供应商年度评审报告精选(九篇)

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第1篇：供应商年度评审报告范文

为规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效率，进一步加强政府采购管理，理顺各环节的操作程序，现就政府采购运行中涉及的具体程序和有关问题作进一步明确和规范。

一、关于政府采购计划编制

在编制政府采购计划时，预算单位应细化政府采购预算的项目内容，经费必须落实到具体项目且数量明确，不得笼统、含糊，并严格按照年度政府采购集中采购目录的标准，准确划分采购项目的采购形式（集中采购、自行采购、分散采购）。

预算单位主管部门应按照年度政府采购集中采购目录的标准，严格审核基层预算单位政府采购计划及采购形式。

采购计划一经下达，不得随意改变资金用途，不得超标准采购。

二、关于货物、服务集中采购项目的流程

（一）签订政府采购委托协议。各预算单位主管部门可以按照采购项目或一个年度与区政府采购中心（以下简称采购中心）签订委托协议。主管部门的所属单位与采购中心签订委托协议的，应当事先获得主管部门的同意。

（二）年度政府采购计划内的采购项目，预算单位填写《政府采购需求表》直接送采购中心委托采购。

（三）年度政府采购计划内因特殊情况调整的采购项目或年度政府采购计划外的采购项目，预算单位填写《货物、服务政府采购计划申报表》报财政支出管理科室（以下简称支出科室）。

（四）预算单位在向采购中心提出采购需求时，必须列明该采购项目的明细采购内容并经单位盖章（签字）确认。明细采购内容包括：项目名称、规格、数量、预算金额、采购完成时间、技术指标和商务条件等，不得指定供应商或品牌（除协议供货外），技术指标和商务条件不得带有倾向性或排他性条款。采购项目的明细采购内容一经确定，原则上不得在启动后变更。如预算单位不能确定明细采购内容的，采购中心可以不予受理。

（五）采购中心对预算单位提出的明细采购内容进行审核，如发现其所提采购需求不属于或有部分内容不属于集中采购范围的，在提出书面意见的同时，将整个采购项目退回区财政局财政监督科（以下简称财监科），财监科根据采购中心的书面意见，对照年度政府采购集中采购目录的标准，重新确定政府采购形式。

（六）为确保采购项目的采购质量和及时到位，各预算单位应充分考虑采购中心采购计划安排、编制招标文件（聘请专家论证）、招标信息（公开招标，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于二十日；邀请招标，资格预审公告的期限不得少于七个工作日）、组织评标、中标公告（七个工作日）等工作和法定程序所需时间的因素，及时上报采购计划。同时，应及时提供采购项目的方案、技术指标等基础材料，并积极配合采购中心做好相关招标工作，确保采购项目的顺利开展。

（七）各预算单位应当对采购中心编制的采购文件进行审查与确认，并加盖单位公章。采购文件的确认时间应当在五个工作内完成。确认后的采购文件如没有相关质疑和投诉的，一般不再变更；如有质疑和投诉情况并经查实的，应进行合理调整。

采购项目中含匹配资金或未执行国库直接支付渠道的，预算单位应于采购活动前将资金划入青浦区政府采购匹配资金专户。资金不到位的，采购中心可不予采购。

三、关于货物、服务自行采购或分散采购项目的管理

（一）年度政府采购计划内的自行采购、分散采购项目，预算单位填写《货物、服务政府采购计划申报表》直接送财监科。

（二）年度政府采购计划内因特殊情况调整的采购项目或年度政府采购计划外的采购项目，预算单位填写《货物、服务政府采购计划申报表》报支出科室。

（三）采购信息公告

1、媒体

《解放日报》、上海政府采购网、上海青浦政府网站为本区政府采购信息的公布媒体。政府采购工程项目公开招标的信息同时在上海市建筑建材业行政管理服务中心网站上。

2、公开招标公告内容

公开招标是指招标采购单位依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标。

公告应包括以下内容：采购人、采购机构的名称、地址和联系方式；招标项目的名称、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质；供应商资格要求；获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价等；投标截止时间、开标时间及地点；采购项目联系人姓名和电话。

招标文件售价应当按照弥补招标文件印刷成本费用的原则确定，不得以营利为目的，不得以招标采购金额作为确实招标文件售价依据。

3、邀请招标资格预审公告内容

邀请招标是指招标采购单位依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以招标邀请的方式，邀请其参加投标。

公告应包括以下内容：采购人、采购机构的名称、地址和联系方式；招标项目的名称、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质；供应商资格要求；提交资格申请及证明材料的截止时间及资格审查日期；采购项目联系人姓名和电话。

4、中标公告内容

公告应包括以下内容：采购人、采购机构的名称、地址和联系方式；采购项目的名称、用途、数量、简要技术要求及合同履行日期；定标日期（注明招标文件编号）；本项目招标公告日期；中标供应商名称、地址和中标金额；评标委员会成员名单；采购项目联系人姓名和电话。

5、信息公告制作完成后，预算单位以电子邮件的形式发送到区采购中心，同时将纸质材料（法人代表签字、盖章）送区政府采购中心，由区政府采购中心审核并在政府采购信息指定媒体上代为。

6、其他政府采购信息公告行为，均按照中华人民共和国财政部令第19号《政府采购信息公告管理办法》的规定执行。

（四）组织招标

预算单位应认真做好招标文件编制工作，招标文件应包括以下内容：投标邀请；投标人须知（包括密封、签署、盖章要求等）；投标人应当提交的资格、资信证明文件；投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金交纳方式；招标项目的技术规格、要求和数量，包括附件、图纸等；合同主要条款及合同签订方式；交货和提供服务的时间；评标方法、评标时间及地点。

招标人应在招标文件中规定并注明实质性要求和条件。

预算单位在组织采购过程中，其采购活动应严格按照《中华人民共和国政府采购法》和有关部门法律、法规规定的采购方式和程序进行。如无组织招标能力的，应委托采购中心或具有政府采购业务资格的中介机构采购。

（五）评审专家的聘请

预算单位应在开标前5个工作日填写《政府采购评审专家需求表》报财监科。财监科根据采购项目的实际情况和相关规定，从市政府采购评审专家库中随机抽取。预算单位按照核定的专家人数于评标前二日内落实专家到会评标。评标结束后一周内，预算单位应将《政府采购咨询专家评标工作情况反馈表》报财监科。

评标委员会由预算单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成。公开招标、邀请招标的评标委员会成员人数应当为五人以上单数。其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在300万元以上的、技术复杂的项目，评标委员会中技术、经济等方面的专家人数应当为五人以上单数。采用竞争性谈判采购、询价采购方式的，谈判小组、询价小组由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

（六）拨款申请

预算单位完成采购任务后，根据不同的采购方式，将以下纸质材料报财监科：

1、公开招标方式

（1）公开招标文件

（2）中标单位的投标文件

（3）开标一览表

（4）专家评审意见

（5）中标通知书

（6）合同及发票复印件

（7）需要提供的其他资料

2、邀请招标方式

（1）邀请招标文件

（2）中标单位的投标文件

（3）开标一览表

（4）专家评审意见

（5）中标通知书

（6）合同及发票复印件

（7）对按规定须采用公开招标方式的，应提供变更为邀请招标采购方式的批件

（8）需要提供的其他资料

3、竞争性谈判方式

（1）谈判资料

（2）合同及发票复印件

（3）专家评审意见

（4）对按规定须采用公开招标方式的，应提供变更为竞争性谈判方式的批件

（5）需要提供的其他资料

4、询价方式

（1）询价资料

（2）合同及发票复印件

（3）对按规定须采用公开招标方式的，应提供变更为询价方式的批件

（4）需要提供的其他资料

5、单一来源方式

（1）只能从唯一供应商处采购的依据或原合同（采购金额百分之十以内的可续标）

（2）合同及发票复印件

（3）对按规定须采用公开招标方式的，应提供变更为单一来源方式的批件

（4）需要提供的其他资料

四、关于工程项目的管理

（一）上报采购计划

工程立项、预算批准后，预算单位填写《工程项目政府采购计划申报表》报支出科室。

（二）组织招标

凡达到集中采购标准的项目，工程建设项目必须进入市、区建设工程招投标交易中心（分中心）实施招投标；绿地建设项目必须进入市、区绿化管理站（署）实施招投标；林地建设项目必须进入区林业站实施招投标。

集中采购外、采购限额标准以上的项目，由预算单位组织采购，采购活动应按照法定的采购方式和程序开展，且完整保存采购文件。

工程中达到集中采购标准的货物、服务项目,必须委托采购中心组织采购；属自行采购、分散采购的项目，经批准后由预算单位组织采购。

（三）合同备案

工程项目招标完成后，预算单位应自合同签订之日起七个工作日内将合同副本、中标通知书（复印件）报财监科。

五、关于协议供货的管理

（一）适用范围和标准

集中采购项目中零星或小批量采购（单次采购金额40万元以下，含40万元）的通用设备实施协议供货（今后协议供货的限额标准将在年度政府集中采购目录中公布）。

（二）供应商的确定

针对不同采购项目，采取市区上下联动采购的形式，即除部分项目由采购中心组织采购外，其他则共享市政府采购中心的采购结果。

采购中心负责将每期采购的协议供货的货物名称、中标供应商、中标品牌、机型、售后服务等信息在上海青浦政府网站以及区政务信息平台"政府采购"栏中公布。

（三）货物的选择

凡符合协议供货条件的，预算单位根据财政批准的采购预算，按照经济适用的原则选择协议供货范围内的中标品牌、机型。

如因特殊情况需采购协议供货外的货物，预算单位应提出详细的情况说明，并经主管单位同意后报采购中心，采购中心应提出书面意见后报财监科。

六、关于资金拨付

（一）货物、服务集中采购项目

采购中心凭预算单位的验收单、合同、发票复印件以及政府采购资金付款申请出具政府采购资金付款通知单送支出科室，财监科根据支出科室的审核意见下达政府采购支付指令，区财政资金收付中心收到指令后将采购项目资金直接拨付给供应商。

（二）货物、服务自行采购、分散采购项目

财监科根据预算单位拨款申请时提交的相关材料审核通过后，出具政府采购资金付款联系单送支出科室，经其审核后下达政府采购支付指令，区财政资金收付中心收到指令后将采购项目资金拨至预算单位。

（三）工程项目

1、首期付款

各支出科室应收到财监科出具的《工程项目政府采购首期付款联系单》后拨付资金。工程期间所需资金则根据工程进度和合同约定分期拨付。

2、结算款

项目竣工完成后，按相关规定实施工程审价。审价结束后预算单位将竣工结算审查报告、审查结论、《工程政府采购情况反馈表》等相关资料报财监科。各支出科室应收到财监科出具的《工程项目政府采购付款联系单》后付款。

七、特殊采购项目

需要采取国际招标、用外汇结算采购款的集中采购项目，预算单位应按照下列程序操作：

（一）预算单位在向采购中心提出采购需求时，必须注明该采购项目需要国际招标、用外汇结算采购款并盖章（签字）。如预算单位不能确定的，采购中心可以不予受理。

（二）预算单位在提出上述采购需求时还应提供有关部门批准使用外汇额度的书面文件以及预算单位主管部门的审核意见。

（三）采购中心对预算单位提出的具体采购内容进行审核，如符合国际招标条件的，在提出书面意见后，将该采购项目退回财监督。

（四）预算单位应将要求变更采购形式的书面申请和上述批准、审核资料及采购中心的书面意见一并报财监科。

（五）财监科按规定程序审核批准后，将采购形式变更为自行采购。

（六）如预算单位在实施自行采购过程中没有按照当初提出的要求采取国际招标、用外汇结算采购款的，区财政可以不予支付采购资金。

八、关于因特殊原因公开招标变更为非公开招标的审批

预算单位因特殊原因确需将达到公开招标标准的采购项目变更为公开招标以外采购方式的，需有充分理由并填写《政府采购方式变更申请表》报财监科，经按规定程序审核批准后予以调整并通知预算单位。

九、关于特殊项目的集中采购改为自行采购的审批

预算单位因特殊原因确需将集中采购改为自行采购的，需提出书面申请及预算单位主管部门审查意见后报财监科，经按规定程序审核批准后予以调整。

十、关于流标后变公开招标为非公开招标的审批

投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家（即"流标"）的，招标采购单位应当按下列程序操作：

（一）预算单位自行组织招标的

由预算单位填写《政府采购采购方式变更申请表》报财监科，写明需要采取其他采购方式的具体原因和依据。

（二）委托采购机构组织采购的

1、由预算单位向采购机构提出变更采购方式的申请，写明需要采取其他采购方式的具体原因和依据。

2、采购机构应对招标公告时间、程序及招标文件内容进行自查并形成书面自查报告。自查报告应对具体招标情形作详细的说明，包括：招标公告的时间；在何处公告；招标程序等各环节的情况；对照《政府采购法》等相关规定，招标文件是否存在不合理条款的情况。

3、采购机构必须经自查后在报告中明确表明采购程序、公告时间及招标文件条款等情况是否符合相关法律法规，并加盖公章。

4、如采购机构经自查后认为符合法律法规规定的，由采购机构将预算单位填写《政府采购采购方式变更申请表》及自查报告送财监科。

（三）财监科组织评审专家对该招标文件是否存在不合理条款进行评审，评审专家应形成书面的评审意见，评审意见应明确表明招标文件是否存在不合理条款，且需每位专家签字确认。

1、如专家经评审认为招标文件没有不合理条款的

（1）财监科根据专家的评审意见、采购机构的自查报告，对该招标文件是否存在不合理条款、招标公告时间及程序是否符合规定作出审核意见。

（2）预算单位和采购机构按照审批结果继续实施采购。

2、经专家评审认为招标文件存在不合理条款，应予废标的，由财监科审核后，通知预算单位和采购机构对招标文件修改后，依法重新招标。

十一、关于采购预算立项后跨年度启动，采购形式的确定标准

采购预算立项时应根据当年度的采购目录确定采购形式，但项目启动跨年度时，如当年度的采购目录发生变化，则该采购项目应以启动年的采购目录调整采购形式，具体程序如下：

（一）由于项目启动年集中采购目录发生变化，需变更采购项目的采购形式的，由预算单位向财监科提出变更采购形式的申请。

（二）财监科应对照采购项目启动年的集中采购目录确定其采购形式，按规定程序经审核批准后予以调整采购形式。

十二、关于委托采购项目评标结果的确认流程

预算单位、采购机构应按照下列程序对采购项目的评标结果进行确认：

（一）采取招投标方式实施采购的采购项目，采购机构应当在评标结束后五个工作日内以书面形式将评标报告送预算单位。

（二）预算单位应当在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确认中标供应商；也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（三）预算单位在收到评标报告后，如不确认中标供应商，应在五个工作日内以书面形式将不确认的相关理由告知采购机构，如预算单位在规定时限内未进行确认或未提出不予确认理由的，采购机构将视同预算单位确认评标结果，在投标有效期内，向中标人发出中标通知书。

第2篇：供应商年度评审报告范文

1.过程质量成本管理

通过分析现有的质量成本科目，以业务链过程为导向，将质量成本分为两大类，选择影响产品质量的高关注质量成本科目，构成过程质量成本，在公司层面建立指标体系，设立相关部门的业务指标，联合工作小组定期跟踪这些科目状态并进行分析，必要时支持相关部门实施整改措施，寻找改进的机会。对于非过程质量成本，由部门自己统计和跟踪状态，并采取纠正和预防措施。

2.过程质量成本与质量成本的关系

（1）联系过程质量成本的内容都包含在质量成本报表之中，质量成本中的科目涵盖了过程质量成本中的科目，双方各自独立出报表和报告。

（2）区别关注重点不同。过程质量成本中的内容原则上为高关注度的质量损失，所以重点关注内部和外部质量成本二个方面，而质量成本覆盖预防、鉴定、内部和外部损失四个方面。跟踪机制不同。过程质量成本设立公司级的业务跟踪指标，并定期在管理层会议上汇报状态，超标需要有分析和整改措施；而质量成本科目要求相关部门自己跟踪运行状态，能识别并分析原因，适当时采取措施。

3.过程质量成本管理的目的

（1）不断提高企业质量保证能力，以适宜的质量满足用户对产品的需求，降低产品总成本，不断提高企业经济效益。

（2）为评定质量体系的有效性和评价质量管理效果以及进行质量考核提供依据。

（3）强化全员质量意识，健全企业质量责任制，并找出质量薄弱环节，确定质量改进方向。

二、过程质量管理的实施

1.梳理和优化过程质量成本管理流程

(1)明确各部门职责为顺利推进过程质量成本工作，明确由财务部门和质量部门负责该项工作的组织、管理和决策工作。其中：财务部门负责对过程质量成本进行预测、核算、经济分析，对过程质量成本数据的真实性和准确性负责。包括：确定成本费用科目，收集过程质量成本数据并进行统计、核算，负责质量成本经济分析，定期提供季度和年度质量成本报告，编制并提供质量成本数据收集、统计、核算及经济分析所需报表。质量部门负责与财务部门一起先期识别过程质量成本科目，维护日常实施运行，推进相关部门改进，适当时，牵头组织专项评审。其他相关部门负责确定本区域过程质量成本改进目标，实施相应的改进措施。

(2)实施和改进每月末财务部门对有关费用按照预防成本、鉴定成本、内部损失成本和外部损失成本进行分类，并编制明细表，每季度对上述质量成本明细表进行汇总，在形成质量成本季报的基础上，再从中选取过程质量成本科目进行分析、统计，形成季度过程质量成本季报。财务部门和质量部门牵头的联合工作小组定期对过程质量成本指标、构成及变动趋势进行经济分析，并推进责任部门根据经济分析数据进行原因分析和整改。联合工作小组根据过程质量成本控制的管理评审和各部门的改进情况，及时调整各部门和公司的过程质量成本管理工作重点，以确保质量管理体系的有效性。

2.甄选业务链中高关注度的质量损失，明确过程质量成本内容

(1)质量成本内容

(2)过程质量成本具体内容从表1的43项内容中，甄选出全业务链过程中高关注度的质量损失项目，构成过程质量成本具体内容，予以重点关注和跟踪。

3.完善过程质量成本科目的统计范围和方法

在将相关质量成本分解到业务链各过程（包括关联部门）的基础上，与相关部门沟通，明确每一个需监控的过程质量成本科目的统计范围和方法。

（1）细化科目统计范围为使统计的数据真正落实到责任部门，以利于为日后的质量改进指明方向，对于一些科目的统计范围进行了细化和改进。如：对于工程更改引起的损失，统计范围定义为在产品正式投产后由于工程原因引起的售后质量（包括保修期问题和经销商反馈的质量问题）改进的费用。其统计方法包括四个方面：改进前后零件成本差异、修改或重新增加模具产生的费用、供应商因新零件生产支付的开发费用、由于零件返修或零件报废或原材料报废造成的费用。

（2）原有科目统计口径梳理对于一些原来一直在跟踪状态和形成报告的成本科目，在导入过程质量成本后，需分析其前后统计口径的一致性。如：在原有的包含各生产基地的“工厂报废报告”中，是按属地确认工废，而过程质量成本中的工废科目是按成本中心确认，造成一些车间的工费是否计入不一致。梳理后统一按成本中心处理以消除差异。此外，对于供方原因造成的返工返修和料废，统一为扣除可索赔金额后的净额入账。如：进口件零件的料废和返工费用，如能索赔回来，在质量成本科目中将进行抵扣。

4.建立健全过程质量成本指标体系

过程质量成本指标有两种状态：有以往统计的数据为依据的较容易确定，而新的过程质量成本科目（包括重新明确范围和方法）指标设立需要一定的数据积累。在与各部门充分沟通的基础上，将已识别的所有13项过程质量成本科目设定指标后加入公司业务运行指标体系进行为期半年的试行考核。在完成试运行后，联合工作小组编制了总结报告，并确定了下一年度各过程质量成本科目的指标。以后每年度的质量目标将主要按照上年度的实际表现设定，但下降幅度一般不少于5%。有时，指标制定还需要考虑国家政策和环境等不可控因素影响。如：在制定某年的物流年度目标时，下降幅度不足5%，原因是前一年风调雨顺未发生大雪封路，台风封港等天气不可控因素，所以当年实际值较低。鉴于后一年国家对环境因素的重视，可能出现限制大排量运输车辆政策，油价持续上涨也可能出现柴油供应紧张，以及气候因素不确定性等因素，责任部门和联合工作小组一起综合分析，最后科学地制定了下一年的指标。

5.优化关注科目，建立专项评审和改进机制

在过程质量成本的状态跟踪中，不断优化关注项目。如：随着业务发展，增加了出口件由于质量问题造成的返工返修费用，支持责任部门梳理和规范了公司与海外顾客的业务流程，提升了该业务的质量表现。同时，通过持续的高专注质量成本的状态跟踪，推进了各部门以成本为导向的流程和操作的优化工作，在全业务链营造了质量改进的氛围。在定期跟踪机制的基础上，对于一些重复发生的未达标过程质量科目，联合工作小组开展专项评审活动，从该过程所涉及的质量管理体系标准和流程角度出发，帮助责任部门梳理和优化现有流程和操作，梳理接口，解决灰色区域问题，共同促进老大难问题的解决，系统提升了过程质量管理水平。实例1：针对零部件索赔科目未达标开展了专项评审，优化统一了“零部件供应商索赔标准及流程”，明确了索赔范围：停线索赔标准（一次停线时间和停线工时标准），返工返修索赔标准（索赔相关的工时费用、运输费用和相关零件损失价格）和保修索赔标准（零部件的质量表现超出供应商承诺部分的索赔价格），建立了索赔责任认定（包括供应商对责任的确认）流程，完善了索赔的商务处理流程，并与供方进行了充分的沟通，达到了良好的效果。实例2：针对某零件料废超标，联合工作小组与责任部门共同分析原因，采取改进措施。由于该零件供应商单一，零件报废价值高，一旦发生质量问题，必将造成料废大幅上升。在运输流转环节中，部分零件还存在着划伤、磕碰等损坏情况。此外，部分零部件还存在满足设计要求规范，但在装配或装夹时却遇到困难等情况，从而造成锁定根本原因比较困难，供应商索赔存在争议等问题。通过评审和沟通，责任部门编制了改进计划，包括：通过料废日报对料废情况进行现场监控，与供应商定期召开例会以交流料废情况，对于料废数值较高的前三名供应商建立联合走访和评审机制，组建跨部门的QC降料废改进小组等。通过半年努力，使得该料废费用大幅下降。实例3：返工返修费用超标改进。某产品有较多的海外零件，而海外件一旦发生质量问题，从短期遏制到供应商的长期断点所需周期较长，导致筛选时间延长，造成返修返工费用上升。实施专项评审后，责任部门采取了对应措施：为预防运输途中发生损坏和提高工作的精细度，强化了与相关部门有效沟通机制；协调各区域统一标准以避免不必要的筛选；由责任部门牵头组建多功能小组改进多零件配合等系统性问题等。通过过程质量成本驱动，促进了现场质量改进，提升了现场质量管理体系的有效性。

三、结束语

第3篇：供应商年度评审报告范文

关键词：国企；标准化；采购工作；应用

中图分类号：F870 文献标识码：A文章编号：1006-4117（2012）03-0038-02

从市场分析角度来看，采购是公司的一个重要的价值来源，是竞争优势的一个重要资源。目前，全球市场一体化进程逐步加快，经济在持续发展，采购管理模式不断创新发展。

一、企业采购体系

企业采购体系分为八个部分，有机联系在一起，分析体系构成对于建立合理标准的采购模式体系具有重要的意义。

（一）采购战略。建立并提高采购方对供应方的影响力，创造新价值或降低整个供应链的总成本，驱动供应方技术革新和产业升级，提升供需双方甚至多方总体的效能，决定并维护与供应商的关系层级和合作路线。（二）组织结构。建立一个核心部门，制订采购政策、协调采购活动；使采购的组织结构适应于公司的组织结构；通过项目小组将采购专家安排到的关键部门；提高采购的地位，参与公司的整体决策。（三）采购资源。制订采购资源战略；在寻找资源过程中广泛听取最终使用者的意见和观点；寻找能达到成本最小化的解决方案；规范产品规格和使用模式； 识别、筛选并选择具有战略意义的先进供应商，而非暂时成本最低的供应商。例如：一公司，由50个最终用户组成商品评审委员会，从事外部采购工作，在企业贡献知识和技能，协助企业做采购决策。（四）供应商管理和发展。①管理供应商关系：为了确保公司的持续改进，建立双向的学习过程，应该加强与供应商联合，节约不必要的成本，从相互合作的关系中获取收益。对于公司需要而现有供应市场难以满足的能力，应积极开发新供应商。一汽车公司，所有关联部门都介入到保持和发展与供应商保持良好合作的工作中，有近900人为供应商提供支持，所有有关的层面都设计了积极改进和提高的方案。此活动提高了50%劳动生产率，产品质量提高了66%。②与供应商整合：某食品公司，要求其瓶子供应商（检验合格率99.9%）在市场线运转前送货，由于市场部门抱怨瓶子的破损中断了流水线，管理层决定收购瓶子供应商，改变现有的市场模式，使总成本降低20%，包括瓶子的成本、废品和机器维修等。（五）日常采购。消除日常采购或将其自动化，或将它们委托给用户或供应商； 消除常规性采购中的浪费现象。尽量减少不增值的采购活动；由供应商控制库存。（六）绩效管理。企业可考虑设置改进采购业绩的高层管理委员会，与供应商共同贯彻执行正式的改进方案；在内部实施正式的改进方案。许多公司与供应商共同建立改进绩效方案，以谋求成功，实施正式的考核体系、激励系统、共担风险和共享收益，以及双向反馈机制。某计算机公司，每月与供应商碰头，并收到一份公司的总体绩效以及关注的其他方面的绩效报告，包括：市场信息、公司需求、供应商信息等。欧洲一家公司实施一套激励和共担风险的方案；要求所有供应商满足三个基本要求；“失败评估法”—识别为防止产品失败应采取的预防措施；“失败率奖惩”—退货率低于规定供应商得到奖励，高于规定受到惩罚，同时制订提高计划；“赔偿协议”—退货率高的供应商负责为公司提供维修费用。结果—提高产品质量 5-10% 。[1]（七）信息管理。无论在公司内部，还是与供应商之间都要广泛地共享信息；利用可用于绩效管理的强有力的分析工具；跟踪信息技术的发展趋势。一家零售业通过财务系统从所有部门和事业部获取采购信息的流程，公司建立了一个采购数据库来收集并储存数据，用于分析供应商及组成部分，这些信息有助于公司加强和供应商的联系，规范采购的规格型号，并获得数量的折扣。一家化工企业，采用信息系统，确保运行跟踪器处于恰当的位置，并被正确理解，最终用户通过这些仪器评估日常的采购活动。[2]（八）采购人力资源管理。企业通过多渠道（内部/外部）为采购部门广泛地招聘、吸收优秀人才；通过培训，提高采购的能力和技巧。同时，要积极做好采购人力资源的配置工作，合理安排人力资源。

二、建立现代标准化采购采购模式的依据

（一）主要依据：ISO9001标准 、QS9000标准、企业的管理水平及采购产品的重要程度等。（二）主要内容：供应商的选择、供应商的评估和批准、采购活动的实施、采购产品的监控、年度的采购活动总分析、供应商的更新、供应商的选择、采购要求的确定—根据产品的技术要求分解采购要求（QFD）、原材料、零件、工序 、人员/服务、选择候选的供应商；从网上、同行业、顾客等了解潜在供应商信息； 每一个产品选择3-5家供应商；顾客指定的供应商；使用顾客批准的供应商（如卡特彼勒的油漆、钢材供应商）；顾客通知使用的供应商；顾客推荐的供应商。 （三）供应商分类：1、以产品的重要度分：一类供应商：生产重要特性、关键特性产品的供应商，对顾客的产品有重要影响；如：CPU、显示器、主板等。二类供应商：生产一般特性的产品，对顾客的产品有一定的影响；如：鼠标等。三类供应商：生产辅助产品，对顾客的产品影响较轻。如:机壳等。2、其他的分类方法：根据价格：价格适宜的；厂家的表现：有实力的厂家；如德尔福电池。可根据以上的方法综合考虑。（四）供应商评估。1、建立评估组织。企业建立评估组，可由跨部门小组（多方小组）共同组成，或由生产、技术、质量、采购人员组成。参加人员必须有一定现场经验，了解评估的标准、依据和基本的评估方法，具备评估/审核的知识，了解产品的技术要求。2、确定评估标准和依据。供应商评估依据主要由评估标准和依据两部分组成。产品标准一般是国家标准、行业标准、地方标准、企业标准等，比如ISO9000系列标准、QS9000标准等。对于企业的要求有：价格、地理位置、知名度等等。3、选择合适的评估工具。一般是按照企业认可的标准进行审核，做成检查表。当然还有其他参考：比如卡特彼勒的MQ1005提问表、QCLDM检查表、QSA（QS9000）提问表、VDA审核指南、西门子检查表等等。4、正确运用评估方法。这里有现场评估、文件评估、委托检验等等。文件评估主要是查看质量体系文件的符合性、质量认证的证书、产品的检验报告（型式试验）、过程控制的作业文件、工艺规程、操作规程、检验规程、控制计划、设施的维护文件等。5、委托检验。委托国家认可部门和当地的技术监督部门等权威的检验机构检验，双方都不能检验或试验的项目要进行破坏性的检验和试验项目。6、委托审核：委托有专业经验的机构代替企业进行供应商的审核。7、委托管理等。（五）供应商确定。企业要确定准则，根据评分标准评估供应商，列出合格供应商名单，提交董事会等机构批准，随后将供应商纳入管理。供应商管理内容涉及采购信息的传递、图纸的登记、更新、回收；工程规范及适用的标准等诸多方面。

三、如何建立现代标准化采购采购模式

（一）建立采购要求的批准制度。要明确责任，确定批准的责任人，分工管理，合理安排。（二）加强采购资料发放的管理。（三）制定一般件的进货检验规则，内容要包括：批次、抽检数量、检验内容记录、判定的准则、材质的检验。（四）制定关键件的进货检验规则。（五）制定关键特性的验收准则。

涵盖验收办法：检验验 证外检。

接收条件：合格、降级、让步规定。做好规范记录。

一般特性的验收依据是根据检验和验证的方法来判定准则。检验人员要符合文件要求，必须为为产品检验的判定人员、不合格品的处理人员、产品放行人员 、质量评审人员，各司其职、各负其责。

（六）每年要进行年度评价，根据以上的收集数据对本年度的采购进行整体的评价和总结。

1、年度评价准则（评分准则）和质量绩效评估的几种方法：被拒绝的商品批次/接收的商品批次X 100% 被拒绝的商品总价/运输总价X100% 接收的部件数量/被拒绝的部件数量X100% 未准时运输的次数/接收的运输次数X100%

查看供应商QS-9000质量体系建立。通过QS-9000的企业的供应商必需按QS-9000标准建立质量体系；达到同步的市场水平；在同一水平进行更深层次的沟通。当在ISO/TS 16949中的变化时，供应商必须以ISO9001：2000标准建立体系为第一要素。 交付能力的监控，对顾客100%交付能力的监控。是否建立监控体系，是否有超额运费的记录。对供应商100%交付能力的监控，100%交付能力的体系建立； 附加运费记录（双方）。

2、评价结果和对应的处理程序。

四、结论

基于标准化建设的采购模式和机制建设，有效做好前期采购工作。我们必须明白采购的最大增值环节不是在后端，是在业务前端。采购对成本降低的贡献绝大多数体现在设计、选型等环节而不是后端的订单处理和讨价还价上。必须在产品设计或销售环节起到应有的作用，当然前提条件是企业应建立期标准化现代企业采购模式和流程。世界已经入新经济时代和信息化时代，无国界化采购的趋势越来越明显，使整个市场采购基于标准化的现代采购模式，呈现出明显的国际化和一体化才是最终目的。

作者单位：河南平高电气股份有限公司人劳部（综合管理部）

参考文献：

[1]中国管理资源网:.2011年9月19日.省略gp.省略/2011年9月8日

第4篇：供应商年度评审报告范文

1外委团队管理的现状

1.1外委团队管理的内容

信通公司的外委团队管理是指在外委项目活动中运用专门的知识、技能、工具和方法，使项目能够在有限资源限定条件下，实现或超过设定的需求和期望。[1]信通公司外委项目管理的主要内容包含：（1）对项目的前期调查，资料收集，项目可行性报告的决策，项目立项材料的审核；（2）对项目需求报告的评审；（3）项目计划的评审，项目进度的把控；（4）项目的跟踪和项目成本的分析；（5）管理项目中的问题、风险和变化；（6）项目团队建设；（7）项目的协调工作；（8）项目人员和项目供应商的考核。

1.2外委团队管理的方式

供应商与信通公司签订服务合同，按照服务合同规定的人数，录入运维人员信息，信通公司组织人员签订保密协议和安规考试，对于考试不合格者重新组织补考。同时信通公司还负责运维人员的考勤、加班、请假和变动等日常管理工作。项目组每周上报项目组人员的工作量和工作内容给管理人员，管理人员汇总统计所有项目组的每周周报工作量，生成总工作量报表。因项目需要，项目组需要办公场地和办公设备，需申请办公资源，管理人员按照申请需求分配办公资源，在项目结束后回收办公资源。项目是整个业务的主线，以项目为中心，开展合同管理、人员管理、周报管理、安规考试和办公资源分配等业务。外委项目管理主要包括合同管理、人员管理、周报管理、办公资源管理和辅助决策业务。

1.3外委团队管理存在的问题

1.3.1完全信息化的运维流程尚未建立

信通公司和供应商签订服务合同，随着时间的推移，管理人员需要查阅纸质合同文档才能知道哪些合同需要付款，哪些合同即将到期，增加了管理人员的工作强度。日常考勤数据是项目组负责人使用Excel表格手工上报运维人员的出勤、加班和请假数据，管理人员根据上报的考勤数据进行手工汇总统计。目前项目运维人员大约有300人，传统的手工考勤既费时又费力，而且考勤数据还有可能有误；同时不便于统计查询。

1.3.2规范、有效的集中的运维流程和制度有待完善

运维人员的加班、请假和变动等情况，填写相关纸质工单，项目主管签字确认，最后将纸质工单传递给管理人员。随着纸质工单的增多，不便于管理人员查找、统计人员的请假、加班等信息。原有的运维制度和流程已不能适应集中环境下的运维工作，必须建立统一的运维管理流程以适应集中后系统和用户的需求，通过运维流程和制度的建立，改变现有管理信息资源的模式，由被动管理转化为主动，由分散管理转化为统一管理，可以使日常的运行维护工作流程化，人员职责角色更加清晰化，便于指导人员合理安排相关工作[2]。

1.3.3人工辅助统计安排运维工作及资源

运维人员的保密协议签订和安规考试分数，都是以纸质文档的方式备案存放。随着时间的推移，不便于查找运维人员的保密协议签订情况或安规考试情况。项目组每周手工上报项目周报，管理人员根据项目周报手工计算统计项目组每周工作量，不仅增加了管理人员的工作量，而且不便于统计项目组月度、季度甚至年度的工作量。项目组需要办公资源时，需要向管理人员手工申请，管理人员分配办公资源。项目到期后，项目组忘记归还办公资源，导致管理人员不能及时回收办公资源；项目组临时增加人员又不申请办公资源，占用其它未分配的办公资源，导致在管理人员不知情的情况下，办公资源被占，影响办公资源的分配。管理人员不能实时了解办公资源使用情况。

2外委团队管理问题的对策

2.1新的外委团队管理模式的建立国网安徽省电力公司信通分公司依据《国家电网公司信息化项目建设管理办法》等管理办法，对管控团队职责重新梳理、完善规范了外委项目管理，从制度、责任、管理上重新建立了外委项目管理模式。

2.1.1建立统一管控制度，实施双经理制

依据《国家电网公司信息化项目建设管理办法》等管理办法，管控团队重新仔细梳理、完善、规范实施厂商管理流程，与公司运维团队相互协同，从技术、业务和管理三个方面保证所有项目按期、保质、合法完成。规范人员全生命周期管理，包括人员进场、离场、变更和请假等流程，落实责任到每个管控经理与技术经理身上。

2.1.2做好运维责任与团队分工，实现外委项目全面管控

依据《国家电网公司信息化项目建设管理办法》等管理办法，管控团队重新仔细梳理、完善、规范实施厂商管理流程，包括人员进场、离场、变更和请假等流程。落实责任到每个管控经理与技术经理身上。

2.1.3规范外委项目驻场人员管理

驻场人员管理是信息化项目管理的重中之重，只有规范的、全生命周期的管理，将管控工作标准化、流程化，才能确保项目的成功，使项目按时保质完成，侧面支撑项目全过程管理。国网安徽省电力公司信息通信分公司的驻场运维支撑人员管理，借鉴了“五位一体”管理机制，将管理的职责、流程、制度、标准、考核相结合，做到统一、优化、奖惩，使人员管理更上一个台阶。

2.2加强绩效考核管理

绩效考核是企业开展绩效管理的一项重要基础工作，目的是在员工价值创造和价值回报之间构建公正合理、适度激励的价值评价机制，以提高工作效率和企业绩效。[3]国网安徽省电力公司信息通信分公司在外委项目管理方法经过不断研究和探索，总结出了一套行之有效的绩效考核制度。

2.2.1进行外委人员多维度绩效考核

。外委人员绩效考核实行月度考核、季度考核。供应商考核实行年度考核。外委人员绩效考核主要以工作量饱和度维度、安全事故次数维度、考勤维度、综合维度等方面进行。综合维度包还任务绩效、管理绩效、周边绩效。任务绩效主要包含协作性、响应时间、服务质量等。

2.2.2将供应商考核结果运用到供应商等级评定中

进行供应商绩效考核时，将外委人员考核结果作为供应商考核得分的一项重要评分，供应商考核还包含供应商外委人员稳定性维度，项目资料提供准确性、及时性维度，供应商服务质量维度等。对于评定等级为A的供应商进行奖励，对于评定等级为C的供应商进行处罚。将外委人员考核与供应商评定进行挂钩从而协调供应商绩效与外委人员绩效的关系。

2.2.3将供应商考核结果计入外委人员绩效考核结果

供应商在考核外年底进行，将考核结果评定为A的供应商奖励部分按比例奖励给外委人员，从而在外委人员年度考核时表现优异的外委人员将得到进一步奖励。

2.2.4建立积极、协作团队文化

人力资源管理的最终目的，是为人性发展寻求一条科学途径，使组织力量得到最大的发挥，取得优异的组织效益。企业文化能够协调个体与供应商之间的绩效目标并在二者利益之间找到平衡点。外委人员之间形成协作、互助、友爱的关系，在合理的竞争的同时强调外委人员之间的配合。[4]

2.3用信息化开辟规范化、精细化管理之路

在规范化、精细化外委管理目标实施过程中，信通公司以信息化技术为突破口，构建“省信通运维管理规范平台”，积极探索以信息化技术助推规范化、精细化管理的新路子，规范信通公司外委项目管理工作流程，拓展管理方式和手段，完善监督考核体系，从“手工”管理向信息化管理转变、从注重事后统计分析，进一步提高外委项目管理水平和外委项目质量。

2.3.1进一步规范外委人员入职流程

外委项目人员入职时，通过信息平台将人员信息、人员的办公资源、项目信息同步到系统中。

2.3.2加强人员考勤制度

外委项目人员考勤记录通过考勤系统直接与信息平台进行对接，对外委人员请假、加班流程化、规范化管理，进一步规范人员考勤制度。

2.3.3做好项目过程管理

外委项目建设进度维护到平台中，根据项目里程碑平台提醒相关项目人员需要提交项目文档，帮助外委项目管理人员把握好项目质量。

2.3.4规范外委项目组人员周报制度

外委项目人员每周根据项目组填写项目周报，平台汇总项目周报，通过横向纵向数据分析项目组人员工作质量和项目进展情况，为外委项目管理人员过程化管理提供数据支撑。

2.3.5利用量化数据对供应商进行考核

在年度对供应商评价时，系统根据人员考勤、工作量饱和度、服务质量、文档完整率等信息自动给出供应商量化得分，避免过去凭借印象或和莫个人的关系对供应商打分的方式。

2.3.6利用平台辅助决策工具帮助管理人员分析外委项目情况

通过平台的辅助决策平台帮助管理人员分析外委项目的人员工作情况，工作饱和度以及与其他项目进行横向比较，帮助管理人员分析外委项目（见图5）。

3结论

文章分析了当前信通公司外委团队管理的现状，通过对外委团队管理的内容、方式和存在的问题提出了相应的对策，通过外委团队管理模式的建立、加强绩效考核管理和利用信息化手段规范化、精细化管理外委团队。在信息化管理外委团队方面，初步实现了信息资源的集中整合，将原有的分散的运维信息资源，建设成为了新型的、集中的运维信息资源管理模式，提高了维护质量、管理水平和资源利用效率，控制了成本，进一步提高了企业的经济效益。

作者:管建超 马永 单位:国网安徽省电力公司信息通信分公司

参考文献:

第5篇：供应商年度评审报告范文

随着世界经济的飞速发展以及中国经济与其不断融合，采购管理业已成为一个公司生存与发展的核心竞争力，采购职能也随之发生深远变化，单个企业之间的竞争已经逐渐衍变成供应链之间的竞争，以及与上游供应商及下游服务对象建立战略合作伙伴关系，从而获取足够的竞争优势。

一直以来，南天公司的物资采购采取每年一次的采购招标方式进行，即集中全部已有的和潜在的供应商，在质量和服务同等的条件下竞争单项产品的最低价格，胜出者即为价格最低者。此方式在一定时间内对于公司的成本控制、防止腐败（幕后操作）、以及保障供给等方面发挥了较好的作用。但是随着企业自身的进步和发展、企业内部各项安全体系、规章制度、规范流程的建立和完善，随着供应链理念下的现代战略采购作为一种先进管理模式的普及和发展，以及为适应南天公司精细化、专业化发展的整体工作思路，建立供应链理念下的现代战略采购制度成为公司必然选择。

建立本方案所遵循的原则为“制度明确、流程清晰、审核到位、责任到人”，进一步完善南天公司物资采购流程，加强所购物资质量把关及价格审核，明确相关环节及人员的责任，本着“质优价廉、货比三家”的宗旨，确保南天公司所使用的每一件原辅材料及设备符合HACCP质量管理体系要求。

二、机构设置

为适应现代战略采购要求，南天公司成立物资采购小组，组长由食品部（或经营部）分管采购工作的副经理担任，组员由下列部门的相关人员组成：采购员、价格审核员、成本核算员、仓库保管员、厨师长（或厨政总监）。物资采购小组在南天公司总经理领导下负责完成公司所有的物资采购工作，包括合格供应商的选定与评估、市场调查、价格审核、质量把关、货物验收等等。

三、岗位职责

1、采购小组组长

在南天公司总经理领导下负责公司物资采购工作的制度制定，建立健全采购小组工作流程，组织公司相关部门及人员参与质量价格审核及确认，考核采购员及价格审核员的绩效评定，在采购小组成员的协助下选定、评估各类物资的供应商，审核采购单，处理和协调采购工作的其它事项。

2、采购员

1)负责组织实施南天公司所有物资、设备的采购工作，负责所购物资的第一道质量把关，对于供应商提供的质量不合格产品拒收或退货。

2)每月单日收集公司各部门、各班组的采购信息，制定次日的采购计划（包括物资名称、数量、要求等）；将采购计划单传真给已经确认的合格供应商，并及时回收供应商的报价单，经采购小组确认后形成最终的订购单；每月双日上午九点前将所购物资运回。

3）负责与供应商的日常联系与沟通，及时了解供应商的资信及生产能力，收集供应商提供的详细产品资料，包括营业证书、工商税务证书、产品合格证书、检验检疫证书等。

3、厨师长（或厨政总监）

1）根据《餐谱》及实际需求核查公司各部门、各班组制定的采购计划，针对各类品种在餐食中的实际应用提出具体的采购要求。

2）物资采购回后参与验收工作，检查所有物资的质量，检查是否吻合采购要求，对所有采购回的物资进行第二道质量把关。

4、价格审核员

1）每周定期或不定期到市场、超市、商场调查了解各类物资价格，每周五形成市场调查报告交采购小组组长。

2）对南天公司所有采购物资的价格负责，保证所提供的市场价格调查报告及时有效、客观真实且全面。

5、仓库保管员

1）根据采购清单核查所购回物资的外观、品种、数量、合格证及保质期，对于物资的质量进行第三道把关，对于上述项目有异议的经报告使用部门经理后有权拒收或要求采购员退货。

2）根据公司仓储管理制度及时将采购回物资分类入库存放，办理入库手续，并填写入库单。

6、各使用部门及班组

物资采购回后公司各使用部门代表或班组长及时清点各部门各班组申购的物资，核查所购物品的外观、品种、数量及质量，对于物资的质量进行最后一道关口把关。对于所购物资质量有异议的经报告采购小组组长后有权拒收或要求采购员退货。

四、合格供应商的选定与评估

现代战略采购管理的核心为强调采购双方的交易关系、合作关系和战略联盟关系，其观念已由单纯的采购物品向取得供应能力转变。供应商的开发和管理是公司现代战略采购体系的核心，供应商管理包括的内容有：供应市场竞争分析，寻找合格供应商，潜在供应商的评估，询价和报价，合同条款的谈判，最终供应商的选定，以及每年定期进行的供应商评估。

目前南天公司供应商管理选择的基本准则是：质量、成本、交付与服务并重的原则，在这四者中，质量因素是最重要的，尤其对于航空食品生产企业，质量与安全是企业生存的基础。

1、合格供应商必须具备法人资格，证照齐全，具备与其生产规模相匹配的厂房、设备、设施及高素质的生产人员和技术人员，能提供相关类产品的合格证明和检验检疫证明；能确保生产的产品质量符合国家要求。

2、第一阶段各类物资分别选择1－3家供应商，在确保质量的前提下，每一批次采购分别由不同的供应商报价，参照价格审核员的市场调查价格信息，采购小组组长、采购员、价格审核员三方确定其中综合价格最低者为该批次采购的定点合格供应商。试行2－3个月后，选择其中质量最稳定、价格最低、服务最好、诚信度最高者为固定的、唯一的供应商，与之签订质量保证协议和供货合同，并纳入《合格供应商名录》。

3、合格定点供应商提供的产品如出现严重质量问题，采购小组向该供应商发出纠正措施要求，如两次发生严重质量问题两次提出建议而质量没有明显改进的，应取消其合格供应商资格。

4、各类物资在确定唯一的供应商后，对于每一批次供应商的报价，采购小组参照价格审核员的市场调查信息对其报价进行审核，该修改的予以修改，审核完毕的价格为最终的结算价格。

5、采购小组制定科学、严谨的供应商评估体系，每年一次协助总经理组织公司各使用单位代表根据评估体系内各个要素对供应商进行一次跟踪复评，对供应商进行业绩评定。累计分值在80分以上者为合格、优秀供应商；累计分值在70－80分之间为基本合格供应商，采购小组及时将评定情况反馈该供应商，要求作出改进并将改进情况书面报告采购小组，有整改措施且取得效果推荐下一年度继续使用；分值在70以下为不合格供应商，取消其供货资格。采购小组根据每年度供应商复评结果更新《合格供应商名录》。

6、《南天公司供应商评估体系》附后。

五、采购管理与流程

1、申购部门的划分

1）常备材料：生产管理部门

2）预备材料：仓储管理部门

3）办公用品：综合管理部门

4）设备及零部件：设备动力部门

2、请购单的开立、递送

1）申购经办人依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及采购要求经部门主管审核后依申购核决权限呈核后送采购小组。

2）需紧急请购时，由申购部门于请购单上注明原因，并加盖“紧急采购章”，采购部门予以紧急办理，运输方面一般以空运为主。

3）办公用品由综合管理部门按月依耗用状况，综合公司预算管理制度，并考虑库存情况，填制请购单提出采购。

4）设备采购参照湖南公司物资采购制度执行；零部件采购结合南天公司费用年预算承包方案由设备动力部门提出请购。

3、申购核决权限

1）生产用原辅材料：由食品部各生产班组依实际生产情况提出请购，由厨师长审核后报食品部经理核决。

2）办公用品：各使用部门在年度预算范围内由各使用部门经理审核报综合管理部经理核决；单品申购金额在1千元以上的报南天总经理核决。

3）设备及零部件：单品申购金额在2百元以下的由动力班长核决；单品申购金额在1千元以下的由食品部经理核决；单品申购金额在3千元以下的由总经理核决；单品申购金额超过3千元的由南天公司报董事会审批通过后，由湖南公司采购领导小组核决。

4、采购

1）采购作业方式

总经理对于重要材料或特殊材料的采购，可直接与供应商或商议价，必要时由总经理指派专人或指定部门协助采购小组办理采购作业。除上述采购作业方式外，采购小组可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式实施采购：

a、集中计划采购：凡具有共同特性的材料，以集中计划办理采购较佳，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出申请，采购小组定期集中办理采购。如食品部生产用原辅材料（蔬菜、食品等）。

b、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购小组应事先选定合格供应商，议定长期供应价格，签署合同后通知各申购部门依需要提出请购。如食品部生产用包装材料（餐盒、包装膜）。

2）询价、比价、议价

采购员在接获申购单后依申购案件的缓急并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，精选2－3家供应商办理比价或经分析后议价。

3）呈核及核决

采购员询价完毕后，于申购单祥填询价或议价结果及拟订“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”经采购小组组长审核，并依申购核决权限呈核。

4）订购

采购员接到经核决的申购单后以订购单向供应商订购。

5）进度控制及事务联系

a、采购小组分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表”控制采购作业进度。

b、采购员未能按既定进度完成采购作业时，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈采购小组组长核示后转送申购部门，依申购部门意见拟订对策处理。

6）验收与入库

所采购物资送达公司仓库后，采购员协同价格审核员、仓库保管员、使用单位代表或班组长对购回货物的质量、数量进行验收。验收合格的仓库保管员开具《入库单》入库，验收发现货物质量、数量或合格证明资料有缺陷的依照下一条款办理。

7）退货或换货

对于验收有缺陷的采购物资仓库保管员填制《不合格品评审单》，通知采购员予以退货或换货。

8）价格及质量的复核

a、采购小组应调查主要材料的市场行情，并建立供应商档案，作为采购及价格审核的参考；

b、采购小组应就公司内各部门所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考；

c、采购小组应就公司内所使用的材料质量予以复核（如材料选用、质量检验）等。

第6篇：供应商年度评审报告范文

第一条为了加强对政府采购活动的管理和监督，规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益，维护政府采购当事人的合法权益，有效防止腐败，根据《中华人民共和国政府采购法》及其国家有关法律、法规，特制订本办法。

第二条本县各级行政机关、事业单位和社会团体实施政府采购适用本办法。

第三条政府采购是指采购单位使用财政性资金（预算资金、政府性基金和预算外资金）和与之配套的单位自筹资金，按照政府采购法律、行政法规和制度规定的方式和程序，采购县政府公布的政府集中采购目录内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四条政府采购组织形式分为政府集中采购、部门集中采购和单位自行采购。

政府集中采购，是指采购单位将属于政府集中采购目录中的政府采购项目委托集中采购机构的采购活动。

部门集中采购，是指经财政部门授权由主管部门统一组织实施的集中采购项目的采购活动。

单位自行采购，也称分散采购，是指经财政部门审批，由单位自行组织的采购活动。

第五条政府采购应当遵循公开、公平、公正、效益和维护公共利益的原则。

第六条县财政部门是政府采购的监督管理部门，负责全县政府采购工作的管理和监督，并履行下列职责：

（一）依法制定政府采购政策管理规章制度；

（二）汇总和审核政府采购预算和计划；

（三）拟定政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标限额标准，并报县政府批准；

（四）审批政府采购方式；

（五）建立“政府采购资金专户”，实行集中支付政府采购资金；

（六）考核县级集中采购机构的业绩；

（七）负责政府采购信息的统计和工作；

（八）建立和管理县级政府采购评审专家库；

（九）组织政府采购人员的业务培训；

（十）监督检查全县政府采购执行情况；

（十一）指导全县政府采购工作；

（十二）受理政府采购投诉事宜并对违法违规问题进行处理。

（十三）办理其他有关政府采购的事务。

第七条主管部门的主要职责是：

（一）制定本部门、本系统政府采购实施办法；

（二）汇总和审核本部门政府采购预算；

（三）协助实施政府集中采购；统一组织实施部门集中采购项目；

（四）按规定权限对所属单位的政府采购活动实施管理；

（五）推动和监督所属单位政府采购工作；

（六）统一向财政部门报送本部门、本系统有关政府采购的审批或备案文件、执行情况和统计报表。

第八条采购单位的主要职责是：

（一）严格执行各项政府采购规定；

（二）完整编制政府采购预算并逐级报送主管部门审核汇总；

（三）向上级主管部门提供政府采购的实施预算及有关资料；

（四）组织实施单位自行采购工作；

（五）依法签订和履行政府采购合同；

（六）编报本单位政府采购信息统计报表。

第九条集中采购机构是县政府采购中心，负责政府集中采购事务，主要职责是：

（一）接受采购人委托，制定政府集中采购的具体操作方案并组织实施；

（二）招标信息；

（三）记录政府采购评审专家使用情况；

（四）根据采购人委托的权限签订或组织签订采购合同，并督促合同履行；

（五）统计县级政府采购集中采购执行情况。

第十条政府采购采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源的方式进行采购，达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标采购方式。因特殊情况需要采取公开招标以外的采购方式的，应当在采购活动开始前报财政部门批准。

第十一条集中采购的范围是县人民政府公布的集中采购目录以及县人民政府和授权机构确定并公布的政府采购限额标准。纳入集中采购目录的政府采购项目，应当实行集中采购。

第十二条采购政府集中采购目录以外的项目，须经财政部门确认，可以实行自行采购，但必须按照政府采购法规定的方式和程序进行采购；也可以委托县政府采购中心或具有政府采购业务资格的采购机构进行采购。

第十三条政府采购信息应当按照法律、行政法规和财政部门的有关规定，在重庆市财政部门指定的媒体（重庆市政府采购招投标网、**县人民政府公众信息网）上公告。必须公告的政府采购信息包括：招标公告、中标或成交结果。

第十四条政府采购的评审专家的使用，应当按照政府采购评审专家管理的有关规定，从财政部门建立的政府采购评审专家库中随机抽取。

第二章审批和备案管理

第十五条政府采购审批和备案管理，是指采购单位或主管部门和集中采购机构按照规定以书面形式向财政部门报送的有关政府采购文件或采购活动事项，依法予以审批和备案的管理行为。

第十六条审批事项应当经财政部门依法批准后才能组织实施。

下列事项应当报财政部门审批：

（一）因特殊情况对达到公开招标数额标准的采购项目需要采用公开招标以外的采购方式的；

（二）因特殊情况需要采购非本国货物、工程或服务的；

（三）集中采购机构组织实施协议供货采购、定点采购，其实施方案、招标文件、操作文件、中标结果、协议内容需要变更的；

（四）集中采购机构制定的操作规程；

（五）政府集中采购的协议供货协议书、定点采购协议书和财政直接支付项目采购合同的变更，涉及支付金额的；

（六）采购人变更采购合同的；

（七）废标后需要采取其他采购方式的；

（八）法律、行政法规规定其他需要审批的事项。

第十七条办理审批手续时应遵循以下程序：

（一）申请审批单位应将填写好的有关政府采购的专用表册或需审批的政府采购文件及相关材料报送财政部门。

（二）财政部门在收到申请审批单位报送的政府采购专用表册及相关审批采购文件材料后，经过初审认为其申报审批材料齐全的，应予以受理，当即办结有关审批手续

第十八条除财政部门另有规定外，备案事项不需要财政部门回复意见。

下列事项应当报财政部门备案：

（一）主管部门制定的本部门、本系统有关政府采购的实施办法；

（二）部门预算追加应当补报的政府采购预算、已经批复政府采购预算的变更；

（三）政府采购实施预算、主管部门增加的部门集中采购项目；

（四）经财政部门批准的采购方式的执行情况；

（五）集中采购招标公告、中标通知书、集中采购机构制定的招标（或谈判）文件、评标报告、采购项目的合同副本；以及集中采购机构组织的协议供货、定点采购协议书副本；

（六）法律、行政法规规定其他需要备案的事项。

第十九条申请备案单位应当在采购合同签订之日起7个工作日内，及时向财政部门办理申请备案手续：

第二十条办理备案手续时应遵循以下程序：

（一）申请备案单位填写《政府采购文件申请备案登记表》一式2份（以下简称《备案登记表》，连同应备案的采购文件及相关材料报送到同级财政部门。

（二）财政部门在收到申请备案单位报送的《备案登记表》及相关备案采购文件材料后，经初审认为其申报备案材料齐全的，应当场予以受理。

（三）财政部门通过审核，应当及时办结有关备案登记手续：

第二十一条财政部门应当对申请备案单位报送材料的下列内容和形式进行重点审查：

（一）招标（或谈判等）文件格式要件构成，以及有关供应商资格条件、项目内容、采购时间、程序、评审方法及评标（成交）标准是否合法、合规等；

（二）评标（或谈判等）报告格式要件构成，以及内容是否符合规定，采购信息是否在市级以上政府采购指定媒体公告，供应商数量、评委会构成及人数是否合法、合规等；

（三）政府采购合同的签约供应商、标的、数量、价款等内容是否合法、合规，并与中标（成交）结果相符等；

（四）委托采购的项目，有关采购文件和结果是否经采购单位确认；

（五）财政部门认为应当审查的其他内容。

第二十二条财政部门审查发现采购文件有违反法律、法规和其他有关政府采购管理规定的，应告知申请备案单位，由申请备案单位自行改正后重新备案。否则应不予备案登记。

第二十三条采购文件备案登记后，申请备案单位需对备案登记材料进行变更调整的，应当自变更调整之日起7个工作日内向原备案机关重新办理备案登记手续，同时交回原备案登记表。

第二十四条采购单位的财务部门应当凭备案登记的政府采购合同，按财政部门规定的程序和方式办理采购资金的支付和报销手续。

备案登记的采购文件，是各级财政部门处理供应商投诉和办理采购资金拨付的法定凭证和主要依据之一。

第二十五条采购文件的法律责任应由采购单位或其委托的采购机构和其他相关当事人承担，不因财政部门的备案登记而转移。

第二十六条财政部门和申请备案单位应当加强采购文件的备案管理工作，确定专人负责管理，并建立健全备案文件的使用和档案管理制度，采购文件的保存期限不得少于15年。

第二十七条在审批和备案管理中，财政部门可以根据管理需要，对采购单位的审批和备案管理权限授予其主管部门办理，但法律、行政法规规定应当由财政部门负责审批和备案的事项除外。

第二十八条采购单位其委托的采购机构未按规定将采购文件报财政部门审批或备案登记的，财政部门应当按照法律、法规和其他有关政府采购管理的规定给予处理；供应商也可以按照政府采购的有关规定提起质疑、投诉，有关单位和财政部门应当依法予以受理和查处。

第三章政府采购预算及资金管理

第二十九条政府采购预算编制审核程序：

（一）政府采购预算按与财政经费领拨关系进行编报。

（二）采购单位应将编报的政府采购预算报送上级主管部门，各主管部门应对下属单位报送的采购预算进行初审、汇总，并将汇总的部门政府采购预算（附所属单位采购预算）报送财政有关业务科室。

（三）各单位根据年度预计采购的货物、工程和服务项目，凡符合集中采购目录的，应将项目构成、使用单位名称、规格、数量、单价（填表时的市场价格）、总价、资金类型、供货时间等，根据县政府公布的政府采购目录，分货物、工程和服务类项目逐一进行编列，全部细化到具体的品目。

（四）财政各业务科室对各主管部门报送的政府采购预算应进行审核汇总，并在规定时间内将汇总表送政府采购管理部门审核、汇总，编制出政府采购预算草案，按照规定程序经批准后形成年度政府采购预算。

第三十条采购管理部门根据年度政府采购预算，按政府采购的有关规定有计划地组织政府采购；没有编制政府采购预算的单位，政府采购管理部门不予办理政府采购。已编制了政府采购预算，没有细化到具体品目的，由单位提出详细的情况说明，经政府采购办管理部门核准后，才能安排采购。

第三十一条预算执行中，因预算变更（含追加、调整预算）或中央和市下达专款需要实行政府采购的，采购单位应及时向财政部门报送政府采购计划，经批准后实行政府采购。

第三十二条对已纳入政府采购预算，由于特殊原因不进行政府采购的，按下列程序办理：

（一）采购单位提出书面申请，附不能实行政府采购的有关证明，并报财政审核；

（二）财政部门对不能进行政府采购的原因进行核实，提出拟办意见，按照有关规定进行处理。

第三十三条政府采购资金的归集。实行集中采购项目的采购资金，应通过财政部门开设的“政府采购资金专户”进行归集。

属于采购单位自筹资金和上级资金用于政府采购的，由政府采购管理部门根据政府采购预算和执行计划，在政府采购活动实施前，通知采购单位将采购资金直接全额划入“政府采购资金专户”。

属于协议供货采购范围的采购项目，各单位应按照政府采购协议供货有关规定执行。

第三十四条采购资金的支付。供应商供货完毕，采购单位应及时按照招标文件或合同约束的时间、地点和方式组织专业人员对所购的货物、工程和服务进行验收，据实出具政府采购验收报告。由采购单位提出政府采购资金支付申请，政府采购管理部门审核无误后，分别按以下方式进行支付：采购资金属于预算内、外资金来源渠道的按照国库集中支付程序由国库直接支付给供应商；采购资金属于自筹资金和上级资金来源渠道的通过“政府采购资金专户”向供应商付款。属于协议供货采购范围的采购项目，各单位应按照政府采购协议供货有关规定执行。

第三十五条政府采购结余资金按其资金来源渠道分别作以下处理：对使用维持单位正常运转的年度预算经费和上级资金或单位自筹资金进行政府采购的，其节约资金退还给采购单位使用；属于财政安排的项目资金进行政府采购的，其节约资金由财政部门调减单位项目预算经费。

第三十六条对于履约时间较长或采购资金量较大需分期分批支付资金的采购项目，采购单位须制定出资金支付计划，定时按其政府采购规定的支付程序进行清偿支付。

第三十七条采购单位使用经营性收入购买集中采购目录的采购，其采购计划须向政府采购管理部门进行备案，由县各主管部门将采购预算和采购清单单独汇总，报财政部门备案。

第四章集中采购与分散采购管理

第一节政府集中采购

第三十八条采购单位应当将属于政府集中采购目录内的项目，委托集中采购机构采购。

第三十九条采购单位与集中采购机构应当在集中采购开始前签订委托协议，明确委托的事项、双方的权利与义务。委托协议应当具体确定双方在编制采购文件、确定评标办法与中标标准、组建评标委员会、评标、定标等方面的权利和义务。

采购单位按照自愿原则，可就确定中标人、签订合同、验收等事项委托集中采购机构办理。

集中采购委托协议可以按项目签订，也可以按年度签订一揽子协议，具体项目有特殊要求的，再另行签订补充协议。

第四十条在政府集中采购实施过程中，集中采购机构应当按照有关规定和委托协议约定开展采购活动。

第四十一条集中采购机构应当坚持规范与效率相结合原则，做好采购项目的具体采购工作。其工作人员不得参与、干预或影响具体的评标工作。

第四十二条集中采购机构应当自接到采购单位项目委托后40日内确定中标、成交供应商。经财政部门批准采用非招标采购方式进行的紧急采购，应当在20日内确定中标、成交供应商。无法在规定时间完成的采购项目，集中采购机构应及时向采购人说明原因，反馈情况。

第四十三条政府集中采购应当遵循以下工作程序：

（一）编制计划。主管部门接到财政部门下达的部门预算后在规定时间内，编制集中采购实施计划并委托政府集中采购机构实施采购。

（二）签订委托协议。主管部门与集中采购机构签订委托协议，确定委托事项，约定双方的权利与义务。

（三）制定操作方案。集中采购机构汇总各单位政府集中采购实施计划，并与委托方协商后，制定具体操作方案，包括协议供货采购、定点采购方案。

（四）组织采购。集中采购机构采用公开招标方式或财政部门批准的其他采购方式，按照经备案或审批的操作方案开展采购活动。

（五）确定中标、成交结果。集中采购机构被授权确定中标或成交结果的，应当在集中采购工作完成后3个工作日内，将中标结果通知委托方，并发出中标或成交通知书，同时中标或成交公告。

集中采购机构不承办确定中标或成交结果事项的，应当在评标、谈判或询价工作完成后，将采购结果报委托方，由委托方确定中标或成交供应商，并发中标或成交通知书和公告。

（六）采购单位应当自中标、成交通知书发出30日内，与中标供应商签订采购合同。

第二节部门集中采购

第四十四条单位的部门集中采购项目，应当实行部门集中采购。主管部门负责部门集中采购的组织实施，部门集中采购事务可以由财务（资金）管理机构具体负责办理，也可以另行明确一个机构具体负责办理。部门集中采购项目的招投标事务，可以委托集中采购机构或其他政府采购机构承办。

第四十五条部门集中采购的评审专家应当从财政部门建立的政府采购评审专家库中随机抽取，本部门的工作人员不得以评审专家身份参加本部门政府采购项目的评标、谈判或询价工作。

第四十六条部门集中采购应当遵循以下工作程序：

（一）细化部门集中采购项目。主管部门接到财政部门下达的部门预算后，应当进一步明确本部门、本系统实行部门集中采购的项目范围，逐级下达到预算单位。

（二）编制计划。预算单位根据主管部门要求，编制部门集中采购实施计划报主管部门。

（三）制定方案。主管部门汇总所属单位上报的部门集中采购实施计划后，制定具体操作方案。

（四）实施采购。主管部门依法采用相应的采购方式组织采购活动。委托集中采购机构或其他政府采购机构采购的，应当签订委托协议。

（五）采购活动完成后，应当及时确定中标、成交供应商，向其发出中标或成交通知书，同时中标、成交公告。

（六）主管部门及其所属单位要在中标、成交通知书发出30日内，与中标、成交供应商签订采购合同。主管部门应当组织采购合同履行及验收工作。

第三节单位自行采购

第四十七条单位自行采购可以由项目使用单位自行组织采购，也可以委托集中采购机构或其他政府采购机构采购。

第四十八条单位自行采购应当依据法定的政府采购方式和程序开展采购活动。

第四十九条单位自行采购应当按照本办法规定实行备案和审批管理。

第五十条采购单位应当按合同约定及国库集中支付规定程序及时办理资金支付。

第五十一条采购单位应当加强政府采购基础管理工作，建立采购文件档案管理制度。

第四节协议供货

第五十二条协议供货，是指通过公开招标等方式，确定特定政府采购项目的中标供应商及中标产品的价格和服务条件，并以协议书的形式固定，由采购人在供货有效期内自主选择中标供应商及其中标产品的一种采购形式。

定点采购是协议供货的一种特殊形式，主要适用于通用服务类采购项目。

第五十三条协议供货的适用范围。政府集中采购目录中，规格或标准相对统一、品牌较多、日常采购频繁且市场货源充足的通用类产品，或者通用服务类项目可以采用协议供货形式开展采购活动。

第五十四条县级协议供货制度、采购项目及限额标准，由县财政部门制定并统一委托采购中心组织实施。采购中心实施的协议供货结果应当符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的要求。

第五十五条协议供货采购、定点采购的采购结果（包括中标产品、配置及价格等），应当于10个工作日内在财政部门指定的政府采购信息媒体上公告，同时以文件形式印发各委托采购的单位。

第五十六条采购单位采购协议供货或定点采购项目，一次性采购批量较大的，应当与中标供应商就价格再次谈判或询价。

第五十七条采购单位要严格执行协议供货制度，采购协议供货范围内的货物及服务，均应严格按照采购中心的采购结果执行，不得采购协议供货范围外的产品。未按协议供货规定进行的采购，不得报销和支付采购资金，并按有关规定进行处理。

如协议供货范围内的产品或供应商无法满足采购人需要，采购单位可根据各个项目的具体情况向县财政部门办理有关手续申请核准，审批后方可购买。

第五十八条县财政部门将会同有关部门对协议供货制度及政府采购合同的执行情况开展检查，对于未履行协议供货制度及合同条款的采购单位或供应商，按本办法的规定和《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规进行处理。

第五章政府采购合同及验收管理

第五十九条采购合同由项目采购单位与中标、成交供应商签订，也可以根据具体组织形式委托主管部门、集中采购机构或其他政府采购机构与中标、成交供应商签订。

由主管部门、集中采购机构和其他政府采购机构与中标、成交供应商签订合同的，应当在合同条款中明确各自的权利和义务。

通过公开招标方式确定的协议供货和定点服务中标项目，由集中采购机构与中标或成交供应商签订合同。中标或成交供应商应按合同规定履约。

第六十条政府采购合同的签定应当以采购文件的要求和中标供应商的投标文件为依据，任何单位和个人都不得进行实质性变更，更不得对中标供应商提出额外附加条件。

第六十一条根据实际情况需要增加中标产品数量的，采购单位应在办理政府采购计划批复手续后，再续签合同，但合同金额不得超过原合同金额的10%。否则，所签合同为无效合同。

第六十二条合同执行过程中因个别产品停产或其它客观原因需要进行局部调整，采购单位应将调整原因及依据等报采购办备案，且其调整价格应当低于市场平均价。

第六十三条自中标通知书发出之日起30日内，采购单位或中标、成交供应商不得以任何理由拒绝签订合同。

第六十四条政府采购合同的签定应当使用单位公章或合同专用章。超过一页以上的政府采购合同应当加盖骑缝章。

第六十五条采购单位、集中采购机构和其他政府采购机构应当按照合同约定，对履约情况进行验收，不得无故拖延验收时间。重大采购项目应当委托国家专业检测机构办理验收事务。

履约验收应当依据事先规定的标准和要求，不得增加新的验收内容或标准。凡符合事先确定标准的，即为验收合格。当事人对验收结论有异议的，应当请国家有关专业检测机构进行检测。

第六章政府采购监督管理

第六十六条财政部门对单位政府采购活动实行经常性监督检查制度，依法对采购单位、集中采购机构、其他政府采购机构执行政府采购法律、行政法规和规章制度情况进行监督检查。

第六十七条财政部门对单位政府采购活动进行经常性监督检查的主要内容是：

（一）政府采购预算和政府采购实施计划的编制和执行情况；

（二）政府集中采购目录和部门集中采购项目的执行情况；

（三）政府采购备案或审批事项的落实情况；

（四）政府采购信息在财政部门指定媒体上的情况；

（五）政府采购有关法规、制度和政策的执行情况；

（六）内部政府采购制度建设情况；

（七）政府采购合同的订立、履行、验收和资金支付情况；

（八）对供应商询问和质疑的处理情况；

（九）财政部门授权事项落实情况；

（十）法律、行政法规和制度规定的其他事项。

第六十八条财政部门对集中采购机构政府采购活动进行经常性监督检查的主要内容是：

（一）内部制度建设和监督制约机制落实情况；

（二）政府集中采购目录执行情况；

（三）政府采购备案审批事项落实情况；

（四）政府采购评审专家抽取和使用情况；

（五）政府采购信息在财政部门指定媒体上的公告情况；

（六）政府采购工作效率、采购价格和资金节约率情况；

（七）服务质量和信誉状况；

（八）对供应商询问、质疑处理情况；

（九）有关政府集中采购规定和政策执行情况；

（十）法律、行政法规和制度规定的其他事项。

第六十九条主管部门应当对本部门、本系统政府采购工作情况实施监督检查。

第七十条集中采购机构应当加强内部管理，建立内部监督制约机制，全面、规范地做好单位委托的集中采购事务。

第七十一条供应商应当依法参加政府采购活动，树立良好的商业信誉，财政及相关部门应对中标供应商履约实施监督管理。

（一）财政部门应实行采购质量跟踪和抽检制度。对供应商产品质量以次充好或售后服务工作不到位、不负责任或故意推诿、拖延，以及造成不良影响的供应商，经查属实的，列入不良行为记录名单，在三年内禁止参加政府采购活动；造成人身、财产损害的，应当承担民事赔偿责任；构成犯罪的，移送司法部门依法追究其刑事责任。

（二）集中采购机构和采购机构要定期收集采购产品的质量和售后服务意见，建立供应商质量信用和售后服务质量档案。

第七十二条供应商对单位政府采购活动事项的询问、质疑和投诉，以及对询问、质疑和投诉的答复、处理，按照有关政府采购的法律、行政法规和规章的规定执行。

第七十三条财政、监察和审计部门在政府采购活动中应各负其责，对违法、违规的采购单位、集中采购机构、采购机构、供应商以及相关责任人依照有关法律、规章以及渝委办（2003）85号《关于违反政府采购法律法规行为的纪律处分暂行规定》严肃处理。对应该集中采购而擅自自行采购或不按政府采购规定的操作程序进行采购的，财政部门应当拒付项目资金，依照有关规定取消该项目支出预算。

第七章附则

第7篇：供应商年度评审报告范文

关键词 民用飞机；计划管理；模式；方法

中图分类号V2 文献标识码A 文章编号 1674-6708（2014）111-0044-03

1民用飞机项目管理情况简述

项目管理在民用飞机系统工程中的重要性项目管理是在一个确定的时间期限内，为了完成一个既定的目标，通过有效的组织、计划、协调和控制，充分利用有限资源的一种系统管理方法。民用飞机项目是一项复杂的系统工程，涉及上百个专业，上万人参与工作，数百万个零件，研制周期长达6至10 年左右。由于其高技术、高投入、高风险、长周期的特点，对项目管理工作提出了更高的要求。

项目工作分解结构（WBS-Work Breakdown Structure）需要对项目研制/批生产阶段所有工作内容（所有涉及经费活动的工作内容），按照工作分类、分层的树状结构方法进行分解，按照工作组织(如专业、部件/组件)和招投标工作对工作包的要求，将工作内容分解到最小工作单元并进行工作定义描述（SOW-State Of Work）。项目工作分解结构需要在项目全局到工作包/工作单元层面，回答干什么的问题。

民机项目计划体系的建立，简单地讲，就是在项目研制程序规定的项目阶段框架下，把项目工作分解结构（WBS）中所涉及的工作内容中，各个工作包/工作单元内重要的、具有代表意义的事件或结果，按照项目工作的科学规律和客观协调的工作次序，反映在项目研制/批生产时间坐标轴上，就构成了项目计划。依照这些事件或结果的重要程度以及计划所包含的内容范围，分别形成项目的各级计划。

2民机项目研制程序

研制程序主要内容：

民机研制程序结合民机研制要求和主制造商发展战略，确定了各研制阶段的目标、主要工作和关键输出，叙述了研制程序主要的编写目的和要求，明确了研制程序文件的顶层地位和适用范围，提出了整个研制过程中需要遵循的方针和原则。

民机项目研制全过程主要划分为立项论证、可行性论证、预发展、工程发展、批生产与产业化5 个阶段，概述了每个阶段的工作目标，提出了每个阶段的关键工作输出；按每个阶段内研制的主要工作方面，如项目管理、适航、工程设计、试验、制造、采购、国际合作与供应商、市场销售、客户服务、质量以及研保条件建设等进行了工作梳理，并对工作内容大致按逻辑顺序或重要性进行排列。

3 民机项目研制计划管理

3.1项目研制计划概述

3.1.1项目研制计划的目的和作用

项目研制计划是项目组织根据项目目标，对项目工作进行的各项活动做出周密合理及科学的安排，从而确保项目目标在确定的时间内实现。项目计划围绕项目目标的完成，系统地确定项目的任务、合理协调安排任务的时间进度、对完成任务所需的各类资源进行预算等，从而保证项目能够在合理的工期内、以尽可能低的成本和尽可能高的质量完成。

民机项目研制计划的作用是：界定范围、明确目标、确定内容、限定时间、落实责任、协调资源、加强沟通、严格控制、有序实施。在民机项目研制中，周密合理与科学的研制计划，是确保民机项目研制顺利实施、完成研制任务、实现商业成功的基础和保证。通过编制并形成项目研制计划体系，使民机项目研制组织体系范围内，在目标、内容、时间、责任、资源、控制等各个方面、各个层次，通过各级计划的链接形成一个有机整体，从而能够使参与项目的各级工作组织有效和协同执行项目计划。

3.1.2项目研制计划体系

民机项目研制计划体系图

计划体系结构：

民机项目按照不同管理层次的实际关注度和工作需要，由宏观到具体、由顶层控制计划到底层执行计划，主要分为里程碑计划、网络计划、年度计划、月份计划、专题计划、赶工计划和临时计划等，这些计划构成了民机项目研制计划体系。

一个完整的计划体系应是一个计划树组成的结构，虽然计划的各层次之间、主体之间责任不同，但其核心是在计划体系中，必须满足上级计划主要任务节点要覆盖下级计划，而下级计划的任务节点要符合上级计划。即项目年度计划要服从零级和Ⅰ级、Ⅱ 级网络计划的目标进度要求，月计划要服从年度计划的目标进度要求。

在民机计划体系中，计划的编制遵守下级计划服从上级计划的原则，以上一级计划为基本依据，通过对计划内容的细化分解，编制下一级相关各级网络计划，年度计划，月份计划，专题、赶工和临时计划等有关的计划。民机项目研制计划体系的组成如上图所示。

计划层次划分：

1）第一层次计划（目标层）

里程碑计划：以民机项目中各阶段具有标志性的重要事件的完成或开始时间，作为基准所形成的计划，宏观描述项目在整个研制过程中，主要里程碑的标志性概况。

零级网络计划：按照民机研制目标，针对影响项目的主要方面的重要节点、以及各主要方面相互协调的标志性节点的进度要求，制定的项目顶层计划。民机项目零级网络计划由适航、工程设计、制造、采购、试验、试飞、市场销售、客户服务、研保/技改等9 个主要业务板块组成，并通过这个业务板块所包含的重要节点，协调制定整个项目研制计划，形成民机项目的研制主线。

2）第二层次计划（指导层）

Ⅰ级网络计划：按照民机零级网络计划目标和进度要求，根据项目研制的组织和专业任务特点，对工程设计、试验试飞、总装制造、客户服务和适航管理五个方面，分别进行任务分解细化后，形成项目主要任务板块进度计划。

3）第三层次计划（协调层）

Ⅱ级网络计划：主要反映各分系统研制工作的网络计划。按照零级网络计划、I 级网络计划的要求，设计、制造、客服等单位和供应商根据本单位所承担的分工任务编制的进度计划。

Ⅲ级网络计划：主要反映各子系统或工作包任务的网络计划。设计、制造、客服等单位和供应商根据需要按照Ⅱ级网络计划、I 级网络计划的要求编制的进度计划。

4）第四层次计划（执行层）

年度计划：设计、制造、客服等单位、供应商按照民机项目零级、Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级网络计划节点进度要求和项目年度重点任务目标，经综合平衡后编制的年度指令性工作计划。

月份计划：设计、制造、客服等单位、供应商依照本单位年度计划和实际工作要求，按月分解并进行动态调整后编制的工作计划。

专题计划、赶工计划和临时计划：设计、制造、客服等单位、供应商根据民机项目要求，按某专项任务或突发性任务的需要而编制的工作计划。

3.2计划管理体系

民机项目基于“主制造商-供应商”管理模式，由主制造商总部加设计、制造、客服等单位共同构成项目主制造商，共同行使主制造商管理职责。在项目计划管理工作中，总部主要进行宏观管理、总体协调和重点控制，设计、制造、客服等单位具体承担对工程设计、总装制造和客户服务的全面管理责任，包括行使对国内外各级供应商的管理责任。

主制造商总部相关业务管理部门按照其各自的业务职责范围，负责对项目顶层规划和零级网络计划的宏观管理、总体协调和重点控制，协调指导设计、制造、客服等单位的工作。对零级网络计划中重要的节点进行控制和跟踪检查，综合协调并确定项目年度主要任务目标，根据需要组织协调全局性重要工作，组织国家级、主制造商级重大节点评审工作。

设计、制造、客服等单位按照主制造商所赋予的职能定位，负责工程设计、试验/试飞、制造采购、适航管理及客户服务Ⅰ级网络计划以及相关各下级计划的编制，全面承担工程设计、总装制造和客户服务的项目管理责任。设计、制造、客服等单位代表项目主制造商，全面承担面向国内外供应商的组织、协调、管理和控制责任。

3.3 项目计划管理与控制

在民机项目研制的全过程中，加强项目各级计划的控制管理，建立项目计划进度控制管理系统，是项目管理的一项重要工作。在如此复杂的民机项目系统工程管理中，能否有效的管理和控制整个项目研制工作的计划进度，是各级项目管理部门的一项十分重要的工作。要切实做到项目进度计划执行情况的适时信息反馈，以便项目各级管理部门把握项目进展，及时发现问题，准确分析原因，果断采取措施，进行严格控制。

形成至上而下的、层层负责的计划协调与管理控制网络系统。通过管理控制网络信息，规定定期或适时进行随机检查，确保整个项目管理信息渠道畅通、上报数据真实可信、研制进度全面受控、存在问题及时反馈、责任清晰和决策准确。

按照项目研制工作的特点和内容，对重要任务进行定期重点跟踪检查，比如对重要设计报告事先建立目录，对结构、系统图纸统计确定总A4 数，对试验项目按照试验件加工数量、试验总次数，对制造工作按照“四O”（即采购订单PO-PurchaseOrder，工装制造指令TO-Tooling Order，制造指令FO-Fabrication Order，装配指令AO-Assembly Order）的总量按时间进行量化管理控制。

建立项目计划执行情况的预警机制。通过计划协调检查会、现场工作会、生产调度会、项目例会等各种方式，进行进度检查和协调，及早发现问题，及时采取预防和补救措施。对项目重要节点目标及关联任务的进度跟踪，视情采用看板管理和红黄绿灯警示管理，定期进行计划任务执行趋势分析研究，随时掌握项目进展，确保实现对项目年度、月计划目标的有效控制。

加强对国内外供应商项目计划的管理协调和检查控制。设计、制造、客服等单位作为民机项目工程设计、总装制造和客户服务的全面技术责任和管理责任主体，要全面行使主制造商对供应商的管理和控制功能，有效实施对国内外供应商的管理。能否对国内外供应商进行有效的管理，这是对主制造商管控能力的重大挑战和严峻考验。因此，必须采取切实可行的措施，抓供应商项目计划的编制协调和审查，抓供应商计划执行过程的检查考核，抓供应商产品交付的验收，形成全程控制的强势管理。确保供应商的工作处于主制造商可控的管理状态中。

在主制造商现有组织框架内，在充分发挥主制造商总部机关和设计、制造、客服等单位管理职能的前提下，通过建立民机项目行政指挥系统和现场指挥部，分别对项目重大问题和研制生产现场重要工作协调决策提供平台，对项目各级计划在执行过程中存在的难以协调解决的复杂问题，进行高层协调、指挥和调度，确保项目工作的顺利进行。

4 结论

民用飞机项目计划管理是民机项目管理的重要组成部分，合理的计划制定与管控对项目高效推进起着至关重要的作用，它能有效的对项目设计、制造、试验、试飞等工作进行全面监控，从而保证项目能够在合理的工期内、以尽可能低的成本、尽可能高的质量完成研制任务。

参考文献

第8篇：供应商年度评审报告范文

第一条为了加强集团公司招标管理，进一步规范招标行为，确保招标工作的公平、公正性，根据《中华人民共和国招投标法》和××集团公司有关管理规定，结合××实际情况，制订本办法。

第二条本办法所涉及的管理范围，包括××集团公司范围内的工程、物资（含设备）、药品招标活动。

第二章机构设置及职责

第三条集团公司成立招标管理委员会，招标管理委员会设立专业组；招标管理委员会办公室（以下简称招标办）设在企业管理部，具体负责招标的日常管理工作。

第四条招标管理委员会职责：

(一)负责招标工作的领导、决策、监督和协调工作；

(二)审定集团公司招标管理的各项规章制度；

(三)审批评标委员会的评标结果。

第五条专业组职责：

(一)贯彻落实招标管理委员会关于招标的各项管理规定；

(二)参加本专业的招标预备会，参与研究招标方式，投标范围，开标日期及相关事项；

(三)审定由招标办提出的本次招标评标委员会，主持本专业的评标活动。

第六条招标办职责：

(一)依据国家政策法规要求，广泛开展调查研究，制定集团公司招标管理的各项规章制度，监督检查落实情况，定期招标信息。对违反规定不通过集团公司招标而擅自签订合同的行为，进行责任追究；

(二)根据集团公司计划安排和招标管理规定，在每次招标前，筹备招标预备会，拟定招标方式。依照预备会决定的意见，办理招标委托事宜；

(三)牵头召集纪委、工会、宣传等部门，全过程监督开标、评标活动，确保招标活动公平公正，科学合理；

(四)负责集团公司准入供应商和准入建筑商管理。通过经常性的市场调研，定期组织评审准入供应商和准入建筑商，并通过动态化管理不断筛选，优化准入商结构（《准入商管理办法》另行制定）；

(五)负责组建集团公司内部评标专家库，对专家库实行规范化管理；

(六)负责监督、检查招标公司的招投标活动；

(七)对招标后续工作中的合同执行情况进行全过程监督管理。

第七条招标公司职责:

(一)××招标公司、××招标公司、××工程造价中心，分别是集团公司指定的物资、药品、工程招标的中介机构，依照国家法律法规和集团公司有关管理规定，独立从事招标活动；

(二)接受集团公司招标管理委员会及招标办的业务领导，按照招投标法》和集团公司的管理规定，负责承办集团公司内部物资、药品、工程招标工作；

(三)负责招标资料档案管理，对委托书、技术资料、发标文件、投标文件、评标报告（或评标记录）、中标公告等招投标资料，及时分类整理归档，妥善保管，以备查询。

第三章招标范围

第八条物资类：

(一)集团公司内部各类资金渠道投资的固定资产设备；

(二)集团公司各医疗单位的医疗器械；

(三)凡纳入集团公司集中供应物资和一次采购单件价值5万元以上或单项物资年累计采购10万元以上的物资；

(四)凡安全生产急需或不具备招标条件的特殊物资，由使用单位出具书面申请，报请集团公司主管领导同意，招标办备案，可作比价或议标采购。

第九条工程类：

(一)凡投资在30万元（安装10万元，装修5万元）以上的工程建设项目，包括项目勘察、设计、施工、监理等；

(二)特定专利或专有技术等有特殊要求的工程，由工程业主单位提出申请，经集团公司主管领导同意，招标办备案，可以不进行招标。

第十条药品类：

(一)《城镇职工基本医疗保险用药目录》规定和政府定价的药品；

(二)国家有特殊管理要求，急救病人临时急需的药品不列入招标范围。医疗单位采购后，须报招标办备案。

第四章招标程序

第十一条国债资金项目、国补资金项目以及国家规定的其它专项资金、重点工程项目，计划处下达专项资金计划后，由业主或主管业务部门及时向招标办提供图纸、技术参数和其它相关要求，招标办按照国家有关规定，请示招标管理委员会主管领导后，委托具有国家资质的招标公司组织招标。

第十二条集团公司内部专项资金（包括维简、折旧和各单位自有资金）项目发生的物资采购和工程业务，由招标办委托相应招标公司组织招标。具体程序如下：

(一)设备类（含医疗器械）：

集团公司资金计划下达后（含计划联系单），使用单位或业主根据生产需要和计划安排，会同有关部门做好设备的技术论证和设备选型，经业务主管部门审查后，提前设备生产周期一个月，将采购计划报送招标办。

招标办分类汇总，提出招标意见报请专业组组长审批，组织召开招标预备会，并根据预备会确定的招标方式、付款办法和开标日期，委托××煤炭物资招标公司招标。

(二)材料类：

使用单位根据年度、月度需求计划，及时将材料需求计划报集团公司物资供应部门；物资供应部门汇总、初审、利库后，将需求计划调整为采购计划，及时上报招标办。

招标办提出招标意见报请专业组组长审批，组织相关部门召开招标预备会，并根据预备会上确定的招标方式、付款办法和开标日期，委托××煤炭物资招标公司招标。

(三)药品类:

各医疗单位按照规定的药品招标目录，每个月制定一次药品采购计划报卫生福利处,卫生福利处审查后汇总上报招标办。

招标办提出招标意见报请专业组组长审批，组织相关部门召开招标预备会，并根据预备会确定的招标方式、付款办法和开标日期，委托兴达招标公司招标。

(四)工程类:

集团公司资金计划下达后，业主单位及时将立项审批、工程设计等相关文件，报集团公司业务主管部门审核,并将审核后的资料报送招标办。

招标办受理工程项目招标后，对有关资料进行审查分析，提出招标意见报请专业组组长审批，组织相关部门召开

招标预备会，并根据预备会确定的招标方式、付款方法和开标日期，委托相应中介机构组织招标。

第五章开标、评标

第十三条招标公司应按照集团公司书面委托的时间、地点准时进行开标。开标时应邀请所有投标人参加，并做好记录。

第十四条投标人少于3个的或特种情况不能公开开标的，招标公司请示招标管理委员会后，在评标委员会内部开标或比价定标。

第十五条评标委员会由5人以上的单数组成，其中技术、经济等专业人员不得少于2/3。评标专家原则上从专家库中抽取，邀请使用单位、技术主管部门和管理部门专家或领导参加。

第十六条每次招标前，招标办根据招标的类别，从专家库中随机抽取专家评委，经集团公司招标专业委员会专业组长审核确认后，组建评标委员会，评标专家名单在开标后、评标前宣布。评标活动由主任评委主持。

第十七条评标委员会应根据招标、评标要求，坚持公平、公正、科学的原则，对投标厂商的设备质量、技术、价格、服务、信誉等综合评审，推荐出技术先进、质量优良、信誉好、价格合理、服务到位的中标候选人。

第十八条招标公司将评标委员会的评审结果上报集团公司招标办审核后，及时公示。招标公司依据评委会意见编制评标报告，报招标办备案。

第十九条在招标结果公示期内，投标人有异议的，招标公司应给予答复，答复时不得透露评标委员会的有关评议情况。公示期满后招标公司可向中标人发出中标通知书。

第二十条中标通知书发出7天内，有关单位与中标方签订技术协议和商务合同。并将合同执行情况及时报招标办。

第六章专家库管理

第二十一条为了保证评标的科学性、公正性，集团公司实行专家评标定标制度。

第二十二条专家库成员采用个人申请，组织推荐，集团公司招标管理委员会研究决定的办法，从集团公司工程、机电、医疗、物资等战线选聘产生。

第二十三条招标办负责建立招标评标专家总库。有关部门可根据其业务范围，分别建立工程、设备、药品、材料专家分库。专家库成员要定期组织学习和自学招标方面的专业知识及文件规定，提高自身素质，确保评标工作的圆满完成。

第七章准入供应商管理

第二十四条为了优化供应商结构，确保采购物资质量可靠、技术先进、证件齐全、价格合理、售后服务优良，保障安全生产物资的正常供应，集团公司逐步实行物资市场准入供应商管理。

第二十五条集团公司招标办是准入商的管理部门，对准入供应商实行动态管理，定期对准入供应商的质量、价格、售后服务、配件供应、信誉等进行调查研究，每年组织评审一次，不断优化供应商结构，合格的准入供应商由招标办下文公布。

第二十六条供应部门及其他单位采购物资时，必须从准入的供应商中选购，特殊情况需要在准入商以外采购的，必须报集团公司招标办批准备案后方可办理，任何部门和个人无权指定供应商。

第八章监督管理

第二十七条凡违反本办法规定，需招标而不招标或将招标项目化整为零规避招标的，有关部门不予签订合同，财务部门不予付款，计划部门年终不予决算。

第二十八条招标管理委员会监督组对开标评标全过程监督，发现问题及时纠正，确保招标工作的公正、公平及严肃性。

第二十九条招标办组织相关部门，每半年对各单位招标执行情况进行监督检查，对违反文件规定的行为，按照有关规定追究单位和个人的责任。

第三十条招标办定期对招标公司进行监督检查，对在招标过程中违反招标规定的行为进行责任追究，对违反法律条款的，移交司法部门处理。

第三十一条招标办负责将招标的有关情况作为集团公司厂务公开的一项内容，定期公布于众，接受各单位，各部门的监督。

第九章附则

第三十二条本办法与集团公司原有文件规定相抵触时，按本办法执行，解释权属集团公司。

第9篇：供应商年度评审报告范文

简历即对履历的简要陈述，又称履历表，英文简称CV，常用于个人求职、申请，但也可作为非求职者的经历简述。简历记载一个人的教育学历、专长以及就业经验，有时会补充个人特质、兴趣或期许。主要目的经常是求职者用以取得面试或访谈机会的工具，又由于它经常是第一份征才部门或学术机构挑选候选人的过滤依据，其重要性可见一斑。

姓

名： 张先生 性

别： 男

婚姻状况： 已婚 民

族： 汉族

户

籍： 陕西-渭南 年

龄： 39

现所在地： 广东-东莞 身

高： 172cm

希望地区： 广东-东莞、广东-深圳

希望岗位： 工业/工厂类-品管经理/主管

经营/管理类-项目经理/主管

质量/安全管理类-供应商管理

教育经历

1995-04 ～ 1998-07 西北大学 行政管理 大专

培训经历

2008-09 ～ 2008-09 CTI华测检检顾问有限公司 Reach管理师培训 毕业证书

2006-08 ～ 2006-11 赛宝认证中心有限公司 ISO/TS16949内部审核员 毕业证书

2003-08 ～ 2003-11 健峰企业管理顾问股份有限公司 失效模式与效应分析 毕业证书

**公司 (2007-06 ～ 至今)

公司性质： 外资企业 行业类别： 机械制造、机电设备、重工业

担任职位： 董事长助理 岗位类别： 其他相关职位

工作描述： 1.负责客户验厂工作;

2.负责供应商之管理、考核工作;

3.对质量方针、目标、指标及质量体系维护;

4.参与企业各部门(生产各部、采购部、品管部等)相关运作管理工作;

5.全权负责ISO9001、ISO14001、TS16949、EICC体系管理工作，确保管理体系的正常运行及保持;

6.向最高管理者报告各管理体系的业绩和改进需求;

7.提高各阶层人员满足客户需求的意识;

8.策划安排ISO部门各级人员的各项工作，确保内审、管理评审、目标检讨、客户审核、条三方审核等工作的开展;

9.相关体系文件的编制、审核、核准权限;

10.处理与各管理体系相关的外部工作;

11.策划及安排持续改善工作;

12.对重大改进项目的执行进行监督;

13.完善公司组织架构的设置，部门职能建设，工作分析及岗位设计的相关工作;

14.参与供应商的质量管理体系评鉴及月绩效考核结果的改善跟进;

15.全权负责培训工作的策划与安排;

16.对公司有害物质管理过程的执行及效果进行监督并向上级报告;

17.上级交办的其它事项;

**公司 (2004-08 ～ 2007-06)

公司性质： 外资企业 行业类别： 电子、微电子技术、集成电路

担任职位： QE课长 岗位类别： 质量管理/测试经理/主管(QA/QC经理)

工作描述： 1.统筹管理QE课所属人员工作安排,重大异常之决策,项目管理.

2.督导QE完成新项目导入及已量产项目的品质事项并向品质经理及项目管理平台提报进度.

3.督导QE及时处理客诉,召集相关部门会议讨论客诉的改善方案,并将所发生的投诉对QC进行培训.

4.监控制程异常状况,督导QE分析并追踪责任单位及时改善.

5.配督QE制定采购件的SIP,签样板给供应商并提供支持以保证生产过程的稳定.

6.配合采购/工程/生技开发新供应商并进行实地评监以及向品质经理及项目管理平台提报评监结果及建议.

7.向品质经理递交项目品质周报,月报.

8.依据年度品质目标严格执行各项作业要求.

9.依据年度总结向品质经理递交新年之品质计划及品质目标.

**公司 (2001-05 ～ 2004-08)

公司性质： 外资企业 行业类别： 汽车、摩托车及零配件

担任职位： 项目品质工程师 岗位类别：

工作描述： 1.参与项目质量策划,质量控制及进度管理.

2.指导助工并参与APQP/PPAP/MSA/CP/FMEA.

3.成功主导在CMM(三次元)上运用SPC

real time监控系统。

4.下属IPQC/OQC共30人左右,2名助理工程师.

5.设计检验夹/治具,目的为减少CMM在三坐标量测中的效率低下问题。

6.主导客户稽核及查厂的相关事务.

7.被指定为厂内IS16949内审员并成功地使公司IS16949体系持续完善.

8.此项目是汽车门锁系列,主要向意大利Intier集团汽车门锁系统昆山分公司供货,每月定期两次出差昆山跟进处理客户的异常投诉处理.

9.完成月品质报告,年度报告,年度品质计划.

10.培训QC各项控制技巧.

离职原因： 个人原因

**公司 (1999-03 ～ 2001-05)

公司性质： 外资企业 行业类别： 计算机硬件

担任职位： 专案品质工程师 岗位类别： QA/品质工程师

工作描述： 1.负责新产品在开发前期，试产阶段及量产过程的质量标准的研究，制定及更新.

2.向QE课长负责并报备异常分析之处理及改善效果的确认.

3.客户投诉分析处理及跟进制程持续改善.

4.参与新供应商之评监,并辅导供应商持续改善以满足采购物料的质量要求.

5.向QE课长提交项目产品的月品质报告,年度总结及新年度品质计划.

6.2年内主导2个客户(Gateway/HP)的3个项目的质量管理，并熟练运用APQP/PPAP/MSA/SPC/FMEA五大工具.

7.在本职位2年多时间里，熟悉了铁材/铝材/不锈钢及工业塑胶类材料之生产工艺及质量管控要求.

8.熟悉ISO9001的操作流程,并能独立全面负责公司ISO9001品质体系工作.

项目经验

REACHT MANAGEMENT (2007-06 ～ 至今)

担任职位： QUALITY MANAGER

项目描述： REACH MANAGEMENT

责任描述： 对公司所有物料的环保状况用系统的方法进行管制;

外购物料进厂前需满足的环保标准;

制造过程的环保识别与控制;

不合格物料的处理与标识;

客户要求评估及厂内应对方案的制定;

品质部全盘工作统畴并向制造董事报告工作成效;

管理70多名QC,分别拥有对IQC、IPQC、FQC、OQA各部门的工作裁决权;

跨部门沟通遇阻时的主要协调者;

Mircosoft,Cococola,GE,IBM,DELL (2004-08 ～ 2007-06)

担任职位： QUALITY ENGINEER SUPERVISOR

项目描述： 电脑周边产品,可口可乐冷冻设备

责任描述： 对客户产品质量负全责;

新产品试模跟进、样品审核、FAI检查、Control Plan编制、SIP制定等工作之监控;

供应商来料质量异常主导跟进解决;

月品质大会的主导召开及跟进事项确认;

拥有IQC、IPQC、FQC、OQC过程质量异常裁决权;

客诉处理主导跟进及回复8D报告;

AUTOMOTIVE PARTS (2001-05 ～ 2004-08)

担任职位： 项目品质主管

项目描述： AUDI A8汽车门锁总成系统

责任描述： 对该系列门锁总成部品质量负责;

管理共50多名下属;

监控IPQC、OQC过程的产品质量;

对客诉产品安排维修返工等相关工作;

制做IPQC、IQC过程检验SIP，控制计划编制及更新;

所属人员的质量相关知识培训;

过程KPI监控及分析改善;

月质量会议主持并向品质经理汇报月品质成绩;

DELL,IBM,GATEWAY,FUJITSU (1999-03 ～ 2001-05)

担任职位： 专案品质工程师

项目描述： 电脑整机代工

责任描述： 负责客户的电脑机箱的质量，包括五金件、塑胶件、外购件的质量标准制定及控制。外购件的样板批准，来料异常处理;自制五金件及塑胶件在IQC/IPQC/FQC/OQA/组装过程的SIP制定及异常处理，Control Plan编制，客诉处理，月品质报告汇编等。

技能专长

专业职称：

计算机水平： 高级

计算机详细技能： 熟练操作Office,Powerpoint,autoCAD等软件并能迅速制作各项统计图表。

技能专长： 1.10年以上品质工程管理经验。

2.具有丰富的团队组建，项目管理与协调经验。

3.对IQC/IPQC/FQC/QA各工序之流程及控制技巧有丰富的管理经验。

4.熟五金冲压/注射成型/喷(烤)漆/移(丝)印/烫金及装配之过程控制技巧。

5.熟悉电脑/手机/数码产品/家用电器等周边产品的质量控制技巧。

6.丰富的客户投诉分析及处理经验并能及时完成8D报告。

7.能够根据现场需求，对人力及资源进行整合，以达到缩减成本的目的。

8.9年内成功地管理6个项目并与5个不同的客户合作，在样品(机)试作期间能够全程跟踪陪同客人对质量问题进行改良，以在尽可能短的时间内递交PPAP。

9.熟TS16949/ISO9001/ISO14001/REACH法规及有害化学物质管理，取得FMEA证书,ISO9000及IS***内审员资格证书，能独立对工厂之不合理之流程进行改进，使流程更明了，更有效，更简捷。

10.熟练操作Office,Powerpoint,autoCAD等软件并能迅速制作各项统计图表。

11.英语读写流利，普通话流利，粤语流利。

语言能力

普通话： 流利 粤语： 流利

英语水平： 读写流利 口语一般

英语： 良好

求职意向

发展方向： 质量经理

体系经理

REACH管理

EICC管理

其他要求：

自身情况

自我评价： 1.本人在技术上力求精进，且时常跟进新的技术动态，消化与吸收并应用于本职工作中.

2.在工作管理与改善方面，精通IE手法及品管分析工具，以事实与数据作为制程与管理改善的客观决策依据。

寻找问题真因，彻底改善.

3.在管理上以公平、公正、合理、客观、务实、简捷、高效为工作原则，时常谨记以低成本投入、高效益产出为工作改善目标.

4.熟悉TS16949/ISO9001/ISO14001/REACH法规及RoHS有害化学物质管理和运作，有丰富地系统导入与维持运作的管理经验.