销售规划方案精选(九篇)

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第1篇：销售规划方案范文

进行产品线规划

产品是资源，是终端作战的“武器”，是消费者对企业认知的载体，是实现企业对消费者承诺的载体，没有产品，就没有一切。产品是资源，但并不是拿来什么产品都可以去卖，都有可能在终端上量的。终端需要什么样的产品？哪些产品适合你的终端？哪些产品不适合你的终端？零售终端需要哪些产品？医疗机构终端需要哪些产品？这些产品公司是否有批文？是否可以生产？不能生产是否可以委托加工？没有的产品怎么办？是否需要OEM？哪些产品需要进行OEM？OEM产品什么时候能够到位？自有产品和OEM产品在你的产品中的比重是多少？如何进行平衡？哪些产品线是重点产品线？哪些产品线是次重点产品线？在产品线中，哪些产品是重点产品？哪些产品是利润产品？哪些产品是销量产品？哪些产品是阻击产品？如何选择主品？如何规划主品，打造主品？如何对主品进行品牌规划？产品线规划是实现产品集群化的重要举措。产品线是指相互关联和相似的一类、一组产品，即我国通常所说的产品大类。产品线可以依据“产品功能上的相似、消费上具有连带性、类似的治疗作用、相同的分销渠道等方面进行规划。

从市场的维度规划产品线：从整个医药行业市场数据分析，中国医药企业80%销量来自县级市场（也是我们所说的第三终端市场），所以任何一个品牌OTC企业的普药战略第一阶段的市场策略都要占领县级市场，做强做大县级市场，那么产品线规划和销售就要适合县级以下市场营销的特点，从县级以下市场患病率和就诊率数据分析，县级以下市场对医药的需求依次是：急慢性咽炎、流行性感冒、心血管疾病、消化疾病、风湿疾病、高血压等，所以企业要打造消化线、风湿线、心脑血管线等需求强势产品线。

从需求的维度规划产品线：消费者对药品需求最典型的特征之一就是“见效快”，愿望迅速缓解病痛、消除痛苦，但是绝大部分中药在治疗效果上显效慢，在产品销售过程中会流失顾客，西药治疗效果快，但是副作用特别大、停药就反复，消费者不能长期服用，所以规划产品线时要“中西”结合，满足消费者需求。

中药产品线规划要有三个思路，一是品牌类产品，借势销售，例如999引领的感冒灵、云南白药引领的膏药、东阿阿胶引领的阿胶、哈药引领的高钙片、葵花引领的胃康灵等产品，该类产品你采取跟随策略，采取合适价格销售，通过自己企业的品牌知名度引领销售获取市场份额；二是独家产品、稀缺品类或新特药，该类产品可以以高价销售，获得利润，并逐步做大做强；三是按照大品类普药规划产品，以价格优势获得市场份额，走量产品，例如常规板蓝根、维c银翘片、消食片等产品。西药规划主要按照两个思路，跟随知名OTC品牌类产品，例如复方氨酚烷胺、小儿氨酚黄那敏颗粒、多潘立酮片、布洛芬等OTC品牌药品类，消费者对这些通用名并不陌生；二是大普药西药，该类产品消费者对产品熟悉，例如阿莫西林等抗生素类药品、消炎镇痛类产品等，消费者比较熟悉，能取得良好销售业绩，对于陌生的西药原则上不规划。

从推广战术的维度规划产品线：纵观中国医药行业30多年的营销历程，医药营销专家研究了多种营销推广战术，例如大广告拉动模式、医生与店员挂金销售模式、活动营销模式、会议营销模式、直销模式、旅游销售模式、诊所会销模式、体验营销模式、院内处方院外销售模式、专卖店销售模式、商业驱动模式等等，这些营销方式有的现在仍在运用的、有的已经过时被淘汰，但只要通过创新或演变这些方式，仍然有销售力，但有的将不能再运用。不同的产品、产品线适合的营销战术是不一样的，所以在规划产品线时要思考推广战术是什么？根据推广战术规划产品线，也是一个重要的规划策略。

制定合适的产品线推广策略

根据治疗方案的中西结合 ：根据“中药好、西药快”的特点，推进联合用药，这个时候企业销售的就是治疗方案，比如胃病治疗方案、风湿骨病治疗方案、心血管治疗方案、高血压治疗方案等，这些治疗方案逐步通过产品为载体打造完成。通过消费者教育，中药效果慢但标本兼治，西药效果快但不能长期服用，长期用药副作用大，西药对胃、肠、肝、肾有很大的副作用。例如消化线，针对胃病形成的四大原因，推出“胃病全方位”治疗方案；推出风湿病“综合治疗”方案，西药迅速解除疼痛，中药驱除寒毒，起到良好的治疗作用，得到消费者认可。这些产品线主要通过地面营销活动为战术进行推广，到一定阶段再辅以地县“电视专题”促进销售，将获得更好的推广效果。

主品引领与服务并行：在产品线规划、推广过程中，要以某个高利润产品为核心，带动一部分产品进行销售；同时，在推广中还要按照中医理论和治疗经验给予辅助治疗

第2篇：销售规划方案范文

一份好的营销方案应注重方案的条理清楚与实际操作性，方案分析应该有理有据，侧重用数字说话，方案的核心是指标与费用分析与预测。

优秀的方案的提纲大约包括以下几个内容：

一、整体分析：市场特征、行业分析、竞争对手分析、消费趋势分析、销售状况分析

二、本产品(公司)swot分析：优势、劣势、机会、威胁

三、营销战略规划：市场引爆点、市场布局、主导操作思路、运作模式、市场进入与运作思路及设计

四、营销战术规划：产品策略、产品定位与细分;价格策略;渠道策略、渠道选择、渠道拓展顺序、渠道规划、渠道占比、渠道销售量预测分析、上市时间计划。

五、促销思路概要及促销与推广细案：上市渠道促销计划、上市终端消费者促销计划、上市终端推广计划、媒介促销安排、后期促销跟进计划。

六、指标分解：

1、业务人员分解

2、经销商分解

3、区域指标分解

4、月度分解

5、品项分解

6、渠道分解

7、销售量完成可行性分析

七、组织架构与人员编制、包括薪酬体系与考核原则

八、费用预算(细分各项，是方案的核心)

九、工作计划与执行排期

十、日常管理工具如报表等、日常管理办法

十一、需要公司的解决的问题与支持(或实现目标的支撑条件)

十二、效益与风险预期分析。(如新开发市场还要有招商计划)

优秀的销售方案计划书主要内容有以下几项

目标

市场开发目标明确，一个行动计划要以一个目标开头，目标是付出努力的终点。

实施行动计划的预计结果。

根据目标smart的要求方针撰写市场开发计划。

任务

为了实现目标要做什么。

第3篇：销售规划方案范文

王军加入“村里”一年了，小帅和赵银子一直忙于上市的投融资计划，更多的市场和日常运营在王军的带领下，以销售为“龙头”向全国的区域市场布局和拓展。

按照传统的打法，小帅在初创期比较注重人脉的建立和市场营销网的铺垫，“村里”的销售已渐渐养成了专攻人脉的主流打法，以王小二为典型代表的几个老销售经常奔忙在人脉的迎来送往，从老用户那里挖掘出不少新的服务机会和订单。单看业务数字，“村里”40%的销售在年中就已经完成全年70%以上的销售任务，整个业务形势看起来势头喜人。

这天王军和销售们约了一起午餐，几个人边吃边聊了起来。

王小二望着王军的脸说：“王老板，咱们今年看来任务完成已成定局了。公司有没有什么新的销售鼓励措施呀？”王军点点头，举起茶杯说到：“来来来，兄弟们，我先以茶代酒敬你们，今年咱们的任务完成情况看来不错，大家的辛苦我都看在眼里，记在心上。公司已经在原奖励基础上准备建立一个特别贡献奖。你们先说说咱们的销售里谁最牛气？”王小二抢着说：“那还用说，一定是老于啊，到七月份老于就几乎完成了全年的任务啦。”

老于笑着连连摆手：“今年运气好，加上咱那几个用户正好有大的采购需求，所以这几百万的销售任务，咱就在7个月的时间里都签了。”

王军再次举起茶杯：“老于别推辞，你是当仁不让的销售状元啦！有什么秘诀和哥儿几个说说。”

老于喝了口水，说：“其实没什么秘诀，就是咱们在客户做方案时就介入进去了。那个三甲医院就诊人员信息系统，在初建时咱就向他们说了咱们的产品高可信性。正好赶上国家规定不得以任何名义泄露患者的个人信息，咱“村里”的加密技术正好在这个政策一公布就赶上了。我们技术售前人员在客户制定方案初期就参与了他们的IT规划，客户在加密技术特别是系统加固上，曾经考虑了国内几家公司，也看过国外同类产品，但咱们的方案从保护他们现有投资的角度，结合我们的技术特性，以及协助他们建立安全策略的整体设计上，为他们做了安全的顶层设计架构，客户从主管院长到信息处，都对我们的方案表示青睐和认可。可以说，我们的设计技术架构是当今流行的底层加固技术，使他们的安全信息保障技术不落伍，有相当的先进性；另外，我们还和客户一起推演他们的信息安全加固技术，对其本地化的近期IT规划以及中远期规划密切关注和指导，使他们对以前未引起足够重视的安全策略重新进行了审视和考查。我们在和其他几家方案对比中显示了较强的优势。而且我们这种咨询导入的方式，确实起到了前所未有的作用，在预算和规划中采用了不少我们的理念，这样就给了我们占先的一个机会。”

王小二边听边瞪着眼睛，说到：“老于看不出来，你还真有一套啊，以前藏着不让哥几个知道是吧？”

老于笑着说：“这年头，客户也是越来越精明，他知道谁真心能帮助他。以前我在美国公司的时候，我的老板曾经多次说：一个好的销售不是看他卖产品而是看他是不是能去卖价值，如果大家最终在市场上沦落到竞相杀价的那种销售境地，这个市场是没法做的。好的销售不需要以价格来做敲门砖撬动客户。”

第4篇：销售规划方案范文

一、 建立最具“战斗力”的销售团队

人是在有了目标，才有方向；有了信心，才有能力； 有了方法，才有业绩；有了关怀，才有感激；有了奖励，才有动力；有了信任，才有团结。

我们的分公司经理天天喊叫团队建设，却天天担心队伍人心涣散，究竟如何才能打造出最具战斗力的销售团队？

1、 不要只用嘴讲大道理，要根据各区域的市场分析、销售预测提供可行性方案，为各区域业务人员制定销售目标和销售分配；

2、 不必事必躬亲，要给他们权力，根据各个属下业务能力现状适时适地的分派任务，分派事务，最大效率的管理自己的时间和工作范围。

3、 针对各业务人员及公司发展的优劣点，不定期的运用自己的知识、技能和能力来提升他们以及组织实效的在职培训课程，来提高他们的销售技能和组织发展能力；

4、 正确规划业务人员的绩效考核方案和制定激励、监督管理方案或制度。

二、 培养最具“生命力”的销售网络

具有生命力的销售网络才能支撑着供应厂家生命力更加旺盛，市场不断的扩张。

1、 不可忽视客户的利润，培养客户的忠诚度；

2、 建立客户发展与公司经营目标一致的凝聚性；

3、 根据客户状况分析、规划合作策略，并通过业务人员定期跟踪、评估、修正来执行客户发展计划；

4、 适时适地的对客户提供帮助，主动积极地关心客户，在合作中建立“伙伴”关系，这是对客户的负责，对企业的忠诚；

5、 以服务的思想取代推销意识来对待客户，来操作市场；

三、 规划最具“杀伤力”的市场策略；

市场策略把握与运用的是否得当，关系着分公司是否在浪费企业的资源，关系市场的操作是否有的放矢等。

1、 对要进攻的市场进行详细的SWOT分析，找出产品在市场中突破点和提升点；

2、 根据目前产品特点和市场特点制定促销策略和推广策略；

3、 关注策略实施后市场的反映，确定是否有必要修正市场策略的计划方针和细节；

4、 分析产品推广方案和市场开拓规划，是否融合区域市场特性、业务人员素质。

四、 制定最具“说服力”的销售任务；

各区域的销售任务制订的是否合理，关系着各区域业务人员回款的信心、激情，关系着业务人员彼此合作关系团结，关系着分公司能达成总部销售目标。

1、 根据各区域市场特征，制定各区域的长、中、短期的业务销售任务目标，以及可达到公司预期目标的详细分解表；

2、 在提出具体可操作性目标任务时，并辅以提出市场操作方案、分解各项市场费用，以保证各区域市场能够按质按量按时完成销售指标；

3、 通过各区域业务的销售计划、销售报表、促销活动数量、活动质量来分析各区域的销售进展状况，跟进、指导、监督业务人员销售回款情况；

五、 分配最具“准确性”的销售预算；

销售预算的规划与分配是体现一个分公司经理整合资源的能力，只要资源预算得当、分配合理，便运筹帷幄中，指点江山。根据总部的销售任务，各区域市场状况、客户特性，业务人员的能力状况，来分配资源，提供市场操作，完成销售任务。

1、 合理分配导购工资预算；

2、 合理分配广告投入预算；

3、 合理分配促销活动预算；

4、 合理分配客户政策预算；

5、 合理分配赠品资源预算；

六、 确保最具“适时性”的销售回款；

销售回款是考核一个分公司经理综合能力的硬性指标。即使一个分公司经理的管理方法很是有一套，但只要完成不了总部制定的销售任务，便是无能之辈；即使一个分公司经理市场运作很是厉害，但只要在回款拖拉总部的后腿，也将要面临被淘汰的危险。

1、 必须确保分公司完成总部下达的基本任务；

2、 如果超额完成任务，但超额比率不能增长太高；

3、 最好确保各区域回款和计划回款不能出入太大，避免影响下个月销售回款；

4、 能够有效把握及时各区域回款进度，避免月底了款项收不回来，临时抱佛脚

七、 创造最具“和谐力”的工作氛围；

有了良好的工作环境，员工之间才能具有和谐力，团队才能具有凝聚力，领导才能领导力。这里暂时就不多说了。

八、 把握最具“平衡性”的交际手段；

作为分公司经理在交际手段上，必须能够良好的把握对上级领导向上管理的技巧，对属下的向下管理的策略，同事间、客户间的平衡管理的方法，也许只有这样才能在职场活动中左右逢源，如鱼得水。

1、 对上级领导的向上管理：养成作工作报告和工作计划的习惯，让领导放心。

其做报告技巧一般是：

①不要只是提出问题，同时也要提出建议；

②提出两个以上的建议，并加以分析；

③积极主动给出问题答案，让领导裁决；

④站在上级领导的角度看待问题；

⑤清楚上级领导的目的或期望。

2、 对下属的向下管理的方法一般为：

① 对20%优秀人才：多给机会，多关心；

② 对70%绩效中等的部署：培养提升，多给机会；

③ 对10%绩效不佳的部署：恳谈找原因、调任，冷酷的爱。

3、 对同事、客户间平行管理方法一般为：

① 以情感换取利益；

② 以尊重换取方便；

③ 用关心代替埋怨；

④ 让因工作的重点与责任产生的差异达成共识；

第5篇：销售规划方案范文

第一部分 挂熨机项目背景信息

一、挂熨机项目概况

(一)项目名称

(二)项目的承办单位

(三)承担可行性研究工作的单位情况

(四)项目的主管部门

(五)项目建设内容、规模、目标

(六)项目建设地点

二、项目承担单位的基本情况和财务状况

包括所有制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行

信用等级、项目负责人基本情况及主要股东的概况

第二部分 挂熨机项目建设背景、必要性

这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

一、挂熨机项目建设背景

(一)国家或行业发展规划

(二)项目发起人以及发起缘由

二、挂熨机项目建设必要性

国内外现状和技术发展趋势，对产业发展的作用与影响，产业关联度分析，市场分析;

三、挂熨机项目建设可行性

(一)经济可行性

(二)政策可行性

(三)技术可行性

(四)模式可行性

(五)组织和人力资源可行性

第三部分 挂熨机项目优势

一、组织优势

二、技术优势

涉及成果来源及知识产权情况、已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限、技术或工艺特点

以及与现有技术或工艺比较所具有的优势、该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用等。

三、市场优势

四、模式优势

五、其他优势

第四部分 挂熨机项目产品规划

一、挂熨机项目产品产能规划方案

二、挂熨机项目产品工艺规划方案

(一)工艺设备选型

(二)工艺先进性说明

(三)工艺流程

三、挂熨机项目产品营销规划方案

(一)营销战略规划

(二)营销模式

(三)促销策略

第五部分 挂熨机项目建设规划

一、挂熨机项目建设地

(一)挂熨机项目建设地地理位置

(二)挂熨机项目建设地自然情况

(三)挂熨机项目建设地资源情况

(四)挂熨机项目建设地经济情况

(五)挂熨机项目建设地人口情况

二、挂熨机项目土建总规

(一)项目厂址及厂房建设

(二)土建总图布置

(三)场内外运输

(四)项目土建及配套工程

(五)项目土建及配套工程造价

(六)项目其他辅助工程

三、挂熨机项目建设环境保护方案

四、挂熨机项目建设节能方案方案

五、挂熨机项目建设消防方案

六、挂熨机项目建设生产劳动安全方案

七、各项建设条件落实情况

包括环境保护、资源综合利用、节能措施、原材料供应及外部配套条件落实情况等;其中节能分析

章节按照《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(发改投资[2019]2787号)要求进行编写。

第六部分 挂熨机项目组织实施情况

一、挂熨机项目组织

(一)组织形式

(二)工作制度

二、挂熨机项目劳动定员和人员培训

(一)劳动定员

(二)年总工资和职工年平均工资估算

(三)人员培训及费用估算

三、挂熨机项目实施的各阶段

(一)建立项目实施管理机构

(二)资金筹集安排

(三)技术获得与转让

(四)勘察设计和设备订货

(五)施工准备

(六)施工和生产准备

(七)竣工验收

四、挂熨机项目实施进度表

第七部分 挂熨机项目财务评价分析

一、挂熨机项目总投资估算

二、挂熨机项目资金筹措

一个建设项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中，应对下列内容加以说明：

(一)资金来源

(二)项目筹资方案

三、挂熨机项目投资使用计划

(一)投资使用计划

(二)借款偿还计划

四、项目财务评价说明&财务测算假定

(一)计算依据及相关说明

(二)项目测算基本设定

五、挂熨机项目总成本费用估算

(一)直接成本

(二)工资及福利费用

(三)折旧及摊销

(四)工资及福利费用

(五)修理费

(六)财务费用

(七)其他费用

(八)财务费用

(九)总成本费用

六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算

(一)销售收入

(二)销售税金及附加

(三)增值税

(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算

七、损益及利润分配估算

八、现金流估算

(一)项目投资现金流估算

(二)项目资本金现金流估算

九、不确定性分析

在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的可靠性，这就是不确定性分析。根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视项目情况而定。

(一)盈亏平衡分析

(二)敏感性分析

第八部分 挂熨机项目财务效益、经济和社会效益评价

一、财务效益评价

内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估。

二、经济效益评价

(一)经济费用效益或费用效果分析

(二)行业影响分析

(三)区域经济影响分析

(四)宏观经济影响分析

三、社会效益评价

(一)社会影响效果分析

(二)社会适应性分析

(三)社会风险及对策分析

第九部分 资金申请报告附件

企业营业执照

企业经营状况相关文件(损益表、资产负债表、现金流量表)

银行出具的贷款承诺(省级分行以上)文件或已签订的贷款协议或合同;

地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件;

技术来源及技术先进性的有关证明文件;

环境保护部门出具的环境影响评价文件的审批意见;

节能、土地、规划等必要文件;

项目核准或备案文件(在有效期内且未满两年);

已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料;项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。

气体保护焊机项目资金申请报告

第一部分 气体保护焊机项目背景信息

一、气体保护焊机项目概况

(一)项目名称

(二)项目的承办单位

(三)承担可行性研究工作的单位情况

(四)项目的主管部门

(五)项目建设内容、规模、目标

(六)项目建设地点

二、项目承担单位的基本情况和财务状况

包括所有制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、项目负责人基本情况及主要股东的概况

第二部分 气体保护焊机项目建设背景、必要性

这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

一、气体保护焊机项目建设背景

(一)国家或行业发展规划

(二)项目发起人以及发起缘由

二、气体保护焊机项目建设必要性

国内外现状和技术发展趋势，对产业发展的作用与影响，产业关联度分析，市场分析;

三、气体保护焊机项目建设可行性

(一)经济可行性

(二)政策可行性

(三)技术可行性

(四)模式可行性

(五)组织和人力资源可行性

第三部分 气体保护焊机项目优势

一、组织优势

二、技术优势

涉及成果来源及知识产权情况、已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限、技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势、该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用等。

三、市场优势

四、模式优势

五、其他优势

第四部分 气体保护焊机项目产品规划

一、气体保护焊机项目产品产能规划方案

二、气体保护焊机项目产品工艺规划方案

(一)工艺设备选型

(二)工艺先进性说明

(三)工艺流程

三、气体保护焊机项目产品营销规划方案

(一)营销战略规划

(二)营销模式

(三)促销策略

第五部分 气体保护焊机项目建设规划

一、气体保护焊机项目建设地

(一)气体保护焊机项目建设地地理位置

(二)气体保护焊机项目建设地自然情况

(三)气体保护焊机项目建设地资源情况

(四)气体保护焊机项目建设地经济情况

(五)气体保护焊机项目建设地人口情况

二、气体保护焊机项目土建总规

(一)项目厂址及厂房建设

(二)土建总图布置

(三)场内外运输

(四)项目土建及配套工程

(五)项目土建及配套工程造价

(六)项目其他辅助工程

三、气体保护焊机项目建设环境保护方案

四、气体保护焊机项目建设节能方案方案

五、气体保护焊机项目建设消防方案

六、气体保护焊机项目建设生产劳动安全方案

七、各项建设条件落实情况

包括环境保护、资源综合利用、节能措施、原材料供应及外部配套条件落实情况等;其中节能分析章节按照《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(发改投资[2019]2787号)要求进行编写。

第六部分 气体保护焊机项目组织实施情况

一、气体保护焊机项目组织

(一)组织形式

(二)工作制度

二、气体保护焊机项目劳动定员和人员培训

(一)劳动定员

(二)年总工资和职工年平均工资估算

(三)人员培训及费用估算

三、气体保护焊机项目实施的各阶段

(一)建立项目实施管理机构

(二)资金筹集安排

(三)技术获得与转让

(四)勘察设计和设备订货

(五)施工准备

(六)施工和生产准备

(七)竣工验收

四、气体保护焊机项目实施进度表

第七部分 气体保护焊机项目财务评价分析

一、气体保护焊机项目总投资估算

二、气体保护焊机项目资金筹措

一个建设项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中，应对下列内容加以说明：

(一)资金来源

(二)项目筹资方案

三、气体保护焊机项目投资使用计划

(一)投资使用计划

(二)借款偿还计划

四、项目财务评价说明&财务测算假定

(一)计算依据及相关说明

(二)项目测算基本设定

五、气体保护焊机项目总成本费用估算

(一)直接成本

(二)工资及福利费用

(三)折旧及摊销

(四)工资及福利费用

(五)修理费

(六)财务费用

(七)其他费用

(八)财务费用

(九)总成本费用

六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算

(一)销售收入

(二)销售税金及附加

(三)增值税

(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算

七、损益及利润分配估算

八、现金流估算

(一)项目投资现金流估算

(二)项目资本金现金流估算

九、不确定性分析

在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的可靠性，这就是不确定性分析。根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视项目情况而定。

(一)盈亏平衡分析

(二)敏感性分析

第八部分 气体保护焊机项目财务效益、经济和社会效益评价

一、财务效益评价

内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估。

二、经济效益评价

(一)经济费用效益或费用效果分析

(二)行业影响分析

(三)区域经济影响分析

(四)宏观经济影响分析

三、社会效益评价

(一)社会影响效果分析

(二)社会适应性分析

(三)社会风险及对策分析

第九部分 资金申请报告附件

企业营业执照

企业经营状况相关文件(损益表、资产负债表、现金流量表)

银行出具的贷款承诺(省级分行以上)文件或已签订的贷款协议或合同;

地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件;

技术来源及技术先进性的有关证明文件;

环境保护部门出具的环境影响评价文件的审批意见;

节能、土地、规划等必要文件;

第6篇：销售规划方案范文

一、确定促销主题，挺起女人的“胸”。促销主题是引爆节庆市场销售的“导火线”。一个没有促销主题的促销方案就像一个美女没有“波”一样，不能吊起男人的“胃口”。对于节庆期间的礼品市场来说，一定要根据生肖年份、时令节气、节日内容来确定一个能够激起消费者情感的兴奋点，给大家一个购买的理由和送礼的由头。象健特生物，一到8月份就大做特做“中秋送礼，黄金搭档”TVC(电视广告)——告诉消费者“买什么”；如：汇源果汁在今年双节期间，结合建国60周年在全国各地的KA卖场制作了“欢庆60年，健康喝汇源”的主视觉——告诉消费者“为什么买”。

二、做好规划执行，化好女人的“妆”。女人是爱美的“动物”。美女早上起床之前，会先在心中做好美容设计，梳什么头，涂什么粉，摸什么色的口红……。然后，起床开始一丝不苟的实施“美丽计划”。其实，制作节庆的促销方案形同美女化妆。既要做好规划，更要抓好执行。做方案，要“贴着市场做方案”，要“敞开大门做方案”，要集思广益，要群策群力，绝不能“关上大门”、“拍脑门”，做的方案不能执行。方案做好后，就要雷打不动，坚决执行。因为，“一流的方案+三流的执行=三流的结果”，而“三流的方案+一流的执行=一流的结果”。在执行前要做好促销物料的准备、商超活动档期的安排、促销人员的招聘等筹备工作；执行中，要做好促销方案的落地工作，不合适的要做好转化工作；执行后，要做好总结、反馈工作。

三、开好礼品分销会，打好比美的“擂”。除了做好现代渠道的活动档期安排、产品陈列、买赠促销外，还要做好名烟名酒店、高档礼品店、社区便利店、批发专营店等传统渠道的铺货、陈列、订货收预付款的工作。然而，分销会是推动礼品推广与销售的有效方式，也是终端商喜闻乐见的方式。礼品属于暴利产品，一件礼品一般售价在50元左右，拥有5-20元不等的利润。生产商、经销商完全有空间承担礼品分销会所产生的会务、促销费用。尤其是以拆箱单瓶/包/盒销售的食品饮料企业，要借机开发好礼盒类产品的上市推广工作。对食品饮料企业来讲，做好礼品销售不仅具有现实的销量，而且具有引导、培育消费者整箱购买习惯的深远意义。所以，分销会一定要尽快、尽早组织召开，最好抢在竞品前面召开。同时，要在流通终端提早抢占陈列位置，不能等待临近节庆，大量促销礼盒装都上市的时候再去搞活动，到时没有好位置，就不会有好销量。

四、发展乡镇分销，伸长女人的“腿”。分销配送商就像女人的腿，越修长越漂亮，越修长越有销量。在现代市场链条中，分销配送商是产品从工厂到消费者之间渠道成员中的重要一环，是打破经销商“五力”（物力、财力、运力、精力、能力）不足的有益补充。节前旺季是礼品生产企业开发乡镇分销网络、实现销售渠道下沉的最佳时机。因此、各厂家、商家要因势利导、乘势出击，要高度重视乡镇分销配送网络的开发、建设工作，通过分解分销配送商的招商目标和空白终端开发目标，设定招商、开店奖励等方式，全面提升终端的覆盖面和市场的占有率，真正解决经销商配送不力的现实矛盾。

第7篇：销售规划方案范文

【关键词】科技公司；营销策略；市场推广

【中图分类号】F27 【文献标识码】A

【文章编号】1007-4309（2012）07-0103-2.5

经营环境的日益复杂，促使企业从单纯营销策略组合而为立足自身整体战略高度，做出营销决策，即营销部门在公司战略规划基础上，综合分析市场机会及自身资源等因素，选定目标市场，择取合适的产品、渠道、推广、定价组合方式，也就是常说的4Ps营销策略组合，并加以有效实施及控制的过程，称为营销战略。本论文选取B公司为研究对象，对其内外环境、营销战略和策略进行了较为深入的分析，为同行业其他企业营销战略的制定提供了参考与借鉴。

一、B公司营销战略构思

（一）公司营销战略描述

向客户提供集成服务方案。B公司营销体系业务定位必须考虑产品与服务的结合，要为客户提供系统的解决方案，树立品牌形象。通过提供系统解决方案，为客户创造更高价值，是行业先进企业成功的关键因素之一，也是B公司营销战略制定和营销体系建设中所重点关注的要素之一。公司的服务属性，决定了生产过程必须围绕客户的目标来运作，必须服从客户的整体需要，并提供针对性的解决方案。B公司在参与市场竞争时，必须放弃无序的低价血拼，审慎对待高新技术的引用，而将精力运用在与客户共同开发产品，最终为客户提供整体解决方案上。B公司必须通过加强服务，在设计服务、技术应用、产品生产、物流配送等多个方面帮助客户选择最优的产品设计和售后服务方案，帮助客户提高产品品质，节省成本，节约时间，实现客户利益最大化，从而使之成为企业的忠诚客户和战略发展的合作伙伴。

品牌定位。对于重视自身品牌化经营安全，注重防伪产品的技术和质量，注重防伪产品和服务提供的安全性与保障性的企业客户，B公司的“B安全”品牌具有很多优势，可以更好地保护与提升客户品牌资产。

营销业务领域。B公司营销体系以现有市场业务为基础，以防伪为特色和主线，规划未来各阶段的主要开拓业务和优势业务。（1）业务发展规划。营销战略业务发展规划可分为两个阶段，一是近期阶段，自2013年至2015年，在现有业务的基础上开拓新业务，同时培育成新的优势业务。二是中长期阶段，自2016年至2020年，是关键的业务发展阶段，此阶段主要开拓业务的核心是新的业务，同时将现有业务逐步培育成优势业务。（2）业务成功要点。各业务拓展的成功要点是不同的，营销战略必须专注各业务的成功要点，推动业务自身的提高和业务市场销售业绩。在业务成功要点中，强大的团队协作与客户开发能力，以及客户关系建立与维护能力是两个通用的成功要点，即每一个业务在开发中，客户关系和开发能力都是关键的成功要素。

营销市场领域与客户选择。当前B公司非常关注销售额，而忽略了如何去选择客户和选择什么样的客户，这不仅对当前销售额和利润带来了不利影响，也为公司未来发展带来了潜在的危机。根据B公司未来发展战略，营销体系必须发现并抓住潜在客户群，将大中型客户作为开发重点，尤其是大客户的开发，同时逐渐淘汰一些低价值甚至负价值的小型客户。

B公司确立大客户的标准可分为定性可定量两类标准，定量标准——预计需求规模200万以上可以作为近期大客户选择的必要条件，随着公司发展，大客户预计需求规模门槛需不断提高。定性标准包含品牌知名度、经营区域、客户性质、行业地位和合作可持续性等。

（二）营销战略目标

1.财务目标：2013年至2020年间，B公司市场业务必须适应公司做大作强的战略目标，实现销售收入的快速增长，销售收入目标2015年达到3.2亿元，2020年达到9亿元。其他的财务目标包含：销售利润目标、利润率目标、合理的应收款目标等。2.市场目标：（1）市场占有目标，整体市场占有率或相对占有率符合战略规划，市场业务销售额系统内企业排名稳步上升。重点区域取得突破性增长，各大区域获得有效增长。（2）品牌目标，树立起新的品牌形象，建立中国驰名品牌。确立行业领先的品牌专业化形象和差异化形象。3.价值链：（1）从单纯的以产品生产为主，向集产品技术、设计、生产、服务相结合的方式转变，提供系统解决方案。（2）通过掌控（或主导）价值链的关键环节来确立B公司的竞争地位。（3）强化在价值链的各个环节的能力，使技术领先优势得以在价值链中传递。4.业务方式：（1）从单纯提品向提供综合的产品与集成服务增值转变。（2）从单纯以产品销售为重点的模式逐步向以集成服务方案销售为重点的模式转变。5.产品：（1）由依靠防伪技术和主业品牌，转化为通过技术、服务和综合竞争三者并重，形成高端产品线，壮大现有中高端产品，逐渐淘汰低端产品。（2）能够通过分析客户的需求，向客户提供物超所值、整体和系统的产品与服务方案。6.人力资源：（1）吸引并留住优秀业务骨干和高素质技术人才，形成一个专业化的营销队伍。（2）确立价值评价和价值分配的办法，将个人目标与组织目标协调起来，激发销售人员市场开拓积极性，鼓励营销体系其他人员的营销积极性。（3）通过培训提高市场人员业务和技术素质，以及团队协作能力，增强营销体系整体的市场反应能力。

三、B公司营销组合策略

（一）产品策略

产品开发的思路。B公司应摆脱当前以自身的生产能力和防伪技术为出发点的产品生产观念，建立以市场导向和客户需求导向的产品生产观念，根据市场的需求趋势和客户的需求特点来提升自身的防伪技术、设计能力和生产水平，从而更好地满足客户的需求。

产品创新策略。B公司面对市场，营销为客户提供的不仅仅是传统的产品，而应该是以产品为基础的整体解决方案，解决客户的问题，满足客户的需求。因此，B公司产品创新策略是多个方面的创新。包括技术创新和服务创新。技术创新是基于客户需求的产品技术创新，包含设计创新和生产技术创新等方面，以提升满足客户需求的产品防伪属性、产品质量和独特价值，以及营销体系对客户需求的反应能力等。服务创新。营销体系要在有效整合公司内外部资源的基础上，积极为客户创造新的服务和价值，以提升B公司产品的竞争力和强化服务品牌形象。创新可以是对行业先进者的学习和模仿，也可以是创造出新的服务形式。

产品组合策略。B公司应建立一个包含面向中高端防伪市场的产品组合，以高端产品展现技术实力，服务高端客户，树立品牌美誉度；以中高端产品占领市场，服务大众企业客户，以提高B公司产品和品牌的市场知名度，创造利润。

（二）价格策略

完善定价机制。B公司营销体系必须完善定价机制，改变当前以产定价的局面，增强定价的市场导向性。未来定价机制必须在成本核算的基础上，给予营销更大的定价权限。完善定价机制，首先应以公司财务成本核算为基础，明确营销体系的价格管理职责。其次明确定价得的权限和价格审核程序，并在此基础上建立定价管理机制。

价格管理。在针对每一个客户的产品定价中，根据基本的定价目标，有多种定价方法可供业务人员和价格管理人员选择，见图3。竞争导向定价法是B公司当前和近期参与市场竞争定价的主要方法，需求导向定价法将是未来B公司定价的重要基础，而成本导向定价法是B公司对价格实施管理和控制的重要方法。B公司营销体系价格管理包含两个流程，一个是成本导向的定价流程，能更好的保障公司的盈利水平；另一个是市场导向的定价流程（包含需求导向和竞争导向），通过有效的成本控制或市场影响，能更好的保障公司产品价格的竞争力，见图4。

价值定价法。价值定价法是市场导向定价机制中的一个重要定价法，也是适合B公司未来产品定价的一个重要定价方法。价值定价法是在了解和影响客户认知价值的基础上，以产品能够为客户实际带来的价值为基础制定合理的价格。客户认知价值是客户对某一产品和服务的性能、质量、品牌、保障和利益等的认识和评价，并根据他们对产品的认识、感受或理解的价值水平，综合自身经验对价格做出评判。

（三）渠道策略

专业化销售为主。建立以产品专业化为核心，区域销售平台为支撑，形成业务管理与区域监督相结合的矩阵式销售渠道。专业化产品销售机构，负责全国产品的销售和客户开发，通过派驻专业销售员实现对全国市场的覆盖。办事处形成对各产品销售的支持性平台，对专业销售部区域内的业务开发工作提供支持并对业务人员进行监督指导。

明确区域市场开发责任与目标。营销体系必须加强区域销售的目标管理，加强销售部和办事处在区域销售目标实现中的协同作用，促进营销战略发展和公司战略的实现。

①加强区域市场开发。从销售目标上，加强各销售分部的区域销售目标管理，有意识的推动销售分部对重点区域市场的开发。②增强区域办事处的能动性。从区域管理上，应逐步增强区域办事处市场管理的能动性和职责，在完成区域市场开发任务和销售目标上给予区域办事处更大的权限，使区域办事处与销售分部之间在区域市场开发方面具有更强的相互监督和相互促进的作用。

（四）市场推广策略

B公司营销体系应加强产品、技术和品牌的推广活动，具体应由市场策划部统筹规划全国的市场推广活动，并定期与应用研究所、销售部、销售分部、区域办事处、分公司和公司领导等沟通讨论。市场推广应形成分产品、分地区、分阶段的策略和方法，应配合公司完善产品线的行动，争取把公司的品牌、技术优势和产品介绍给每一位潜在客户。市场策划部制订方案并由营销副总审批后，相关各部门应按方案要求配合执行。

【参考文献】

[1]李雪峰.企业发展战略设计与实施要务[M].北京：北京大学出版社，2005.

[2]罗仲伟，朱彤.拥有持久的竞争优势[M].北京：民主与建设出版社，2003.

第8篇：销售规划方案范文

一、办公室装修项目概况

(一)项目名称

(二)项目的承办单位

(三)承担可行性研究工作的单位情况

(四)项目的主管部门

(五)项目建设内容、规模、目标

(六)项目建设地点

二、项目承担单位的基本情况和财务状况

包括所有制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行

信用等级、项目负责人基本情况及主要股东的概况

第二部分 办公室装修项目建设背景、必要性

这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

一、办公室装修项目建设背景

(一)国家或行业发展规划

(二)项目发起人以及发起缘由

(三)……

二、办公室装修项目建设必要性

国内外现状和技术发展趋势，对产业发展的作用与影响，产业关联度分析，市场分析;

(一)……

(二)……

(三)……

(四)……

三、办公室装修项目建设可行性

(一)经济可行性

(二)政策可行性

(三)技术可行性

(四)模式可行性

(五)组织和人力资源可行性

第三部分 办公室装修项目优势

一、组织优势

二、技术优势

涉及成果来源及知识产权情况、已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限、技术或工艺特点

以及与现有技术或工艺比较所具有的优势、该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用等。

三、市场优势

四、模式优势

五、其他优势

第四部分 办公室装修项目产品规划

一、办公室装修项目产品产能规划方案

二、办公室装修项目产品工艺规划方案

(一)工艺设备选型

(二)工艺先进性说明

(三)工艺流程

三、办公室装修项目产品营销规划方案

(一)营销战略规划

(二)营销模式

(三)促销策略

……

第五部分 办公室装修项目建设规划

一、办公室装修项目建设地

(一)办公室装修项目建设地地理位置

(二)办公室装修项目建设地自然情况

(三)办公室装修项目建设地资源情况

(四)办公室装修项目建设地经济情况

(五)办公室装修项目建设地人口情况

二、办公室装修项目土建总规

(一)项目厂址及厂房建设

(二)土建总图布置

(三)场内外运输

(四)项目土建及配套工程

(五)项目土建及配套工程造价

(六)项目其他辅助工程

三、办公室装修项目建设环境保护方案

四、办公室装修项目建设节能方案方案

五、办公室装修项目建设消防方案

六、办公室装修项目建设生产劳动安全方案

七、各项建设条件落实情况

包括环境保护、资源综合利用、节能措施、原材料供应及外部配套条件落实情况等;其中节能分析

章节按照《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(发改投资[2019]

2787号)要求进行编写。

第六部分 办公室装修项目组织实施情况

一、办公室装修项目组织

(一)组织形式

(二)工作制度

二、办公室装修项目劳动定员和人员培训

(一)劳动定员

(二)年总工资和职工年平均工资估算

(三)人员培训及费用估算

三、办公室装修项目实施的各阶段

(一)建立项目实施管理机构

(二)资金筹集安排

(三)技术获得与转让

(四)勘察设计和设备订货

(五)施工准备

(六)施工和生产准备

(七)竣工验收

四、办公室装修项目实施进度表

第七部分 办公室装修项目财务评价分析

一、办公室装修项目总投资估算

二、办公室装修项目资金筹措

一个建设项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段，资金筹措工

作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式

从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。

并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中，应对下列内容加以说明：

(一)资金来源

(二)项目筹资方案

三、办公室装修项目投资使用计划

(一)投资使用计划

(二)借款偿还计划

四、项目财务评价说明&财务测算假定

(一)计算依据及相关说明

(二)项目测算基本设定

五、办公室装修项目总成本费用估算

(一)直接成本

(二)工资及福利费用

(三)折旧及摊销

(四)工资及福利费用

(五)修理费

(六)财务费用

(七)其他费用

(八)财务费用

(九)总成本费用

六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算

(一)销售收入

(二)销售税金及附加

(三)增值税

(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算

七、损益及利润分配估算

八、现金流估算

(一)项目投资现金流估算

(二)项目资本金现金流估算

九、不确定性分析

在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来

的实际情况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险，就要分析不

确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的可靠性，这就是不确定性分析。

根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可

行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视项目情况而定。

(一)盈亏平衡分析

(二)敏感性分析

第八部分 办公室装修项目财务效益、经济和社会效益评价

一、财务效益评价

内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估。

二、经济效益评价

(一)经济费用效益或费用效果分析

(二)行业影响分析

(三)区域经济影响分析

(四)宏观经济影响分析

三、社会效益评价

(一)社会影响效果分析

(二)社会适应性分析

(三)社会风险及对策分析

第九部分 资金申请报告附件

企业营业执照

企业经营状况相关文件(损益表、资产负债表、现金流量表)

银行出具的贷款承诺(省级分行以上)文件或已签订的贷款协议或合同;

地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件;

技术来源及技术先进性的有关证明文件;

环境保护部门出具的环境影响评价文件的审批意见;

节能、土地、规划等必要文件;

项目核准或备案文件(在有效期内且未满两年);

第9篇：销售规划方案范文

1．项目建设背景

2．项目概况

（1）项目名称：___________________________

（2）建设地点：___________________________

（3）建设单位：___________________________

（4）企业性质：___________________________

（5）经营范围：___________________________

（6）公司类别：___________________________

（7）资质等级：___________________________

（8）企业概况：___________________________

（9）工程概况：___________________________

（10）资金来源：__________________________

3．可行性研究报告编制依据

4．可行性研究报告研究范围

5．研究结论及建议

6．主要经济技术指标

项目主要经济技术指标见表1。

表1 项目主要经济技术指标

序号

项目名称

单位

指标

1

总占地面积

平方米

2

总建筑面积

平方米

3

建筑容积率

4

小区绿化率

％

5

户均面积 多层住宅

平方米／户

联排低层住宅

平方米／户

6

地下停车库车位

平方米／车位

7

综合售价 多层住宅

元／平方米

联排低层住宅

元／平方米

8

地下停车库

元／位

9

建设投资

万元

10

每平方米建设投资

元

11

投资利润率

％

12

全部投资财务内部收益率(税前)

％

13

全部投资财务净现值(税前)

万元

14

全部投资投资回收期(税前)

年

二、住宅市场分析与营销战略

1．当前住宅市场现状

2．商品房市场现状与市场需求

3．商品房的市场需求及发展

4．当前住宅市场面临的矛盾和问题

5．营销战略

三、项目选址及建设条件

1．项目选址

2．建设条件

2．1 位置优越

2．2 交通方便

2．3 建设场区“五通”条件具备

供水：____________________________

供电：____________________________

煤气：____________________________

通讯：____________________________

场地：____________________________

2．4 住宅小区商业及文化教育配套设施齐全

2．5 土地征用情况

四、建设规模及功能

1．建筑面积的内容

2．功能设施标准

2．1 建筑使用功能

2．2 设施标准

（1）住宅装饰及设施标准

（2）小区配套设施

2．3 住宅户型规划

3．工程项目一览表

依据初步规划方案，主要工程项目见表2。

表2 主要工程量一览表

序号

项目名称

说明

1

土建工程

建筑面积 ㎡

1．1

1．2

1．3

多层住宅

联排低层高档住宅

地下停车库

建筑面积 ㎡

建筑面积 ㎡

建筑面积 ㎡

2

给排水工程

水箱、水池、水泵机房

3

普通消防系统

住宅区

4

变配电工程(强电)

配电房变配电设备

5

照明工程

小区照明

6

通讯工程

普通电话配线(端子接单元口)

7

火灾报警及安全监视 公共场所火灾报警，可视防盗门

8

通风工程

地下停车库通风

9

闭路电视

住宅区

10

室外工程

室外绿化及部分道路场地

五、建设方案

1．建设场地环境

1．1 地形

1．2 场地自然条件

（1）地貌：____________________

（2）水文地质：________________

（3）地震裂度：________________

（4）地基土工程地质评价：

2．总体规划布局

2．1 片区规划

2．2 小区整体规划设计原则

2．3 总平面布局

2．4 交通组织

2．5 规划指标

根据项目初步方案及建设规模，规划指标见表3。

表3 项目建筑技术经济指标

序号

项目

指标

1

总用地面积

平方米

2

总建筑面积

平方米

3

地下建筑面积(地下停车场)

平方米

4

地上建筑面积

平方米

其中：多层住宅

平方米

联排低层高档住宅

平方米

5

建筑层数 地上

层

地下

层

6

建筑总高

米

7

建筑层高 地上

米

地下

米

8

建筑容积率

9

绿地率

％以上

10

停车 地上

不停车

地下

辆

3．建筑方案设计

3．1 建筑方案总体构思

3．2 平面设计

（1）住宅。住宅经济技术指标见表4。

表4 项目住宅经济技术指标

序号

指标名称

单位

指标

1

套内使用面积

平方米／套

2

住宅标准层总使用面积

平方米

3

住宅标准层总建筑面积

平方米

4

住宅标准层使用系数

％

5

套内建筑面积

平方米

5．1

5．2

5．3

多层住宅 a型

多层住宅 b型

联排低层高档住宅 c型

平方米／套

平方米／套

平方米／套

6

户内平均居住人数

人／户

7

居住户数

户

8

居住人数

人

（2）公用建筑。

3．3 立面设计

4．结构设计

4．1 基础造型及处理

4．2 上部结构

5．公用设施方案

5．1 供水排水

5．2 供电

（1）供配电系统。

（2）照明及电力设备。

5．3 供气

5．4 中央空调

5．5 弱电设计

6．消防

7．环境保护

六、项目实施进度安排

本项目计划在左右的时间内建成。建设进度计划如下：

______年______月______日：项目建议书批复。

______年______月______日——______年______月______日：编制可行性研究报告并报批。

______年______月______日——______年______月______日：建筑方案设计。

______年______月______日：综合管网设计。

______年______月——______年______月：施工图设计。

______年______月：报建、领取建设规划许可证。

______年______月______日：工程开工。

______年______月：完成投资的25%，开始预售。

______年______月：主体工程断水。

______年______月——______年______月：单体工程验收。

______年______月——______年______月：分项工程验收。

______年______月：正式入住。

七、投资估算与资金筹措

1．投资估算

总投资造价见表5和附表1

表5 项目投资估算

单 位：万元

序号

项目

开发产品

成 本

分期计划进度

1

2

3

4

1

土地费用

2

前期工程费

3

基础设施建设费

4

建筑安装工程费

5

公共配套设施建设费

6

开发间接费

7

管理费用

8

销售费用

9

开发期税费

10

其他费用

11

不可预见费

合计

2．资金筹措

详见附表2

八、经济效益分析

1．住宅销售价格

2．销售进度及付款计划

本项目计划在_____年内完成销售，各年销售计划见表6。

表6 各类建筑销售计划表（%）

项目

合计

1

2

3

多层住宅

联排低层高档住宅

地下停车场

3．税费率

本报告采用的各种税费率见表7。

表7 税费率表（%）

税费项目

税费率

税费项目

税费率

营业税

土地增值税

城市维护建设税

公益金

教育费附加费

法定盈余公积金

企业所得税

任意盈余公积金

房产税(按租金)

不可预见费

项目盈利能力详见附表3~~附表7。

表8 敏感性分析表

序号

项目

变动幅度

(％)

全部投资(所得税前)

内部收益率

(％)

净现值

(万元)

投资回收期

(年)

基本方案

1

开发产品投资

2

售房价格

3

预售款回笼进度

4

租房价格

5．清偿能力分析

6．资金平衡分析和资产负债分析

资金平衡分析详见附表3-8，资产负债分析详见附表3-9。

7．敏感性分析

将开发产品投资、售房价可选择、租房价格和预售款回笼进度等因素作为不确定性因素进行敏感性分析，分析结果表明开发产品投资和售房价格两个因素对项目的效益最为敏感。详见表8及敏感性分析图（略）。

8．临界点分析

详见表9

表9　 临界点分析表

敏感因素

基本值

临界点

全部投资税前内部收益率

期望值

开发产品投资(万元)

最高值

售房价格(元／平方米)

最低值

土地费用(万元)

最高值

售房面积(平方米)

最低值

9．主要经济指标

项目的主要经济指标见表10。

表 10 主要经济指标表

序号

名称

单位

数据

备注

ⅰ

1

1．1

1．2

建设规模

房地产开发产品总建筑面积

商品房销售

其中：多层住宅

联排低层高档住宅

地下停车场

出租房

地下停车场

平方米

平方米

平方米

平方米

平方米

平方米

平方米

ⅱ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

经济数据

总投资

资金筹措

其中：资本金

使用预售房款

经营收入

经营税金及附加

总成本费用

利润总额

所得税

税后利润

土地增值税

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

年平均

年平均

年平均

年平均

年平均

年平均

年平均

ⅲ

1

2

3

4

5

6

7

8

财务评价指标

商品房投资利润率

商品房投资利税率

商品房资本金净利润率

全部投资内部收益率(所得税前)

全部投资投资回收期(所得税前)

全部投资内部收益率(所得税后)

全部投资投资回收期(所得税后)

资本金内部收益率

％

％

％

％

年

％

年

％

九、风险分析及对策

1．市场风险分析