公司年度生产计划精选(九篇)

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第1篇：公司年度生产计划范文

一、方针目标：

为贯彻公司“围绕市场、解放思想、适度调整、稳妥求进、高质低耗、创收增效”的精神，使公司内部竞争机制与市场竞争机结合。根据公司目前实际状况，必须制定先进合理科学的管理制度，向程度化、正规化的发展，实行全员全过程的指标考核与将扣，使公司员工人人有责任，个个有指标，严格考核与奖惩及全生产过程的协接监督，达到上道工序为下道工序负责的目的；严格执行岗位定员，以岗定资，实行高额浮动工资的制度，迫使公司干部员工在危机感和责任感中勇挑重担，争完指标，为全面完成XX年各项经济指标而共同奋斗。

二、工资分配原则：

以吨丝工资为基础，公司员工一律接受指标考核，执行以岗定资，以质计件，以产计酬，多劳多得的原则。

三、奖金分配与挂钩：

1、公司全员奖金一律与一、二车间的三大指标挂钩，（满负荷生产情况下）取一、二车间定岗人员平均奖金的平均值去计算。产量低于2.8吨（25天），非缫丝人员一律不与三大指标挂钩，超产奖仅缫丝工享受（超产奖基本工资不浮动）。

2、整理车间的奖金除按内部指标挂钩外，与一车间定岗人员的平均奖金去计算；厂丝复整组的工资、奖金除按内部指标挂钩外，与二车间的产量、消耗挂钩，并按二车间定岗人员的平均值去计算。

3、锅炉车间设安全奖，人均（除软化工）20元。

4、各车间主任、副主任的奖金按车间人均奖金200、150%去计算。

5、学徒期改为两个月，生活费补助标准仍执行原规定。缫丝一、二车间、整理车间新增学徒工，根据个人缫作技术，提前上岗者，可套入计件工资计算，徒工工资由公司负担；锅炉、综合、煮茧、打包新增人员，实习期为半月，徒工工资由车间负担；非生产性新增人员，实习期为半月，工资由公司负担。

四、协接与监督原则：

实行全员全过程的质量监督考核，并履行签字手续，上道工序为下道工序负责，下道工序有权对上道工序流入下道工序的半成品进行按标准验收与反馈，对于不符合标准的半成品有权拒收，并按程序报请职能部门（生产科、检验室）进行仲裁，按标准实施奖惩。

五、争先发展的原则：

世纪之初，公司董事会立足现状，从可持续发展的解度，充分酝酿、决定。

1、继续发挥龙头作用，保持夏秋两季蚕茧的收购，保证蚕桑基地的稳定发展。

第2篇：公司年度生产计划范文

基层供电企业生产管理包括很多方面。笔者根据多年从事供电生产技术的实践，在本文中围绕基层供电企业生产管理这一课题，并仅从生产指挥系统、生产计划管理及电网建设与规划这几个方面予以阐述。

基层供电企业生产指挥系统的要求

生产指挥系统是基层供电企业根据生产任务具体组织生产活动的计划、协调、控制、指挥，实现生产所要求的合理组合、优化配置的组织管理和保证体系。县级（包括县级市）供电企业应建立健全生产指挥系统，制订适合本企业生产经营的工作制度和标准，做到职责明确、信息畅通；各项工作有计划、有检查、有总结。使安全生产能够得到统一的指挥、调度、安排和调整，保证生产经营目标和计划任务的完成。

县级（包括县级市）基层供电企业应建立经理（主管副经理）为主体的领导层、各职能部室为主体的管理层以及班组（供电所）为主体的执行层的生产指挥系统。为充分发挥该系统在企业管理中的计划、组织、指挥功能，要编制生产指挥系统网络图，明确职责，完善制度，层层抓管理。

领导层负责组织、指挥、协调、管理安全生产工作，对企业生产任务及各项生产指标的完成负全面责任；管理层负责具体的组织、协调、管理企业生产设备、生产技术和生产过程中的操作安全工作，对企业生产任务及各项生产技术指标的完成负直接管理责任；执行层是执行生产指令的具体操作单位，对完成生产计划和分配的各项生产经营指标负直接责任。

生产指挥系统制订有关生产工作的各项考核办法并纳入企业绩效考核办法之中，对安全生产和技术管理工作进行认真的检查考核，形成奖勤罚懒、奖优罚劣的激励机制，以保证各项工作任务能够保质保量按时完成。

基层供电企业生产计划管理的要求

生产计划管理是企业管理的基本要求，是生产管理的重要组成部分，主要包括电网建设及技术更新改造计划、设备检修计划、反事故技术措施计划、设备预防性试验、继电保护及自动装置定期检验计划等内容。计划的种类按计划的长短可分为月、季、年三种。生产计划由生产技术部门归口管理，要以安全生产为中心，以提高经济效益为目的，加强计划的科学性和严肃性，确保全面完成各项计划任务。

县级（包括县级市）供电企业应根据自身生产经营状况和发展目标、上级下达的相关技术经济指标、上年度生产计划完成情况及电网规划等内容确定年度生产计划和各专业工作计划。并分解到各月（季）度，各生产部门、班组、供电所应围绕企业生产计划制订本部门本单位的相应工作计划并认真执行。要加强生产计划的管理，制订相应的管理制度和流程，管理流程应包括制订、批准、执行、反馈及调整、总结五个环节。计划的编制应满足全局性、先进性、可行性、灵活性、可考核性等原则。计划一经批准，必须严格执行，不得随意变更；在执行中发现问题，应按原审批程序重新进行审批后方可执行。对计划外的临时性工作，应在工作计划管理制度中明确指出下达方式，并应做好记录；防止无准备工作和多头下达指令，避免执行单位无所适从。年度生产计划通过月度生产计划实施，应加强月度生产计划的执行管理，对月度生产计划的执行情况进行跟踪检查，以确保年度计划的完成。每季度、半年应对计划完成情况进行小结，及时提出调整建议，报主管部门批准后实施。年终应编写年度计划执行情况总结。

要加强计划实施的过程控制，充分利用计算机管理系统（MIS）等现代管理工具，使生产信息及时传递到相关部门。定期召开各种生产调度会和分析会，以促进各项工作协调、有序进行。

要对计划的执行情况定期进行检查考核，如月末、季末、年末等。考核的标准要依据企业制订的各项经济技术指标来制订；考核的内容要根据计划完成情况、符合程度及工作的努力程度去进行；考核细则要尽可能量化、细化，体现出先进性、合理性和可操作性。通过检查考核对行之有效的做法进行肯定，使之标准化、制度化，对不足之处进行改造，不断巩固提高。

基层供电企业电网建设与规划

以坚强智能电网建设为重点，加快电网发展方式的转变，是建设“一强三优”现代公司的重要途径，也是企业长期的、极其重要的一项工作。电网要发展，规划须先行，县级（包括县级市）供电企业应制订科学合理的电网规划，并纳入国家电网公司发展总体规划、地方经济发展规划和新农村建设规划，不断提高电网规划的系统性、先进性、协调性和经济性，满足企业发展和社会进步的需要。电网规划包括输变电规划、中压配电网规划、低压配电网规划，规划年限应与当地社会总体规划年限保持一致，一般分为近期（5年）、中期（10年）和远期（20年）三种规划。

电网规划的编制原则

电网规划是社会总体规划的重要组成部分，要与社会的各项发展规划相互配合、同步实施，电网规划内容应纳入当地发展规划，与当地社会经济发展相一致。

县级（包括县级市）供电企业的电网规划应与上级电网规划相互配合、协调。根据县域内各地区经济发展情况科学合理进行负荷预测和电力平衡分析，向上级电网提出电源点布局及供电需求，以保证上级电网与本区域电网之间合理衔接。

电网规划应从实际出发，实事求是地调查电网现状，根据客观需求，从改造现有电网入手，新建与改造相结合，近期与远期相结合，及时滚动修编，协调发展、适度超前。

电网规划的组织建设

要高度重视电网规划工作，企业成立专门领导小组，明确规划主管部门和专（兼）职工作人员，制订工作制度，加强电网规划的管理。企业主要负责人每年至少主持召开一次研究电网发展的会议，分析电网薄弱环节，检查规划实施情况，搜集反馈意见，研究调整或修编规划，安排布置任务。

电网规划的编制、报批和实施过程控制

电网规划由县级（包括县级市）供电企业负责编制，提交上级主管部门审查批复后进行实施。电网规划实行滚动修编，一般在每个五年计划的前一年编制电网规划，在实施过程中每年要根据当地经济发展情况以及负荷变化情况对规划项目进行滚动修编。电网规划实施过程中要与本企业年度基建、大修、技改计划相结合，电网建设项目应是电网规划项目的具体体现，应确保规划的严肃性和权威性，规划中未包括的项目原则上不得投建。

电网规划编写的具体内容

一是现状分析。根据当地经济和社会发展现状，分析现有电网状况在供电能力、供电质量、供电可靠性以及网架结构等方面存在的问题，明确未来经济社会的发展目标，搜集当地电网、电源、各类用电负荷性质及发展趋势等方面的资料，整理负荷预测、电源规划、电网布局、规划评估及编制规划文件等相关资料，为电网规划科学制订提供比较充分的依据。

二是负荷预测。负荷预测是电网规划设计的基础，包括电量需求预测和电力需求预测两部分内容。负荷预测工作应在调查分析的基础上，收集和积累本地区电量和负荷的历史数据以及县域各行各业发展的信息，充分研究国民经济和社会发展各种相关因素与电力需求的关系，尽量使负荷预测结果更合理、更准确。

三是规划目标。确定规划期末电网在电源布局、供电能力、网架结构、各项运行指标、以三率为核心的主要技术经济指标、自动化程度、技术装备水平、智能化建设等方面的发展目标。

四是技术原则。明确规划的电压等级、供电可靠性、电能质量、容载比、变电站负载率、变电站主接线方式及规模、各级电力线路、各级高压电网结构、短路容量、无功补偿装置的配置等方面的技术要求。

五是分期规划。根据电力电量的平衡，确定电源建设项目及规模。通过对电网现状、负荷预测等部分的分析，经过科学计算校核，提出新建变电站的位置、线路路径方案，对多种规划方案进行技术经济比较，最终确定分期末及各规划水平年的目标网架，绘制各规划水平年电网地理接线图，并绘出电网现状及各负荷水平年电网规划地理接线图，根据无功补偿的原则确定补偿方式、容量等，满足规划期内无功补偿发展的需要。按规划水平年确定调度、通信、继电保护、自动化及信息管理等专项规划的规模和要求。根据电网智能化建设的发展要求和企业技术装备的现状，确定新技术和新设备的推广项目，积极组织实施。

六是确定建设规模及投资估算。根据规划期末的电网总体建设规模和分年度建设的工程项目，确定相应项目的投资水平以及各电压等级的投资规模。汇总各规划水平需要的静态投资，得到电网规划的总投资，并对规划期末的建设项目进行经济效益评价和社会效益评价，分析规划项目的可行性。

第3篇：公司年度生产计划范文

一、履行岗位职责，认真开展生产计划调度工作：

1、按照公司月度生产工作布置和要求，制定月度及周生产调度工作计划，并及时下达生产任务至各生产车间，保证生产工作有计划有目标的进行;及时完成月度生产物料消耗需求计划和生产一线人员需求计划，保障生产正常有序进行;及时检查监督生产任务的完成情况，汇总分析并及时汇报上级领导，让上级领导及时掌握生产进度、设备运行、产品品质状况。

2、工作中严格要求自己，认真履行个人岗位职责，按时按量完成本职工作，工作中无失职、失责的情况，认真履行上级领导要求的其他工作任务;严格遵守公司的各项规章制度、认真执行公司的政策落实，遵守公司的劳动纪律，个人的行为素质和能力也在不断的提高。

3、在实际的工作中，深入生产一线，及时了解和掌握生产进度状况，及时按照计划进度要求调整生产;提高个人的工作主动性，主动的发现工作中存在的问题并努力解决;组织协调生产，保证生产正常有序开展，完成公司制定的月度各项工作任务计划。

4、工作中严格遵守公司的各项规章制度，认真履行自己的岗位职责，做好自己的本职工作。协助安全生产标准化认证工作的材料的整理和汇编，协助开展各项生产管理工作，及时完成上级领导交办的各项工作任务。

二、积极参与生产内部管理工作 ：

1、在日常的工作中，积极协助生产部领导开展内部管理工作，向领导积极提出合理化的建议，特别是日常生产管理工作，积极做好领导的帮手，完善各项生产管理制度，编制员工各岗位职责，并制作上墙，完善生产管理体系的各项文件资料;指导各车间完善生产管理工作，各车间的生产计划执行检查、环保、安全生产工作检查;加强生产数据采集、生产日报统计完善，生产现场管理、员工日常管理培训、劳动纪律等等方面完善开展工作，取得了较好地效果，为日常生产管理逐步提高，做出自己努力。

2、2013年中，计划调度科积极参与生产系统“一个体系、二个框架”的建设工作，在生产部领导的指导下，结合企业实际及实际工作中存在的问题，对生产管理制度中一些不合理的地方急需要完善和修订，制定相应的管理制度和办法，先后修订了《生产管理制度总则》、《设备管理制度》、《员工绩效考核管理制度》等制度，并制定了《生产例会管理办法》、《生产统计管理》、《生产交接班管理》、《物料领用、使用、保管、核查管理》、《生产部夜班管理》、《员工岗位职责》、《设备操作规程》、《生产作业指导书》、《生产记录文件的规范管理》等一系列的管理办法和措施，使得生产管理体系从制度建设方面更加完善，为生产管理管理工作提供了充分的制度保障，并对管理工作的要求制定了规范和标准。

3、2013年，计划调度科始终把环保安全工作放在十分重要的位置，把环保安全生产工作当做一项重要工作任务来做。任何工作中只要是环保安全出现问题，所有的工作成果都是为零。全体员工的共同努力下，环保安全工作也取到了一定成绩，保证了正常的生产活动有序进行。环保设备正常运行也是环保安全的重要保证，计划调度科参与对环保设施的日常检查、维护的监督，保证环保安全设施长期正常运行状态。

4、“安全生产，重在预防”，积极参与安全生产管理，开展安全生产标准化建设工作。日常工作中， 深入生产一线巡查，排查生产现场的安全隐患，做到安全生产重在预防。2013年下半年，公司成立了“安全生产标准化”工作领导小组，进行“安全生产标准化认证”的各项准备工作，在这一过程中，计划调度科积极参与。完善安全生产各项规章制度和相关资料的整理工作，减轻安环部的工作压力， 2013年年底顺利通过专家组“安全生产标准化审核认证”工作，让企业的安全生产管理水平提升一个新的台阶。

5、产品质量是企业的生命，2013年度中，计划调度科积极参与产品质量管理，通过组织学习培训和宣传教育，做到全员参与产品质量控制和管理。从以往产品质量事故中吸取经验和教训，严格控制过程样中Na、Ga、Mg、Fe、S等杂质符合工艺指标，产品的粒度也有效得到了控制。关注生产过程中的品质控制的每个细节，对生产过程中的产品质量状况进行检查监督，发现异常及时向生产领导汇报、处理解决。2013年在全体员工的共同努力下，产品质量比往年有了明显的改善和提高，产品质量在一段时间内，一直处于稳定的状态，无大的异常发生，基本上满足了客户的需求。

三、目前还存在的问题与不足：

2013年度的工作中，在公司领导、同事的帮助下，调度工作取得一点成绩，但是还是存在一些问题与不足，这将是2014年工作中需要改进的地方：

1、生产计划的编制和组织实施要紧密联系生产状况，及时进行调整，为生产作业指导。生产计划制定要结合实际的生产状况，计划的合理性、可行性有待进一步提高，为计划有效的组织实施创造条件，真正做到有序计划、合理组织、均衡生产。组织管理较薄弱，力求实现均衡生产，生产过程中这个平衡点还没有掌握好，生产过程中经常出现瓶颈的现象，个人的组织管理能力有待加强。

2、生产计划的执行力度不够，计划执行管理能力有待进一步提高，生产计划任务的完成进度，工序之间衔接，计划执行的时效性把握不到位。管理力度还不够，有的工作计划不能严格按照计划执行，导致执行不到位，根本原因是工作没有做细致，细节工作上出现问题;工作中没有掌握更好的方法;再加上生产人员管理上出现松懈的现象，人员长时间离岗的现象得不到遏制，导致生产效率低下，生产进度无法保证，生产任务也不能按时完成，这些问题需要在今后的工作中，协调生产车间一道解决。

3、工作过程中要不断的学习生产工艺技术专业知识，虽然对公司所有的生产工艺流程进行了系统的学习，对生产工艺有了基本的了解和掌握，但在生产工艺技术方面明显感到知识面的不足，不能直接参与生产工艺指导，这方面仍要继续努力学习。了解的一点工艺技术也只是知道一点皮毛，这是远远不够的，不能应对解决生产中所遇到的问题，不能够协助车间解决实际的技术问题，所以在以后的工作中，要继续学习相关的专业知识来提高自己的能力。

4、计划调度工作方式和方法有待进一步改进和提高 ，这为全面、周密细致的开展调度工作造成阻碍，生产计划调度在日常生产管理中没能发挥最大的功效，不能发挥应有的作用，这与目前需要不断改进和完善的生产管理迫切需求之间还有相当大的差距;计划调度科对生产资源整合的还不到位，这就时刻要求在工作中不断地总结学习，积极主动的发现问题，并主动的去解决问题，提高工作效率、降低生产成本，促使生产有序均衡进行。

四、2014年工作的思路和打算：

经过2013年度的工作，计划调度在开展工作的过程中，通过不断学习、不断努力，收获了不少经验和知识，有提高也有不足。在今后的工作中我将认真学习并总结经验，立足本职工作，在完成按时、按质、按量的完成工作任务的前提下，努力的完善自己，提高自身工作能力和水平，为公司创造更高的效益。

1 、工作中明确目标，合理编制生产计划，并严格组织执行。只有明确目标，并围绕这个目标去开展各项工作，工作的核心不能丢失，一切工作围绕核心工作任务，才能产生更大的生产效益。按照公司对计划调度工作的要求：“顾大局、保重点、抓紧迫、视轻重环节”，合理编制周生产调度计划，精心组织实施，生产过程中加强组织管理和执行管理，将计划任务目标分解成更小的目标计划，严格落实，逐个完成，最终完成预定的指标计划任务。

2 、深入生产一线，及时掌握最新的生产进度，在日常工作中，合理组织执行生产计划任务，了解生产实际情况，及时发现生产过程中出现的问题，以便得到及时的解决;积极主动的协助部门领导开展生产内部管理工作，及时完成上级领导交办的各项工作任务，积极的向部门领导提出合理化的工作建议，完善和提高生产各项管理工作。多和生产人员沟通和交流，了解员工的思想状况，多向公司领导反馈员工的需求和状态，协助车间解决生产过程中发生的实际问题，解决生产中出现瓶颈。

第4篇：公司年度生产计划范文

关键词：周生产计划；编制

中图分类号：TV文献标识码： A

水利水电工程建设周期长、投资大，受自然资源、地形、地质、水文气象条件的影响很大。周生产计划贯穿于整个项目的建设周期，是关于生产系统总体方面的最基础的实施性生产计划。通过编制周生产计划，一方面可以保证按照合同约定，按期完成施工任务,达成施对业主的承诺。另一方面可以合理调动各项资源,降低消耗,节约成本,实现利益最大化。

施工单位在施工时承担着不同标段的施工任务，而各标段有属不同的监理单位进行监管，所以每个施工单位一般有两份周生产计划，一份是对上周生产计划，也就是对监理、业主所编制的，存在不同标段、不同监理的则需要编制相应标段周生产计划；另一份是项目部内部对下属各单位所编制的周生产计划，编制时可按照各单位所承担的施工部位、任务进行编制，一份周生产计划即可。本文重点阐述对上周生产计划的编制。

对上周生产计划是指项目部在监理周例会中所提供的书面纸质材料。由于项目部下属不同的单位，且职责不一，而对上周生产计划代表项目部，反映内容较多，数据全面，有详细的施工资源投入及为保证生产进度、安全、质量所采取的措施，能够体现出项目管理所包含的“三控三管一协调”等内容，一般由质量、安全、物资、技术、生产等部门分别编制，最后提交生产部门进行汇总、整理，并经项目部生产部领导、项目经理审批、签字，并加盖项目部印章而形成的最终材料。

对上周生产计划格式要求比较严格，开工后业主、监理会专门下发文件确定周生产计划的编制要求，对字体格式、工程量上报内容、图片等都会有明确规定，以便后期进行统一整理归档。

对上周生产计划主要包含以下内容：封面、目录、对上周计划完成情况及资源投入情况、本周计划安排及资源投入情况、需要协调解决的问题、工程附图、附表等。

一、封面是周生产计划的门面，封面起了一个无声的推销员作用，它的好坏在一定程度上将会直接影响人们的阅读欲。

二、目录是指周生产计划正文前所载的目次，按照一定的次序编排而成，可以使参会者了解周生产计划所包含内容，尽快找到所需部分，在利用word进行编制时一般可以自动生成、更新。

三、对上周计划完成情况及资源投入情况一般包含下列内容：

3.1上周提出安全、质量、生产等问题完成情况的落实：

对上周生产例会由监理工程师主持，施工单位、设计、业主参加，对提出问题的完成情况的落实以文字形式进行描述，可以闭合上周会议纪要的内容，有利于体系的运行，一般由项目部主生产部门进行编制。

3.2上周施工情况简述：

施工概述要求言简意赅，能够体验重点，可以使参会者迅速知晓主要项目的完成量，由生产部门进行编制。

3.3上周安全、质量控制情况：

安全、质量控制情况一般由项目部主管安全、质量的部门编制，主要体现的是项目部在各项目进行施工时为保证施工安全、质量方面所采取的措施。

3.4主要项目周计划完成情况：

一般包含两个方面：一是主要项目完成情况及下周计划统计表，以表格形式进行反应，表格中反应出各项目年度、月度、周计划量、实际完成量及百分比，累计完成量、下周计划量，二是主要项目完成情况就是分部位分项对计划完成量、实际完成量、完成率、本周实际完成形象。一般情况下由项目部生产部门编制。

3.5上周施工资源投入情况：主要就是项目部为上周施工所需投入的劳动力及施工设备统计。

3.6未完成计划原因的分析：

计划原因分析是周生产计划编制的一个重要组成部分，原因一般从五个方面进行分析，即组织管理、技术管理、经济管理、合同管理、工程环境管理，其中组织管理是最重要的原因分析，对一项施工项目进行原因分析首先要分析其组织管理方面所存在的问题。原因分析之后要提出改进措施，并在后序项目施工中进行检查，检查是否达到预期效果。原因分析要按照项目管理的PDCA原则进行动态控制。

3.7存在问题、解决措施及效果：

3.8周重大事项：

3.9物资到货及检验情况：此段一般由项目部物资设备部提供设备、材料检验情况，质量部提供原材料、主控项目施工质量取样、抽检情况。

3.10安全监测情况：

安全监测是通过仪器观测和巡视检查对水利水电工程主体结构、地基基础、两岸边坡、相关设施以及周围环境所作的测量及观察；“监测”既包括对建筑物固定测点按一定频次进行的仪器观测，也包括对建筑物外表及内部大范围对象的定期或不定期的直观检查和仪器探查。一般由质量部编制提供。

四、本周计划安排及资源投入情况、需要协调解决的问题包含以下内容：

4.1本周计划形象及工程量：

本周计划形象及工程量一般以表格形式进行反应，要求能够体现出施工项目的设计工程量、年度计划量、月度计划量、本周计划量、占月计划百分比及完成形象。编制时要重点要以施工月度计划为依据进行安排，再就施工项目组织人员、设备，而不是以现场人员、设备投入情况安排计划，此行为将导致生产计划不能保证月施工计划的完成。一般由项目部生产部门编制。

4.2本周施工概述：

本周施工概述可以反映出本周施工项目完成的工程量及工程形象，一般用数字加文字形式进行描述。

4.3本周安全、质量控制重点：

安全、质量控制重点即为保证施工项目施工安全、施工质量符合设计规范对一些关键点、关键工序进行管理所采取的措施。

4.4本周施工资源投入情况：主要就是项目部为本周施工所需投入的劳动力及施工设备统计。

4.5需要协调解决的问题：由项目部不能解决需由监理、设计、业主协调问题的汇总。

五、工程附图、附表：工程附图由CAD图、照片进行组成，附表分不同施工时段进行统计，边坡开挖时以开挖爆破量、出渣量为重点；混凝土浇筑时以混凝土浇筑量为重点进行统计。附图、附表可以直观、明了反应项目施工情况。

六、编制主要事项：

6.1周生产计划统计时间一般是从每周一至周日为准。

6.2施工计划完成量统计、计划安排各施工内容要量化，尽量或避免使用项等方式表达。

6.3计划编制中编制人员可以根据不同施工时间段对施工内容进行增加删减，汛期增加防洪度汛项目。

6.4边坡开挖及混凝土浇筑由于受地质条件影响，实际施工过程中开挖量与混凝土浇筑量与设计量、计划量相比会增加或减少，统计时以实际完成量统计为准。

6.5对于施工临时增加的临建项目和零星项目也要统计在周报中。

6.6周生产计划编制人员要由具有一定的施工经验、计算机、office、CAD、图片处理操作水平人员担任。

6.7周生产计划编制好后，应按监理要求及时提供相应份数的周报，发文采用登记制度，要签收文件单位人员签字。因为周生产计划中设备、人员投入情况是项目部后期经营索赔的重要依据。

6.8生产计划中应避免出现重、错、漏的情况。

第5篇：公司年度生产计划范文

    航空装备制造具有单位价值高、结构复杂、零部件数量大、制造装配所需资源多、生产周期长、质量控制严格等特点。飞机制造对过程质量严格控制要求其物流过程的透明性、可跟踪性和可控性。但是,由于环境、体制等原因,尽管我国在飞机制造领域取得了一定成绩,但是就民用飞机制造而言,我国飞机制造企业与波音、空客等的差距还是非常大的。特别是飞机制造物流管理方面,企业不但面临大飞机研发和制造的生产任务,同时面临劳动力成本、汇率变动等压力,更重要的,建立和完善飞机制造物流管理体系是目前和未来提高我国飞机制造竞争力的前提和保障。因而,在深入剖析我国飞机制造物流管理面临的挑战之后,本文提出了供应链环境下以民用飞机数字化物流管理为核心的民用飞机制造企业物流体系。

    二、飞机制造物流管理面临的挑战

    飞机制造物流管理是一个涉及采购、配送、生产、仓储、发运等过程的系统性工作,尽管我国的部分飞机制造企业也参与了一些国际大型飞机的生产工作,但是,由于长期的封闭式管理,在人员素质、思维方式、工作方式、信息采集、管理模式等方面仍面临不少的挑战,一定程度上影响了物流中心的运转效率,主要体现在:

    1.流程信息采集和处理方式落后,信息化程度低。在物流中心的各个环节上还未真正的实现信息化,处理方法还主要依靠在卡片、表格等方式,没有做到数据一次生成和有效管理。

    2.缓冲区内库存过多,物料的流动性比较低。在飞机制造和装配等环节普遍存在由于上下工序节拍不一致,当半制品流到下道工序时,必须停留在缓冲区内等待较长时间。同时,由于人机配合、人员配备等各种原因,工序间物料流动断断续续,时紧时松。此外,大量工装夹具的使用、存放、流转、日常耗材的管理等也给飞机制造物流管理提出了更高的要求。

    3.生产过程中物流管理与控制不合理。目前飞机制造企业虽然更加重视物流运作的结果,但是常常忽视了生产物流过程,对事中没有进行实时监控导致多余库存、多余搬运和操作、停工待料等,存在现场管理无序、管理流程不完善和执行不到位、员工对标准化管理的意识较差的等现象。

    4.物流成本较高。由于生产物流管理理论应用水平低,不合理运用,造成在各个环节物流成本的增加。同时我国现有的会计项目对物流费用的核算和管理,不能解释物流费用的分布,掩盖了物流费用的真面目。

    5.主制造商与供应商、客户的沟通不畅,特别是对供应商的管理有待加强。由于长期的封闭式管理,主制造商与供应商的交流、供应商管理与评价体系不够完善,缺乏客户关系管理数据支撑,降低的供应链的反应速度,不利于降低供应链成本。

    6.缺乏物流体系的统一规划和实施。尽管目前一些飞机制造企业也在积极推进物流管理的信息化,提高物流管理水平,但是由于缺乏从供应链的角度来构建和规划整个物流管理体系,一方面制约了先进管理技术和方法的效果,另一方面也为后续物流资源的整合、流程变革和组织架构的完善等带来隐患。

    三、民用飞机数字化物流管理体系设计

    民用飞机数字化物流管理是是面向供应链的物流管理体系,它涵盖了从采购、库存到销售等环节的物流过程,整合了数字技术、网络技术及产品物流这三个方面,其基本功能包括生产排程、材料采购、订单处理、存货管理、配送、仓储及客户服务等,民用飞机数字化物流管理系统功能架构如图1所示:

    1.生产排程

    (1)制定年度计划,年度计划是整个生产经营的前提,按照、生产任务及公司规划编制年度生产规划大纲。

    (2)在数字物流管理系统中定义需求,对各设备、部件、零件定义确切的产品信息定额。(3)通过定义需求,做出准确的年度预算,并将年度生产计划列入大纲及年度预算。

    (4)将生产规划、预算信息下发至各个相应的部门、车间、工位。

    2.材料采购

    (1)确定采购需求,按照年度生产计划和建设规划,主动进行采购计划安排。

    (2)将产品进行分类,设定合格供应商清册,以此作为供应商选择的标准。

    (3)按类别、材料划分向不同种类的供应商进行询价,并通过系统进行实时比价,保证了采购的公开、公正。

    3.供应商及订单处理

    (1)汇总各类订单的信息。

    (2)统计费用发生及支付情况。

    (3)统计货物交付及质量情况,及时反应逾期的交付情况,以保证所采购产品能够准时准点到达。

    (4)对供应商进行管理。包括供应链选择与评价、供应商日常质量监控、供应商协同设计与质量改善等。

    4.存货管理

    (1)将各类设备、产品、零件数字化,统计各类库存信息。

    (2)通过前期在数字物流管理系统对产品的定义,自动比对生产计划,将相关信息及时反馈至相应的部门、车间、工位及采购员,及时补充缺少零件。

    5.配送

    (1)不仅仅局限于主制造商,同时把业务扩展到各个地区的合作供应商。

    (2)将配送信息及时的反应到库存系统,提高存货管理的效率。

    6.仓储及客户服务

    (1)将日益扩大的仓储进行全面综合的管理,保证对货物的控制。

    (2)通过数字物流管理系统。可以为引进先进的物流视频监控解决方案进行链接,保障货物的安全性,降低仓储安全的使用成本。

    四、民用飞机数字化物流管理意义

    飞机的研制生产是一个复杂的系统工程,是多个专业子系统综合和协调的结果。各子系统间存在着复杂的信息传递和依赖关系。一个恰当的信息化平台有利于支持这些子系统之间的信息的交互和连接,使它们可以集成和协调起来共同完成整个飞机的研制、生产、销售和客户支持等工作。由于民用飞机制造有大量的进口零部件,通过民用飞机数字化物流管理系统与保税仓库进行链接,加快清关、报关的速度。通过数字物流管理系统加强与各供应商之间的联系,规范供应商的供货习惯等,以达到提高整个物流流转速度,降低时间成本。因此,通过建设民用飞机数字化物流管理体系,可以实现:

    1.功能内的协调,即企业内部对作业、流程、信息的管理,以提高作业效率和资源效益。

    2.功能间的协调,即指企业内各个部门间的整合,以降低可能的目标冲突,诸如后勤与财务部门或后勤与生产部门等的协调。

    3.组织间的协调,即从整体供应链协调的角度,组织与其他组织间通过协同规划和管理,实现低成本、高效益、无缝协作,如根据生产状况实施的自动补货系统或及时生产等。

第6篇：公司年度生产计划范文

步骤一：测算经营目标。根据上级下达的年度生产任务计划，结合上级经营指标测算相关规定和矿井自身的定额、限额，各级经营管控部门测算出实际完全成本和实际利润。步骤二：评估生产经营目标。经营目标测算后，将实际完全成本和内部利润与上级下达的计划对比分析，重新评估，一是分析矿井生产接替和生产组织管理中的潜力，提出年度生产计划的提升空间。二是通过建立节支降耗项目管理，提高材料回收复用、修旧利废的工作力度，降低非生产性支出，确定年度完全成本的降低空间。步骤三：确定生产经营目标。根据评估分析的生产和完全成本的提升空间，制定本单位的生产经营目标。

2目标成本费用体系构建

①财务科负责煤炭企业煤炭产品单位完全成本的总体目标管理；负责分解目标成本计划，配合企管科制定目标成本考核办法和考核方案等工作。

②企管科负责制定并下达生产经营计划、基本建设计划及各类专项资金计划。负责新建项目、改扩建及技改项目、续建项目的经济效益评价论证、绩效考核和企业管理创新等工作。

③技术科负责年度地区接替安排，开拓巷道、生产巷修等切块项目的施工设计、计划审查及验收考核工作。同时，根据采掘平衡关系，合理安排年度煤炭产量计划目标和月度分解指标，指导生产区队提升煤矿采掘机械化水平，提高工作效率，确保生产矿井安全、稳产、高效。

④通防科负责区域瓦斯治理和瓦斯抽采利用考核和费用控制。

⑤地测科负责年度防治水方案的施工设计、组织实施及验收考核工作，负责材料费用中防治水费用总额指标控制。

⑥调度室负责年度煤炭产量和质量考核指标。根据各生产单位的采掘平衡关系，合理组织生产；强化煤质管理，提高煤炭质量。

⑦劳资科负责年度职工工资总额目标预算的控制、分配工作。负责合理优化人力资源配置，全面提升吨煤工效，降低人工成本。

⑧供应科负责吨煤材料费和储备资金的总额控制。负责按照生产过程将材料费在科室和基层单位进行横向和纵向分解，负责指导各区队开展大型材料的重复利用和修旧利废，强化材料的过程控制和现场管理，规避跑、冒、滴、漏，降低材料消耗。

⑨机运科负责吨煤电力成本、矿管设备大修费、租赁设备租赁费、机电设备配件的总额控制。负责建立合理的电力消耗定额，优化电力系统运行调度，做好避峰就谷工作，降低电力成本消耗；负责指导生产区队提升煤矿采掘机械化水平，提高工作效率，以及加强现场设备维护，确保设备运行效率，降低设备维修费用；通过内部租赁市场构建设备调剂平台，加大内部资产的优化调剂，最大限度降低租赁费用支出。

⑩安监科负责监督安全费用的提取、计划执行情况，对安全投入效果进行综合评价。负责安全质量标准化投入的监督和管理。輥輯訛福利科负责地面土建修理费及事物用品费用控制。輰輥訛办公室负责区队、科室电脑耗材、业务招待费的监督、控制。輥輱訛宣传科负责年度报刊、宣传费用和印刷品费用控制。輥輲訛工会负责排版和标语制作费用控制。

3成本费用分解

3.1年度成本指标分解原则确保矿井年度成本总目标的完成；自上而下层层分解落实即下级主体分解落实上级主体下达的指标；谁负责谁分解。

3.2年度成本指标分解的依据依据上级成本责任主体下达的年度成本总指标；依据往年的定额、限额及同指标先进水平；依据矿井生产实际，必要时可对定额限额进行修订。

3.3年度成本指标的分解程序

①按照自上而下、分级负责的原则，确定各级责任主体的年度成本总指标。

②各级成本责任主体根据上一级成本主体下达的年度总指标，结合预算年度内各季度的计划生产情况，将年度总指标分解到各季度。

③各级成本主体根据季度内各月份的不同生产情况，分解落实各月份的具体指标。形成年、季、月度指标分解表。

4目标成本的控制

煤炭企业的成本控制应对设计、采购、库存、生产、销售及售后等整个过程实施全面控制，而不仅是对直接发生在生产过程中的制造成本控制。严格成本评审，明确相关的签字权限。成本控制目标一旦确定，成本管理部门应及时对成本测算值作进一步拆分。材料采购坚持“三堂会审、货比三家，最低价中标”的原则，充分进行市场调研，了解有关新工艺、新材料、积累广泛的市场信息。材料样板提早开始研究、完善。人力资源成本由人力资源部负责，依据项目规模及发展进度合理制度人员配备方案，预算人力资源成本。财务部依据项目《可行性研究报告》、《项目发展计划》、《年度现金流量预算》，合理安排资金计划，发挥集团资金统筹的优势，保证项目资金供求平衡，最大限度降低项目资金成本。

5生产经营目标考核

5.1动态管理与分析建立安全生产经营的动态管理体系，一是建立安全生产经营信息旬报表报送机制，完善各类信息传递程序。二是建立异动分析机制，将安全生产经营完成情况与月度生产经营计划进行对比分析，与分管单位结合找到异常出现的原因，制定措施并严格执行。三是建立经营快报机制，将安全生产经营旬报表内容和专题分析内容以快报的形式发送相关单位和矿领导。

5.2生产经营目标考核

5.2.1考核分工生产经营目标办公室负责收集、整理考核基础数据，出具月度考核结果报送领导小组上审批；验收部门负责生产任务完成情况的验收；财务部门负责经营目标的确认。

5.2.2目标成本考核依据月度计划或经过调整的月度计划；上级考核结果；验收部门对生产任务完成情况的验收情况；财务部门确认的经营目标完成情况。

5.2.3考核表的编制

①安全目标考核表中将年度目标作为计划数，集团公司双基考核和质量标准化考核结果作为对科室考核表的实际数，矿对区队的双基考核和质量标准化考核结果作为对区队考核表的实际数。

②生产目标考核表中将月度计划作为计划数，实际验收数量作为考核表的计划数。③经营目标考核表的内部收入、单位完全成本和内部利润中将月度计划作为计划数，财务科出具的月度指标完成情况作为实际数。目标成本考核按照目标成本管控体系中要求执行。

6实施效果

①财务科充分发挥财务管理职能，依靠盈亏平衡点等方法对当年生产经营状况进行反复预测，采取科学、合理的方法进行成本目标分解和管控，形成以财务预算为终点的经营预测体系。

②财务科根据生产经营计划，通过经营测算编制多种备选方案，为领导生产经营决策提供重要依据。

③通过经营预测预算出影响企业经营指标的有利和不利因素，提出降低成本和提高经济效益。

第7篇：公司年度生产计划范文

__*厂的发展离不开全厂各部门的同心协力及共同努力，__*厂生产管理部在20__年的生产和管理等方面亦做了一定的努力和学习，现就本部门今年的工作完成情况总结汇报如下：年终总结

一、生产管理工作

1、协调生产，合理调度。

根据公司生产管理部年度、季度滚动生产计划及我厂实际生产情况制定季度物资采购计划和月生产计划，平衡调整各项原辅材料、生产物料，合理进行生产调度和协调生产。今年1-11月份共制备生产____________________________*。在充分保证了原料供应情况下，共灌装生产______________________。按公司要求及工厂计划圆满完成了各项生产任务。

2、生产现场工艺查证。

生产现场的工艺查证，是保证______*规范和______*标准贯彻执行的要点，在生产过程中力求对工序关键控制点、操作者、工艺设备、物料等进行监督控制，从而实现生产出优质高效产品的目标。生产管理部在过去的一年里，配合各生产班组质量监督员对每批产品的主要工序环节进行工艺查证，建立健全工艺查证记录，确保在每一批产品的生产过程中严格执行操作规程，严明工艺纪律，保证产品生产工艺标准，避免不合格产品的出现。

3、认真上报各种生产统计报表及生产数据。

生产管理涉及的统计及报表数据繁多，从每天的产销存日报到周报、产销存月报、产值月报、能源报表、季报表、季度物资计划等等，此外还有众多的随机临时报表。每一份报表都要求及时准确无误、认真细致。生产管理部在完成各项报表及生产数据的工作中从未出现任何差错，为____厂部门之间、公司的数据链接和建立付出了应有的努力。

4、批生产记录审核及生产管理记录台帐

批生产记录是每一批疫苗的完整档案，记录了从原辅材料到成品的整个生产、检验过程。为了保证生产工艺、数据及检验数据的规范性和真实有效性，生产管理部对每批次的生产记录进行了认真的查对和审核，并对审核过程中发现的种种问题和缺陷及时与记录工序单元沟通解决。确保每批产品生产记录的真实有效性。建立、完善包括销售明细、能源消耗明细、库存……等相关生产记录台帐，即时掌握本厂成品、半成品等相关主要生产数据。

5、产品发放和产品存库。

实时掌握产品库存情况，保证产品的库存与生产不出现脱节或积压。与公司即时沟通并根据公司产品订货单及本厂成品库存情况，认真履行产品发放手续，与采供部协作合理组织产品发放。至11月份共办理完成________*发放手续80余批次，合计发放产品____*。

6、完成环保污染物排放申报工作。

今年1月，生产管理部圆满完成了一年一度的环保污染物排放申报统计工作。确保我厂污水、废气等污染物达标排放。同时，认真按环保要求进行我厂《污染物排放许可证》的年度检审工作，向地方环保部门提交了审计所需的各种材料和报告。

存在问题

1、因本部门人员配置不够，致使深入车间等工段进行现场管理的频次不足，生产工艺纪律监督管理不够，缺少了解和学习，未能很好地协调解决生产实际问题和履行生产工艺关键控制点查证，今后将在这方面加倍努力。

2、对公司“三化”工程认识不足，未能将“标准化、规范化、精细化”管理很好地实施。

二、明年工作计划

1、使现场管理向纵深发展，克服现场管理深入不够，加强生产现场管

理，解决生产实际问题。

2、加强生产工艺纪律监督管理和生产工艺关键控制点的监督管理。

3、与生产车间、采购供应部等部门加强沟通协作，完善生产指令，物

资计划等。

4、根据我厂产、销、存情况，认真搞好产销衔接工作。

5、将在“标准化、规范化、精细化”管理如何融入日常管理、生产

工作过程中做逐步的摸索。

6、努力完成相关生产管理及领导交办的各项临时工作。

第8篇：公司年度生产计划范文

物流/仓储-物流经理

职位名称： 办公室主任 ; 人力资源主管 ; 物料主管 工作地区： 成都市龙泉驿 ; 待遇要求： 4000元/月 可面议 ; 不需要提供住房 到职时间： 可随时到岗 技能专长 语言能力： 英语 ; 结果管理： 1、心态决定行动 、结果；

2、行动决定结果；

3、信守承诺，结果导向，永不言败；

4、做职业化员工 教育培训 教育经历： 时间 所在学校 学历 培训经历： 时间 培训机构 证书 北京金蓝盟管理顾问公司 合格 2008年4月 - 2008年4月 北京金蓝盟企业管理顾问集团 合格 深圳中旭教育集团 无 工作经历 所在公司： 内江汽车运输公司 时间范围： 1990年8月 - 1996年8月 公司性质： 国有企业 所属行业： 运输、物流、快递< 担任职位： 财务/审(统)计类-会计 工作描述： 会计 离职原因： 离职 所在公司： 重庆市台康机械有限公司 时间范围： 公司性质： 合资企业 所属行业： 机械制造、机电设备、重工业 担任职位： 经营/管理类-部门主管 工作描述： 库房管理 离职原因： 所在公司： 隆昌县云顶建材有限公司 时间范围： 公司性质： 私营企业 所属行业： 建筑、房地产、物业管理、装潢 担任职位： 行政/人事类-行政助理 工作描述： 1.草拟各项文书，协助经理完成各项工作计划、方案、规划的草拟工作；按照经理的意思表示，撰写各类发言稿、报告；草拟各项合同等文件。 2.协调内部关系，协调经理与各部门之间的工作事务，与各部门进行联络、沟通和协调；协助各部门组织公司活动。 3.对外关系协调，协调公司与政府机关的关系；协调与行业内部有关管理机构的关系。 4.会议组织管理，组织安排公司的各种会议，安排会议记录、纪要工作；对会议室和行业设备进行管理。 5.妥善安排公司内外有关单位、人员的来访接待工作。 6.人力资源事务管理，包括招聘、培训、考核、绩效、薪酬、劳动合同、社会保障等。 7.公文管理，对公司各种公文绩效登记、归档管理；安排公司各项文件的颁布、下发工作。 离职原因： 所在公司： 重庆市康辉机械制造有限公司 时间范围： 公司性质： 私营企业 所属行业： 机械制造、机电设备、重工业 担任职位： 物流/贸易类-仓库经理/主管 工作描述： 离职原因： 所在公司： 重庆市康辉机械制造有限公司 时间范围： 2007年5月 - 2009年5月 公司性质： 私营企业 所属行业： 机械制造、机电设备、重工业 担任职位： 工业/工厂类-计划员/调度员 工作描述： 2007年5月，生产任务紧张，公司调我任生产计划调度员，负责生产部员工生产任务的调度工作。主要工作为：将公司年度、月度生产计划分解为公司月销售计划，根据康明斯公司每周的装机计划结合产品的库存制定每周的生产计划，确保客户的需求；利用周计划每天开具工人加工工票，合理安排机床、操作工人进行生产；每天生产进度的统计；生产看板的管理；2个大班长以及8个组长的工作流程制定及考核（两班倒）；半成品物料的管理；现场6S管理以及现场停顿的及时解决（包括质量管理与控制；提高交货能力与协调能力；降低制造成本与提高加工效率；防止工伤与重大重量事故的发生）；生产统计、生产看板的管理；半成品物料的管理等。近二年来，解决了影响生产的瓶颈以及不适用的工艺，生产能力大幅上升，产品由原来的供不应求到现在的大量库存，虽然受经济危机的影响，公司每月销售产值仍保持在1000万左右.我虽然在机床上了解不够,但我有信心和能力学习和协调,发挥团队的作用把工作作好! 离职原因： 离家太远 所在公司： 四川省隆昌县第二中学学生食堂 时间范围： 公司性质： 事业单位 所属行业： 餐饮、娱乐、酒店 担任职位： 承包第一、第二食堂，总负责 工作描述： 1、食堂财务预算及物品管理、食堂进货管理、食堂炊事器具安全操作管理及学生用餐管理。 2、人员招聘、安排工作，坚持实物验收制度，搞好成本核算。做到日清月结，帐物相符。每月盘点一次，每月上旬定期公布帐目。 3、做好炊事人员的个人卫生。做到勤洗手、剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。 4、计划采购，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。 5、)安排好员工就餐排队问题，缩短排队时间，按时开膳。每天制定一次食谱、早、午、晚餐品种要多式样，提高烹调技术，改善员工伙食。 6、做好安全工作。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；严禁随带无关人员进入厨房和保管室；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生；食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。 离职原因： 合同期满 所在公司： 成都市美之源日化有限公司 时间范围： 2009年9月 - 2012年7月 公司性质： 民营企业 所属行业： 生产、制造、加工 担任职位： 行政/后勤-行政经理/主管/办公室主任 工作描述： 2009年9月入职成都市美之源日化有限公司任库房主管，主管公司包装材料及原材料，10月升任办公室主任至今，主管办公室事务及人力资源、库房及后勤搬运组内转组、包装车间生产及质量、生产车间生产及质量。 离职原因： 待遇低，工作时间长 所在公司： 成都更新汽车配件有限公司 时间范围： 公司性质： 私营企业 所属行业： 汽车、摩托车 担任职位： 行政/后勤-行政经理/主管/办公室主任 工作描述： 任综合部助理（无部长，副总），主管综合部的工作，包括人力资源工作，后勤食堂、保卫，办公用品采购发放保管等 离职原因： 个人原因 其他信息 自我评价： 发展方向： 2009年9月，应聘成都市美之源日化有限公司担任包装材料主管，10月因能力突出，升职为公司办公室主任至今，主管公司后勤管理工作，包括办公室管理、统计销售、生产计划、库房、搬运组、内转组、食堂门卫等后勤工作。

主要工作为：

1.把公司所有员工120余人组建为5个团队，通过团队之间在生产现场、生产质量、执行力等方面进行评比，每月评出优秀团队，公司给予一定的奖励，其余团队兑现自己承诺。通过团队的评比，员工的执行力、责任心、质量意识、现场清洁等方面有巨大的变化，与原来相比简直是判若两人。

2.公司文化建设。

①通过不断的培训，让员工了解打工不是为公司，而是为自己；让员工理解工作的价值与公司给予的工资相交换；了解上班≠结果、任务≠结果、加班≠结果等，只有你做出公司需要的结果，公司才能付给你工资来等价交换。

② 提倡“我与公司谈恋爱，我与客户做朋友”的理念，对待客户只能用心，不能耍花招；

③ 员工、家人和客户生日祝福以及生病看望等；

④ 公司投入和员工处罚款作为公益金发给困难员工；

⑤ 邀请月度、季度、年度优秀员工家人在公司周年庆时，到公司做客，让其家人分享员工的荣誉和快乐；

⑥ 组织一系列的活动，放松员工工作压力。

3.公司各部门绩效考核；

4.公司人力资源的管理，招聘、培训、考核等；

第9篇：公司年度生产计划范文

港口机械统管企业成本管理需要解决的重点问题

1、固定性费用的管理是重中之重

流动机械统管企业的成本费用构成比较特殊，固定性费用比重大，一般占总成本的60%。港口流动机械是指叉车、牵引车、轮式装载机以及轮胎起重机等可以流动作业的机械。目前，我国港口在用的大吨位汽车起重机、轮胎起重机和使用率极高的装载机大多购自美国、瑞典、日本等国，单位资产价值高，同样，资产的折旧费、保险费以及维修保养费用也很高。

2、燃油、备件、修理费等费用也不容忽视

燃油、备件、修理费以及计件人员的工资费用等都属于变动性费用，一般占总成本的25%左右，占变动成本的70%。随着国际燃油价格的上涨，燃油费用所占比例也会上调。另外，进口机械的备件也大多从国外进口，且修理费用也居高不下。

3、成本核算是成本管理的基础

由于流动机械作业范围大、装卸过程复杂和装卸货物种类多样,决定了其成本计算方法的复杂性。且作业连续不间断，无法实现单车核算，各司机的作业货种、作业量、作业工艺及驾驶水平不同，这些都给成本核算带来了难度。但是，各部门责任指标的制定、成本消耗的控制以及期末绩效考核都离不开准确的成本核算。

4、管理职责、考核激励是关键。

成本控制的关键是生产和管理中的“成本控制者”，即通过成本控制者履行自身的控制职责，严格按照费用归口，分级管理的原则执行成本计划。同时，通过强有力的激励、约束机制达成全体员工利益共享、风险共担的责任体系，督促成本费用的有效控制。

建立以职能部门为中心的部门责任管理系统

部门责任管理是一种针对部门进行的经济控制考核方法，也是一种充分授权部门负责人的成本管理方法。主要内容是：对各部门下达全年度的收入、成本、利润指标，在指标的控制下，部门负责人可以自行决定本部门收支项目，公司指定财务定期对其进行监督检查、费用稽核，定期进行公布，年终进行汇总，兑现奖惩，部门负责人在整个部门的费用上有充分的自，但同时也承担完全的责任。

1、树立系统管理观念，实施全过程、全员成本管理

企业的决策者和执行者统一思想，把管理重点放在成本管理上，成本管理的内容和范围不单局限于生产领域，应该渗透到影响成本变化的各个环节，是全方位、全过程的，全员参与的系统管理。

2、制定企业内部承包办法

整个会计期间，公司将成本基本控制在预算框架内，开展公司内部经营承包，充分发挥了各个科室、各机械队的管理职能，辅助完成各项考核指标。

按照统一领导和分级归口管理相结合的原则，成本指标的分解重点为职能科室，实行全员成本管理责任制。

建立成本管理责任制的任务是确定目标成本，制订降低成本的措施，确保利润指标的完成。

本着谁分管谁负责的原则，将公司总目标成本进行层层分解，逐项落实到责任部门和责任人，形成横向到边，纵向到底的成本管理责任系统。

各部门及基层单位对本部门责任指标的执行进行监督和控制，做到层层负责逐级落实。

年度终了，对各项成本承包指标的完成情况进行考核，将考核结果与全体职工的风险抵押金挂钩。

3、量化经营目标，加强成本核算

生产业务科根据港务集团公司下达的收入指标以及公司年度生产计划，平衡各机械队的实际生产能力分别下达各机械队的主营业务收入和港外业务收入指标。

财务科根据历史资料和本年生产计划、维修计划，结合港务集团下达的成本承包指标，提出年度成本费用支出计划指标值，确立公司总的成本费用指标，并以此作为公司总目标责任成本。

公司按生产组织系统在科室和各机械队配备专兼职核算员，建立成本信息核算网，由公司总经理牵头，财务、业务、安质、技设、劳资等几个科室的领导、核算员共同参加，组成横向经济核算网，由公司各分管业务经理、专兼职核算员组成纵向成本信息核算网，建立起相互制约的成本核算体系，核算组织系统中的每名成员积极做好各自的工作，及时进行信息反馈和资料传送，为了共同的目标，各自负责。

会计期末，系统考核，奖惩分明。

1、具体的考核办法：

考核办法采用月度考核、年度积累、次年兑现的方式进行。年度考核时，将绩效考核结果与中层管理人员年度绩效奖挂钩，如果该项指标未完成时，对该承包单位的单位负责人挂钩效益工资及所在单位领导风险抵押奖具有否决作用。

2、承包指标的考核

各机械队。实行年度绩效奖与公司核定给本单位的收入及成本复合挂钩考核，其中营运收入权重占50%；成本含技设系统下达的固定成本和万元收入燃油消耗，权重占50%，成本中固定成本与万元收入燃油消耗的比例按1：2计算。

生产业务科实行年度绩效奖与公司核定给本单位的收入及技设系统控制成本、港外作业收入成本率复合挂钩考核。其中，收入指标权重占70%；技设系统控制成本权重占20%；港外作业收入成本率权重占10%。

财务、劳资、行政、政工、监察科、办公室、武装部、工会、团委，实行年度绩效奖与全公司利润指标挂钩考核。除监察科、工会、团委没有系统控制成本外，其他科室本系统控制成本不能突破，否则，否决年度绩效奖。