出差工作安排精选(九篇)

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第1篇：出差工作安排范文

一、组织领导

为确保星级宾馆、饭店火灾隐患排查治理专项行动顺利开展，区旅游局成立火灾隐患排查治理工作小组，局长任组长，区旅游局、为成员。

二、排查治理目标

通过火灾隐患排查治理，具体实现以下五个目标：

1、全面摸清排查治理范围内单位底数和基本情况;

2、依法督促整改重大火灾隐患,20年三级政府挂牌督办重大火灾隐患整改率达100%,人员密集场所习惯性消防违法行为得到有效控制;

3、一、二类“三合一”场所火灾隐患整治合格率达100%;

4、宾馆饭店中的消防安全重点单位标准化管理贯标率,二级不低于95%、三级不低于80%;

5、坚决杜绝重特大火灾尤其是群死群伤火灾事故。

三、时间安排和工作步骤

（一）动员部署（4月25日前）

本局按照区政府方案要求,制定具体实施方案,明确任务分工,召开专门会议,全面部署火灾隐患排查治理工作。

（二）组织实施（4月26日至11月底）

1、世博前集中治理阶段(4月26日至6月15日)

本局组织开展火灾隐患排查治理工作,对星级宾馆饭店逐一进行火灾隐患排查,填写《火灾隐患排查治理登记表》,对排查出的火灾隐患,能当场整改的要督促当场整改;不能当场整改的要督促单位落实整改责任人、整改期限和整改措施。

2、集中执法阶段(6月16日至7月31日)

区消防大队会同本局对报送的存在火灾隐患的单位逐一核查,依法责令整改,存在消防违法行为的,要坚决依法查处，对于一时难以整改的火灾隐患,要按照“四个一律”要求,依法予以处罚。

3、治理成效巩固阶段(8月1日至10月10日)

要围绕世博会和国庆黄金周期间的消防安全,加强消防安全保卫措施,加大错时检查的频次和力度,确保重大活动和重要节日期间的消防安全,严防重特大火灾事故发生。

4、冬防排查整治阶段(10月10日至11月30日)

入冬后,各单位要针对冬季用火、用电、用油、用气大量增加,风干物燥极易发生火灾的特点,将火灾隐患排查治理工作与冬防工作紧密结合起来,严密落实各项工作措施,遏制重特大火灾事故的发生。

第2篇：出差工作安排范文

关键词：公安派出所 公安机关消防机构 消防监督检查

1 当前公安派出所开展消防监督检查工作的现状

消防工作是公安工作的重要组成部分，消防监督管理也是公安行政执法的重要环节。近几年，通过对公安派出所系统消防监督培训和指导，基层派出所消防监督检查工作已逐步走向轨道，但仍存在一些问题。

1.1 思想认识不足

派出所的警力相对紧张，民警工作量大，部分民警认为消防工作应当由消防部门负责，派出所的监督检查工作只是表面工作，在实际工作中，对消防监督检查工作只是一带而过，工作不全面，甚至敷衍应付，每月消防检查工作任务也不能落到实处。

1.2 制度激励不足，民警消防监督业务不熟悉

虽然消防监督检查工作已经列入民警等级考核标准，但是考核机制不够完善，考核中消防监督检查工作分值所占比例极小，因此有些民警对消防检查工作不重视，认为干好干坏一个样，存在被动应付的现象。还有很多民警没有接受过系统的消防业务知识培训，消防专业知识不够，一时还不能适应消防监督管理工作的需要。因此，在实际工作中常遇到不知怎样检查、应检查哪些部位、如何确认火灾隐患、如何引用规范督促整改等技术性问题，阻碍了派出所消防监督管理工作的进展。同时，民警在行使消防监督检查职权时，由于业务不熟、工作繁杂等原因，往往只是简单地对被监督单位实行“提醒式”的监督检查，不能从源头上遏制火灾事故的发生。

2 推进公安派出所开展消防工作的几点建议

2.1 逐步完善消防法律法规体系。进一步明确公安派出所的监督职责、检查范围和工作目标。进一步加强基层派出所和消防部门之间在消防执法工作上的衔接，完善、简化派出所消防监督管理审批程序，逐步完善消防法律法规体系;进一步规范基层派出所的消防监督工作，做到“有法可依”、“有法必依”，凸现基层派出所在消防监督检查工作上的威信和地位。组织公安派出所专兼职消防民警消防培训班，将消防监督工作纳入重要的议事日程，引导消防民警认真履行消防法律法规赋予的职责，并在监督执法中实践“立警为公，执法为民”，为服务经济建设和创建和谐社会作出应有的贡献。

2.2 加强基层派出所业务培训与指导。结合辖区面积和人口、重点单位数量、公安派出所警力的实力配置以及公安消防机构的实际承受能力等实际情况，因地制宜，对症下药。本着先领导、后民警，先消防民警、后片区民警，先重点、后一般，先易后难的顺序，使广大民警在实践中迅速熟悉消防监督检查的内容、方法和相关安全技术标准，从而掌握消防监督检查和消防案件办理的程序，学会规范制作各类消防法律文书。并结合基层派出所工作特点，建立健全基层派出所的消防监督检查、消防工作例会、业务报告、业务培训和绩效考评等工作制度，将各项消防业务工作与民警入户访查、治安防范、行业场所管理和群防群治队伍管理使用等工作有机结合起来，真正将消防工作融入派出所日常警务之中。

2.3 建立联动监控机制，确保各种火灾隐患不失控和漏管。建立消防机构与派出所联动机制，开展经常性的指导工作和信息通报制度，将消防监督工作与派出所的日常治安防范工作有机结合起来，统筹推进派出所消防监督工作的常规化。同时，派出所将积极拓展消防监督的范围，切实加强对农村、乡镇和社区的消防监督与防控，努力形成全警参与、上下联动的消防监督工作新格局，切实把派出所消防监督工作做深、做细、做实。

2.4 共同监督执法，在具体实践中进行传帮带。充分利用重大节日和热点时期，相互配合，联手行动，对重点单位、重点部位和一些重点户进行联合消防安全监督检查，或在进行日常监督工作、开展火灾调查时，有针对性地邀请派出所民警共同参加，开展现场业务指导、进行工作交流，使派出所民警在实践中掌握书本上不易理解的消防业务知识，切实增强派出所消防监督工作水平。同时将消防监督工作纳入年度工作、同部署、同检查、同考评，并将消防执法纳入公安执法质量考评的重要内容，建立完善奖惩机制，将对促进派出所消防工作起到积极的推动作用。

2.5 加强经费保障体系，明确工作职责。人员经费问题是好多派出所最棘手的问题之一，各级公安机关和消防机构应积极与政府协调，要切实把人员经费的问题解决好，做到保障有力。应与相关法制部门统一协调，从有利于工作的角度出发，简化派出所消防监督执法程序，切实提高工作效率。

公安派出所要以科学发展观为统领，把消防工作作为惠及广大群众、维护人民利益的民生工程，作为优化发展环境、构建和谐社会的平安工程，作为公安“三基”工程建设的重点任务，按照“以公安派出所为依托，以消防工作社会化为目标，夯实消防工作基础，全面提升基层火灾防控能力”的整体思路，将消防工作纳入农村、社区警务战略同步实施，前移火灾预防关口，创新基层消防警务模式，有力提升社会单位消防安全管理水平和防控火灾的能力，确保辖区火灾形势平稳，为经济社会又好又快发展作出应有的贡献。

参考文献：

[1]孙蔚.推进公安派出所消防监督管理工作的思考[J].消防科学与技术，2008（09）.

第3篇：出差工作安排范文

经销商总对我说，“程总你要多来啊，要多照顾照顾我们市场啊”，区域经理也总是说，“老总你要多来我这里看看啊，多支持支持我们啊”，可能是为了多要资源，可能是为了和厂家高层攀关系，不管出于何种动机，总之营销老总去区域出差还是很受欢迎的。

但在实际工作中，许多营销老总出差效果并不好，我们试着为这部分营销老总画画“脸谱”：

有的营销老总，出差车接车送，前呼后拥，吃喝玩乐，既耗费严重，又折腾实地销售人员，可谓劳民伤财，有的出差时意气风发，觥筹交错之际大笔乱挥，随口承诺，没有工作原则。有的出差时过于严厉，吹毛求疵，工作上唯我独尊，一味斥责不屑，还有的出差不干工作，呼朋唤友游山玩水，出差成丁度假旅游……

相信还有更多的情况未被提及。这些营销老总或许供职于某些大企业，他们享受着企业的胜利成果，也在胜利中逐步走向衰落，上行下效。这些失败的出差和负面的出差，将带动一种不良的出差文化，企业的整体营销文化也将逐渐演变为营销和营销形式主义。

营销老总出差目的是什么，出差要干什么，怎样做一个受市场欢迎的出差老总?

一次成功的出差，要做好以下几个关键节点：出差计划制定、出差日常安排，出差备忘的制定和出差后续的跟进，流程看似简单，实际上包含了很多具体的管理细节和管理要求。

制订出差计划

营销老总出差不是想走就走，想去哪儿就去哪儿，必须有计划，有目的。毕竟，公司还有大量的管理工作需要他去做，他不可能像大区经理一样，整天游离在实地指挥督战。

营销老总出差的目的无外乎以下几种：实地解决重大事件、营销谈判、针对性检查工作、营销会议，拜访专项客户，了解和调研市场信息、实地调查营销阶段性执行工作、实地论证营销决策等。

没有哪一个营销老总为了单一目的而出差，总有几个目的集合在一起，构成了他的出差方向。

有了出差目的以后，就必须制订出差计划：

1．出差目的；

2．出差城市；

3．出差陪同人员和时间。

4．出差详细日程和工作内容；

5．出差所需各地协助。

这其中最关键的是出差详细日程和工作内容。一个严谨的出差计划必须列出每半天的工作内容和行程安排，还要充分考虑地理、交通等各项要素，从到达时间至离开时间都必须有良好的统筹。如尽量安排在晚上到达和离开，这样白天有充分的时间工作。又如要明确哪些人员做好哪些配合等。

出差计划制订好后，营销老总应该将它报告给公司领导，知会其他营销管理团队，做好出差后总部的工作安排，同时将出差计划发给每一个实地销售经理，要求他们做好准备，并与经销商做好相应的协调。

有的营销老总出差喜欢暗访，害怕下面会突击应付检查，认为这样才能看到真正的市场状况。

笔者认为，暗访可以偶一为之，但不能频繁，更不能每地必暗访。一方面，暗访太多容易滋生团队内不信任气氛，作为一个管理者，难道你对下属起码的信任都不能有?另一方面，只要扎实做好了各方面的销售管理工作，实在用不着暗访这一手段。而且，暗访只能看市场，出差效率不高。

出差的日常安排

营销老总出差工作中，日常行程最关键。一个优秀的营销老总，他的工作行程同样是规范和严谨的，一切按既定计划办，在出差工作中，有板有眼，有序有节。

1．在每一次到达一个目的地前，营销老总应和当地销售经理电话沟通一次，再一次明确行程和工作计划；

2．每天都要电话和公司总部联系，了解总部情况，处理文件，

3．到达后的日常工作主要有：

(1)听取当地经理简单的工作回顾和小结，初步了解当地工作。一般这项工作都是在从机场到酒店的车上完成，或在人住酒店时随时了解。

(2)实地拜访终端和批发渠道，检查工作，这是营销老总出差最重要的一项工作，也是他出差的一个核心目的。

有的营销老总对这项工作不重视甚至漠视，随便看看，这是不负责任的表现。营销管理来源于实地需求，营销决策也是来自于实地实际情况，只有符合实地渠道需要，基层销售人员认可、消费者喜欢的销售管理办法，才是真正现代的营销管理。

前面说到出差暗访不可取，同样，实地工作检查时，也容易有“只看好的，不看差的’这一误区。有的实地销售经理精心做好各项安排，去的卖场和批发店个个繁花似锦，个个是红旗单店，看的开心，陪的欢心，以大家一致高度评价市场而结束检查。

而一个好的实地检查流程应该是这样的：

列出实地重点终端名单，从该名单中抽出部分卖场和批发商，再根据时间安排制定检查路线。

每到一个终端前，在路上要先了解该终端销售，促销和历史销量情况，同时了解有无问题和突出表现，以做好检查前的工作扫描，也可以了解当地经理是否熟悉自己的渠道管理；

到达后，应该从分销、陈列、助销，价格四个方面检查是否符合规范和正常，同时要和促销员沟通，了解各项促销活动和销售展开情况，以及他们对产品和销售的建议。

了解竞争品牌的销售情况，分析我们和竞争对手之间的区别，发现销售不足和机会。

关注一些特色促销活动和好的一些营业推广方法，留意一些新的产品信息，考察一些新的货架外陈列方式，有条件的，应该拍下照片发回公司；

广泛地和其他品牌的促销员沟通，了解渠道情况和渠道特点，也了解他们的销售特点和信息。

有机会应接触性拜访重点终端的主管或者经理，营销老总与他们平和地沟通，会让他们对我们的品牌更加重视；

发现可以马上改进的不足后，营销老总应要求当地销售经理现场改进和现场完善，能马上做的马上做，需要稍后改的稍后做；

离开后，营销老总应和当地销售经理讨论该终端工作，提出下一步工作改进的建议；

检查完所有抽查终端后，营销老总应马上和当地销售经理进行工作总结，要求销售经理在1个小时内写一个被检查终端的工作总结，然后营销老总进行评点。

(3)实地工作检查结束以后，营销老总集当地销售经理和所有的业务员召开工作会议，在当地经理布置工作要求后，营销老总可以再做一些补充要求和工作动员，鼓舞大家的士气，还可以听取基层人员的工作意见，发现一些管理人才；

(4)完成以上工作后，营销老总应正式拜访经销商。因为平日里双方已有初步的探讨与沟通，营销老总视察市场后也有了一个更加清晰的认

识，这个时候的拜访沟通是全面和深入的，工作拜访必须有当地销售经理的共同参与：

了解经销商的问题，并现场提出解决办法建议，或明确解决的时间和流程。

针对现有工作中经销商需要改进的地方，做出工作提醒和建议，并明确要求他做出改进计划。

向经销商介绍公司现行的政策，同时征询改进意见；

针对实地检查的工作结果，与经销商明确下一步工作方向，

征询经销商关于公司下一步营销工作的思路和意见，并随机了解其他品牌当前的工作动态。

营销老总与经销商的沟通必须敞开和坦诚，既要抓住重点，又要随意轻松，既是伙伴似的交流，又是朋友间的谈笑。

制定出差备忘

在一个城市出差工作基本结束后，营销老总应身体力行，亲自写一个出差工作备忘录，列明该城市工作中好的地方在哪里，不足在哪里，有哪些改进办法，以及下一步明确的行动步骤和计划。同时，最好能将自己在出差中的一些心得和思路与当地销售经理分享。

制定出差备忘是对出差的总结，也是对实地销售经理下一步工作的要求。制定出差备忘录可以真正实现记下你要做的，做好你所记的，写下你所做的，避免营销老总出差一阵风，来时轰轰烈烈，走时无声无息，做到出差有所得、有所改和有所进。

当然，出差备忘录做好后，应在网上给全国的销售经理，让他们有所学习和借鉴。

出差后续跟进

有效执行工作的流程是：目标清晰―明确的时间表―明确先后顺序―指令明确―要求下属检查执行条件和承诺―过程中不断关注和紧盯―不断反馈。

因此，写完出差工作备忘录后，还有两个最关键的工作，那就是紧盯和反馈，不断去了解后续执行过程，不断地关注，不断地反馈改进的信息，如实际问题解决没有?没有解决又应怎么办?终端工作改进了没有?是否将改进照片拍回?工作是否按计划完善和突破了?是否有明显的销售提高?

出差计划是一个出差的开始，做好出差总结备忘录以后又是一个新的工作督促的开始。要让实地销售经理在工作中养成紧盯和回报的习惯，才能够实现营销老总出差最重要的目标：提升市场，提升销量。

其实，营销老总出差是一个很辛苦的过程。除了工作之外，他的工作作风、工作特色，更是给实地销售人员树立一个榜样。

俗话说，兵熊熊一个，将熊熊一窝，就是这个道理，一个优秀的营销老总出差的时候以身作则，以德服人，以己正人，才能带来好的营销战斗力，才有好的营销业绩。

也许有人会讲，这样出差太复杂，太细节了，一个营销老总应该关注全局的东西，应该重视策略和管理。

没错，营销老总是应该有整体战略，但是，整体战略往往是来源于实地的需要。营销老总应该是在办公室思考，在实地参与，才谈得上有长远的战略目标和明确的行动计划。

第4篇：出差工作安排范文

《市人民政府办公室关于印发市市级国家机关和事业单位差旅费管理办法的通知》（景政办发〔〕60号）文件下发后，各单位在执行中反映出一些问题，为规范市市级国家机关和事业单位差旅费管理。经市人民政府同意，现将市市级国家机关和事业单位差旅费管理办法有关事项补充通知如下：

一、出差人员到市外出差的伙食补助标准

出差人员到市外出差的伙食补助标准为：

按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天50元。出差人员由接待单位统一安排伙食不予报销伙食补助费。

二、出差人员在市内出差的伙食补助标准

出差人员在市内出差的伙食补助标准为：

（一）本市范围内（城区工作人员）到各乡（镇）出差的，不分等级，不分乘车和住勤，出差人员的伙食补助费，按每人每天15元。出差人员由接待单位统一安排伙食不予报销伙食补助费。

（二）本市范围内的乡镇工作人员（不含街道办事处）到城区及其他乡镇出差的，不分职务高低，不分途中和住勤，伙食补助费每人每天20元。出差人员由接待单位统一安排伙食不予报销伙食补助费。

三、领导及其工作人员出差住宿费标准

领导及其工作人员出差住宿费标准，按各自行政职务在住宿费开支标准上限内据实报销。

四、工作人员探亲期间的差旅费报销

工作人员探亲期间的差旅费报销，符合探亲条件的，经领导批准同意的探亲人员差旅费报销只报车船费，其他杂费一律不报销。

五、具有双重职务人员

既具有行政职务，又有技术职务双重职务的人员，凡实行公务员制度的国家机关工作人员和参照实行公务员制度的工作人员，一律以行政职务系列为准，按干管权限，并经组织部、市人事劳动和社会保障局正式批准确定的行政职务待遇和套该表所列档次工作人员出差的等级标准执行，不得按照事业单位评聘的枝术职务系列享受高于本人行政职等级的待遇标准。

第5篇：出差工作安排范文

一、总则

1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。

3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

二、报销标准

岗位职务

出差工资

住宿费

交通费

生活补助

电话补助

出差补贴

1

总经理

出勤工资

据实

据实

据实

——

100元/天

2

办公人员

出勤工资

25元/天

据实

15元/天

10

40元/天

3

施工领队

出勤工资

25元/天

据实

15元/天

10

40元/天

4

施工队员

出勤工资

25元/天

据实

15元/天

5

25元/天

说明：

1、出差工资

按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。

2、出差住宿费

（1）住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。

3、交通费：

（1）乘坐火车，按硬卧（含硬卧）以下标准报销。

（2）出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。

（3）市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

（4）乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

4、生活补助

客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。

5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。

6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。

随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。

8、行政、采购、办公人员出差：

按领队标准报销差旅费。

9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。

三、差旅费报销程序

1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。

3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，

4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。

5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。

6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。

7、整体报账程序：施工单位签收《工程服务验收表》办公室登记签字销差、仓库验收入库财务室报账

四、差旅费票据要求

1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。

2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。

3、发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊情况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。

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采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。

五、其他要求

1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。

2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。

3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必须着本公司工作服，工作鞋。

4、当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。

5、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一经发现，取消其所有津贴。

6、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。

7、出差期间，若发生招待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。

8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销；未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。

9、所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。

10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必须填写《物品支领单》，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。

11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特殊需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。

12、施工及售后服务出差人员，除客户提供的正常食宿安排外，未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者，给予收受物5倍罚款。

13、出差员工出差期间如遇工资调整时，结算工资时分时段计算。

14、员工出差期间，违反本单位或客户单位制度，及其他原因受到客户单位投诉，查核属实，罚款200元/次，直至辞退。

第6篇：出差工作安排范文

[关键词]通用航空 维修管理 实时调度

中图分类号：TP311 文献标识码：A 文章编号：1009-914X（2014）45-0263-02

1 引言

中国民航正在经历着由民航大国向民航强国的转变，随着我国经济的迅猛发展，国家政策对低空空域的逐渐开放，通用航空的大发展势在必行。预计未来十年，我国通航市场将以年均20%的速度增长，到2020年，通航飞机将达到7600架左右[1]。航空维修是航空运输系统重要组成部分之一，既是保障航空运输系统安全目标实现的基础，也是影响航空运行效益的关键环节。如何提高维修效率，已经变得越来越重要。而航空维修的信息化管理正是提高维修效率的重要手段，因此航空维修业的信息化管理变得尤为重要[2]。

目前绝大多数通航企业都采用传统的维修管理模式，飞机维修任务安排及人员调度一般是口耳相传，一线维修人员要完成多个机型的飞机定检、航线维护以及其他勤务工作，信息传递准确率低、效率低，阻碍了业务管理水平的进一步提高。随着我国通用航空的日益扩大和通航飞机数量、机型的急剧增加，飞机维修单位所管理的人员及信息数量也迅速增加，使这种传统的管理模式受到极大的挑战。现阶段，国内大型公共航空企业已经发展开发出一套成熟的机务管理模型及相应的管理系统，但是这些模型与系统主要针对大机队、多人员的维修单位，因而无法直接运用到规模相对较小的通用航空单位中。正因如此，建立一个可以实现通用航空维修人员管理调度、工作安排的信息化平台，构建一个有效的信息和记录场所，可以提高维修管理的效率，提高维修能力。

本文以中国民用航空飞行校验中心（以下简称“校飞中心”）机务维修系统为研究对象，经过长时间的管理模型分析、系统需求调研，开发出一套适用于通航企业机务维修人员实时调度管理综合显示系统，经过近一年的运行，收到了较好的效果。

2 维修管理模型

大型航空公司出于航线运营、市场竞争、经济效益等因素的考虑，购入飞机时往往选择相对固定的一种或几种机型形成相当规模的机队，截至2013年底，国内航空公司在册运输飞机共有2145架[3]，涉及十余种机型，机队规模庞大、机型少、单一机型飞机数量多。从维修角度出发，其航线维护及定检工作的工作量大、同机型工作重复性高、相似度高。因而其管理大多以工作类别为基础，以机型为大单位、班组为小单位进行人员划分。各班组的工作类型相对固定变动较少。

通用航空是使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，覆盖了农、林、牧、渔、工业、建筑、科研、交通、娱乐等多个行业，涉及范围十分广泛。因此通航企业根据自身主营业务及客户需求等因素，所购飞机的机型各异。截至2013年底，获得通用航空经营许可证的通用航空企业189家，适航在册航空器总数1519架[3]，机型则多达80余种。可见通用航空企业普遍具有飞机数量少，机型多，单一机型的飞机数量少的特点。以校飞中心为例，目前校飞中心拥有14架飞机：3架超级空中国王350型、1架奖状650型、5架奖状XLS型、3架奖状S型、1架湾流450型和1架奖状X 型，共6种机型。

所以一般通航单位与航空公司维修管理模式有很大不同。通航企业由于规模相对较小、机型多、单一机型飞机数量少，且一线人员匮乏，使得维修工作时不同机型的航线维护或定检较为细碎、重复度小、变化较大，因而其维修工作往往以飞机为中心，工作具体到个人，例如某维修人员被安排做某型飞机的定检工作，此工作完成后有可能被安排做另外某型飞机的跟机航线维护工作。

因此不同于大型航空公司，通航企业对维修人员的工作安排、人员调度比较复杂，大型航空公司维修管理系统并不适用于千差万别的通航企业，通航企业需要开发一套适合自身发展的维修管理人员调度系统。

3 系统设计

3.1 需求分析

本文所研究的对象――校飞中心，承担着200多个中国民用及军民合用机场的飞行校验，保障机场和航路上的导航设备符合相关的使用标准，是典型的通航单位，经过25年的发展，其运行规模及维修管理体系已相当成熟。

据统计，2013年校验中心全年飞行小时总计7637小时，飞行2677架次，校验设备1261台/套，校验机场总计209个。具体来说，每架在外站执行校验任务的飞机都配备由机务部维修中队指派的一名机械工程师和一名电子工程师跟机做航线维护工作，校验任务结束返回基地后，维修中队根据生产计划指派若干维修人员完成相应的定检工作，定检完成后再执行下一班的校验飞行任务。目前，校飞中心共有一线维修人员50人，承担着14架飞机的跟机航线维护、定检及部分校验设备维护工作，因此在有限的人员和繁杂的工作下，如何快速将飞机、维修人员安排妥当成为提高维修效率的第一步。而以往的工作安排都是采用管理者口头宣布手工记录的方式，效率低下、干扰大，且不能回查历史数据，因此，亟待对维修人员管理、工作安排及人员调度实现信息化管理，构建一个有效的信息和记录场所，使得维修人员在第一时间清楚明白自己的工作任务，从而提高工作效率。

3.2 系统架构

本系统采用广播式显示通知方式，系统硬件连接如图1所示，实时控制终端位于基层维修管理人员办公室，维修工作安排妥善后，信息经过信号中继器传输到位于一线维修人员办公室的实时显示端显示。广播式的工作安排与通知，减少了传统模式下口耳相传的低效率、低准确率，同时提高了工作效率。

3.3 软件功能设计

由3.2小节需求分析可知，能够独立运行、完整的机务维修人员实时调度管理综合显示系统需要包含如图2所示5个模块：

其中，日常工作安排模块负责对每日每位员工进行具体指派，包括指派飞机定检人员、航线维护人员、校验设备维护人员、外委工作人员，同时需要记录因事请假的人员信息及相关工作通知。

出差工作安排模块负责对随机出差人员、工作进行指派，包括一名机械工程师、一名电子工程师、随机机号、作业地点、作业时间等。为了方便管理者安排工作，本模块还需要独立的出差统计，统计各员工出差次数、出差总小时数，以此形成参考。

综合显示模块负责向一线维护人员广播式显示工作安排，要求能够清晰、明了、简洁地显示信息，分为飞机工作显示、其他工作显示、请假人员显示、出差工作显示、及相关通知的显示。

综合查询模块负责对日常工作、出差工作的历史数据进行检索，完整的检索关键词因包含按人员查询、按工作内容查询、按飞机查询、按出差工作查询、请假查询等。该模块在拥有历史数据前提下，可增加机务工作的回溯性。

数据库管理模块包含了系统对数据库的基本管理及系统基本设置。

3.4 数据库设计

数据库是本系统的核心部分，负责对基本数据（包括人员信息、飞机信息、系统参数）、实时工作数据（包括日常安排、出差安排、请假人员）、历史数据进行存储，建立一个良好的数据组织结构和数据库，使整个系统能够迅速、方便、准确地调用和管理所需的数据。根据对系统的需求分析，考虑系统设计中模块的输入输出要求、数据信息冗余度控制以及开发数据库开发难度，形成了本系统需要的数据表如表1所示：

4 系统实现

本系统实质是特定应用背景下的数据库技术与界面编程的应用，主要包括数据库的搭建、数据库控制部分的开发、人机交互界面的实现、实时显示模块的搭建。其中，数据库控制包括数据的筛选、读取、添加、删除、修改等功能。为了使系统快速上线投入使用，本系统控制部分开发选择Visual Studio 6.0开发环境，使用Visual Basic作为系统开发语言，Microsoft Office Access作为系统数据库。部分典型界面如下图所示：

图3所示日常安排页面主要对数据库进行读写、修改、删除操作，该页面是本系统设计的重点部分。由于不同工作需求人员数量各不相同，导致数据库设计的困难，本模块将每项工作安排人员转换为一个字符串进行存储，解决了人员数量变动导致数据库条目上的冲突。同时，未安排人员池处于长时间的动态变化状态。本系统采用富文本技术，体现人员安排的动态过程，方便管理者使用。

图4所示工作查询统计页面主要对数据库进行SQL查询、对Microsoft Excel进行读写操作。图5所示综合显示页面主要对数据库进行SQL查询等操作。

5 结束语

本文所叙述的机务维修人员调度管理综合显示系统经过一年时间的开发，完成了该系统地分析、设计、实现和测试工作。目前本系统已投入实际生产中，运行情况比较稳定，已记录保存了1600余条信息，细化了机务工作安排，提高了工作效率，同时提高了工作的可追溯性，方便管理人员对历史工作安排进行回查。但由于系统设计时经验不足，设计系统功能还不完善，许多地方还有待改进。

我国的民航维修还处于一个由传统的维修方式向现代先进的维修模式转变的过渡时期。近年来，随着民航业特别是通用航空事业的快速发展，国内涌现出了许多通航维修基地和维修站点。由于通用航空的多样性，以中国民用航空飞行校验中心机务维修系统为研究对象的本系统，虽不能适应我国通用航空的各个领域，但在探究通用航空维修管理模式及信息化建设等方面有很大程度的借鉴和参考意义。

参考文献：

[1] 李晓光，胡丽梅. 通用航空产业深度研究报告：未来十年复合增长率20%[R].上海申银万国证券研究所有限公司，2010.

[2] 孔萌.通用航空维修管理信息系统的设计与实现[D].广汉：中国民用航空飞行学院，2012.

[3] 中国民用航空局发展计划司.2013年民航行业发展统计公报[R]. 2014.

[4] 侯甲栋，李明，辛亚.国内通用航空维修体系初探[J].航空维修与工程，2013（4）：92-93.

第7篇：出差工作安排范文

按照新的标准，如果一名处级干部到北京出差，可以入住市区的中档酒店，而且交通便利，这对出差办事的人来说挺重要。本次调整中值得注意的是，在拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛这6座城市引入了淡旺季的概念，标准可上浮20%-50%。拿青岛来说，夏天这里游客众多，酒店一房难求，适当提高标准，保证顺利入住，可以避免耽误事。这一调整，也是从实际出发的务实之举。

省部级才能坐头等舱，市内交通每天80元包干

起执行的《中央和国家机关差旅费管理办法》中，对城市间交通费和市内交通费都作出了明确规定。

如果坐飞机出行，省部级干部才能坐头等舱，司局级和其他干部只能坐经济舱。乘坐火车的情况稍微复杂一些，县处级及以下干部只能坐硬座、硬卧，高铁二等座等。需要提醒的是，如果“超标”乘坐了交通工具，比如县级干部坐了飞机头等舱，那么差价需要自己补上。

出差在外，少不了打车或者坐公交。市内交通这方面，不同级别干部的标准没有差别，都是一天80元包干使用。这项费用值得注意，比如在北京、上海等大城市出差，打车单程的费用都可能会超过80元，出行前要好好盘算盘算。

每天补助100元，不能吃鱼翅燕窝等高档菜

伙食标准，各地财政部门根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素自主规定。我们梳理各地标准可以发现，除出差到西藏、青海和新疆定为120元每天之外，其他各地标准大多为100元。

很多人出差，当地都会进行接待，这方面也有严格标准。《党政机关国内公务接待管理规定》指出，确因工作需要，接待单位可以安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人;超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。

第8篇：出差工作安排范文

总则

 

第一条 根据《会计法》及国家财务管理的相关规定，为切实做好我局财务管理工作，进一步规范各项财务行为，特制定本规定。

第二条 本制度适用于天津市蓟州区规划局及下属事业单位财务管理工作。

 

财务报销原则

 

第三条 机关支出范围：

（一）刚性支出：含职工及临时人员工资、住房公积金、社会保险、未休年假补贴、防暑降温费、取暖补助、提取工会经费等人员经费支出；水费、电费、电话费等银行托收的各类支出；印花税、房产税、土地税、所得税、增值税、残疾人就业保障金、代扣个税等纳税支出等。

（二）弹性支出：含购买办公用品支出、培训费、会议费、差旅费、招待费、公务用车运行费，维修费、零星材料采购等各类非经常性支出。

（三）资本性支出：含固定资产购置费，房屋修缮费，基建支出等资本性支出。

（四）其他重大财务事项：政府批准各类专项支出、资产处置、融资投资等财务事项。

弹性支出及资本性支出需事先要制定出开支计划，写出书面请示。支出金额在2000元以下经本部门负责人同意后报分管领导审核，报分管财务领导审批；支出金额在2000元以上10000元以下经本部门负责人同意后报分管领导审核，报分管财务领导审批，并报告局长；支出金额在10000元以上按照局三重一大制度执行，由局党组集体审批。刚性支出按照国家规定财务制度执行，支出发生后报分管财务领导审批。其他重大财务事项中除经政府批准的各类专项支出按照合同执行，其余一律按照局三重一大制度执行，财务报销手续不齐全，财务不得报销。

 

财务报销程序

 

第四条 报销时凭审批后的书面请示和相关单据报销。报销单据上应有经手人签字、部门负责人、分管领导、分管财务领导签字，经出纳人员审核合格后报销。

 

财务报销要求

 

第五条 报销票据有下列情况的不准报销

（一）按照会计制度规定记载不准确、不完整的；

（二）原始凭证记载的各项内容有涂改的；

（三）原始凭证金额大小写不一致的；

（四）原始凭证超过报销时限的；

（五）没有请示的各项支出；

（六）与请示不符的支出；

（七）越级审批的各项支出；

（八）支出金额超1000元严格执行现金管理规定，报销必须使用银行转账结算或公务卡结算，不得支付现金。

第六条 差旅费报销根据《天津市党政机关差旅费管理办法》规定执行

（一）出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

（二）原则上不参加要求食宿费用自理的会议或培训。确有需要的，需经单位主要领导批准。

（三）加强差旅费预算管理。应当将差旅费全部纳入预算管理、单独列示。严格控制差旅费支出规模，在核定的差旅费预算内安排公务出差活动，不得超预算或无预算安排公务出差。

1、城市间交通费。城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。根据《天津市党政机关差旅费管理办法》规定：

（1）出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级如下：

①局级及相当职务人员出差，可乘坐火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座、轮船（不包括旅游船）二等舱、飞机经济舱、其他交通工具（不包括出租小汽车）凭据报销。局级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐同等级交通工具。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

②其他人员（含处级及相当职务）出差，可乘坐火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座、轮船（不包括旅游船）三等舱、飞机经济舱、其他交通工具（不包括出租小汽车）凭据报销。

（2）到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

（3）乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

（4）乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

2、住宿费。住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。根据《天津市党政机关差旅费管理办法》规定：

（1）各单位工作人员到相关地区出差发生的住宿费，按照天津市党政机关差旅住宿费标准执行（见天津市党政机关差旅住宿费和伙食补助费标准表）。对于住宿价格季节性变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例，具体标准按市财政部门有关规定执行。

（2）局级人员住单间或标准间。处级人员可安排住相应标准的单间或标准间。其他人员原则上两人住一个标准间，因人数、性别等因素需要单独安排房间的，应控制在相应标准限额内。局级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人按局级标准在同一宾馆安排住相应的单间或标准间。

（3）出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

3、伙食补助费。伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。根据《天津市党政机关差旅费管理办法》规定：

（1）伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。

（2）各单位工作人员到相关地区出差发生的伙食补助费，按照天津市党政机关差旅伙食补助费标准执行。

（3）出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。

（4）市内交通费。市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。根据《天津市党政机关差旅费管理办法》规定：

①市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元包干使用。

②出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应当向接待单位或其他单位交纳相关费用。

③工作人员因公出差乘坐市内交通工具往返汽车站、火车站、机场或码头，如单位安排车辆接送的，不报销当天市内交通费。

第七条 车辆保养维修报销及汽油费报销

车辆保养维修由办公室管理，实行专人负责。车辆修理实行申报制度。需修理和保养的车辆，由驾驶员填写《车辆维修审批单》，提出修理方案和预算后报主管副主任审核后，经办公室主任审核后报分管领导长审批、分管财务领导同意后报销。

汽油实行定点加油，由办公室选定加油单位，专人负责。加油卡充值由经办人提出书面申请，经办公室主任审核，报分管领导审批、分管财务领导同意，凭申请书借领支票，办理相关手续后报销。

第八条 公务员区域外出行费用报销

（一）选择乘坐公共交通工具的，交通费和伙食补助费按照以下标准报销：

1、出行至蓟州区行政区域内，交通费和伙食补助费之和每人每天不超过80元（交通费单项预算标准为每人每天50元、伙食补助费单项预算标准为每人每天30元，两项费用可以互相调剂，半天不给予伙食补助）。

2、出行至区行政区域外，天津市行政区域内的，交通费和伙食补助费之和每人每天不超过120元（交通费单项预算标准为每人每天50元、伙食补助费单项预算标准为每人每天70元，两项费用可以互相调剂）。

（二）选择驾驶私家车出行的，交通费和伙食补助费按照以下标准报销：

1、出行至县行政区域内，交通费和伙食补助费之和每人每天不超过100元（交通费单项预算标准为每人每天70元、伙食补助费单项预算标准为每人每天30元，两项费用可以互相调剂，半天不给予伙食补助）。发生的过路过桥等费用，另行据实报销。

2、出行至县行政区域外，天津市行政区域内的，交通费和伙食补助费之和每人每天不超过150元（交通费单项预算标准为每人每天80元、伙食补助费单项预算标准为每人每天70元，两项费用可以互相调剂）。发生的过路过桥等费用，另行据实报销。凡由接待单位统一安排就餐或提供交通工具的，工作人员应当向接待单位交纳相应的伙食费或交通费。乘坐本单位保留的公务用车或由单位租用社会化保障平台车辆或使用定向保障平台车辆出行的，不得报销交通费。

第九条 事业人员出行费用报销

（一）事业单位人员每月报销额度不高于机关相应层级公务员交通补贴标准（科级每月650元，科员每月500元）。工作人员出行活动结束后应当在7日内及时办理报销手续。

（二）区域内出行费用报销

1、渔阳镇行政区域及蓟州新城范围；

①选择乘坐出租车或公共交通工具的，区域内交通费凭有效票据实报实销。

②选择驾驶私家车的，出行至环城路内2公里以内的，每人每次报销公务交通费用15元；出行至环城路内2公里外—环城路以内的，每人每次报销公务交通费用30元；超出环城路范围，不超区域内的出行，每人每次报销区域内公务交通费用50元。

③乘坐本单位保留的公务用车出行的，不予报销公务交通费。

④因工作需要，在机关行政岗位临时借调的事业编制人员外出执行公务的，由实际工作岗位所属科室参照本办法报销区域内交通费和区域外出行费用。

2、坐落在各镇乡的事业单位所辖区域

①选择乘坐出租车或公共交通工具的，区域内交通费凭有效票据实报实销。

②选择驾驶私家车的，往返里程20公里以内（含）的，每人每次报销区域内公务交通费30元；

③往返里程超过20公里，不超区域内的出行，每人每次报销区域内公务交通费50元。

（三）区域外出行费用报销

因公外出至区域外的，参照行政机关及参公单位车改时制定的《蓟县区域外出行费用管理办法》执行。

1、选择乘坐公共交通工具的，交通费和伙食补助费按照以下标准报销：

①出行至蓟州区行政区域内，交通费和伙食补助费之和每人每天不超过80元（交通费单项预算标准为每人每天50元、伙食补助费单项预算标准为每人每天30元，两项费用可以互相调剂，半天不给予伙食补助）。

②出行至区行政区域外，天津市行政区域内的，交通费和伙食补助费之和每人每天不超过120元（交通费单项预算标准为每人每天50元、伙食补助费单项预算标准为每人每天70元，两项费用可以互相调剂）。

2、选择驾驶私家车出行的，交通费和伙食补助费按照以下标准报销：

①出行至县行政区域内，交通费和伙食补助费之和每人每天不超过100元（交通费单项预算标准为每人每天70元、伙食补助费单项预算标准为每人每天30元，两项费用可以互相调剂，半天不给予伙食补助）。发生的过路过桥等费用，另行据实报销。

②出行至县行政区域外，天津市行政区域内的，交通费和伙食补助费之和每人每天不超过150元（交通费单项预算标准为每人每天80元、伙食补助费单项预算标准为每人每天70元，两项费用可以互相调剂）。发生的过路过桥等费用，另行据实报销。凡由接待单位统一安排就餐或提供交通工具的，工作人员应当向接待单位交纳相应的伙食费或交通费。乘坐本单位保留的公务用车或由单位租用社会化保障平台车辆或使用定向保障平台车辆出行的，不得报销交通费。

 

第十条 公务接待(会议)费的报销

局机关所有公务接待(会议)，原则上在机关伙房安排，由办公室统一安排，填写机关就餐审批单，标准由办公室按照相关规定统一制定，凭经办公室负责人审核、局领导审批同意的有效发票和相应的“会议(接待)申请表”或“接待通知单”，作为报销相关费用的依据。

第十一条 培训费报销

培训费是指各单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用。因工作需要，对系统人员进行业务培训所发生的费用，培训主办部门在办理报销手续时，应提交经局领导审批同意的有效发票及书面请示；局机关工作人员参加市局组织的业务培训所发生的费用，参加培训的人员凭经局领导审批的、由主办单位开具的收据或发票及书面通知(文件)，到财务部门办理报销手续。参加外地培训费应提供培训通知和经领导批准的培训方案，方案内容包括：培训目的、培训内容、往返时间和地点、参加人员、收费标准、预计金额。对未履行审批备案程序的培训，以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

第十二条 购买办公用品、低值易耗品及固定资产报销

（一）办公用品指为完成工作而发生的单位价值低50元以下日常消耗品：如订书钉、文件夹、笔记本、普通水笔、文件袋、档案袋等。机关各科室及下属事业单位(设计所除外）所需办公用品由办公室统一购买。

（二）低值易耗品是指单位价值在50元以上1000元以下具有一定使用期限，或虽单位价值在1000元以上但无法作为固定资产管理的物资，如设备配件，复印机、打印机消耗材料。机关各科室及下属事业单位(设计所除外）所需低值易耗品，由使用部门提出申请，分管领导同意，分管财务领导审批，由办公室购买，需执行政府采购的严格按照政府采购法执行，财务人员负责政府采购网上操作。

（三）固定资产指使用期限超过1年单位价值在1000元以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产。固定资产需由各科室提前写出书面申请，报固定资产领导小组审核，由办公室统一购置，按照政府采购法执行，财务人员负责政府采购网上操作。

 

帐务管理

 

第十三条 对机关及下属事业单位财务实行统一管理，按照《会计法》要求进行岗位分工，明确职责，建立内部会计控制制度。

第十四条 现金必须做到日清月结，随时清点库存现金。不得挪用现金，不得以白条抵库，保证帐实相符。出纳人员要认真执行现金管理有关规定，库存现金每月清点一次。会计负责核对和复核。

第十五条 凡超出支票结算起点的支出（现金管理规定中允许现金结算的支出除外）不得支付现金。财务人员到银行提取或存入现金，由办公室安排车辆，必须同时两人前往办理。

第十六条 银行帐户必须按国家规定开设和使用，银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。银行预留印鉴和支票实行分管并用制；即：财务章由财务负责人保管，支票由出纳保管，印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。

第十七条 银行支票的领用必须凭经领导审批的支票借领单，写明用途同时要求业务人员在银行支票使用簿上签字，登记银行支票号码。签发银行支票必须按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等，不得签发空白支票、空头支票。如遇特殊情况需签发空白支票，应填写支票使用限额。出纳于月末及时登记银行日记帐，由会计人员进行银行存款的对账工作。编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行核对，确保账面余额与银行存款帐帐相符。

第十八条 机关购买的物品属于固定资产的，都应由财务负责登记所有固定资产账，各使用部门对本部门的固定资产进行登记，设专人保管。

第十九条对原始凭证进行复核，对记帐凭证种类的完整性、内容的完整性、是否连续编号等内容进行核对。

第二十条 财务部门要严格按照《会计法》要求对会计档案建立专人保管制度。会计档案包括会计凭证类、会计账簿类、财务会计报告类和其他财务资料。由专人负责整理归档，保管一年后移交单位的档案管理机构；会计档案不得外借，遇有特殊情况，经局长同意后才可以查阅和复制原件。会计档案进行分期保管，保管期满后应当严格按照规定程序销毁。

第二十一条财务人员要定期向分管领导和主要领导汇报财务收支情况。

 

财务审计

 

第二十二条 对机关伙房的财务情况进行定期和不定期审计。重点对局拨款下账情况、收入情况、支出的真实性；伙房物资管理手续的健全和完备情况，以及招待用餐的程序和标准进行审计。

第二十三条 建立由伙房主管领导牵头，办公室负责，财务部门及相关人员参加的组织机构，每半年对机关伙房的财务收支情况进行一次审计，确保伙房各项物资出库、入库手续的健全性和库存物资的完整性，保证财产物资安全。  

第9篇：出差工作安排范文

第二条本规定适用于公司总部，各下属全资或控股企业或参照执行或另行规定；各企业自定的考勤管理规定须由总公司规范化管理委员会审核签发。

第三条员工正常工作时间为上午8时30分10至时，下午1时30分至5时，每周六下午不上班；因季节变化需调整工作时间时由总裁办公室另行通知。

第四条公司职工一律实行上下班打卡登记制度。

第五条所有员工上下班均须亲自打卡，任何人不得他人或由他人打卡；违犯此条规定者，人和被人均给予记过一次的处分。

第六条公司每天安排人员监督员工上下班打卡，并负责将员工出勤情况报告值班领导，由值班领导报至劳资部，劳资部据此核发全勤奖金及填报员工考核表。

第七条所有人员须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况须经主管领导签卡批准；不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。

第八条上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半日论处；提前30分钟以内下班者按早退论处，超过30分钟者按旷工半天论处。

第九条员工外出办理业务前须向本部门负责人（或其授权人）申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。

第十条上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除当月全勤奖，并给予警告一次的处分。

第十一条员工一个月内迟到、早退累计达次者，扣发全勤奖达次者扣发100全勤奖，并给予一次警告处分。超级秘书网

第十二条员工无故旷工半日者，扣发当月全勤奖，并给予一次警告处分；每月累计3天旷工者，扣除当月工资，并给予记过一次处分；无故旷工达一个星期以上者，给予除名处理。