综合管理部存在问题及建议精选(九篇)

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第1篇：综合管理部存在问题及建议范文

一、 总体概况

上半年公司安全生产总体形势良好，未发生安全生产事故和可记录事件。公司领导组织完成春节、清明和端午节前安全生产大检查，消防安全专项检查和抗台防汛及疫情防控专项检查，现场检查问题督促施工单位按期落实整改。全面落实企业安全生产主体责任，从公司到各部门、自上而下层层签订2020年度安全生产责任书。

二、 上半年工作内容

1．制度建立。综合部编制完成公司各岗位安全生产职责；完成编制公司安全生产制度初稿；梳理相关方安全生产协议签订，补充签订华德管线迁移项目三方安全协议。

2．安全管理计划。综合部编制公司2020年安全生产工作计划，完成100%；编制公司2020安全生产费用投入计划，完成100%；编制公司2020安全培训计划，完成100%。

3．隐患排查管理。公司领导及安全管理相关人员对项目现场综合和专项安全检查共14次，发现隐患157项，其中问题和一般隐患148项，已完成整改147项，重大隐患9项，已全部完成整改，总体整改率99.36%；配合集团办公区域节前安全检查和项目现场消防安全检查、清明节前检查各1次，检查发现的问题已全部落实整改。

4．安全会议。综合部参加公司年度安全生产会议1次、公司春节期间安全工作安排会议1次；参加项目现场管理会议10次（其中华德管线改迁项目周例会2次）。

5．综合部对各在建项目复工复产及疫情防控检查共计10次，检查现场复工复产存在安全问题19项，疫情防控问题24项，全部整改完成；二三厂于3月2日完成复工审批。

6、综合部完成排水公司安全管理工作交接后，重点完成XXX项目质量安全监督管理工作。检查施工单位入场资料准备情况17项，存在问题6项，已全部完成整改。

三、 上半年工作计划完成情况

1、公司完成关键岗位安全生产责任书的签定。

2、公司完成项目安全管理制度的编制修订。

3、公司完成排水公司项目安全工作交接，完成滨海公园、华德管线迁移项目日常安全监督工作。

4、公司完成节前停工安全检查和节后复工复产安全生产检查工作。

5、公司完成各在建项目疫情防控措施检查监督落实工作。

6、公司综合管理部配合集团公司完成清明节前和消防安全专项检查监督落实工作。

7、综合部阶段性完成安全生产简讯工作。

8、公司完成安全生产月活动工作。

9、综合管理部完成华德管线迁移项目安全评价报告核查，并提出整改建议。

10、完成华德管线迁移项目陆域段现场施工质量安全监督管理工作。

四、 安全工作难点（存在问题）

序号

存在问题

建议解决方案

责任单位

/责任人

完成时间

1

XXX目“三同时”未严格执行，施工许可证和现场作业方案未完全确定就开始施工作业

建议本次作业施工开展的同时，请政府个监督部门提前介入管理，施工单位和监理必须按照规范要求做好施工作业全程管理、监督。并再8月30日之前取得陆域管线施工许可证

工程管理部/赵健

8月30日阶段性完成

2

组织机构及制度审核延后

疫情及公司整体架构调整影响，延后开展

综合管理部/安环部

9月30日前

五、 下半年工作计划

序号

工作内容

管理要求

责任单位/责任人

完成时间

1

建立健全安全生产管理制度

含组织机构及职责、项目管理、安全培训、应急管理方案等内容。

综合部

10月31日

2

完成公司安全生产应急预案的编制、评审、备案。

依据集团安全要求并结合集团应急预案完成情况，及时完成综合和专项预案

综合部

12月31日

3

完成基建公司首次安全培训教育

主要培训岗位职责、风险管理、办公室安全等。

综合部

12月31日

4

安全生产责任状上墙公示

各部门签订责任状上墙公示

综合部

9月31日

5

结合项目完成消防应急演练

找一家施工单位配合计划在“11.9”开展一次演练

综合部

11月30日

6

华德管线迁移项目现场安全环保职业卫生监管

监督项目负责人管理监理和承包商HSE工作，降低现场安全风险和现场作业环境影响、保障参建人员人身健康。

工程管理部/赵健

12月31日

7

按照质量控制监督管理要求，做好项目施工质量控制管理工作

结合华德管道迁移项目、农村供水项目、凝絮池项目情况，做好各阶段质量控制点的质量监督管理工作。

综合部

12月31日

8

完成公司项目安全工作监督方案及oa流程

监督方案主要是针对承包商奖惩考核、隐患排查，OA在现有流程中加入以上流程

第2篇：综合管理部存在问题及建议范文

1.现阶段审计成果管理的存在问题

（1）审计成果整改落实机制不够健全，不够重视审计发现问题的整改落实，缺乏后续跟踪落实机制，未真正整改存在问题。

（2）审计成果质量参差不齐，审计发现问题的整改情况描述过于简单或含糊不清，已采取或拟采取的整改措施、时间节点、举一反三等不具体或不到位，未能清晰反映实施的整改进度和整改效果。

（3）审计成果利用不充分，审计发现问题举一反三整改力度不够，审计成果运用的执行力有待进一步加强。

（4）审计成果信息化管理程度不高，审计成果管理的全过程停留在手工流转，无法实时动态掌握最新信息。

（5）审计成果转化运用的意识不强，对审计发现问题未进一步加工转化，未形成整体性综合分析，仅仅停留在审计成果的被动运用上，未能建立独立的、完整的审计成果深化运用体系。

（6）审计成果共享度不高，降低审计成果运用范围。由于部分审计成果涉及被审计单位内部机密等因素影响，往往未能实现审计成果的全面共享。

2.全面推进审计成果深化运用管理体系的几点建议

2.1建立健全审计成果“四推”深化运用管理体系，刚性保证流程运转通畅

细化审计成果运用实施细则，严格规定审计数据收集、审计意见整改落实、审计信息加工转化、审计成果推广应用的实施细节，固化审计成果“四推”（即推行标准化模板固化收集模式、推动跟踪落实审计成果整改、推进审计成果增值增效、推广营销审计成果”）管理流程，确保深化运用审计成果。

2.1.1以审计成果 “五分类”管理为抓手，推行标准化模板固化收集模式

采取固化审计成果收集、反馈模式，推行审计成果分类管理，加强审计基础管理工作，为下阶段做好数据支撑。

2.1.2以“四推行”为抓手，推动跟踪落实审计成果整改

（1）推行销账式分类管理审计成果，确保整改问题全面落实：

滚动汇总审计成果登记表，采取销账式方法管理审计成果，按季度收集、反馈整改进度，确保每一个审计发现问题都能得到及时整改、有力推进。

（2）推行审计工作联系单，专人跟踪“老大难”整改：

针对检查发现的“老大难”问题，推行分类审计工作联系单，实行编号管理，要求限时整改，指定专人指导督促落实整改，并针对存在问题形成操作性强、可量化、时间节点及部门责任清晰的整改方案、整改进度表，引起各责任单位重视，确保被审计单位按时高质量整改落实。

（3）推行不定期邀请专家深入基层指导，切实解决审计整改难点：

针对各类审计发现问题中屡教不改的“老大难”问题，组织邀请专家深入基层指导整改难点及工作重点，切实为基层单位排忧解难，营造齐抓共管、共同落实氛围，极大地提高审计整改工作的效率和效果。

（4）推行后续审计、交叉验收，确保“多问题”单位整改到位：

对存在问题较多的单位，采取后续审计、交叉验收等方式对被审计单位的整改落实情况进行跟踪督办，分析未整改的原因，并形成后续审计报告，客观评价审计整改完成情况，落实审计发现问题整改，促进依法经营、规范管理。

2.1.3以“深加工、精包装”为抓手，推进审计成果增值增效

扭转以前对审计出的问题仅限于“具体问题具体对待”、“按下葫芦浮起瓢”等被动状态，定期对一个时期的审计成果进行汇总、分析、研究等“深加工、精包装”，从中挖掘深层次的问题，开发审计成果深层次的价值，实现审计成果的二次提升及转化。主要是突出对典型问题的分析研究，针对当前热点问题展开综合研究分析，增强审计成果的针对性和典型性；在审计成果的通俗化上下功夫，要克服习惯于在审计中找数据、在报告中堆数据的工作模式，在强调语言规范、数据准确的基础上，切实改进审计成果的文字表述，增强审计成果的可读性和通俗性，扩大对审计报告理解的对象面，实现审计成果的不断增值、增效，全面推进审计服务更上一个台阶。

2.1.4以强化宣传教育为抓手，推广营销审计成果

（1）定期召开风险会等会议，做好审计成果“营销”：

定期召开会议，向各级领导汇报提升和转化后的审计成果，反映深层次的苗头性、倾向性问题及解决意见，供领导加强管理做决策，真正发挥审计成果的效用，使审计结果在更大范围更高层次上得到运用，从而维护审计监督权威，发挥审计监督作用。

（2）定期培训，重点做好对高级、中层管理干部业务培训：

结合当前热点问题、典型经验，举办讲座、座谈会等多种形式，增进沟通，互学、互带、互帮，扎实推进工作开展，切实为基层单位排忧解难。

（3）定期编辑案例精读等，做好风险预警：

定期梳理审计发现问题及其整改落实情况，并通过收集分析来源于系统内外、单位内外的风险信息，定期编辑《案例精读》等，对口发送督办通知、安全提示卡，对经济安全提出风险预警提示。

2.2加强审计队伍自身建设，做好成果运用的人才支撑

审计队伍职业道德和执业素养是审计工作质量的生命线，多种形式多种层面开展审计人员的业务和理念培训，建立适应现代化审计管理的人才团队。

一是由“一揽子培训”向分层次培训转变，分别制定审计骨干和审计从业人员两个层面的培训规划，加强各层次审计管理人员的培养，推进审计人员从业资格、技术职称和执业资格等取证学习；二是鼓励参与各类审计项目促进“审培结合”，通过“师带徒、新带旧”，提升审计人员“实战”水平，促进跨专业审计业务横向交流；四是丰富培训内容，增加公派后续学历培训、计算机等方面培训，为今后开展审计信息化工作作好知识储备和人才储备。

2.3建立审计成果管理信息系统，全面管理审计成果

根据全国审计工作会议的最新指导思想——“中国审计的出路在于信息化”，全面推动审计信息化建设。一是从纵向上，向被审计单位、职能部门、高层管理层推行审计信息管理系统，实现审计意见下达及反馈、跟踪落实整改、审计信息加工转化、审计成果等推广应用各阶段管理的信息化；二是从横向上，将审计成果与财务系统、绩效管理系统、办公系统有机结合起来，实时发邮件提醒责任单位整改落实，将绩效考核量化到绩效管理系统，引起责任单位充分重视，确保审计成果得到充分运用。

第3篇：综合管理部存在问题及建议范文

        1. 安全工程专业“科研导论课”的内容设置及教学实践       

        2.安全工程专业“科研导论课”的内容设置及教学实践       

        3.以中小学校舍安全工程为例跟踪审计探究      

        4.农村饮水安全工程建设管理中存在的问题和建议      

        5.石柱县农村饮水安全工程管理现状及对策建议    

        6.对做好农村饮水安全工程管理工作的探讨       

        7.陇南永兴王塄饮水安全工程自检补救分析    

        8.浅谈海原县农村饮水安全工程运行管理工作存在的问题及建议       

        9.农村饮水安全工程运行管理分析      

        10.基于安全工程专业的大学物理课程改革      

        11.高校新生《安全工程导论》课程教学实践       

        12.创新型安全工程专业实验室建设探索     

        13.PBL教学模式在“信息系统安全工程”课研究生教学中的应用     

        14.独立院校安全工程专业应用型创新人才培养模式研究      

        15.肥西县农村饮水安全工程建设和管理探析     

        16.安全工程专业实验教材建设及改革对策研究      

        17.安全工程专业化工特色专业课程体系优化研究      

        18.安全工程原理理论及其应用研究     

        19.浅析农村饮水安全工程建设与管理    

        20.安全工程专业毕业设计（论文）教学改革与实践      

        21.农村饮水安全工程建设与管理问题探讨     

        22.对应城市农村饮水安全工程建设的思考       

        23.应用型安全工程专业《传热学》课程教学初探    

        24.工程认证背景下的安全工程应用型人才培养模式    

        25.浅析农村饮水安全工程运行管理的长效机制      

        26.交通特色的安全工程专业发展过程中实验室建设的积极作用     

        27.安全工程认识实习教学模式的创新与实践      

        28.安全工程专业实验教学改革初探     

        29.农村饮水安全工程运行管理与水源保护措施      

        30.创建“土壤安全工程”       

        31.特色专业建设对我校安全工程专业发展的作用     

        32.宣汉县农村饮水安全工程管理探讨     

        33.宣汉县农村饮水安全工程管理探讨     

        34.做好饮水安全工程施工及管理的意义     

        35.安全工程专业本科毕业设计（论文）教学改革与探索     

        36.中小学校舍安全工程实施方案对责任追究      

        37.安全工程专业实验教学方法改进探讨     

        38.浅谈农村饮水安全工程存在的问题及建议     

        39.安全工程专业《安全系统工程》课程教学改革研究    

        40.安全工程专业本科毕业设计成绩评定机制研究      

        41.安全工程专业《环境工程》课程教学改革研究      

        42.禄丰县农村饮水安全工程存在问题探究及对策    

        43.乡镇集镇饮水安全工程运行管理研究       

        44.如何提高高职院校安全工程专业教学质量       

        45.浅谈信息化技术在交通安全工程中的应用      

        46.基于从业能力培养的安全工程专业教学模式研究      

        47.以专业认证为导向的安全工程专业实践教学改革研究      

        48.安全工程全日制工程硕士培养模式探索与实践      

        49.3D虚拟仿真技术在“化工安全工程”实验教学中的应用       

        50.安全工程专业技术型人才培养模式探讨       

        51.农村饮水安全工程管道故障影响因素及排除对策     

        52.浅谈农村饮水安全工程的建设与管理     

        53.浅谈东昌府区农村饮水安全工程建设与管理      

        54.农村饮水安全工程管理现状、问题与对策      

        55.农村饮水安全工程蓄水池设计浅议       

        56.灵寿县农村饮水安全工程建设和消毒设备应用     

        57.浅谈如何解决灵寿县农村饮水安全工程存在问题    

        58.核安全工程专业人才培养的探索与实践     

        59.安全工程专业产学研结合培养模式的可行性分析      

        60.安全工程专业认识实习现状分析及改革模式探讨      

        61.安全工程本科毕业设计与综合性人才培养分析与评价     

        62.安全工程专业《空气调节》课程教学与考核改革研究     

        63.宁夏中南部城乡饮水安全工程连通海原县      

        64.产学研结合培养煤矿安全工程专业人才的改革与实践     

        65.浅谈农村饮水安全工程建设与管理       

        66.如何因地制宜设计农村人饮安全工程       

        67.建筑方向安全工程专业实践教学体系的研究     

        68.安全工程专业人才培养的思考与建议       

        69.关于农村饮水安全工程管理问题的探讨     

        70.浅析高寒山区公路的安全工程管理     

        71.陆良县2015年农村饮水安全工程建设管理        

        72.对尾矿库闭库治理安全工程项目立项的认识       

        73.浅谈农村饮水安全工程运行管理中存在的问题及应对措施       

        74.关于农村饮水安全工程的思考       

        75.完善农村饮水安全工程运行机制       

        76.陆良县农村饮水安全工程建设中存在的问题及解决方法的探索      

        77.浅析福泉市农村饮水安全工程的管理措施      

        78.突出行业特色的安全工程认识实习教学改革与实践    

        79.关于农村饮水安全工程长效管理机制的思考      

        80.安全工程专业教学存在的问题及建议     

        81.农村饮水安全工程建设存在的问题及解决对策    

        82.太康县农村饮用水安全工程实施办法      

        83.假期兼职对安全工程专业大学生素质的影响       

        84.沈阳质监加快部署电梯安全工程工作     

        85.基于MOOC资源的弹药安全工程课程教学模式改革探索       

        86.农村饮水安全工程的建设与管理      

        87.基于农村饮水安全工程的建设与管理     

        88.解读《消防安全工程》系列标准        

        89.安全工程材料在重大灾害事故防治中的开发与应用      

        90.高职院校安全工程类专业校内实践能力培养途径探究       

        91.安全工程实验室信息化平台建设探索      

        92.晋中市农村饮水安全工程现状及可持续发展分析和探讨      

        93.安全工程专业卓越计划实践教学体系构建与实施      

        94.《化工安全工程》课程教学的改革创新      

        95.浅析煤矿安全工程监控发展走势      

        96.安全工程专业本科毕业设计改革探讨       

        97.农村饮水安全工程建设存在的问题及对策        

        98.农村饮水安全工程在迁安市的建设与思考     .

第4篇：综合管理部存在问题及建议范文

Abstract: With the continuous development of China's economy and information technology, the building prospect of city one-card pass is optimistic. Basing on the problems existed at the building of city one-card pass in Jinjiang and learning the experience from the advanced one-card pass development cities and combining the practical situation of Jinjiang, the paper analyzes the specific measures for the building of one-card pass in Jinjiang and proposes some reasonable suggestions.

关键词：城市一卡通；应用现状；存在问题；实施建议

Key words: one-card pass; application situation; problems existed; implementation suggestion

中图分类号：F29 文献标识码：A文章编号：1006-4311（2010）36-0115-01

1项目应用现状

晋江市现有公共汽车、出租车近1000辆，其中，公共汽车500多辆、出租车400多辆，全市十几万户家庭基本实现了水、电、天然气、电信入户。

近几年，晋江市各行业IC卡、磁条卡、手机卡建设速度很快，发卡单位涉及金融、通信、社保、公交、石油、超市等十几个行业和领域，发卡总量超200万张，以手机卡、银行卡、医保卡、社保卡居多。其中，手机卡发卡数量超过150万张，银行卡发卡数量超过45万张，医保卡发卡超过10万张等等，另有19万社保参保人员、95万新农合参保人员尚未发卡。IC卡、磁条卡消费和结算方式已逐步得到市民的接受和认可，IC卡、磁条卡在各领域的广泛应用，对推动我市个人消费结算向电子化迈进，起到了积极的作用，为推进“城市一卡通”建设做了有益的尝试。

2存在问题分析

按照晋江市“城市一卡通”项目制定的“一卡多能，全市通用”的要求，目前，晋江市“城市一卡通”项目建设还存在以下几方面的问题：一是发卡机构众多：劳动局发行社保卡和医保卡，图书馆发行借书卡，银行发行银行卡，燃气公司发行加气卡，公交公司发行乘车卡，加油站发行加油卡，医院发行就诊卡，等等，发卡机构众多，管理混乱，缺乏一个统一协调管理的机构；二是卡片密钥不兼容：社保卡采用的是社会保障部的密钥管理系统，公用事业用卡采用的是建设事业IC卡密钥管理系统，银行卡采用的是中国人民银行PBOC2．0标准的金融IC卡等等，卡片密钥标准不同引起互不兼容，使用率低；三是卡片标准不规范：社保卡、公用事业用卡、银行卡都采用各自的卡片规范标准，IC芯片、磁条、射频等设备在卡片上的位置都不一样，使用范围固定，应用领域狭小，缺乏有效整合利用；四是资金结算平台互不联通：虽然各个卡片发行机构都建有自己的资金结算平台，但至今一个缺乏一个互联互通的综合性数据交换平台，为各个卡片机构提供资金清算和结算服务。

3项目实施建议

晋江市“城市一卡通”项目作为“数字晋江市”建设的重要内容，是推进信息资源整合应用，避免重复投资，提升政府公共管理和商业服务水平，方便老百姓生活的重大基础性信息化项目。

笔者建议：

3.1 “城市一卡通”应实现功能一是基本功能及增值应用，包括公用事业缴费、具有电子收费服务的“电子钱包”小额支付功能和拓展与银行相关的金融功能等应用，比如水、电、管道煤气、有线电视的缴费功能；公共交通、超市、加油站等电子收费服务功能；金融服务功能。二是个人信息功能及附加应用，包括与政府相关的各项应用和与个人相关的电子凭证功能等应用，比如社会保障服务功能、个人信息及相关电子凭证功能。

3.2 “城市一卡通”应实施原则一是以民为本，市场化运作的原则。坚持以人为本，客户自愿，方便使用的原则，努力将该项目办成全市人民满意的民心工程；在政府积极推广应用的基础上，充分利用市场机制，引导企业参与“一卡通”项目建设及运营工作；二是统筹规划，适度先进的原则。坚持统筹发展、合理规划、资源共享。项目建设的相关技术标准必须符合国家有关部委的规范标准，同时确保IC卡具有开放式接口和功能扩展模块，支持各种符合技术标准的其他集成电路卡与其对接，实现功能扩展。同时参考省内其他地区建设模式，预留和建设平台介入端口，方便今后与上级“一卡通”项目相衔接；三是逐步拓展，有序推进的原则。在公共交通、自来水、电力、燃气、通讯等系统有选择性的开展试点的基础上，及时总结经验，发挥示范引导作用，有计划、有步骤地推进“一卡通”应用领域的拓展。

3.3 “城市一卡通”应实施模式一是创新体制模式。建议项目建设采取政府监管、市场化运作，企业化经营的模式，全市各相关单位通力合作，从大局出发，积极参与项目建设；同时由有意向投资该项目的企业成立城市一卡通运营公司进行投资建设，成立市民卡服务中心，面向市民提供服务。二是创新机制模式。建议一卡通运营公司与各商业企业签定战略合作框架协议，用市场化手段把各企业捆绑在一起，明确共同目标和相互间的责、权、利关系，共同努力，共担风险，确保各方获取利益最大化，实现“共赢”。三是创新管理模式。①建议成立项目管理机构，进行项目建设工作的协调与管理，并对一卡通运营公司的投资建设进行管理；②建议制定项目管理规定，通过制定各种方案和管理规定，规范“城市一卡通”项目的运营管理；③建议完善项目服务保障，建立健全服务体系，着力提高服务质量，切实保障用户利益。四是创新技术模式。建议制定总体规划，充分了解掌握各行业需求，做好关键技术充分论证、先进实用技术选择等工作，通过技术创新为一卡通运营管理服务。结合目前国内现有技术及发展趋势，建议发行的市民卡标准采用符合银联标准的PVOC2.0金融IC标准，兼容劳动和社会保障部的《社会保障（个人）卡规范》和建设部的建设事业IC卡标准，采用IC芯片、磁条二合一的物理整合模式，通过接触式和非接触式的使用方式，最终实现以社保为代表的政府应用、以电子钱包为代表的小额支付应用和以银联为代表的金融支付应用。

结语：城市的现代化、信息化和数字化程度，已经成为衡量一个国家或地区融入全球化进而提升经济和社会实力以及知名度的重要标志。数字城市建设已成为中国实现现代化的基础和重要举措。而城市一卡通是“数字城市”建设的重要组成部分,是衡量一个城市经济社会发展综合实力和文明程度的重要标志。因此，针对晋江市的具体情况，采取切实有效的措施推进城市一卡通的深入实施,对促进城市经济发展具有一定的现实意义。

参考文献：

[1]李发挥.数字化城市及城市一卡通建设思路[J].金卡工程，2002（5）.

第5篇：综合管理部存在问题及建议范文

【关键词】工程量清单；计价方式；问题；对策

To present project valuation way several ponders

Pan Yuemin1 Zhu Danping2

【Abstract】The resilience detailed list valuation way constructed the market to standard our country to play the positive role, more and more accepted for the general jobholders, but the resilience detailed list valuation way also similarly had some problems. This article had pointed out in the present stage resilience detailed list valuation way exists the question, and put forward the corresponding proposal.

【Key words】Resilience detailed list; Valuation way; Question; Countermeasure

工程量清单计价方式在我国建筑业的实行，使我国建筑业与国际惯例接轨更进了一步，对规范我国建设市场起了积极的作用，逐步得到普遍的认可。工程量清单计价方式越来越成为适应市场运行机制和施工发承包活动的合理计价模式，是工程造价改革的发展方向。但是工程量清单计价方式也同样存在一些问题。本文指出了现阶段工程量清单计价方式中存在的问题，并提出了相应的建议。

1. 计价规范有待于进一步完善

1.1 存在问题：我国颁布的第一部有关工程量清单计价的标准规范，是在实行这种计价方式以前编制的，尽管工程量清单计价方式确实有许多优点，但也有许多不完善之处，没有经过实践的检验，经过多年的实践，许多问题已经暴露出来。如《建设工程工程量清单计价规范》过于笼统和门类不全，清单项目远不能满足实际需要；部分清单项目包括的工作内容过于庞大，给清单计价及结算时价格调整带来许多麻烦；计算工程量和套定额时要重复，费时费力；项目特征描述不清、工程量计算不准、漏项严重、清单编号与项目描述矛盾、清单编号混乱、工程量小数点位数计取错误等现象。

1.2 对策：现在应该对其中的普遍性问题进行修改，以适应工程实际，使工程量清单计价方式能起到更好的作用。

2. 政府对工程造价的监管不力，工程造价管理部门的信息服务系统不够健全

2.1 存在问题：建设工程造价信息管理时效性欠强，信息的采集、欠及时，信息处理方法欠科学；工程造价信息的共享性太差。行业配套体系的不完善，缺乏相应的法律保障，带来建筑市场的混乱，极大的影响了清单招标过程的可行性。政府对工程造价的监管还欠加强，工程造价行业竞争不规范，从业人员数量、专业水平达不到相应的要求。

2.2 对策：应加强政府对工程造价行业的监管，使行业竞争更加规范进一步完善相关得法律法规；工程造价管理部门应及时采集、有关信息，淡化定额的法规性、价格的指导性以及费用的强制性；转变造价管理机构的职能和工作重点。

3. 承包商对工程造价的管理缺乏系统性、连续性

3.1 存在问题：承包商是按照招标文件提供的工程量清单，根据本企业的管理水平、机械设备、技术力量、材料的进货渠道以及及时掌握的价格情况等，对招标文件中的工程量清单进行报价。这样才能充分反映企业真实水平，因此承包商必须建立和完善自己的内部定额和相关资料，以不变应万变，才能在激烈的市场竞争中处于不败之地。但是，很多承包商对工程造价的管理缺乏系统性、连续性，缺乏对成本测算资料和相关经验的积累，没有建立一套较为完善的企业内部定额和相关资料。

3.2 对策：承包商应加强成本测算资料和相关经验的积累，建立一套较为完善的企业内部定额和相关资料。建立企业自己的企业定额，并根据市场行情不断调整优化内部结构，引进先进的技术方案，提高经营管理水平来适应市场，发展自己；建立和完善企业内部定额。

4. 工程造价咨询单位良莠不齐、专业人员素质有待提高

4.1 存在问题：工程造价咨询单位大小不一，有的新成立单位只有几个专业人员，而且真正有经验的人员只有1～2人，根本不具备工程造价咨询和招标的能力。编制人员对工程量清单报价总体概念模糊、认识深度不到位、重视程度不够、文件编制水平不高、工程量清单计算方法掌握的不好、工程量清单计算错误、质量没有保证等问题。 许多造价专业人员综合素质缺乏：一方面表现在造价编制人员专业素质缺乏，对施工现场情况知之甚少，对清单项目的特征描述不准确，项目的划分不规范都是常常出现的情况，所编制的清单及综合计价质量难以令人满意；另一方面，部分编制人员缺乏责任心，从而导致编制项目的不准确。

工程造价咨询单位现在仅从事于工程量清单和标底的编制、竣工结算的审查工作，还无法提供工程造价的全方位、全过程的咨询服务工作。

4.2 对策：造价行业管理机构加强对工程量清单编制质量的检查与督促；特别是对造价中介单位加强管理；加强咨询单位的资质和从业人员的资格管理。加强对从业人员的业务素质的培训和监督，不断提高提高造价从业人员的综合素质，实施专业人员的继续教育制度，推动专业人员学习新知识，提高自身素质，以适应新的计价模式，提高清单报价水平，满足建筑市场的需要。

5. 结语

工程量清单计价方式是国际上比较通行的做法，实行工程量清单计价方式是我国工程单计的必然趋势，但是随着工程量清单计价模式的不断深入，工程造价管理还会出现更多的问题，只有理论和实际相结合，在实践中发现问题和改正问题，才能不断地完善和发展工程计价方式，才能使我国的工程造价管理日趋完善，在我国的经济建设中发挥更好的作用。

参考文献

[1] GB 50500-2008,建设工程工程量清单计价规[S].

[2] 王国平.工程量清单计价推行中的问题及应对对策[J].建筑经济,2004,(2).

第6篇：综合管理部存在问题及建议范文

感谢你们在百忙之中对*新区开发建设工作进行检查指导，诚请各位领导多为我们的工作提出宝贵的意见建议，并帮助我们协调解决工作中遇到的困难和问题，以促进*新区开发建设顺利有效推进。下面，我将根据《关于对*新区开发建设进行专项督查的通知》要求，将*新区开发建设的有关工作情况向各位领导作一汇报，不妥之处，敬请批评指正。

一、*新区开发建设进度

（一）拆迁安置房建设进度及存在问题：拆迁安置房共106栋，预计整个工程今年5月底完成主体工程。目前已组合的97栋，还未组合的有9栋。在已组合的97栋中，还未开工建设的有7栋，其栋号分别为27＃、33＃、46＃、60＃、61＃、83＃、92＃。在已动工建设的90栋中。已建好一层的有9栋，已建好二层的有11栋，已建好三层的有25栋，已建好四层的有3栋，已建好五层的有13栋，已建好六层的有3栋，已建好七层的有19栋，主体工程已完工的有7栋。在建房过程中，存在三个问题影响安置房建设进度。一是多数项目经理反映商品混凝土供给不及时，有时甚至拖延三天以上，且商品混凝土公司要求签字的数量比其实际的混凝土数量少，严重影响了安置房建设进度。二是因安置房地理位置的不同，底层门市的高度比按规定为3.9米的基本层高，需超高一部分，超高部分业主不愿出钱建设。该问题反映最突出的是63栋。

安置房小区内的配套市政设施建设，县建设局已请宜宾规划设计院详细规划设计了小区内的排污、排水以及道路施工图，因目前小区内施工场地十分紧张，市政设施有的无法施工，县建设局已通知施工单位，对有空隙的地方先行施工，循序渐进，逐步完善，确保安置房建设好后一个月内市政基础设施能配套使用。

（二）市政道路和综合管网工程建设进度及存在问题：

一是*新区开发一、二期市政道路和综合管网工程已启动重庆路、上海路、苏州路、烟台路、昆明路、北海路、长沙路、青岛路、大连路、大连支路的建设，共完成土石方挖方150万立方米，填方40万立方米，完成投资约6000万元，计划2008年底全部完工。二是上海路滑坡治理工程已开工建设，投资1400万元，计划今年6月底完工。三是重庆路H6线沥青路面工程于今年2月底开工建设，总投资约800万元，计划今年4月底完工。四是*无负压供水工程已开工建设，总投资约500万元，计划今年4月底完工。

在市政道路和综合管网工程建设中，存在四个问题：一是重庆路与水麻高速公路联络线互相干扰，建议县政府与水麻高速公路指挥部协调解决此问题；二是*景观挡墙工程施工靠铁路太近，建议县政府尽快与铁路部门协调解决；三是*一、二期市政道路资金严重不到位，严重影响市政道路建设进度；四是上海路、北海路、大连路及大连支路滑坡影响新区开发建设，应尽快治理滑坡隐患，确保安全。

二、*新区开发建设建筑质量和施工安全情况

第7篇：综合管理部存在问题及建议范文

关键词：食品检测;安全管理;问题分析;对策建议

近年来，国内实验室安全事故屡屡见诸报端，2021年有多起高校实验室安全事故被公开报道，造成惨痛的生命财产损失[1]。随着我国经济的飞速发展，作为服务于国家经济社会发展重要技术支撑的检验检测机构发展迅速，但实验室整体普遍存在散、乱、弱、小等问题[2]，实验人员的安全问题应引起足够重视，特别是在基层县域范围内的检验检测机构，面临资金投入小、技术人才缺乏等问题，必须合理规划实验室建设，进而促进实验室安全高效运行。结合检验检测机构通用要求，主要从实验室安全管理制度、仪器设备安全管理、试剂药品安全管理、危险废弃物安全管理等方面，阐述影响实验人员安全风险因素的种类和来源，并提出相应的对策建议，以便找出切实可行的实验室安全运行模式，以期为基层食品检测机构实验室使用与管理人员提供参考。

1实验室安全管理制度

1.1基层食品检测机构实验室安全管理制度现状及存在问题

伴随国家深入实施的“放、管、服”改革与第三方检测市场的进一步开放，新成立许多食品检测机构，为国家经济社会高质量发展和“食品安全国家战略”建设发挥了重要作用，众多因素导致很多基层食品检测机构实验室制度建设不健全、不落实，进而引发一系列实验室安全问题。相较于发达国家，国内很多基层食品检测机构的实验室管理制度建立起步稍晚，但经过几十年的发展，很多实验室建立相应的安全环保管理制度，管理体系逐步健全，实验室安全形势总体稳中向好。然而，不可否认的是，很多基层食品检测机构的实验室管理制度有效性、可操作性、充分性不够完善，安全制度的执行落实缺乏必要的监督检查，出现制度和执行“两张皮”现象[3]，出现此种现象的原因归结如下。1.1.1安全意识淡薄部分检测机构领导的重视程度不够，或制度脱离实际，导致质量手册中的安全预防措施成为摆设，方案仅仅停留在纸面上，未能有效落实。安全培训不定期、不系统、不规范，机构未发生过或仅发生较小安全事故，这些都会造成实验人员思想上的麻痹大意。1.1.2资金投入不足“巧妇难为无米之炊”，很多检测机构“重业务轻安全”，没有做好安全方面的资金预算，本着只要能应付各类督导检查、能省则省的心态，安全管理上没有足够的资金投入或没有将有限的资金用到“刀刃”上。1.1.3专业人才缺乏食品检测机构涉及的危险源有很多，如机械、电气、化学品等，尤其是种类繁多的化学品，如酸类、碱类、易燃易爆易制毒类等，需要专业人员进行规范操作，但多种因素导致许多基层检验检测机构的资金投入小，专业人才相对匮乏，部分实验室工作人员跨专业工作，专业知识储备不够，人员流动性大，不能很好地将制度措施执行到位。

1.2基层食品检测机构实验室安全管理制度对策建议

综合实验室安全管理制度概况，随着国家、省市对检测机构监管力度的加大，各机构实验室一般均能建立一套实验室安全管理制度，但如何有效真正地落实落地，是需要集众人智慧来解决的问题。针对此项问题，初步提出几点建议。1.2.1完善规章制度，明确安全责任基层食品检测机构应完善健全实验室各项安全管理制度，可以试行将危害分析与关键控制点（HAC-CP）体系引入到实验室安全日常监管[4]，结合实际制定具有很好操作性的规章制度，建立岗位责任制，明确职责范围，同时开展定期检查和不定期抽查，安全责任层层分解，做到人人担当，人人有责。1.2.2注重安全培训，强化制度落实严格做好实验室人员安全培训，防止流于形式，监管机构可以做好顶层设计，结合信息化、网络化，建立网上安全教育培训系统平台，在共性问题上多方位多角度进行安全教育考核，同时实验人员要严格按照操作规程进行实验，特别是做新的实验前要分析安全风险，提前考虑好可能危险及做好应急预案，不断强化安全管理制度的落实。1.2.3保障经费预算，做好安全检查机构要做好实验室安全管理的经费预算，切实将防护资金投入实验室安全管理中，同时充分利用好日常检查、专项检查、综合检查等形式，定期做好实验室安全情况检查，及时发现解决存在的安全隐患。

2仪器设备安全管理

2.1基层食品检测机构仪器设备安全管理现状及存在的问题

随着经济社会的发展，国内基层的小型食品检测机构一般也配置部分高端精密仪器，比如液相色谱质谱联用仪、电感耦合等离子体质谱仪等，由于检验检测项目相对固定，大型仪器的操作管理及清洁维护一般由各自实验室专门人员负责，按照使用前编制的操作规程规范操作，及时更新仪器设备标识，便于结果追溯。然而，基层食品检测机构在仪器设备安全管理上也存在一些问题[5]：一是部分高端精密设备缺乏专业人才操作，检测人员的检测水平参差不齐，检验结果准确度不高，能力验证不能顺利通过；二是基层机构存在较多陈旧的仪器设备，如老式火焰原子分光光度计、高温电炉等，或因资金投入不足，不能及时将仪器设备更新换代，若使用不当，可能引发安全事故；三是压缩气瓶作为实验室常用设备，管理不规范，日常使用操作未按操作规程进行，碰撞摔倒或者高温等都会发生危险，特别是瓶嘴处，是需要重点关注的安全隐患。

2.2基层食品检测机构仪器设备安全管理对策建议

实验室存在的各类仪器设备，可以区分为大型仪器设备、小型仪器设备及压缩钢瓶，分别进行安全管理，主要有以下几点。（1）大型高端精密仪器设备对操作人员技术水平的要求自然较高，仪器建档验收后，一般需要专职管理人员及时进行清洁维护。一是要配备好必要配件，出现故障后第一时间与仪器设备厂家沟通维修，为了安全及结果可靠，不可带病作业；二是要配备不间断（UPS）电源，防止突然停电对仪器设备造成危害；三是要及时排除可能存在的各种安全隐患，比如易燃气体的泄露可能引起爆炸、操作不当烧毁仪器配件等，尽可能将风险降至零。（2）小型仪器设备也需要规范操作，专职人员做好定期检查与日常维护，特别是陈旧的设备，注意是否存在线路老化，检验检测功能是否正常，能否保证检测结果的准确性、可靠性，并及时标识。在资金允许的情况下及时对仪器设备更新换代，以满足检验检测安全与结果准确的需要。（3）压缩气体属一级危险品，一般建立专门气瓶室对压缩钢瓶进行统一管理，采用集中供气管道装置配置所需气体到各个实验室，钢瓶必须固定，以免摔倒发生危险，更换过程中注意操作规范，同时避免高温日晒，保证使用安全。

3试剂药品安全管理

3.1基层食品检测机构试剂药品安全管理现状及存在的问题

随着机制体制改革与经济社会发展，基层检验检测机构紧跟时代步伐，安全管理体系逐渐完善，试剂药品采购、管理与使用总体比较规范，但由于部分检测机构使用的化学品种类较多，采购人员对化学试剂药品知识匮乏，对供应商经营资质、产品质量、售后服务等把关不严现象时有发生。试剂药品采购后，部分检测机构不能很好地分类存储，严格管理，尤其是易燃易爆易制毒类化学试剂，虽然机构可能制定“五双”管理制度，但执行落实过程中存在“打折”现象，比如没有执行双人领取，存在安全风险，同时由于监管不到位，试剂药品处理办法大多流于形式。试剂药品使用过程中防护措施不到位或没有严格按照操作规程作业，进而引发爆炸、火灾等安全事故，并对应急预案不了解或不熟悉，导致自身受到伤害。

3.2基层食品检测机构试剂药品安全管理对策建议

综合上述试剂药品安全管理概况，针对实验室所用药品种类多、涉及面广的特点，提出以下几点对策建议。3.2.1采取统一采购，源头把关质量试剂药品的质量会直接影响样品的检验检测结果，检测机构通过公开招标，采购前严格审查供应商相关资质等材料，特别是易制爆、易制毒等相关试剂药品的采购资质，做好公安系统备案，从源头确保试剂药品的质量。3.2.2存储合理安全，领取使用规范采购后的试剂药品要做好相关验收工作，并根据不同性质，将危险化学品统一管理，做好分类储存管理，设置通风、防晒、灭火等安全设施，做好安全保卫措施，以防药品丢失，试剂库负责人建立试剂入库与出库登记薄，易制爆、易制毒药品严格执行“五双”管理制度[6]，按照使用量规范领用，充分利用信息网络化系统做好追踪记录工作，使用时严格做好个人防护，实验室留存试剂药品满足一般需求即可。3.2.3备好应急预案，定期组织演练实验室根据各自对试剂药品的需求，做好常用试剂药品的管理计划，每个化学品均有化学物质安全信息表，将应急处置方案整理归档并装订入册，特别是易燃易爆等危险化学品，要时常对实验人员培训，并定期组织演练，比如防止出现发现火灾不会使用灭火器的现象。

4危险废弃物安全管理

4.1基层食品检测机构的危险废弃物安全管理现状及存在的问题

2014年国家出台GB/T31190—2014《实验室废弃化学品收集技术规范》[7]，标准较详细，明确废弃化学品定义、废弃化学品分类注意事项及收集储存要求。2017年国家出台GB/T34696—2017《废弃化学品收集技术指南》[8]，标准明确废弃化学品分类要求、收集要求、包装要求、标签要求、贮存要求和收集管理要求，但很多基层检测机构没有完全按照此标准进行化学品废弃物处理，一般是分类集中收集后，在废液间（可能只是隔离出的房间）分类集中贮存，定期转运到有处理资质的第三方进行无害化处理，并报环保部门与危险废物处理部门备案，形成基本的闭环管理模式，但一方面部分食品检测实验室规划初期没有设置危废贮存场所或以租赁形式进行工作，仅仅隔离出一个小房间用于贮存，各项硬件设施都达不到规范要求[9]。另一方面很多机构对实验过程中废弃物产生数量、去向缺乏有效监控，造成有些实验室废弃物未经收集或处理就作为一般废弃物直接进入生活垃圾[10]，没有突出实验人员在实验室废弃物治理中的主体作用。

4.2基层食品检测机构危险废弃物安全管理对策建议

针对检测实验室存在的问题，提出以下几点对策建议。4.2.1健全危废处置管理制度，不断加强政策宣贯实验室根据自身实际制定一套包括产生、转移、贮存、转运等在内的危废处置制度，明确各环节责任人及操作流程，及时有效记录危废台帐。食品检测实验室各个工序与仪器都可产生危废，实验人员应认真学习国家政策标准，牢固树立对危废的安全处置意识，不可将有毒残物随意丢入垃圾桶或倒入下水道，突出实验人员在废物治理中的主体作用。4.2.2逐步完善硬件配置，不断规范危废处置2001年国家出台GB18597—2001《危险废物贮存污染控制标准》[11]，标准详细明确贮存容器、设计选址、运行管理、安全防护等要求，新建实验室在设计初期应严格按照环保要求，对危废贮存场所进行布置，同时按照“三同时”原则验收使用。旧的实验室应积极整改，做好预算，逐步完善硬件配置，做好应急预案，规范危废处置。4.2.3培养危废处置专业化人才，夯实危废处置安全基础基层食品检测机构面临人才匮乏的困难，可采用服务外包方式，多措并举，如聘请专业化危废处置单位的工作专员对实验人员进行系统持续培训等，培养出机构自身的专业化人才，夯实危废处置的安全基础。

5结语与展望

第8篇：综合管理部存在问题及建议范文

*年，稽察办深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕省委、省政府及委领导关心的热点、重点问题，按照委的中心工作部署，有步骤、有重点地开展各项工作，顺利完成了全年工作任务。

（一）着力推进重点项目建设。对全省148个重点项目的建设情况进行了全面调查，对其中84个项目进行了专项调研，认真查找制约项目建设的问题及原因，督促各地各部门提高工作效率，加大工作力度，依法依规，加快推进重点项目建设。同时，针对项目报批手续不齐、项目征地拆迁工作进展较慢、部分项目建设资金落实困难、项目投资控制难度大、部分项目工程进度滞后的普遍问题，经过认真分析研究，向省委省政府*了进一步落实重点项目建设责任、提高重点项目前期报批效率、建立有效征地拆迁工作机制、进一步落实项目建设资金、着力解决超投资问题、创新投资管理体制、加强重点项目监督检查的政策建议。起草的《关于省重点项目建设情况的调研报告》引起省委省政府主要领导的高度重视，得到充分肯定。

（二）着力开展中央扩大内需促进经济增长政策落实检查工作。中央扩大内需促进经济增长政策落实检查组（以下简称中央检查组）于12月初到我省开展检查工作，根据委领导的指示精神，牵头负责配合中央检查组工作。代拟了省委、省政府向中央检查组及中央扩大内需促进经济增长政策落实检查工作领导小组汇报我省贯彻落实中央扩大内需促进经济增长重大战略决策情况的材料，综合汇总我省上报申请中央投资及分解下达中央投资情况，安排中央检查组在我委的检查工作以及对有关市的检查，根据中央检查组的要求及时提供所需的各种材料。按照省纪委要求，牵头组织省扩大内需促进经济增长政策落实检查组第三组工作，对全省贯彻落实中央重大战略决策和新增中央投资项目建设情况进行检查。

（三）着力推进省属非经营性项目代建制的实施。一是建立了代建项目动态跟踪监测制度，定期整理省属非经营性代建项目动态监测简报，及时向省领导和有关部门报告代建项目的总体进展情况及存在问题。二是*完善省属非经营性项目代建制的意见。形成《关于省属非经营性项目代建制实施进展情况的报告》上报省政府。针对代建工期总体滞后、投资控制矛盾突出、行政服务不到位、代建管理力量不足等存在问题，开展专题研究工作，会同省监察厅、省财政厅、省建设厅等单位起草了《关于进一步完善省属非经营性项目代建制的意见》，经征求相关部门意见，上报省政府。

（四）着力推进全省在建输电网工程建设。对全省输电网项目的建设情况和各市推进工作进行动态跟踪监测，赴各市进行现场检查，全面掌握情况，认真分析项目建设的存在问题，针对各地政府推进力度有待于进一步加强、输电网规划与市政规划衔接不畅、前期工作程序繁琐、耗时较长、征地拆迁工作难度大、工程跨越缺乏协调机制等问题*了合理的政策建议。定期编写我省输电网工程建设情况季度报告，及时向领导反馈项目进展情况，向各地各部门通报电网工程建设情况，积极推进电网工程建设“三挂钩”政策的落实。

（五）着力优化重大项目审批流程。积极推进重大项目行政审批制度改革，组织力量对重大投资项目审批流程及相关办事程序进行梳理，拟订了重大项目审批流程优化方案，推行并联审批，缩短审批时限，突出监控内容和环节。优化方案已提供省政府行政审批电子监察办公室开展试点工作，待根据试点情况报省政府批准执行，为进一步简化重大项目审批手续，落实工作责任，高效推进重大项目建设创造有利条件。

（六）着力规范政府投资工程招标投标工作。根据《国家发展改革委办公厅、监察部办公厅关于对政府投资工程招投标情况开展专项检查工作的通知》（发改办稽察[*]1068号）的要求，与省监察厅组成联合检查组，对北江大堤加固达标工程、省立中山图书馆改扩建一期工程、广州地铁三号线北延段及汕头市潮阳区污水处理厂等政府投资工程的招标投标情况进行专项检查，形成专项检查报告分别上报国家发展改革委和监察部，并将检查中发现的问题反映给相关行业主管部门加强整改，进一步规范我省的招标投标市场秩序。

（七）着力做好投资项目投诉举报查处工作。根据委领导的批示，对省纪委转来的广东省机电设备招标公司三个项目招标违规投诉、省第十三届运动会游泳跳水馆、体育馆场馆项目、汕尾市红海湾东洲港滚装军事战备码头等项目投诉进行了稽察核实，实事求是核查存在问题，主动和有关部门*处理建议，妥善协调各方关系，公平公正地解决工程纠纷，以案件查处为手段，促进投资项目规范管理，受到省纪委有关领导的肯定。

（八）着力做好协调配合工作。配合国家发展改革委稽察办开展武广客运专线、广州火车站及相关工程、广深铁路新增四线项目耕地占补平衡情况核查；派人参加由省监察厅、国家开发银行等单位组成的联合检查组对珠海、中山市使用国家开发银行贷款项目开展检查，对项目在招标投标等方面存在的问题*整改意见和建议；派人参加省国土资源厅组织的检查验收各地开展整顿和规范矿产资源开发秩序“回头看”行动；派人协助省纪委对韶关市公安局大楼项目的违规问题开展调查工作；派人参与对口支援地震灾区灾后恢复重建工作，承担了省发展改革委援建办的主要工作。

二、2009年工作设想

2009年，稽察办将继续发挥稽察监管职能，树立“为项目建设服务、为领导决策服务、为经济建设服务、为发展大局服务”的大局观念，紧紧围绕省委、省政府的中心工作和委的工作部署，以加快推进重大项目建设为重点，以督促检查新增中央投资项目为抓手，进一步解放思想，不断开拓创新，积极做好各方面工作，工作设想如下：

（一）进一步加强重点项目监督协调，加快推进重点项目建设。一是加强跟踪监测。及时掌握项目的建设情况，了解项目在建设过程中的存在问题。二是加强协调，对影响工程进度的难点问题力所能及地提供协调服务，充分运用稽察检查手段，重点开展建设环境稽察，为重点项目建设创造良好的外部环境，加快推进高速公路、铁路、输电网工程等重点项目建设。三是加强政策研究，对重点项目建设中普遍性、苗头性和全局性的问题加以总结，深入分析其原因，*相关政策建议。

（二）进一步加强新增中央投资项目监督跟踪，确保中央决策的贯彻落实。一方面加强与中央检查组的沟通联系，了解检查组的动态，根据检查组的要求及时提供相关材料，做好信息反馈工作，对检查组*的问题依据实际情况安排相关部门进行核实并整改，切实配合好中央检查组开展工作。另一方面在省内开展贯彻落实中央扩大内需促进经济增长政策的自查工作，按照省纪委的要求，对全省贯彻落实中央决策和新增中央投资项目建设情况进行监督检查，尽早发现存在问题，认真分析原因，责成相关单位尽快予以整改，确保中央扩大内需促进经济平稳较快发展的各项政策措施得以落实。

第9篇：综合管理部存在问题及建议范文

一、后续审计的特点

（一）时效性强：后续审计一般安排在审计报告结束后一段时间内进行。其主要原因，一方面被审计单位需要一定的时间进行自检、整改；另一方面对个别需要职能部门协调配合或上级领导帮助解决的问题，需要有足够的时间和空间才能整改到位。但后续审计的时间距离审计报告结束又不易太久，若不及时督促整改被审计单位相关责任人调离岗位，容易造成推诿扯皮、整改不彻底的现象出现。

（二）目标明确：后续审计的重点和范围，一般只限于上次审计结论所涉及的内容，目标清晰，针对性较强。

（三）效果突出：后续审计可以通过充分发挥审计的监督职能，在一定程度上约束管理者切实采取措施，纠正错误，而不是敷衍了事。它是保证内部审计工作有效开展、工作成果得到确实转化的重要举措。

二、后续审计的意义

（一）有利于提高审计人员的业务能力

后续审计既是对审计人员提出审计意见和建议的准确性及整改的可行性进行验证，也是对审计人员沟通、专业判断能力的一次检阅。同时，后续审计结果也是对审计人员业务能力实行绩效考评的有效依据，有助于增强审计人员的责任感，有利于帮助审计人员总结经验、改进不足，提高审计意见和建议的质量水平。

（二）有利于维护内部审计的权威性

实施后续审计，可以促使审计处理意见和建议在被审计单位得到正确落实和采纳，使内部审计的监督职能得到充分实现，体现内部审计在组织管理中的重要作用。坚持后续审计可以保持审计监督的连续性，促进被审计单位加强制度建设，提升管理水平，对于维护审计决定的严肃性，增强审计机构的权威性，具有重要意义。

（三）有利于正确处理审计监督与服务的关系

内部审计坚持监督与服务并举的宗旨，当被审计单位生产经营遇到设备投入、人员配备不足等实际困难时，内审机构利用其独立性、专业性，协助被审计单位向上级主管部门反映，通过加强协调沟通，促使问题得以尽快解决，从而促进管理效率的提高。

（四）后续审计是审计机构质量管理的重要环节

后续审计的主要任务包括建立后续审计制度、跟踪审计意见、决定和建议的落实以及建立审计项目档案的责任制度等，并确定相应的质量管理责任。后续审计是内审工作中不可缺少的关键程序，是审计质量控制系统的重要环节，对于审计机构制度建设和风险预警、确保审计程序的完整性，具有积极的促进作用。

三、后续审计应注意的事项

（一）有选择性地将后续审计列入年度项目计划

为适应经济发展和内部审计工作的需要，审计领域不断拓宽，但不是所有的内部审计项目都应该实施后续审计，应根据审计事项的性质及风险大小来确定后续审计的范围。例如：合同管理审计、购销环节审计、离任审计等内部审计项目。由于合同审计与购销环节审计具备跟踪审计的特点，审计人员全过程跟踪，而离任审计具有一次性审计的特点，审计结束时对被审计对象已经做出综合评价，通常这部分审计项目无需进行后续审计。

（二）要突出重点，量力而行

后续审计的对象通常是问题多或者问题少但性质严重的被审计单位。审计过程中，需要抓住重要环节、关键时点开展审计。根据成本效益原则，将存在的问题进行分类，对于偶发事件或无重大影响的问题，仅做口头询问督查即可，而涉及到内部控制失控、影响生产经营和违法违纪现象等严重问题时，需要书面和现场核查处理结果，确保整改措施落实到位。

（三）审计人员的配备

后续审计时，需要对主审进行轮岗更换，利用后续跟踪审计的机会，重新审视当初提出的审计意见和建议是否恰当，避免受习惯性思维和惯性的影响使后续审计流于形式。这既是对审计人员业务能力的考察，也是审计质量管理的重要环节之一。

四、后续跟踪审计的步骤和方法

（一）计划阶段要求被审计单位反馈整改意见

根据审计计划的安排，结合被审计单位整改的复杂程度，由审计机构统一编制整改方案，做到一问题一方案，将存在问题、整改关键环节进行分类，根据整改责任人、整改时间、整改措施、整改配合部门及不能整改原因等内容详细填报，并要求在规定的时间内反馈。

（二）实施阶段注重审计技巧的灵活运用

首先，对已经整改问题采用逆查法。例如：对财务账务处理错误的问题，根据反馈的整改方案，直接对调整会计凭证进行核对即可；其次，对内部管理控制方面存在问题，进行现场数据追踪和实地检查记录资料等方法，检查措施是否到位；最后，对落实有困难的问题，采用座谈的方式，必要时，邀请上级主管部门和相关职能部门参加，了解相关情况，并通过充分交流获得其支持和帮助，促使问题得到妥善解决。 对于受客观因素限制，确定无法解决的问题，要作详细记录，避免日后审计重复提及，力求审计工作有创新、有突破。

（三）提交后续审计报告

后续审计报告的目的，是为了使管理层充分了解被审计单位整改后的现状，提高审计结果的透明度，明确审计责任，有效地防范审计风险。后续审计中的审计发现、风险重估结果、被审计单位的整改情况都可以列示在后续审计报告中。

凡事要“有始有终”，审计工作也不例外。在审计实践中应切实重视后续审计的重要性，充分发挥审计的监督、服务职能，根据审计对象的具体特点，实施完整、高效的后续审计程序，以体现审计工作的完整性，确保审计工作的质量。

参考文献: