能比较快速准确地回答现场核查人员的各种提问。现场核查的陪同人员不宜过多，通常宜由主管技术的厂长陪同回答或解释生产技术方面的问题，由主管质量的厂长负责回答或解释有关质量管理方面的问题。

3.3 各岗位人员

在现场检查时，审查组要与技术人员、检验人员、生产工人等进行交流沟通，了解相关人员的情况。因而企业平时应加强人员培训工作，使得技术管理人员具有一定专业知识和质量管理知识，各岗位人员要熟悉本岗位职责，能熟练进行生产操作，能清楚回答现场检查人员的提问，尤其是技术人员（工程师）、关键工序岗位人员和检验人员必须在场并做好充分的准备。

3.4 生产环境设施

核查前企业应认真检查有关生产设施，确保核查时与申证产品有关的生产和检验设施均能正常运转，混凝土标准养护室的温湿度要满足标准要求。对于存在安全风险的设备和设施，应当设置警示标识和防护设施；车间、库房等应当配备必要的消防消防器材，消防器材应在有效期内；原材料、半成品、成品的检验状态应按规定标识好；清理现场环境，包括生产车间、检验室、厂区内部及周边环境卫生等，这样可反映企业对核查工作的重视。

3.5 文件及记录

企业应建立质量管理体系文件，如质量手册、程序文件、作业指导书、设备操作规程、记录表格等，这些管理体系文件要按规定批准实施。根据企业实地核查项目分类建立文件盒，把属于同一核查项目的文件及记录存放在同一类别的文件盒中，便于核查人员查阅。砂石、混凝土、钢筋骨架、成品检验的原始记录和检验报告，生产过程中的操作记录等按月份或年份装订。为了能起到提示作用，可以将有关质量管理制度、设备操作规程、作业指导书、工艺流程图等在相应的办公司、车间岗位上墙。

3.6 样品的准备

企业实地核查合格后，要进行产品抽样和检验，企业应根据《输水管产品生产许可证抽样规则》准备好备抽样品。共抽两种规格型号的产品，所申请的最大规格型号的产品必须抽样检验，另从符合抽样条件的其他规格型号的产品中随机抽取一种规格型号产品作为另一受检批，受检批由同材料、同工艺、同规格、同外压荷载级别的管子组成，且为连续二个月内生产的产品，样品龄期不超过6个月。每种型号规格的管子抽样基数为：管子直径＜260 0mm时为30根～20 0根；管子直径为260 0mm～350 0mm时为20根～20 0根。在实地核查工作中，发生过少数企业未按要求准备好样品，造成无法实施抽样，导致实地核查工作终止。

3.7 企业的自查

在完成所有软、硬件的准备工作后，企业应组织人员根据《输水管产品生产许可证企业实地核查办法》要求进行认真自查，及时发现遗漏问题，在审查组进入现场前补充完善，使实地核查能顺利通过。

结语

企业实地核查是企业取得生产许可证流程中关键的一个环节，企业实地核查不合格即判企业审查不合格。但只要企业对照《输水管产品生产许可证实施细则》的要求有针对性地去逐条进行准备，责任落实到位，通过实地核查并非难事。

参考文献：

[1] 输水管产品生产许可证实施细则[[S]，2011.

[2] GB/T11836-2009混凝土和钢筋混凝土排水管[S].

作者简介

蒋德勇，1968年生，1991年毕业于重庆建筑工程学院建筑材料与制品专业，高级工程师，现从事建筑材料检测和质量管理工作。

地址：贵州省贵阳市都司路124号“都市之星”18-A1

邮编：550002

第2篇：质量管理制度实施细则范文

关健词：高速公路；建设项目；精细化管理

中图分类号：U412.36+6文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2012）03-000-01

高速公路的建设管理是一项非常重要且十分繁重的工作，对高速公路的建设项目进行科学管理，不但是高速公路工程本身的需要，也是建设企业实现自我发展与提升的需要。在高速公路建设过程中实施精细化管理，是提高工程质量、保证工程进度、扩大工程效益的最有效途径。高速公路建设的精细化管理，应该贯穿于公路的组织、计划、质量控制、安全管理等各个环节。精细化管理这种现代化的管理模式，对实现公路建设企业的效率目标有着重要的促进作用。本文将结合精细化管理的特点，对精细化管理在公路建设中的应用进行分析和研究。

一、精细化管理概念及特点

1.精细化管理的概念

精细化管理的内容主要包括精确的定位、合理的分工、责任的细化以及考核的量化等。精确的定位就是指在管理过程中，对每个部门或者岗位都要进行相关的职权定位，且这种定位应该非常精准，并保证每道工序和环节都能够清晰的规范和良好的衔接；合理的分工主要是指对工作职责和业务程式进行精细化分，以保证管理系统的高效和有序；对责任进行细化就是对各个业务部门或者项目小组的责任进行细化，以便使内部管理机制更加完善；考核的量化就是将各部门的管理目标进行量化、对各顶经济责任进行具体化，进而对管理过程进行科学的控制，并在考核时实现定量准确、奖惩严明。

2.精细化管理的特点

基本上精细化管理可以用归纳出四个特点，即精、准、细、严。精就是指管理上精益求精，追求最佳的管理效果；准就是指准确的进行管理决策和信息处理，准确的对各项管理数据进行计算和分析，力求在时间衔接与工作方法选择上做到准确无误；细就是指对管理工作进行细化，尤其注重在执行方面的细化；严就是指对管理和工作偏差进行严格控制，并严格执行各项标准和规定。

由此可见，精细化管理的关键在于其执行能力。在高速公路建设项目中，项目的执行能力是高速公路工程建设质量和效率得到保障的基础，也是公路建设企业生命力和竞争力得到保证的重要因素。精细化管理的全面落实能够有效保证项目的执行能力得到发挥，使公路建设项目顺利进行。

二、精细化管理在高速公路建设中的应用

1.高速公路工程管理制度的精细化

1.1制度落实过程中的精细化。关于高速公路建设项目的标准和细则较多，每一项标准和细则对于公路建设来说，都是一种建设依据和质量保障。高速公路建设的每项任务，都离不开管理制度的掌控，而对管理制度进行细化和分解，能够更加深入细致地将各项标准和细则进行落实。在公路建设中，对项目进行单位工程、分部工程以及分项工程的细化和分解，比如对具体的路基、桥涵、路面等工程进行细化分解，是精细化管理的具体实施内容。从公路建设的第一道工序开始，就严格的实行精细化管理，是工程管理制度能够落实的重要保障。

1.2质量管理制度的精细化。在高速公路建设中，应该严格执行各项质量管理制度。对质量管理制度进行细化的具体做法是，实行质量责任备查制度。也就是将各参建单位的责任人、质量责任人和工程师等相关人员进行在册登记管理，以保证出现质量问题能够追朔到质量责任人，进而提高相关责任人的质量认识。

1.3考核制度的精细化。在高速公路管理过程中涉及到的管理内容较多，其中较为重要的便是对各种考核制度的管理。在考核管理过程中实现精细化管理，需要对人员的履约、工程的质量、内业资料以及现场人员等等进行综合的考核管理。考核管理应该制订出具体的检查实施细则，以及相应的考核评分标准，以便按期对全线监理、施工单位以及其它相关人员进行考核和综合评定，然后进行量化评分和全线排名。

2.公路建设过程中的精细化管理

2.1工程质量的精细化管理。工程质量的精细化管理应该包括施工工艺的质量管理、关键环节的质量管理、隐蔽工程的质量控制以及检测技术的质量管理等。公路项目在开工之前首先要做到的是技术交底，对这一过程进行精细管理，应该重点注意对施工作业指导书的编制控制，对关键工序和施工控制要点进行详细说明，并下发到个人；对于关键环节和隐蔽工程的质量进行精细化管理，并由专业人员进行现场管理，及时做好每个环节的检查和验收工作；对试验检测进行精细化管理的关键在于建立科学的试验检测档案，对试验检测工作进行统一规划和管理，并建立试验数据保障体系和数据处理系统，严把数据的质量关。

2.2公路施工现场的精细化管理。高速公路建设的精细化管理应该重点放在对施工现场的管理。首先应该对驻地建设进行标准化管理，各项目的施工单位，应该成立和完善相关的职能部门，并实现办公管理的精细化和生产管理的精细化；其次要对场地进行规范化管理，按要求设置拌和站、预制场和原材料堆放场，以实现施工现场的标准化，施工现场应该有序、规范，对现场内的废弃物，进行统一处理，各种材料进行分类存放。

2.3施工安全的精细化管理。施工安全是公路工程所要保证的重要内容。公路工程建设过程中应该建立完善的安全管理制度。将安全管理的责任进行细化，对安全管理的规章进行细化，建立有效的安全管理精细化体系。同时，还要建立安全事故的处罚机制，使安全管理形成一道屏障，保证公路工程顺利完成。

三、结论

高速公路建设项目的精细化管理，需要贯穿于工程的全过程、全方位。在工程建设项目的实施过程中，应该以工程的质量保证为基础，以实现工程效益为目标，对管理制度进行细化。在不断提升建设水平的同时，抓紧关键环节、优化施工方式、保障工程安全，将全过程管理列入到精细化管理当中。

参考文献：

[1]吴世杰.公路工程施工项目的精细化管理控析[J].黑龙江交通科技,2011(9):316-317.

第3篇：质量管理制度实施细则范文

在设计阶段，设计单位对渠道材料提出了两个方案，一是预制U形混凝土，二是浆砌砖。我单位组织设计单位参观了已实施多年的采用预制U形混凝土材料的西场节水灌溉工程并问询了当地的村民及水管单位，发现预制U形混凝土接头处容易损坏漏水且预制U形混凝土坏烂后不易维修等问题，我单位进行了对比分析，最终否决了预制U形混凝土的方案，采用了浆砌砖渠道。4施工招投标阶段的质量管理现在招投标主要委托有资质的招标机构进行，实现了招投标的专业化管理，有利于提高招投标的质量。

2工程施工阶段的质量管理

2.1参建单位质量管理体系

项目法人制订质量管理制度和措施，建立工程项目质量管理机构，配备相应专业人员，严格执行设计文件和工程建设强制性标准，对重要隐蔽工程、工程关键部位、分部工程、单位工程质量及时进行验收及评定，协调各方关系，确保工程顺利进行。我单位为确保工程质量，按多年来的质量管理经验，专门编制了质量管理实施细则，编印成册，其中摘录了各相关文件中涉及本工程的内容的条文，方便质量管理人员使用。设计单位严格按现行有关规范、规程进行设计，根据设计的时段，补充完善设计文件。提供现场服务，参加重要隐蔽单元工程、关键部位单元工程以及各阶段的验收。监理单位制订监理规划、监理实施细则和质量控制制度，并以此为依据开展监理工作。按投标承诺派驻具备上岗资格并与承担任务相符的现场监理人员。严格执行设计文件和工程建设强制性标准；现场监理采取旁站、巡视和平行检测或跟踪检测等方式进行质量监督。严格执行“三检制”、“联检制”；按要求对原材料、中间产品进行抽检；按规定做好砼、砂浆等产品的见证取样工作；按检验评定规程对单元工程或工序进行验收签证并核定质量等级。通过控制、管理、协调，确保工程顺利实施。施工单位制订质量管理制度和措施，成立管理机构，落实岗位管理责任制，人员配置齐全。项目经理、技术负责人、质检员等专业技术管理人员按合同承诺到位。施工中严格执行设计文件和工程建设强制性标准，实行“三检制”、“联检制”；对工程使用的原材料、中间产品、构配件等质量执行见证取样送检制度；工程质量保证资料详细、及时、真实、完整。

2.2工程项目划分确认

工程项目划分是工程质量管理的重要依据。由建设单位组织监理、设计、施工单位对工程进行项目划分，并报北海市水利水电工程质量与安全监督站确认与备案。

2.3工程质量检测

本工程主要原材料中的水泥、钢筋、砂石料等由施工单位自主采购，每批水泥和钢筋都有出厂合格证，施工单位按合同和规范要求对主要原材料进行抽样检测，检测不合格的不能使用。本工程质量抽样检测的项目内容及数量由北海市水利水电工程质量监督站根据水利水电工程建设有关规定确定，抽样检测工作由建设单位组织有资质的检测单位完成。

2.4工程质量核备与核定

参建单位对本工程单元工程、重要隐蔽工程、工程关键部位单元工程、分部工程质量自评和等级自行评定，经监理单位审核，报建设单位最终同意再报送质安站。质安站经过检查参建单位的质量行为和工程实体质量，抽查工序、施工质量三检表、单元工程施工质量评定表、检查分部工程质量评定表、施工单位施工记录、监理单位现场旁站记录、原材料和中间产品检测报告，核查主要工序、主要检查检测项目、钢材、水泥、混凝土的检验数量和结果，对工程的质量做出核定。

3工程试运行的质量管理

第4篇：质量管理制度实施细则范文

一、树立以人为本，做到科学发展。

科学技术是第一生产力。年医务科围绕以人为本，科学发展做了大量工作：

1、建立医务人员技术档案。今年，医务科通过策划运作，收集、整理了全院医、药、护、技人员档案，做到每人一份技术档案，存放于专用档案框中。同时制作了电子档案，更加全面地了解了全院医务人员技术结构，方便了医院的管理，为他们晋升、晋级、进修、培训提供了便捷与保障。

2、做好医务人员的好后勤、好帮手，提高医务人员工作积极性。年，围绕在职医务人员晋升、晋级，医务科不遗余力做好大量工作。帮助符合晋升条件的医务人员报名参加外语、计算机、理论水平测试，和晋升档案组织准备工作等，做到让每一位符合条件的医务人员晋升、考试不因人为因素而耽误，让医务人员感受到主管部门、医院对他们的关心与关怀，提高了医务人员的工作积极性。

二、提高医疗质量，保障医疗安全。

医疗质量与安全是医疗工作的生命线。年围绕提高医疗质量、保障医疗安全，医务科做了如下工作：

1、建立健全各种医疗管理组织。今年，医务科组织成立了医院医疗质量管理委员会、科室医疗质量管理小组、危重病人抢救领导小组、输血管理委员会，为医疗质量与安全提供了组织保障。

2、建立健全各种规则制度。今年，医务科结合我院实际，参考相关医疗管理制度，制定了《医院十三项核心管理制度》，并人手一册。同时制定的制度还有《病历书写制度》、《处方管理制度》、《临床输血相关制度》、《临床输血管理实施细则》、《手术分级管理制度》、《住院患者化验检查程序》等，为医疗质量与安全提供了制度保障。

3、落实医疗质量管理与监督责任制。一年来，按照医院管理规定，医务科每周一次参与行政大查房，定期不定期进行医疗质量管理的检查与监督，及时发现医疗过程中存在的问题及隐患，并提出整改意见，对医疗行为实施奖惩。起到了全程监督，管理医疗质量与安全的作用。

三、积极开展医疗活动，圆满完成医疗工作。

医务科在全院医疗活动中起主持、管理、组织、协调之责。今年医务科围绕全院医疗工作做了大量工作，使全院医疗业务活动规范、有序，医疗业务工作完成很好。截至11月底，全院总接诊门诊病人78481人次，较去年同期增长11%，住院患者2289人次，住院手术1164人次。

第5篇：质量管理制度实施细则范文

本监理部参与建设的工程为深圳市城市轨道交通6号线（简称地铁6号线），本标段为监理标段6502标，监理范围为：大浪站~石岩站、石岩站、石岩站~上屋北站、上屋北站、上屋北站~长圳站、长圳站~观光站、观光站、观光站~光明中心站、光明中心站，共5站5区间，主要工程内容有前期迁改、高架桥梁、现浇梁施工、暗挖隧道、TBM施工、深基坑施工、U梁制作。

二、个人岗位说明

2017年3月-2017年6月：总代助理（负责大雁山隧道明挖段至光明中心站），内业资料主管、测量专监。

2017年7月-至今：总监代表、测量专监。

三、个人2017年度工作情况

1、对公司、地铁集团各项规章制度的认识

公司制度：本年度通过主管内业资料，及时对公司下发的管理文件进行整理及学习，比较全面的了解公司的安全质量管理体系，加之文件有检查及上报的要求，列举了检查的细项，使我在工作中对公司制度有了更深入的了解。通过对程序文件的学习使我对项目监理日常工作的学习起到了很好的指引作用。

地铁集团制度：地铁集团是我们的业主单位，是全过程与我们项目相对接，能根据工程的施工进度及时的对监理工作及现场管控进行提醒和要求，让我们监理工作能够更加的完善。在这一年中，随着我们工程的施工进度。地铁集团下发了很多关于安全、质量、文明施工、进度、程序等文件以及各种考核办法的通知。通过在工作中不断对各项文件及制度的学习，掌握了很多对于我们值得学习和借鉴内容。让我们提升了监理知识水平能力，更多的是让我们学习了较全面的管控方法及思路。本年度学习的最多的是《城市轨道交通检查指南》、《深圳市地铁集团有限公司轨道交通建设工程关键节点施工前条件验收管理办法》、《深圳市地铁集团有限公司关于印发建设工程（项目）负责人和管理（监理）人员现场带班管理办法》《关于开展地铁项目重要分部工程工后质量评价的通知》、《关于全面开展地铁工程应知应会培训考核活动的通知 》、《城市轨道交通工程危险性较大的分部分项工程安全管理细则》。

2、监理部管理制度、监理规划及监理实施细则

监理部管理制度：监理部本年度主要施行的管理制度有考核制度、领导带班制度、重点盯防制度、监理实施细则修正制度、应知应会考试制度。各项的管理制度让我们的工作能更加有序的开展，通过这些制度，让我们能在日常的工作中不断的强化自身学习，使我们在项目工作一年后依旧保持着对工作的热情和执着，因为它丰富了我们的管理思路，提高了我们知识水平，使我们有了自强不息的方向和方法。一个团体，管理制度就是我们日常工作的方向标，它会指引着我们不断的前进，我坚信这些管理制度能让我们的队伍走的更远。

监理规划：监理规划是指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件，从大的方面讲述了关于本项目的一些特点、难点及各项监理工作的主要内容，给我们整个项目的管理指引了大的方向，是我们掌握项目整体很好的学习材料，目前已对监理规划进行了学习。

监理实施细则：本年度监理部要求对监理实施细则实行修改与更新，我有幸参与了二工区的监理实施细则的交底和培训中，二工区涉及的工法较多，工艺复杂，其中明挖段深基坑施工、暗挖隧道施工、防水施工、主体结构施工以及TBM施工是我在以前的监理工作中很少接触的，我通过参与到实施细则的编制与培训当中，掌握了很多相关的专业知识，提高了自身的工作能力，我将在后续工作中，结合现场实际，及时对监理实施细则进行完善。目前我认为监理实施细则里面可以添加《城市轨道交通检查指南》以及地铁集团和本公司所下发文件里的一些内容，可以让监理实施细则更加的完善。

3、安全文明施工、环境保护、质量管控情况

安全文明施工：安全文明施工一直是我们检查的重点，通过本年度日常工作回顾，我们大量的工作都体现在安全文明施工检查上，各级人员对此项问题都较为关注，针对目前的安全形势，我在日常工作中及时对施工现场存在的安全隐患问题下发隐患整改通知单，并限期要求施工单位进行整改落实。较好的体现了监理安全管控的监理行为。

环境保护：本年度根据住建局、地铁集团及监理部的要求，及时组织各方人员对施工现场的环保问题进行排查，主要对裸露土方覆盖、污水排放、沉淀池设置及清理、施工场地扬尘进行检查，并根据排查结果及时协调各方进行整改。

质量管控：通过对《城市轨道交通安全检查指南》、《应知应会》、《工后质量评价》等相关文件的学习和现场施工相结合，对工程质量控制方法有了较全面的提高，尤其是在二工区对羊台山隧道内矿山法及TBM施工的学习，填补了此前对隧道施工质量管控的缺口。通过领导带班及日常巡查，及时的对施工现场质量进行核查，对发现存在质量隐患及时下发监理通知单。并通过对施工单位质量控制资料的审查，针对不合格的资料及时要求施工单位进行返工修改。较好的体现了监理过程中质量管控。

4、监理团队建设

本年度我管理团队的成员较多，无法把培训做到一一兼顾且各人员专业知识水平不同。针对专监，我通过施工现场的实时进度及时提醒专监对关键点及关键部位进行把控，并对把控要点进行讲解，同时利用我对地铁集团程序以及内业资料的优势，及时对专监上报的资料及通知单提出较好的建议并反馈给专监，全面提升专监的综合能力。针对监理员，我通过日常巡查及带班检查，带领监理员进行施工现场巡视，根据施工现场实际情况对监理员实行随机问答，督促监理员对施工图纸及现场情况做到全面管控，并通过不定期对监理巡视群内监理员巡视内容的点评，及时提醒监理员注意事项，做到全面提升监理员综合素质能力。针对资料员，通过对资料处理方式的提示以及资料归档工作的提醒，并协调各部门对上报资料的统一归纳。加深了资料员对监理资料的掌握力度。有效提高资料室的工作效率。

5、施工单位存在问题及建议

经过本年度的工作，通过平时的观察及了解，发现施工单位存在以下问题：

a.项目部对施工方案的编制不重视，在网上随意摘抄，未结合施工现场的实际情况进行综合考虑，导致在方案编制过程中出现很多明显的错误，加上平时对施工组织考虑不严谨。经常出现施工现场已具备条件进行下道工序施工，但方案编制修改工作尚未完成，严重影响现场施工进度。另方案实施的过程中，对方案交底不清晰，导致出现施工现场与方案不符情况发生。

b.项目部对资料管控不严谨，现场质量验收资料经常滞后提交，且检验批资料内错误较多，尤其是资料内的数据填写错误及人员签字缺失。许多混凝土强度报告编号未填写，导致质量控制资料不完整。

c.现场管理人员文明施工意识不足：在巡视与检查施工现场期间，经常能发现违章作业及重大安全隐患，施工员视而不见或者寻找各种理由解释，项目部除了安质部门，其余人员对安全问题重视度不高。并且对各种整改通知单回复不及时，需要反复督促，严重影响上级部门对监理单位及施工单位的良好评价。

针对施工单位出现的问题我建议通过以下方法进行解决：

a、根据现场的实际施工进度，提前告知施工单位工点副经理，做到事前提醒，在方案审查的过程中，及时对审查提出的不同意见与施工单位进行沟通，确保施工方案的可实施性。

b、督促专监在平时报验过程中及时核查施工单位检验批，确保资料的及时性，并做好检验批签署台帐，对存在的问题及时与施工单位质量负责人进行对接。并每月对资料进行统一清查，促使施工单位及时完成资料。

c、根据现场问题的严重程度及时与施工单位项目领导及时沟通，说明问题的严重性，使双方能在产生的问题上达成共识，提高施工单位对问题整改的积极性，对整改通知单的回复，在通知单下发后及时与相关负责人沟通，共同商榷整改时间，并在过程中积极了解整改进度，督促施工单位进行整改，也可通过停止报验等强制手段促使施工单位及时整改。

四、2017年度自身存在问题及改进措施

在2017年中，随着岗位的变化，自身的工作较之前有所不同，在这一年的工作中，虽然在工作中得到大部分人的认可，但仍感觉自身存在很多的不足，主要有以下几点：

1、 主动沟通能力差：本年度因为岗位的变化，工作的侧重点转变为与各方的沟通协调工作。不足之处体现在对上级领导关注的事情，在过程没有积极主动的反馈相关信息。没有体现我们的工作的主动性，给上级领导留下了不满意的印象，没有达到好的效果。针对此问题，我的改进措施是加强与上级领导沟通，在过程中积极反馈信息，加强沟通。积极展现我们监理的工作效率。

2、 现场经验不足：在对施工现场检查或进行验收时，针对现场存在的问题不能快速的提出解决办法。造成只能检查出问题，不能解决问题的现象。针对此问题，我的改进措施时，在施工过程中多想、多看，多听听施工单位的意见结合网上查询的内容综合考虑，逐渐丰富自身的现场施工水平。

3、 与施工单位关系处理：因为监理与施工单位的定位不同，所以监理与施工单位在工作中难免会产生矛盾，随着目前安全形势的愈加严峻，管控程序和安全是我们首要目标，目前因为所负责的管段内施工单位进度较滞后，在施工过程中为赶进度或为施工过程提供便利条件，存在违背程序和不顾现场安全隐患的情况下进行施工。所以在施工过程中，现场隐患较多，加上施工队伍在现场整改力度不足，所以与施工单位产生较大矛盾。关系较紧张，针对此项问题，今后将对施工现场注意的问题提前与施工单位各工点负责人及项目领导进行沟通，及时就现场存在的问题进行合理沟通，确保做到按程序、按要求在双方共同认可的方式组织现场施工。尽量避免矛盾的激化。

五、2018年工作计划

针对2017年的工作及平时自我总结，对自身存在的问题有了充分的了解，现将明年的工作计划制定如下。

1、 改善自身的工作方式，积极展现自身工作积极性，与各方加强沟通。提高自身的沟通协调能力

2、 重点研究施工方案，多方面查阅资料，提高专业知识水平，加强自身施工经验的累积，提升自身处理问题的能力。

3、 在与施工单位相处时注重自身的定位，提前就施工现场可能出现的问题与施工单位积极沟通，发挥监理单位的作用，维护监理单位的形象。

4、 加强法律法规以及《城市轨道交通检查指南》的学习。加强现场安全质量红线的掌控。

六、对监理部工作的建议

经过本年度对整个监理工作的回顾。我个人对监理部提出一些建议：

1、加强监理员综合素质培养，近一年半时间我们对监理员的了解只限于工作的积极性，而对监理员的专业知识水平掌握情况知之甚少。可将每周的考核会不定期的作为监理员考评会，考评内容主要来自监理实施细则，城市轨道交通检查指南、施工方案等。通过该方式积极推动监理员的学习主动性。

2、建议定期组织各管段内监理人员对我部标段内所有工点进行全面性的观摩，因为我们涉及的施工单位较多，通过对全线各工点的查看，有了一个比较的过程，好的方面可以学习，差的部分可以引以为戒。另外各工点所涉及的施工工法不一，可以通过交流学习，增加各人员的见识。

第6篇：质量管理制度实施细则范文

一、继电保护定值整定工作（10kV及以下）

96年9月至97年担负分公司10kV配电线路（含电容器）、10kV用户站继电保护定值整定工作，由于分公司原来没有整定人员，但自从开展工作以来建立了继电保护整定档案资料，如系统阻抗表、分线路阻抗图、系统站定值单汇总（分线路）用户站定值单汇总（分线路），并将定值单用微机打印以规范管理，还包括各重新整定定值的计算依据和计算过程，形成较为完善的定值整定计算的管理资料。近两年时间内完成新建贯庄35kV变电站出线定值整定工作和审核工作。未出现误整定现象，且通过对系统短路容量的计算为配电线路开关等设备的选择提供了依据。97年底由于机构设置变化，指导初级技术人员开展定值整定工作并顺利完成工作交接。

二、线损专业管理工作

96年至98年9月，作为分公司线损专责人主要开展了以下工作：完成了线损统计计算的微机化工作，应用线损计算统计程序输入表码，自动生成线损报表，并对母线平衡加以分析，主持完成理论线损计算工作，利用理论线损计算程序，准备线损参数图，编制线损拓补网络节点，输入微机，完成35kV、10kV线路理论线损计算工作，为线损分析、降损技术措施的采用提供了理论依据，编制“九五”降损规划，96-98各年度降损实施计划，月度、季度、年度的线损分析，积极采取技术措施降低线损，完成贯庄、大毕庄等35kV站10kV电容器投入工作，完成迂回线路、过负荷、供电半径大、小导线等线路的切改、改造工作，98年关于无功降损节电的论文获市电力企协论文三等奖，荣获市电力公司线损管理工作第二名。参与华北电力集团在天津市电力公司试点，733#线路降损示范工程的改造工作并撰写论文。

三、电网规划的编制工作

98年3月至98年11月，作为专业负责人，参与编制《东丽区1998-2000年电网发展规划及2010年远景设想》工作，该规划涉及如下内容：电网规划编制原则、东丽区概况、东丽区经济发展论述、电网现状、电网存在问题、依据经济发展状况负荷预测、35kV及以上电网发展规划、10kV配网规划、投资估算、预期社会经济效益、2010年远景设想等几大部分。为电网的建设与改造提供了依据，较好地指导了电网的建设与改造工作，并将规划利用微机制成演示片加以演示，获得了市电力公司专业部室的好评。

四、电网建设与改造工作

96年3月至现在参加了军粮城、驯海路35kV变电站主变增容工作，军粮城、驯海路、小马场更换10kV真空开关工作，参加了贯庄35kV变电站（96年底送电）、东丽湖35kV变电站（98年12月送电）、小马场35kV变电站（99年11月送电），易地新建工作，新建大毕庄35kV变电站（99年12月送电、2000年4月带负荷）、先锋路35kV变电站（2000年8月送电）。目前作为专业负责开展么六桥110kV变电站全过程建设工作，参加了厂化线等5条35kV线路大修改造工作，主持了农网10kV线路改造工程，在工作中逐步熟悉设备和工作程序，完成工程项目的立项、编制变电站建设及输电线路改造的可行性报告，参与变电站委托设计，参加设计审核工作，参加工程质量验收及资料整理工作，制定工程网络计划图，工程流程图，所有建设改造工程均质量合格，提高了供电能力，满足经济运行的需要，降低线损，提高供电可靠性和电能质量，满足了经济发展对电力的要求，取得了较好的经济和社会效益。

五、专业运行管理

参加制定专业管理制度，包括内容是：供电设备检修管理制度；技改、大修工程管理办法；固定资产管理办法实施细则；供电设备缺陷管理制度；运行分析制度；外委工程管理规定；生产例会制度；线路和变电站检修检查制度；技术进步管理及奖励办法；科技进步及合理化建议管理制度；计算机管理办法、计算机系统操作规程。技术监督管理与考核实施细则；主持制定供电营业所配电管理基本制度汇编。参加制定生产管理标准，内容是：电压和无功管理标准；线损管理标准；经济活动分析管理标准；设备全过程管理标准；主持制定专业管理责任制：线路运行专业工作管理网及各级人员责任制；变压器专业工作管理网及各级人员责任制；防污闪工作管理责任制；防雷工作管理责任制；电缆运行专业工作管理网及各级人员责任制；变压器反措实施细则。主持制定工程建设项目法人（经理）负责制实施细则及管理办法；城乡电网改造工程招投标管理办法（试行）；城乡电网改造工程质量管理暂行办法等。

积极开展季节性工作，安排布置年度的重要节日保电工作、重大政治活动保电安排、防汛渡夏工作，各季节反污工作安排。

这些工作的开展，有力地促进了电网安全稳定运行。

六、科技管理工作

96年至今，在工作中尽可能采用计算机应用于管理工作之中，提高工作效率和管理水平。一是应用固定资产统计应用程序，完成全局固定资产输机工作，完成固定资产的新增、变更、报废、计提折旧等项工作。二是应用天津市技改统计程序完成技术改造（含重措、一般技措项目）的统计分析工作。三是作为专业负责完成分公司地理信息系统的开发应用工作，组织完成配电线路参数、运行数据的录入工作，形成线路数据库，并用AUTOCAD绘制分公司地理图，在地理图上标注线路的实际走向，所有线路参数信息都能够在地理图上的线路上查询的出，该项成果获天津市电力公司科技进步三等奖。五是完成配电线路加装自动重合器（112#线路）试点工作，形成故障的自动判断障离，提高了供电可靠性，为配电线路自动化进行了有益尝试。四是2000年9月主持完成分公司WEB网页浏览工作，制定分公司“十五”科技规划及年度科技计划，制定科技管理办法，发挥了青年科技人员应发挥的作用。

第7篇：质量管理制度实施细则范文

一、继电保护定值整定工作（10kv及以下）

96年9月至97年担负分公司10kv配电线路（含电容器）、10kv用户站继电保护定值整定工作，由于分公司原来没有整定人员，但自从开展工作以来建立了继电保护整定档案资料，如系统阻抗表、分线路阻抗图、系统站定值单汇总（分线路）用户站定值单汇总（分线路），并将定值单用微机打印以规范管理，还包括各重新整定定值的计算依据和计算过程，形成较为完善的定值整定计算的管理资料。近两年时间内完成新建贯庄35kv变电站出线定值整定工作和审核工作。未出现误整定现象，且通过对系统短路容量的计算为配电线路开关等设备的选择提供了依据。97年底由于机构设置变化，指导初级技术人员开展定值整定工作并顺利完成工作交接。

二、线损专业管理工作

96年至98年9月，作为分公司线损专责人主要开展了以下工作：完成了线损统计计算的微机化工作，应用线损计算统计程序输入表码，自动生成线损报表，并对母线平衡加以分析，主持完成理论线损计算工作，利用理论线损计算程序，准备线损参数图，编制线损拓补网络节点，输入微机，完成35kv、10kv线路理论线损计算工作，为线损分析、降损技术措施的采用提供了理论依据，编制“九五”降损规划，96-98各年度降损实施计划，月度、季度、年度的线损分析，积极采取技术措施降低线损，完成贯庄、大毕庄等35kv站10kv电容器投入工作，完成迂回线路、过负荷、供电半径大、小导线等线路的切改、改造工作，98年关于无功降损节电的论文获市电力企协论文三等奖，荣获市电力公司线损管理工作第二名。参与华北电力集团在天津市电力公司试点，733#线路降损示范工程的改造工作并撰写论文。

三、电网规划的编制工作

98年3月至98年11月，作为专业负责人，参与编制《东丽区1998-2000年电网发展规划及2010年远景设想》工作，该规划涉及如下内容：电网规划编制原则、东丽区概况、东丽区经济发展论述、电网现状、电网存在问题、依据经济发展状况负荷预测、35kv及以上电网发展规划、10kv配网规划、投资估算、预期社会经济效益、2010年远景设想等几大部分。为电网的建设与改造提供了依据，较好地指导了电网的建设与改造工作，并将规划利用微机制成演示片加以演示，获得了市电力公司专业部室的好评。

四、电网建设与改造工作

96年3月至现在参加了军粮城、驯海路35kv变电站主变增容工作，军粮城、驯海路、小马场更换10kv真空开关工作，参加了贯庄35kv变电站（96年底送电）、东丽湖35kv变电站（98年12月送电）、小马场35kv变电站（99年11月送电），易地新建工作，新建大毕庄35kv变电站（99年12月送电、2000年4月带负荷）、先锋路35kv变电站（2000年8月送电）。目前作为专业负责开展么六桥110kv变电站全过程建设工作，参加了厂化线等5条35kv线路大修改造工作，主持了农网10kv线路改造工程，在工作中逐步熟悉设备和工作程序，完成工程项目的立项、编制变电站建设及输电线路改造的可行性报告，参与变电站委托设计，参加设计审核工作，参加工程质量验收及资料整理工作，制定工程网络计划图，工程流程图，所有建设改造工程均质量合格，提高了供电能力，满足经济运行的需要，降低线损，提高供电可靠性和电能质量，满足了经济发展对电力的要求，取得了较好的经济和社会效益。

五、专业运行管理

参加制定专业管理制度，包括内容是：供电设备检修管理制度；技改、大修工程管理办法；固定资产管理办法实施细则；供电设备缺陷管理制度；运行分析制度；外委工程管理规定；生产例会制度；线路和变电站检修检查制度；技术进步管理及奖励办法；科技进步及合理化建议管理制度；计算机管理办法、计算机系统操作规程。技术监督管理与考核实施细则；主持制定供电营业所配电管理基本制度汇编。参加制定生产管理标准，内容是：电压和无功管理标准；线损管理标准；经济活动分析管理标准；设备全过程管理标准；主持制定专业管理责任制：线路运行专业工作管理网及各级人员责任制；变压器专业工作管理网及各级人员责任制；防污闪工作管理责任制；防雷工作管理责任制；电缆运行专业工作管理网及各级人员责任制；变压器反措实施细则。主持制定工程建设项目法人（经理）负责制实施细则及管理办法；城乡电网改造工程招投标管理办法（试行）；城乡电网改造工程质量管理暂行办法等。

积极开展季节性工作，安排布置年度的重要节日保电工作、重大政治活动保电安排、防汛渡夏工作，各季节反污工作安排。

这些工作的开展，有力地促进了电网安全稳定运行。

六、科技管理工作

96年至今，在工作中尽可能采用计算机应用于管理工作之中，提高工作效率和管理水平。一是应用固定资产统计应用程序，完成全局固定资产输机工作，完成固定资产的新增、变更、报废、计提折旧等项工作。二是应用天津市

技改统计程序完成技术改造（含重措、一般技措项目）的统计分析工作。三是作为专业负责完成分公司地理信息系统的开发应用工作，组织完成配电线路参数、运行数据的录入工作，形成线路数据库，并用autocad绘制分公司地理图，在地理图上标注线路的实际走向，所有线路参数信息都能够在地理图上的线路上查询的出，该项成果获天津市电力公司科技进步三等奖。五是完成配电线路加装自动重合器（112#线路）试点工作，形成故障的自动判断障离，提高了供电可靠性，为配电线路自动化进行了有益尝试。四是2000年9月主持完成分公司web网页浏览工作，制定分公司“十五”科技规划及年度科技计划，制定科技管理办法，发挥了青年科技人员应发挥的作用。

第8篇：质量管理制度实施细则范文

完善组织，交叉管理

医院独立设置了医疗质量管理处、医院感染控制办公室。为加强抗菌药物使用管理，医院将医疗部、质量处、院感办联合负责抗菌药物的使用管理。医疗部制定抗菌药物管理的相关制度、考核办法；质量处负责制定抗菌药物应用指南和日常的监督检查；院感办负责对抗菌药物使用情况进行统计及分析。同时，药事管理委员会定期对新药、新治疗用品的采购、药品招标等进行审批；对全院药品使用情况进行监控；收集、各种严重药物不良反应。医院还制定出药品收入比例控制在35%以内，抗生素使用占药品比例控制在35%以内的目标，并相应制定了一系列管理监督措施。

建立制度，严格执行

制定抗菌药物临床应用实施细则：医院根据《陕西省抗菌药物合理使用指导原则》，结合本院的实际情况制定了抗菌药物预防应用实施细则，包括抗菌药物临床应用的基本原则、预防用药的基本原则、特殊病理、生理状况抗菌药物应用原则以及联合用药、围手术期预防用药原则等。要求临床医生尽可能采集标本进行病源学检查及药敏试验，检验科每月将耐药菌分析情况报告医院感染办。感染办每个月进行抗菌药物使用调查，每季度将调查分析报告在药事委员会上通报。

确立抗菌药物分线管理实施办法：为加强对临床抗菌药物使用的管理，由医务处、药剂科对在全院使用的抗菌药物注射剂及金额较大的专科用药进行分类管理，制定了抗生素及部分其他药品管理办法。抗生素注射剂分为四类抗菌普，1类为抗菌普窄、疗效肯定、价格低廉的药物。住院医师及以上均可使用；2类为抗菌普较广、疗效好但不良反应较明显的药物。主治医师及以上均可使用；3类及四类为疗效好、价格较贵、我院新品种的药物，副主任医师及以上可以使用。其他药品限制使用的只有3类和4类，权限同抗菌药物管理。下级医师需要使用超过权限的药品，必须向上级医师汇报，同意后方可使用，并在病历中做以记录。

建立抗菌药物定期监督管理制度：临床科室每个月将本科室使用的3、4类药品的数量进行统计，在每个月底前上报医疗部感染办。药剂科每月将全院使用的前10位抗菌药品按照品种、数量、金额进行排名，并将使用数量最多的前3位医生排名。医疗部每月对药品使用情况进行分析，并将分析结果及排名情况在科主任例会上通报。质量管理处每周进行环节质量检查，将合理用药作为一项重要内容。

加强综合目标考核力度：将药品使用情况、合理用药考核情况加入到综合目标考核中。制定外科系统药品费用比例不得超过25%，内科系统药品费用比例不得超过45%。每超过标准1%，扣该科50元，每降低5%，奖励该科100元，每个月考核，奖金兑现。

药师合理用药审查

以医院抗菌药物临床应用实施细则为标准，临床药师对临床使用的抗菌药物进行合理用药审查，对超过五天使用抗菌药物，重点审查，并用硬件加以保证。在医院HIS系统中设置长期医嘱有效时间5天，超过5天，计算机系统自动停药。确需使用，由科室医生填写抗菌药物申请单，注明感染部位、怀疑感染细菌、是否采集标本送检、细菌培养结果等，临床药师审查通过，可以继续使用。对不合理用药现象及违反使用原则，药师有权不发药或向医师提供合理用药建议，从而有效监督抗菌药物合理使用。门诊处方的管理，由门诊药房的药师进行合理用药审查，不合格处方，不予发药。根据《处方管理办法》由药剂科每月抽查200份处方进行处方点评，结果报告质量处，一旦有超常规数据，立即查找原因，进行整改，从而监管门诊用药。

行政干预

医院通过院长与各科主任签定“责任目标”对各科室进行管理。对使用频率异常过高的抗菌药物，由药剂科进行调查，如有违规，报请药事管理委员会，立即停止该药在医院继续使用，这对药商是一种制约，对行风建设也是一种促进。

综上所述，我院的实践证明，合理使用抗菌药物不仅仅靠制定一两项制度就能奏效，而是需要一系列管理措施，从制定完善的制度到确立严格有效的执行手段，以及切实可行的监督考核体系。这个体系的核心是制度，但这制度不是单一的，而是系列的、交叉的，才能起到全方位的管理作用。只有相关行政部门、全体医务人员和全社会的共同努力，才能实现抗菌药物的合理使用，保证人民的健康。

参考文献

第9篇：质量管理制度实施细则范文

【关键词】煤化工施工；工艺管道；质量；焊接；控制；管理

中图分类号： O231 文献标识码： A

0前言

对于煤化工合成氨系统扩建工程施工现场来讲，焊接质量的好坏在施工质量和工艺运行过程中起到重要的作用，它是施工现场设备及工艺管道焊接施工质量的一个关键环节。因此施工单位需严格根据《施工组织设计》建立完善、可行的焊接施工质量管理体系，确定有针对性的施工现场设备及工艺管道焊接施工方案。严格把关，通过事前、事中、事后的全过程进行质量管理，来保证施工焊接质量。

1煤化工合成氨系统扩建工程中焊接质量控制方法

1.1 焊材管理

焊材的领用、发放和回收工作制度不能流于形式，按规定进行用料交底和工序交接，按材料规格合理用料，焊条在使用前，根据酸性焊条视受潮情况在75--150℃烘干1-2小时，碱性低氢型结构钢焊条应在350-400℃烘干1-2小时，烘干的焊条应放在100--150℃箱内。

焊工领取焊条，一定要有焊条筒，无焊条筒或筒盖，可拒发焊条。在一个焊条筒内，不准装入两种不同性质的焊条，以免用错。焊工领取焊条时，要携带焊条发放记录表（即领料卡）等必要的凭证。焊条烘干员一次发给焊工的焊条不要太多，一定要控制在四小时内用完。当夏季阴雨潮湿时，要根据焊接责任工程师的意见，每次少发焊条，控制焊条在1-2小时内用完，凡完整的焊条在外放置不超过4小时的可以直接返回保温箱，保持1小时以后优先发放使用。焊条干燥之后，存放于保温箱内，要尽快使用完，保温箱温度始终保持在100―150℃。做到焊材使用跟踪管理，不合格的与用剩的焊条及时回收，焊条放进或取出时，干燥箱内温度不得超过200℃。另外，焊材的使用保管也要规范，焊材保温筒没要连接好电源并使保温筒电源处于开启状态，注意：烘干的焊条受潮焊条再干燥的次数，一般不超过两次。

1.2 焊接参数的确定

经工艺评定合格的焊接工艺指导书，是指导施工焊接的纲领性文件，管理人员必须根据焊接工艺指导书，有针对性的对施焊人员进行交底，施焊人员不能随意改变焊接部位坡口形状，打磨焊口要到位，坡口尺寸要规范，焊后清根要彻底，除去焊口表面氧化皮、熔渣等杂物，焊件组对前应将坡口及其内外侧表面不小于10mm范围内油、漆、垢、锈等杂物清除干净，且不得有裂纹、夹渣等缺陷；为保证焊接质量，不能擅自提高或减小焊接电流，焊条烘干温度应在范围内及确保烘干时间，使用时装入保温桶内，防止产生气孔、夹渣，减小在母材金属的坡口两侧产生咬边等缺陷。

1.3 现场焊接环境的管理

在风雨天和寒冷的天气施焊时，应采取相应的防雨挡风及预热、保温等防护措施，手工焊时风速应小于8m/S，气体保护焊风速应小于2m/，焊接电弧1m范围内相对湿度不应大于90%；需要预热和热处理的低碳钢、合金钢焊管，要根据钢材淬硬性、焊件厚度、结构钢性、焊接方法及使用条件等因素综合确定，正确进行预热、保温缓冷等措施，确保焊接质量。

1.4 焊缝返修管理

对于焊接质量缺陷的处理，必须严格执行相应的技术管理措施，返修方法和返修参数的确定不能由焊工凭经验随意决定，严格按焊接工艺指导书进行，并且形成返修记录。

1.5 焊接质量检查

焊接质量检查人员在焊缝时，首先检查焊缝的结构形式、坡口尺寸，坡口表面不得有夹层、裂纹、加工损伤、毛刺及火焰切割熔渣等缺陷；组对后应检查组对构件的形状、位置、错边量、角变形、组对间隙和搭接接头的搭接量；检查坡口及坡口两侧的清理质量，其清理质量及清理宽度；检查焊接环境、焊接工装设备、焊接材料的干燥及清理；对有焊前预热的焊缝，焊前应检查预热区域的预热温度并做好记录；定位焊缝焊焊完后应清除渣皮进行检查，对发现的缺陷清除后方可进行焊接，当对焊缝有层次、层间有温度要求的、对中断焊接的焊缝、要求双面焊接的焊缝、需要无损检测焊缝、有做理化试板要求的焊缝，确认必须符合设计文件、规范要求及焊接作业指导书的有关规定，方可进行下一道工序，直至合格。

2煤化工合成氨系统扩建工程现场焊接质量控制措施

2.1 规范健全的焊接质量管理制度

根据焊接质量控制系统，编制具体的质量管理制度或办法，如：焊工培训考试和资格审查办 法：焊接工艺评定试验实施细则，焊接工艺(或焊接过程卡) 的编制和审核办法；焊接材料的保管、烘干制度．焊条(焊 丝)的领用制度；焊接设备的管理制度；焊缝返修的管理制度及焊接检验制度等。在实际焊接生产中，要严格按照管理制度进行施工，特别是对高压管道的焊接，要认真检查 和严格要求施工单位执行有关的焊接管理制度。

2.2 焊前准备和防护措施

焊接施工前要认真清除待焊表面的铁锈、油脂、油漆等杂质，坡口两侧10mm 范围内的 管内外表面需清理干净，坡口尺寸要符合焊接工艺规程，要进行焊材型号和规格的核对，在试板上试焊、调整焊接参数等工作，保证接焊的顺利进行。应采取有效的防护措施，使焊接环境的温度、湿度、风速等因素符合有关规定要求，否则不得施焊，还应采取有效措施，防止管道内产生“穿堂风”，以避免管内壁骤冷导致冷裂纹及气孔的产生。

2.3 保证焊接质量的组织管理措施

2.3.1 建立健全现场质量保证体系，明确职责分工，责任到人并正常运转，人人有事干，事事有人管。

2.3.2 培育质量文化和诚信文化和营造良好的质量治理氛围。