保险自查报告精选(九篇)

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第1篇：保险自查报告范文

根据《市人力资源和社会保障局关于开展社会保险财政补助资金专项检查工作的通知》的工作部署和要求。成立了以局长为组长，分管副局长为副组长，中层干部为成员的领导小组。领导小组下设办公室在我局征缴股，具体组织实施此项工作，确保工作取得实效，达到预期目的。

二、召开专题会议，扎实贯彻执行

3月18日下午3时，全局干部职工召开了医疗保险财政补助资金自查专题会议。会上，分管副局长组织学习了《市人力资源和社会保障局开展社会保险财政补助资金专项检查工作的通知》（宜人社函〔2014〕62号）和《市人力资源和社会保障局开展2014年社保基金现场监督工作的通知》两个文件；主要领导就此项工作作了具体安排，要求全局干部职工高度重视此项工作，扎实开展自查，认真核对数据，梳理情况，查找问题，分析原因，及时整改，做好迎接省人社厅的抽查。

三、制定措施，扎实开展专项自查工作

按照市局文件精神，结合我局实际情况，制定了我局医疗保险基金财政补助资金自查实施方案，将任务分解到征缴股、支付股、财务组及办公室，就财政补助资金申请和分配机制，2012年、2014年中省市县各级财政补助资金数额、构成及到账情况，资金分配去向及划拨时间，未及时划拨到位的资金数额及原因，支付待遇结算中是否存在虚报冒领、挤占挪用等违法违规问题及其他相关相关工作逐项分配到股室，逐项进行自查，对各项数据和补助资金与县财政部门进行严格核对，对存在的问题进行梳理，分析原因提出整改方案，不断完善各项制度，确保各级财政补助资金的安全使用。

四、自查情况

我县各级财政医疗保险基金补助资金主要涉及到城镇居民基本医疗保险，城镇居民医疗保险各级财政补助资金是每年6月底（因居民医保基金是上年9-12月份征收次年医保基金），我局根据我县城镇居民基本医疗保险的实际参保情况，上报当年度参保人数和各级财政应承担的补助资金，由县财政局统一上报各级财政部门，对当年城镇居民基本医疗保险的应补助资金进行申报和补助。具体补助情况为：

1、2012年居民医疗保险的补助到位情况:

截止2012年6月底，城镇居民参保人数为21484人。各级财政补助标准为：中央为156元/人，省为58.7元/人，县为25.3元/人。中央应补助资金335.15万元，已到位425.95万元，超拨90.8万元（其中含2011年超拨60.05万元）；省级应补助资金126.11万元，已到位资金126.11万元（含2011年超拨56.23万元）；县级应补助资金54.36万元，2012年实际补助41.56万元，2011年超拨12.8万元，2012年县级配套资金54.36万元已全部到位。

2、2014年居民医疗保险的补助到位情况：

截止2014年6月底，城镇居民参保人数为29297人，个人参保缴费收入为256.9万元。各级财政补助标准为：中央为188元/人，省为63.3元/人，县为28.7元/人。中央应补助资金550.7836万元，已到位373.24万元，2012年超拨90.8万元，实际应补助86.7436万元；省级应补助资金185.45万元，已到位资金185.45万元；县级应补助资金84.0824万元，2014年县级配套资金84.0824万元已全部到位。

3、各级财政补助资金申请和分配机制情况：

每年6月底（因居民医保基金是上年9-12月份征收次年医保基金），我局根据我县城镇居民基本医疗保险的实际参保情况，上报当年度参保人数和各级财政应承担的补助资金，以纸质和电子文档两种形式上报县财政局，由县财政局统一上报各级财政部门，对当年城镇居民基本医疗保险的应补助资金进行申报；各级财政部门经过审核后将补助资金划拨到地方财政，由我局通过县政府财政管理信息系统划拨到县财政局社会保障基金财政专户，进行城镇居民基本医疗保险基金待遇支付和门诊费分配使用。

4、检查发现的虚报冒领、挤占挪用等违法违规问题及处理情况：我局在日常检查中采取抽查、走访参保病人等诸多方式进行检查，未发现虚报冒领的现象；我局和各乡镇社区未发现挤占挪用等违法违规现象。下一阶段我局将继续加强力度对虚报冒领、经办机构挤占挪用等违法违规行为的督导，做到早发现，及时处理、及时整改，杜绝此类现象的发生。

五、2014年基本医疗保险基金收支情况及基金决算中异常问题

（一）城镇职工基本医疗保险

1、2014年度基本医疗保险本年收入合计26391300.99元。其中：统筹金收入12064071.4元,个人帐户金收入14327229.59元，利息收入610593.31元。基本医疗保险收入同比2012年25974125.68元增加了1.6%，基本医疗保险年末参保人数19597人，比2012年的19585人增加了12人。

2、基本医疗保险2014年支出26661211.83元,其中:统筹金支出13117176.69元，个人帐户金支出13080035.14元，上解调剂金支出464000.00元。比2012年的支出28692871.6减少了2031659.77元，减少比例为7.6%。

3、基本医疗保险基金2014年收支结余-269910.84元，年末滚存结余18115205.84元。

（二）城镇居民医疗保险

城镇居民医疗保险2014年收入10097106.77元，利息收入256287.77，同比2012年10,293,316.21元减少了196209.44元。2014年累计支出10528944.38，其中：住院支出8822192.38元，门诊统筹支出677660.00元，上解支出919,000.00；同比2012年支出12432242.92元减少了1903298.54元。2014年收支结余-431837.61元，年末滚存结余6755701.29元。

（三）特殊人员医疗费

现有二等乙级以上伤残军人60人，离休干部13人，本年特殊人员医疗收入745721.18元，累计支出391,300.44元，本年收支结余354,420.74元，年终滚存结余-344,779.07元。县财政将二等乙级以上伤残军人医疗费纳入年初预算，划入社保基金财政专户进行管理，妥善解决二等乙级伤残军人的医疗费问题。机关、事业单位、企业离休干部住院医疗费在县内实行定点医疗机构挂帐，由医保局按月与定点医院进行结算。离休干部住院医疗费由我局向县政府提出请示，财政局向县政府提出建议，县政府同意后财政划拨。

（四）医疗保险基金收支不平问题分析

1、城镇职工基本医疗。收入增加原因：2014年职工基本医疗保险基金实行按月征收，做到了应保尽保，扩大了参保面。支出减少原因：一是2014年部分定点医院尚未到我单位划拨住院挂帐费用，约500万元；二是2014年个人帐户金尚未发放（以2014年12月31日止），造成2014年医疗费用支出减少。

第2篇：保险自查报告范文

根据渝人社保基治办发〔200*〕2号文件的精神,按照县劳动和社会保障局紧急召开基金专项治理会议的要求，我局领导高度重视并积极开展基金专项治理自查工作，安排落实相关科室人员进行认真细致的自查。现将养老保险基金专项治理自查情况汇报如下：

一、养老保险业务内部控制情况

200*年2号文件的精神,按照县劳动和社会保障局紧急召开基金专项治理会议的要求，我局领导高度重视并积极开展基金专项治理自查工作，安排落实相关科室人员进行认真细致的自查。现将养老保险基金专项治理自查情况汇报如下：

（一）对待遇审核、基金财务管理、数据信息管理与维护、稽核监督等部门的重点业务岗位不得使用非在编聘用人员。对缴费核定、待遇审核、稽核监督等工作岗位应实行定期轮岗制度。

（二）建立了工作考核制度、奖惩制度、责任追究制度。

（三）业务部门严格审查参保申请人的进入资格，应按规定的标准核定参保单位或个人参保人员的缴费基数，制定并向有关部门提交征收计划，并对参保单位欠缴的基本养老保险费实行台帐管理。

（四）对参保单位或个人参保人员缴费基数、缴费月数、参保时间、

参工时间等涉及退休待遇发生变化的基础信息维护业务，应由业务部门会同稽核部门（或岗位）对相关维护信息的真实性进行调查核实，并由社保局分管领导审核，主要负责人审批同意，按规定程序进行修改。

（五）各财务人员应明确岗位职责，严格执行基金财务制度、基金会计制度和基金财务管理制度的有关规定。

（六）财务科建立基金支付审核权限和程序办理。对于大额异常资金的支付和涉及基金管理的重要事项，必须有相关部门或岗位人员会签和明确的文字记录或报告，主要负责人应有明确的审批意见。

（七）业务经办人员应严格按照规定做好登录密码的保管和使用，对因保管不当遗失、泄露登陆密码的，应对造成的使用后果承担直接责任。

（八）加强对信息数据的管理和维护。制定并实施数据库备份方案，建立异地备份制度，硬件备源应急系统，做好应急预案，确保数据安全。

（九）建立健全档案资料保管和借阅制度，档案资料指定专职人员保管，并制定查、借阅办法。

二、基本养老保险稽核工作情况

200*年9月到10月，我局专门成立了养老保险费征缴审计稽核工作领导小组，对xx县xx户参保单位进行了200*年缴费人数和缴费基数申报的书面和实地稽核（其中书面稽核x户，实地稽核xx户）。被稽核的xx户参保单位申报的缴费人数为**人，占全部参保人数的比例为x%，稽核单位的参保缴费职工人数为xx人，无少报在职缴费人数现象；申报的缴费工资总额为**x万元，稽核认定的缴费基数为**x万元，绝大多数参保单位都是如实申报缴费基数，只有**天然气公司少申报缴费基数**万元，主要存在于奖金方面的原因；申报全年应缴纳养老保险费为**万元，稽核认定应缴纳的养老保险费为**万元，由于**公司少报缴费基数需补缴养老保险费**万元，以上存在的问题，已经通过有关规定进行了业务处理，并通知该单位补缴入库。

三、我县退休人员及退休审批情况

截止200*年末，我县企业退休人数**人，当期新增x人（其中正常退休x人，特殊工种退休x人，病退休x人，军退x人），月增加基本养老金金额xx元；当期减少**人，全年共支付基本养老金金额xx万元。参保人员办理退休应由本人填写书面申请、提供本人身份证、户口簿、独生子女证明、本人近期免冠一寸照片两张、职工养老保险手册或养老保险关系接续卡，同时由相关单位或个人填写《xx市参加企业职工基本养老保险人员退休申报表》，将职工个人档案及其有关资料在达到法定退休年龄的当月报送社会保险局，再由社会保险局退管科初审，分管领导复审、主要领导抽审后，上报劳动保障行政部门审批。审批合格后，由社会保险局负责通知相关人员办理退休手续。

四、退休人员资格核查情况

200*年，我局对我县退休人员领取养老待遇资格进行了核查。本地验证xx人，其中未来验证或因人举报而停发养老待遇人员xx人；从200*年10月至200*年底，异地验证共计x人。核查对象主要为高龄、重病等特殊群体，核查工作由我局与机构邮局共同完成，机构邮局对需要进行资格核查的退休人员进行宣传，并要求退休人员到我局退管科出具手续进行验证，对行动不便的退休人员我们采取上门核查服务，既方便了群众，又防止了基金的流失。

五、养老保险基金征收、划转、情况

养老保险基金纳入财政专户实行“收支两条线”管理，专款专本文章共2页，当前在第2页上一页[1][2]用。近两年来，我局加强了与财政、地税、银行等部门的工作联系，使养老保险基金的征收与工作更为方便和准确。在征收方面，由我们协助地税部门征收以及邮局代收，邮局代收个人养老保险费每月定时划转到养老保险基金征缴专户（xx分户）。在支付方面，每月待养老金从财政专户拨入养老保险基金支出户后，再由我局向邮政局提供相应的资金和发放数据盘，邮

局于每月26日前将退休养老金发放到退休人员的存折里。

六、两次审计中存在的主要问题及纠正情况。

200*年至200*年历次审计中，仅发现200*年1—11月邮政代收的个人养老保险费存在延压现象，但200*年12月末余额为零。问题发现后，我局已于200*年底进行了及时纠正，现在邮局每月定期将代收的个人养老保险费转入基本养老保险基金征缴专户。我局无其他重大问题，不存在截留、挤占、欺诈、套取、骗取基金等问题。

第3篇：保险自查报告范文

市财政局：

XXX严格按照《XX市财政局 XX市纪委机关 XX市审计局关于印发＜严肃财经纪律及财务管理风险排查工作方案＞的通知》（XX财政监〔2020〕XX号）的文件要求，结合十二个重点领域方面开展自查。现将我单位自查报告如下：

一、预算管理方面

一是预算编制准确。严格结合市财政局预算编制明确范围、标准、人员和公用预算按照定员定额标准编制本部门预算，编制结转资金与上年部门决算数据衔接。每年度预算结合下年度计划开展活动，按照“二上二下”时间节点，履行集体决策程序。

二是预算执行规范。本单位不存在非税收入，按时缴纳银行利息至国库指定账号，不存在无预算、超预算、超标准、超范围列支人员经费、公用经费和项目经费情况、不存在违规发放工资、奖金、津贴补贴等问题。

三是结转资金符合政策规定。

二、支付管理方面

每年年底制定下年度预算编制用款情况，加强用款计划管理，严格资金支付，并安排单位财务工作人员统一管理四川省政府财政管理信息系统数字证书。

三、货币资金管理方面

严格库存现金管理，严格执行库存现金限额标准，建立大额现金提取审批制度。安排财务人员定期和不定期抽查盘点库存现金，于每月底结合银行月对账单明细逐笔核对银行存款收支明细信息。不存在违反规定私设“小金库”情况、不存在违规将预算单位账户中的财政拨款资金转为定期存款情况、不存在采取购买理财产品方式存放资金情况。

四、会计管理方面

单独配备会计岗、出纳岗，严格按照《会计法》和国家统一会计制度规定，建立健全会计人员岗位责任、内控制度并执行。按规定建立会计账册、设置会计科目，依法依规进行会计核算，保证会计指标的口径一致。坚持定期对账制度，做到账证、账账、账表和账实相符；按规定保管和使用财务印章、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

五、内控管理方面

成立单位内控领导小组，加强业务层面内控建设。建立“三重一大”事项集体决策制度，按照分事行权、分岗设权、分级授权要求落实不相容岗位分离和定期轮岗。积极开展自我评价监督，建立内控报告制度、经济活动风险定期评估和内部监督机制，结合财政局内部控制工作要求，开展本单位内控和自我评价工作。

六、政府采购管理方面

在政府采购上，严格按照法定采购方式和程序实施采购，进行计划备案，及时支付采购资金，不存在无预算采购、超预算采购情况。

七、资产管理方面

定期清理盘点资产、确保账实相符。采取数字化动态管理，按照固定资产的标准、分类及时录入四川省行政事业单位资产管理信息系统。

八、账户管理方面

账户开设规范，账户使用中严格按照批准的核算范围使用账户，不存在账户之间无正当理由相互划转资金情况。

九、往来款项管理方面

定期清理单位往来款项，建立清理台账，针对往来款项及时进行账务处理。加强借款管理。办理借垫款严格履行审批程序，签订借款申请书。

十、票据管理方面

单位票据管理制度健全，开设XXX财政电子票据uk账户，申领、使用符合票据管理要求。票据保管合理，建立票据台账，使用保险柜保管方式，做好票据的保管和序时登记工作。不存在擅自印制财政票据，转借、串用、代开财政票据，伪造、变造、买卖、擅自销毁财政票据，伪造、使用伪造的财政票据监（印）制章情况。

十一、决算管理方面

按部门决算编制要求，将单位所有收支和结余结转情况进行全面反映，决算报表相关数据与单位会计账簿数据和实际发生的经济业务事项一致、与上一年度数据衔接一致。决算报送及时，上报的决算报表数据准确、手续完备。

十二、存量资金清理方面

及时全面清理年度单位账户存量资金，应缴的存量资金按规定已缴回财政。针对我单位基本存款账户上的所有实有资金和其他账户上属于财政性资金形成的资金结余将于2021年1月15日前全部缴回财政。

第4篇：保险自查报告范文

一、现代工业自查情况

到2014年年底，我镇企业单位共有212个，其中个体企业211个，规上企业1个；工业总产值达到783万元，其中个体工业总产值达483万元，规上企业总产值300万元；利润总额达到275万元，其中个体工业达到157万元，规上企业达118万元；从事现代工业人数达到310人，其中个体工业从业人员298人，规上企业从业人数12人；本年度固定资产投资完成额183万元，其中个体工业72万元，规上企业111万元。

二、现代工业目标考核工作情况

（一）完善阵地建设，专人组织工作。按照指示，我镇完善了企业办公室硬件设施，企业办公室制定了比较规范的规章制度并实现了制度上墙；同时安排专人组织企业办公室的工作，以确保我镇现代工业等工作的有序、顺利开展。

（二）加强领导组织，健全工作机制。镇党委、政府把我镇现代工业发展摆在重要位置，及时召开专题会议传达有关要求，精心组织、科学调度、统筹安排。成立了以镇长张云峰为组长，副镇长向禹为副组长，相关责任部门、单位为成员的现代工业工作领导小组，明确了职责任务，将现代工业发展列入年度考核的内容，实施年度考评、奖惩。同时围绕我镇现代工业的提升和发展，加大服务力度，建立健全相关制度，为工业企业提供便利的服务平台，对辖区内的企业或小作坊建立了原料采购、生产、销售台账，有利于我镇对现代工业工作进行有效管理。

（三）开展日常工作，促进工业发展。为了稳定我镇工业增长，我镇一方面通过调整宏观经济政策和加工业结构调整来保持工业平稳增长；另一方面应通过调整投资结构和出台一些利民生、促消费的政策措施，加快经济内生增长动力机制的形成。针对我镇现代工业的发展情况，一是要适时适度调整政策，确保经济平稳运行；二是加快结构调整步伐，促进经济协调发展；三是合理引导民间投资，激发经济发展活力；四是有效引导消费需求，构筑经济内生动力。本年度我镇企业办公室针对我镇工业发展缺乏资金的短板，积极推进我镇的工业招商工作，同季度重点工作接合，有力地推动了我镇现代工业的发展，尽力给我镇现代工业的发展创造良好的政策环境和尽力提供资金支持。2014年我镇将现代工业发展与新型城镇化工作结合起来，以新型城镇化建设带动和助力我镇的现代工业的发展。2014年现代工业持续发展，增加值可佳，现代工业呈健康发展状态，现已完成了各项目标任务。

第5篇：保险自查报告范文

一、狠抓队伍建设、争创先进组织

一是积极建设学习型党支部，支部建立了周学习制度，每周三下午，全处人员集中进行政治理论学习，并要求做到内容、人员、时间、效果四个落实，要求每人做好记录、每人有发言、每人有体会，保证学习效果。

二是抓好干部素质建设，切实加强党员干部自身建设，提高党性修养，增强党性观念。局机关党委规定的学习内容，支部都组织大家认真学习，《进一步强化学习意识、全局意识、补台意识、机遇意识》、《为官避事平生耻》、《做人好、心不老》以及党风廉政廉洁方面的规定，不断增强党员干部思想意识和政治意识。

三是定期召开民主生活会，以建设队伍、服务企业、改进作风、业务座谈-等为主题定期召开民主生活会，不仅使科学发展观的核心理念深入到每个人员心中，也进一步学习交流业务工作。同时营造了和谐的工作氛围。商贸服务管理处人员结构上，既有经验丰富的老同志，也有年富力强的中年人，还有朝气蓬勃的年轻人，老同志搞好传帮带，年轻同志工作有激情能主动承担各项任务。工作中做到补台不拆台，到位不越位，取长补短优势互补，形成处内相互协作、相互促进的良好风气。

四是开展活动联系基层。春节前举办了130多人参加的迎新春联谊会，大家共谋发展、协调人生、加深感情。3月份，处室组织行业协会、商贸企业180人在北大明宫遗址公园开展了以发展低碳经济、打造低碳城市为主题的植树活动。通过系列活动加强了与基层企业的联系，也进一步增强了工作的凝聚力。

二、加强理论学习，践行科学发展

建设一支素质高，能力强，作风硬的干部队伍是做好商务工作的前提，也是建设国际化大都市的重要载体。为此，商贸服务管理处在抓好队伍建设的同时，也非常注重加强业务能力建设。首先从思想意识上使全处人员认识到，业务知识的学习关系到商务事业的兴衰，直接影响到全市经济又好又快发展。其次是抓好涉及商务工作的各项法律法规制度学习，全处还积极参加各种业务知识学习和各项业务培训，今年以来重点学习了关中天水经济区发展规划，流通现代化方面的知识，对国内商务工作的创新案例，集中时间进行讨论学习，并努力将学习成果转化为推动工作的动力，全处的业务能力和水平得到进一步提升。

三、开拓务实创新，做好业务工作

市级机关机构改革以后，商贸服务管理处随着工作职能的调整，业务范围有了较大扩展，工作量明显增加。处室紧紧围绕商务局中心工作，坚持内抓管理，外塑形象，不断提升综合管理服务水平的工作方针，积极克服人员少、工作头绪多的矛盾，充分发挥每个人的潜力，工作取得了一定的成绩。

一是大力推进流通现代化工作。

连锁经营取得长足发展。今年我们与中国连锁经营协会联合，在西安举办了第八届中国零售业防损峰会，受到企业好评。与《零售世界》杂志社联合举办了寻找零售新卖点西安零售企业老总沙龙活动。协调中国连锁经营协会到西安国际港务区考察。今年14月份，完成5家企业设立并开展连锁经营业务的申请，新增连锁门店61个;另外受理、审核1家企业开展特许经营业务的请示，新增特许经营门店7个，审核6家企业特许经营备案。

现代物流业成绩显著。经过我们积极努力，西安市获得商务部国家流通领域现代物流示范城市称号，积极推荐我市22家物流项目，争取列入省发改委2010年度现代服务业专项资金支持。起草制定了开展两业联动试点工作方案，总结、发现我市制造业与物流业融合发展的案例，有效推进区域两业联动工作健康发展。

电子商务进一步发展，交易平台更加完善。今年对我市大宗商品中远期交易市场进行了摸底调查。积极引导和扶持大宗商品中远期交易市场的健康发展。协调陕西大宗煤炭交易市场与民生银行签订2010年度第三方资金托管服务协议，实现了市场交易资金的实时管理和划拨。

二是早餐工程规模扩大，品种增加。

今年以来，指导早餐公司加强食品安全管理，增加了五彩大包、茶叶蛋、杂粮粥-等新品种。并联系协调各区县增设早餐网点。指导早餐公司做好对早餐二期工程建设的管理和推进工作，陈宝根市长及韩松副市长都对早餐公司进行了视察。

三是认真实施家政服务工程，服务网络平台建设取得突破

四是规范餐饮业管理

五是营造良好消费购物环境，做好扩消费工作

今年3月5日至3月21日期间，联手国美电器，发放总价值500万元的3.15消费贴补，以家电以旧换新、购买节能惠民产品-等拉动消费。与苏宁电器联合开展西安首届绿色家电美居消费节，4月30日，组织我市大型超市、商场、百货店、专卖店、家居、大型餐饮、美容美发、洗浴-等商贸企开展消费月活动，采用多种形式开展促销活动，参与让利商品7.6万种，让利金额达1.48亿元。

四、积极服务企业，树立良好形象

在创先争优活动中，我处始终坚持面向社会、服务企业的宗旨，树立良好的服务意识，切实让企业服务在商务、满意在商务，自觉接受企业监督，对企业反映的各种问题，我们都尽力给予解决。处里还定期深入企业，了解企业经营发展中存在的各种问题，帮助企业解决困难。需要和部门协调的，我们也积极协调，争取让企业带着问题来，带着满意走，不断为我市商务企业的发展创造良好的外部环境。

如：组织餐饮企业赴长安区五台镇考察投资，进行对接。西洽会期间，协调组委会，指定西安呀咪营养餐配送公司为西洽会餐饮专供商，帮助早餐公司解决实际困难-等。

五、完善工作机制，提高办事效率

一个处室如同一台机器，每位同志相当于机器各个部件，只有各个部件充分发挥作用，这台机器才能高效运转。各部件之间相互配合，这台机器才能不出故障。为了让处室各项工作能走在前头，创先争优，我处完善了各项工作制度，制定严密的计划措施，使每个工作人员都能明确各自职责和要求，极大提高了工作效率和服务水平。同时严格各项办事制度和流程，重大事项集体决定，杜绝不廉洁行为的发生。处内建立了处室月度工作例会制度，及时通报处室内部人员的工作动态，做到工作相互通气、相互配合，形成了处室内部发扬民主、主动交流的良好工作氛围。

第6篇：保险自查报告范文

一、加强领导，落实责任

我局认真落实了保密工作领导责任制。专门设有保密工作领导小组，明确由分管领导宋君任组长，各科室负责人为小组成员。具体负责落实我局保密工作。

二、抓好档案保密工作，牢固树立保密意识

1、认真开展保密宣传教育工作。局班子非常重视档案保密工作，认真开展保密宣传教育工作，始终把档案保密工作作为局工作的大事来抓。组织全体人员深入学习有关文件精神，坚决防止麻痹思想和侥幸心理，努力提高工作人员对档案保密重要性的认识。强化人员保密意识，即要热情接待利用者，又要加大档案保密监管力度，以确保档案绝对安全。

2、加强档案保密工作。我们制定并实施了较为有效的措施：一方面，加强对归档文件材料的保管以及保密力度，由档案人员统一集中管理，任何个人不得擅自挪用，凡涉及保密的文件资料，认真做好保存工作;另一方面，认真做好文件的收发工作，做好档案的收集、整理工作，保证归档文件材料完整、准确、系统;严格按照《保密法》和《档案法》管理档案，保证档案的安全和利用。严格执行《借阅规则》，做好保密工作。

3、全完善各项规章制度，确保制度落到实处。对局原有档案保密的各项规章制度进行了一次认真的梳理，在原来的基础上加强了档案利用、保护、保密等规章制度的落实，并不断地加以补充和完善。继续实行档案专人保管、专人查阅、集中归档。在借阅方面，未经主管领导批准原件不准外借离馆，严格审查利用者的有效身份证件，档案借阅归还前，要求有关工作人员认真清点，确保不出任何纰漏。

4、算机信息系统的保密工作。近年来，由于形势发展，工作需要，我局为各科室配备了电脑，组建了莒县档案信息网，为加强计算机系统的保密工作，我局采取以下措施：一是制定了相关的计算机使用管理规定。各计算机使用严格按照计算机使用及管理制度执行，从制度上保证计算机使用及保密;二是档案馆设有专用计算机供档案查询使用;三是每台电脑系统都安装了防火墙或瑞星杀素软件，防止黑客、病毒入侵;四是要求全局工作人员严格按规范操作，发现病毒及时报告;五是明确规定涉密不上网，上网不涉密，确保档案管理的保密性和安全性。

5、好开放档案的清查工作，保证档案信息安全。我局本着务求实效，全面彻底的要求，对馆藏档案进行了一次全面彻底的核查，做到心中有数。对在核查中发现的不安全因素，立即采取措施加以整改;对开放档案内容做到精确鉴定，涉及个人隐私，组织机密的不予开放;保证有开放价值的开放，该守密的不开放，该开放的不守密，做到不仅要保证档案实体的安全，而且又要确保档案信息安全。

三、我局保密工作存在问题及改进建议

第7篇：保险自查报告范文

县教育局：

根据县教育局安全工作会议安排，我校在11月23日全校教职工大会上由校长卢登雄同志传达了县教育局安全工作会议精神，并领学了《黄梅县中小学（幼儿园）安全管理若干规定》，11月25日上午，卢登雄同志又带领政教线、总务线及相关人员，对学校的校舍设施、体育设施、水电设施、工厂饮食卫生、前后门口等，逐一     进行安全自查。

现将检查情况和整改措施报告如下：

一、安全隐患

（1）逸夫楼楼梯地面平滑。

（2）通往家属区电线部分裸露。

二、整改措施

（一）逸夫楼楼梯地面平滑整改措施。

1）学习《实验小学安全工作责任状》、《实验小学安全工作管理条例》，明确目标责任。

2）组织具体人员到位。

每天行政值日人员在上午放学、下午放学到楼梯口，管理安全、维护学生下楼、禁止家长上楼。

每天上午、下午最后一节课老师，组织带领本班学生有秩序地下楼。

每天课余时间，安排安全小卫士值班，管理学生在楼梯安全。

 （二）通往老家属区部分线路裸露整改方案。

10月26、27日，由总务处已安排水电管理员更换了新电线。

第8篇：保险自查报告范文

根据关于印发《市药品专项整治工作检查评估实施方案》的通知，结合我县药品安全专项整治情况，考虑合理缺项，标准分为74分，自评项得分为70分，加分项得分5分，合计75分。现将我县药品安全专项整治工作自查自评工作报告如下：

一、组织领导，政策导向（标准分12分，自评得分12分）

（一）组织领导。 （标准分5分，自评得分5分）

1、根据市关于开展药品专项整顿的总体要求，二0 0九年十月十六日成立了县食品药品监督管理局药品安全专项整治工作领导小组。由局长担任组长，两位副局长担任副组长，各科室负责人为成员，确保我县药品安全专项整治工作尽快进入开展阶段。（标准分2分，自评得分2分）

2、结合本辖区实际，二0 0九年十一月十三日研究制定了《县食品药品监督管理局药品安全专项整治工作实施方案》，切实保障全县药品安全专项整治工作的顺利开展。向县卫生、公安、工商和经济部门等征求意见的基础上，研究制定了《县药品安全专项整治工作实施方案》征求意见稿并报请县政府，2010 年 2月3日，县人民政府印发了《县药品安全专项整治工作方案》，并部署了2010年全县药品整治工作重点，明确了各部门在整治行动中的职责和任务。（标准分2分，自评得分2分）

3、在药品安全专项整治工作期间，共召开了四次县食品药品监督管理局药品安全专项整治领导小组工作会议，并形成会议纪要，确保

药品安全专项整治工作的连续性和阶段性。在会议上总结药品安全专项整治阶段性工作成果，并研究部署下一步工作任务。（标准分1分，自评得分1分）

（二）、部门协作（标准分5分，自评得分5分）

4、2009年4月29日，印发了由县食品药品监督管理局、县卫生局、县工商行政管理局联合的《关于联合开展药品、保健食品县场专项整治活动的》通知，建立了联合检查、联合执法机制，通过联合专项整治，齐抓共管、形成了整治合力。（标准分2分，自评得分2分）

5、根据《关于联合开展药品、保健食品县场专项整治活动的》通知，进行了为期一个月的药品、保健食品县场专项整治，促使我县药品、保健食品县场健康有序发展，保障了人民群众的身体健康。

2011年2月23日，印发了由县卫生局、县食品药品监督管理局联合的《县医药系统关于贯彻落实打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动方案》，并进行了为期三个月的专项检查。（标准分1分，自评得分1分）

6、2009年12月11日至22日，县食品药品监督管理局局长带领技术监督科、办公室等科室的相关人员对我县义齿生产加工行业县场情况进行了调研，通过调研，对全县义齿生产加工县场的基本现状、存在的问题和困难及以后发展方向有了初步的掌握和了解，形成调研报告，为政府科学决策提供了参考依据。（标准分2分，自评得分2分）

（三）、产业结构调整（标准分2分，自评得分2分）

7、县经济局根据县医药产业发展现状进行分析调研的基础上，对发展制约的环节进行深度剖析，并提出了县医药工业发展基本思路及措施。

（标准分1分，自评得分1分）

8、（缺项）

9、县食品药品监督管理局严格按照《药品经营企业许可证管理办法》的规定，严格审核新开办药品零售企业药师资质、经营场所、设施设备情况，2009年县县食品药品监督管理局了关于申办《药品经营许可证》及变更《药品经营许可证》许可事项须提供相关资料的通知，提高准入门槛，有效地提升了县药品经营零售企业整体管理水平和经营环境。（标准分1分，自评得分1分）

二、专项整治的重点工作（标准分50分，自评得分50分）

（四）、打击生产销售假药（标准分8分，自评得分8分）

10、县食品药品监督管理局了《关于印发在全县开展打击利用互联网等媒体虚假广告及通过寄递等渠道销售假药专项整治行动方案的通知》，并开展了严厉打击通过寄递方式销售假药专项行动。（标准分3分，自评得分3分）

11、县食品药品监督管理局在严厉整顿违法药品广告行为的过程创新监管，探索药品广告监管长效机制，在行动中，采取了以下措施。一是建立广告检查员制度。设置广告检查员1名，每周定期对我县主要媒体的药品广告进行监测，发现违规药品广告及时上报局分管领导，进一步核实确认违法事实后提请工商部门查处，广告案件移交率为100%；二是强化部门配合。与工商、广电等部门积极配合，研究广告管理工作重点与管理措施，加强信息沟通，严密监管广播电视、报纸和网络等传播媒体。（标准分2分，自评得分2分）

12、在查处生产销售假药案件中采取对货值超过5万元的案件要

100%进行追根朔源，涉嫌犯罪的案件要及时移交给公安机关。（标准分3分，自评得分3分）

（五）、整治非药品冒充药品（标准分7分，自评得分5分）

13、在结合我县实际，全面分析辖区内药品县场经营非药品动态，2009年和2011年分别两次制定并印发了《县食品药品监督管理局非药品冒充药品专项整治行动工作实施方案》，并进行了两次阶段性专项行动。（标准分1分，自评得分1分）

14、经过两次非药品冒充药品专项整治行动，杜绝了辖区内药品经营企业非药品冒充药品现象。（标准分2分，自评得分1分）

15、经过两次非药品冒充药品专项整治行动，杜绝了辖区内基层医疗机构和民营医疗机构非药品冒充药品现象。（标准分2分，自评得分1分）

16、在非药品冒充药品专项整治行动中，执法人员对各种非药品冒充药品的行为分门别类，按照谁审批谁负责的原则进行案件移送，对于属于我局管辖范围内的案件一律按照法律条款严格处理，切实维护了消费者生命健康权益。（标准分2分，自评得分2分。）

（六）、药品生产监管（标准分2分，自评得分2分）

17、（缺项）

18、（缺项）

19、县内有一家高风险药品生产企业（××县药业有限公司），县食品药品监督管理局长期派驻一名驻厂监督员，对其购进原料、投料和生产过程进行全程的监督检查，保证了所生产药品的质量。（标准分2分，自评得分2分）

20、（缺项）

21、（缺项）

（七）、规范含麻黄碱类复方制剂的生产经营秩序（标准分5分，自评得分3分）

22、自2008年开始，县食品药品监督管理局就已将含麻黄碱类复方制剂的管理纳入药品安全专项整治工作中，我局向各药品经营企业转发了国家局《关于进一步加强含麻黄碱类复方制剂管理的通知》（国食药监办[2008]613号），并严格要求企业建立含麻黄碱类复方制剂销售登记制度。2011年印发了《县食品药品监督管理局开展特殊药品、蛋白同化制剂、肽类激素、含麻黄碱复方制剂专项监督检查工作实施方案》。（标准分1分，自评得分1分）

23、在专项整治工作中辖区内未发现含麻黄碱类复方制剂流入非法渠道。（标准分2分，自评得分2分）

24、在含麻黄碱复方制剂专项整治工作中，执法人员不断加强含麻黄碱类复方制剂经营企业的监督检查，严厉打击含麻黄碱类复方制剂违法违规行为重点跟踪核实相关药品销售流向，使药品在可控渠道内流通，严防流弊发生。（标准分2分，自评得分2分。）

（八）、药品购销渠道管理（标准分6分，自评得分5分）

25、县县食品药品监督管理局在2009年和2011年分别印发了《县县食品药品监督管理局集中整治药品购进渠道专项检查工作方案》和《县县食品药品监督管理局开展打击违法购销药品专项行动实施方案》，部署专项整治工作。（标准分2分，自评得分2分）

26、根据实施方案的要求，开展了专项整治工作，有效地净化了县县药品县场。（标准分2分，自评得分1分）

27、以GSP重新认证和换发《药品经营许可证》工作为契机，加强零售药店的药品分类管理，药品与非药品、处方药与非处方药分开陈列，

并分类标识醒目。对在检查中发现经营非药品欠管理规范者，均书面通知责令整改到位。（标准分2分，自评得分2分）

（九）、（缺项）28---34项

（十）、建立国家基本药物生产供应和质量保障机制（标准分9分，自评得分9分）

35、制定了《2011年县县食品药品监督管理局基本药物质量监督检查计划》，建立健全了基本药物生产供应和质量保障机制。（标准分3分，自评得分3分）

36、根据《2011年县县食品药品监督管理局基本药物质量监督检查计划》，保证了辖区内国家基本药物生产企业中标并生产使用的品种抽验覆盖率达到100%。（标准分3分，自评得分3分）

37、（缺项）

38、（缺项）

39、制定了对基层执行基本药物制度的督查指导方案，并对基层医疗机构进行了监督检查。（标准分3分，自评得分3分）

三、药品安全保障工作（标准分10分，自评得分分）

（十一）、应急处置工作（标准分4分，自评得分3分）

40、2009年制定了重大药品安全事件应急预案，并成立了领导小组。（标准分2分，自评得分2分）

41、应急演练计划，但未开展应急演练。（标准分1分，自评得分0分）

42、并开展了应急培训工作。（标准分1分，自评得分1分） （十二）、药品不良反应监测（标准分3分，自评得分3分）

43、制定了《县药品不良反应报告管理规范》，规范了药品不良反应监测报告的收集、核实、评价、上报流程，并制定了一系列相关制度。（标准分2分，自评得分2分）

44、（缺项）

45、上级部门配发的不良反应监测基础设施正在调试，即将交付于使用。（标准分1分，自评得分1分）

（十三）药品使用环节监管（标准分3分，自评得分3分）

46、根据关于转发市食品药品监督管理局市卫生局“关于加强《吉林省医疗机构药品质量管理规定（试行）》实施工作的通知”的要求，全面加强了对医疗机构的监管，对违法违规行为予以处罚，并将处理结果通报给卫生部门。（标准分1分，自评得分1分）

47、制定了药店、医院合理用药指导培训方案，县卫生局聘请护理学院老师分两次对县所属60多家村卫生所和200家民营医疗机构进行了合理用药培训,并得到了很好的效果。此外,对所属各医疗机构发放合理用药培训电子课卷,要求各单位自行进行合理用药培训。（标准分1分，自评得分1分）

48、积极响应省卫生厅合理用药检测和评估工作的要求开展工作,县医院已经安装合理用药检测评估网,县医院是二甲医院(三甲医院启动检测评估二甲暂时没有接到有关通知)根据省厅统一部署将开展合理用药检测评估工作。（标准分1分，自评得分1分）

（十四）、药品电子监管（缺项）

四、宣传与信息工作（标准分7分，自评得分7分）

（十五）、安全用药宣传普及活动（标准分2分，自评得分2分）

51、结合县实际，制定了县食品药品监督管理局安全用药科普宣传方案。（标准分1分，自评得分1分）

52、下乡镇、下社区、下学校，多次组织开展了宣传用药安全的讲座、公益活动。（标准分1分，自评得分1分）

（十六）、专项整治宣传工作（标准分5分，自评得分5分）

53、各相关部门定期向县食品药品监督管理局药品安全专项整治工作办公室报送整治工作信息。（标准分2分，自评得分2分）

54、县药品安全专项整治工作办公室在药品安全专项整治工作期间共编发了9期药品安全专项整治工作简报，有效推动了专项整治工作的宣传发动。（标准分2分，自评得分2分）

55、同时在在报刊、杂志上多次刊登了药品安全专项整治工作进展情况，形成了浓厚的舆论氛围。（标准分1分，自评得分1分）

五、责任体系建设（标准分8分，自评得分8分）

（十七）、药品安全责任体系建设（标准分4分，自评得分4分）

56、为使药品安全专项整治工作顺利开展，每年年初层层签订了工作目标责任书，保障药品稽查分局等各部门独立开展专项整治工作。打击侵犯知识产权和制售假冒为劣专项行动中，县食品药品监督管理局高度重视此项工作，在经费紧张的情况下，专门安排6000元专项资金投入到宣传及专项检查中，保证此项活动的顺利进行。（标准分4分，自评得分4分）

（十八）、检查评估工作（标准分6分，自评得分6分）

57、（缺项）

第9篇：保险自查报告范文

一、提高站位，牢树合规经营思想根基

按照银保监局下发的工作方案要求，我公司认真部署相关工作，再次强调将合法合规经营摆在工作的首要位置，在此基础上认真开展业务。要求员工牢树合规经营思想根基，坚决杜绝一切违规乱象，一经发现，严肃处理。

二、加强内控管理，认真排查公司业务合规性

按照银保监局办公室下发的乱象整治工作方案通知，在我公司内认真开展业务合规性排查工作，经自查：

1、我公司不存在通过虚构中介业务等方式协助保险套取费用行为；

2、我公司不存在销售未经批准的非保险金融产品，不存在销售类保险卡单，不存在其它超范围经营行为；

3、我公司不存在给与投保人、被保险人、受益人保险合同约定以外的利益；

4、我公司按照规定，在保险中介监管信息系统内对从业人员进行执业登记；

5、我公司不存在不当的股权激励、非法集资等行为；

6、我公司不存在无场所、无人员、无业务的“三无”分支机构。

三、持续监督，不断完善公司经营行为