电力现场施工安全管控方案精选(九篇)

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第1篇：电力现场施工安全管控方案范文

关键词：大规模抗灾；应急抢修；安全管控

中图书分类号：X934 文献标识码：A 文章编号：1006-8937（2012）32-0126-03

近年来，全球气候异常现场频发，2008年席卷全国大部的冰雪灾害及2010年全国大范围强降雨所至的洪涝灾害，给电网安全运行造成严重威胁。国家电网公司严格履行社会责任，为尽快恢复受损电网的供电，全力开展抗灾抢修工作。在2008年冰灾及2010年洪灾中闽北电网受损严重，福建公司紧急启动应急预案，集全省之力，全力支援地处闽北的南平电业局开展抢修复电工作。由于驰援参战的抢修队伍、人员数量庞大，在灾情仍在继续发展的情况下就投入抢修施工，任务都是急、难、险、重，体力消耗大，地理及电网不熟悉，若没有一个强有力的安全监督保障体系有效运转、没有一整套成熟安全保障方案，难以确保大规模抗灾抢修施工期间的人身安全。南平电业局在上述抗冰、抗洪保电抢修过程中，精心制定并严格落实一系列抢修安全保障措施，保证了整个抗灾抢修施工期间没有不发生人身伤害事故。对期间的安全管控成功经验进行分析总结，对今后做好大规模抗灾抢修安全工作具有重要意义。

1 灾情介绍

1.1 2008年闽北冰灾

2008年1月25日起，南平市遭遇了50年不遇的罕见冰灾，邵武市、浦城县、光泽县陆续发生输配电线路覆冰倒杆断线，随着时间的推移，灾情在深度和广度上不断扩大，全市10各县（市、区）都受到波及，其中邵武市、浦城县、光泽县最为严重，局部电网特别是农村电网遭受了毁灭性打击。由于输配电线路大面积受损，共造成15座35 kV变电站停运，4 452个配变台区停电，29.24万户居民受影响停电。冰灾发生后，南平电业局立即启动应急机制，迅速成立闽北电力救灾指挥中心，启动预案，全局动员，全面投入抗冰保电应急工作。同时，省电力公司启动了全省电力应急救援联动机制，全力组织全省电力抢修队伍1 000多人支援南平电力救灾，省政府、南平市政府以及各县（市、区）政府也对电力救援提供了强有力的人力、物力支援。

1.2 2010年闽北洪灾

2010年6月14日开始，南平市出现百年一遇的强降雨。全区各县（市）平均降雨量超过500 mm，局部地区（如武夷山城区、光泽崇仁乡）最高超过700 mm，导致全区各县（市）同时发生洪水、山洪、泥石流，山体滑坡、大面积塌方等严重的自然灾害，致使全区前所未有地同时出现了多县（市）、主配网同时严重受灾的局面；受自然灾害影响，南平全市电网累计停运变电站12座（台次），累计停运110 kV线路8条，35 kV 22线路条，10 kV及以下线路488条，配变6 372台，影响用户455 738户。灾情发生后，福建公司迅速启动应急预案，第一时间成立省、市、县三级应急指挥中心，全省抽调9支近1 000人的抢修队伍、10部移动发电车、172台发电机和大量的抗洪抢险所需物资支援闽北抗灾。

2 安全管控存在问题分析

①灾情认识、安全教育培训等急待补充加强。参加抢修人员普遍对灾情、险情及灾害特点认识不足。2008年的冰灾是百年罕见，很多参加救灾的人员起初面对南方少有的冰天雪地感到兴奋惊奇，但很快就对极度寒冷的气温、结冰打滑的公路、停水停电、粮食补给防寒防冻等保障跟不上、电网设备履冰损坏严重、灾情反复持续时间长等想不到的困难所困扰。2010年的洪灾，由于长时间的强降雨，闽北地质灾害险情连连，突如其来的泥石流、山体滑坡、洪水及交通道路破坏等，已给闽北人民的生命财产造成重大损失。抢修人员来自全省各地，素质参差不齐，有电网职工、外委施工队伍、农民工、军人、普通群众等，不少人对如何在山区强降雨中防范地质及洪涝灾害没有足够认识与以往经验。由于闽北变电站、输配电线路等电力设施一般地处山上或山脚，受损严重，在灾情延续的过程中组织抢修，如何保障抢修人员的生命安全是第一要务。

②组织指挥体系需要快速理顺。由于驰援参战的抢修队伍、人员数量庞大，来自全省不同的单位，相互间需要紧急配合与协作。加上受灾供电单位职工在内，全地区参加抢修的人员在2 000～3 000人左右，每日参加现场抢修的车辆达上百部，如何做到政令畅通、令行禁止，需要授予临时成立的抢修指挥中心极大的权力。特别是安全管理方面，及时安全禁令、安全通知并保证迅速准确的层层落实，是重中之重。

③抢修组织方式与流程要求需要尽快明确、规范。抢修队伍对灾害当地电网接线、周边环境、设备特点等不熟悉，容易现场勘察不到位、作业风险辨识不足，需要受灾单位设备维护部门的引导配合与良好沟通。来自全省各单位的抢修队伍，平时各自的作业习惯与方法、接受的管理要求与管理方式也各不相同，也需要立即统一思想、统一方法、统一流程，否则极易发生偏差与混乱。

④安全监督与保障体系需要尽快建立。监督与保障是安全管理的两块基石，在大规模的抢修保电施工安全管理中也是必不可缺。组织关系隶属于全省不同单位的抢修队伍，需要包括省公司、市公司、县公司、施工队等多层次的安全监督与安全保障力量，层层管理、层层负责，才能使各项要求得以及时真正落实、存在问题得以及时发现与整改，使事故安全隐患及时控制在萌芽状态。

3 明确安全管控的工作目标

即需要采取强有力的安全管控措施，确保抗灾抢修期间全员、全方位、全过程的人身安全，杜绝人身死亡及重伤事故，实现“八不发生”（即不触电、不倒杆、不高坠、不砸伤、不摔伤、不淹溺、不车祸、不中毒）安全目标。

4 安全风险管控措施与成功经验

4.1 组织准备阶段

成立了地区电网抗灾抢险指挥中心，省公司驻点领导亲自坐镇指挥，同时接受省网抗灾抢险指挥中心的领导。指挥中心下设的安全监督组，具体负责抗灾抢修安全管理工作。所有抗灾参战的抢修队伍、人员必须完全服从指挥中心的统一领导、统一调配、统一指挥。在应急抢修和全面修复中坚持发挥安全监督体系作用，落实安全监督保障措施，严防安全事故发生。一方面建立了以省、市、县、抢修施工队安全员组成的三级安全监督网。安全监督组有权进入任一施工现场，对所有的抢修施工现场开展安全监督检查，有权违章通报、提出整改要求及考核意见。另一方面成立安全、技术、调度指导小组，负责对各受灾片区指导督察现场施工安全、现场施工质量、电网调度、停送电管理工作，同时对施工现场进行剖析，根据现场实际提出更好的安全管控办法，积极帮助外援队伍加强安全管理。

4.2 抢修队伍进场前阶段

①及时启动安全监督工作，组建三级安全监督体系。迅速建立三级安全监督网，收集相关人员通讯信息。研究安全管控总体原则方针，制订灾害应急安全目标、指挥部安全一号令，制订安全监督工作方案。

②安全监督组针对灾害特点，编写施工队伍进场教育方案、安全提示内容，组织印刷安全提示卡。制作交通指挥信号三角旗、红袖标、安全哨等安全用品。建立安全短信发送对象群并及时更新。针对不同受灾情况及抢修不同阶段，制定相应的安全管控措施。

③施工单位领取进场安全教育资料、交通指挥信号三角旗、红袖标、安全哨、安全提示卡，提供管理与抢修人员手机号码。组织开展进场前安全教育培训，学习抗灾抢修安全目标、一号令、进场安全教育方案及纪律规范，清楚抢修主要安全风险和防范措施。

4.3 “抢修队伍进场后”阶段

①指挥中心针对抢修过程出现的安全问题，及时研究管控方针，指令。协调与处理安全监督工作中所遇到的疑难问题。

②安全监督组及时掌握本地区每日抢修作业情况、抢修作业施工点开工信息，检要作业现场的安全执规情况，及时现场违章查处信息。组织三级安监体系人员统一着装、统一标志，分层、分组、分片、分工到现场开展安全监督。

③安全监督组每天定时汇总安全监督人员检查情况，编写安全日志，统计安全监督工作相关数据总结现场安全问题，提出管控措施。通过办公系统、短信平台安全管控指令、安全简报、安全预警、安全提示及典型违章信息。根据抢修工作不同阶段的安全重点，实时向所有施工队伍和专职安监人员实时发出有针对性的安全短信及注意事项。及时向抢修队伍传达上级有关要求和精神，并督促贯彻执行。有权暂停存在重大危险隐患现场的抢修作业，待采取有效措施确保隐患得到控制后方可允许继续施工。参与重大施工方案的制定，现场安全监督的同时必须监督施工方案存在的安全风险，及时提出整改意见。召开阶段性的安全分析会，分析本阶段安全工作特点及存在问题，提出管控措施，部署下一阶段安全工作重点，形成会议纪要进行。编写抗灾抢修安全简报，统计安全监督工作相关数据报表。

④抢修单位认真做好每日的抢修施工现场自我监督管控工作。结合工休时间及班前会、班后会，学习贯彻指挥部及安监组的最新安全短信要求、安全简报及文件通知要求。针对违章通报情况，开展停工整顿或自查整改，提高执规水平。

4.4 施工现场安全管控制度

①抢修期间采取“双工作负责人”制度。第一工作负责人为管辖设备供电所专职监护人，第二工作负责人为外援抢修队现场工作负责人。

②严格执行现场联合勘察制度。所有的抢修作业必须进行现场勘察。现场勘察以所在供电所为主，经工作票第一工作负责人确认，并填写现场勘察单附在工作票后面。

③严格履行恢复送电“双确认”制度。故障线路恢复送电，要经过抢修工作负责人和线路维护部门负责人双重确认，方可送电。一是该线路所有工作票和事故应急抢修单都已经办理结束，工作负责人确认现场已无工作，工作人员全部撤离，接地线已拆除；二是该线路送电范围已经进行全面巡视，线路维护部门负责人确认已无故障点，巡视人员全部撤离。以上两个方面均已确认，才可以送电。

④严格执行设备异动管理制度。涉及设备异动的抢修，施工前应填写设备异动单，送电后根据现场立即进行异动，确保图实相符。现场临时决定的设备异动，施工单位必须向运行单位进行报告，经同意后实施，但必须立即填报设备异动单，确保异动及时。调度部门应在送电后

1 h内，完成设备异动工作。

⑤强化自备发电机管理，制订并落实防倒送电安全措施。

⑥强化交通安全管理，针对灾害及抢修工作特点，强化对驾驶员交通安全教育，严禁人禁货装，加强道路旁施工的现场交通管制。

⑦针对气象特点，有针对性的制订安全注意事项，并严格落实执行。

4.5 安全执规考核管理措施

①根据违章记分考核管理制度，由指挥部对每支施工队伍实行违章记分，根据每日违章记分累计到一定数值时，给予黄牌、红牌警告，抄报所属支援单位。超过上限值，予以停工整顿。

②对安全记录良好的施工队伍，予以表彰奖励，由指挥部签署嘉奖令。获得嘉奖的入网施工队伍，其安全业绩予以备案，同等条件下在承接工程中予以倾斜。

③施工单位必须对每起违章，根据本单位考核规定，予以内部相应的考核。

5 结 语

通过严抓抢修施工现场安全管理，在两次抗灾抢险期间，未发生任何人身事故。在这如此超大范围、人员密集、灾情重、长时间、高强度的抗灾抢修中，能取得良好的现场安全管控业绩，很多经验值得总结提高。同时，今后还要进一步提高应急管理能力，加强应急管理体系与应急队伍的建设。如编制更加细化、贴切实战的应急救援预案，并定期组织应急抢修队伍开展培训演练，组织开展自然灾害应急响应的机制与规范制定的研究工作，使大规模抗灾应急抢修的安全管控能形成标准化的作业流程，建立一整套成熟的应急管控方案与规程制度。

参考文献：

[1] 夏志军，王刚.地市供电企业遭受重大自然灾害时的应急处置[J].四川电力技术，2008，（S2）.

第2篇：电力现场施工安全管控方案范文

关键词：风险预控 施工 火电

1 概述

西北电力建设第四工程公司（以下简称公司）是中国能源建设集团有限公司所属的建筑安装总承包壹级施工企业，主要从事火力发电厂、核电站常规岛及大型工业与民用建筑工程建设。自2005年以来，为了适应企业发展的需要，公司将重大风险分级预控思想贯穿于安全生产管理的实践，并在实施过程中不断的总结完善，形成了一整套行之有效的重大安全风险预控管理机制，建立了对高危作业预控的标准化。在施工规模不断扩大、项目增加的情况下，使企业的安全生产工作始终处于可控、能控、在控的状态。截至2012年连续8年未发生人身伤亡事故，实现了安全生产局面的长周期保持，为企业的改革发展提供了坚实的安全基础和保障。

2 实施重大风险作业预控标准化的背景

2.1 适应建筑市场环境变化的需要

2.1.1 自投招标法实施后，电力建筑建设项目投标标段划分往往按照功能或单位工程整体划分。西北电建四公司作为电力土建施工企业，存在先天资质缺陷，只能参与土建标段的竞标和施工。因此，自2005年开始，西北电建四公司施工项目集中在火力发电厂烟囱、双曲线自然通风冷却塔、输煤系统、火电厂主厂房建筑等单位工程施工上。加之中标工程利润的微薄，要确保公司的生存发展，只能通过增加承建工程数量，增加产值规模来确保公司正常运作的利润、资金需要，项目总价从一亿多到几百万大小不一。

2.1.2 施工周期的不断压缩增加了安全风险。近年来，火电建设项目在管理上主要呈现“两高、两低、一快”的特点，即：标准高、要求高，价格低、利润低，进度要求不断加快。形成很多反常规的施工工序，立体交叉作业增多。同时，严苛的工期要求，导致现场人员数量超常规增加和频繁流动，进一步增加了施工风险和安全管理难度。

2.2 适应企业发展的需要

2.2.1 管理对象发生了变化。一是用工形式变化。由以前的以自有施工队伍为主，分包方作为补充，逐步转变为公司自有队伍、分包方并重的组织形式。随着企业的不断发展和承建项目和产值规模的扩大，分包方将逐步成为公司项目施工的主体力量和安全管控的主要对象。分包方安全管理的自觉性和自我约束力差，间接增加了项目的安全管控的风险和压力。二是作业人员素质发生了较大变化。分包方大量使用的短期农民工代替了公司以往的长期合同制协议工。这些施工人员大多昨天才放下锄头，今天就扛起了钢管，拿起了焊枪，安全生产的意识和技能与长期合同制协议工存在很大差距。随着建筑市场劳务价格信息透明，施工人员的流动性大也成为建筑市场存在的普遍问题。

2.2.2 施工机械的现状。随着项目的增多，企业自有施工机械、料具不能满足项目现场施工需要。施工现场企业自有机械、企业外租机械、分包方自机械、分包方租赁机械多种机械管理模式并存，机械安全管理的多样性，增加了管理的难度和风险。

2.2.3 规模扩张导致管理能力稀释。随着承建项目增多，项目各类管理人员的需求增加，企业原有的管理能力被不断稀释，安全专业管理人员年轻化趋势明显，部分新进安监人员缺乏施工经验和风险辨别能力，造成对现场存在问题的洞察力不够、敏锐度不高。

3 重大风险具体做法

3.1 确定重大危险作业项目 西北电建四公司在危险源辨识的基础上，对其所承建的项目作业进行了全面的分析，确定重大危险作业项目，重大危险作业项目又根据控制的级别分为一级、二级，一级为公司进行控制的项目，二级为专业公司、施工项目部进行控制的项目。

3.1.1 确定重大危险作业项目原则。西北电建四公司承建的火力发电厂、工业与民用建筑工程为高处作业，火力发电厂工程绝对大多数为特级高处作业，在判定重大危险作业项目时，公司按照以下原则进行：①容易造成3人及3人以上的人身伤亡的作业项目。②受机械、人员、环境因素影响较大的作业项目。③本单位、同行业曾经发生过事故的项目等。

3.1.2 一级重大危险作业项目预控范围。①火力发电厂主厂房工程。a大型起重机械的拆除；b屋架吊装作业；c桁架跨空连接作业；d大型输煤栈桥吊装等。②火力发电厂烟囱工程。a操作平台、提升平台系统的拆除；b施工升降机拆除；c筒身外爬梯的安装及航空涂料的涂刷；d烟囱钢内筒顶升安装等。③火力发电厂双曲线自然通风冷却塔工程。a冷却塔淋水构件吊装；b孔井架至16孔井架（其中包括吊桥、乘人电梯部分）拆除；c模板及支撑系统拆除；d施工电梯及附着架的拆除；e平桥系统安装及拆除。④工业及民用建筑工程。a塔吊拆除；b导轨式外爬架的拆除；c高层垂直运输施工升降机的拆除；d采用新技术、新工艺、新设备、新材料中出现的其它高危作业项目等。⑤输变电工程。750KV及以上变电站工程钢构架吊装。

3.2 重大危险作业活动预控方法及流程

3.2.1 对属一级（公司级）重大危险作业项目，责任单位在开工10日前向公司生产技术部上报施工方案或专项安全技术措施，由公司生产技术部、安监部对方案进行审核， 审核结果填写《高危作业项目施工措施（方案）审查表》，必要时，由生产技术部对方案组织进行研讨，由公司总工程师（或主管副总工程师）对方案进行审批。同时，西北电建四公司对于同等条件下，施工工艺、作业方法相同的施工项目的方案实行统一化、标准化，由生产技术部组织编制了施工方案范本，为类似项目的方案编制提供指导和借鉴。

3.2.2 方案审批后，由施工项目部向公司安全监察部申报《重大、危险作业预控审批表》，审批表中的监护人一栏必须由本人亲自签名，报公司安监部审批。开工前由施工项目部组织有关部门和人员对高危作业项目的开工条件进行核查，并填写《高危作业项目开工条件核查表》，参加核查人员确认条件满足后签字确认，公司派现场旁站监护人员对开工条件进行复核。是否具体开工条件由施工项目部主管生产副职与公司派现场旁站监护人员共同确定并签署开工意见。

3.2.3 按照公司《安全施工措施及安全施工作业票管理规定》要求须办理安全作业票的项目，同时办理安全作业票，经安监部门负责人审核签署意见，由项目生产经理、项目总工审批后执行。

3.2.4 为了使重大危险作业项目过程监护落实到位，公司制定了《重大危险作业过程监护记录表》，记录重大危险作业项目监护过程。

3.2.5 对于二级（施工项目部级）危险作业项目，由项目所属专业公司与施工项目部参照公司级预控方法进行控制。方案由专业公司总工程师审批，专业公司安监部门派员对开工条件进行复核，签署开工意见并对作业过程进行旁站监督。西北电建四公司于2005年使用MIS办公系统后，对重大危险作业项目的方案审查实现了网上处理，大大提高了方案审查的效率。

3.2.6 动态跟踪管理。①每年年初各单位根据本年度施工计划，编制年度重大危险作业项目预控计划表，对全年本单位的一、二级重大危险作业项目进行统计，由公司安全监察部进行汇总，形成西北电建四公司本年度重大危险作业项目预控计划。②各单位根据当月的工程进展，编制当月重大危险作业项目一览表，上报公司安全监察部汇总后，在公司施工动态中进行下发。③公司安监部每周对施工的重大危险作业项目进行跟踪管理，每周一编制《重大危险作业动态跟踪表》，对上周施工的重大危险作业项目的实施情况，本周计划开工的重大危险作业的准备情况进行动态管理。同时，抄报公司有关领导和相关职能管理部门、基层单位。

4 实施效果

通过对公司级重大危险作业项目的重点预控，一是强化了各级安全责任的有效落实，特别是与重大危险作业项目相关责任人的责任得到了加强，杜绝了管理责任的缺失，有效防止了此类作业事故的发生。2005年至2013年6月底，公司累计预控一级重大危险作业254项，均严格按照程序进行预控和监督旁站，确保了施工作业安全。

二是在点多面广的生产形势下，确保了企业安全生产管理工作始终处于能控、可控、在控状态。截止2012年连续实现7个安全年，截止2013年6月底，实现连续安全生产记录3106天，创造了西北电建四公司建司以来的最高安全生产记录，为企业的发展打下坚实的基础。

参考文献：

[1]何伟.变电运行管理危险点分析及应用[J].中小企业管理与科技（上旬刊），2012（04）.

第3篇：电力现场施工安全管控方案范文

关键词 电网施工企业 内控体系 国际业务风险 防控水平

一、背景介绍

近年来，A公司全面贯彻落实国家和行业风险内控管控要求，并将相关成果创新应用到电网施工企业，重点关注国际业务高风险领域和控制薄弱环节，通过建立国际业务内部控制规范，防范国际业务风险，实现管理突破与创新。

电网施工企业开展国际工程承包业务的历史较长、规模较大，并针对国际业务中涉及税收、法律等问题，探索建立了自身业务管理模式，但尚未对国际业务风险开展全面识别与评估，对部分国际业务的特有风险仍缺乏有效控制方式，主要体现在以下四个方面：

（一）劳务方面

主要风险为部分境外施工人员无法取得劳务签证，只能通过旅游签证赴项目现场；外派人员的人身安全存在一定风险；对境外雇佣人员管理不善或程序不完备可能导致违反当地法规。

（二）工程管理方面

主要风险为项目所在国的法律法规对工程设计、施工安全、环境保护、施工质量等管理要求有较大差异，易发生因违反法规而遭受处罚，甚至影响整个工程进度。

（三）合同管理方面

主要风险为各国合同法律法规有所差异，易发生因不熟悉当地法规而导致签订合同无法有效保护公司利益。

（四）信息沟通方面

主要风险为海外工程遇到紧急情况时，信息无法及时传递和响应，紧急情况无法得到妥善处理，影响公司利益。

二、主要措施

组织开展国际业务内部控制梳理和完善工作，通过制度审阅、穿行测试、调研、访谈等方式深入查找国际业务流程中存在的风险因素、控制缺陷和管理薄弱环节，优化完善控制措施，从而建立满足国际业务风险管理需要的内部控制体系。

（一）收集国际业务风险信息，建立常态风险评估机制

国际业务施工地点遍布世界各地，各地法律法规、市场环境、文化氛围等存在较大差异，因此国际业务面临风险具有一定的特殊性。为准确识别国际业务面临的各类风险，建立完善应对措施，通过对国际分公司各级领导干部开展访谈、召开国际业务风险专题研讨会，确认国际业务面临的环境、技术、商务、财务和信息沟通等5大类风险，重点关注税收、劳务、工程设计、施工管理、合同管理、外汇管理、资金支付、资产管理等8项重大风险，并针对重大风险制定有效的风险应对策略和国际业务风险信息库。

同时，为确保风险识别与应对的全面性和时效性，规定从项目前期调研开始，由专人负责对新项目所在国家及地区的政治、宗教、文化、经济和工程管理要求等情况进行调研，并通过中国使领馆、华人商会等信息渠道调查了解当地实际情况，收集识别相关风险信息，评估风险影响和风险级别，编制上报风险评估报告，为有效管控国际业务风险奠定了基础。

（二）梳理完善内部控制措施，有效管控国际业务风险

针对国际业务面临的各项特殊风险，构建细化流程框架，并依据流程框架逐项建立控制措施。尤其对劳务管理、工程管理、合同管理、信息沟通管理等方面存在的重点难点问题提出有效解决措施。

1.劳务管理方面。一是建立外派人员ID卡集中办理程序和人身安全保障体系，根据当地治安环境情况，通过制定实施人员安全活动规定、开展安全知识培训、雇佣安保人员等方式提升人身安全保障能力；二是强化境外劳务用工法律监控，严格按照当地法规与劳务人员或与劳务派遣单位签订合同，必要时聘请当地的中介机构对劳务合同进行起草或审核。

2.工程管理方面。指定专业人员在项目前期开展项目所在地工程管理方面法律法规研究，优化完善国际业务工程管理控制流程，严格执行相关特殊规定，并加强监督。

3.合同管理方面。聘请国际业务法律顾问严格审核与国外业主单位或国外总包方签订的工程承包合同内容，必要时聘请项目所在地专业中介机构审阅合同，并在项目所在国家或地区履行必要的备案程序；施工过程中需要签署的各类合同，均聘请当地专业中介机构代为审阅，保障公司合法权益。

4.信息沟通方面。建立国际业务重大事项信息传递机制和重大突发事件应急预案体系，明确突发重大事件范围以及处理通报程序；重大突发事件处理完毕后，项目部门要编写重大突发事件处理报告，并报公司总部备案。

（三）建立内控监督评价体系，强化国际业务规范执行

定期组织召开内控缺陷整改工作会议，研究整改方案，明确整改责任和整改期限，缺陷整改完成情况纳入公司绩效考核评价。同时，建立国际业务专项内控评价机制，对国际业务重大风险和重要事项进行定期专项检查评价，全程监控重大事项的事前决策、事中执行、事后评价及缺陷整改，有效督导国际业务各项流程规范执行，不断提升企业依法治企和规范经营水平。

三、实施效果

（一）理顺国际业务流程，有效规范国际业务管理

通过内控体系建设，送变电等电网施工企业重新构建了总部与国际分公司的管控关系和职责划分，梳理出了一套兼顾施工企业管理特点和国外工程特殊要求的国际业务内控操作规程，有效规范了国际业务管理。

（二）构建国际业务风险防控体系，提升国际业务风险防控水平

根据国际业务风险信息库、流程框架、内部控制矩阵、流程图、权限指引表等一系列工作成果，编印了《内控流程手册-国际业务分册》和《授权管理手册-国际业务管理分册》，全面指导国际分公司业务开展，切实防范国际业务经营风险。

（三）强化内控体系自评价管理，完善内控闭环管理机制

建立健全电网施工企业内控自评价机制，定期开展国际业务的内控评价工作，梳理实际执行中可能存在的业务缺陷，并针对性提出整改建议，督促整改建议落实，完善内控闭环管理机制，持续提升国际业务风险防控能力和水平。