盘点工作方案精选(九篇)

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第1篇：盘点工作方案范文

【关键词】库存资源；盘活利用；国家电网

为贯彻落实国家电网公司二届三次职代会暨2013年工作会议精神，深化物力集约化管理，实现资源的科学调配和高效利用，国家电网公司下发了《国家电网公司关于开展库存资源盘活利用工作的通知》（国家电网物资〔2013〕372号）文件，要求在全公司范围内开展库资源（库存物资/资产）集中处置和盘活利库工作。国网固原供电公司严格按照国家电网公司与国网宁夏电力公司的安排和部署，扎实有效地开展了库存资源盘活利用工作，实现了库存资源“零”积压工作目标。

一、明确盘活利库范围

1.仓库范围

国网固原供电公司所属全民且在国网MDM系统注册的7个实体仓库。依次为：国网固原供电公司东关北路仓库，原国网城区供电局和平街仓库，国网固原市三营供电公司三营镇南街仓库，国网西吉县供电公司东街中路仓库，国网隆德县供电公司东环路仓库，国网泾源县供电公司百泉街仓库，国网彭阳县供电局北环路仓库。

2.确定库存资源清查范围

上述仓库及库内存放的所有库存资源。

二、确定盘点基准日

以国家电网公司统一确定的“2013年1月31日”为第一次全盘基准日，“每月30日”为新增积压资源盘点基准日。

三、明确工作目标

2013年9月30日前，实现库存资源“零”积压工作目标。

四、工作程序

（一）清理鉴定阶段

1.准备动员

物资清点准备工作。

（1）物资清点准备工作。已确定清查的7个实体仓库的仓库管理人员将所属仓库内的物资分类分区摆放，并做好物资清查盘点的前期准备工作。

（2）成立领导小组和工作小组，制定工作方案。2013年2月4日，国网固原供电公司成立了以主管副经理为组长、监察部和物资供应中心主任为副组长的库存资源盘活利用领导小组，并成立了相应的库存资源盘活利用工作小组。领导小组负责库存资源盘活利用总体工作的协调和督导，研究解决库存资源集中处置及盘活利库工作中的重大问题。工作小组负责制定库存资源盘活利库工作方案，协调解决库存资源集中处置及盘活利库工作中的日常性问题，组织建立资源调配机制和统一调配平台，检查和指导库存资源处置和盘活利库工作。

（3）开展宣贯培训。2013年2月6日，国网固原供电公司在本公司范围内组织开展了《库存资源盘活利用工作启动与宣贯培训会》，印发了《国网固原供电公司2013年库存资源盘活利用方案》，宣讲了《2013年库存资源盘活利用工作手册》。通过认真宣讲和现场答疑，细化了国网固原供电公司开展库存资源盘活利用的工作步骤与工作内容，统一了各单位与各部门的思想，明确了工作程序与工作任务。为确保积压物资清理准确，可用资源得到有序盘活和待报废物资快速处置夯实了坚实的工作基础。

2.清查仓库

2月8日至9日，盘活利用工作组赴各实体仓库，清查和核实了各单位上报的仓库主数据信息，并汇总形成《国网固原供电公司仓库主数据确认单》，并上报至国网宁夏电力公司物资部。

3.盘点物资

（1）清查和盘点基准日库存资源

以2013年元月31日库存为全盘基准日，各仓库管理人员认真核对库存物资台帐，通过以帐对物和以物对帐的方式逐一清点了库存物资，以确保“帐卡物”一致。2月10日前，各单位均完成库存物资的清理与补入帐工作。各单位从ERP系统导出库存物资台帐表后，依次完成一本帐库存类型、库龄年限、物资积压情况及积压类型信息的填写，形成《国网**县供电公司库存资源分类分析表》，2月16日前全部报送至国网固原供电公司物资供应公司。

（2）数据汇总和上报

国网固原供电公司物资供应公司依据各单位报送的《库存资源分类分析表》进行审核与汇总，统计出全盘日国网固原供电公司库存物资为4375.03万元，其中一般工厂内库存物资1423.04万元，代保管工厂库存物资2951.99万元（见表一）。通过对汇总表中物资积压物资填报情况为“是”的物资进行筛选和汇总，形成《国网固原供电公司库存积压资源分类分析表》。依据筛选结果和库存积压情况分类分析，《国网固原供电公司库存积压资源分类分析表》中有积压物资336行项物资，金额922.55万元。2月20日，经主管领导审核后，报送国网宁夏电力公司物资部。

第2篇：盘点工作方案范文

根据公司部署和公司实际存量情况，以及公司领导下达的《2021年绩效考核指标责任书》要求，在公司领导的指导和各部门的配合帮助下，我们营销部门积极履行工作职责，努力完成既定工作目标。虽然市场存在许多抗性，任务艰巨，但大家齐心协力去克服。在2021年第一季度完成了以下工作：

1、完成公司实际存货的盘点：经盘点，公司已开盘项目剩余总货值为7.6968亿 元（其中：南康**华城1.394亿元；**财富中心0.288亿元；**公元0.2229亿元；国际时代广场5.792亿元），尚未开盘项目（**花苑）总货值为6.1168亿元。

2、完成已开盘项目部分存货去化：经过大家努力，已完成销售额2863.07万元（南康**华城2583.82万元；**财富中心0万元；**公元249.88万元；国际时代广场29.96万元），实际回款1279.84万元（其中：南康**华城1063.49万元；**财富中心0万元；**公元155.88万元；国际时代广场60.47万元）。

3、完善营销组织结构和管理制度：新招入公司营销总监和分管营销的公司副总经理各一名并明确了职责与分工；补充完善了《员工手册》中营销工作管理制度，厘清了营销工作管理流程，明确营销工作信息管理流程和日、周、月报、例会工作要求。

4、配合销售和新项目开盘前工作：对于**华城项目销售，紧密配合，促进成交；对于信丰**花苑项目，现已完成销售中心开放，我们将与工程、物业、行政、、合作商等通力协作，做好前期工作，确保2021年5月1日首开成功。

虽然大家积极努力的去工作，但是由于项目所处阶段和市场抗较多等因素，销售成绩不是很理想，我们将通过进一步拓宽销售渠道、加强市场外拓、销售人员培训与素质提升，针对项目实际情况，发掘项目亮点与卖点，提出更加合理的营销工作方案等手段以促进成交，力争完成既定工作目标。为加快营销工作进度，促进成交，我们在下一季度计划完成以下工作内容：

1、继续已开盘项目存货去化：计划完成销售额7385.00万元，计划回款5360.00万元（其中：南康**华城销售额4500.00万元，计划回款3500.00万元；**财富中心销售额150.00万元，计划回款100.00万元；**公元销售额400.00万元，计划回款260.00万元；国际时代广场销售额2335.00万元，计划回款1500.00万元）。

2、重点做好未开盘项目开盘和销售：做好信丰**花苑项目前期工作，确保项目在2021年5月1日首开成功。做好认筹蓄客，制定合理的营销政策，力争开盘一个月去化首推货量60%以上，完成销售额6819.97万元，计划回款2500.00万元。

3、着重国际时代商铺、车位、杂间以及**华城的销售工作：对国际时代的老业主进行电话回访及上门拜访的方式进行商铺、车位、杂间销售的宣传，释放火热销售的优惠政策，引导业主购买。进一步拓展销售渠道：目前**公元目前仅剩2套房源，其中包括1套一楼和1套样板房，第二季度更多的精力转移到国际时代广场商业及车位，可考虑增加员工推荐、全民推荐、老带新、新带新、拓销一体、圈层营销等销售渠道。及时提交车位销售的价格优惠折扣及优惠方式，公司相关领导审批后销售部执行。外拓工作的强化及细化：每天指定人员指定地点外拓派单，组织销售人员不定期陌拜商家及个体经营户。提升销售人员的培训项目专业知识、综合能力、职业素养等系列培训，让销售员自身价值得到提升同时增强团队的士气和凝聚力。

4、加强营销公司配合与监督：按照公司与公司签订协议，督促协议内容的有效履行，做到信息畅通、执行到位、配合紧密。

第3篇：盘点工作方案范文

一、资产清查整体情况。

（一）单位基本情况

会同县统计局为县属行政单位,现有在岗在编人员26人,其中行政编人员8人,事业编人员18人;全额财政拨款人员18人,差额拨款人员8人;退休人员6人。单位收入全额来源于县级财政预算拨款，执行行政单位财务会计管理制度，设置有专门的财务管理部门和资产管理部门。依据国家财政部、湖南省政府国有资产管理的有关规定，有比较健全的财务管理和资产管理体制和相应的管理举措，资产使用规范、安全、有效。

（二）行政事业单位经管资产清查情况和自然资源国有资产清查情况

我单位无此项清查工作内容。

（三）行政事业单位国有资产清查情况；

我单位无房屋、土地，也没有房屋、土地租赁情况。

1、资产清查基准日:此次资产清查以2017年12月31日为清查基准日。

2、资产清查范围:为应列入及已列入我局管理的资产。

3、资产清查工作组织实施情况

（1）资产清查工作方案制定情况

提高认识，加强领导。本次资产清查是加强单位国有资产管理的一项重要工作，我局高度重视，成立固定资产清查工作领导组：

组长：佘朝华林红霞

副组长：李康义张晓秋

成员：黄岸邓丽粟勇梁厚广

领导组办公室设在局办公室。

办公室主任：黄岸

同时制定工作措施，明确工作职责，认真组织清查，确保资产清查工作任务按要求圆满完成。

‚认真清查，严格把关。要对占有和使用的各项固定资产进行全面清点盘查，组织力量进行认真复核，以便真实、完整地反映资产的使用和管理状况，保证清查程序环环相扣，做到“账实、账账、账卡”相符、不重不漏。

ƒ建立台账，强化控制。要依据清查结果建立健全资产台账，完善资产购置、使用、处理的登记、备案、审批等制度。要认真排找资产日常管理中存在的问题，分析原因，提出整改措施，强化内部财务控制和监督管理机制，完善资产相关管理制度。

实事求是，严肃纪律。要认真执行国家有关行政事业单位国有资产管理制度的规定，坚持实事求是的原则，如实反映固定资产管理情况和存在的问题，不得瞒报、虚报实情；

对于固定资产清查过程中出现的违法违纪行为，按照相关法纪政纪处理。

（2）资产清查工作方案实施情况

本次固定资产清查工作按照“统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求、分级实施”的原则，重点进行以下内容的清查：

财产清查。即对我局的各项固定资产进行全面的清查、核对、查实。财产清查过程中要按照实物盘点同核实账务相结合、清查固定资产同核查负债和净资产相结合的原则进行。

‚建立台账。边清查资产，边建立固定资产卡片，以此为基础对我局国有资产管理信息系统数据及时更新，实现固定资产的动态管理。

ƒ完善制度。针对资产清查工作中反映出来的资产管理等方面的问题，依据相关政策法规，建立健全各项管理制度，巩固资产清查成果，防止前清后乱。

（3）资产清查工作步骤

准备阶段（2018年5月初）。成立我局固定资产清查工作小组,制定我局固定资产清查工作实施方案。

实施阶段（2018年5月10日-25日）。召开动员会，动员布置我局固定资产清查工作。清查小组根据财务账面及《固定资产信息系统》情况,对我局的实存固定资产逐一进行全面清查,认真填写《固定资产清查明细表》和《固定资产清查汇总表》,逐一列明金额、数量、购置时间、存放地点、资产状况、保管人等相关信息。

总结上报阶段（2018年5月25日）。在清查工作中，要做到以账查物、以物对账。针对资产清查中发现的问题，认真分析原因，进行总结，健全和完善相关管理制度，并写出书面总结报告。

（4）资产清查工作成果

摸清我局固定资产家底。对我局固定资产情况进行全面清理和清查，真实、完整地反映我局固定资产物质技术水平和管理状况，为进一步加强我局国有资产监督管理奠定坚实基础。

第4篇：盘点工作方案范文

一、指导思想和工作原则

以十精神为指导，扎实开展党的群众路线教育实践活动，切实解决群众反映强烈的住宅小区的突出问题，全面改善小区生活居住环境，促进“三城同创”工作深入开展。

整治工作坚持五项原则：一是突出重点与整体推进相结合的原则；二是单位包保与主管部门相配合的原则；三是政府主导与市场配置相结合的原则；四是问题排查与问题整治相结合的原则；五是集中整治与建立长效机制相结合的原则。

二、集中整治的主要内容

1、小区规划执行方面。对照小区原有规划，完善小区绿化、亮化、道路等公共配套设施。

2、小区管理方面。主要包括成立业主委员会、签订物业管理合同、规范物业管理行为等。

3、小区办证方面。为手续齐全并愿意办理土地证、房产证的业主，予以及时办理。

4、违建整治方面。主要整治占用公共空间、绿地、通道等违章搭建行为。

5、其他方面。主要解决房屋质量、小区监控、给水排水、公共健身娱乐设施等问题。

三、集中整治的范围

本次纳入集中整治的小区有19个小区。

四、人员组成及任务分工

为保证本次集中整治工作的顺利进行，县城建成商住小区突出问题集中整治工作领导组下设集中整治办公室和五个工作组。集中整治办公室由同志兼任办公室主任，主要负责县城商住小区突出问题集中整治工作的协调、联络、情况汇总和工作督查。工作组主要负责具体包保小区的突出问题整治，由相关单位负责人任组长、副组长，分别从监察局、执法局、住建局、国土局、梅山镇、环保局、规划局、房管局、供电公司、电信公司、自来水公司、消防大队、燃气公司等部门抽调人员组成集中整治工作组。各组人员组成及分工如下：

（一）第一工作组

组长：

副组长：

成员：

包保对象：。

（二）第二工作组

组长：

副组长：

成员：

包保对象：

（三）第三工作组

组长：

副组长：

成员：

包保对象：

（四）第四工作组

组长：

副组长：

成员：

包保对象：

（五）第五工作组

组长：

副组长：

成员：

包保对象：。

五、责任分工

1、业主委员会的组建问题，由镇牵头负责。

2、配套设施的问题认定，由规划局牵头负责。

3、房产证办理问题，由房管局负责。

4、土地证的办理问题，由国土局负责。

5、房屋质量问题，由住建局牵头负责。

6、违建问题的认定，由行政执法局牵头负责，拆除违法建设，由所在乡镇、县直单位包保。

7、配套设施的完善问题，由包保单位牵头负责。

8、长效机制的建立问题，包括物业管理办法、小区物业管理制度、业主委员会会议制度等，由房管局牵头负责。

六、工作步骤

集中整治工作从9月上旬开始，到年底结束，大致分为以下五个阶段。

（一）试点组织阶段（9月10-20日）

各工作组根据实际情况，选定一个小区进行试点。根据清理核查组提供的小区突出问题台账，会同各小区业主委员会，对照规划，明确任务，制定试点小区整治方案，报集中整治办公室（设在县监察局）备案后组织实施。

（二）制定方案阶段（9月21日-30日）

在总结试点经验的基础上，分小区制定整治方案，报集中整治办公室备案后，全面组织实施。

（三）集中整治阶段（10月1日-11月20日）

对照小区整改实施方案，细化工作任务，明确整治责任单位和个人，实行盘点消号。

（四）检查验收阶段（11月21日-12月5日）

县城商住小区突出问题集中整治工作领导组根据各工作组的要求，对照各小区整治工作方案，组织人员逐项进行检查验收，确保工作效果。

(五)总结完善阶段（12月6日-31日）

集中整治工作结束后，各相关管理部门及业主委员会、物业公司要结合实际，建立和完善小区各项管理制度，建立长效机制，确保整治效果。

七、工作要求

（一）统一思想，提高认识。小区综合整治是县委、县政府推进“三城同创”工作的重要举措，是为群众办实事的充分体现，是开展群众路线教育活动的具体行动。各部门、单位要充分认识小区综合整治工作的重要性、紧迫性，统一思想，提高认识，严格标准，细化方案，落实措施。所抽调人员，原则上一律与原单位工作脱钩，集中精力专司负责小区突出问题集中整治工作。要进一步加大宣传动员力度，努力营造人人理解、支持、配合整治工作的浓厚氛围。

第5篇：盘点工作方案范文

一、 细致抓好审前调查工作

通过调研确定审计的重点内容。审前调查应当收集与审计项目有关的资料：法律、法规、规章和政策，银行账户、会计报表及其他有关会计资料，重要会议记录和有关文件，审计档案资料；电子数据、数据结构文档和其他需要收集的资料。同时，根据审前调查所了解到的相关材料，总结分析审计的侧重点和注意事项，形成审前调查报告，依此编制出科学合理的审计实施方案，为开展行之有效的审计奠定坚实的基础。

二、有效抓好方案制定

审计工作方案应当具有指导性。主要内容包括：审计工作目标，审计范围，审计对象，审计内容与重点，审计组织与分工以及工作要求。审计目标是指审计组办理审计项目所要完成的任务，是审计工作方案的审计工作目标的具体化。审计范围是指被审计单位财政收支、财务收支所属的会计期间和有关审计事项。确定审计内容就是要为实现审计工作目标而制定的具体操作事项。审计重点是指对实现审计目标有重要影响的审计事项。审计组应当对审前调查所取得的资料进行初步分析，关注资料间的关系和变动情况，分析被审计单位财政财务收支及其有关的经济活动中可能存在的重要问题和线索，以此来确定审计重点。

三、认真抓好两个座谈工作

审前座谈和审后座谈。审前座谈主要是为了了解被审计单位的基本情况，包括：经济性质、管理体制、机构设置、人员编制情况；财政、财务隶属关系或者国有资产监督管理关系；职责范围或者经营范围；财务会计机构及其工作情况；相关内部控制及执行情况；重大会计政策选用及变动情况；以往接受审计情况；其他需要了解的情况。审后座谈就是征求意见。该环节应注意：被审计单位对征求意见的审计报告有异议的，审计组应当进行核实，并作出书面说明。必要时，应当修改审计报告。被审计单位自收到审计报告之日起十日内没有提出书面意见的，视同无异议，并由审计人员予以注明。征求意见的审计报告应予保留。

四、全力抓好审计查账工作

这是审计过程的重要环节，要突出抓好以下内容：应当有针对性地查找与审计事项相关的审计证据。对违反国家规定的财政收支、财务收支行为以及对审计结论有重要影响的审计事项，应当在审计工作底稿后附有审计证据。其他审计事项以审计日记记载审计事项的查证过程和结果，必要时可以附有审计证据或者相关资料。可以查找能够证明审计事项的原始资料、有关文件和实物等；不能或者不宜取得原始资料、有关文件和实物的，也可以采取文字记录、摘录、复印、拍照、转储、下载等方式取得审计证据。查找实物证据时，应当注明实物的所有权人、数量、存放地点、存放方式和实物证据提供者等情况；收集视听资料或者电子数据资料时，应当注明制作方法、制作时间、制作人和电子数据资料的运行环境、系统以及存放地点、存放方式等情况。必要时，电子数据资料能够转换成书面材料的，可以将其转换成书面材料；在收集鉴定结论和勘验笔录时，应当注明鉴定或者勘验的事项、向鉴定人或者勘验人提交的相关材料、鉴定人或者勘验人资格等。取得审计证据，应当由证据提供者签名或者盖章；不能取得提供者签名或者盖章的，审计人员应当注明原因。不能取得签名或者盖章不影响事实存在的，该审计证据仍然有效。取得的审计证据数量较大的，可以编制汇总的审计证据，由证据提供者签名或者盖章。

五、扎实抓好审计取证工作

就是搜取详实资料和审计有效证据。审计人员应当按照下列方法收集审计证据：通过检查方法收集审计证据的，应当取得与审计事项相关的会计资料、被审计单位承诺书、会议记录、文件、合同等资料，以及审计人员编制的汇总表、调节表、分析表等材料；通过监盘方法收集审计证据的，应当编制实物资产盘点清单和现金、有价证券盘点表等材料，并由审计人员和被审计单位有关人员签名；通过观察方法收集审计证据的，应当编制观察记录，注明观察的事项、内容和结果等情况；通过查询方法收集审计证据的，应当取得被查询的单位或者个人的书面答复材料或者口头答复记录，并注明查询事项、内容、方式和查询结果等情况；通过函证方法收集审计证据的，应当取得被函证单位或者个人的回函，编制函证记录，注明函证事项、范围和回函结果等情况；通过计算方法收集审计证据的，应当编制计算表或者计算工作记录，注明计算的事项，所根据的相关数据，计算的方法和结果等；通过分析性复核方法收集审计证据的，应当编制对比分析表、比率分析表和趋势变动表，分析和说明异常变动项目、重要比率或者趋势与预期数额和相关信息的差异情况。

取证结束后，由审计组根据查找的数据等材料进行汇总分析后，草拟审计报告。

六、全面总结好审计报告

这是总结审计结果的主要表达形式。内容主要包括审计依据、被审计单位的基本情况、被审计单位的会计责任、实施审计的基本情况和审计评价意见。发表审计评价意见应运用审计人员的专业判断，并考虑重要性水平、可接受的审计风险、审计发现问题的数额大小、性质和情节等因素。审计机关只对所审计的事项发表审计评价意见。对审计过程中未涉及、审计证据不充分、评价依据或者标准不明确以及超越审计职责范围的事项，不发表审计评价意见。审计查出的被审计单位违反国家规定的财政收支、财务收支行为的事实和定性、处理处罚决定以及法律、法规、规章依据，有关移送处理的决定。必要时可以对被审计单位提出改进财政收支、财务收支管理的意见和建议。

七、精心抓好审计复核工作

复核使审计结果更真实、公正、有效。审计组应当将以下材料报审计组所在部门复核：审计报告；被审计单位对审计报告的书面意见；审计组的书面说明；审计实施方案；审计工作底稿；审计证据以及其他有关材料。审计组所在部门应当对下列事项进行复核，并提出书面复核意见：审计实施方案确定的审计目标是否实现；事实是否清楚；审计证据是否充分；适用法律、法规、规章是否正确；评价、定性、处理、处罚和移送处理是否恰当；其他需要复核的事项。

八、有力抓好审计整改工作

审计查出问题后，如果不及时纠正、不迅速整改，就达不到审计的目的，就无法实现审计的预期效果，更不能维护审计工作的严肃性和权威性。对审计查出的问题，被审计单位应在审计文书生效后，按照审计机关规定的期限向审计机关报送整改情况报告，内容包括：审计查出问题的整改措施及审计建议采纳情况，有关责任部门、人员的责任追究处理情况，尚未整改（处理）到位的原因，以及下一步整改（处理）措施等。

九、细心抓好审计跟踪工作

重点内容有：对资金的跟踪审计，要以实现资金的安全有效、防范资金运行的风险为目标；对投资项目的跟踪审计，要以实现投资项目的有力、有序、有效为目标；对政策的跟踪审计，要以促进政策的落实和对政策的改进完善为目标。

十、耐心抓好审计归档工作

第6篇：盘点工作方案范文

摸清乡村资产的底数，为进一步规范企业化管理事业单位的财务管理。为乡村经营发展提供依据，根据市人民政府《关于印发市企业化管理事业单位及乡村资产清产核资工作方案的通知》郑政文[]205号）文件精神，结合我区实际，特制定本方案。

一、指导思想

为进一步规范企业化管理事业单位的财务管理，以“三个代表”重要思想和十六大精神为指导。摸清乡村资产的底数，为乡村经营发展提供依据。

二、组织领导

成立市区清产核资领导小组（成员名单见附件）负责清产核资工作中的组织与协调。领导小组下设办公室，为加强对清产核资工作的领导。办公地点设在区财政局，由区财政局副局长同志兼任办公室主任。

三、清产核资的范围

1企业化管理事业单位的范围：区编委核定编制、执行企业会计制度、能独立核算的事业单位。

2乡村资产的范围：由区财政全部或局部投资所形成的公用设施；由区财政担保向金融机构贷款所形成的公用设施；由区级财政性借款所形成的公用设施；其他应界定为国有资产的公用设施。

四、清产核资的内容

1企业化管理事业单位清产核资的内容

1基本情况清理：对单位的编制、人员等基本情况进行全面清理。

2资产清查：对单位占有的固定资产、流动资产、对外投资、无形资产及负债进行清查。

3收支状况清理：对单位的各项收入及支出情况逐项清理核实。

对各项资产盘盈、财富损失和资金挂帐情况进行核实处置，4资金核实：对单位资产及债权债务进行清查登记和对收入、支出情况进行详细核对的基础上。确认单位占用的各项资产价值总额和净资产的真实状况。

2乡村资产清产核资的内容

1资产清查：指对各类乡村资产、负债和权益进行全面清理、登记、核对和查实。

2产权界定：指对乡村资产依法确认其所有权归属。

五、清产核资工作的方法

从年9月19日开始，本次清产核资工作。年11月30日结束（年12月31日为清产核资的时间点）分为三个阶段进行：

第一阶段为准备阶段（年9月19日至年9月25日）

1召开清产核资工作会议进行动员和安排部署。

根据本部门、本单位的实际情况制定具体的实施方案。2各有关部门和单位要明确责任领导和责任人。

第二阶段为实施阶段（年9月26日至年11月20日）

上报主管部门。1单位自查（年9月26日至年10月25日）各单位对各项资产、各项资金进行清查、登记、核对；并对清查结果和查出的问题进行更正；编制本单位清产核资报表及说明。

组织相关专业人员或委托中介机构对各单位清产核资结果进行检查验收。2组织检查验收（年10月26日至年11月20日）区财政局会同有关部门结合具体情况。

第三阶段为总结和建章建制阶段（年11月21日至年11月30日）

制定改进和加强资产财务管理的方法。1各单位根据清产核资中暴露出来的问题。

并将总结报区财政局。2各单位对清产核资结果进行书面总结。

六、清产核资工作的要求

成立资产清查小组，各单位要提高对清产核资工作的认识。切实加强领导。严格依照国家清产核资有关政策、规定和现行财务会计制度，认真组织落实。

将实物盘点同核查帐务、清理资产同核查负债、收入与支出结合起来，1要对上述各类资产进行完全清查。以物对帐，以帐查物，查清资产来源、去向和管理情况。

进行填报。2清查结果要依照区财政局制订的报表格式及要求。

要严格依照国家有关规定和清产核资政策，3对清查出的各类问题。经申报核准后进行处理。

及时料理有关固定资产移交手续。4已完工工程要依照有关财务管理规定。

要建立健全相应的财务资产管理制度，5针对清产核资中发现的问题。完善和落实各项规章制度，明确责任，建立单位内部有效的监督管理机制，防止前清后乱。

七、工作纪律

区财政局将暂缓其下年度预算的审核，1对不按规定要求完成或拒不完成、弄虚作假、不如实填报的单位。暂缓拨付经费。

根据情节轻重，2对清产核资中发现的由于失职、渎职造成单位财富损失浪费严重的要查明原因。追究有关领导和当事者的行政责任；对贪污盗窃、化公为私、低价变卖和转移国家财富的要依照国家有关法规严肃处置，冒犯刑律的移送司法机关依法追究刑事责任。

第7篇：盘点工作方案范文

一、整治时间

专项整治的时间从2009年3月3日至4月20日

二、整治范围和内容

（一）专项整治的重点范围是向公众开放的下列室内场所：

1．影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所；

2．舞厅、卡拉OK厅、夜总会等歌舞娱乐场所；

3．酒吧、咖啡厅和具有娱乐功能的餐馆、茶馆等餐饮场所；

4．网吧、游艺场所；

5．洗浴馆、保龄球馆、旱冰场、健身房等营业性健身、休闲场所。

（二）专项整治的重点内容：

1．是否通过建筑工程消防设计审核、消防验收和开业前消防安全检查；

2．室内装修装饰材料是否符合消防安全要求，重点检查顶棚、墙面、地面装修材料以及窗帘、幕布，其燃烧性能等级是否符合《建筑内部装修设计防火规范》、《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》等国家标准要求；

3．建筑消防设施是否正常运行，疏散通道、安全出口是否畅通，应急照明和疏散指示标志是否完好有效；

4．是否制定消防安全制度，是否开展员工消防安全培训，是否制订灭火和应急疏散预案并实施演练。

三、工作步骤

（一）摸底排查（2009年3月3日至2009年3月12日）。县公安消防大队、县文体局和县工商局负责对辖区公众聚集场所消防行政许可文件、娱乐经营许可证、营业执照办理情况进行集中清理核查，全面清理盘点辖区内公众聚集场所的基本情况并登记造册建档，做到底数清、情况明。

（二）集中整治（2009年3月13日至2009年3月31日）。县公安消防大队牵头，县安监、工商、文体等部门参与，对照专项整治的重点内容对辖区公众聚集场所逐一排查。对排查出的火灾隐患和消防违法行为，要责令相关单位立即整改；不能立即整改的，要督促、指导隐患单位落实整改方案、整改责任、整改措施、整改时间和整改资金，制订应急预案；对于火灾危险性大、不能及时整改的重大火灾隐患，要采取果断措施，依法责令停产停业；对难以自行完成整改的，要及时报请县政府挂牌督办，确保按期消除火灾隐患。

（三）检查验收（2009年4月1日至2009年4月14日）。2009年4月8日前，县公安消防大队和县安监局等相关部门负责对全县专项整治工作进行检查验收，做好迎接4月20日市上统一检查验收的各项准备工作。

四、工作措施

（一）对未经消防设计审核、消防验收和开业前消防安全检查合格，擅自投入使用的公众聚集场所，公安消防部门要责令限期改正，逾期不改正的，依法责令停产停业，文体、工商部门要依法予以取缔。

（二）对公众聚集场所采用聚安酯类泡沫塑料等易燃可燃材料装修装饰的，责令限期改正，逾期不改正的，公安消防部门要依法责令停产停业，文体、工商部门要吊销娱乐经营许可证和营业执照；采用其他不符合消防安全要求的材料装修装饰的，责令限期改正。

（三）对公众聚集场所疏散通道、安全出口封堵，自动消防设施损坏，不能立即改正的，责令限期改正，逾期不改正的，依法责令停产停业。

（四）对公众聚集场所消防安全制度不健全、消防安全责任不落实、员工不具备基本消防安全素质的，要依法责令限期改正。

（五）对公众聚集场所营业期间违法使用、燃放烟花爆竹的，依法责令限期改正。

对有发生火灾事故危险，拒不改正的，公安机关要依据《治安管理处罚法》第三十九条的规定，对公众聚集场所的经营管理人员依法拘留。

五、工作要求

（一）提高认识，加强组织领导。成立*县公众聚集场所易燃可燃装修材料消防安全专项整治工作协调小组，由县政府分管副县长任组长，县政府办分管副主任和县公安局分管副局长为副组长，县安监、公安、工商、文体和县公安消防大队等部门为成员单位。办公室设在县公安消防大队，具体负责全县专项整治工作的协调、工作部署和信息收集。县公安消防大队要将此次专项整治工作作为当前的工作重点，加强部署、检查和督促落实；相关单位要明确在专项整治工作中的职责分工，切实加强统筹协调和联合执法力度，扩大排查整治面，形成工作合力，确保此次专项整治工作取得实效。

（二）严格执法，确保整治成效。在专项整治工作中，相关部门要严格执法，对发现的消防安全隐患和消防违法行为要坚决依法整治，绝不姑息。同时要强化服务意识，加强业务指导，积极督促存在问题的业主、单位制订切实可行、经济合理的整改方案和措施，最大限度地实现监督执法的法律效果与社会效果的有机统一。

第8篇：盘点工作方案范文

1 上市公司内部控制规范体系建设与实施的意义

近几年国内外发生的“安然”“银广夏”等舞弊事件，暴露了企业风险管理的缺失。上市公司多年的经营管理实践表明，内部控制工作的完善程度反映了企业管理水平的高低，同时，内控体系建设也是提升管理水平的有效手段。建立健全有效的内部控制，可以合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

2上市公司内部控制规范体系建设与实施的背景

近年来，通过联合重组、合并兼并、主辅分离等行之有效的改革措施，我国上市公司的整体素质、运行质量、创新能力和国际竞争力有了大幅度提升，但同时，伴随着我国企业较快的增速和迅猛发展，各种潜在的风险也日益显现，为了提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进可持续发展，国家财政部等五部委制定了《企业内部控制基本规范》及其配套指引，强制要求境内外所有上市公司建立和实施内部控制体系，对其有效性进行自我评估，披露年度自我评估报告，并要求聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对内部控制的有效性进行审计。鉴于此，许多上市公司根据需要成立了专门的内控项目组或者内控专职机构，对本公司的内控体系建设的有效性进行自我检查和评估。

3 上市公司内部控制的测评方法及程序

上市公司在开展内部控制检查评价工作过程中，应当根据评价内容和被评价单位具体情况，综合运用个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等方法，广泛收集被评价单位内部控制设计和运行是否有效的证据。评价方法的选择应当有利于保证证据的充分性和适当性。

3.1 内部控制测评方法

个别访谈法。个别访谈法主要用于了解企业及其所属单位内部控制的基本情况。被访谈人主要为单位领导、相关机构负责人或一般岗位员工，通过访谈可以大致了解公司及其所属单位内部控制制度的建立与实施情况，进一步确定检查评价的重点和方向。评价人员在访谈前应根据内部控制评价目标和要求形成访谈提纲，访谈工作结束后应撰写访谈纪要，如实记录访谈的内容。

调查问卷法。调查问卷法常见于内部环境评价。调查问卷一般包括调查内容、调查结果、支持性文档等内容。其中，“调查内容”基于企业实际情况，明确被评价单位或对象各业务环节内部控制评价内容；“调查结果”是指被评价单位或对象针对调查内容，如实填写相关控制的设计与运行情况；“支持性文档”要求被评价单位或对象列示相关控制所涉及的支持性文档，如会议纪要，企业文化手册等文档；评价人员还可以要求被调查部门负责人和被调查人员在调查问卷上签字确认。

穿行测试法。穿行测试法是指在内部控制系统中任意选取一笔交易作为样本，追踪该交易从最初起源直到最终在财务报表或其他经营管理报告中反映出来的过程，即该流程从起点到终点的全过程，以此来了解整个业务流程状况，识别出其中的关键控制环节，评估相关控制设计与运行的有效性。

（4）抽样法

抽样法是指企业针对具体的业务流程，按照业务发生频率及固有风险的高低，从确定的样本库中抽取一定比例的业务样本，对业务样本的控制水平进行判断，进而对整个业务流程的内部控制有效性作出评价。抽样法是控制测试的常用方法，分为随机抽样和其他抽样。应用抽样法时应注意样本库须包含符合测试要求的所有样本，测试人员首先应对样本库的完整性进行确认。

（5）实地查验法

实地查验法是指企业对现金、存货、固定资产等实物资产进行现场盘点、查验，主要用于对资产安全性目标的实现情况所作的评价。企业对财产进行实地查验，需要制定统一的测试工作表，并从特定的样本库中抽取若干测试样本，与业务记录、财务单证等进行核对验证，以此判断与资产安全目标相关的各项控制的有效性。

比较分析法。比较分析法是指通过分析、比较数据间的关系、趋势或比率等来取得评价证据的方法。企业可以将评价过程中取得的数据与历史数据、行业标准数据或最优数据等进行比较，找出其中异常波动的情形，并重点对异常区间的内部控制有效性进行检查评价。

专题讨论法。专题讨论法通常用于控制活动评价，是指通过召集与业务流程相关的管理人员就业务流程的特定环节或某类具体问题进行讨论及评估的一种方法。专题讨论法既是一种常见的控制评价方法，也是形成缺陷整改方案的重要途径。对于同时涉及财务、业务、信息技术等方面的控制缺陷，往往需要由内部控制专职机构组织召开专题讨论会议，综合内部各机构、各方面的意见，研究确定缺陷整改方案。

3.2 内部控制评价程序

设置内部控制评价部门。上市公司可以根据需要在内部设置专门机构或委托内部审计部门来负责内部控制评价的具体组织实施工作，内部控制评价部门必须具有独立性、权威性和相适应的专业胜任能力及职业道德修养，保证内部控制评价工作能够顺利进行。

制定评价工作方案。内部控制评价部门应当根据公司实际情况和管理需要，分析经营管理过程中的高风险领域和重要业务事项，制定科学合理的评价工作方案，报经董事会审批后实施，评价工作方案可以全面评价为主，也可以根据需要对高风险领域和重要业务事项进行重点评价，以提高内部控制评价的效率和效果。

组成评价工作组。内部控制评价部门应当根据经批准的评价方案，组成内部控制评价工作组，具体实施内部控制评价工作。评价工作组应当吸收企业内部相关机构熟悉情况的业务骨干参加，也可以根据自身特点，抽调审计、财务、生产管理等专业人员，对内部控制全面或某一方面进行日常和专项检查评价。评价工作组成员对本部门的内部控制评价工作应当实行回避制度。

实施现场测试。评价工作组根据评价工作方案确定的内部控制评价范围，入驻被评价单位，实施现场测试。现场测试应先了解被评价单位基本情况，确定检查评价范围和重点领域，然后对评价人员进行分工，实施现场检查测试，形成工作底稿，并编制现场评价报告，经被评价单位负责人签字后，提交内部控制评价部门。

认定控制缺陷，汇总评价结果。内部控制评价部门根据各评价工作组的评价结果，全面复核、分类汇总各工作组认定的内部控制缺陷，并综合分析缺陷的成因、表现形式及风险程度，判定缺陷类型及等级，编制缺陷认定汇总表。对于认定的内部控制缺陷，内部控制评价部门应当提出整改建议，要求责任单位及时整改，并跟踪其整改落实情况。

编报评价报告。内部控制评价部门以汇总的评价结果为基础，根据认定的内部控制缺陷和整改情况，综合内部控制工作整体情况，客观、公正、完整地编制内部控制评价报告，并报送企业经理层、董事会和监事会，由董事会最终审定后对外披露或以其他形式加以合理利用。

第9篇：盘点工作方案范文

（1）对学校各科室、部门使用和管理的固定资产进行全面清理和造册登记，并进行编号，贴标，明确资产责任人。（2）在清理登记工作中发现物资存在流失、损失或被占用、借用等问题时，要及时追回。（3）对全校固定资产进行核查，根据折旧年限进行分类，摸清固定资产使用现状。（4）修订完善固定资产的购置、报废管理办法。

二、固定资产清查工作的基本情况

为确保清查工作顺利进行，学校结合实际，制定了详细的工作方案，成立了以主要领导为组长的资产清查领导小组，领导小组下设办公室，具体负责清查工作的组织实施，积极开展清查工作。本次清查分为四阶段。第一阶段为摸底清理统计阶段，各部门指定固定资产管理员，按照清查要求严格进行固定资产清理、统计。认真、如实填写《固定资产清查盘点表》，并在登记表上明确资产使用人、责任人。第二阶段为实地盘查阶段，实地盘查阶段主要分两个步骤：第一步固定资产清查办公室成员对所属部门的资产进行技术推算盘点，即根据财务审计科的资产账簿和部门自查的表格确认各部门所属的资产，为实地盘查做准备。第二步为实地盘查，将固定资产清查办公室分三个小组，清查小组将驻扎各部门对资产进行实地盘查，要求仔细核对固定资产名称、结构或规格型号、坐落位置或使用部门、投入使用日期、使用情况、变动情况、数量、原值等情况。清查盘点结束时，应及时把数量和质量情况如实填制《固定资产清查盘点表》，并由盘点人、部门资产保管人员、部门负责人签名或盖章。第三阶段为入账汇总整理核对阶段。各固定资产清查小组将本次固定资产清查的结果，按照相关规定分门别类、分期分批地进行汇总，固定资产统一编号后，录入电脑。同时填写《固定资产汇总表》，制定个人固定资产卡，统一贴资产标签。财务人员通过资产软件对学校资产进行登记、管理。第四阶段为总结阶段。固定资产清查小组对固定资产清查中新形成的资料，进行分类整理形成档案。针对本次清查出来的待报废固定资产进行鉴定、处置。各部门要以本次固定资产清查为契机，对在清查过程中发现的问题，要分析原因，制定整改措施，并限期进行整改，同时要找出固定资产管理中存在的薄弱环节，完善相关的管理制度，进一步完善固定资产管理工作。固定资产清查小组认真总结本次固定资产清查工作的开展情况，并针对清查工作中暴露出来的固定资产管理问题，依据相关规定，建立和完善各类管理制度。通过清查和汇总情况，发现部分资产存在已使用时间较长且已损坏无法维修；部分资产实物丢失但未销账；部分资产存在已经资产管理部门提出报废申请并报批并从财务账上销账，但是由于各种原因资产使用部门仍在使用，造成资产账销案存的情况。

三、通过全面清查发现管理漏洞

（1）使用部门对固定资产管理重视程度不够。一是部分固定资产使用部门平日无专门的固定资产管理员，只是在本次清查中临时指定一位管理员，以至于对于本部门固定资产的实际情况了解程度不够，不熟悉相关业务。二是部分部门负责人思想上不够重视，认为东西都在学校，自己没有拿回家就没问题，以至于平时疏于管理，对于自己部门的资产没有做到定期清查，无法做到谁使用谁管理。

（2）管理部门在固定资产管理上有欠缺。一是没有分门别类的建立资产管理台账，对资产只是简单的登记。二是固定资产没有贴标，资产的调配缺少痕迹化管理，资产调拨时没有使用调拨单，资产调入、调出只是口头安排，未经过相关部门的负责人和资产管理人员签字确认，造成管理混乱。三是资产没有实现动态化管理，资产变动时没有及时调账，造成资产实际存放地点与账面不一致。

（3）资产报废等处理程序不健全。例如部分资产已经由资产管理部门报废处理或者采取以旧换新方式购入新资产时将旧资产处理掉，但是未交给财务报废单据办理销账手续，造成账在实物不存在的现象，致使资产实物账与财务账不同步。（本文来自于《行政事业资产与财务》杂志。《行政事业资产与财务》杂志简介详见）

（4）资产管理界限不明确，存在着交叉管理。

四、对症下药研究解决对策

（1）加强学习，强化资产管理意识，建立资产管理长效机制。一是建立健全有关固定资产管理的法律法规，做到与时俱进，制定完善符合单位实际的固定资产使用、管理制度，例如制定固定资产的核算制度，固定资产管理责任制度、固定资产管理监督制度等，增强学校资产管理的及时性、系统性、真实性与全面性，使得学校固定资产管理有章可循，有据可依。二是树立固定资产管理意识，明确固定资产管理岗位人员的工作职责，充分利用和优化资源，采取科学的管理方法；组织资产使用、管理部门负责人及管理人员学习学习兄弟单位的先进管理经验。

（2）根据省财政厅资产信息平台的固定资产编码标准，由信息系统生成电子条码，在条码打印机上打印输出每一项固定资产的条形码标签，对学校固定资产实物进行一物一码标注，统一粘贴条形码标签，从而使每一件固定资产都有了“身份证”并逐一登记，帮助使用部门建立部门台账。在资产后续管理上，以条码扫描为手段，对资产进行跟踪和监督管理，确保资产安全。

（3）根据这次清查结果，彻底摸清家底，对于账销物存或物销账存的资产提出处理意见，重新调整财务及管理台账。

（4）充分运用信息网络平台，加强资产的动态管理。利用科学的平台，建立起固定资产电子档案，将固定资产按类别做好登记，其购入日期、入账价值、存放地点、使用部门、责任人等信息详细录入，把固定资产从购入、入库、处置一系列管理一目了然，实现从“进口”到“出口”各个环节的信息化动态管理。资产管理、使用变动时及时填制固定资产调拨单，并按照要求签字后交存相关部门。根据资产调拨单，相关部门及时调整资产管理台账。根据国有资产管理信息系统平台加强对资产的监控，把学校的资产管理与财务管理、资产的价值管理和实物管理结合起来。

（5）加强固定资产的清查及核对工作。资产使用部门依照其部门资产台账每季度清点一次实物资产，并及时与管理部门对账；学校资产管理部门每年清查两次，并及时与财务资产管理人员进行核对，年终进行总清查，总对账，确保账实相符。

（6）明确资产管理界限。资产管理分为资产管理部门管理和使用部门管理两大块。总务科、信息中心作为学校资产管理部门，负责学校固定资产的购置、调配、报废处置等管理工作，建立学校总的固定资产管理台账。各部门均为固定资产使用部门，按照谁使用是负责的原则，做好所辖资产的日常维护、管理工作，建立本部门资产管理台账。学校固定资产资产的增加、减少、报废等变动调配必须由管理部门统一调配并办理相关手续，并及时进行账务处理。