医用耗材追溯的管理精选(九篇)

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第1篇：医用耗材追溯的管理范文

1 高值医用耗材传统管理中存在的问题

在2008年卫生部实施高值医用耗材集中采购工作之前，各大医院采购高值医用耗材均是自行采购。采购流程一般为：临床科室直接向供应商提出需求，供应商将所需高值医用耗材及其发票送至科室，科室使用后凭发票、手术医师签名的使用报告到医学工程部门补办手续，一次性办理入库、出库及付款。这样的管理流程虽然可以节省医院库存资源，缩短耗材的流转周期，然而也存在着大量的安全隐患和管理漏洞。

1.1 准入过程

本该由医学工程部门完成的采购公正，由临床科室主导完成，不仅无法完整系统地审核供货商及产品的资质，更使采购过程无法做到公开、公正、透明，也无法保证高值医用耗材的原始资料的完整性和可追溯性。

1.2 临床使用过程

临床科室通常会对常用的高值医用耗材进行储备，然而由于缺乏专人管理及监督，常常会出现产品包装破损、过期等现象；患者使用的高值医用耗材，只由手术医师决定，随意性比较大，缺乏监督管理，给临床使用带来了极大的安全隐患。另一方面，手术后，由使用科室自行负责收费，缺乏有效的监督管理手段，等到与财务部门核对发现漏费情况时，患者大部分已经出院了，这就给医院造成了不可避免的经济损失。

1.3 建档过程

由于从准入开始，就不能保证原始资料的准确、完整，同时也缺少临床使用情况的资料记录，给高值医用耗材的建档工作带来了极大的困难，很难保证档案的真实性和完整性。

2 我院高值医用耗材的系统化管理

2.1 准入管理

由医学工程处负责高值医用耗材的准入管理，建立相应的准入管理制度、流程及采购员职责。同时，针对高值医用耗材使用的具体情况，分别建立了遴选机制与审核机制。

2.1.1 遴选机制

在卫生部、内蒙古卫生厅高值医用耗材中标品目范围内，对所有使用的高值医用耗材进行遴选。确定了4个遴选原则：年度遴选原则、质优价低原则、品目精选原则、集体遴选原则。遴选内容为供应商和品规、价格的遴选。由分管院长主持、医学工程处组织、使用科室参加、纪检和财务监督，按照政府采购竞争性谈判方式，分别对产品价格、质量及供货商售后服务进行打分，最后以综合评分来确定耗材品目、价格以及供应商。

2.1.2 审核机制

对未列入卫生部高值医用耗材中标品目范围内，而临床必须使用的高值医用耗材，采取多方审核方式，临床科室需填写《医用耗材、器械（备案）论证审批表》或《医用耗材、器械（临时）论证审批表》，并由医学工程处、医疗保险处、计划财务处、医务处及分管院长审核批准后，方可实施询价谈判、审核资质等采购行为。

遴选机制与审核机制在高值医用耗材准入过程的应用，一方面保证了供货商及产品的合法性、安全性，原始资质文件齐全，做到了采购全过程的公开、公正、透明；另一方面也保证了临床能够更加合理、安全地使用高值医用耗材，保障了患者的安全。

2.2 供应管理

在原有高值医用耗材一级库房的基础上，医学工程处在各手术室，建立了高值医用耗材二级库，并明确专人管理，负责高值医用耗材的入库、保管、发放工作。产品由经销商送至高值医用耗材一级库房，经管理员审核登记后，发放至二级库房。

2.3 使用管理

高值医用耗材在临床使用过程中的管理，是整个系统管理的核心内容，同时也是管理的难点。为此，医学工程处将手术室参与手术的跟台护士，纳入了高值医用耗材的管理系统中，负责高值医用耗材使用过程的审核、监督工作。

《高值医用耗材使用报告》在临床的应用，填补了临床使用过程的管理漏洞，使高值医用耗材在医院流通的所有过程，都有专人负责、有信息记录。保证了高值医用耗材的可追溯性。同时，收费护士根据报告进行收费，避免了漏费、多收费等问题。

2.4 档案管理

在原有档案管理的基础上，将档案管理系统细化为各类高值医用耗材的档案库，并根据耗材的不同类别及管理要求，进行材料的收集及存档。共建立了9个档案库，见图1。档案管理员根据患者使用耗材的类别，对其进行归类归档。档案内容包括：《高值耗材使用报告》、耗材入出库单、发票复印件以及其他资料。

第2篇：医用耗材追溯的管理范文

现将手术室医用耗材管理中面临的形势以及我院在手术室医用耗材的安全管理措施介绍如下。

手术室医用耗材管理中面临的形势

根据我国有关法规要求，凡出现医患纠纷，均采取举证倒置的方式，由院方负责举证，这就要求医院在医用耗材的使用全过程必须严格管理，杜绝和避免因管理漏洞而出现安全问题。

医生不会对医用耗材流通环节的不良事件承担责任[1]。医生虽然是医用耗材使用的主体，但从管理规则来说不参与耗材的交换，只能在必要时对实施主体提供信息，医院的主管部门承担着流通环节中不良事件后果的责任评估。

医用耗材存储过程中存在漏洞，2次验收环节把关不严甚至不验收均会导致产品质量和安全性无法保证，容易产生严重的不良事件。

相关人员医用耗材相关法律法规认识不够，对医用耗材使用存在的风险意识不强。虽然医用耗材在医院成本中的比重越来越大，特别是手术室高值医用耗材的比例逐年上升，但许多临床使用部门仍然有“重药轻械”的思想，对医用耗材相关法律法规的了解不够，手术室医用耗材使用的风险意识不强。

国际标准化组织（ISO）从上世纪90年代中期开始制订医疗器械风险管理标准[2]，于1998年、2000年、2007年修改换版，3次医疗器械风险管理标准。世界各国政府制定法规采取措施，很多国家政府已将医疗器械风险管理标准作为强制性要求贯彻执行。

国务院、卫生部、国家发展和改革委员会、国家药监局等部门就医疗器械使用的安全性、有效性方面已相继出台了一系列具体的法规、标准。

二级以上医疗机构综合监督执法检查标准、百姓放心示范医院考核项目、医疗质量管理年检查标准、《三级综合医院评审标准》对医疗器械临床购置、使用安全管理有明确规定。

手术室医用耗材的安全管理措施

完善规章制度：手术室医用耗材有效管理必须完善制度，制度必须适用，便于操作，便于管理，要求明确，如：物资管理制度、物资请领报废制度、一次性使用无菌医疗用品管理制度、器械耗材试用管理规定、外来器械管理制度、内固定物回收管理制度等，为实际工作提供依据。

建立规范的新产品及试用耗材管理流程：①规范耗材购置流程：医生填写申请单手术室确认物资供应处处长、手术室护士长、外科主任、分管院长招标物资供应处审核、验收、购置。严把手术耗材的购入关。②制定试用耗材管理流程：物资供应处审核、验收试用耗材手术室接到耗材试用通知，接收试用耗材做好记录进行微生物监测临床使用手术室填写耗材试用反馈表物资供应处接收。择优选择手术耗材。③新产品使用流程：认真检查耗材的包装（标识、有效期）等认真阅读产品说明书严格按照产品说明书使用耗材提醒医生关注产品使用说明护士长跟踪了解耗材使用情况巡回护士按照要求计费物资管理小组加强对新耗材划价的督导检查对新入耗材进行一周提醒建立操作流程图及时填写不良事件。从而强了新产品的安全使用。

信息化物流管理系统：采用信息化进行手术耗材的物流管理，实现了病人与产品信息直接关联；耗材的入库、出库、核算的一体化功能；追溯功能[3]。

非高值耗材流程

高值耗材流程：手术室对高值耗材进行条形码技术管理，可将耗材和患者信息融为一体，将追踪精确到每个，而不是批次。对于突发高值耗材不良事件，有利于构建政府和医疗机构“零距离”快速反应和追溯机制。

手术室成立物资管理小组：①由专职护士长、质控检查员、总务护士、值班护士组成手术室物资管理小组，制定小组成员的职责与工作标准。负责手术室耗材使用的培训、检查、收费、不良事件上报等安全管理工作。②定期组织全体护理人员学习相关国家法律法规与医院检查标准，每一名护理人员都是手术耗材的管理者，严禁医生自带耗材进入手术室，制定特殊情况下手术耗材验收流程。③手术耗材效期管理：通过护士长每周对入库耗材的批量检查、总务护士对耗材发放前的检查、巡回护士每周对手术间储存耗材的检查、质控检查员每月对手术耗材的排查、洗手护士对手术耗材使用前的检查、信息化对高值耗材的效期提醒6个环节的安全管理保证手术耗材在有效期内安全使用。

手术室高值医用耗材一般包括骨科植入材料、心内植入/介入材料、其他金属或高分子材料等。手术室高值医用材料具有种类规格多、价值高、使用风险大、流通使用环节特殊等特点，其质量是否可靠、功能是否正常直接关系到患者的身体康复和生命安全，容易产生不良事件。手术耗材的运行中存在多种风险，作为管理者要落实管理法规，完善相关制度，在验收环节中理清程序，制定有效措施，使每个环节都成为抵御风险，规避风险的屏障，把安全风险和不良事件的发生率降到最低限度，从而真正使患者放心。

参考文献

1杨国华，杨玲.医用耗材采购与验收安全风险控制要点分析[J].中国医疗设备，2008，2：61.

第3篇：医用耗材追溯的管理范文

摘 要 本文分析了医院高值耗材采购和管理流程中的不足，有针对提出采用条形码使用技术对高值耗材的购入到使用实行全程监控，既能加强对耗村的管理，又有利于明确各方责任，具有重要的实践意义。

关键词 医院 耗材 管理

随着医学技术的不断发展，新型高值耗材品种和使用量的不断增加，加强医用高值耗材管理，切实降低运行成本，已成为医院医用材料管理的重点，如近两年由国家卫生部和八省市卫生行政部门组织、国务院纠风办和驻卫生部监察局全程监督的八省市医疗机构高值医用耗材集中招标等活动，足以证明这类耗材的使用管理在医院管理工作中的重要性。因此，对高值耗材的采购和管理就显得非常重要。

一、 高值耗材的管理流程和现状

1．采购流程

医用高值耗材的采购依据往往是临床使用科室定期提交标明品名及对应数量的采购计划单，保障部综合办公室只要按照采购计划单备货即可，科室在规定时间内将耗材从器械科库房领出，耗材采购费用列入领用科室的消耗成本，医院财务部定期给供应商支付货款，采购部门的工作也就告一段落，具体高值耗材保管工作通常由使用科室全权负责。

2．出入库流程

高值耗材品种繁多．材质多样，规格型号复杂，专业性强。其中，很多耗材只能根据患者术中的实际情况才能确定材料的型号及规格，然后按照高值耗材使用特点，采取反向物流的方式，即先使用后人库。详细操作流程是：临床科室在手术日期确定后，由使用科室直接通知所需医用高值耗材的经销商将所需要的耗材直接送到手术室或腔镜室，耗材经手术主刀医师及相关人员验收、填写使用登记表并签字，术后根据由主刀医师签名的发货票和耗材使用清单，到器械科补办入库手续。表面上看，该流程非常合理，各个环节环环相扣，并能够通过对科室的成本核算达到督促科室为患者计费的目的，但实际操作中却存在着一些弊端：

（1）当临床科室提出采购计划时，采购部门不能确定哪些需求是急切的、哪些可暂缓的，当遇到临床急需使用但供应商供给能力不足时，难以进行协调，就会影响临床使用。

（2）器械科库房作为一级库房，对特殊科室使用的高值耗材基本上做到“零库存”，但在进行经济核算时，不能解决科室的领用量与实际使用量的矛盾，因为高值耗材在病人使用后才收费，与科室成本的结算和院方付款给供应商的时间有出入，这样医院或者科室的实际收益情况不能同步体现，如果货款已经付出，一旦产品出现质量问题，容易发生纠纷。

（3）高值耗材从一级库库房出库到科室后，由于不能与收费系统联动，无从得知科室将这些耗材给患者使用后是否计费。虽然通过成本核算能在一定程度上进行控制，但还是不能彻底杜绝由于疏忽及人情关系等导致的漏费，存在很大的财务隐患。

（4）使用科室库房作为二级库房，是高值耗材直接保管点，一般由护士长负责管理，但如遇突发性事件或其他原因，会给管理带来混乱，如术前准备的耗材而术中未使用，莫名遗失；出诊借用不及时登帐等，直接造成医院或科室的经济损失。

二、对高值耗材管理流程改进建议

为便于管理，我们建立一套高值医用耗材全程跟踪管理系统，利用条码技术将目前分开管理的物资管理系统和住院收费系统关联，以耗材入库时设定的唯一条码贯穿整个流程，从进入医院开始到最终使用进行全程监控，做到每个耗材都能向上追溯到生产厂商、向下追溯到患者个体，对全过程实施一一对应的质量管理、质量跟踪。

1．做好日常证照审查，有效控制耗材管理风险

由于高值耗材最大风险来自资质证照不全产品，其次是假冒伪劣产品，最后是由于使用记录不完整造成无法追溯召回的问题。所以要采用标准流程来杜绝风险及隐患。为此我们通过信息管理系统，建立高值耗材产品数据库，首先实行采购招标制度。对生产商、供应商进行严格筛选，对质量、价格严格把关。对成套产品出具详细清单，每一部件须贴条形码，将相关资料存入数据库，实行分类管理、分类建档，长期保存。数据库包括各类证照以及产品资料，利用该数据库，可以实现对产品合法性验证，杜绝供应商及其提供的产品资质证照不全现象。

利用条形码自动识别解析技术，将高值耗材条形码中的信息提取解析，然后与数据库中的数据比对，实现资质证照和高值耗材使用登记智能化比对。并在系统中设定验证权限：未经合法性验证的产品不能进行术后登记和录入，从而确保所使用产品均经过合法性验证，杜绝临床部门绕开正常采购流程的现象。

通过在手术室中设立高值耗材专用录入点，在术后及时录入病人信息（从HIS中获取）、高值耗材产品信息（通过条形码从数据库中获得）和追溯信息（从条形码中解析获得），大大提高数据录入的准确性，也保证产品发生问题后的可追溯性。

高值耗材管理软件自高值耗材入库、使用及使用后实行全程监管，通过条形码扫描，使病人信息与产品信息直接关联，同时也可实现高值耗材的入库、出库、计费和与财务部门挂账的一体化管理。针对不同用户设置各种查询分析条件，如按高值耗材名称、科室名称、手术日期、供货厂商及产品批号等进行综合查询和分析。

2．明确了每一环节的相关责任

对高值耗材通过条形码扫描跟踪，实行专人管理，在一定程度上提高了各相关人员的管理意识；通过条形码扫描进行电脑自动计价，提高了收费的准确度；通过条形码管理，大大缩短了高值耗材的使用和报账时间，在一定程度上促进了成本核算的效率；还满足了患者明明白白看病，清清楚楚交费的需求，克服以前算账不清造成的医患矛盾，对于构建和谐的医患关系具有重大的现实意义。

通过建立高值耗材使用信息库，采购部门可根据消耗规律有计划地购置短缺的货物，减少积压，同时避免紧急需求，确保所采购的每一件高值医用耗材能真正服务于病人，使医院对高值医用耗材的管理流程更加规范、科学。尤为重要的是，一旦发生医疗事故，可以追溯源头，为确凿的举证提供相关材料，使患者、供货商、医院三方利益都得到有力保障。

采用条形码管理手段，使高值耗材使用管理更加公开、规范、有序和透明，实现了高值耗材与病人的一一对应关系，满足医院医疗、财务、病人和物资管理的需要．有效地实现了高值耗材的规范管理。

参考文献：

第4篇：医用耗材追溯的管理范文

【关键词】医疗设备；信息化管理；价值回报

1.前言

1.1.目前医院设备科在日常管理过程中的难题

当前医疗设备的装备程度业已成为医院现代化程度的重要标志之一和提供医疗服务的重要保障，医院经过近几年快速的发展，购置了大量的医疗设备，这就对医疗设备的资产管理与运营、资产保值增值、设备的更新、淘汰、维护、维修、效益分析、供应商管理等提出了更高要求。同时，医院医用耗材管理大都呈现供应品种多、供货厂商多的特点，采购、入库、出库，保证库房账物相符是医院耗材管理的重点。出库后的去向管理、领用科室的账物相符、患者费用准确计价、耗材成本的准确计提和控制等，尤其是关于高值耗材的精细化、追溯管理，是目前高值耗材管理的薄弱环节。与此同时，管理是否科学、规范，不但与患者的身心健康和经济利益有直接关系，与医院的效益和声望也紧密相关。由于高值医用耗材本身的特殊性以及国家对医疗器械安全的高度重视，高值医用耗材的全程监控管理已是势在必行。

1.2.建立医院设备科专用管理软件的必要性和迫切性

纵观医院信息化建设情况，医院其它各科室都在HIS系统基础上，建立了各科室的专用管理软件，如病案管理和综合统计软件、检验科LIS软件、影像科PACS软件，而设备科的做为管控医院医疗设备资产和耗材进出的重要科室，却一直没有建立专用的管理软件，基本处于半手工操作管理的模式。

2011年，卫生部颁布的“医疗卫生机构医学装备管理办法”，以及“医疗器械临床安全使用管理规范”中明确要求和强调，各级医院，尤其是二级以上的医院应当高度关注和管理医院的医疗设备，并通过实现信息化的管理来提高医院医疗设备的使用效率和管理效率。同时在医院等级评审相关文件中，有众多关于设备科日常管理制度和配套信息化建设的硬性条款，这就要求我们必须建立相应的管理软件来对全院医疗设备和医用耗材进行管理。当前，医疗市场竞争日趋激烈，医院要想求生存谋发展，只有在提高医院服务质量的前提下通过增加医疗收入才能巩固自己的市场地位。而购置、使用具有领先技术水平的医疗设备是增强医院治疗能力、提升医院市场核心竞争力的最直接手段。随着医院规模的扩大，医疗设备资产的增多，相应的设备及耗材的维护、管理、资产处置等工作也变得越来越繁重和复杂，传统的手工统计式的管理方式不仅效率低下，查询困难、无法追溯管理、无法参与绩效考核；而且很难做到“科学、有序、有效、全面、直观”的管理，显然已经不能满足设备科日益繁杂的工作需求。综上所述，如何实现对医院设备科进行“规范化、科学化、全程化、精细化”管理，保障医院设备的运行效率，发挥设备的最大潜力，优化医疗设备资源配置，规范医疗耗材流转，规避资产运行风险，是当前摆在医院设备科面前亟待解决的问题。

因此，利用信息化搭建一个与医院发展规模相适应、规范并优化工作流程、有效促进管理水平提升的“设备科医疗设备及耗材专业管理平台”是破解设备科日常管理难题、积极探索新思路、新方法的创新手段，也是推动医院整体效益提高的重要举措。

2.设备科专用管理系统要达到的目标

通过搭建符合医院设备科管理需求的专业级“设备科管理平台”，打造数字化设备科。该系统能实现如下功能：

A、规范科室管理流程，提高工作效率

采用全流程导航，将设备科日常管理工作，按照软件流程图的形式进行管理，对设备从申购计划、招投标、采购、运营、维修保养、淘汰报废等各个环节进行全程数字化管理，规范并优化设备科工作流程，明确岗位工作要点，划分工作权限，使得设备科的管理架构清晰、工作职责井然有序，有效提升日常工作效率；

B、实现符合卫生部医学装备管理规范、医疗器械临床使用安全规范，促进医院评审以及医院管理需求的报表数据支持；系统立足卫生部相关规范，采用医疗器械分类和编码建立全院医疗设备电子分户帐，同时提供强大的数据自定义报表功能，形成智能、多维、立体的数据汇总、分析，方便各项指标查询。

C、规范并优化医疗设备的日常维修、保养管理，降低设备运营成本

提高医疗设备管理效率，对设备的使用、质量、服务等方面的指标自动进行量化统计，对医疗设备的维护、维修情况进行综合统计分析，降低维修消耗，延长医疗设备的使用寿命；量化维修、维护人员的绩效考核

D、加强对医疗设备资产的管理

对设备的购置、使用、流转、盘点、折旧、报废、处置等进行全方位、全过程监控管理，贯穿资产整个生命周期，有效防范资产流失，保障资产安全。

E、健全医学装备档案管理制度

完备的电子档案实现了对医疗设备全生命周期的监管，通过对设备及高值耗材建立电子档案，对设备的申购资料、维修资料、技术资料以及采购、评价、验收过程中的合同、报告等文档进行规范管理。结合“条码资产巡检系统”，有效提升质控工作效率，保证质控有效性和普及性。

F、建立实时、动态的库存监控机制，规范耗材采购流程

解决库存积压、库存过剩、库存不足等常见库存管理问题，自动生成订单，实现库存预警机制，进行库存动态管理。对科室申购、审批、询价、采购、领用进行数字化管理，使耗材采购流程规范、科学、有序

G、建立高值耗材“精确控制，100%跟踪”平台

高值耗材管理系统做到“精确控制，100%跟踪”。针对目前高值耗材管理存在的一系列问题，采用两个管控点进行严格把关，即设备科管控耗材质量、财务科管控耗材付款，从而实现流程的优化管理。

H、提供医疗设备采购决策依据，优化资源配置，提高经济效益

通过对医疗设备利用率、故障率、维修率、闲置率等指标进行统计分析，为管理者在医疗设备采购的决策上提供数据支持。通过资产运营分析，合理优化资源配置；支持与HIS系统做接口整合，进行医疗设备成本核算和效益分析。结合日常维修、保养费用，清晰反映设备的运营成本和经济效益

3.小结与展望

3.1管理价值回报 此项目投入后，能规范医院设备科日常工作，提高各部门的工作效率，使医疗设备管理工作更加规范化、标准化、系统化，精细化。避免一些不必要的麻烦和损失，同时，由于设备的维修养护成本得到合理而有效的降低，耗材管理清晰明细，降低不必要的损耗和积压，资产管理避免了流失风险，使设备科日常工作深化了管理细节，相应提升了医院的管理价值。

3.2经济价值回报 试算一下，医院每年投入重复购置设备的费用、浪费的耗材费用、资产流失造成的损失费用、不必要的设备维护和保养费用等，我们相信应该都是一笔不小的数目，如果能够通过信息化建设实现堵塞管理漏洞，优化资源配置，避免资源浪费，那么经济投入的回报是显而易见的。

3.3社会价值回报 医疗设备管理系统，也即数字化设备科的理念目前在全国尚属前沿产品，具有一定的前瞻性，在本地区域内目前计划或是正在建设的单位屈指可数，此系统的建立，不仅能为医院解决实际问题，同时也能提升医院的区域性知名度。

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第5篇：医用耗材追溯的管理范文

医用耗材及医用试剂的院内物流管理

1使用科室根据实际需要，填写“医用耗材申请表”，申请科室写清楚名称、规格、生产厂商、数量等内容。由科室主任签字后交设备科进行汇总。

2设备科管理员接到申请后通知医院签订合同的供应商，供应商接到通知单后，在医院规定要求的时间内及时送货到设备库房，库房管理人员进行验收登记，包括名称、生产厂家、供货商名称、规格、数量、单价、有效期、批号、购买日期、送货人等，并查验发票、货物与申请备货单是否相符，包装有无破损，进口产品是否有中文标识等，如无误可办理入库手续。

3医院设备库房管理员根据配货单，由专人发送到使用科室，使用科室护士长或指定保管人验收货物，无误后在出库单上签字，医用试剂由使用科室低温保存。

4所有验收登记及单据保存10年，做到可追根溯源。

一次性植入人体医疗器械的物流管理

1使用科室根据患者病情填写“植入人体医疗器械申请表”，写清产品名称、生产厂家、型号、患者姓名、住院号、病情诊断、手术日期，由科室主任签字后报医院设备科汇总。

2设备科收到通知后，通知中标签定合同的供应商按医院规定要求的时间内及时送货到设备库房，库房管理人员进行验收登记，包括名称、生产厂家、规格、数量、单价、发票号，并查验发票、货物与申请单是否相符，有无包装破损，进口产品是否有中文标识、报关单、条形码、或统一编码的内容、位置、标识方法以及可追溯程度做出记录后办理入库手续。

3根据配货单、下送人员发放至使用科室，使用科室专人验收货物无误在出库单上签字，使用后，合格证及规格、型号、效期等标识贴在申请单上，有关验收登记及有关单据长期保存，做到可追根溯源。

医用一次性用品的院内物流管理

1一次性用品由医院供应室按全院使用情况做出计划，填写申请表写清楚名称、规格、生产厂商、数量由供应室护士长签字后交设备科汇总。

2由设备库房采购员通知供应商按要求时间、数量、规格送货，到货后库房管理人员必须进行验收登记，包括名称、生产厂家、供应商、规格、数量、单价、产品详细清单、生产日期、有效期、批号、批次、出厂检验报告、购买日期、发票号、送货人等，并检查发票、货物、申请是否相符，有无包装破损，进口产品有无中文标识、报关单等，无误可办理入库手续。

3根据供应室配货单下送人员发放至供应室，再由供应室发放至使用科室，使用过的一次性用品由供应室统一回收。验收登记及有关单据使用后保存10年，做到可追根溯源。

医疗设备配件的院内物流管理

1医疗设备配件的申请由使用科室填写“设备维修申请表”申请必须写清楚设备名称、规格型号、维修原因、拟更换配件等内容，由科室主任签字后交设备科。

第6篇：医用耗材追溯的管理范文

关键词：物资管理；规范化；程序化；科学化

随着公立医院卫生体制改革的实施，医院在医疗服务过程中，要保持良好运行状态，除了一支优秀的医疗队伍外，还必须具备高效的医院物资管理系统，通过对物资数据的追溯，达到对物资、资金流的有效控制和管理，并为医院管理者提供信息分析和决策支持[5]。因此将物资信息化管理系统应用于医院运营管理中，通过库存管理，实现成本节约和资源优化，是医院成本控制的关键。

1 医院物资管理现状

目前医院物资管理正处于发展阶段，在很多方面存在不足。主要表现如下：

1.1库房建设不规范，影响运转效率。目前大多数医院仓库都是普通的仓库。设施比较简陋，利用货架摆放物资，通过人工进行分拣，运转效率低下[5]。

1.2库存积压，滞留资金严重。考虑到不定性的需求波动医院物资采购量大，品种多，实时性高，并且资产、耗材、普通物资都有其独特的采购特点[1-2]，这在很大程度造成资金的滞留。

1.3缺少IT系统对物资管理的支持、缺少专业的物资管理系统、采购、出库、盘点只能通过手工单据进行[5]。

1.4技术手段落后，条形码、信息化没有应用，高值耗材不能追溯到患者身上，无法实现资产的可视化管理，不能实现物资的全流程管控，不能做到数据可追溯。

2 医院物资管理发展对策

2.1优化医院库存管理，大力发展第三方平台管理。传统的“采购--库存--发放”供应模式造成大量库存资金的挤占，增加库存利息的支出，为仓储而发生的投资增大。实施物资零库存管理可以利用最少的资金发挥最大的效益，它对于降低医院运行成本，提高市场竞争力具有非常大的推动作用，同时大力发展第三方平台管理。可以借助第三方物资供应商的人力资源、仓储及管理，降低医院的仓储库存管理，即时配送服务到位，医院可以节约大量仓储资源，降低仓耗和保管人员的支出，大幅度节省开支，做到真正意义上的零库存[3]。

零库存管理模式的应用。零库存管理模式的运行主要分为四个环节：科室需求、供货商、委托平台供应商以及物流配送。其中有效掌握科室需求是最为首要的环节。通过我院的物资管理系统将各科室的日常医用耗材进行汇总统计，将有效数据提供给平台供应商，由主管科室制定订单，通过信息链相连到平台供应商分销系统。电子供应链是以医院HIS系统、平台供应商的分销系统及计算机网络为基础进行运转的，这种高效的工作模式将大幅度消除重复、无用的劳动，使医院能够快速的实现订单需求。

有效掌握平台经销商信息并择优而选是实施零库存管理的主要保障。从物资整体的供应链的角度来讲零库存是指产品在制造商、供货商以及医院之间的流通，对其的库存并没有消失，只不过是在企业之间的不断转移罢了。但是在这种条件下供需之间的各种环节均是同步进行的，这种打破传统各自库存模式的新型管理模式也是需要建立统一的库存管理。当然合理配送方式的选择也尤为重要。有了平台供应商医院就不需要单独设立库房，当然也就避免了物资维护以及保管等各种仓储维持工作，只要医院在利用物资管理系统申请物资后，平台配送商将物资送到各科室，从而在一定程度上实现了零库存的管理。在这种情况下，应保证送货时间，实践零库存中“物资存储”“在途运输”以及“减少库存”等各种工作理念。

2.2构建物资管理信息系统，加强成本核算和数据分析

2.2.1医院的物资需求计划的制订应基于HIS系统的建设。即物资供应部门通过HIS系统对全院各类物资的周需求量做到全面了解，通过电脑网络统一采购，请领，配送，出库，盘点全部网上完成。对各部门的网上申请需求进行审批控制，借助先进的信息系统，不仅可以将物资申购计划和需求预测控制在最精确范围，而且物资管理系统可以进行医院成本核算，将医院业务活动所发生的各种物资消耗以科室为核算对象进行归集和分配。将每个科室的成本能算得清、算得准，通过物资管理系统计算出各科室成本，加强各层面成本的控制，全面、真实、准确反映医院各科室成本信息[4-5]。

2.2.2利用条码技术实现物资及数据的可追溯。通过物资管理信息化建设实现对医疗物资的全生命周期、全流程的可视化管理，实现对医院物资消耗进行全流程管控。通过扫码高值耗材可以管理到用在哪个病人身上，入库、出库、计费同时完成。实现了物资管理与医院成本核算系统的无缝连接，提升医院成本核算管理水平，实现了数据可追溯。

3 提升管理意识，探索物资规范化、程序化、科学化的管理

3.1为满足医用物资的有效保障及管理，首先要明确人员工作职责、管理标准规范、管理制度及流程。在医院规章制度的基础之上制订合理的物资管理规范，实现相关检查及监督。

3.2与平台供货商等建立好良好的合作关系，在建立联合库存的基础之上，充分了解各方的市场目标以及冲突，及时采用合理措施进行洽谈，与其保持长期的合作共赢关系。保障物资的有效供应。

3.3选择合理的配送方式 根据医院的实际情况及实时情形采用不同的配送方式，其中可以选择"多批次、少批量"的运输方式，根据科室的需求进行统筹安排，增加配送次数，从而提高配送效率。

医院物资管理是医院完成医疗、教学、科研等工作的重要保障，目前物资管理主要以库存管理形式及规范各项行为进行管理，其中包括为医院进行科室成本核算和管理决策提供基础数据。随着物资管理信息化的建设，实现对医疗物资的有效监管，逐渐实现管理流程的整体规范性以及成本核算、数据分析的科学性，提高对医用物资资源的有效管理，真正地服务于患者、降低医疗成本。

参考文献：

[1]高玲.遏制医用物资管理漏洞努力降低医疗成本[J].经营管理者2012，07（22）：144.

[2]翁子寒.现代医院物资管理的探讨[J].科技致富向导，2013（26）：313.

[3]刘亚姣，赖春玲，李丽敏，等.医院高值耗材零库存管理[J].现代医院，2010，5，10.

第7篇：医用耗材追溯的管理范文

关键词：一次性无菌物品医疗安全细节管理

Doi：10.3969/j.issn.1671-8801.2014.01.571

【中图分类号】R-1【文献标识码】B【文章编号】1671-8801（2014）01-0387-02

随着医疗卫生事业高新技术的飞速发展，一次性无菌医疗物品不仅限于一次性注射器、输液器使用阶段，在不断地更新换代的同时，也研发出了品种繁多的能减轻患者痛苦、降低医务人员工作量、提高工作效率等优点的一次性耗材，并广泛应用到临床工作中。然而随之也带来使用过程中的一些问题。为确保一次性无菌物品的质量和使用安全，防止不合格物品带来安全隐患，提高验收及监管环节是我们工作的重点。

1存在问题

许多厂家及供货商忽视一次性医用耗材必须提供的各种证件和必备的检测报告，常常需要使用单位不断地催促。有些虽有检测报告，但常出现书面不整洁、字迹模糊不清的情况，有些公司仅提供复印件，或仅提供盖有生产商印章的复印件，更有甚者提供的检测报告批号与实物批号不一致；还有个别厂家对消毒与无菌概念混淆不清，提供的一次性灭菌物品外包装上竟然贴着的是消毒合格证；另外，有的公司在按照中标厂家供货一段时间后，随意更换另一家未中标厂家生产的无菌物品；有些公司开具的发票名称与提供的一次性物品名称不相符等等。这些现状无疑是我们工作中必须解决的。

2加强一次性医疗耗材的监管及验收工作

2.1把好证件备案关。入库前先确认生产厂家与供货商已经出具省级以上药品监督部门颁发的《医疗器械生产企业许可证》、《工业产品生产许可证》、《医疗器械产品注册证》和卫生行政部门颁发的卫生许可批件的生产企业或取得《医疗器械经营企业许可证》并在有效期内；进口的一次性高值耗材，要求具有国家药品监督管理部门颁发的《医疗器械产品注册证》。同时每批无菌物品须提供此批号的检验报告单，报告单各项指标均应合格。

2.2做好物品验收关。一次性耗材的验收是一项责任重大、具体又繁琐的工作，尤其是植入性高值耗材要求由医疗设备科仓管、采购及使用部门人员共同完成；需要进入供应室二级分配的一次性耗材要求供应室护士进一步验收，并建立一次性无菌物品入库验收登记本，由库管员对产品进行质量验收。要求是：首先检查产品外包装的完整性，查看每一批号产品的名称、规格、数量、检验合格证、生产批号、灭菌批号及灭菌标识和失效日期。进口一次性无菌物品应具有灭菌日期和失效日期及中文标识。然后抽检中小包装是否破损、漏气或霉变，中包装与小包装上的灭菌日期和失效日期是否一致。物品验收合格后再核对收货单上的数量与物品数量是否一致，检测报告单上的生产批号、灭菌批号与物品外包装标识是否一致。确认无误后详细登记在一次性无菌物品入库验收记录本上。若发现物品数量问题，拒绝入库，防止不合格的物品发放到临床，以确保临床使用安全的一次性无菌物品。

2.3规范物品贮存。必须严格规范无菌物品存放环境的管理，未拆开外包装的无菌物品应专库独立存放，库房环境清洁，阴凉干燥，通风良好。物品存放于离地面≥20cm，墙壁≥5cm，天花板≥50cm的贮货架上，按种类、规格、批号、灭菌日期入库先后顺序分类放置。拆除外包装的一次性无菌物品应存放在无菌物品存放区。库房及无菌物品存放区的地面每天须湿拖一次，库房每天开门窗通风换气，无菌物品存放区安装空气净化装置，室内温度控制在低于24℃，相对湿度低于70%，保持室内空气的洁净度。

2.4严把出库及发放关。一次性物品的管理应实行专人负责，严格执行《一次性无菌物品出入库管理制度》及发放流程，发放物品时严格按照生产日期先后发放，认真检查无菌物品的质量及有效日期，防止过期、未注明灭菌日期或质量有问题的无菌物品发到临床；库管员每天对发出的物品按名称、规格、数量、生产批号、失效日期及使用科室详细具体进行记录，以便于临床科室在使用过程中出现问题提供无菌物品的可追溯性。

2.5最大化地对一次性无菌物品质量可追溯。职能部门―医疗设备科要配合供应室对临床科室在使用无菌物品中的追踪管理。使用科室一旦发现不合格、质量可疑等物品或发生热源反应时，应要求立即停止使用，同时留取标本送检，详细记录并报告护理部和医院感染管理部门，发现问题的使用科室要第一时间通知供应室并填写一次性无菌物品反馈意见表。供应室在接到反馈后，立即停止此批号物品的发放，通过一次性无菌物品发放登记本，查阅该批号物品具体发放科室，库管员下科室了解该物品的使用情况，并加强对该物品的监控，同时将情况反馈给设备科。通过对一次性无菌物品入库出库信息化管理及完整有效的过程记录，以此实现一次性无菌物品发放的可追溯性。将院感苗头消灭在萌芽前。

3结语

在人们生活水平不断提高及科技水平迅猛发展的时代，各类不同品种、不同规格的一次性医疗耗材不断涌现。坚持以人为本、保障患者与医院的权益，提高医疗水平和医疗安全更是刻不容缓，对医院使用和监管一次性耗材提出了更高、更严格的要求。因此，如何才能认真把好验收关，质量反馈关，确保一次性无菌物品的安全使用，将院感发生率降至最低，是管理人员不可忽视的重要环节工[1]。医疗设备科管理人员不仅要从源头上把控进货渠道，还要充分发挥职能科室的指导作用，由细节入手，全程监管证件备案采购验收入库发放使用追溯反馈等所有环节，从而保障患者与医院的各项权益。

第8篇：医用耗材追溯的管理范文

目的设计并开发适于用我院的医疗器械仓储管理系统，用以提升医院医疗器械供应链的专业化水平。方法提出“院内医疗器械供应链”的概念，并以供应链整合优化为出发点，着重从信息系统和软硬件协同两个方面，对医疗器械供应系统进行了重新设计开发。调研物流企业仓储管理系统，结合医院医疗器械供应链的特殊需求，以医院资源计划系统为数据基础，开发相关功能模块，并驱动仓储设施相关硬件。结果开发完成医疗器械仓储管理系统并上线运行，实现了系统互联、功能拓展和软硬件协同，但仍有较大的优化空间，包括：增加配送因子，根据请领需求的紧急程度进行配送优化；增加统一编码规则，监控出库后医疗器械的使用过程；增加中间件，集成科室与库房WMS系统，形成完善供应链信息流；引入医疗器械报废机制，记录医疗器械完整生命周期。结论医疗器械仓储管理系统可以有效提高医院医疗器械供应链的效率和准确率。

[关键词]

医疗器械；仓储管理系统；医院资源计划；供应链管理；医用耗材

引言

医疗器械技术的发展趋势和用量的增长趋势对医疗器械管理提出了新的挑战。目前，为数众多的医院对于院内医疗器械的管理，还仅是依托HIS或HRP系统的部分功能模块，甚至还停留在半手工模式的情况。我院此前应用HRP系统的物资管理模块进行医疗器械供应链管理，产生重复分拣导致供应效率偏低、人工记忆导致供应准确率偏低、一些仓储设施硬件不便于与HRP系统协同工作等问题。提升医院医疗器械供应链的专业化程度成为行业发展的必然要求。本文提出“院内医疗器械供应链”的概念，并以供应链整合优化为出发点，着重从信息系统和软硬件协同两个方面，对医疗器械供应系统进行了重新设计开发。

1原有系统的主要问题

1.1智能化水平有待提高

我院使用HRP系统完成医疗器械的入库、出库、库存查询及物流记录查询等基本功能，但对于院内医疗器械供应链的实物流程管理缺乏有效手段，实际工作中只能延续传统的库内操作模式，仓内分拣人员需要熟悉和记忆物资属性和存放规则，缺少快速上架、引导分拣、动态库存、自动计数、错误复核等智能化功能。

1.2精细化管理有待加强

尽管HRP系统具备效期管理功能，但由于缺乏拓展的硬件支撑，对于实物效期缺乏有效的提示手段。同时，HRP系统仅记录物资供应链的信息数据，对于仓内的各种人工作业，缺少记录功能和评价机制，因而无法对作业人员的劳动绩效进行考核。从降低损耗和提升效率的角度出发，新系统的精细化管理功能必须要重点考虑。

2仓储管理系统简介

仓储管理系统（WarehouseManagementSystem，WMS）是为提高仓储作业和仓储管理活动的效率，对仓库实施全面的系统化管理的计算机信息系统[1]，其主要功能是实现物资的入库、出库、库存、盘点、移动及效期等要素的专业化管理。适应医院医疗器械供应管理需求的仓储管理系统应当从“以人为主”的传统运行模式向“智能系统为主、人工操作为辅”的职能运行模式转变。

3WMS组成

仓储管理系统基于C/S架构设计主要由服务端、客户端及接口管理三部分组成。服务端主要包括基础数据管理，为客户端提供数据支持。客户端主要包括入库管理、在库管理、出库管理、用户管理和统计分析等功能模块。接口管理定义了与HRP系统、手持扫码设备、电子显示标签及水平旋转货柜等硬件的接口。该系统的设计思路是：通过HRP系统接口同步各类数据，实现WMS与HRP的数据保持一致；各项仓储作业需求产生后，WMS对水平旋转货柜、RFID采集设备、电子显示标签及手持扫码终端等硬件，通过局域有线/无线网络进行统一调度或发送指令，执行完毕后再同步系统数据。

4WMS功能实现

4.1基础数据管理模块

该模块的主要功能是存储和维护仓储管理相关数据，采用SQLServer2000R2作为系统数据库，使用ADO数据连接方式，根据实际需求建立相应数据表，如入库/出库/库存/效期/盘点表等。WMS通过访问该数据库实现“增删改查”等数据维护作业[2-4]。

4.2系统接口模块

该模块包括WMS与HRP系统之间的软件接口和WMS与相关仓储硬件之间的驱动接口。WMS需要开发接口实现与HRP系统数据的实时同步。该模块主要包括入库接口、出库接口及物料同步创建接口，使用XML格式编码数据，利用HTML协议进行数据传输。WMS建立货位码、电子显示标签ID与物资PN码绑定关系，定义了指示灯闪烁、关闭及数据更新等指令，使用TCP/IP协议对指令和数据编码，使用433mHz无线发送信息单元，电子显示标签接收到信息单元后进行解码并执行相应指令[5-6]。WMS建立RFID、物资PN码，货位码之间的绑定关系，通过串口协议将指令发送到控制中心，驱动水平旋转货柜转动，实现对于配置了RFID的高值耗材的自动化取货。WMS与运行WindowsCE系统的手持扫码设备之间开发接口，通过无线网络进行数据双向传送。

4.3客户端软件开发

客户端软件主要实现WMS入库、出库、库存、统计及用户管理等用户交互功能，系统程序采用C#语言进行开发，并通过无线网络设备与后台服务器进行数据交互。

4.3.1入库管理模块

入库模块主要包含生成入库单、手持终端入库清点、手持终端上架、无效上架提醒、数据更新等功能。包括对品名、规格、厂家、批号、生产日期、效期等基本信息采集，同时可以维护物资PN码与货位码的对应关系，便于仓内作业人员精准定位仓储位置实现快速上架。基于物资PN码与货位对应关系，该模块开发两种上架模式：随意上架和推荐上架。随意上架是指随意找空闲仓位存放入库物资，只需要使用手持终端扫描物资PN码（高值耗材扫码RFID）和电子显示标签ID（高值耗材扫码货位码）即可进行绑定。推荐上架是指WMS根据入库单数据和现有物资存放状态，计算出最优上架路径，发送到手持终端，指引操作人员进行入库操作。

4.3.2出库管理模块

出库模块主要包含出库单合并、拣货单创建、拣货、回转库出库、错误提示及信息更新等功能[7]。该模块可以根据单据所含物资种类、使用科室及领用数量设置大小单的定义规则，进行出库单合并后再创建拣货单。基于笔者单位的配送原则，可以将外科科室和内科科室分别创建合并拣货单，制成大单；其余科室可以根据实际情况选择创建合并拣货单或普通拣货单[8-14]。出库模块提供了两种拣货模式：一单一拣模式或多人分拣模式。拣货员可根据实际情况，选择适当的拣货模式。WMS会根据货位和拣货单，自动计算最优拣选路径发送到手持终端，同时，拣货单所包含的物资的电子显示标签指示灯闪亮，便于拣货员根据指引路径及提示信息拣货。出库模块通过检索货位码与物资PN码的对应关系，确保执行“先入先出”的出库原则。分拣作业完成后，相关数据由手持终端传回WMS，系统更新仓库库存，在电子显示标签上显示当前库存数量并关闭指示灯，最后WMS与HRP系统同步数据[15]。

4.3.3库存管理模块

库存管理模块主要包含实时库存、仓库盘点、效期检查、仓位调整与冻结等功能。其中在盘点模式下，作业人员可以使用手持终端扫描物资PN码，输入实际盘点数量，WMS即可根据回传数据，自动生成盘点报表并显示差异，便于迅速开展盈亏追溯。

4.3.4用户管理模块

仓内作业人员需通过授权登陆系统，各项仓内作业可通过手持终端进行记录，管理人员可以掌握仓内作业人员的实时作业情况和阶段性工作量，为实施绩效考核提供依据。

4.3.5统计模块

统计模块提供了多个维度的统计报表，可以全面监控仓内库存和作业情况，并对库存数量、物资效期、超常出库等进行预警。

5实施效果

该系统于2016年1月份正式投入使用，在提高仓内作业准确率、工作效率和安全性等方面，发挥了明显作用，同时，在医院医疗器械供应链的智能化和标准化方面进行了有益的探索。6系统改进与展望医疗器械仓储管理是院内供应链的核心环节之一[16]。此次设计的WMS基本实现了预期功能，但仍有较大优化空间，如：①增加配送因子，根据请领需求的紧急程度进行配送优化；②增加统一编码规则，监控出库后医疗器械的使用过程；③增加中间件，集成科室与库房WMS，完善供应链信息流；④引入医疗器械报废机制，记录医疗器械完整生命周期。期望在不久的将来这些问题等得以解决，持续提高医院内部医疗器械供应链的专业化服务保障水平。

作者：张宇 闫玉娟 李少峰 祖贺飞 单位：总医院器械供应中心 北京科捷物流有限公司

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[14]徐安国.面向移动手持终端的物流仓储管理系统[J].福建电脑,2013,29(1):137-138.

第9篇：医用耗材追溯的管理范文

关键词：财务监督；政府采购；对外经济合同；经营管理审计；内部控制评价

中图分类号：R197 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2013）11-0-01

近年来，卫生系统的行风建设逐年推进，医院即将进行三甲复审，对内部审计工作提出了新的要求。以风险管理为核心，财务收支审计作为基础，把政府采购项目全过程、对外经济合同审计日常化、制度化，财务报告审计社会化，逐步开展经营管理审计，定期进行内部控制评价，形成事前、事中与事后审计相辅相成的审计体系。

一、日常化监督

公立医疗机构内审机构通常人员配置非常有限，由于人力等各种资源的限制和医院业务的复杂性，内审机构只能分年分部地对医院某些领域进行专项审计，谈不上开展日常监督。在新形势下，构建公立医疗机构内审日常监督是十分必要的。

1.财务日常监督。现代审计是建立在财务信息客观真实和财务管理健全有效基础之上的。[1]因此内部审计应该把财务收支审计作为一项日常性、基础性工作来持续开展。通过财务收支审计，可以掌握医院经济活动概况，并在分析、研究医院与各部门财务收支结果的基础上，及时发现日常收支异常项目，进而知悉管理上存在的不足和漏洞，确立管理审计的重点及方向。及时做出了解和反馈。提出改进管理和内部控制的审计建议。

财务收支审计内容包括财务收支账簿、各库房的药品、医用耗材和器械、用品以及医疗设备、其他设备出、入库、盘点记录。在实务中，审计时间在业务时间之后，并配套相应的制度，要求各库房在业务时间结束三天内把资料通过OA以电子表格的形式发送到审计科。内部审计可通过收支总表、项目总表、大额项目表（10万元以上）、科室收支项目表、科室物资消耗表、科室物资余额表等列表来了解和分析医院和科室收支状况、物资消耗状况，及时发现异常因素。此外，对库房物资进行监盘，对固定资产采取逆查法，即抽查某个科室盘点资产，再追溯至固定资产账簿，可检查科室是否存在账外资产。

财务日常监督还包括定期抽查收费员（门诊、住院、挂号），出纳员。检查其现金交纳与报表核对情况，是否存在表、款不符，截留现金的现象。

2.政府采购项目全过程监督。内部审计对政府采购项目的监督，除了日常监督价格论证会外，容易忽略采购项目的其他环节。以财务预算、采购计划为起点，设备经济效益论证为关键点，项目采购预结算和招投标文件审计为依托进一步强化政府采购项目全过程审计。

配套《政府采购项目内部审计实施细则》，政府采购项目的工程、货物和服务，经院务会议决定立项后，项目的预算要报内部审计，附送的资料有预算、科室技术可行性分析、经济效益分析，院领导批示，询价、价格论证，招投标文件等。采购项目主管部门按不高于审计后的预算价格进行采购和施工；工程结算必须经内部审计，财务部门按审计意见支付工程结算款。

通过预结算审计，可以在一定程度上防止采购项目价格虚高，压缩供应商的不合理利润，降低医院运营成本，维护患者和医院的经济利益，使供应商可能在交易中获得的不正当利益减少；通过对招标文件和标底的拟定、招标过程的合法性、真实性、有效性进行审计监督，对审核采购项目招标文件发现的问题，及时提出意见和建议。使供应商通过非正常竞投手段获得交易机会的风险增大，在一定程度上遏制、打击了在采购过程中商业贿赂、回扣等行为。

加强基本建设项目施工过程的审计监督，对重要材料和设备进场验收签证，隐蔽和拆除工程签证，工程变更等，要及时经工程管理人员验收签证，并经内部审计审核确认才有效。此举可以防止工程材料以次充好，虚报工程量，虚假签证等问题的发生。

3.对外经济合同日常审计。重大经济事项在审计中可以定义为引起特别风险的事项，参照《医院财务制度》、《医院会计制度》，可以确定医院的重大经济事项为大额资产的购置、管理与处置，基本建设项目，对外经济合同，信贷、对外投资等。

配套《对外经济合同内部审计制度》，对工程、货物和服务采购项目及其他对外经济事项，在与对方签订经济合同前，合同首先经科室初审，由科室核心组讨论签名后送内部审计，内部审计对合同的构成要件是否齐全，是否达成预定目标，双方的权利义务是否平等，交易方式是否对医院有利，是否维护了患者和医院的利益，是否违反相关的法律法规等内容进行审核并出具审计意见，原合同须根据审计意见修订后才能签订生效。

通过审计对外经济合同的交易方式等内容，可以有效防止相对方获得不公平或不正当的利益。如大型医疗设备一般由生产厂家特定维修，保修价格是单一来源，基本上是厂家定价，医院在谈判中处于被动状态。根据这种情况，在审计大型设备保修时，要求厂家提供同一品牌各类设备在医院的使用数量及保修、保养情况并由医疗设备科核对资料，将同一品牌各类设备的保修、保养进行整体计划安排，积极与厂家的维修公司谈判，要求提供优惠折扣或附加增值服务。

二、财务报告审计社会化

2011年版《三级综合医院评审标准条款评价要素与方法说明》，“HM.6.6.1健全医院内部审计体系。【达到‘A’级】除达到‘B’级要求外，还应：1.医院有实行年度外部审计制度（会计事务所）。2.有注册会计师签发‘医院年度财务审计报告’（会计事务所）。3.医院对提出意见有整改的措施及成效追踪。”外部审计的关注重点领域受到法律和合同的指定，外部财务报表审计主要侧重点是会计信息的质量和合规性，也就是对财务报告的合法性、公允性做出评价。而内部审计主要侧重点是经济活动的合法合规、目标达成、经营效率等方面。因而，财务报告由会计师事务所进行审计，既是三级综合医院评审的要求，也是顺应我国注册会计师审计业务的发展趋势。

三、逐步开展经营管理审计

医药管理体系改革以来，许多公立医疗机构进行了大规模的扩张，消耗之大不言而喻，但人民群众看病贵、看病难的问题并未因此得到根本性的缓解，反而有越演越烈的趋势；而且资源是有限的，医疗机构要与日益强大的民营医疗机构抗衡，必须向精细化管理转型。前审计长李金华把内部审计定位在“管理+效益”，管理是基础，效益是目标，加强管理和提高效益是一个组织永恒的主题。经营管理审计可以贴近临床、医技科室和医务工作者，了解相关医疗收入、收费项目变动和资产、成本管理等经营情况；利用财务分析体系对科室运营情况进行指标分解，进而分析影响科室医疗效率和效益的因素。如参照企业利用杜邦分析法，把指标分解到不能再细分为止，运用因素分析法找出影响的主要、次要因素。对科室经营管理提出合规性、效益性意见，帮助医院向内部管理要效益。

四、定期进行内部控制评价

我国内部审计准则的最核心概念有两个：内部控制与风险。定期进行内部控制咨询与评价可以应对医院的不同发展阶段及时对相关制度进行修订。实务中，可以从两个方面开展内部控制审计活动：一是内部控制审计与日常审计相结合，从内部控制审计入手做好审前调查，把内部控制审计结果作为日常审计的基础，有效规避审计风险、提高审计效率。二是定期开展内部控制审计调查，从控制目标、控制环境、风险管理、控制活动、信息与沟通、监督等方面对内部控制内容进行评价，查找控制薄弱点，促进建立健全内部控制制度。

公立医疗机构内部审计体系的构建、实施，需要一个团队在医院领导的支持下完成并不断优化。内审机构负责人首先应具备全院审计的观念，以风险管理为核心，抓住现阶段审计工作重点，从4个角度予以构建，并建立可行的相关审计制度，保证内审工作的实施，为公立医疗机构的廉政、行风建设工作顺利推行保驾护航。