供应商管理考核细则精选(九篇)

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第1篇：供应商管理考核细则范文

规范年度考核工作，为了加强对政府集中推销机构的监管。提高集中推销机构工作质量和效率，根据《中华人民共和国政府推销法》和财政部、监察部印发的集中推销机构监督考核管理方法》规定，制定本实施细则。

组成考核小

一、政府推销监督管理部门负责对政府集中推销机构的年度考核工作。政府推销监督管理部门应按照《考核方法》规定。

监察、检察、审计部门协助，组。考核小组由政府推销监督管理部门牵头组织。必要时可邀请推销人、供应商、专家评委等人员参加。

同时对政府推销监督管理部门的考核工作实施监察。

二、监察部门应加强对集中推销机构及其工作人员的监察。

实行百分制。根据考核内容和日常监督检查情况进行量化打分，

三、对集中推销机构的全面综合考核每半年进行一次。考核总分达不到60分的为不合格，60分至79分的为基本合格，80分至89分的为良好，90分以上的为优秀。

四、对集中推销机构的年度综合考核应当遵循下列顺序：

对集中推销机构半年或年度考核通知，

一）考核通知。政府推销监督管理部门应于半年或年度终了后10个工作日内。明确考核时间和要求。并在考核开始前15天以文件形式通知集中推销机构。

依照考核要求认真整理有关资料，

二）自查自评。集中推销机构接到考核通知后。对照考核内容进行自评，7天内形成自查演讲，报同级政府推销监督管理部门。

对照考评内容进行量化打分，

三）检查考评。考核小组对集中推销机构提供的自查演讲和相关考核资料进行检查核实。并在考评工作结束后形成书面考核意见。

综合推销人、供应商、专家评委的反馈意见以及日常现场监督的具体情况，

四）出具考核演讲。政府推销监督管理部门根据考核小组的考核意见。作出正式考核演讲，并填写《政府集中推销机构监督考核表》见附件1考核小组在作出考核演讲前，应当与集中推销机构交换意见。

同时抄送集中推销机构，

五）公示考核结果。政府推销监督管理部门应当将考核演讲和《政府集中推销机构监督考核表》报送同级政府推销工作领导小组。并公布在湛江市政府推销网上。

五、考评内容及评分标准。

一）基础工作考核（占总分15%

1机构建设情况。规范分为2分。

严格执行相关的法规，集中推销机构认真贯彻党的路线、方针、政策。工作热忱，内部协调合理，记2分，否则，不记分。

2岗位设置。规范分为4分。

1建立了岗位工作责任制度的记2分；没有建立岗位工作责任制度的不记分。

操作环节权责明确，2工作岗位设置合理。形成内部相互监督、相互制约机制的记2分；岗位设置不合理，没有形成内部制约机制的不记分．

3人员技能。规范分为3分。

且从业人员具备中级以上专业技术职称的人数占在职人员总数60％以上的记3分；达到50%记2分；达不到50%记1分。人员配备满足工作需要。

4业务培训。规范分为2分。

每年开展培训两次以上的记2分；未达两次的不记分。

5档案管理。规范分为4分。

1有政府推销文件档案管理制度的记2分；没有档案管理制度的不记分。

且保管符合有关法律和政策规定的记2分；不符合要求的每一项扣0.5分，2归档资料真实、完整、及时。扣完2分为止。

二）操作顺序考核（占总分35%

1执行推销方式。规范分为5分。

改变推销方式及时报政府推销监督管理部门审批的记5分；擅自改变推销方式一次的扣1分，依照经政府推销监督管理部门审批的推销方式执行推销活动。扣完5分为止。

2编制推销文件。规范分为7分。

没有因推销文件错漏导致质疑、投诉的记7分；每出现一次质疑扣0.5分，制定的推销文件科学、细致、严谨。出现一次投诉扣1分，扣完7分为止。

3推销信息。规范分为8分。

扣完8分为止。应当的推销信息（含招标公告、更改事宜等）全部在湛江市政府推销网上的记8分；每缺一次扣1分。

4组织推销活动。规范分为4分。

受到各方好评的记4分；推销活动组织出现混乱，推销活动组织周密、秩序井然。导致推销失败的一次扣1分，扣完4分为止。

5公示中标结果。规范分为4分。

扣完4分为止。应当公示的中标结果（含公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式）全部在湛江市政府推销网上的记4分；每缺一项扣1分。

6督促或组织签订推销合同。规范分为3分。

扣完3分为止。规定时间内督促或组织推销人和中标（成交）供应商签订推销合同的记3分；延期一次扣0.5分。

7推销资料备案。规范分为4分。

扣完4分为止。按规定将采购文件、推销合同等有关资料按时、真实、完整报政府推销监督管理部门备案的记4分；漏项、缺项或者迟报的每次扣0.5分。

三）工作质量和业绩考核（占总分

30%

1遵纪守法情况。规范分为4分。

扣完4分为止。考核期内没有通报批评或违纪违法记录的记4分。每发现一起扣1分。

2工作效率。规范分为8分。

没有相关投诉的记6分；出现一次因效率低投诉记录的扣1分，1工作效率高。扣完6分为止。

扣0.5分，2及时退付供应商投标保证金的记2分。违规一次。扣完2分为止。

3工作效果。规范分为9分。

记5分。服务许诺的工作日内，1按时完成推销项目委托。标书提交推销办备案的记5分，每拖延一次扣0.5分，扣完为止。

扣完2分为止。2考核期内所有推销项目的实际推销价格低于推销预算和市场同期平均价格的记2分。推销价格超预算或者推销价格高于同期市场平均价格的每一例扣1分。

扣完2分为止。3投诉案件比往年有所下降的记2分。投诉案件比往年增加一例的扣1分。

4服务质量。规范分为9分。

推销人、供应商对集中推销机构工作态度、服务质量和质疑答复等满意度达到90%以上的单项记3分；达到80％的单项记1.5分；达不到80%单项记零分。满意度以《集中推销机构年度考核征求意见表》为记分依据（见附件2

四）廉洁自律考核（占总分12%

1廉洁自律制度建设。规范分为2分。

建立廉洁自律制度的记2分；没有廉洁自律制度的不记分。

2廉洁自律表示。规范分为10分。

没有不良记录的记10分；有下列行为之一的每人次扣2分，从业人员廉洁自律表示良好。扣完10分为止。

1接受推销人或供应商宴请、旅游、娱乐行为的

2接受礼品、回扣、有价证券的

3推销人或供应商处报销因公或者因私费用的

4向供应商或其他人员泄露应当激进的推销秘密及其他商业秘密的

5法律法规规定的其他不良行为。

五）报表统计考核。规范分为8分。

第2篇：供应商管理考核细则范文

关键词：煤炭采购 管理 三公开

2003年，中石化荆门分公司新建CFB锅炉，采用燃煤发电供能，需要采购大量煤炭保证生产供应，开始启动煤炭采购和使用管理工作。通过一段时间的管理，逐渐暴露了一些问题。一是供应商管理混乱。大量煤炭供应商蜂拥而至，最高峰时达13家之多。他们完全因市场而动，利益至上。市场萧条时，想尽办法拉关系，打招呼，争取不多的供应份额；市场俏销时，或以次充好，或要求涨价，且保供不力。二是煤炭质量忽高忽低，不易控制，严重状态时，直接影响CFB锅炉正常运行。三是采购成本偏高。由于管理制度不太健全，供应商考核体系尚待建立，价格管理方法不多，控制采购成本难度较大。

针对这些问题，中石化荆门分公司党政领导高度重视，明确指示：“引入公开竞争机制，实现煤炭阳光、规范管理。”

一、公开供应商选择程序，优选战略供应商

按照大矿化、主渠道化，积极培育战略伙伴供应商的原则，兼顾来煤方向、运输方式、煤炭质量、煤炭价格、保供能力等多种因素，中石化荆门分公司将待选供应商在煤炭专项管理小组会上进行公开，并将考核内容进行量化打分。通过一段时间的“梳理”，对筛选出的十余家供应商进行公开择优，使其保持在四家左右，并建立《供应商动态考核制度》。

与此同时，在年初与供应商签订的年度协议中规定详细的奖惩条款，每月办理结算时，严格按合同中的奖惩规定对供应商进行奖惩兑现，促使煤炭供应商进一步改善质量，保证供应，相关资料建档保存。

二、公开计划制定和价格确定过程，严把采购成本关

为有效降低采购成本，中石化荆门分公司专门成立了由机动工程处、动力厂、监察处、计划处、运销中心、装运车间、物资装备管理中心等七家单位组成的用煤计划管理专项小组和由物资装备管理中心、机动工程处、动力厂、企管处、财务处、监察处、审计处、质量管理中心组成的价格管理专项小组，采取集体决策，并对计划和价格的决策程序公开。

针对计划管理，专项小组每月25日左右，召开下一月度用煤计划会，综合考虑生产需求数量、库存情况、在途数量、市场行情、运输和接卸能力等多种因素，制定合理的月度煤炭采购计划总量。然后依据对每个供应商的考核评估结果，确定每个供应商下一月度的供煤计划并报主管领导签字审批后执行。

针对价格管理，价格管理专项小组依据中石化物装部每月的月度煤炭采购参考价格，结合荆门周边市场行情及兄弟企业的采购价格进行分析，确定到厂煤炭的合理采购价格。

三、公开“采制化”过程及考核结果，确保购煤质量

煤炭质量直接关系CFB锅炉运行效率。中石化荆门分公司主要采取用煤单位和化验部门共同采样、共同制样、分别化验、结果数据比对监督，每月向煤炭专项管理小组公开的管理方法，确保购煤质量。为做好考核结果的公开工作，物资装备管理中心每月将供应商煤炭考核情况汇总成表格，送呈各相关单位进行审核。实践证明，上述措施的落实，有效保证了CFB锅炉的稳定运行，提高了综合效益。

四、三项措施推动“三公开”持续开展

（一）从教育引导入手

近年来，中石化荆门分公司持续开展“教训就在身边，诱惑就在眼前，陷阱就在脚下，成败就在手中”的警示教育，有效利用集团公司下发的反腐倡廉警示教育片开展案例教育，让岗位上的干部职工从中受到警醒，知道推进“三公开”，是从制度上设置防线，保护干部职工。

质量管理中心、动力厂在煤质分析岗位的墙上挂上“自重、自省、自警”和“公心、公平、公正”的警示牌，在煤质分析岗位人员操作台上和煤质分析管理人员办公桌上分别放上廉洁自律承诺牌。专抽调责任心强，政治觉悟高的同志进入煤炭管理岗位。与管理人员签订《廉洁自律承诺书》，定期组织岗位人员进行专题座谈，邀请纪委同志进行专题讲课，不断增强这些岗位人员的廉洁从业责任和意识，努力从源头上防范违纪违规情况的发生。

（二）用制度约束固本

几年来，中石化荆门分公司在坚决执行总部关于煤炭管理制度和规定的同时，结合自身实际，对煤炭采购供应的全过程不间断的建章立制，规范煤炭采购的计划、发货、卸车、采样、制样、化验、入库、结算、付款等环节，形成有中石化荆门分公司特色的煤炭采购全过程规范管理办法。

首先，该公司对煤炭管理办法不断进行完善。2007年下发了荆门石字[2007]74号《关于修订印发煤炭管理办法的通知》，使之更加符合荆门石化的管理实际。

其次，针对煤炭管理各环节，逐步进行了制度完善。在计划管理上，建立了用煤计划专项管理办法，对工作内容和各部门职责进行了明确。在采购管理上，严格按照总部煤炭组织集中采购程序在ERP和中石化商务网上进行操作。针对煤炭质量，在与供应商签订煤炭采购合同中，将入炉煤的低位热值、全水份、含硫、挥发份、灰份等指标进行量化要求，明确规定扣款额度。

在计量管理中，制定了规范的计量监督程序。汽车煤炭进厂由运销中心、动力厂两家单位共同监磅称重计量，对每车称重数据共同签字确认；火车煤炭进厂由计量中心、动力厂共同监衡称重计量，对称重数据共同签字确认，保证煤炭准确计量。

针对采、制、化各个关键环节，中石化荆门分公司制定了《煤炭质量分析实施细则》、《无烟煤入厂计量、采样管理规定》、《锅炉车间煤场进（上）煤管理规定》、《入厂煤采样化验管理制度》、《采样化验“十不准”》、《化验室管理制度和工作人员守则》等制度，加强对煤炭质量分析全过程的监控。

（三）让监督保障有效

在不断健全完善制度的基础上，中石化荆门分公司效能监察办公室全程参与过程监督，促进“三公开”工作的持续推进。

一是专门下发了《关于开展煤炭管理专项效能监察的通知》，成立了价格监督组、质量监督组、计划和数量监督三个专业组，对9个监察点和监察方法进行了明确的要求，效能监察人员进入到煤炭管理的各个关键环节，确保各环节操作程序合规。

第3篇：供应商管理考核细则范文

№

纠正性措施请求内容

主题

响应措施内容

完成时间

责任

部门

协助

部门

部门

主管

检查人

1

没有适当的工作考核，以便使员工了解自身在整个经营工作中的日常活动，因此最好能对员工的工作业绩进行明确考核，因为这决定了一项任务成功与否。

2.6工作业绩规定

完成绩效管理办法的编写并正式行文

10月15日

综合

管理部

其他各职能部门

组织该管理办法宣传学习（全体员工）

11月15日

组织该管理办法操作培训（具体操作人员）

11月30日

开始该管理办法的试运行

12月1日

2006年1月开始正式运行

1月1日

2

一些管理人员谈到了消除浪费的问题，但并没有从意识和技术上采取措施，没有分析记录，即使管理人员不能绝对地综合理解这七种浪费：生产过剩、等待、运输、加工处理、库存、移动和返工。

2.9废物清除

组织全员大讨论活动，集思广益地宣传节约，杜绝浪费，制作相关的宣传标语

10月31日

制造部

其他各职能部门

编制相应管理办法，明确对浪费现象的检查和考核细则

11月20日

对浪费问题进行深入的分析，制定相应的管理技术，以减少和杜绝浪费现象

12月31日版权所有

形成有机的人人负责的杜绝浪费问题再度发生的长效机制

2006年

1月1日

3

车间可以更加井井有条，更加干净整洁，人行道（安全道）必须用白线标明。没有任何有关5s的横幅，以便有效地清除废纸和食物等。

2.105s

审核并完善5s管理办法，编制5s推进计划

10月15日

制造部

其他各职能部门

组织5s的学习和宣传，制作宣传标语

10月30日

狠抓落实工作，对现场实施5s的具体工作

12月20日

检查5s工作推进计划的实施情况，并针对检查结果实施改进，形成长效机制

12月31日

4

没有证据证明他们了解或执行了ftafema（失效模式及效应分析），管理人员必须学习2个月，并在制造过程中予以实施，以便保证生产地安全性和有效性。

2.16-2.17ftafema

根据管理人员管理知识方面的不足，拟定相关的学习安排计划，有针对性的进行适用管理方法培训

10月10日

综合版权所有

管理部

其他各职能部门

利用各种形式和渠道，根据拟定的学习计划和安排，实施培训，并确认培训效果

12月15日

根据所学管理知识和实际工作需要，敦促在实际中的运用，形成规范化的管理

12月30日

5

没有绝对独立的采购权，因此采购部门没有采取措施来降低采购成本，保证安全可靠的供货。有必要采取有效的控制程序，以便建立高水平的供应链。必须对供应商效率和项目规划进行适当地规定。

采购部门

建立有效的科学合理的规范的采购控制程序，确认定期或专项的采购成本分析方法

10月10日

物流

管理部

其他各职能部门

建立有机的供应链机制，形成科学合理规范供应商的评估体系，培育优秀供应商

11月20日

在年底前，完善和健全供应商考评体系，并完成对相关供应商的供应业绩的评估考核，

12月20日

对全年的供应情况进行一次全面的评估，对供应的安全可靠性进行一次评估

12月31日

6

定期进行了交货情况考核，但未采取改进措施，以便加强交货工作。

应采取控制程序，保证对交货工作的不断改进。

5.5和5.8管理政策和改进

制定适用的管理程序，针对交货过程中可能发生的问题的处置和改进制定工作流程

10月15日

制造部

其他各职能部门

严格既有管理文件的执行力度，对计划实施情况进行考核，并对存在的问题进行分析，并拟定改进措施

11月15日

检讨全年的交货状况，组织进行统计分析评估，确认相关原因，制定纠正和改进措施，并形成必要的改进计划，予以落实和实施

12月31日

7

没有向客户交货的反馈报告，缺乏分析技术和程序，必须通过持续反馈报告的形式，与客户保持联系，并采用技术方法分析交货情况。

5.65.7反馈和分析技术

制定适用的管理控制程序，就报告反馈工作进行规定，形成定期和重大事项沟通机制

10月31日

市场

营销部

其他各职能部门

确认交货状况的分析应用技术和方法，并明确定期和重点客户的分析管理模式

11月30日

针对全年的交货情况进行一次调查，根据调查结果进行分析，提交具体分析报告

12月31日

8

没有适当的目标，大多数目标集中在制造工艺上，必须制定一个明确合理的目标，涵盖所有工艺，并且符合公司策略和政策。规定了一些质量措施，但考核不充分，考核次数太少，必须定期进行考核，包括采取纠正性措施和预防性措施。

必须提供适当的关键指示，说明质量跟踪情况，并标识清楚。

6.7质量目标和考核

健全和完善质量目标管理办法（包括编制、统计、分析、检查、改进等规定），对质量目标统计要素和方法予以明确规定

10月31日

品质

管理部

其他各职能部门

检讨全年的质量目标实现情况，针对实现情况进行必要的追踪落实，组织进行原因分析，并结合考核、纠正和预防措施等手段进行必要的改善和提升

12月25日

第4篇：供应商管理考核细则范文

【关键词】供应商评价 供应商管控 绩效管理

2012年以来，全球经济持续低迷，我国经济增速减缓，钢铁企业效益大幅下滑，全行业遭受新世纪以来最为困难的时期。在如此严峻的市场环境下，钢铁企业不断加大降成本的力度，努力提高管理水平和工作效率。由于钢铁行业是资金密集型行业，采购的物资种类繁多，物资采购涉及的方面较广，与生产、工程建设、质量、成本等多个环节有着密切的联系，所以采购管理是钢铁企业生产经营的重要环节。为了保障企业生产经营的顺利进行，采购环节一方面继续加强采购成本的 控制管理，另一方面把高效管控供应商团队作为一项重点工作来开展。

在企业采购中，设备采购由于设备分类复杂，专业性比较强，设备的采购质量决定了企业的生产情况。所以，做好供应商的管理，有利于保障企业所需的设备备件以合适的时间、合适的质量以及适宜的价格得到稳定的供应。2010年之前，供应商管理相对比较粗放，对供应商的年度评价也没有具体的数据支撑，仅凭借各生产部门的印象给予评价，造成供应商供货的业绩好坏、供货质量的优劣、技术服务的高低无法区分，也降低了供应商的供货积极性及服务热情。目前，对供应商团队进行高效管控，通过研究供应商的选择与评价的准则、方法和步骤，形成一个动态的、优化的供应商数据库，从而优化供应商结构，建立信息共享的平台，形成科学的供应商管理体系，保证企业生产活动的正常运作，和对目标市场需求的快速响应及满足，提高企业的市场竞争力。

1.供应商管理的方法

1.1重新修订供应商评价细则

重新制定了各部门评价项目及评分标准，对供应商绩效考评采取量化评价的方式，全面、客观地反映了供应商的生产规模、生产制造能力、供货能力、设备备件质量及服务技能等各方面的情况。

1.2在日常的设备采购工作中加强供应商的管控

1.2.1时时跟踪原材料市场价格，对采购价格实施动态控制

在设备、备件采购中采用市场考察、业务分析和模板价格控制等方法，在谈判、招标、询价过程中对供应商报价进行分析和控制。

例如：风口小套是高炉生产关键的工艺备件，它担负着将热风送进高炉的任务。其前端是近2000℃的高温环境，渣铁熔体温度1400℃以上，从风口小套通过的热风温度也在1000℃以上，其工作环境是极其恶劣的。风口小套材质选用上采取前端Cu≥99.95%，用纯铜板锻压成型，并经过氩弧保护焊接完成制作，可有效提高铜的致密度，增强耐高温、耐磨损性能。 风口小套本体Cu≥99. 5%，所以，在采购过程中采购人员密切关注铜的市场价格变化，根据原材料市场情况，动态调整铜套的采购价格。

例如：规格为320×300×105的风口小套采购价格变化情况：见下图。

1.2.2战略合作供应商的增加与合作模式的完善和成熟

与国内行业龙头企业签订战略合作协议，做到强强联合、优势互补，在企业近年工程和生产中发挥了重要的作用。

2011年与瓦房店轴承股份有限公司签订战略合作协议。首先，公司所需国产轴承全部由瓦轴供货，从源头进行采购，减去商中间环节，选用国内一流轴承厂家，在保证了国产轴承的供货渠道及提高货物质量的同时，大大降低了采购成本；第二、瓦轴在公司附近建立轴承库，实行按要求、按时间配送，实现了真正意义上的无库存；第三、与国内知名企业合作，进行进口件国产化转换、试用，现场根据使用情况出具试用报告，在满足现场生产的情况下，有效降低了采购成本；第四、减少了供应商的数量，与战略供应商建立互惠关系的同时也降低供应商的管理成本。

1.2.3对供应商质量异议、交货期延迟等违约的处理

为了加强设备备件采购质量的管理，控制不合格品的产生和对下道工序的影响，采购环节参照相关法律、法规的规定，制定不合格品处理管理办法，细化各个环节的管理职责，明确各职能管理部门的管理内容和要求，详细了解不合格品产生的原因、时间、过程、数量以及影响范围，坚持以事实为依据，以法律为准绳的原则，对不合格品进行合理地处置，并认真记录。

例如：2010年12月5日烧结机头部齿板出现断裂，采购人员立即同相关部门技术人员赶到现场，对齿板断裂部位进行检查，分析断裂的原因，并及时通知供应商到现场确认。同时，根据事故出现给公司带来的经济损失，对供应商给予相应的处罚。

对供应商的质量异议，严格按照管理规定进行处理，做到仔细核实公正处理，认真记录，在供应商年度考核中量化评价。

对交货期延迟，按照合同约定进行处理，对屡教不改的进行开除或暂停其业务，并在供应商年度考核中量化评价。

1.2.4综合评标法的试用和推进

在设备采购招标中推行综合评标法，要求采购员按照采购设备的特点起草评标细则，最终目的不能让性价比高的供应商落选，遏制低价质次的供应商，让质优、性价比高的供应商得到鼓励和发展。

评标过程中，首先用各投标方标书中商务响应表的商务条款进行复核；在商务条款满足的条件下，再进行主要技术指标评议汇总表复核；商务条款和主要技术指标都达到要求的前提下，对一般技术指标打分。各专家和业主打完分后，再要求投标方报价并做权重汇总。根据报价和标书要求各投标方答疑后，以权重汇总的最低价格为预计中标价。

通过这种综合评议、量化计分的评标方法，能够选中综合实力较强、投标报价较合理的投标人为中标单位。

1.3加强供应商考察工作

通过考察供应商的组织机构、生产规模、技术力量，了解供应商的生产工艺流程、生产各个环节，以及供应商质量控制的方法与措施，才能保证设备备件采购质量提升、供货稳定的需要。

1.4积极组织技术交流和培训

例如：国电南京自动化股份有限公司产品优化升级，由于公司电力供配电系统较大规模使用其产品，为确保现场正常维护、使用及准确申报备件，采购单元组织厂家专业技术人员，到现场与专家技术人员进行技术交流及培训。针对目前公司电力系统越级跳闸的综保参数设定、综保系统的报警故障的排除等进行了更深层次的交流。通过技术交流和培训，加强了供需双方的沟通，增进了供需双方对生产、质量等情况的了解。

2.供应商绩效数据的整理、收集

为了保证指标体系中的数据真实可靠， 以及评价结果的真实性和可比性，每月对供应商的合同履约情况进行统计分析，对已存在的问题及时纠正，并采取预防措施避免类似情况重复发生。对于采购供应中出现的质量问题，由采购单元联合使用部门及供应商，对出现的质量情况共同进行判定并及时进行处理。对上述供应商的绩效情况每月将记录备案，作为年度供应商评审的依据。同时，积极推行供应商绩效公开制度，每月公示供应商的到货率，质量异议的处理意见和反馈情况，以及年度供应商的评审结果，提高供应商的积极性。

3.对供应商评价后的分析和处理

3.1 对供应商评价结果的分析

因为有量化的数据作为支撑，评价结果基本能反映供应商真实情况，但也有需要改进和优化的方面，如存在因统计、汇总等原因造成评价时间较长，应考虑采购系统网上信息化处理，提高评价效率。

3.2 对供应商评价后的处理

对不符合要求的供应商进行清除，保证供应商在采购系统中有进有出的动态管理；建立约谈机制，针对个别供应商出现的问题进行专项约谈，以达到专项管控供应商的目的。

4.实施供应商管控的成效

通过供应商管控的实施，提高了采购管理水平，保证了企业生产活动的正常运作， 促进了企业持续竞争优势的获得。

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第5篇：供应商管理考核细则范文

[关键词]库存管理；采购；JIT

[中图分类号]F252　[文献标识码]A　[文章编号]1005-6432(2008)49-O104-02

最近几年，我国电子制造业一直以高于国民经济2～3倍的速率快速增长。2006年，我国电子制造业增加值首次突破1万亿元，达到1.1万亿元，成为我国国民经济增长的主要动力。涌现出海尔、联想、TCL、华为、中兴通讯等一大批IT知名企业。

1　电子制造企业库存管理中问题分析

尽管很多电子制造企业实行了最先进的采购方式和库存管理控制方法来减少库存，但是仓库里总保留着多余的库存或者产生缺料。造成这一问题的主要原因有以下几点：

(1)生产计划的频繁变更是造成多余库存的主要原因。因为生产计划决定了JIT、CRP和VMI的供货计划，生产计划的变更不能及时通知相关采购员，因此采购员发给供应商的送货计划是按照原来的生产计划制订的，所以会产生多余库存或者缺货。准确的生产计划以及与生产计划配套的采购计划，而采购计划与生产计划又是相互影响，相互制约的――生产计划调整了，采购计划通常情况下必须调整，采购的执行也随之而调整；反之采购的执行如果出现了差异，生产计划就应该及时调整，否则就出现了脱节。

(2)机构设置不合理导致信息沟通不畅。尽管公司拥有比较先进的信息管理系统和通信设备，但生产计划的变更还是不能在第一时间传达给相关责任人。出现这种情况的原因往往是由于组织结构的设置问题：生产计划归生产部门管，采购计划归采购部门管，结果往往就是大家各做各的，你也分不清楚到底是采购计划没有依据生产计划制订还是生产计划在制订的时候没有考虑物料计划以及物料的可得性，一出问题大家就会相互指责扯皮，谁也扯不清，最后不了了之，回过头来只好逼着采购去做紧急采购，逼着供应商紧急出货。

(3)物料需求的预测不准确。根据SMI和CRP的订货流程，制造企业要提前一段时期向供应商发出物料需求预测，以帮助供应商备货，并进行订货确认。但市场是瞬息万变的，因而客户的订单量跟着发生变化，从而导致多余库存或缺货。还有就是因为供应商和第三物流服务商送货不及时而导致缺货。

2　电子制造企业库存管理的对策分析

(1)制定高效的采购制度。制度是规范企业生产经营行为的依据。为杜绝采购人员和供应商打交道时的行为，可以在听取各方面和各层次意见与建议的基础上，不断完善采购制度，进一步修订和完善物质计划管理、物质采购管理、合同管理、物质供应管理等方面的制度及实施细则和考核办法，严格执行，以制度管人，并进行认真检查和考核。整合物料部内部业务流程，实施管理分层、业务分段，把价格审查、业务谈判、合同签订等业务职能分离，进一步规范物质计划、采购、招投标等物质管理的基础工作，规范企业的采购活动，从而达到节省费用支出的目的。

(2)选择符合公司要求的供应商。优选供应厂商也是提高采购质量、控制物质采购成本的关键所在。对重点物质的供应商必须经过质检、物质、财务等部门的联合考核后才能进入，如有可能还应到供应商生产地进行考察。通过对不同供应商的选择和比较，使其相互竞争，使企业在采购谈判中始终处于有利地位，确保进入企业内部市场的厂商资信和产品质量都有可靠的保证。

公司可以通过跨职能的团队，进行集体决策。选择的标准必须涉及供应商提供的参考价格，提品的质量，供应商自身的生产经营情况，财务情况，历史合作情况等一系列项目，这样做的目的是要使挑选出的供应商具有满足供货能力稳定，供应产品的质量高，同时在低价格的情况下还有赢利的属性。

(3)根据客户建立项目小组。因为电子制造企业一般都是按客户订单进行生产，因此可以针对每个客户建立项目小组，让生产计划部门和采购部门融合在一个项目里面，加强生产和计划的联系。生产计划的变更可以及时传递给采购人员，从而调整定购和送货计划，而生产部门也可以根据原材料和零部件重新制订生产计划。

(4)采用联合库存管理模式。联合管理库存是为适应供应链一体化而出现的一种全新的库存管理模式，这种模式更多地体现了供应链节点企业之间的协作关系，能够有效地提高供应链同步化程度，在一定程度上降低了整个供应链体系的库存水平，减少了供应商和公司之间的重复操作，是实现供应链体系中库存优化控制的有效途径。这种准时化供货模式，由于完全取消了库存，所以效率最高、成本最低。但是对供应商和公司的运作标准化、配合程度、协作精神要求也高，操作过程要求也很严格，因此制造企业应选择与自己空间距离不是太远或交通比较便利的供应商作为自己的合作伙伴。

第6篇：供应商管理考核细则范文

一、法律、法规方面

(一)国家相关法律、法规的缺失，导致了政府采购供应商无效投诉量大幅增加

目前，由于国家没有相关的政府采购法律、法规对政府采购供应商的不合理或无理投诉给予相应的处罚的规定，部分政府采购供应商对所投项目稍有疑问或不理解，即到有关部门进行投诉。而供应商投诉的零成本(投诉失败后，不用承担任何责任)，使有些供应商变得更加肆无忌惮，动不动就到有关部门投诉，小问题能整出大毛病，没问题也能拨弄出几条是非。

(二)国家相关法律、法规间的冲突性，也是导致质疑投诉产生的重要原因之一

因《政府采购法》实施时间不长，且没有具体实施细则出台，在具体操作层面上与《招标投标法》或财政部有关政府采购法律、法规存有冲突。比如说联合投标的定义，《政府采购法》与财政部第十八号令就分别给出了不同的定义。前者规定参加联合投标的供应商均应满足采购文件的基本资质要求，并出具联合投标声明；而财政部第十八号令要求联合投标体只要主投一方满足采购文件的基本资质要求即可。法律、法规的分歧性，经常会引起供应商的质疑和投诉。

二、政府采购程序方面

(一)采购方式确定依据的“模糊性”

《政府采购法》只是对公开招标、邀请招标等五种政府采购方式的适用条件予以了框架性的界定，缺乏明确客观的标准。而同类采购项目为什么采用了不同的采购方式，这中间既有客观原因或特殊情况，也不排除有人为因素影响，而这些也常常是政府采购供应商质疑投诉的原因之一。

(二)采购文件技术方案的“倾向性”

采购文件编制环节在整个采购项目中起着承上启下的作用，采购文件制作质量的高低直接关系到采购活动能否顺利、公平实施。采购文件编制环节表面上看是采购人与采购机构之间的沟通，而实际上采购人由于自身专业知识的缺乏，制作技术方案时需咨询相关的供应商，这就造成了其所提交的技术方案往往是根据某家供应商量身定做的，这样的方案必定会包含倾向性的特殊条件或隐性条款。而技术方案中的倾向性也是最常见的政府采购供应商质疑投诉的原因。

(三)政府采购评审专家打分的“不透明性”

作为政府采购评审专家，有关法律、法规赋矛了其对评审项目的自由裁量权和不受干扰权，但缺乏有效的制约机制。不排除有些专家责任心较差，在参与政府采购项目评审过程中，不按评审规则打分，或随意打分。而根据相关规定，各评审专家的打分情况均属于保密范畴，作为评审专家的使用方――采购机构无权向投标商透露这些信息，最终只能提交评审委员会裁量。政府采购评审专家打分的“不透明性”就成为了政府采购供应商质疑投诉的焦点之一。

三、对质疑与投诉的几点建议

(一)尽快出台《政府采购法》实施细则，就政府采购供应商质疑投诉有关问题作出更为具体、更为明确的规定，以维护政府采购各方当事人的合法权益；

(二)由有关部门牵头，尽快协调解决《政府采购法》、《招标投标法》以及财政部有关规定方面的矛盾性和冲突性，实现法律、法规的一致性；

第7篇：供应商管理考核细则范文

1制订规章制度,强化基础工作管理

会计基础工作在整个会计核算中,是数据最原始的积累,是核算的开始、结束,没有严格的规范化管理,势必影响整个核算流程,因此,涟钢财务部制订了《涟钢会计基础工作规范细则》、《ERP会计业务操作细则》、《涟钢会计档案管理制度》、《涟钢财务部会计凭证管理办法》、《会计报表编制及要求》、《票据管理办法》、《内部结算管理办法》、《资金收付内部控制制度》等一系列规章制度,强化基础工作管理,建立《财务检查考核办法》,由会计科实施定期与不定期检查,发现问题及时采取措施,将错误消灭在萌芽中。

2做好凭证制单人与审核人衔接,搞好成本费用归口管理

涟钢在2003年实施ERP,会计核算由二级成功转换为一级核算,原来成本费用划分到二级单位控制。实施ERP后,统一由财务部各科室分类控制管理,驻二级单位财务人员制作凭证必须由相应主管科室审核,各主管科室将成本费用细分工落实到人。成本类由成本预算科审核控制,费用类由费用科归口控制,福利、工资、资金等由会计科汇总审核。做到成本费用专人专科控制管理。实施ERP后成果显著,2006年1~2月涟钢生产成本较年度目标计划降低22706万元,在同行业排名21名。

3统一采购付款,加强明细帐管理

涟钢实施ERP前,采购付款是由驻采购部财务科、驻进出口部财务科根据所在单位计划付款。有的供应商在几个部门都有业务,既是供应商又是销售客户,信息没有沟通共享,造成付货款给供应商,供应商又欠公司销售货款,浪费资金资源。实施ERP后,在系统内将信息资源共享,同一客户应收应付款抵减,随时可查客户余额情况。在实际操作中,根据财务部《采购物资承诺付款管理办法》,由资金科按计划统一审核支付,避免重复或应抵减销售货款款项支付,相应节约了资金资源和财务费用,财务费用1~2月较年目标计划节约2189万元。应收应付明细帐由销售结算科、采购结算科专门管理,账目清晰,差错率为0。

4规范凭证制作、传递,保障原始单据完整、真实

涟钢在ERP系统中,会计人员按岗位职责给予权限,由专人负责管理,严格规定凭证摘要、科目设置、附件说明等,使系统按照凭证科目归集成本费用、应收应付明细帐,确保明细帐与总帐相符。涟钢财务部每月凭证约有2000份之多,翻阅查询不便,凭证摘要描述简洁明确是查询的基础,因此根据《涟钢财务部会计凭证管理办法》,要求凭证制单人按照规范填写摘要、附件说明,使附件完整,查询快捷,减少时间浪费。由于会计凭证号是系统内自动连贯生成,凭证汇集需各个科室协助完成,涟钢财务部实际操作是:付款凭证由会计人员直接送到资金科出纳柜,以免凭证及附件遗失。银收、银付、现收现付凭证由资金科银行核算会计整理,造具清单送档案室,记账凭证由各科室专人归集造清单送档案室,最终由档案管理会计装订成册。避免了原始单据丢失、凭证缺号,保障原始单据完整、真实。

5利用计算机信息系统,规范报表

在现代企业中,以计算机为中心,加强信息沟通,已成为规范会计基础工作的重要手段。会计报表是会计核算工作最终总报告,是企业经营成果的浓缩反映,是决策层决断的依据。涟钢下属11个子公司,在合并报表中占有重要地位,财务部会计科利用计算机区域信息网络,规范子公司报表格式、报出时间,使数据信息共享,加快报表报出时间,提高合并报表数据准确率,为领导决策赢得时间。

6完善档案体系,保障会计核算成果真实性、完整性

会计基础工作贯穿整个核算过程,从原始数据、票据取得到报表报出、档案归档,涉及面非常广泛,如采购经办人员、销售人员、班组核算员、成本数据获取人员、基础数据录入员、成本费用会计、资金收付会计、报表会计等等,只有明确分工,衔接到位,既分工又合作,才能将会计基础工作有始有终完成。

第8篇：供应商管理考核细则范文

大庆石化物资供应中心实施SAP电子平台管理，将财务、生产、采购和其他业务信息资源共享，功能集成、规范运作。对采购流程优化，实施细化管理，实现高效采购，为大庆石化公司生产建设提供强有力的保障。

二、问题的提出

尽管物资采购已采用ERP管理系统，虽然能为管理者提供较多信息，,但诸多原因造成日常生产、装置大修、项目建设、矿区建设的物资常出现上报计划的规格、材质、标准不清晰；供货商资信能力不强；材质复检不认真；加工工艺不合理；不同材质混放；未按照说明书要求安装等问题，影响装置生产，甚至危害员工生命，给企业带来不可估量的经济损失，如何避免该事故的发生，是摆在物资采购管理人员面前的一个课题。在SAP工作流管理工具中，改变人们在采购作业上陈旧的观念和做法，改革管理机制采用精细化管理方法，进行物资采购时取得了明显效果，杜绝了材料采购计划的误报，劣质产品的进入，避免了因运输、保管过程中的损坏，确保了装置的检修和生产。

三、管理现代化成果的理论依据及创新点

物资采购中强化制度管理，发挥SAP管理平台的优势，应用SWOT分析矩阵、麦肯锡矩阵等理论，引入物资采购风险管理意识工作，在物资采购工作中做到以目标为准则，工作有计划；以落实为准则，行动有方案；以实效为准则，步步有确认；以提高为准则，事后有总结，使物资采购工作高效、高质保障供应的同时全过程受控。

四、主要做法和内容

为适应采购管理的需要，经过对工作的探讨与实践，通过采购过程分析，从采购物资的计划、质量、供应商、性价比、服务等方面细化管理，使工作系统化、程序化、科学化。

1.梳理物资采购规章制度，细化工作管理环节

企业管理实质是对人力资源的合理运用，如果在采购工作中没有配套的制度去约束，仅依靠人的自律性，难免会产生失控，出现偏差。依据《供应商管理办法》、《招投标管理办法》、《物资管理实施细则》和《行业管理考核办法》等完善的制度体系,将其要求细化到计划管理、采购管理、招投标管理、合同管理、质量验收、库房管理、安全管理等工作的每个流程中，使物资采购管理步入正规化、专业化轨道，落实在SAP流程管理工具中，使工作规范、行为约束且便于追溯和科学决策。

2.细化供应商评价工作，打造优秀供应链

从SAP系统供应商数据库中梳理出优秀供应商，细化供应商管理工作，从供应商的制造能力，资信情况，质量管理体系，主要生产业绩等方面进行评价，对供应物资的质量、价格及服务情况等进行动态监督、管理，淘汰不合格的供应商，通过内部从源头上把住采购物资质量关，并保证物资供应经济合理，打造一套优秀的、有竞争力的、战略联盟的供应链系统。

3.细化物资供应质量管理，筑起质量屏障

为石化装置安全生产提供物资质量安全保障,从制造、出厂检验、入库检验等方面入手，筑起质量屏障。质量信息反馈系统，保证供方评价工作真实、有效。

4.严把物资计划入口关、统筹关，为采购物资提供保障

计划是物资采购的源头，把好计划入口关、统筹关就为采购的顺利进行，提供有力保证。

4.1严把计划入口关，制定计划上报规范,避免因上报计划规格、材质、标准不清晰引起的问题，上报计划时应按国家相关规范统一标准执行。

4.2物资编码是物资采购网信息管理工作的重点，物资编码是计划录入、查询、询价基础。填写5497物资标准的申请模板，规范物资上报标准。

4.3利用SAP系统编制计划平衡表，使需求物资与来货物资，到货物资与出库物资进行比照，可以平衡库存，方便施工单位领料，减少采购成本。

4.4根据提报的计划，与使用单位研究，提出一系列保证措施，把好产品质量第一关做准备。

4.5对采购物资按金额和数量进行麦肯锡矩阵分析，根据重要程度，安排工作优先顺序，严把物资采购统筹关，以ERP系统中的需求计划分析中的相关数据为经线，对采购计划平衡、计划接收、合同发票收发为控制点，以质量检查、业务往来记录、现场使用效果为纬线，编织圆满完成采购工作的锦绣蓝图。将繁杂的工作梳理清晰，对物资制作、入库、验收、出库、使用情况全方位跟踪，监控。

5.提升物资供应服务，塑造文明窗口

物资采购针对石化公司日常生产、装置大修、项目建设、矿区建设等方面，面向生产厂、生活区提供业务协调及服务，加强与使用单位、项目部门、设计单位、库房、质检、招标办等相关部门的沟通联系，塑造文明服务窗口。

6.细化价格管理，保证物资供应经济合理

价格管理现代采购管理的核心业务，把好厂家圈定、询价方案、合同签订关。根据各单位上报的计划，选择产品性能好，价格合理的，经领导审批后入选，充分做好招标前的准备工作，了解市场行情、同行业的价格、所购物资的概算、历史价格，通过加成成本，需求导向、竞争导向等方面入手，运用 SWOT矩阵原理，对供需双方进行价格分析，风险分析，优势分析，为谈判做好的准备，发挥招标办、专家、审计、纪检的评判监督作用，一同研究谈判策略，综合考虑，采购质优物美的产品, 把价格监督精细化管理推向新境界。

7.细化仓储管理，保障物资顺畅供应

为防止物资在保管中防潮、防火、防盗工作，发放中防止物资错发、漏发从通过人、机、料、法、环五方面入手，全面提高库存管理水平。

8.深入现场，践行物资质量全过程管理

加强与项目部门、公司机动设备处、二级分厂等相关部门充分沟通，强调运输、搬运安装、使用维护过程中的注意事项，进行质量检查确认，践行物资质量全过程管理。

9.深挖SAP管理功能，拓展办公时空

发挥物资供应工作SAP系统管理平台的作用，物资供应流程各环节的工作均依托本体系有序进行，发挥网络管理系统功能，提高查询、统计、平衡、预警、分析等优势功能，为高效、快捷、客观，便捷工作构建平台。

10.流向拓宽流程认知广度，深化风险意识，规避采购风险

资金流、信息流、物资流、业务流、数字流、商务流、风险流，通过业务流程，推进采购信息在供应商网络内的流动，将采购物资转变为数字形式物资代码流通，在网上实现计划、询价、合同、入库、出库、付款体现在经济领域为物流、资金流的实现，通过与使用单位、质量部门等相关部门的交流，实现供应商管理的量化考核，优胜劣汰的动态管理。每种流动的每个环节都有风险，树立风险意识，进行风险识别，采取预防措施，建立评价机制，准备应急方案，落实到采购的各个环节，实现风险由多到少，由有到无，由大到小的转变。

第9篇：供应商管理考核细则范文

关键词：甲供物资管理模式招标采购合法合规物代服务

哈大铁路客运专线是唯一一条建在零下40度高海拔地区时速300-350公里的客运专线，线路里程长、建设周期短、技术标准高，工程所需的物资设备数量庞大、涉及面广、供货周期短，管理难度大。

哈大铁路客运专线项目自开工以来，经济形势的起浮跌宕，甲供物资管理目录几经修改，施工工期不断调整，物资管理工作始终坚持以保障哈大客专工程建设物资需求为职责及工作重心，坚持“两个遵循”、“四个依靠”、“四个原则”、“一个承诺”的指导思想，夯实管理基础，精细内部管理，实施透明采购，实现管理规范化、精细化、科学化,快速有序、高效优质地组织好物资设备采购供应工作，同时在几年的管理实践中，逐渐形成一套行之有效、切合实际的作法及经验，取得较好效果。

一、 健全管理制度，明确管理职能

1. 确立物资管理的指导思想

把管理标准定位为及时、准确、优质、优价，把工作职能定位为指导、协调、服务，确立“两个遵循”、“四个依靠”、“四个原则”、“一个承诺”的指导思想。

"两个遵循"：遵循注重物资质量，优质优价的工作理念；遵循合法合规招标采购的工作原则。

"四个依靠"：依靠铁道部物资办室的力量组织运作；依靠公开招标采购的方式优选供应商；依靠各级管理提高质量；依靠内部的互控机制确保经济安全。

"四个原则"：坚持质量第一的原则；坚持一切从工程需要出发的原则；坚持有计划有监督的精细管理原则；坚持公开、公正、公平的原则。

"一个承诺"：优质优价、及时供应。

2. 制定管理制度及标准

本项目在工程筹备阶段即制定了《哈大铁路客运专线物资设备管理办法》。在后续的管理实践中不断审核修订了《哈大铁路客运专线物资设备管理办法》，制定了《钢厂结算流程的通知及附件》《甲供物资具体结算细则》《质量保证金支付月报制度》《供应商考核办法》等制度。根据细化管理的要求，补充了相应的表格，完善了甲供物资的结算流程，完善了建管物资招标文件、补充协议相关条款，理顺了部门间沟通、责任、会签等工作流程。

3. 建立协作互控的部门联动机制

物资设备部负责物资招标采购、供应、验收,并配合完成结算和合同管理的职能部门。计划财务部负责招标采购程序、合同履约、物资结算、资金筹措拨付。安全质量部负责对物资质量的进行监督抽检。监理单位配合公司质量部对现场物资进行监督管理。施工单位负责所需物资计划、现场货物质量验收、收发、使用和管理工作。物资服务公司负责组织实施甲供物资招标采购、督促供应商合同履约、物资厂内监造、现场检验、协调供应、运输、结算全过程。

二、严把质量关口，推行精细管理

1. 沿线资源调查，掌握资源分布

实施全线大宗物资摸底调查。从全线资源的总体需求量及分布现状通盘考虑物资的采供方案，多次组织沿线资源调查，全面掌握各种大宗物资资源厂（特别是钢材、水泥等大宗料）的综合生产能力、供货能力，产能配置、产品性能、服务质量等多方面的第一手材料，为哈大全线大宗料统配及招标工作打好坚实基础。

2. 全面市场调研，合理制定供应商限定条件

建管物资招标中对合格投标人资格条件的设定预先做足功课，着重对供应商的企业经营状况、生产能力、产品用途、性能、质量、价格、销售业绩、资质情况、售后服务等方面进行详细充分调研,收集资料，认真分析，制定方案，公司审定。原则是选择选大厂、一流厂和客专公认的优秀生产厂（商）。这样可以有效地扼制许多的人为因素的影响，一些供货风险大、产品质量资源不稳定的一些小厂、关系比较复杂的劣厂便无空可钻。

3.重视招标计划测算核实

重视招标计划的编报，在实践中积累了施工单位提报计划，公司工程部审定计划，物资设备部计算汇总“三把关”的经验。使招标计划、组织供应、实物消耗基本匹配。在招标计划制定环节，借鉴其他客运专线的施工经验，结合哈大客专实际情况，根据哈大各年施组节点充分研究考虑物价波动、征地拆迁、组织供应、有效储备及施工环境等多方面因素，核实各施工单位上报需用量，严控数量。

4. 遵循合法合规,严格采购程序

在具体操作中,严格执行招标投标法、物资采购管理办法和相关的规章制度,力争从源头上堵塞漏洞,使采购工作透明、公开。着重控制招标入门工作，慎定招标采购方案，通过组织严密的招标、评标程序,选择优秀供应商。

5. 加强日常管理，了然物资需求

加强日常管理，时刻掌握现场物资需求状况及市场行情。物资管理要做到“六清晰”“五准确”“两协调”“一追踪”。“六清晰”：工程节点清晰、市场资源清晰、需求计划清晰、结算程序清晰、供应动态清、库存清晰。“五准确”：计划用量准确、结算价格准确、品种规格准确、供货期准确、产品质量准确。“两协调”：协调供应厂(商)和项目施工单位的计划、供应、质量和现场服务。“一追踪”：追踪产品服务质量。即供货是否及时，服务是否到位，所供物资的质量、数量、品种及规格是否符合设计要求等。

做好供应计划、统计报表工作。坚持钢材日报，水泥、外加剂及其他甲供物资周报和梁厂的专门周报制度，密切关注施工单位各梁场钢材、水泥、外加剂、钢绞线进、消、存情况，严格控制供应计划。并对重点部位的物资统计资料进行分析整理，为物资供应和调度决策提供参考数据，有效地促进了物资供应管理工作。

6. 加强合同签订及履约管理

签订合同时明确质量条款，确定索赔依据。对确需变更的条款都要按会签制度，走合同变更程序。严格按甲供物资合同规定的责任和义务约束合同双方的履约行为。尤其是当钢材价格猛涨猛跌造成供需严重失衡的情况下，生产供应商因严重亏损而濒临停供的局面，一方面晓之以理动之以情，用合同的约束条件，据理说明，再一方面采用加快资金拨付和缩短结算周期等优惠措施，千方百计调动供应商保供的积极性。

浮动价结算时,因铁路价格信息网部分价格采集点价格明显失真，通过价格谈判方式，使结算价格格趋于合理。

在到货验收环节中，要严格履行物资验收程序，充分发挥公司质量部门和监理的作用，严把物资验收关。特别是对于有技术含量的物资，必须要有各单位专业人员参加验收。强调层层的质量检验报告制度，强调出厂自检、工地送检和制度抽检，并进行档案化管理，签字盖章，责任到人。

7. 加强资金监管，确保资金有效使用

一是,在做好供应计划管理的同时，注意生产、供应和消耗这三个环节的有机结合，使围绕这三个环节使物资管理工作形成一个闭环。二是,以满足基本需求为原则，严格审查施工单位上报的各类需求计划，及时调度及时供应，确保物资采购资金的有效使用。三是,在合同履约和结算过程中，对合同所涉及的数量、单价、运杂费等要素均要按合同条款反复推敲，严格把握，四是,实行物资供应结算和质保金据实签认制度，设专门质检人员验收，领导确认，使质保金的退还真正与现场的物资质量紧紧的挂钩。

8. 建立供应商考核机制

对供应商考核做到把好五道关：一是资质关，二是业绩关，三是人员素质关 ，四是监督关，五是现场管理关。从准入、评价、采购、运输、储存直至现场使用各环节，严格程序，谨慎操作。使之始终处于严密的跟踪和监管之中。

9. 加强标准化管理工作

标准是我们开展各项工作的基本依据。无论是国标、行标还是企标，对物资管理工作都非常重要，掌握标准就掌握了根本。只有标准明确，管理目标明确，才能使物资管理的各个环节合法合规有的放矢。高度重视标准化管理工作，建立标准化管理的档案资料。

10. 重大事件，领导班子联签制度

重大事项领导班子集体研究决定。涉及招标（合同）条款制定及合同变更情况，严格执行调查、研究、部门联签把关的制度。

三、加强学习与监督，确保合法合规

1. 加强业务学习

学习是提高物资管理综合能力和素质的重要途径之一。从学习物资设备相关技术要求，关注供应商信誉状况入手，丰富提高产品质量、物流知识、谈判技巧、政策法规相关内容，不断提高管理能力和工作水平。落实“合法合规、优质优价、及时供应”的承诺，为确保项目的百年目标做出应有的贡献。

2. 加强廉政监督

物资管理部门是公司的重点部门之一，项目近1/3的投资都花在物资设备的采购上。加之，社会上形形的利益集团也千方百计地谋求准入，所以物资管理部门也是公司的最敏感部门之一，做好四防非常重要。

一是制度保障防线。公司对物资招标文件和物资采购合同均采取部门会签制度，使商务和技术条款分头把关又互相制约；在物资验收和资金拨付上再次部门会审，使“验工”和“计价”各负其责，有效互控。二是质量保障防线。充分调动各职能部门通力合作，确保质量第一，安全第一。三是思想教育防线。加强思想教育，强化思想防范是勤政廉洁的固本之举。四是检查考核防线。这道防线其实就是落实责任，追究责任。这四道防线，环环相扣，层层落实，才能固若金汤。

四、全面物代服务，减化管理机构

实行全面物代服务是本项目物资管理的特色之一。哈大客专公司按照“小业主、大咨询”管理模式要求，引入专业公司，目的就是要以专业化的服务水平和创新的管理手段确保全线物资设备的采购、供应，为哈大客专铁路建设提供强有力的物资保障。中铁物资股份及其二级子公司中铁物资沈阳有限公司在2006年6月进入哈大客专公司服务以来，积极参与哈大客专筹备阶段的市场调查及物资管理方案工作。同时在招标采购、协调供应、质量监控、驻厂监造、管理方案等方面发挥重要作用，切实担负起甲供物资的组织供应工作，把铁路建设物资管理的普遍性与哈大客专建设的特殊性相结合，把保证物资设备质量与降低采购成本相结合，努力实现管理创新、制度创新和工作创新，确保物资采购供应管理实现“系统、规范、有序、优质、经济”，适应和满足哈大客专项目建设的需要。