网点负责人履职报告精选(九篇)
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第1篇：网点负责人履职报告范文
6.3级重大地震后，省公司领导作出的“保生命、保安全、保稳定、保服务、保生产”五点指示、要求在确保邮政员工人身安全的前提下，全力以赴做好抗震救灾工作。按州公司安排，我局要确保邮政通信畅通，全力做好邮政服务、生产经营发展等各项工作，要以更好的面貌、更好的服务、更好的成效来展示我们邮政企业的风采。经局务会研究对下一步保障邮政通信服务工作提出以下要求，请各部室、支局、班组认真贯彻落实。
一、全力以赴确保邮政通信畅通
1、新都桥支局要确保塔公、沙德的党报党刊的投递，必须天天送达，投递必须到户，投递过程中不得“捎、转、带”不得造成人为延误、不得造成用户有理由投诉。
2、姑咱支局要确保各乡镇党委、政府的党报党刊的投递，必须天天送达，投递必须到户，投递过程中不得“捎、转、带”不得造成人为延误、不得造成用户有理由投诉。
3、县局投递网运发行中心要确保各党委、政府机关、各单位的党报党刊的投递，必须天天送达，投递必须到户，投递过程中不得“捎、转、带”不得造成人为延误、不得造成用户有理由投诉。
4、县局监督检查部负责对各支局、中心投递工作进行检查，对造成人为延误的、用户有理由投诉的按局规重处。
二、尽职尽责提高服务质量
1、新都桥支局营业厅要确保营业时间，改善服务态度、提高服务质量，不得造成用户有理由投诉。网点营业员必须严格按《邮政服务礼仪》统一着装、佩戴头饰。
2、姑咱支局营业厅要确保营业时间，改善服务态度、提高服务质量，不得造成用户有理由投诉。网点营业员必须严格按《邮政服务礼仪》统一着装、佩戴头饰。
3、彩虹桥营业厅要确保营业时间，改善服务态度、提高服务质量，不得造成用户有理由投诉。网点营业员必须严格按《邮政服务礼仪》统一着装、佩戴头饰。
4、北门营业厅要确保营业时间，改善服务态度、提高服务质量，不得造成用户有理由投诉。网点营业员必须严格按《邮政服务礼仪》统一着装、佩戴头饰。
5、县局监督检查部负责对各网点营业厅检查、抽查，凡造成用户有理由投诉的、未按《邮政服务礼仪》统一着装、佩戴头饰的按局规重处。
三、全力做好后台支撑确保生产经营发展
1、县局办公室做好信息技术支撑，确保前台的终端、打印机等设备的正常运行。
2、监督检查部做好安全支撑，确保业务库安全、生产安全等安全工作，保障生产经营正常有序进行。
3、投递网运发行中心、新都桥支局要提前思考、研究和部署进口救灾物资的处理工作，做好应急预案，确保有备无患。将进口救灾物资及时投递灾区。
4、县局办公室、监督检查部要全力做好灾害隐患排查及受灾情况统计、核查相关工作，尽全力消除安全隐患，严防二次受灾。
5、市场部继续做好各项专业旺季营销工作，加强市场分析，确保四季度旺季营销工作的正常开展。
6、由局长助理负责各项工作的督导落实，确保我局邮政生产经营各项工作的正常运转。
第2篇：网点负责人履职报告范文
关键词：屡查屡犯；成因分析
从近年来信用社内部审计情况看，审计发现的问题中，“屡查屡犯”问题普遍存在，有的问题已经影响到信用社职能的有效履行，应引起高度重视。所谓“屡查屡犯”，大致有两种情况：一是经过多次审计发现某些问题在同一营业网点重复出现；二是审计发现类似的问题不同年份里在不同网点间重复出现。前者是某些具体网点被查出问题而不改过，性质很严重；后者则是指一些现象具有普遍性，今天这里审出差错，明天那里又审出同样的毛病，是带有共性的问题。笔者就信用社“屡查屡犯”问题的成因和防范对策作一探讨。
一、“屡查屡犯”问题产生原因分析
1.制度制定和执行不到位。一是部分网点内控合规意识不强。有些网点负责人和柜员认为高频低危的问题只要不产生资金损失，操作上马虎点无所谓，重复的业务操作使柜面人员责任心下降，风险防范意识淡化。长期与同事、客户接触，碍于情面，觉得不好意思太较真，久而久之会出现以信任代替制度、以习惯代替规章、以感情代替法则的现象。比如：挂失业务不合规、授权不规范、印章使用不合规、主任、会计主管检查流于形式等。二是制度制定与实际业务脱离。有的联社拿着省联社、办事处的文件照抄照搬，造成制度重复制定，没有将制度细化，可操作性不强，导致业务操作不合规等问题的发生；三是考核制度不够全面和细化。目前的考核机制更多地将业务指标与机构、员工绩效挂钩，对业务操作质量虽有要求，但具体的量化指标较少，只是出现了重大差错事故或案件时才会影响到机构、员工的绩效，在趋利导向上形成了员工重任务指标，轻质量、轻风险防范的现状。
2.考核机制落实不到位。一是考核管理的力度不够。内控制度建设质量主要依靠干部职工的认知程度和内部管理力度，虽然联社制定了一系列内部控制制度和综合考核办法，但在具体操作时，由于怕得罪人，对违反内控制度规定的员工进行责任追究的力度不大，威慑力不强，违规问题依然发生，降低了制度的约束力。二是考核机制建设不够完善。考核机制还不很科学，注重惩处，忽视激励，不能有效调动广大员工的积极性和创造性；三是没有突出对各级领导的管理责任。对各级领导的履职问责跟不上，一旦出现问题，主要追究经办人的责任，而忽略了各级领导的领导、监督、检查责任，这样，各级领导的对问题的认识和重视程度难以提升，员工思想也容易产生波动，甚至出现对立情绪，影响业务工作的有效开展，制度办法的约束力、执行力大打折扣。
3.审计监督作用发挥不到位。一是目前审计工作仍停留在“查帐审计”和“制度审计”的阶段，没有真正实施以风险导向的监督评价。审计工作还是着重于事后监督和静态检查，没有完全实现对事前、事中及事后经营的全过程监督。二是审计工作实施中，还存在人情顾虑、说情照顾的现象，审计发现问题查的多、报的少，甚至个别还存在审计检查走过场的现象，责任追究力度不够。三是对违规问题督导整改不力，责任追究不到位，审计成果运用不充分，导致问题查而不纠、屡查屡犯的现象没有得到有效遏制。
二、纠正“屡查屡犯”问题的对策建议
1.统一思想认识，抓住问题要害 一是从管理层做起，增强合规风险责任意识。各级负责人要树立正确的业绩观、权力观和荣誉观，对各项规章制度做到率先垂范、身体力行。二是强化教育培训，增强全员依法合规经营理念。通过教育培训，培养全员爱岗敬业精神，规范全员诚实守信职业操守，让全体员工明白“违规就是风险”、“安全就是效益”、“守法就是信誉”，为克服“屡查屡犯”问题打牢思想基础。三是强化行为监督，严守案件防范“高压线”。对违规违纪行为进行果断处理，确保员工的行为自觉服从制度，把合规、守规成为每一个员工应尽的义务和责任。
第3篇：网点负责人履职报告范文
一、正视问题，构建金融合规管理体系。
邮政储蓄业务自恢复开办已经二十二年，逐步形成了自己的管理模式和特点，但距离现代商业银行的要求还有不小的差距：一是风险意识淡薄。经营银行就是经营风险，任何金融业务都有风险，只有采取识别、计量、监测、控制的方法才能使风险得到有效释。二是不合规的现象较为严重。无数案例表明，当前邮政金融业务中出现问题和案件的最多点、最难控制点，莫过于前台操作中存在的问题和隐患，出现于工作人员责任意识、风险意识、合规意识不强，不按流程办事、不按规定作业，引发了各种各样的事件和案件。三是一、二级条线风险防范流于形式。前台本身没有很好地执行落实制度和规定，出现差错和问题没有及时整改，老问题老现象重复发生；业务部门缺乏对业务管理和业务发展中的问题进行针对性地检查、督促、整改、落实。四是针对发现的问题进行整改落实不够。尤其是在对二级支行二类网点和网点的管控上，出现了一些真空现象。针对这些差距应该采取积极的对策和措施：一是建立条线的合规风险防控体系，各部门、各业务线、各网点都要有明晰的操作流程和风险揭示以及对应的措施和办法；二是建立“三条线”的合规防控体系：一条是前、后台业务操作的自我检查、及时整改责任体系；第二条是业务部门对前、后台业务的监督、检查，指导、帮促整改的体系，第三条是专职稽查检查部门履职体系的进一步完善。三是加大对合规风险防控的考核，将责、权、利捆绑在一起，按照银监会提出“赔罚、走人、移送”的原则，实行业务线、管理线“双线”问责，上追两级。四是银企密切配合，按照国家有关法规，谁受益谁担责的原则，银企双方都应承担起管理的责任，而不仅仅是某一方面的责任，不仅不能削弱管理的职能，还要充实稽查检查的人员，为稽查检查提供有力的支撑和保障。如此，邮政金融业务才会逐步走上规范化的轨道。
二、建章立制，构建金融合规制度体系。
银行号称三铁 ：“铁制度、铁算盘、铁帐本”。正因为有了银行的“三铁”，银行在百姓心中才是可以信赖的，我们的邮政银行，在金融业务发展上也应该是这样。
1、建立健全各项制度。必须对无章可循或虽有规章但已不适应当前业务发展和基层行实际管理情况的，相关部门应进行专门研究，及时制订或修订；对于基层行和有关部门就规章制度建设提出的问题，要认真研究，及时解决。目前省分行建立的83项制度，就是我们工作的依据和指南，如果不知道或不懂得如何去做，就在83项制度中去寻找答案。
第4篇：网点负责人履职报告范文
根据省联社《关于开展200x年制度执行年活动的通知》（川信联发〔200x〕61号）精神，联社领导高度重视，及时召开专题会议全面部署此项工作，成立由理事长xxx任组长，监事长xxx、主任xxx、副主任xxx任副组长，各部门负责人和各信用社主任为成员的制度执行年活动工作领导小组。制定了“xxx县农村信用社制度执行年活动工作实施方案”，具体工作由稽核监察部牵头、行政人事部协助，主要负责本次活动开展的组织学习、培训、考核、会议筹备以及资料的收集汇总上报工作。现将此次活动开展情况报告如下：
一、活动工作的开展情况
（一）学习动员
2、各社及时召开了职工大会，组织员工学习了省联社成立以来出台的制度、办法和相关的金融法律、法规，使大家明确了开展制度执行年活动的目的、意义，同时对制度执行年活动开展进行了全面部署。
（二）自查自纠
1、按照《xxx县农村信用社制度执行年活动工作实施方案》要求，全县信用社干部员工对照自己岗位职责认真开展自查，对履职情况做出了自我评价，对执行制度的薄弱环节和违规违制行为提出了整改措施。
2、各信用社和联社各部门在自查的基础上将自查发现的问题及整改措施书面上报了稽核监察部。
3、各社对照四川省银监局《2005－2006年对全省农村信用社各项现场检查发现的主要问题》和省联社《2005年7月－200x年3月各类检查发现的主要问题》中所列示问题，自查是否存在类似问题。
二、自查发现的问题
（一）制度执行不力。联社虽然制定了《强制休假制度》、《重要岗位定期轮岗制度》等管理制度，但由于人员编制紧张、工作量大等因素，导致执行力度不够。
（二）未严格执行“会计、出纳基本制度”、“四双制度”等内控制度。
（三）结算帐户管理不规范，开户资料收集不完善。
（五）对帐频率不符合要求，对帐率未达到100%。部分信用社单位存款账户未坚持按月对帐。
（六）计算机运行日志、操作人员密码、抹账等未及时登记，计算机人员交接存在交接内容不完整等现象。
（七）贷款“三查”制度执行不力。一是贷前调查不深入，二是贷后检查滞后。
（八）信贷档案资料不齐。
三、整改措施
针对本次对全县xxx个法人社，xxx个营业网点自查发现的问题,为认真开展好制度执行年活动，全面提升我县信用社制度执行力，增强各社合规经营、合规操作意识，杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生，提高信用社案件防控能力。要求各社认真做好以下工作：
（一）做好整章建制工作。联社将组织力量对现有的规章制度进行认真清理，按制度执行年要求，对内控制度存在的缺陷要尽快补充完善，特别是会计、出纳、信贷等要害业务环节要制定详细的操作规程，进一步明确岗位职责，使每个岗位有规可依。
（二）加强信用社干部、员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念。
第5篇：网点负责人履职报告范文
一、正视问题，构建金融合规管理体系。
邮政储蓄业务自恢复开办已经二十二年，逐步形成了自己的管理模式和特点，但距离现代商业银行的要求还有不小的差距：一是风险意识淡薄。经营银行就是经营风险，任何金融业务都有风险，只有采取识别、计量、监测、控制的方法才能使风险得到有效释。二是不合规的现象较为严重。无数案例表明，当前邮政金融业务中出现问题和案件的最多点、最难控制点，莫过于前台操作中存在的问题和隐患，出现于工作人员责任意识、风险意识、合规意识不强，不按流程办事、不按规定作业，引发了各种各样的事件和案件。三是一、二级条线风险防范流于形式。前台本身没有很好地执行落实制度和规定，出现差错和问题没有及时整改，老问题老现象重复发生；业务部门缺乏对业务管理和业务发展中的问题进行针对性地检查、督促、整改、落实。四是针对发现的问题进行整改落实不够。尤其是在对二级支行二类网点和网点的管控上，出现了一些真空现象。针对这些差距应该采取积极的对策和措施：一是建立条线的合规风险防控体系，各部门、各业务线、各网点都要有明晰的操作流程和风险揭示以及对应的措施和办法；二是建立“三条线”的合规防控体系：一条是前、后台业务操作的自我检查、及时整改责任体系；第二条是业务部门对前、后台业务的监督、检查，指导、帮促整改的体系，第三条是专职稽查检查部门履职体系的进一步完善。三是加大对合规风险防控的考核，将责、权、利捆绑在一起，按照银监会提出“赔罚、走人、移送”的原则，实行业务线、管理线“双线”问责，上追两级。四是银企密切配合，按照国家有关法规，谁受益谁担责的原则，银企双方都应承担起管理的责任，而不仅仅是某一方面的责任，不仅不能削弱管理的职能，还要充实稽查检查的人员，为稽查检查提供有力的支撑和保障。如此，邮政金融业务才会逐步走上规范化的轨道。
二、建章立制，构建金融合规制度体系。
银行号称三铁 ：“铁制度、铁算盘、铁帐本”。正因为有了银行的“三铁”，银行在百姓心中才是可以信赖的，我们的邮政银行，在金融业务发展上也应该是这样。
1、建立健全各项制度。必须对无章可循或虽有规章但已不适应当前业务发展和基层行实际管理情况的，相关部门应进行专门研究，及时制订或修订；对于基层行和有关部门就规章制度建设提出的问题，要认真研究，及时解决。目前省分行建立的83项制度，就是我们工作的依据和指南，如果不知道或不懂得如何去做，就在83项制度中去寻找答案。
2、认真执行各项制度。就柜员而言，要从自己做起，正确办理每一笔业务，认真审核每张票据，监督授权业务的合法合规，严格执行检查，落实检查要求。就网点负责人而言，要按照要求和频次加强现场和非现场的监控，定期和不定期地进行稽查检查。此外，特别要严格检查双人临柜、双人管库、双人押运、双线核算、双人复核；支票印鉴分管、钱账分管、章证分管的“五双三分管”制度、三级密码权限制度、大额核保制度、日终互盘制度、缴协款制度、atm机管理制度、异常情况报告制度、网点“人离机退、章证入柜上锁” 等制度的执行情况。做到相互制约，相互监督。
3、触犯制度严惩不怠。要在全行员工中灌输制度就是高压线，谁踩了这根线，谁就要受到惩罚。特别是要经常对“十种人”（ 涉嫌“黄、赌、毒”的人员、经商办企业的人员、大额资金炒股的人员、个人负债严重的人员、无故经常不上班的人员、交友混乱的人员、有犯罪前科的人员、累查累犯的人员、贷款收受回扣的人员、热衷高消费的人员）进行风险管控和排查，对有章不循的员工，要将其调离原岗位，并严肃处理。推行管理问责制，建立对违规违纪事项的举报制度，做到约束和激励并举。
三、培育锤炼，构建金融合规文化体系。
合规，它是银行内部一项核心的风险管理活动，即：确保银行的活动与所适用的法律法规、监管规定、规则、自律性组织制定的有关准则，以及适用于银行自身业务活动的规章制度和行为准则相一致。构建邮政银行特色的合规文化需要不断培育锤炼。
1、加强从业人员全方位教育。一是要建立员工教育培训制度和短、中、长期的教育培训计划；二是要定期组织员工进行学习、辅导，请专家、教授讲课，主要内容是：国家的方针政策、银行业的有关法律法规、业务理论知识、业务操作知识、新业务知识、有关业务的流程等等；三是定期组织岗位培训和岗位练兵活动，组织各种考试、测试，营造良好的学习氛围和积极向上的合规文化环境。四是建立健全员工的教育培训奖惩机制。
2、加强企业文化多元化建设。一要继续保持传统的做法，不因体制变化而变化。二要建立健全内控体系、授权授信体系、风险识别监测体系、业务风险管理体系，对各种风险进行动态、持续监控。三要加强稽查检查，提高检查的质量和效果。四要加强沟通联系，与邮政企业形成管控合力，切实抓好案件防控工作，提高各类资金案件的控制防范能力。
3、打造邮储银行特色的合规文化。合规作为一种文化，强调的是人人合规。合规工作与银行的各个流程、各个工作环节和每个银行员工都息息相关。要让合规的观念和意识渗透到每个员工的血液中，树立“从高层做起，合规人人有责，主动合规，合规创造价值”四种理念，在全体员工中逐步形成时时事事处处 “行兴我荣，行衰我耻”的荣辱观，成为业务的尖兵，发展的高手，营销的能手。
4、提高合规执行力度。首先，要使各岗位人员真正做到明职责、细制度、严操作；其次，可采取定期或不定期的自检自查、上级检查、交差互查等方法，及时发现和纠正工作中的偏差；第三，从涉及银行整体的企业文化、组织机构扁平化、流程管理、岗责体系、绩效管理等方面入手，建立专业化的合规风险管理队伍，梳理、整合和优化银行的管理体系。
第6篇：网点负责人履职报告范文
坚持生命至上、以人为本理念，坚持预防为主、综合治理方针，压实安全监管部门和烟花爆竹生产、经营、运输、储存、燃放企业安全生产两个责任，努力实现烟花爆竹行业“双零”目标，确保全县烟花爆竹安全生产形势平安平稳。
二、主要任务
（一）明确产业规划，提高准入门槛
1.明确产业规划。按照应急管理部和《省人民政府办公厅关于推动落后烟花爆竹生产企业整顿退出工作的指导意见》《市人民政府办公室关于印发市落后烟花爆竹生产企业整顿退出工作方案的通知》《县落后烟花爆竹生产企业整顿退出工作实施方案》的总体部署和要求，全面淘汰落后烟花爆竹产能，有序推进烟花爆竹整顿退出工作，推动全县烟花爆竹产业安全发展和转型升级。
2.提高准入门槛。企业工程设计与建设必须符合《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161—2009）等国家和行业标准规定，遵循《设计指南》及《省应急管理厅办公室关于切实做好烟花爆竹安全生产延期许可工作的通知》（赣应急办字〔2019〕115号）要求。严格保留企业安全条件，不达标的一律不得通过验收审查，一律不予签字上报。
（二）规范企业现场管理
1.规范无药工序的管理
①无药工房内电线必须套管，敷设规范，严禁出现明接头。一律使用防爆开关和防爆灯。
②无药工房内不得存放原材料、带药的成品或者半成品，杜绝存放药物。
③各工房杂物必须及时清理，易燃物要及时处理到位。
④无药操作间不得堵塞通道，确保万一发生燃烧事故能及时撤离。
2.规范原材料管理
①原材料购进应到证照齐全的原材料经营批发公司（经营部）购买，所购进的原材料入库时必须注明生产厂家名称、品名、规格、出厂日期、生产批号、产品合格证、包装要求等要素，每一批原材料入库必须有登记。
②新购入的原材料应实行抽样检验，以确保产品质量合格，建立并保管好检测登记台帐。
③原材料必须按氧化剂、还原剂分类存放，严禁不相容物质混存，严禁超量储存。在原材料仓库外墙显著位置设置与所储存材料逐一对应的标识，公示相应材料的储存定量、危险特性、风险防控和应急救援措施等内容。
④原材料库必须实行专人管理、专人负责。原材料原则上采取整件领用方式，要有出库登记，一次未使用完的原材料要妥善存放在原材料中转库。
⑤针对仓库所储存原材料的危险特性，采取必要的通风、散热、除湿以及防火、防雷、防静电措施，设置超温超湿、有毒有害以及火灾报警等安全设备。
⑥加强对原材料仓库的巡查检查，及时维护仓库的安全设备设施，确保原材料储存安全，严防被盗或丢失。
3.规范1.3级工序的管理
（1）烟花企业
组盆串引工序
①必须专人配送引线，专职送引员必须在员工上班前将引线配送发放到位，下班后将引线送回中转库。
②严禁成箱领引、藏引，超量存放引线。
③每间工房内按设计定员，最多不能超过4人以上同时作业。
组装工序
①严禁出现“四合一”作业现象，不得在组装工房内装发射药，组装成品工房内严禁存放未装发射药的组盆后空筒，否则视为“四合一”作业。
②每栋工房必须张贴内筒定量表，严禁工房超量存放效果件，必须按定量表进行作业。（内径1.2吋内筒存放427发、内径1吋内筒存放915发、内径0.8吋内筒存放1365发、内径0.5吋内筒存放2275发）
③严禁存放裸药，重点关注药柱、单棵直径在1CM以上的大亮珠。如企业需要生产该类产品，则必须将药柱用已点尾的空内筒进行包装后方可进入组装工房。
④严禁出现超规格的产品，即内径30MM（1.2吋）以上的组合类烟花以及擦炮、天地双响等特殊产品。
⑤严禁将当天剩余的效果件存放在组装工房内过夜。
⑥严禁使用铁钎钩内筒。
封装工序
①严禁超量存放半成品，要保证通道畅通。
②散装成品必须及时送回成品中转库存放。
③工作台下严禁存放其他杂物，必须保持干净整洁。
内筒中转库
①严禁存放药物，仅限存放半成品。
②严禁超量存放半成品，库房应标识1.2米限高红线和限量线，并预留安全通道。
③有效控制上下工序工房人员交汇集中或交叉作业。
④地面必须铺垫防静电橡胶垫，并可靠接地。
（2）爆竹企业
机械插引工序
①插引工房栋与栋之间距离必须达12米以上，最多仅限4间连建。
②插引工房必须建设实心、到顶的人引隔离砖墙，且隔离墙上的穿引孔必须规范加导管，过引严禁一孔多引。
③严禁超量领用引线，实行引线配送制度，配备配送员、配送工具。配送流程是:配送员到引线中转库领取引线（单次最大量为2箱）——在插引工上岗前，配送员将单架最大值的引线送至插引车间内——插引工引线快用完时，配送员进行配送——插引工下班后，配送员将插引车间内未上架的余引回收至引线中转库。
④每间插引工房除引架上的限量引线外不再留备用引。
⑤严禁存放超量存放已插引引饼，严禁堵塞安全通道。
机械结鞭工序
①严禁超量存放土饼，内径0.6㎝至0.8㎝的土饼仅限存放300饼，特大红炮仅限存放100饼。
②结鞭机摆放整齐，要保证通道畅通，主通道要大于1.2米，操作人员不得随意搬动结鞭机。
③结鞭机必须用橡胶包脚，转动部位必须转动自如，并要经常清理、保养。
④下班前应把引线、半成品归库，不得在车间内存放引线、半成品过夜。
⑤结编工房防尘措施必须到位，药尘按时清理干净。
⑥每间结编工房不得留备用带引。
封装工序
①严禁超量存放半成品，要保证通道畅通。
②未封装完的半成品必须送回散装中转库存放。
③车间内不得存放半成品过夜。
④工作台下严禁存放其他杂物，必须保持干净整洁。
（3）引火线企业
湿法机械制引工序
①严禁超设计台数配备制引机，严禁许可后私自“加机”。
②生产过程中，制引间药桶及地面、制引机药斗及其地面应经常保持湿度，工房内保持整洁。
③操作工下班后必须将工房内剩余混合药送回到混合药中转工房，严禁存放在制引工房。
④下班前必须清洗机械，整理工具，清扫卫生，确保地面、机械不留余药。
湿法药物混合工序
①配药间应经常保持湿度和整洁。
②配药桶必须保持湿度和整洁，容量控制在每桶药5公斤以内。
③严禁超量存放混合药过夜。
（4）成品库
①成品入库时必须分类存放，严禁混装混存。
②成品库必须限高线与地面堆垛线、运输线、离墙线，防止超限超量。堆垛离内墙的距离不少于0.45米，堆垛与堆垛之间的距离不少于0.7米，运送成品的运输通道不少于1.5米，均在地面用黄色线标注。堆垛高度不得超过2.5米，在墙面用红色线标注限高线。
③仓库内必须配备温、湿度计，消防设施必须完善，仓库保管员必须熟悉消防设施的使用，进入仓库内必须触摸静电消除仪，入库车辆必须使用电瓶车，必须做好防潮、防漏、防火工作。
④严禁在成品库内进行翻箱作业。
⑤烟花成品库严禁出现使用违禁药物以及夹泡沫“假大空”超药量、散筒、炸筒、低炸、断火、引燃装置、标识标志等不符合国家安全与质量标准的产品。爆竹成品库严禁严禁出现使用违禁药物、“假大空”稀炮、超药量、计数、引燃装置、标识标志等不符合国家标准的产品。
4.规范1.1级工序的管理
（1）烟花企业
亮珠生产线
①必须安装混药机械，禁止手工和药。
②机械混药单配药量严禁超过5公斤，地面应保持长流水，墙面、屋顶必须每月进行一次全面冲洗。
③亮珠生产工房严禁存在机械运转时人、机长时间分离现象，严禁出现药物超量作业现象。
④亮珠筛选与制亮珠在同一工房内的严禁超量。
⑤禁止专人配送混合药，必须由操作工到中转工房定量自行领用。
⑥禁止大量存放亮珠珠芯在中转工房。
⑦必须使用亮珠烘干机烘亮珠，严禁自然凉晒亮珠，亮珠晒场必须予以拆除。
效果件生产线
①必须安装混药机械，禁止手工和药。
②禁止出现“三合一”现象，即装亮珠、装炸硝、紧口三道工序在同一间工房内完成。
③装完亮珠或炸硝后进入下一工序单次中转仅限五饼一次运送。
④装亮珠与装炸硝工序间必须设立中转平台，禁止直接送入下一工房内或双方手手相接，禁止人员交叉。
⑤混合炸硝每配限量3公斤，中转工房仅限存放2次配料备用。
⑥严禁超规格装药，C级组合烟花单个内筒开爆药高氯酸盐加合金粉末不得大于2克。
⑦禁止专人配送混合药物，必须由操作工到中转工房定量自行领用。
⑧工作台面余药必须及时清理，地面保持长流水，墙面、屋面必须一个月全面彻底清洗一次。
⑨必须错时运送空内筒和错时中转效果件，避免出现人员交叉。
⑩严禁剩余混合药物留存在装筑药工房内过夜。
装发射药生产线
①装发射药工房附近必须设置中转库。
②作业时黑火药从总库分领至中转库及黑火药药洞黑火药中转必须采取错时领用，配备专人配送。装黑火药工房剩余黑火药及时回收入库。
③操作工与中转工严禁在同一工房内作业，必须避免人员交叉。
④装发射药工房与黑火药中转工房原则上可以设置雨棚。
⑤严禁装黑火药工房成箱领用黑火药，黑火药盛装工具必须具有导静电功能，且限制容器容量，盛装最大值为8公斤。
（2）爆竹企业
配装封一体机工序
①一条生产线只允许安装一台爆竹配装封一体机，所有引线中转库、插引、中转、封装、成箱等工库房必须与一体机产能相匹配。
②一体机工房核心部位墙体、屋面结构必须符合本质安全要求，墙体必须符合“回”字型安全要求；严格执行“50cm+38cm”规范，积极推广“50cm+50cm”，核心部位必须使用钢筋混凝土浇筑整墙，屋顶必须采用彩钢顶等轻质易碎材质，不允许使用木梁、瓦顶。
③严格执行《市爆竹配装封一体机安全管理暂行规定》（俗称“39条”），一体机特种作业人员对“39条”应熟记于心，落实于行。
④特种作业人员操作证复印件必须张贴上墙，与现场操作人员一致。
⑤机械运转时进饼区、核心区域和第二次回收药处必须保持储水状态，其它地面应保持湿润。
⑥严禁超员，现场不得超过5人，无关人员在机械运转时不得进入作业区。
⑦配装封一体机不得超设计产能、作业时间违规加班、赶工作业。
⑧严禁配装药一体机超时超药量作业，每小时产能不得超过1200饼，每天累计工作时间不得超过10小时。
（3）引火线企业
绕收引工序
①绕收引工房定员为1人/栋，严禁绕收引车间超员。
②严禁用铁钩扁担运输引架。
③严禁超量存放绕引后引架，严禁以房代库存放引线。
引线包装
①统一规范引线包装，禁止使用大小不一的香烟包装箱包装引线。
②引线包装箱小型化、专用化，单箱药量不得超过6公斤，包装箱注明厂名、厂址、规格、数量、药量、合格品批次、流水线编码等。
阳光棚及晒场
①晒场和阳光棚必须采用规范的四面防护墙，高度为1.6米左右。
②晒场四周必须留有安全出入口，安全出入口不正对绕收引工房出入口。
③严禁在专用晒场外晾晒引线，严禁叠加晒引。
引线烘干机（房）
①每家引线生产企业必须配备一台以上经过省级论证、安全合格的引线烘干机或建设一间引线烘干房。烘干房要做到机引分离、定员定量。
②严禁超量存放已烘干引线，应及时将引线成品入库。
引火线成品运输
引线运输必须使用危爆专用车辆，严禁在加油站等易燃易爆场所和学校等人员密集场所停靠，鼓励采用专业化运输、专业化平台管理。
5.规范药物中转库及药物总库区
①严格按照烟花爆竹“三库四防”要求建设药物总库，药物总库原则上不得建设在厂区围墙外。平缓地段应建设实体围墙，陡坡地段应实施刺网围墙，实现24小时视频监控到位。
②药物库区应体现小型、分散、“坑道化”要求，黑火药中转药洞应建在山体中，并呈“7”字型布局。
③药库面积必须与设计药量相匹配，严禁“大库小容”，防止严重超量，大库要减容封闭到位。严禁中转库代替总库超量存放药物。
④药物总库区必须安排专人进行值守。药物入库与领用必须坚持错时、限量原则和登记制度。
⑤按规范要求堆放药物，并划好限高限量线。
⑥禁止两人以上同时进入药物总库区。
⑦药物入库必须使用加装了挡板的电瓶车。
⑧黑火药进厂入库需使用专用运输道路，避开作业人员密集区域，入库卸载仅限一人。
⑨禁止亮珠与炸硝、亮珠与黑火药混合存放。
⑩中转库严禁存放已混合的药物过夜。
6.规范机械管理
①配装封一体机使用年限到期，鼓励使用不锈钢或铝合金材质的一体机，逐步淘汰钢铁材质的一体机，更换时积极推广应用不锈钢或铝合金材质产品，但必须是经省级安全论证合格产品。
②严格按照《市爆竹配装封一体机安全管理暂行规定》（即：“39条”管理规定）组织生产作业。烟花混药机械按配装封一体机同等管理。
③严禁未紧口的药饼下配装封一体机生产线，严禁堵塞通道。严禁二次装药与药饼（未封口药饼）下配装封一体机生产线。
④机械运转时，安全防护必须到位，安全警示设备必须保持有效。禁止操作人员进入机械核心区域。
⑤企业必须每两个月一次定期做好一体机、混药机“4S”维修保养，并将维修保养报告书存档，维修保养前必须全面清理机械余药，工房内的药物、成品、半成品及其他易燃易爆物品全部搬运到其他工房。
⑥使用期满三年的配装封一体机必须更换核心部位或整机。
⑦禁止配装封一体机生产不紧口的擦炮、内筒、大爆竹等半成品。
⑧必须专业人员进行机械维修，无关人员不得停留在维修现场。
⑨严禁带药维修机械。
⑩所有机械必须可靠接地。
（三）规范风险管控示范建设
1.规范现场管理制度
①企业必须建立健全安全管理机构，明确应急、安全生产责任，配强配齐应急、安全生产管理人员。主要负责人、安全管理人员等必须经省厅培训并经考核合格。
②企业必须设立综合监管办公室、安全生产调度办公室、教育培训室、事故警醒室、资料档案室。企业的基本情况、《安全生产许可证》以及其他相关证照、各类图纸（设计图、地形图等）、安全评价报告、主要负责人、安全管理人员、特种作业人员等相关证件、工伤保险、安全生产责任险等材料、教育培训、隐患排查等有关资料，整套放置在安全生产综合管理室内，以备随时抽检。
③建立健全各项安全管理制度，如危险源建档立案制度、领导带班制度、重大隐患“双报告”制度、隐患排查治理公示制度、违规违章处罚制度、安全教育培训制度、安全生产奖励制度、应急处置制度等，在办公室张贴。
④各工序安全操作规程必须张贴在各工房醒目位置。
⑤烟花组装工序定量表必须张贴在组装工房外墙。
⑥“一图一牌三清单”必须完善张贴到位。
⑦各工房实行定置管理，按要求划线，归置物品。
⑧设置20米以上的安全文化长廊，张贴安全宣传展板。
⑨完善安全标示标牌、安全警示标语。
⑩四区隔离到位，设置分区标牌。
2.规范安全培训制度
①主要负责人、安全管理人员、特种作业人员必须经市级以上应急部门进行培训并取得上岗证，按时进行复训。
②企业每月10日必须对厂内员工进行培训，并有培训记录和培训人员签名。
③新进员工和调岗员工必须经安全培训合格后才能上岗。
④所有企业每年必须组织一次全员培训，聘请有资质的安全培训机构进行培训，完善培训台账。
⑤落实班前会制度，安全班前会由安全厂长、安全管理人员每天召集并主持，各工序从业人员特别是特种作业人员上岗前参加会议，结合企业实际情况在会议室、食堂、生产线现场等区域进行，会议内容以安全生产法律法规学习、讲解岗位操作规程、传达上级有关文件会议精神、警示事故相关情况、通报厂内违规员工情况等为主，使员工受到警示教育、增强安全意识。企业应完善好安全班前会相关台账记录，包含员工签到、培训内容、培训照片等，并做到字迹清晰、记录完整。
⑥按照《生产安全事故应急预案管理办法》编制预案，定期组织应急预案演练。
3.规范隐患报告制度
①企业对上级排查出的安全隐患，做到整改“五落实”（隐患整改责任人、期限、措施、资金、预案），要制定隐患整改报告单，将隐患整改情况上报给检查单位。
②对重大安全隐患进行公示，警醒员工。
③企业隐患排查治理制度和重大隐患治理情况及时向属地负有安全生产监督管理职责的部门和企业职工（代表）大会报告，即落实“双报告”制度。
④履职报告落实“一报告、双签字”制度。
⑤健全安全生产保障和突发事件应急管理、应急善后机制。坚持安全生产责任险全覆盖，并将其作为企业行政许可、复产验收的必查项目。
4.规范企业登记制度
①必须配备具有较强工作责任心的门卫，并实行24小时值守，做好人员车辆出入登记。
②全面应用员工出入“门禁”系统，规范员工进出厂登记、“留印”。
③规范从事危险工序作业人员的管理，对错时上岗的涉药特种作业人员和机械维修人员实行酒精测试，防止酒后从事危险工序作业、维修，各企业制定并落实该项制度，自行购买酒精测试设备。
④每周隐患排查必须予以公示，对员工违规行为必须公示登记并处罚到位。
⑤黑火药、亮珠、内筒、引线等药物出入库必须登记到位。
⑥视频监控巡查记录如实登记到位。
⑦落实《市烟花爆竹生产企业防静电危害九条规定》要求，落实防静电措施（冬季A级工序每1小时洗手一次，C级工序每2小时洗手一次），登记到位、真实。
⑧安全会议记录、安全培训记录、安全检查员检查记录、带班厂长检查记录、隐患排查记录、落实整改记录、巡查记录登记到位。
（四）规范产品运输管理
1.烟花爆竹运输依法实行许可制。由目的地公安部门签发运输许可证后到我县公安机关备案，坚持有证运输、专用危爆车辆运输。
2.烟花爆竹运输除办理运输许可证外还必须具备车辆危险物品运输证、驾驶员危险物品运输证、押运员证等证照，并做到人证、车证相符。
3.烟花爆竹运输必须按照公安部门规定的经停路线行驶，并采取错时运输的原则予以运输。
4.烟花爆竹运输在装车出厂前必须向当地乡镇应急管理所提供相关证件复印件予以备案，乡镇应急管理所应加强对相应证照的审查。
5.烟花爆竹企业在装车运输前必须在包装箱显著位置张贴产品流向信息条码并录入烟花爆竹产品流向信息系统。
6.烟花爆竹企业不得将超许可范围或不符合购买许可证、运输许可证批准的产品或半成品装车运输。
7.黑火药使用企业要求配送单位采取早晚错时配送方式予以配送到企业，黑火药配送运输单次最大运量为2吨。
8.装载烟花爆竹车辆和配送黑火药车辆不得途经城区、集镇、学校、加油站等人员密集场所，严禁停靠。
9.严禁在学校（幼儿园）、加油站、集镇等人员密集场所和居民区装卸烟花爆竹。
10.厂内运输药物必须采用全封闭车辆，运输非药物时堆码高度不应超过运输工具围板、栏板高度。
（五）规范烟花爆竹经营管理
1.规范布点管理。县中心城区禁燃区域内不再新增、保留烟花爆竹零售网点，其他区域以“保障安全、统一规划、合理布局、总量控制、适度竞争”为原则，不增加批发企业，合理布设零售网点。落实《烟花爆竹零售店（点）安全技术规范》（AQ4128—2019）要求，坚决依法关闭存在“下店上宅”“前店后宅”形式的零售点；关闭与人员密集场所和重点建筑物安全距离不符合条件、未按规定专店（或专柜）销售的零售点。学校、幼儿园、医院等人员聚集场所、加油站以及其他易燃易爆、有毒、有害等危险品生产、储存场所150米范围内不得布设零售网点。切实做到“谁审查、谁签字，谁许可、谁负责”，对违规向不具备安全条件或是禁燃区域内的批发企业和零售点颁发经营、零售许可证的，严肃追究相关责任。
2.规范日常管理。严禁无证经营、以店代库（超量存储烟花爆竹）、混销烟酒、打火机等商品；严禁在居民区等区域非法储存烟花爆竹；严禁销售超标、违禁、专业燃放类产品或非法产品，包括:非法生产的烟花爆竹、B级烟花、内径大于1.2英寸的非个人燃放的组合烟花、含氯酸钾的烟花爆竹、内销擦炮、大药量的爆竹(“鱼雷”)等。对烟花爆竹批发企业违反“六严禁”、零售点违反“三严禁”的行为依法按规定上限处罚。
3.规范配送管理。实行批发经营公司采用专用危爆车辆统一配送至各经营网点方式。批发经营公司对每件产品必须贴标配送，建立配送台账，健全配送管理制度。
（六）规范三大平台建设
1.量化监管平台
①企业安全管理员必须每日按照量化监管表要求对企业工库房进行检查，对排查到的安全隐患必须及时予以处罚并公示在隐患公示栏里，同时对存在的重大安全隐患提出整改措施，落实人员进行跟踪整改，每周组织车间主任培训，每周至少一次对企业重大隐患排查情况进行公示并召开整改布置会议。
②乡镇应急管理所人员、驻厂员每周至少一次对所监管的企业进行企业隐患排查情况监督检查、登记并上报乡镇应急管理所，发现企业存在重大安全隐患的，应现场处置，并报告分管领导和主要领导作出进一步处置。
③县应急管理局对烟花爆竹生产企业进行安全检查时，按照量化监管规定的要求进行监管，确保按监管要求每一工序、每一工房查到位，发现企业存在重大安全隐患的，应现场处置，并报告分管领导和主要领导作出进一步处置。加强对企业终审设计图纸与量化监管表的复核和检查，对存在重大安全隐患的坚决停产整顿并作出相应处罚。
④县政府应每年定期邀请应急监管业务骨干、行业领域专家有针对性地对县乡应急监管干部进行业务培训，使其懂业务、会监管。
⑤规范对市、县、乡应急监管干部履职情况的检查、考核和奖惩。县、乡安委会出台考核细则，以年度为单位，对县、乡应急监管干部履职情况进行定性、定量综合评价。
2.隐患排查平台
①规范应急监管部门重大隐患排查。县应急管理局、乡镇应急管理所按照《监督检查计划》要求和“双随机、一公开”要求，对照《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》，突出重点、狠抓典型，以防范事故为目标，压实企业安全生产主体责任，强化一线安全监管。
②规范企业自身隐患排查。企业要增强安全意识、风险意识、法律意识、标准意识、管理意识，学习好《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（二十条）、《烟花爆竹零售店（点）安全技术规范》（AQ4128—2019）、《省生产安全事故隐患排查治理办法》等要求，落实自身安全生产主体责任。自觉、规范登录和使用“省安全生产监管信息系统”，按时进行隐患排查并如实记录隐患排查和整改情况，做到隐患自查、自报、自纠、自改，促进企业隐患排查经常化、制度化、规范化转变。
③规范重大隐患处置。企业应建立重大安全隐患公示栏，健全重大安全隐患公示制度，做到人员、措施、资金、期限、预案“五落实”。把重大安全隐患当作事故来查处，对重大隐患屡教屡犯、迟迟不改或“省安全生产监管信息系统”未使用或使用不经常、弄虚作假的企业，在执法检查中加大检查频次，依照法律给予上限经济处罚。
3.智慧安监平台
①规范企业与智慧安监平台的对接。所有烟花爆竹生产企业的1.1级和1.3级工库房、成品库等已全部安装视频监控，视频采集的质量达到高清以上，保持视频监控系统全时段完好，视频保存达到30天以上备查量，实现了企业、乡（镇）、监管部门之间的信息对接。
②规范监控平台的日常管理。各烟花爆竹生产企业要设立专门的视频监控室，烟花爆竹裸药线生产时，必须有专人值守，无特殊情况必须保持24小时正常运行，因自身原因三天内不能上传或逃避监管擅自关闭监管系统的一律停产整改。凡不能正常上传数据的，一律不准复产验收。县应急管理局视频监控室安排专人24小时值守，完善工作值守和企业重大异常情况登记、报告制度，促进企业重大违规违章及时处置到位。监管人员在日常检查执法过程中，要充分运用智慧安监平台的预警信息开展行政执法工作。
（七）大力深化专项整治
1.开展专项整治。结合辖区企业实际与烟花爆竹深化专项整治行动工作要求，对照《烟花爆竹生产经营安全规定》与《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》，按照“查大风险、除大隐患、防大事故”原则，企业层面，强化企业安全生产主体责任意识，主动排查、消除本厂所存在的安全隐患；监管方面，以量化监管为主要抓手，以乡镇应急管理所等基层一线监管力量为主力军，强化安全风险管控，落实监管措施。
2.强化监管执法。以《市烟花爆竹生产企业违法违规行为处罚指导意见》为抓手，执行《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》和“双随机、一公开”要求，以“严、准、狠、实”为原则，对转包分包、多股东各自组织生产、“四超两改”（超人员、超药量、超许可范围、超生产能力、擅自改变工房用途、改变工艺流程）、聘用无证特种作业人员、安全管理人员和作业人员酒后上岗等违法违规行为一律从严从重打击和整治。
（八）强力打击非法生产
1.坚持“三化”原则。按照网格化、专业化、常态化要求，健全打非网络，将乡（镇）辖区合理划定成若干网格，指定网格员，及时做好情报信息收集、汇总、研判工作。
2.配齐配强队伍。县、乡政府要积极建立打非治违工作队伍，保障人员、经费、设备，建立健全排查制度，通过网格员、驻厂员，及时准确掌握本地区非法生产动向，定期开展全面排查、巡查检查和集中整治。
3.健全举报机制。健全非法生产有奖举报机制，发挥职工参与、社会支持、媒体监督的重要作用，充分调动基层群众积极性，形成群防群治、人人参与的良好格局。
4.瞄准重点场所。将老宗祠、老基地、老民宅、退出企业废弃场所、冲头角落及其他易发场所作为非法生产重点排查地域。
5.压实基层责任。坚决落实“三级责任、三线监管、三色预警”工作要求，压实村委会（社区）和驻村工作队的非法生产第一排查责任，做到宣传、巡查到位，发现非法生产现象及时报告并配合做好非法生产打击工作，确保网格化责任到人。
6.实施联合打击。根据调度、分析与研判结果，按照联合打击、联合执法要求，组织公安、应急管理、市场监管等部门精准打击，让各类非法生产、经营、储存、运输行为无法形成气候，无藏身之地。
7.依法严肃追责。对烟花爆竹企业违法违规下发订单行为，一经发现，除没收原材料、半成品、成品外，对违规企业处以罚款、停产整顿、通报；对烟花爆竹企业超许可范围生产行为，一经发现，对企业处以罚款、停产整顿、通报；对非法生产行为，一经发现，由公安机关按《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国治安管理处罚法》进行处理。基层干部因失职渎职，造成非法生产的，一律按“二二制”追究责任，即：一个乡（镇）有2个以上（含2个）行政村且一个行政村有2个以上烟花爆竹作坊的，乡（镇）对烟花爆竹家庭作坊整顿后仍非法生产失察的，对该村或乡（镇）分管领导给予相应的行政处分。发生非法生产事故的，按上级规定从严从重处分。
三、工作要求
（一）加强领导。县、乡（镇）主要领导与分管领导要高度重视烟花爆竹安全生产、应急管理工作，牢固树立红线意识和安全发展理念，县、乡（镇）党政主要负责人必须参加每月的安全生产警醒日活动，必须每月听取一次安全生产和应急管理工作汇报，乡（镇）党政主要负责人每周调度一次安全生产和应急管理工作。
第7篇：网点负责人履职报告范文
【关键词】农信社 管理模式
一、建立新的财务管理体系，构建集中统一的组织形式
在两级法人体制下，农村信用社采取“分级核算”，财务管理比较分散，存在很多缺陷，在县级法人体制下，建立“集中统一”财务管理组织体系已成为改革发展的必然。
（一）加快县联社财会部门建设，强化管理服务职能
实行县联社一级核算后，由于财务管理和财务核算等职能全部集中到联社财务部门，增加了联社财务部门的责任和压力，对联社财务部门的管理水平和能力提出了更高的要求，因此必须加快强化联社财务部门建设步伐。一是要按照德才兼备的原则，选用一批组织能力强、懂管理、业务技术过硬的优秀人才充实联社财务部门；二是有意识地选送财会人员进行政治、业务、法律、计算机培训，学习商业银行同业先进的管理方法和经验，取其精华，更新观念；三是财会人员要不断加强自身的思想品德修养，树立“爱岗敬业、忠于职守、坚持原则”的职业道德，以确保县联社对各项财务工作的具体管理服务职能落到实处。
（二）推行财务主管派驻制，强化监督制约
长期以来，由于会计管理制度不规范、机制不健全、监督不到位等问题的存在，基层信用社在业务进度上“玩数字”，在费用开支上“想点子”，在信贷管理上“绕圈子”的现象屡见不鲜，对此，基层信用社财务主管也常常处于“顶得住的站不住，站得住的顶不住”的尴尬境地。因此，统一法人后，改革传统的会计管理体制成为必然。
现代金融企业财务管理体制上的一大特点，就是对其分支机构实行财务主管派驻制。即上级部门对所辖单位的财务会计工作进行监督和控制，会计主管亲临第一线，对财务会计行为做原始确认，从源头抓起，实施有效监督，从而确保其规范性和真实性。实行委派制后，财务主管实行“垂直管理”和“双线负责制”。各个信用社的财务主管分别由县联社垂直管理，实行业务上的专门领导。一是财务主管在派驻社日常的财务管理，实行双线负责制。一方面要负责本社内部所有的财务管理事务，协助本社主任开展工作，参与本社的财务决策；另一方面，也要对联社负责，贯彻县联社或上级部门的有关政策，监督本社的所有业务活动在可以控制和可行的范围之内。二是接受县联社财会部门的直接管理。财务主管由县联社任命和考核，实行任命制，代表县联社对信用社进行会计核算、会计监督和财务管理工作，参与所在信用社经营管理决策，督促所在信用社员工认真执行财经纪律和相关制度、办法，对违反国家政策、财经纪律和规章制度的行为拒绝办理，不能制止的及时向联社反映；检查所在信用社所有财务收支、财产保管和资金使用情况，对违规问题向信用社领导提出质询，并书面报告联社；凡职责履行不好，对问题隐瞒不报的，一经发现，要严肃处理。
（三）科学编制财务预算，强化预算执行力
一是年初县联社财务部门利用建立的财务信息系统，特别是对存、贷款、成本、利息收支等各项指标进行科学的整理和分析，预测经营前景，初步确定年度总体的经营目标；二是县联社经营班子召开业务经营分析会，对总体经营目标进行分析，找出目标设置中存在的问题和不足，提出有针对性的解决方法和措施；三是结合各基层分支机构的具体情况，测算和分解资产质量、管理水平、盈利状况和资产流动性等几方面的约束指标，确定信用社的目标利润，寻求实现目标利润的最佳《预算方案》，并配套制定出合理、有效的责任制度和考核办法；四是将《预算方案》报请社员大会或理事会审核通过后下发各分支机构和县联社各业务部门执行。五是总结目标，对财务预算执行情况进行考核和分析。每到财务预算考核期，对各项经营目标的实际完成情况与预算进行比较，计算出差异，分析原因，提出对策，评价和考核所属单位的绩效，奖勤罚懒，奖优罚劣，并将所有情况纳入财务信息管理系统。实现以预算为前提的财务管理模式，使一切经济活动都围绕财务目标的实现而开展，从而带动和推动信用社的各项工作，提高信用社的经济效益。
（四）强化全员核算意识，增收节支“双管齐下”
一是加强宣传，强化全员核算意识。通过各种形式的宣传教育，使每位员工深刻认识到信用社面临的困难，关键在于拓宽增收渠道和降低成本。以此提高职工对成本核算、成本管理的参与意识。二是努力降低存款成本。作为农信社主要资金来源，存款成本的高低直接影响农信社的经营效益，降低存款成本无疑成为农信社的“另类收入”。三是培植多种效益增长点。搞好贷款营销，最大限度地用活资金，减少无息资金占用，培植优良的客户群体和优势项目，增加利息收入。四是严格控制费用支出。提倡“过紧日子”思想，以“勤俭办社、厉行节约”为宗旨，有效地控制各项费用开支，杜绝一切不合理支出。
二、建立新的信贷管理体系，集中解决信贷方面存在的难点
信贷工作是农信社各项工作的重点，信贷资产质量的好坏直接关系到农村信用社的存亡，当前随着农信社体制改革的不断深化，管理模式由县乡两级法人改变为县级联社一级法人，工作重点由指导、协调、服务转变为直接管理、授权经营。如何加强对授权经营下的农信社信贷管理，管理的难点是什么，如何对策，成为农信社发展面临的新问题。
第8篇：网点负责人履职报告范文
一、各项业务发展和经营效益稳步提升
2014年是我到任行长的第二年，支行从当初的存款不足30亿，资产规模不足亿，到现在存款超过亿，资产达到亿，盈利近9000万元，无论从效益、规模、盈利能力上，可以说今非昔比，这里既凝聚了总行的正确领导、员工的辛勤付出，也是我个人拼搏奋斗的结果。一年来，我始终坚持科学发展观，按照“资本充足、治理完善、内控严密、运营安全、服务优良、效益良好”的标准，努力实现我支行科学高效的可持续发展。紧紧围绕“好银行”的目标，努力开拓创新，科学进行决策，积极建立约束激励机制，努力提高管理和防范风险工作水平，实现了改革、发展、稳定的协调统一，取得了一定的成绩。
(一)经营指标完成情况
1、存款情况。截至10月31日，各项存款时点额为万元，其中对公类存款万元，储蓄存款为万元，分别较年初增长万元、万元、万元，完成指标调增后季度计划分别为%、%、%。
截至10月31日，各项存款日均额为万元，其中对公类存款万元，储蓄存款为万元，分别较年初增长万、万元、万元，完成指标调增后季度计划分别为%、%、%。
2、贷款执行情况。截至10月31日，各项贷款余额为万元，较年初增加万元，增长幅度为%。其中公司类贷款万元，时点较年初减少万元，日均余额较年初下降；中小企业贷款为万元，较年初增加万元，完成全年计划指标的%、完成季度计划的%；个人贷款为万元，较年初增长万元，完成指标调增前季度计划的%，完成指标调增后季度计划的％。
3、银行卡情况。截至10月31日，银行卡存款日均余额万元，较年初增长万元，完成指标调增前全年计划的%，完成指标调增后全年计划的%。发卡量为张，较年初增长张,完成指标调增后计划的%，银行卡平均余额达到元。
4、收入、支出及利润计划执行情况。截至10月31日，营业收入为万元，营业支出为万元，利润总额万元，结合各正常调整因素后，净利润为万元，超额完成总行年度计划净增长指标。但由于非应计贷款超额，风险性调整后净利润万，与总行的利润计划万元相比，完成了计划的%。
5、结构调整指标完成情况
截至10月31日，风险资产利润率为%，完成了总行年度计划的%。市场占有率为%，完成了在总行年度计划的%。存款付息率为%。贷款收息率为%，完成了年度计划的%。
6、国际业务、中间业务收入指标完成情况
截至10月31日，中间业务收入为万元，完成了年度计划的%。国际业务结算额和结售汇金额两项指标分别完成万元，实现了零的突破。
(二)加速了网点建设，风险防范功能明显提高
到任之初，19家网点有5家存款不到5000万，存款过亿的只有2家，且网点营业环境较差，员工队伍的积极性急待提高，我通过整合资源，现在网点存款全部亿元以上，达到4亿元的家，存款规模是当初的倍，资产倍，员工精神面貌焕然一新。我到任后的两年间，新改造网点4家，新增网点2家，尤其是宽城区政府延伸柜台的设立，两年间吸收存款近10亿元，同时更为我行与宽城区政府的合作奠定了良好的发展基础。2014年初，兴隆山网点划入我行，当时存款只有1500多万。经过一年的努力，存款达到近3亿元。持续推进风险管理体制改革，不断完善风险管理体系，优化风险管理流程，从体制上保障我支行风险管理的科学性、合理性和有效性。加强了安全防范措施，提高了风险防范功能，提升了企业形象。
二、履职的主要措施
(一)健全内控制度，提高风险管控能力
为进一步确保我支行各项业务经营合法、业务操作合规、资产营运安全，我坚持按照《支行干部交流和员工岗位轮换管理办法》和《支行重要岗位人员轮岗及强制休假制度》要求，今年共对多人进行岗位轮换，对人开展强制休假。并在强制休假期间，抽调由各职能负责人为组长、职能部门成员、网点主管会计和客户经理组成的专项业务检查领导小组，对各项业务开展情况进行全面的核查，促进经营目标的实现。与员工签订了“安全责任书”，并不定时的查库和安全检查，确保了资金、人身和财产的安全，确保了各项经营活动的顺利开展；坚持了各项考核按考核办法核算，一张表公开兑现，没有暗箱操作，给职工一个明白、知情和放心。从而有效地规范财会、信贷制度，严肃财经纪律，提高了经营效益。
(二)夯实经营基础，增强经营效益
重管理，踏实做事是我一贯工作的作风，今年，我在信贷管理、财务管理等几个主要业务上，做了大量扎实有效的工作。在信贷管理方面，为提高个人贷款营销竞争力，放宽了对个人贷款限控制额。在财务管理方面，坚持勤俭办行的原则，从点滴入手，堵塞漏洞，确保应收尽收，能不支或少支的尽量不支或少支，对支行费用管理采取综合费用率和核定人均费用两种方法进行考核，强化了营业费用的支出管理，有效地杜绝了各种不合理的支出。
(三)加强员工考评，突显人才强社
支行的兴衰成败关键在人。到任之初，我支行人员业务水平、服务态度一般，经过一系列活动的开展，如团队礼仪大赛，业务技能竞赛，新员工培训，服务之星、吉行新星评选等，员工有了质的飞跃，服务水平和业务技能不断迈上新的台阶。今年来，我继续按照“总量控制、合理配置、优化结构、提高效率”的原则，在支行内进行了战略性人力资源开发，深入实施“三项制度改革”，出台了一系列人事管理办法，增强全体员工的紧迫感、危机感、责任感和敬业爱岗精神。一是通过组织公开招聘、竞聘等多种形式，使真正使想干事的人有机会，会干事的人有平台，干成事的人有地位，打破了论资排辈、单向选择的用人模式。并加强员工考核考评力度，确保风险防控工作的稳步推进。二是通过制定《支行2014年度员工教育培训计划》，全面部署了全年职工教育工作。并对网点内勤及机关工作人员进行了业务知识测评考试，并将考核阶段化、制度化，进一步增强了员工学业务、强素质、练技能的积极性和主动性。三是对支行机关中层管理人员按季进行德、能、勤、绩、廉等方面的综合考核考评，坚持“不换思路就换人、不变面貌就变岗、不出业绩就出列”的原则，加大考核考评力度，让优秀的人才脱颖而出，提高了工作效率。今年总行的检查中，多次被通报表扬，吉行新星活动也得到总行的支持和各兄弟行的大力响应，我行员工作为总行三名参赛员工之一，参加银行业业务竞赛，不仅取得团体第一名，同时取得个人总成绩第二名的好成绩。
(四)加强信贷管理，优化资产结构
严格执行贷款“三查”制度，对每笔贷款都认真做好贷前调查、贷时严格审查、贷后跟踪检查。通过构建全方位的贷后管理检查体系，明确检查时限，划分检查金额，规范检查的程序和方式，同时坚持双人检查制度，对规定额度上的贷款全部实行实地检查，对所作检查明确内容和重点，及时了解和掌握借款人和各种情况，进一步确保了信贷资产的安全。同时加大不良贷款的清收力度，通过健全管理机制、强化信贷队伍、制定清收措施和加强部门协调进一步化解不良贷款。截止年底按照五级分类标准不良贷款余额万元，占比%，同比下降万元，降幅%，实现了不良双降目标。
(五)完善绩效考核各项工作，提高了员工的积极性
1、向员工印发《支行绩效考核修订办法》，要求组织员工深入学习，同时抽调各岗位业务骨干先后进行讨论，完善现行分配制度。进一步完善了薪酬激励机制，提高员工认识，也顺应总行改革需要，建立重实绩、重贡献、向优秀人才和关键岗位倾斜的收入分配格局，逐步形成了真正体现岗位和贡献差异的正向分配激励机制，提高了员工的积极性。
2、形成了以平衡计分卡为基础的绩效管理体系，打造复命型组织全员参与，责任与资源对应，用切实可靠的绩效管理，形成激励，推动部门职能的更好实现，推动组织结构、人员构成的优化，在执行过程中，以客户为中心，用客户价值去定义绩效和流程改造。让员工把能力发挥到最佳状态复命，让团队紧盯目标不放松，发挥最大潜力直到完成复命，让企业家们制定的目标逐步实现和超越。
(六)以丰富多彩的活动为载体，打造良好的企业文化
通过各种活动，打造我支行的企业文化。一是认真开展综合治理工作，扎实开展民主评议行风政风工作，继续保持市级最佳文明单位、先进单位创建工作。二是鼓励员工积极参加各项活动，培养员工的集体感、荣誉感、凝聚力、向心力。
回顾一年来的工作，我虽然取得了一定的成绩，但在自身发展和职责履行中仍存在不足。我将从以下几方面努力：一是要提高认识水平，增强工作的预见性，时刻保持强烈的忧患意识。二是要对工作高标准、严要求，不因人、因事、因时体现区别，要注重把大家的积极性发挥好、保护好，营造出奋发向上的工作氛围，创造更好的经济效益。
第9篇：网点负责人履职报告范文
一、完善内审监督体系保障审计工作开展
建立董事会垂直领导的内审体系，增强内审工作的独立性。从审计工作计划、方案的制订到整改落实的具体组织实施，行领导亲自指挥、督导，有力地提高了审计工作的针对性、实效性，为审计工作深入扎实的开展奠定了坚实基础。董事会对内审的适当性和有效性承担最终责任，董事长为第一责任人，对内审部门实行垂直领导，建立了内审部门向董事会直接报告制度，确保了董事会与内审部门之间信息交流反馈渠道的畅通，保证了内审人员工作的权威性和客观公正性。
配足配强内部审计人员，提高审计工作质量。该行切实注重内审人员结构和素质的提高，把具备一定专业资格和从业经验的人员充实到内审部门。为提高审计人员综合素质，该行建立了学习例会制度，每月组织审计人员召开学习例会，学习有关审计法律、法规，传达上级文件及领导讲话精神，使其及时掌握有关政策、法律法规、管理办法，并对前期的审计工作总结回顾，对发现的问题、风险点进行通报点评，研究整改措施。同时通过实行岗位交流、交叉审计、以老带新、参加上级各类检查、学习外地先进经验等措施，加强了对审计人员的教育培训。
完善制度办法，确保审计效果。一是依据监管部门及省联社的新规定和新业务的需要，对原有的规章制度进行了认真梳理完善，先后制定了《审计管理办法和操作规程》、《审计档案管理办法》等一系列规章制度，健全了审计资料，充分做到有章可循、有据可依，为审计工作提供了充分的理论依据；二是严格落实质量承诺制度。每次审计实施前，检查部门和审计人员对工作质量做出书面承诺保证，对所检查事项承担历史责任。实行尽职免责，失职问责制度，如因监督不到位、未能及时发现问题或发现问题不及时上报，造成风险隐患或损失的，追究审计人员责任。
二、创新审计监督机制提升审计层次
构建非现场审计工作体系。为进一步完善审计监督方式，充分利用综合业务、经营决策、信贷管理系统，对业务管理情况进行有效监督，通过对报表数字的采集、整理、分析、归纳，及时发现问题进行质询。根据现有的管理系统，认真进行分析，确定审计内容和范围，做到有的放矢，克服现场审计的盲目性和局限性，为实施现场审计提供有价值的审计信息，既提高了工作效率，又起到了事半功倍的效果。2010年10月份，在组织的信贷管理专项检查中，通过从经营决策中资产状况管理模块里的不良贷款、到期贷款收回率等子项，获取全区贷款规模、贷款占用形态、贷款投向结构、非应计不良贷款等具体数字，从贷款明细查询中提取全区贷款明细，选取全区最大单户、最大十户贷款余额、同名贷款户等所需要的基础数据以及信贷与不良贷款管理系统验证是否有不合规贷款存在，最后对基础数据加以汇总，极大地提高了工作效率。
实行差异化的现场审计和监督。根据分支机构内控制度执行情况和风险防范水平，按照“一行一策”的原则，有针对性地开展现场专项审计工作。为此，突出“三个重点”：重点业务、重点单位、重点部位；做好“三个立项”：以日常经营管理不力的单位和个人、离任、离岗及重点岗位的有关人员、群众举报或媒体曝光的有关单位或个人为审计立项对象；实现“两个转变”：一是审计内容由内部审计向外部审计的转变，尤其是对长期不还息的贷款进行内外核对，向借款人延伸审计；二是审计职能由检查监督为主向综合评价为主的转变，既要肯定成绩和优点，又要指出问题，提出改进意见，使被审计单位改善经营管理，提高经济效益。近年来，多次对现金、重要空白凭证管理等业务重点、柜员制度执行情况等部位重点进行审计。2007-2010年对20个分支机构负责人进行了履职审计，均取得了明显的效果。
积极有效地开展突击性检查。近年来，该行结合人员少、审计工作量大的实际情况，打破传统审计模式，在不事先通知被查单位审计内容的前提下直接进点，实施检查，现场检查结束后，当事人确认审计事实。真实准确地反映问题，打消了被审计单位的侥幸心理，具有极强的心里震慑力，提高了全员照章办事的自觉性。2010年9月份，制定了现金重要空白凭证管理、联行及结算业务管理、信贷管理等五套检查方案，带齐有关手续，由董事长确定检查网点，行长、监事长、副行长带队分组随机对4个营业机构进行了突击性检查，对发现的违规问题当场确认，对责任人进行了处罚，并对存在的问题全区通报，收到了较好的效果。
实现审计信息共享，建立查、处分离，相互制约的管理与再监督机制。一是在审计整改阶段，由审计部起草《审计结论和处理决定》和《关于河口农村合作银行在业务经营方面存在的问题的审计意见书》，分别送达被审计分支机构和合行有关职能部门；二是被审计分支机构或合行有关职能部门根据领导批示和处理意见及建议，在文到之日起一个月内整改结束，并将处理意见和整改情况以书面形式报送审计部；三是对整改期限结束后仍未整改的有关问题，审计部在15日内移交合行监察保卫部处理，从而建立审计联动机制，加强了审计部门与其他职能部门和被审计分支机构的审计合作，增强风险防范的协同效应。
三、加大整改和查处力度，提高审计工作水平
