年度运营计划精选(九篇)

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第1篇：年度运营计划范文

美国研究人员将2300多名出现抑郁症状的心脏病患者随机分为两组，一组接受心脏病和抑郁方面的知识培训并进行普通护理，另一组接受培训后，在3个月内根据医生指导每周至少完成90分钟的有氧锻炼，随后9个月在家自行完成每周120分钟有氧锻炼。一年的研究期后，有氧锻炼组患者抑郁症状出现中等程度减轻，锻炼最积极的患者减轻幅度最明显。

水龙头内隔夜水可能导致铅中毒

近日，北京市消协对外公布了对50种陶瓷片密封水龙头的比较试验结果，有3成多样品不达标，更需要留神的是，水龙头滞留的“隔夜水”可能会使材质不好的水龙头析出铅元素，需当心“铅中毒”。

这些比较试验的水龙头由市消协人员以普通消费者的身份在北京各大型建材市场、建材超市随机购买，涉及北京、上海、广东等50种陶瓷片密封厨房水龙头。通过委托国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心，对水龙头的标志包装、盐雾试验、流量、密封性能、用水效率、铅析出浓度等测试，50个样品中有17个水龙头样本部分项目未能达到标准要求，占34%。

值得一提的是，居民家里的水龙头里经常会有水长期滞留，但水能使水龙头铅的保护膜脱落，可能造成水龙头铅元素的析出，尤其是水龙头内滞留的“隔夜水”，铅金属可能含量更高。此次市消协专门请检测中心，参照行业标准测试了水龙头铅析出浓度，结果发现，仅有2个水龙头样品完全无铅析出。

消协提醒，消费者选购时应仔细查看水龙头电镀质量，好的电镀锃亮如镜，用手在表面按一下，痕迹很快消失；还应试验水龙头开关的手感，挑选手感轻松、旋转顺畅的；此外还可以用手掂水龙头的质量，好的水龙头一般都很重。

每年500万人因缺乏运动而死亡

英国医学杂志《柳叶刀》近日发表两份报告，判断全球三分之一的成年人运动量不足，“坐沙发、看电视”类型的生活方式每年致死大约500万人。

报告作者认定，运动量不足现象随年龄增加而趋于严重，女性比男性更为突出，高收入国家更为普遍。运动量不足，指无法完成每星期5次持续30分钟中等程度运动或者3次持续20分钟剧烈运动，或者这两种运动方式的组合。

研究人员说，运动量不足现象如果能减少10％，依保守估算，可以每年挽救50万人的生命。依照作者的解释，人体需要运动，以帮助骨骼、肌肉、心脏和其他器官发挥最佳效用。只是，人们越来越少走路、跑步和骑自行车，越来越多坐在汽车内和电脑前。

调查显示家庭灰尘中含“塑化剂”等有毒有害物质

国际环保组织绿色和平对中国5个城市11个普通家庭的室内灰尘进行了抽样检测，发现灰尘样本中均含有邻苯二甲酸酯（俗称“塑化剂”）和溴化阻燃剂(包括多溴联苯醚和六溴环十二烷)、有机锡化合物和全氟化合物这四大类有毒有害物质。

有研究表明，溴化阻燃剂和有机锡可能干扰生物的内分泌系统、免疫系统和神经系统，邻苯二甲酸酯对生殖系统可能具有毒性，被认为是一种“环境激素”类物质。这四类化学品均已受到国际公约或发达国家法规的严格限制甚至禁用。据分析，家庭日常使用的消费品，如电子产品、家居用品、个人护理品和服装等，由于含有一系列有毒有害物质，已成为室内环境的污染源。比如一些电子电器产品中被加入了溴化阻燃剂；很多塑料制品，如儿童玩具中，则含有邻苯二甲酸酯。在产品频繁使用、老化等过程中，这些有毒有害物质进入了室内环境，汇集在室内灰尘中。

绿色和平呼吁相关部门立即将这四大类有毒有害物质纳入监管体系，并完善整个中国化学品管理体系，为公众创造一个“无毒”的未来。

《预包装食品营养标签通则》将于2013年1月1日施行

据卫生部网站消息，卫生部2011年10月公布的《预包装食品营养标签通则》（GB28050-2011），将于2013年1月1日正式施行，这项重要食品安全基础标准的公布实施，标志着我国全面推行食品营养标签管理制度，对指导公众合理选择食品，促进膳食营养平衡，降低慢性非传染性疾病风险具有重要意义。

食品营养标签是国际普遍采用的，通过食品标签向消费者提供规范的食品营养信息的有效途径，也是消费者直观了解食品营养组分、特征的有效方式。国际食品法典委员会和多数国家都制定了食品营养标签标准或法规。世界卫生组织调查显示，74.3%的国家有食品营养标签管理法规。

《预包装食品营养标签通则》规定，预包装食品应当在标签上强制标示四种营养成分和能量（“4+1”）含量值及其占营养素参考值（NRV）百分比，“4”是指核心营养素，即蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠，“1”是指能量。如食品配料含有或生产过程中使用了氢化和（或）部分氢化油脂，应当标示反式脂肪（酸）含量。本标准还对其他营养成分标示、营养声称和营养成分功能声称等做出了具体规定。

卫生部明确婴幼儿食品中不得添加牛初乳粉

在近日卫生部召开的例行新闻会上，卫生部有关负责人在谈及“牛初乳禁令”时，进一步明确了不得使用牛初乳的范围，即婴幼儿配方食品，包括婴儿配方食品、较大婴儿和幼儿配方食品、特殊医学用途婴儿配方食品这三类食品。同时强调，这一要求自2012年9月1日起执行，不过此前按照相关规定生产或进口的产品仍可在保质期内继续销售。

专家称，牛初乳是乳牛产崽后7天之内的乳汁，属于生理异常乳，其物理性质、成分与常乳差别很大，产量低，工业化收集较困难，质量不稳定，不适合用于加工婴幼儿配方食品。

超负荷工作加速人体衰老

芬兰研究人员发现，严重超负荷工作会引起人体细胞基因中的染色体端粒缩短，加速人体衰老。

科学家对2911名30～64岁的志愿者进行了分析，发现面对不同工作压力的人，染色体端粒的长度有着明显的差异。工作压力大的人，端粒长度明显比相对没有压力的人要短。端粒在染色体的两端，作用类似于鞋带两端防止磨损的金属卡头，帮助确保染色体基因所携带的遗传指令能被准确传达，让细胞得到正确的信息。人出生时，染色体端粒都具有一定长度，随着细胞不断分裂和老化，端粒会慢慢变短，因此端粒的长度被视为是机体生物衰老的重要指标。当端粒达到短度的极限时，细胞就会死亡，称为凋亡过程。有些细胞不会死亡，但会出现老化，进而出现基因突变，对人体造成伤害。

研究员指出，持续超负荷工作及其引起的严重精神压力，可能导致染色体端粒缩短，引起细胞早衰，从而加速人体衰老。

幼儿看电视越多身体素质越差

加拿大蒙特利尔大学的研究人员跟踪调查了1300多名幼儿在两岁半到四岁半之间的情况。这些孩子在两岁半时平均每周看电视8.8小时，此后该时间逐步延长，到四岁半时达到平均每周14.8小时，有15％的孩子甚至每周看电视超过18小时。

第2篇：年度运营计划范文

随着市场经济的不断完善，集团企业作为一种重要的市场经济的组成部分，越来越深入地参与到社会经济的发展建设中。作为集团的高层与财务管理者，要对集团财务进行合理的规划与科学的管控，实现资金的良好流动与资源的优化配置，只有这样，才能保证集团的整体运行和良好发展，使企业取得最大的经济效益。

关键词：

财务管理；集团财务；财管管控

在激烈的市场竞争下，要实现集团的长足发展，必须把握好集团财务管理的关键，建立以财务预算为中心的财务预算系统，以绩效考核为指标的绩效考核体系，以资金投资管理为内容的全面财务计划，使得集团的财务使用率不断提升[1]。

1企业集团财务管控的常用模式

1.1运营控制模式运营控制模式最大的特点是高度的集权性，也即集团总部对于子公司的任何大小事宜均管理到底，子公司只负责战略执行。集团总部追求整个集团的战略统一和整体协调，要求子公司与总部的决策与步调均保持一致。总部通过对子公司的资本、管理、战略控制、以及技术、渠道等各项方式进行管理，以谋求整体利益的最大化。控制型模式要求子公司对总部决策做到强有力的执行，子公司只负责从事相关业务的活动执行，从事业务范围较窄。总部对于子公司的管理已经深入到日常经营的各个方面，负责各个子公司的战略计划与部署指导，负责统一的产品研发、营销策略、企业文化、品牌管理，以及统一的人事管理与考核指标，具有极高的集权性。

1.2财务控制模式财务控制模式的最大特点是高度的分权性，也即集团总部只涉及母子公司的财务控制和整体资本运营，对于下属企业与分公司的财务计划与资本运营并不涉及，给予下属子公司以很大的财务管理自由。下属企业与分支机构的战略谋划与财务计划均由各子公司独立设置，只要总体满足集团总部要求的财务任务即可。这是一种分散型决策、分散型管理的模式，对于子公司的具体活动与经营计划，总部并不干涉太多，子公司作为一支相对独立的企业独立经营自己的企业活动与业务范围，具有高度的自治性。总部与子公司之间的控制关系主要靠近资金与金融方式达成，如果总部对子公司的年度任务不满，可削减或者出售其股票，以此来实现对于子公司的上级管控。集团总部没有强大的战略管理机构，其靠核心的财务管理与资本运营来实现对子公司的联系，甚至不对子公司进行过多干涉，只要其能达到年度财务指标任务，实现资本与现金的回收即可。

1.3战略控制模式战略控制型模式界于运营控制型与财务控制型之间，集团总部负责旗下子公司的所有大小事务的制定、战略布置，年度计划，以及绩效考核。集团总部要求子公司的企业目标、战略计划、企业文化必须要与总部保持一致，符合总部的战略规划与政策，特殊的决定与策略要报由总部审批。战略控制型集团要求总部集中决策，子公司作为总部的一部分各自执行其规划内的版块，接受总部的指导与规划，实现分散经营。集团总部具有强大的战略、研发、营销、财务、法律等部门，可以提供强大资金支撑与后备力量。总部一般不涉及具体的业务活动，只进行总体的资本运营与管控，通过资源的优化配置、财务管控、人事控制，绩效考核等方式实现对于子公司的控制[2]。这种管控模式决策与执行完全分开，总部专注于整体规划与资本运营，子公司专注业务开展与战略执行，二者共同实现集团经济利益最大化。

2集团财务管控中的常见问题

2.1管理者重生产轻财务，对财务工作缺乏重视集团管理者往往注重整体规划与年度经营战略，重视产品与服务的经营与销售，往往忽视了对财务工工作的重视，这是每一个集团工作的常见通病，乃至许多企业集团并没有一套整体而完善的财务管理体系，缺乏对财务计划的实施监控，使得财务管理工作成效一般。财务管理工作并不是财务部门的单一事务，而是每一个部门与分公司共同参与执行的过程。财务计划涉及到的每一个部门，每一块业务，均离不开相关部门的遵守与实施，离开其它部门的配合，财务工作将无法顺利地进行。单独的财务部门往往人员较少，要完成一个庞大的财务体系的维系与构建，必须要由各个部门能力合作完成，必须要引起集团的高层管理者的足够重视。否则，再完整科学的财务计划也是纸上谈兵，不能得到良好的实施，也难以取得应有的预期效果。

2.2集团机构庞大，财务管理工作繁冗滞后集团企业人员众多，机构庞大，部门林立，除了总部之外，往往在全国甚至海外分设众多的分支机构，这些分支机构与部门的财务既隶属总部财务又相对独立，总部财务管理者可以定期对分支机构财务善进行核查与监督，但机构的庞大，难免导致财务工作的细节末稍执行不足，效率降低。这就要求集团总部要对财务管理工作作出详细的分工，保证集团的各个分支机构均能够及时地上传与反映出该部门的财的状况，方便总部财务及时作出总结与反馈。只有各个部门的严格执行，与管理人员的足够重视，才能保证分支机构的财务经营状况得到及时的体现，才能保障年度财务报表的权威性，精准地反映出集团的财务实际状况。

3如何实现企业集团财务的良好管控

3.1实现战略与预算的良好结合，科学量化预算制定科学合理的集团财务计划，明确地规定未来集团的发展目标，实施要则与执行步骤，可以更好地实现财务管控。财务计划的制定，须由总部及各子公司高层共同参与、共同谋划与制定，以此才能反应出实际操作中存在的前沿问题，制定完整的财务规划。年度的财务预算制定中，应当考虑当前的战略计划，使战略计划完整地体现在财务预算中，只有这样，才能保证财务计划的实施完全遵行集团的整体战略，使财务计划的实施更科学，达到量化考核。财务计划中的预算部分要建立在对各子公司深入分析的基础上，结合各子公司实际经营现状，考量其具体实施细节，制定可靠的短期与中期财务预算与目标，使财务计划与管控在可行的量化范围内。

3.2实现预算与绩效的良好结合，合理管控预算绩效考核指标是衡量一个企业与员工战略任务的重要指标。绩效考核指标的制度须与子公司的年度执行能力、业务发展方向、财务风险相结合，必须与子公司的经营过程中的各项活动与项目达成目标相一致。绩效考核指标的制定要在切合实际的情况下，做到科学、合理、可行。集团的年度财务预算也须将子公司的绩效考核指标考虑进去，列入非财务指标的考核项目之中，只有这样，才能确保财务预算的精准性，才能保财务计划的精准性，才能实现财务管理的科学管控。

参考文献：

[1]杨耿.陕西建工集团总公司财务管控模式研究[J].企业经济.2014(6).

第3篇：年度运营计划范文

公司基本人力状况分析。

年底对公司基本人力状况进行总结，包括各部门的人数对比，学历结构分析，性别比例构成，司龄结构分析及年龄结构分析。

各部门人数对比：

相比于上一年度，员工总数增加13人，约12.5%。总经办由于财务组合并至集团财务中心，故减少;研发部由于部分项目暂时搁置，人数减少。xx年公司的重心在运营，产品运营部员工人数增加，达员工人数占总人数的56%。

学历结构分析：

公司77%以上的员工都是本科以上学历，总经办、产品运营部及人事行政部本科以上员工占比都是90%以上，xx年度招聘的新员工，除部分设计岗位，其他岗位都是要求本科以上学历。大专学历主要集中在运维部，中专及中专以下学历只有个别，其中一名是行政的保洁员。

司龄结构分析：

我司平均司龄为1.4年，反映出公司正处于成长阶段，1年以下的员工人数占48%，且主要集中在产品运营部，因为公司工作重心的调整，产品运营部今年增加的员工数比较多，流动比较大。从其他时间段的司龄数据来看，分布较稳定，没有明显的流动，说明公司发展的基本层面还是较稳定。

年龄结构分析：

公司平均年龄不到27岁，且都在40岁以下，比较年轻，充满活力。公司年龄结构中，30岁以下员工占很大比例，为84%，主要集中在产品运营部，而且都是本科毕业的大学生，公司将加大培育力度，作为公司发展壮大的储备力量。30~40岁的员工占比16%，大多为各部门的核心员工，中坚力量，以中高层管理人员居多。结合前面的学历构成，公司中高层管理人员学历都较高，他们正自在人生的黄金年龄，人生观价值观都趋于成熟，可以加强企业文化的熏陶，建立传帮带的人才培养机制，促进公司发展壮大。

性别比例构成：

第4篇：年度运营计划范文

一、上半年主要工作完成情况

1、完成了2016年度固定资产统计年报工作，计划内项目2016年度完成投资1284.3万元，其中球团生产线烟气脱硫项目完成投资509.2万元，设备零购完成投资775.1万元。

2、积极与集团公司运营发展部沟通，上半年集团公司分两批次以通钢[2017]52号及78号文件下达了矿业公司2017年度投资计划，两批合计投资计划为22561万元，其中球团生产线烟气脱硫2250万元，4-6#矿组深部开采工程等5项生产接续项目为20311万元。上半年预计完成投资1543万元。

3、针对国家出台的营改增税收政策，结合国家和集团公司相关规定及矿业公司预结算相关文件，重新修改完善并以通钢矿业[2017]11号文件下达了《关于下发通钢矿业公司工程建设项目预结算执行定额、取费标准及材料价格等规定的通知》规定，适应了营改增税收政策的工程造价计价需要。

4、完成了矿业公司2016年度合同管理清查工作，板石矿全年签订工程合同14份，其中设计类1份，施工类2份，监理类1份，零星工程类7份，其他类3份。

5、为深入贯彻落实首钢总公司2017年闭合“失血点”计划，根据通钢集团公司对建平深井矿业、塔东矿业、大栗子矿业冶炼系统择机出售、资产盘活、多元化转型发展等指示要求，组织完成了对相关子公司基本情况调查研究，按要求形成汇报材料上报集团公司；为加快推进塔东矿业公司国家冰雪项目，成立了临时工作小组。

6、为规范和加强矿业公司设备购置计划管理，理顺设备购置管理程序，结合实际，重新修改完善了《吉林通钢矿业有限责任公司固定资产(设备)购置管理办法》，形成了初稿，待审定后下发。

7、按照集团公司审计监察部的《关于上报2016年度已完工程投资结算复核审计相关事宜的通知》（通钢审监字〔2017〕17号）文件要求，按规定及时、准确上报工程结算复核审计材料报表。

二、下一步重点工作措施

1、针对集团公司下达的2017年度固定资产投资计划，做好统计报表模板的调整工作，并按要求做好2017年项目建设的年度、季度、月份计划的分解和完成情况的统计分析工作。

2、按照集团公司审计部要求，配合审计部做好矿业公司2017年度技改、大修、安措、维简等项目的已完工程结算复核审计工作。

3、强化投资计划管控，各子公司要严格按照工程投资管理规定，加强项目前期可研论证及初步设计审查，细化工程投资，使控制投资在计划轨道上运行。加强计划的严肃性，集团公司未下达投资计划的项目，调整运行处不下达工程建设实施计划，不予安排及上报项目资金计划，不进行固定资产完成情况统计分析及相关报表。

4、做好矿业公司零购设备采购管理工作，严格按年初制定的计划进行采购，严格控制设备采购成本，按生产要求严格控制设备采购的时间节点，防止出现设备库储量。

第5篇：年度运营计划范文

关键词：风险导向审计；通信运营企业

中图分类号：F239文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2011）12-0116-01

一、风险导向审计在工作中的实践运用

1.持续开展年度内部审计风险评估工作

风险评估与控制是风险导向审计的核心，公司自2007年在总部统一部署下，以风险基础战略系统审计方法(SSA)为理论指导，从战略和流程两方面进行经营风险分析和控制分析，从剩余风险对审计的影响角度着手，尝试探索开展内部审计风险评估工作。公司根据运营环境、业务特点以及识别的可审计对象，搭建并在实施基础上不断完善审计风险评估框架。2011年风险评估框架由企业文化管理、收入保障、市场推广及销售、采购及物流管理等17个机制流程共计255个风险评估点构成，涵盖公司策略管理机制、资源管理机制、核心管理流程等。

在风险评估过程中注重定性分析与定量分析相结合，把控评估质量。从战略、财务、市场、运营、合规的影响性和可能性角度客观评价固有风险；通过访谈、查阅、穿行测试、遵从性测试等方法对风险点的关键控制要素逐一落实，采用风险点责任单位自评与评估小组复评相结合方式，逐项评价公司风险控制水平。在固有风险、风险控制水平评估基础上计算剩余风险，并根据分值划分高、中、低风险。同时公司充分考虑近三年审计项目覆盖及审计结果等情况，进一步区分“重点关注”、“适当关注”“暂不关注”审计领域，实现内部审计风险评估目标，推进评估结果的应用。

2.以风险评估结果为导向，制定年度审计计划和项目审计计划

公司在审计计划编制过程中，融合企业风险与审计战略，确保审计方向和范围符合企业风险管理目标。在年度审计计划编制过程中，以企业年度风险评估结果为导向，根据量化的分析水平排定审计项目优先次序，并综合考虑监管机构、董事会、管理层和业务部门的意见和审计需求，提高审计工作效率和效果。如近两年来开展的重要营销资源审计、客户信息安全审计、IT风险审计项目等，既符合行业运营高风险领域特点，又满足了内外部的监管及审计需求；在具体项目审计计划中，使审计目的、范围、内容充分反映风险评价的结果，并考虑舞弊、严重错失、不合规、违规及其他风险存在的可能性，使项目计划内容完整、重点突出。

3.围绕关键风险点和控制点实施审计，提高审计效率

在审计调查基础上，根据对被审计单位内外部运营环境、内部控制的设计及运行情况、以及以往审计结论、审计跟进执行等情况的了解，以审计范围和审计内容为基础，关键风险点为导向进一步完善审计实施方案，其中审计程序要求科学、合理并具有可操作性，审计重点能充分体现确定的重要性水平和风险评估结果。同时，根据审计项目的性质和复杂程度确定审计人员数量和知识结构，并进行合理分工，确保审计项目顺利实施。

在审计实施过程中始终坚持目标-风险-控制的风险导向审计思路，贯穿内部控制管理理念，以分析性复核为基础，综合分析财务与非财务数据，并根据审计内容合理选用其他审计方法和审计抽样技术，确保审计质量，降低审计风险。

4.审计报告以风险评价为基础，客观反映公司运营管理状况

风险导向审计强调以了解被审计单位及其环境为起点进行审计，包括被审计单位的性质、行业状况、监管环境、目标战略、经营风险、内部控制等方面，审计业务的切入点是全局层面的重点审计领域，因此，审计报告首先对审计领域的整体风险情况进行客观评价，准确反映运营管理状况；其次，审计报告对具体审计发现问题从风险发生可能性、影响程度角度衡量风险大小，并从风险控制角度提出改进建议；再次，以风险再评估和风险控制为目标，实施后续跟进审计，协助公司管理风险，实现内部审计增值服务职能。

5.集合审计成果，搭建风险知识库

为充分利用审计成果，内审部将风险控制点、审计程序、历年审计情况及审计结果等内容集合贯通，着手搭建内部审计风险知识库，以实现风险点与审计测试、审计案例等相对应，形成结构化、系统化知识库，更好地提示审计风险，指导审计人员开展审计实务。

二、实施风险导向审计应注意的问题

风险导向审计的运用，有助于将有限的审计资源集中在高风险领域，引导企业合理配置审计资源，提高审计效率和效果。但其实施应注重适应的内外部环境，采取相应措施，防范审计风险。

首先，企业应加强内部控制执行力度，建立健全全面风险管理体系，培育全面风险管理文化和风险管理意识，营造风险导向审计实施的内部环境。

其次，内审部门要关注公司内外部环境变化、运营管理动态和经营风险变化等，不断优化调整年度风险评估范围和方法，保证评估范围的全面性以及评估结果的客观性，从而保证风险导向的准确性。

第6篇：年度运营计划范文

赛立信竞争情报研究人员发现，作为企业了解外部环境变化、制定和调整自身业务策略的专业工具，竞争情报大多只在这个流程的第一个阶段“环境分析”中发挥主要作用，而到了最后一个阶段“战略评估”，（由管理人员兴趣引发的）对市场的持续监测及临时性分析成为竞争情报人员的主要任务。

竞争情报当然无法脱离企业既有的战略规划流程单独存在，因此赛立信建议企业管理者不仅关注竞争情报工作的结果，更应了解这些结果如何用于决策。

赛立信竞争情报研究人员将通过一家工业制造领域的企业案例，为高管们了解和思考如何更好地结合竞争情报与战略规划过程提供参考。

作为金属预制件，零部件制造及工程设计服务领域的市场领导者，LVT公司的竞争情报部门为企业在战略及运营两个层次的规划活动提供有效保障。

LVT公司的运营管理涉及多个业务领域，每个业务领域都包括了不同的细分市场及业务部门。首先，LVT公司的竞争情报部门需要在专注于信息收集和分析的同时，保持对公司整体业务状况的了解；其次，LVT公司将情报工作聚焦于识别出各个细分市场的特定驱动力，以便更好地理解不同条件下的复杂市场。

LVT公司的情报流程与其“年度规划循环”有序连接，以下是对“年度规划循环”各环节任务的描述，以及和该环节相关的情报需求和产出结果。

一、战略研讨会

战略研讨会上公司管理层更多地关注于业务增长的课题，通过讨论整体的业务环境并寻找增长机会，将形成一份待研究的主题清单，竞争情报部门将为这些主题的研究提供有效支持。

二、市场及战略洞察

在这个环节，竞争情报部门不仅需要对战略研讨会提出的研究主题给出清晰的答案，也需要对未来三年可能的市场变化提供概括介绍。竞争情报工作的大部分成果集中在这个环节输出。对LVT公司来说，分析“客户的客户”需求(即:最终用户的需求)至关重要，这个步骤通过对“市场驱动力”的分析完成，对LVT公司而言以地区和行业细分的终端市场加权平均增长率是适合的分析指标。

“市场驱动力”既意味着最终用户市场的增长，也被当作衡量新市场增长的首要指标。通过综合分析最终用户特征及新市场增长率等指标，LVT公司能够掌握和量化市场动态，包括: 增长市场的渗透程度，可替代度及供应链影响等。

三、业务部门的战略制定及评估

参考上一环节的情报工作成果，LVT公司各事业部和业务单元将独立制定各自的业务计划，此外他们也会提出下一年度待监控的宏观环境及行业趋势目标，以便于竞争情报部门跟进。

同步地，LVT公司的整体战略将在这个阶段得到最终确认并被各事业部和业务单元采用，随着战略计划的逐步实施和推进，计划是否有效，将得到准确验证及相应调整。

四、战略峰会

这是为期一至两天的年度会议，参会人员包括所有的业务部门负责人及高层管理人员。对公司整体战略的调整结果及其对各业务部门的关联度及影响将在峰会上得到充分讨论。

五、战略计划

战略计划由四个关键模块组成:

1.战略行动

经过公司整体对战略的发展、沟通、评价及调整，接下来的工作是将战略落实为具体的执行方案。这是一个不断重复的过程: 识别出执行方案，设定执行目标以及评估与战略的关联度。评估的标准包括该方案与整体战略的适应性及核心战略目标。执行方案需要不同层次的情报支持，以便于在付诸实施前作出可靠决策。对竞争情报部门来说，一个主要的挑战就是确定支持的优先度以及完成相关任务的进度表。

2.市场规模及份额

选定的目标市场需要按照整体规模及客户群进行细分量化，验证相关假设是否正确需要综合考虑外部关于目标市场规模及份额预测的相关数据，以及对竞争对手的深入研究结果。任何关于市场份额明显变动的信号都必须在对应的战略执行方案里得到清晰体现。

3. 公司风险管理

LVT公司通过标准流程对进行风险管理，他们将风险划分为: 战略，运营及财务等不同类别，例如，战略风险包括替代性的技术方案，以及竞争对手动向等。分析重点包括各种风险发生的可能性，及其对行业和公司本身的潜在影响，分析结果将用于制定(风险发生时的)应对及跟进措施。

4.财务管理

最后，战略计划将从财务角度和非财务角度进行完整描述，包括:战略目标(例如: 客户及员工满意度)，运营目标(例如: 客户回报及再循环率)以及费用目标(例如:研发投入)等。

六、 滚动预测

每个季度，LVT公司都会重新审视战略计划，以便为即将到来的四个季度做好准备，这个工作可以理解为“微型的年度规划循环”，包括了对行业趋势，市场动向，战略行动，风险管理及财务表现的再评估及适当调整，有力保障了LVT公司能够依据最新的情报成果作出决策以更好地适应市场变化。

七、表现评估

第7篇：年度运营计划范文

关键词：传媒；企业；成本控制

中图分类号：F275 文献识别码：A 文章编号：1001-828X（2016）031-000-02

作为一个单纯的市场化运作企业，如服装企业、自行车企业、PVC企业，他们只要考虑好收入、成本和利润这些关键因素即可，无需承担党和政府的宣传职能。而作为传媒企业，除了要考虑收入、成本、利润这些企业共同关心的因素外，因其还肩负着新闻宣传的职能，所以同时又要考虑好党和政府赋予的宣传职能。由于功能的特殊性，这就要求传媒企业在考虑经济效益的同时，需要兼顾社会效益。在考虑经济效益的时候，成本控制是一个绕不开的话题。本文以内蒙古新牧歌传媒有限责任公司为例，探索传媒企业在成本控制方面应采取的一些有益措施。

一、内蒙古新牧歌传媒有限责任公司现状

内蒙古新牧歌传媒有限责任公司是内蒙古日报社旗下二级正处级单位，也是注册资本达到1000万人民币的报社全资子公司。公司于2014年10月30日正式注册成立。公司主要经营项目包括移动终端数字技术产品的开发与应用；新闻采编业务的开展；新媒体传播服务与技术开发；广告承揽、制作和。

在新闻产品形态方面，内蒙古新牧歌传媒有限责任公司主要负责《内蒙古手机报》（汉文版）和《纵横新闻》客户端两大产品的采编与运营。《内蒙古手机报》（汉文版）旗下还包括一个快讯产品――《内蒙古手机报快讯》，两个旗县版手机报――《内蒙古手机报・达茂版》和《内蒙古手机报・准格尔版》，以及受党委宣传部委托代维代建的《内蒙古大学生手机报》和《内蒙古大学生》官方微信公众号。

二、内蒙古新牧歌传媒有限责任公司在成本控制方面存在的瓶颈

（一）没有独立的财务权，导致年度成本预算无法适应公司发展实际

作为内蒙古日报社的二级单位，内蒙古新牧歌传媒有限责任公司的财务权由内蒙古日报社集中管理，具体由报社计划财务部负责管理，公司没有独立的财务权。将财务权收回报社集中管理，便于报社对全社财务的整体把控，同时可以有效防止二级单位财务出现问题，起到风险管控的预防作用，确保报社整体财经安全。但凡事都有两面性，将财务权集中收回，导致的另一个问题就是企业自被大打折扣。一个突出的表现是，内蒙古新牧歌传媒有限责任公司的年度财务预算由报社计划财务部负责制定，公司无权参与。由于计划财务部不了解公司年度经营计划，也不解公司运营实际，导致公司的整体预算与公司的实际经营状况相去甚远。如，一些必须支出的费用被全部取消，以招待费为例，年度财务预算为0元，这让作为一个面向市场运作的企业，无法正常与客户对接洽谈业务；一些不该支出的费用被预算的很大，如稿费，年度预算为15万，而实际稿费发生数远达不到这么多；一些重要的预算支出被压缩，如差旅费，只预算了8万元，由于上半年的一些出差费用已接近差旅费的预算数，导致公司在下半年已无差旅费可支出，一些需要开拓市场的重要经营活动被迫取消。由于财务预算与公司经营实际的不相匹配，导致公司在成本控制方面无法达到预期效果。

（二）预算观念不强，一些采访、开会、学习、考察活动的实际意义不大

由于公司属于传媒企业性质，常常能收到一些被采访对象的邀请，公司往往直接指派记者前去采访。在同城采访，涉及到的费用相对较小，在异地采访时，一般产生的费用较大。在异地采访后，记者因采访产生的交通费、出差补助等费用均由公司承担。而很多异地采访的新闻，其新闻价值根本不大，大多是被采访对象的一种自我宣传。此外，公司还常常收到一些外省兄弟媒体或合作单位或关联单位组织的开会、学习、考察邀请，公司也一般派人参加，参会的人员往往不止一人，有时是两人，有时还是三人，出差的时间也不止一天两天，有时能达到一周，这些费用占据了年度差旅费预算的绝大部分。这些意义不大的成本支出，挤占了一些重要事宜的支出份额。

（三）一些活动支出，缺乏充分的市场调研，没有达到预期效果

为了推广客户端，让更多的人去下载客户端，公司在今年农历正月十五举办了“抢红包”活动，并投入数万元之多。在抢红包当天，一些文章的阅读量确实得以提升，但从活动结束的第二天起，客户端里文章的平均阅读量又恢复到以前。通过调取后台数据发现，在抢红包当天，客户端下载数量直线上升，活动一结束客户端卸载数量直线下降。在其他条件均缺失的情况下，试图以“抢红包”这种形式达到增加下载量的做法，基本以失败告终。此外，公司还尝试在春节期间在客舳丝展有奖摄影大赛，计划投入数万元，但直到整个春节结束，参与者也寥寥无几，最后又延长了活动期限，但参与者依旧甚少，最终该活动以有头无尾、不了了之结局。这些调研不充分的活动，对公司的成本控制带来很大的压力。

（四）“因人设岗”现象频发，导致公司成本加大

内蒙古新牧歌传媒有限责任公司目前拥有员工接近30人，但有一部分员工属于“东郭先生”，滥竽充数。由于公司的主体业务是采编，一般无法胜任采编工作的，大都转岗到行政岗位或经营岗位上，但即使放到这些岗位上，有的也是凑人数而言，基本对公司创造不了业绩。但由于种种原因，这部分人在员工竞聘上岗时，往往很难被分流，有的还享受着环节干部的待遇。这种局面不但对公司创收无益，而且还加大了公司的人力成本支出。

三、内蒙古新牧歌传媒有限责任公司在成本控制方面应采取的措施

（一）e极与报社计划财务部沟通，参与年度公司财务预算的制定

鉴于目前报社计划财务部在编制年度财务预算过程中存在的诸多问题，公司要积极与计划财务部沟通协调，争取公司领导参与下一个年度公司财务预算的编制工作，让财务预算真正贴近公司实际，让财务预算真正服务于公司运营。在编制下一个年度的财务预算时，必须统筹考虑成本支出。一些该支出的费用必须给予预算，一些不该支出的费用绝不纳入预算，一些可支出可不支出的费用要压缩预算或不予预算。让财务预算统领成本支出，让成本支出必须服务于财务预算。

（二）严格执行预算，将各项支出控制在预算之内

年度财务预算一旦确定，就必须严格执行，绝不能随意突破预算。在采访活动方面，可采访可不采访的，建议不采访。要杜绝关系采访与人情采访。同时，要严格异地采访审批手续，控制采访成本。在行政方面，要厉行节约，杜绝浪费，尤其是办公用品采购方面，要严格按照内蒙古日报社规定的采购流程执行。同时建立严格的入库和出库手续。在经营方面，确保每一次的外出经营洽谈都有的放矢，绝不能漫无目的，大海捞针。

（三）精兵简政，压缩人力成本

目前公司员工人数已接近30人，与年初人数相比，增加了近四分之一，而公司运营的产品形态和数量一直没有变，所以从公司目前的运营现状看，存在工作效率低下、人浮于事的现象。在下一步的工作中，要精兵简政，压缩人力成本，提高工作效率，让滥竽充数的东郭先生失去生存的土壤。同时，从控制人力成本的角度出发，在现有业务范围内不能再增加新的员工。比如司机和车辆问题，无论是从跑长途衍生出的人身意外风险考虑，还是从控制成本的角度出发，同时结合公司外部业务不多的实际，绝不能设置专职司机、养活专门车辆，要借鉴一些上市公司的成功做法，与市场上专门的汽车租赁公司签订用车协议，用车时支付相关费用，不用车时不产生任何费用。

（四）探索公司总体预算下的部门预算包干制

根据公司年度财务预算情况，探索在年度财务预算总费用内实行部门费用包干制。目前公司设有记者部、编辑部、总编室、市场策划部共四个部门，可将公司预算费用按一定比例在四个部门内实行费用包干，将支出费用权下放到部门，让部门自行安排。对完成部门年度任务，又节约预算费用的，给予一定奖励；对完成年度任务，超出预算费用的，超支不补，超出部分占用下一年度的预算费用；对既没有完成部门任务，又超出预算费用的，在下一个年度消减预算费用，同时减少部门人员评优评先的指标。通过这些举措，在节约公司成本支出的同时，可以增强员工的成本意识和节约意识。

第8篇：年度运营计划范文

作为存储与数据管理公司NetApp的数据分析师，他与项目同事需要赶在下一个财年到来之前，从数据分析的角度与销售部门一起，确定大中华区年度销售和运营计划。

从2015年1月开始，他就在收集来自北京、上海、广州、深圳、成都、香港、台湾等区域办公室所提交的初步计划，其中包括当地办公室设立的下一年的目标客户，以及计划实现的销售额等数据。

接下来则是汪坤的重头戏。他要与项目同事一起，到NetApp各区域办公室和当地团队碰头，这意味着他得和大约200多个同事进行一对一的面谈，通过讨论来确定下一财年各区域的销售计划、策略，以及制订重点销售指标―数据分析的作用就是根据公司有限的资源投入来对销售部门的方案进行更合理的调配，实现生产力的最大化。

这是汪坤一年里最忙碌的时候，他依然记得自己在2014年加入这家公司时的场景。尽管之前曾在戴尔负责过整个戴尔中国的数据，但一进入NetApp就直接参与刚启动的年度销售计划制订项目，也让当时的汪坤感到措手不及。不过面对需要整理、汇总、分析的多方数据，他觉得是个挑战。

上一次让他有这样的感觉，还是在2012年加入投中集团担任行业研究产品运营经理的时候。那时他刚结束第一份咨询公司的工作，从一个项目基础执行者，转变为需要控制和运营整条产品线的管理者，“自己去试运营，写运营规范和流程标准，找数据来源，考虑如何把产品线运营得更流畅，这些都是挑战，投中给了我这个机会，对我来说是本质上的提升。”有了这样一段项目管理的经历后，再进入甲方做企业内部数据分析，他更懂得从宏观的角度去看待和分析问题。

汪坤在NetApp的忙碌期大约在每年的5月结束。当不处在销售计划制订期时，他的日常工作就是响应来自各部门的数据处理和分析的需求―比如NetApp大中华区的产品销售数据的管理、分析、挖掘，某个销售团队的业绩分析，或是人事部门需要查询过去的员工激励方案。这些需求并非定时出现，因而汪坤的工作强度也会随之波动。

不那么忙的时候，他会利用一些工作间隙时间开始自己的学习计划，比如最近在研究的VBA编程。“在处理不同的数据分析需求的过程中，如果发现一些繁琐而又有共性的问题，我就会考虑怎样做一个程序来节约时间成本以及提高数据准确性。”汪坤习惯于把工作时的闲散时间利用起来，去思考和优化平时做得不够好的地方，下班之后，他不喜欢再琢磨工作上的事。

尽管已经和数据打了4年交道，但在每次职业角色的转换中，汪坤都感觉有新的东西需要学习，这也是他从未离开数据分析领域的原因。“数据分析师这个职业，需要从不同维度去分析挖掘数据，通过这些内部数据了解企业的运作方式、发展状况和管理难题，这对我来说是一种很好的经验积累。”汪坤说。

C=CBNweekly W=Wang Kun

C： 这些年在工作方式上最大的改变是？

W： 在找别的同事帮忙前，会先思考下自己能不能找到解决方案，即使最后必须寻求帮助，经过思考之后提出的需求也会更有重点、目的更明确。

C： 工作之余你喜欢做什么？

W： 下班之后我会去健身，周末就和朋友出去打篮球。我觉得工作也可以算是调节生活的一种方式，运动过后我的心情通常都不错，压力也变小了。

C： 成家之后你的生活有什么变化？

W： 自己的责任和压力跟以前完全不同了，不再是一人吃饱全家不饿，还需要照顾家庭。

第9篇：年度运营计划范文

一、公司基本人力状况分析

年底对公司基本人力状况进行总结，包括各部门的人数对比，学历结构分析，性别比例构成，司龄结构分析及年龄结构分析。

各部门人数对比：

相比于上一年度，员工总数增加13人，约12.5%。总经办由于财务组合并至集团财务中心，故减少;研发部由于部分项目暂时搁置，人数减少。20xx年公司的重心在运营，产品运营部员工人数增加，达员工人数占总人数的56%。

学历结构分析：

如图所示，公司77%以上的员工都是本科以上学历，总经办、产品运营部及人事行政部本科以上员工占比都是90%以上，20xx年度招聘的新员工，除部分设计岗位，其他岗位都是要求本科以上学历。大专学历主要集中在运维部，中专及中专以下学历只有个别，其中一名是行政的保洁员。

司龄结构分析：

我司平均司龄为1.4年，反映出公司正处于成长阶段，1年以下的员工人数占48%，且主要集中在产品运营部，因为公司工作重心的调整，产品运营部今年增加的员工数比较多，流动比较大。从其他时间段的司龄数据来看，分布较稳定，没有明显的流动，说明公司发展的基本层面还是较稳定。

年龄结构分析：

公司平均年龄不到27岁，且都在40岁以下，比较年轻，充满活力。公司年龄结构中，30岁以下员工占很大比例，为84%，主要集中在产品运营部，而且都是本科毕业的大学生，公司将加大培育力度，作为公司发展壮大的储备力量。30~40岁的员工占比16%，大多为各部门的核心员工，中坚力量，以中高层管理人员居多。结合前面的学历构成，公司中高层管理人员学历都较高，他们正自在人生的黄金年龄，人生观价值观都趋于成熟，可以加强企业文化的熏陶，建立传帮带的人才培养机制，促进公司发展壮大。

性别比例构成：

公司男女比例差距非常大，男性员工占88%，女性员工占12%。且女性员工主要集中在人事行政部及产品运营部，总经办高层管理及研发运维等技术部门，均为男性员工。

二、招聘工作总结，相关数据分析

1、招聘完成率分析。

如图显示，除运维部招聘完成率达100%，其他部门的招聘工作尚未完成，接下来1个月，要继续紧抓招聘，争取完成年度目标。

2、招聘人数相关性分析。

如图显示，本年度电话通知面试1127人，实际面试406人，占通知面试人数比为36.02%，较低，这和电话通知的话术及面试邀请邮件的撰写有关，要优化话术及邀请邮件内容，吸引应聘者过来面试。另外，20xx年度招聘较多的职位是产品运营部的运营专员，这类员工大多是从xx年-xx年的毕业生挑选录用，面试“放鸽子”的比较多;面试合格人数为65人，占实际面试人数比为16.01%，要加强对简历精准度的筛选，以及提高面试的判别力及专业度;录用入职人数为52人，占面试合格人数的80%，未报到or录用的原因主要是应聘者个人的考虑，包括薪酬、行业选择等原因，而且主要集中在运营专员，面试合格人数40人，录用入职人数为33人，主要是刚毕业一两年的学生比较迷茫，选择较多，不太稳定。试用合格人数为47人，占录用入职人数的90.38%，试用不合格原因主要是不适应创业型公司的企业文化，跟不上公司的快节奏。不到10%的不合格率，说明面试精准度较高，把关严格，试用期的考核和跟进比较到位。

3、招聘渠道分析。

公司的招聘渠道主要为网络招聘，99.9%的招聘来源于前程无忧、智联招聘和中国人才热线三大网站，只有个别岗位是内部推荐。公司的中高层管理比较稳定，招聘人数非常少，不需要用到猎头;招聘岗位和人数也是随时根据公司业务发展状况进行调整，而且创业型团队需要的是上手快能尽快适应工作岗位的员工，再结合公司的规模，故没用启用校园招聘;类似现场招聘、媒体广告等招聘渠道均不适合公司现阶段的招聘需要。

以运营专员这个岗位为例，网络招聘三大网站的实际面试人数及面试合格人数对比如下针对运营专员这个岗位，三大网站提供的简历，实际面试总人数为207人，其中前程无忧和中国人才热线的简历数较多，分别占比42%和40%，智联招聘人数最少，占比18%，差距很大。从面试合格率来看，三大招聘网站差距不大。

内部推荐渠道不容忽视，今年集团总部的销售总监和战略推广总监的招聘就来源于内部员工的推荐。后续会重视内部推荐，继续推行“内部人才推荐奖”。

另外，下半年完善了公司人才库的建设。除在职员工简历、面试合格简历等，还增加了“黑名单”，如个别“极品面试者”、无正当理由未报到且未沟通说明者。

4、离职率分析。

(1)新员工的离职率。今年公司新入职员工48人，目前已离职12人，年度新员工的离职率为25%。

(2)关键岗位离职率。公司的关键岗位主要是研发项目经理，产品经理，运营主管及设计师等。这些岗位的离职率为0，说明公司关键岗位，核心员工的留存率较高，团队凝聚力非常好。

(3)各部门离职率分析。

如图所示，除总经办、运维部的离职率低于20%，其他部门的离职都非常高，尤其是产品运营部的离职率，高达61.76%。

离职原因分析与改善措施：

如图，员工主动离职占比63%，其中个人原因主动离职占44%，主要包括员工不适应创业型团队的节奏、对薪酬福利不满、没有发展空间、个人转行及创业等，公司原因主动离职主要包括公司项目的搁置，创业型团队员工的归属感较低，制度不健全。被动离职占37%，主要是试用不合格以及因跟不上公司发展节奏而辞退。

产品运营部的离职率高达61.7%，其中有48%属于被动离职，一部分是新员工试用不合格，一部分是公司运营调整后部分被淘汰的，52%属于主动离职，包括转正薪资谈不拢，员工个人转行、创业等。另外，离职员工中的52%是20xx年入职的新员工。

改善措施：

(1)优化招聘流程。提前做好人力规划，完善各岗位说明，建立岗位胜任力素质模型，录用与岗位要求相符的人才。确定offer时，尽可能与应聘者明确试用期前后薪资及岗位职责等，避免出现因转正薪资谈不拢、实际岗位职责与面试时不一而导致心理落差。充分尊重应聘者的职业选择，不勉强。

(2)完善公司制度，尽可能的人性化;多举办员工活动，增加团队凝聚力，部门经理和hr随时关注员工心理动态，及时引导和沟通。

三、培训工作总结

xx年，公司的培训主要以内部培训为主，基本无外部培训。内训的重点是新员工入职培训，具体情况总结如下：

1、落实和优化“伙伴制度”。

“伙伴制度”其实跟导师制差不多，“伙伴”的主要职责包括：

入职当天，认识各部门负责人及本部门所有同事等;入职一周内，“伙伴”将引导您or与您共进第一周的午餐，并引导您熟悉公司周边交通、就餐、购物、就医等生活配套设施;入职一个月内,“伙伴”将引导您了解公司文化、制度、流程等，有任何生活or工作流方面的需求可第一时间寻求“伙伴”的帮助。

员工入职前，就会提前与部门负责人确定“伙伴”，今年在“伙伴”的安排上，大多都会选择小组的负责人，直接带新人，以前主要是安排职位相关的。另外，公司在下半年增加了“伙伴—新员工沟通交流会”，公司每两周举办一次，参与人员为试用期员工及员工的“伙伴”，员工转正后不参加此会。主要形式为：新员工发言：主要包括本周“重点工作”、“个人感受和体会”和“主要问题及建议”三个方面;伙伴点评：对新员工本周工作及表现加以点评，提出指导意见。hr会记录每位新员工的发言，建立台账，跟进其中提到的问题。

2、定期举办新员工入职培训。

新员工入职培训主要由三部分组成：入职当天指引、部门主管组织的部门级培训及公司级的强化培训。

20xx年共组织新员工入职培训6次，参与人员共48人。原则上是每月举办一次新员工入职培训，但某些月份入职员工不多，一般新员工有8人左右，就会视情况举办一次公司级的强化培训。考虑到有些员工可能入职时间会超过一个月才参加公司级的培训，所以在培训的内容上做了调整，入职当天的指引相比去年会更详细一些，主要目的是让员工了解公司的基本制度。

需要改善的地方：新员工入职培训是重点，但同时要加强业务部门的操作流程培训，以及业务相关理论知识的培训。

四、企业文化活动组织

1、成立兴趣协会。如：篮球协会、羽毛球协会、足球协会、乒乓球协会及户外登山协会。其中羽毛球协会活动组织频率最高，基本每周一次，除去节假日，其他每周五晚上都会订场打球，20xx年共活动36次，人均消费27元/次。其他协会活动频率较低。

2、下午茶计划。公司每周五下午举行下午茶活动，下午四点，音乐响起，下午茶开始，四点半音乐停止，下午茶结束。公司会在休闲区提供饮料、茶点、水果、糖果等。

3、配合集团公司微信公众平台的建设。微信平台会定期向全体员工推送集团各分公司的动态，也成立了集团通讯员小组。

企业文化建设这一块，公司更多的是依托集团的贯彻和宣导，在此基础上，体现公司的独特性和差异性，重点在人性化的员工关怀、团队凝聚力的打造。后续我们会组织更多的活动，调动员工的积极性，让其他活动组织频率较低的协会都行动起来。