日常检查制度精选(九篇)

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第1篇：日常检查制度范文

一、工作目标

紧紧围绕“不出事、保平安、送服务、促发展”这一工作主题，进一步实践科学监管理念，紧紧抓住保健食品生产源头，健全长效监管机制，强化日常监管，促进企业自律，确保不发生质量事故，确保人民群众身体健康和生命安全。

二、主要内容

（一）建立质量授权人制度。全面实施保健食品生产企业质量授权人制度，强化保健食品生产企业内部质量管理机制，明确质量责任，提高企业质量管理水平，进一步提高保健食品生产企业质量第一责任人的意识。

（二）建立健全不合格保健食品召回制度。要认真贯彻实施《食品安全法》，强化企业责任意识，督促企业建立和完善不合格保健食品召回相关制度和具体操作程序，落实召回责任，使问题保健食品或缺陷保健食品能得到及时召回和有效控制，同时要督促企业及时开展原因分析，切实解决存在问题，2011年要组织一次保健食品生产企业产品的销售与收回情况专项检查。

（三）推进企业信用等级评定和年度质量报告制度。要充分运用“保健食品生产经营企业日常监管信息”，开展年度等级评定，进一步提高监督等级评定结果和企业年度质量报告价值，为开展日常监管提供充分依据，提高企业自律意识。

（四）做好日常监管和专项检查。

1、开展保健食品生产企业GMP跟踪检查。要根据国家相关的法律法规，强化日常的监督检查，及时发现存在问题，对违法违规行为进行查处。

①检查方式方法：跟踪检查与专项检查相结合，资料检查与现场检查相结合。

②检点内容：重点检查企业执行GMP情况（见附件）。

③检查时间：日常检查安排在每季度最后一月上旬，专项检查时间另行安排。

第2篇：日常检查制度范文

1 目的

为强化加油站安全生产监督检查，明确安全检查工作的组织领导，认真贯彻"预防为主"的方针，坚持自检自查为主，站内检查与主管公司监督检查相结合的原则，分级落实安全工作，提高检查效果，逐步实现检查工作规范化、标准化，特制定本制度。

2 范围

本制度适用于本加油站。

3 职责

3.1安全检查计划和安全检查表的编制由加油站安全领导小组负责。

3.1综合性、季节性、日常安全生产检查工作由站长负责，由安全管理员负责组织实施。

3.2专业安全检查由加油站上级部门派遣专业人员负责或加油站聘请相关专业技术人员组成检查组负责。

3.3 节假日安全检查由站长负责，由当班安全管理人员组织实施。

4 工作程序

4.1加油站安全检查应制定相应的安全检查计划，并填写《安全检查计划表》，建立《安全检查台账》。

4.2 编制各种类型安全检查表，并且评审通过后，经主要负责人批准后实施。并且每年评审修订一次安全检查表，填写《检查表评审修订记录》及《检查表问题整改记录》。

4.2加油站应根据生产情况开展的计划性和临时性自查活动，主要分为综合性检查、日常检查、季节性以及节假日前后检查和专项检查等形式。

（1）综合性检查：即对加油站安全生产管理、安全生产行为、安全生产状态进行全面检查、考核或评价，以落实岗位安全责任制为重点。公司级综合性安全检查每季度不少于1次，加油站级综合性安全检查每月不少于1次，并填写《综合性安全检查记录表》。

（2）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查。填写《日常安全检查记录表》。

（3）季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。并填写《季节性安全检查记录表》。

（4）节假日检查是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资设备、备用设备、应急预案等重点要害部位，进行重点检查，同时还要对加油站附近企业，居民用火、燃放烟花爆竹等，进行联防检查。在重大节假日（春节、元旦等）前后进行安全防火大检查。填写《节假日安全检查记录表》。

（5）专业性检查主要是对生产工艺设备、安全装置、监测仪器、厂房建筑及防火防爆等系统分别进行的专业检查，及在装置开、停工前、新装置竣工及试运转等时期进行。专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次，并填写《专业性安全检查记录表》。

（6）其他检查编制其他检查安全记录表，通过审核，批准后，填写存档。

4.3对加油站各项检查、上级单位检查和政府安全监督部门安全检查中发现的问题，指出的隐患，要逐项整改，编制整改方案。 隐患治理整改依照本体系中《隐患治理管理制度》（AQBZH-ZD/3-2）相关规定执行，并填写相关记录。

4.4暂时不能整改的项目，要采取临时有效的防范措施，制定防范预案，确保经营安全，必要时采取临时停业措施。

4.5安全检查表由安全员负责编制，报主管领导审批；每年组织有关人员对安全检查表进行评审和修订。

4.6本制度从下发之日起执行。

4 相关文件

《隐患治理管理制度》

AQBZH-ZD/3-2

5 相关记录

《综合性安全检查记录表》

AQBZH-JL/11-1

《日常安全检查记录表》

AQBZH-JL/11-2

《季节性安全检查记录表》

AQBZH-JL/11-3

《节假日安全检查记录表》

AQBZH-JL/11-4

《专业安全检查记录表》

AQBZH-JL/11-5

《安全检查计划表》

AQBZH-JL/11-6

《安全检查台账》

AQBZH-JL/11-7

《检查表评审修订记录》

AQBZH-JL/11-8

第3篇：日常检查制度范文

一、干部日常监督管理

㈠领导干部上岗出勤情况。近年来，我局领导班子全体成员，严格执行市委、市政府的有关纪律规定和单位制定的规章制度，以身作则，严格要求，率先垂范，严格执行请销假制度。局主要负责人出市公务或个人有事，严格按照规定向市领导和政府办公室请假，并说明去向。工作中，按照职责和分工到岗到位，按照局中心工作的要求，严格履行职责，积极开展工作。7名正副局级领导干部，没有出现无正当理由长期不到岗、不上班或迟到、早退的问题和现象。

㈡严格执行报告个人有关事项制度。局级领导干部能严格执行个人重大事项报告制度，对市纪委和市委组织部要求上报的各项表格，按照要求如实填写上报，如住房、家属子女经商办企业、个人收入以及婚丧嫁娶等重大事项等。没有出现瞒报、漏报或故意不报等方面的问题。

㈢积极参加组织生活，按时交纳党费。局级领导干部能自觉参加党的组织生活，带头参加所属支部或党小组的组织生活会。能按照党费缴纳的有关规定，每月按时按比例足额交纳党费，特别是在特殊党费缴纳中，积极带头，主动交纳（党委书记交纳1000元，其他副职交纳800元）。不存在长期不参加组织生活或半年以上不交纳党费的现象和问题。

㈣认真落实谈话、述职述廉、有关事项报告等制度规定。局党委严格落实新担任所属单位、科室负责人干部的谈话制度，局级领导干部在每年一次的党委民主生活会和年度目标考核中，认真进行述职述廉和评议，个人有关事项如实报告。局党委每月按时向市纪委上报《廉政勤政月报》，对上级要求领导干部填报的有关事项督促抓好落实。严格按照市委和市委组织部的要求，加强对干部的日常监督和管理。在贯彻落实济宁市国家工作人员"十不准"和我市强调的"六不准"及优化发展环境"一次查实待岗制"等有关规定的基础上，提出了加强和落实干部日常监督管理的规定措施，成立了局工作纪律监督检查领导小组，明确了监督检查的职责范围；制定了《关于加强组织纪律规范工作人员行为的规定》、《关于严肃工作纪律规范机关事业单位工作人员行为的实施办法》、《*市粮食流通监督检查工作人员行为规范》、《领导班子集体重大问题决策程序及议事规则》、《关于转变干部作风，加强机关效能建设的实施意见》以及党风廉政建设责任制等一系列规章制度，并正式行文下发监督执行。没有出现纪律松弛、管理不严、监督不严、处理不严的问题和现象。

二、存在的主要问题

在干部日常监督管理特别是在加强领导班子成员自身建设方面，我们按照上级要求，做了大量工作，取得了一定成绩，但还存在不少的问题。主要表现在：在干部日常监督管理工作的认识上还不够高；在抓规章制度落实的力度上还不够大，还有不严、不到位的地方；等等这些方面的问题有待我们在下步的工作中加以改进和提高。

在下步工作中，我们将严格执行各级出台的关于加强干部特别是党员领导干部监督管理工作的规定，按照市委组织部的要求和干部管理权限，切实加强干部日常监督管理工作，督促抓好有关制度规定的落实；加强纪律措施执行力度，强化管理和监督，严格落实责任追究，对违反纪律规定的人员进行严肃查处，把干部日常监督管理工作落到实处。

三、工作建议

㈠加大宣传和教育力度，提高对干部日常监督管理工作重要性、必要性的认识。

第4篇：日常检查制度范文

各级党委、政府的高度重视和社会各界的大力支持下，近几年来。通过民政和有关部门的共同努力，市“三院”建设取得了长足发展。但是仍不同水平存在重建设、轻管理”现象。有的工作力量不强，院长年龄偏大、管理能力较差、责任性不强；有的规章制度不健全，内部管理与建设不相适应，脏、乱、差问题没有得到完全改变。特别是近期广丰县枧底镇敬老院发生了因管理松懈、工作人员责任意识不强，五保集中供养老人在敬老院死亡长达2个多月无人知晓的严重事件。目前，事件原因和相关责任人员正在调查处理当中。为汲取广丰县枧底镇敬老院事件的深刻教训，进一步加强“三院”管理工作，现就有关事项和要求通知如下：

一、充分认识做好“三院”工作的重要意义

民政部门面向社会服务的一个重要窗口。加强“三院”建设，福利院、敬老院、光荣院是国家集中保证特殊社会弱势群体基本生活的福利设施。完善社会救助体系，应对人口老龄化问题的一个重要举措；规范“三院”管理，提高服务水平，构建和谐社会的肯定要求，充分体现了民政部门“以民为本，为民解困，为民服务”核心理念。必需从构建社会主义和谐社会的高度，充分认识做好“三院”工作的重要意义，切实加强组织领导，坚决克服“重建设、轻管理”倾向，务必加强组织领导，不时擦亮这一民政窗口，塑造民政“以人为本、为民服务”新形象。

二、进一步建立健全“三院”各项规章制度

贯彻落实民政部新颁布的农村五保供养服务机构管理方法》规定，各地要牢固树立“以服务对象为本”服务理念。建立健全各项规章制度和岗位责任制，提高管理服务水平。一是要进一步健全“三院”日常管理制度。包括财务管理、膳食管理、平安管理、卫生管理、内务管理、生产管理、文体活动等制度。完善“三院”院民档案和各项工作纪录，强化院内管理，不时提高“三院”规范管理水平，坚持以制度管人，以制度管事。二是要积极开展创先争优活动，经常组织开展保健和娱乐活动，保证院民基本生活的基础上，更加关注院民的精神需求，建议人性化管理、亲情式服务，组织一些既能丰富院民生活，增强院民体质，又能凝聚人心的形式多样的文体活动，促进院民身心健康，提升“三院”服务水平。三是要严格“三院”工作人员责任制和责任追究制度。制定并完善院长、护理人员、医务人员等岗位职责，做到按岗定人、按岗定责。对因工作，责任不到位造成人员伤亡和财产损失的要严肃追究直接责任人和相关领导的责任。凡是发生平安、责任事故的一律取消评先资格。

三、切实加强“三院”平安管理

每天必需安排专人查房，各乡镇“三院”要全面实行24小时值班制度和重大事项演讲制度。对用水、用电、食品卫生、消防平安等情况进行认真细致的检查。节假日期间敬老院院长要亲自带班。对外来人员要进行登记，服务对象外出必需请假，1天内由院长审批，2天以上，需外出居住的要料理相关手续，由其亲属负责接送，回院后要及时消假。对久病不愈、情绪反常、行为怪异、孤僻的服务对象，要进行耐心开导引导、密切关注、精心护理，对行动不便的服务对象，散步、就餐等场所要有专人搀扶，严防发生意外，确保服务对象平安。

第5篇：日常检查制度范文

关键词：液压启闭机；管理；维护

中图分类号：TV664文献标识码： A

引言

随着科学技术的进步，液压启闭机已经成为我国水利水电工程的主导，发挥着越来越重要的作用。因此，液压启闭机是否正常安全运行不仅关系着工程进度的发展、工程质量的保证甚至关系到国家和人民群众生命财产的安全，因此，必须对液压启闭机进行科学的管理和维护，才能保证其正常运转，减少因为故障带来的财产和生命的损失。

一、液压启闭机的管理

为了保证液压启闭机的正常运转，必须加强对其进行日常的维护和管理，千里之堤毁于蚁穴，只有尽早排除问题，才能避免造成大的损失。

（一）制定严格的操作规程

没有规矩不成方圆。因此，在实际工作中，必须严格根据液压启闭机的工作原理和工作时要求的外在环境制定详细的、可行的《液压启闭机操作规程》。根据工作环境包括如下内容：1.是机器的日常维护的内容和要求以及注意事项。2.是设备运行过程中的操作规程。3.是运行结束后的检查及维修制度。4.是值班工作人员的操作规程。5.是工作人员日常检查记录。6.是其他注意事项。在具体工作时，严格按照操作规程执行，对违反操作规程的人员追究其相关的责任。对个别情节严重的违规人员，做出严格处理。只有首先制定严格的管理制度，其次严格按照制度执行，才能减少甚至避免在日常工作中出现的事故。

（二）注意液压启闭机的操作安全

启闭机的操作安全是启闭机操作规程中的重要部分，必须引起高度的重视。组成一支由专业人员组成的队伍，专门对液压启闭机进行操作、维护和保养。严禁在液压启闭机机房内堆放杂物和其他易燃易爆物品。对机房实行定期检查制度。同时定期对启闭机进行检查。对启闭机的检查包括经常性的检查、定期的检查和不定期的检查。检查的内容包括：启闭机是否正常运转，有无异常声响；各零部件有无缺损、磨损现象；油路是否畅通，是否存油液变质现象；线路是否正常，接头是否牢固，有无线路外露现象；检测接地是否可靠，防雷设施是否有老化现象等。在这些检查中，小的检测可以通过检查人员用眼看、耳听、手摸等手段完成，但是大规模检测必须采用技术手段，不能存在任何的侥幸心理，也许就是因为这一丝侥幸，在关键时刻会付出沉重的代价。

二、液压启闭机的维护

为了保障液压启闭机安全运行，必须做好日常养护和维修工作。进行养护维修的原则是：经常养护、随时维修、养重于修、修重于抢。在日常维护时，要注意从小处着眼，一旦发现存在安全隐患，立即进行处理，防止由小集大，最终影响设备的正常运行。

（一）日常维护

日常维护主要是针对设备常规维护。包括三个环节，主要是设备使用前、使用中和使用后。对设备的检查主要包括对油箱的油量、油质等问题，发现异常情况，立即进行处理，避免发生重大事故。

（二）定期检查

定期检查是在每年出现汛期之前和汛期结束之后。检查的主要内容包括，各种液压元件、液压系统性能等，发现问题及时进行检修。

（三）综合检查

综合检查主要是每1―2年进行一次。主要包括1.是对电机的维护，检查电机外壳是否有灰尘覆盖，以保证电机散热。检查轴承油脂状况等等。2.是对操作设备的维护。主要操作设备如闸刀、限位开关等是否保持清洁干净，接线头连接是否牢固等。3.是对油泵部分的维护。主要检查安全溢流装置，防止油泵超载运行。检查工作油液的清洁度，油液是否变质，是否含有水分和杂质等。如变质在加入新油之前首先要清洗油缸和加油设施，清洁一新后再注入新油。4.是制动阀的维护。制动阀是液压启闭机的重要组成部分之一，它能够在启闭机停止运行时立即停止供油，从而使闸门停止升降。对制动阀进行检查主要是检查制动阀芯是否出现裂纹、磨损、卡阻等，如有上述问题，必须立即进行处理。同时还要检查制动阀的主要弹簧是否进行了涂油脂保养，应定期更换新油，保证其不生锈，如若发生主要弹簧变形而失去弹性时，应立即进行更换。5.是自动监控系统硬件设施的维护。主要是定期对传感器、可编程序控制器、指示仪表、保护设备、视频系统、通信系统、计算机及网络等系统硬件进行检查维护和清洁除尘，从而保障设备的正常运行。

三、液压启闭机管理和维护应注意的几个问题

在液压启闭机进行管理和维护应注意如下几个问题，从而保障对液压启闭机的管理和维护能够有效进行。

（一）加强对操作人员的管理和培训

从事液压启闭机的操作人员的技术和水平的高低是能够保障整个液压启闭机正常、安全运行的关键因素之一。因此，必须加强对操作人员的管理和培训，提高他们的技术水平，使得他们能够在启闭机出现小问题时能够及时发现并有效解决，杜绝演变成大的事故。首先是加强对操作人员的管理，严格按照液压启闭机操作规程，做好日常检查和定期维护，保障设备的正常运转，从而减少因为启闭机的安全问题而造成的生命和财产的损失。同时，加强对操作人员进行技术培训。操作者的技术水平的高低直接影响到设备的使用。因此必须加强对从业人员的技术培养，从业人员的技术水平提高了，在同等情况下，能够延长设备的使用寿命。因此，在选择操作人员时，必须在技术精、思想追求上进、文化素质高、责任心强的人中进行筛选。建立一支高水平的操作队伍。同时，在这支队伍中，要注意老中青的搭配，发挥传、帮、带的作用。注意培养青年职工作为接班人。同时，要对这支队伍进行严格的考核，严禁考核不合格者上岗。为了让大家形成一个你追我赶、互相竞争的学习氛围，可以利用业余时间开展技能培训和技术竞赛，使这些人员在能够熟练掌握岗位的知识与技能，从而不断提高技术管理水平。

（二）建立严格的操作制度

建立严格的操作规章制度。根据实际情况制定一套完整的、切实可行的液压启闭机的管理、维护和保养制度，同时制定各工作岗位责任制度。责任明确到人。不定期对制度的落实情况进行抽查，发现、的情况严惩不贷。同时，组织对操作人员进行培训，使其熟悉各项操作制度，同时明确岗位职责，每个人心中安全警钟长鸣，做到制度制定无漏洞，人人明确职责的氛围。另外，制度制定后并不就是长久下去永不变更的，要根据变化了的客观情况及时对制度进行修改和完善，从而保证制度能够跟上变化了的形式，适应形式发展的需要。为了使员工明确职责，可以业余时间，开展知识竞赛等形式多样的活动，寓教于乐，使操作人员在轻松愉悦的氛围中逐渐了解岗位职责。

（三）严格监管以保证各项制度有效落实

在日常工作中，务必做到严格监管，从而保证各项制度的有效落实。操作人员严格按照规程做好设备的日常检查维护和保养，并如实填写每次检查的结果。管理者定期对检查结果进行核实，发现瞒报、造假、作假的现象严格追究责任，决不姑息。同时，根据每天记录的结果月底进行总结，对问题逐一进行排除和解决。在操作中，严格按照操作规程进行操作，对违规操作的现象，要进行及时处理，追究相关人员的责任，从而确保启闭设备的运行安全。发现设备存在安全隐患，立即上报，不得存在侥幸心理。坚决不允许设备带病运行，以保障安全，减少不必要的损失。

结语：通过加强对液压启闭机的运行前后的管理、检查和维护工作，从而消除了设备存在的安全隐患，使得液压启闭机的性能处于良好的工作状态，保证其能安全、正常的运行，因此减少因为故障造成的人员和财产的损失。

参考文献：

[1] 丁海鸥、曹国柱、仇晓红：《碾砣港闸启闭机的管理与维护》，《科技传播》，2012年02月。

[2] 高龙、赵会芳：《浅谈水库闸门液压启闭机的管理》，《河北水利》，2010年03月。

[3] 黄祖龙、李春玲：《亮子河水库液压启闭机的检查与维护》，《黑龙江水利科技》，2011年06月。

[4] 吴迎燕：《浅谈液压启闭机的故障分析与维护管理》，《小水电》，2012年06月。

第6篇：日常检查制度范文

一、以“五清”为目标，提高税收责任区管理质量。

税情清是税收管理责任区的首要职责，税情不清，税收管理责任区就抓不住重点，陷入盲人摸象的怪圈。××区国税局现有企业800户，管理责任区管理人员36人，人均管理22户。基于这个实际，××区国税局采取了人盯人的战术。

首先是合理分类，确定人盯人的重点目标。将800户企业划分为两类，一类为重点企业，一类为一般企业。重点企业按下列条件确定，总户数不得低于现有企业总数的20%。

1、企业销售额在1000万元以上的；

2、年纳税在20万元以上的；

3、被认定为D类企业的一般纳税人；

4、上年度税收负担率连续3个月为零或连续三个月负申报的一般纳税人；

5、用废、享受税收优惠的企业。

6、分局确定的其他企业。

重点企业按月组织巡查，一般企业按季组织巡查。据计算，税收管理员每月对重点企业的巡查任务在4户左右，对一般企业的巡查任务在6户左右，有足够的时间和精力完成。通过分类巡查，使税收管理员清晰了管理思路、掌握了税收管理的主动权，清理了“背街小巷”的管理死角，部分企业长期没有税务人员实施税收管理的现象得到了根除。

其次是依托《户籍管理手册》，确定人盯人的具体方法。《户籍管理手册》是税收管理责任区管理员采集纳税人信息的书面载体，既包括从征管软件、一户式中采集的纳税人基本登记信息、纳税申报、发票使用等，也包括税收管理员下户巡查采集的基本登记信息变动情况、申报稽核、物耗、能耗等信息。

再次是以“五清”为目标，确定人盯人的基本技能。五清即：管户及相应行业基本情况清，纳税人生产经营、财务状况和资金运行状况清，纳税人申报纳税及欠税情况清，税人发票领购使用情况清，纳税人适用税收政策情况清。具体包括：一、管户及相应行业基本情况清。即对责任区一般纳税人、小规模纳税人、起征点以上户、起征点以下户的数量、地址、经营范围、法人代表、办税人员、电话、分支机构、是否承包、承租经营等情况清；二是纳税人生产经营、财务状况和资金运行状况清。即对企业生产工序、内部流程管理、主要原材料种类、产品种类、耗用的燃料、电力、运费指标、主要设备月生产能力、职工人数、工资、银行帐号、货币资金总额、应收、应付款项总额，设置的总账、明细账种类、核算水平、四小票管理巡查等情况清；三是纳税人申报纳税及欠税情况清。即对责任区一般纳税人、小规模纳税人、起征点以上户当期、历史同期申报税款、税收负担率、欠税数额、认证税额、抄税金额、停歇业等情况清；四是纳税人发票领购使用情况清。即对纳税人领用发票的种类、数量、保管措施、填开人员、填开质量、填开金额、缴销时间等情况清；五是纳税人适用税收政策情况清。即对责任区一般纳税人、小规模纳税人、起征点以上户适用的税种、税目、税率、优惠政策、信誉等级、税务违法行为处理等情况清；

二、以“四度”为目标，强化税收责任区考核。

强化税收责任区考核，是税收责任区工作质量得到提高的保证。如何考核、考核什么，是税收责任区考核的关键。××区局出台了围绕贯彻落实上级税收管理员制度、税收管理员“五清”为基本内容，“四度”为目标的考核办法。“四度”为目标，即：户籍管理的广度，税源管理深度，进机信息准确度和纳税人满意度。

考核内容分扣分和加分两部分内容。扣分内容主要包括：

1、达到“五清”工作目标。

2、依照规定，对纳税人分别实施全面监控、综合监控和重点监控。

3、未经批准，税收管理员直接承办征收税款、审核减免缓税、进行涉税处罚等事务的。

4、未按规定做好交办、日常管理、巡查和日常检查工作的。

5、未按规定填写《户籍管理手册》的。

6、未按规定开展日常评估分析的，对应移送纳税评估或税务稽查而未移送的。

7、对经核实与征管软件中电子信息不符的信息，凡未按规定填写《××区国税局异常信息传递单》反馈给相关岗位进行维护或作相应处理的。

8、机内信息与纳税人实际信息不一致，且已经超出法定变更期限的；

9、纳税人满意程度；

10、未依照纳税评估与税收管理员工作联系制度要求，在5个工作日内将调查了解的情况反馈给纳税评估部门的；

11、未按规定实行责任区管理员工作计划制度的；

12、责任区内纳税人有税收违法行为，责任区管理员未发现的；

加分内容包括：

1、经巡查或日常检查，发出责令限期改正通知书，纳税人按照要求已经改正的。

2、经巡查或日常检查，发现纳税人发票违法行为，依照规定做出处理的。

3、经巡查或日常检查，发现纳税人未按规定账簿、财务核算不健全，依照规定做出处理的。

4、经巡查或日常检查，发现骗取税收优惠资格，依照规定做出处理的。

5、经初步评估分析，纳税人自查补税在1万元以上的。

6、经初步评估分析、巡查、或日常检查，移送纳税评估、税务稽查，补税罚款在1万元以上的。

实行税收管理员考核考评办法以来，对31人次进行了批评教育，对31人次实行了扣发奖金，总额为4200元；分局通过按月考核，对9人次实行扣发1265元。

三、以“一评”为目标，强化日常税源监控。

“一评”就是一年对所有企业评估一遍。“疏于管理”的中心问题就是因指导思想的错误，税务人员一般不下企业，对企业实施的税务管理频率上低，质量上差，进而导致税务监控网络漏洞百出，企业做假帐、偷逃税。“一评”就是××区局重新编织企业税务监控网络的第一步。

一、两级评估实施。结合××区局实际机构设置和纳税人结构，××区局实行了两级评估。两级评估就是纳税评估分为专业评估和简易评估。专业评估由专业评估机构第一税务分局承担。简易评估由承担管理职责的税务分局承担。

二、实施分类评估。分类管理是科学管理的一部分，是管理行为具有针对性的前提，既保证了管理的效率，也保证了管理的质量。实施分类评估，就是第一税务分局主要负责本系统区局级重点税源户、重点监控户、重点行业和上级确定评估对象的纳税评估工作。承担管理职责的税务分局负责其他企业的纳税评估工作。第一税务分局按月公布评估计划，其他分局不得重复评估。

三、细化简易评估办法。纳税评估工作有着严格的操作规程和工作方法。考虑到评估的工作量，××区局本着专业评估专业化，一般评估简易化的原则开展评估工作。专业评估专业化，就是第一税务分局承担的评估工作必须严格依照纳税评估工作的操作规程和工作方法进行。一般评估简易化就是减并评估的程序和复杂的计算过程，依托《户籍管理手册》进行评估。为指导简易评估的开展，制定了《××区国家税务局纳税简易评估办法（试行）》。规定：责任区管理人员根据日常管理所掌握的信息、资料，每月将监控企业的情况在《户籍管理手册》的《企业经营情况监控表》中载明差异原因，在《月度管理情况综合分析》表中载明户籍巡查、发票巡查、财务核算、收入、成本、费用、利润、税负等涉税指标，得出初步评估结论。对初步评估结论为异常的，确定为纳税建议评估对象，制作《纳税评估对象清册》，经分局长批准后，移交评估分析岗位。评估分析岗位对初步评估结论验证后，即可进行约谈和实地核查。除规定必须移送税务稽查外，直接做出评定处理。对分析、取证复杂的评估对象，移送第一税务分局实行专业评估，以保证评估的最终质量。

今年以来，××区局共组织专业评估110户次，企业补申报税款83万元，加收滞纳金0.5万元。5月份实行简易评估以来，共对366户企业进行了简易评估，其中转一分局专业评估21户，转专业稽查1户，企业补申报税款83万元，加收滞纳金0.5万元。评估面占企业数的76%。

四、以“两查”为目标，建立良好的税收秩序

所谓“两查”，就是两年对所有企业检查一遍。“两查”就是××区局重新编织企业税务监控网络的第二步。随着所有制结构的逐步调整，纳税主体呈日益多元化的趋势，伴随产生的偷税与反偷税的斗争也日趋激烈。在认清这个规律的基础上，税务机关必然要将主要精力转移到这场斗争中来。反观前几年税务机关强调“重点稽查”30字指导方针，致使基层税务机关陷入了“一级稽查”的误区，不敢查，查案少已经成为普遍现象。据统计，2000年以来，××区局每年立案稽查案件始终徘徊在50户左右，仅占企业总数的6%左右。因稽查选案突出重点税源、重点企业，又造成大企业每年都要接受稽查，绝大部分其他企业长期无人检查的局面。可以想象，这部分企业会如何纳税。在治税思想加了“强化管理”四个字以后，给××区局走出“一级稽查”的误区，寻找重点稽查和强化管理的最佳结合点带来了春天。“两查”就是××区局寻求这个结合点的产物。××区局的做法是：

一、合理确定检查职责。稽查局主要负责查处涉及偷逃骗抗案件、涉嫌增值税专用发票和其他发票违法犯罪行为的企业，简称专项检查；行使管理职责的分局负责其他企业查处，简称日常检查。稽查局年初向管理分局传递年度日常稽查计划，按月通报专项稽查计划，随时通报上级交办、举报案件计划，管理分局根据稽查局年度计划，按照两年查一遍的目标，制定本单位年度检查计划，根据稽查局传递的月度计划和临时计划，调整年度检查计划。明确征管部门负责稽查局和管理分局的协调职能，确保计划不打架。

第7篇：日常检查制度范文

[关键词]地铁车辆；检修；改进措施；分析

中图分类号：U279.3 文献标识码：A 文章编号：1009-914X（2017）10-0318-01

1 导言

车辆购置费及车v段设施投资在城市轨道交通建设项目中占有较大的比重。在实际工程设计中，地铁车辆的检修制度用于计算确定配属车辆数、各修程的车辆年检修工作量等，并用于确定车辆段的建设规模；在线路投入运营后，车辆检修制度用于车辆段编制年度车辆检修计划、材料备品订购计划、劳动力组织和设备使用计划等，是企业生产经营管理的重要依据。因此，车辆检修制度是地铁建设和运营的重要技术数据和依据。

2 改进维修模式

2.1 维修模式

车辆维修在长期实践中形成了定期维修、状态维修和事后维修3种方式。从其特点看，定期维修和状态维修属于预防性的，事后维修则是非预防性的。在车辆维修制度中，3种维修方式可以根据具体情况配合选用。1.厂修。对车辆各部件和系统包括车体在内进行全面的分解、检查及整修，结合技术改造对部分系统进行全面的更换，对车辆系统进行全面检测、调试及试验。2.架修。对车辆的重要部件进行分解、清洗、检查、探伤、修理和更换报废零部件；对电气部件进行清洁和测试；对蓄电池进行清洗及容量测试；对车辆系统进行全面检测、调试及试验。3.定修。主要进行车辆的各系统状态检查、检测；各部件全面检查、清洁、，部分部件如空调机组、集电器的清洁、测试和修理，以及列车的全面调试。4.月检。主要对易损件和磨耗件、相关部件的空气滤尘器进行检查；进行车辆重点部件及系统状态的检查，部件的清洁、，更换磨耗件。5.列检。对与列车的行车安全相关部分进行日常性技术检查，并进行故障处理。从各级检修内容可以看出，检修修程内容存在重复，其中列检与月检的检修层次不是很明显，月检目的不明确。

2.2 车辆维修制度改进的设想

地铁车辆维修制度改进的目的是压缩检修停时，提高车辆运用率。因为厂修是符合各配件的检查与寿命周期的，所以，我们应把地铁车辆维修制度改进放在列检、月检和定检上。列检作业是在车辆运营结束后回段进行的，工作时间较紧，加上列检人员专业性不够强，这就把时间与精力集中在一些故障的处理上了。月检比列检增加了一些保养与清洁工作，完全可以在列检中进行。定修有一些内容可以分散到列检当中，从而压缩检修停时。月检与定修的在修时间太长，且基本上没有考虑状态修，过剩维修较严重，专业化程度差。如果把定修的部分内容以及月检的全部内容分散到列检中去进行专业强化，可以大大减少临修的次数，从而减少故障列车的救援。

2.3 信息化诊断设施保障检修质量

在检修制度的保证下，必须采用专业检测设备进行定期诊断，为分散式的检修提供可靠的检修信息。在获取列车各设备的检测信息和故障诊断信息后，必须建立计算机管理系统来提高维修管理水平，统筹建设局域网和中央数据库，开发管理软件，记录输入与确认来进行各节点的控制。

3 地铁车辆现行检修制度

按照目前我国现行《地铁设计规范》（GB 50157-2003）中的规定：地铁车辆段根据功能可分为检修车辆段（简称车辆段）和运用车辆段（简称停车场）两种。车辆段的主要功能：承担车辆的定修、大修、架修（厂修）等定期修理任务，段内设备和机具的维修，调车机车、工程车等的整备及维修，以及负责段内列车停放、编组和日常检查、一般故障处理、清扫洗刷及定期消毒等日常维护保养。停车场的主要功能：负责段内列车停放、编组和日常检查、一般故障处理、清扫洗刷及定期消毒等日常维护保养。车辆维修的目的，是确保地铁车辆运营的安全性，并尽可能地延长车辆的使用寿命，从而降低地铁的运营成本、提高效益。我国地铁车辆的检修制度基本是沿用我国铁路的经验。现行《地铁设计规范》中的许多概念仍没有脱离干线铁路的框框。在现行地铁车辆段的设计和规划中，地铁车辆采用的是日常维修和定期检修相结合的检修制度，即预防性计划修制度。上海市轨道交通已建、在建、拟建的车辆段均采用的是预防性计划修制度。

我国地铁车辆的检修修程可分为厂修、架修、定修、月检和列检5个等级。其中厂修、架修和定修为定期检修，通常在车辆段实施；月修和列检为日常维修，通常在停车场实施。由于我国各城市地铁车辆不尽相同，地铁车辆的检修修程尚未有统一规定。上海地铁车辆在日常维修中增加了周检这一修程，以确保行车安全。

4 洗车线的几种典型布置型式

4.1 咽喉区通过式布置的特点

洗车线与出入段线并列布置在运用库咽喉区前，列车入段时需要清洗的列车直接进入洗车线，洗车后通过咽喉区进入停车线，洗车工艺为通过式洗车，列车洗车作业只需要1次通过洗车机，且全过程不需要转换列车运行方向。

4.2 与运用库并列通过式布置的特点

该布置型式只有在运用库为贯通式布置时才能成立。洗车线布置在运用库的一侧，列车入段时需要清洗的列车直接进入洗车线，洗车后进入牵出线，转换运行方向后通过运用库尾部咽喉区进入停车线，洗车工艺为通过式洗车，列车洗车作业1次通过洗车机，但需要在牵出线进行1次转换运行方向作业。

4.3 咽喉区八字线通过式布置的特点

当车辆段用地长度受到限制不能满足上述两种布置型式的要求时，可以考虑采用本方案。洗车机布置在咽喉区一侧，入段时需要清洗的列车首先经岔L2、L4进入前洗车线，转换运行方向后，驶入洗车机完成洗车作业，然后全部进入后洗车线，在后洗车线再次转换运行方向后，经岔L3、L1进入运用库。洗车作业是通过式洗车；从列车入段到洗车完毕进入运用库，需要2次转换列车运行方向。

5 结论

通过以上分析研究，可以认为地铁车辆段洗车线的布置型式对洗车能力和洗车作业时间都有较大影响，在用地条件满足需要时，应优先采用咽喉区通过式布置方案，其次应选择与应用库并列通过式布置方案或咽喉区八字线通过式布置方案，尽量避免采用尽头线往复式布置方案。

参考文献

[1] 吴克.上海地铁一号线车辆检修、质量与国产化[J].铁道车辆，2000，S1：93-97+0.

[2] 俞太亮.简析地铁车辆检修作业挂牌优化设计[J].现代城市轨道交通，2014，03：44-46.

第8篇：日常检查制度范文

第一条为了加强全市农村公路管理养护工作，提高路况养护质量，根据《市人民政府关于印发全市农村公路管理养护体制改革实施意见的通知》（陇政发［］77号）精神，制定本办法。

第二条本办法所涉及农村公路指县道、乡道和村道。

第二章机构职责

第三条各县（区）人民政府及其交通主管部门负责对农村公路的建设、养护管理，其职责按照市政府印发的《实施意见》执行。

第四条县（区）交通局及所属的农村公路养护管理站要合理配置农村公路管理人员和技术人员。乡（镇）人民政府要设专人或专门管理机构负责本辖区农村公路养护工作。

县道、主要乡道由各县（区）养护管理站设置道班开展日常保养，同时要建立专业养护队伍将年度小修工作计划分解为季、月计划，合理组织和安排生产；一般乡道、村道的年度养护计划由县交通局编制，下达乡（镇）负责组织实施，交通局公路管理养护站做好技术指导。

第五条农村公路的小修保养及大中修工程项目严格按照行业标准和规范执行。各县（区）交通局要加强组织实施和监督管理，并对辖区内列养线路的负责人姓名、职责、养护标准及电话号码建立公示牌，接受社会各界的监督。

第三章养护计划

第六条农村公路管理养护工作遵循“统筹规划、统一领导、分级管理、分级养护、保障投入、确保畅通”的原则，由县（区）交通局负责管理养护及计划编制。

第七条公路小修保养每公里经费标准原则上按《市农村公路管理养护体制改革实施意见》执行。一般情况下，县道、乡道油路每公里保养费用600—800元，一般乡道、村道每公里保养补助费用200元。

第八条农村公路养护年度计划分为：日常小修保养计划和养护工程计划。小修保养计划按《农村公路小修保养分类范围明细表》内容进行编制。县道和主要乡道是由各县（区）交通局根据路面结构、技术状况、交通量大小核实年公里养护成本，与当年3月底前编制完成年度计划，并报市交通局。养护工程计划按《公路养护工程分类范围明细表》，遵循“先重点、后一般、先县道、后乡道和村道”的原则结合养护工作中对路基、路面病害的统计情况编制，于每年10月底前上报市交通局。

第四章养护工程

第九条农村公路养护工程，是指列入年报统计范围内的县道、乡道和村道，符合《公路养护工程分类范围明细表》规定的病害，并需要进行改造维修的项目。

第十条列入计划的养护工程项目，对技术较复杂的桥梁、涵洞、防护工程和路面重铺工程，应按有关规范、标准进行设计，编制预算，一般技术简单项目只报施工方案。

第十一条农村公路大中修工程投资额在50万元以上的，由县（区）交通局以公开招标方式确定有资质的施工企业施工；投资额在50万元以下的大中修工程和小修工程，采用合同谈判的方式由各县（区）公路工程分公司实施。

第十二条农村公路养护工程按《市农村公路建设管理实施细则》和部颁《公路工程质量检验评定标准》等相关规范、规程执行。

第五章路政管理

第十三条县道、乡道的路政管理各县（区）交通局按《中华人民共和国公路法》和《省路政管理规定》执行，村道由县（区）交通局和乡（镇）人民政府共同维护，依法保护公路路产、路权及附属设施。

第十四条县（区）交通局和乡（镇）政府应加强农村公路监督管理和违法案件的查处。

第十五条建立完善的路政巡查制度、司法文书档案管理制度和人员管理制度；认真查处各类侵占、损坏公路路产案件，对赔补费和罚没款专帐管理，专款专用。

第十六条县（区）交通局可根据路线技术等级设置相关设施，限制超过限载、限高、限宽、限长标准的车辆在农村公路上行驶。

第六章质量检查

第十七条县道和主要乡道要全面养护。做到路面平整、横坡适度、行车舒适，路肩整洁，边坡稳定，排水畅通，桥涵等构造物完好无损，沿线标志及安全设施完善、路容路貌整洁。

一般乡道和村道的养护要以路面为主，做到路面完好，行车畅通；路肩整洁、边坡稳定、排水畅通；路基构造物、桥涵及隧道良好；完善防排水和安全防护设施，搞好公路两侧行道树绿化。

第十八条加强预防性养护和季节性养护，建立健全农村公路水毁预防措施；建立雨后巡路制度，巡查中发现问题时,巡查人员应认真做好路段巡查情况记录。

第十九条市交通局主要对县道和乡道进行不定期检查、半年检查和年终考核（具体按照《市农村公路管理养护检查考核办法》执行）。半年和年终抽查农村公路管理养护里程不少于2%的路况，并对检查情况进行通报，年底进行全面考核后通报奖罚。

第二十条县（区）交通局养护管理站每月进行一次检查。一般县道抽查不低于是25%的路况，乡道抽查不低于15%的路况，村道检查不低20%，按检查情况，兑现日常保养人员工资。并将每月抽查、检查情况向市交通局报备。

第七章基层建设

第二十一条县（区）交通局在养护管理站应建立健全各项规章制度和图表、资料管理制度。同时协助乡（镇）政府和村委会抓好通村公路的管理养护工作。

第二十二条县（区）交通局养护管理站应建立健全政治、文化、业务学习制度、考勤制度、生产检查验收制度。一图三表上墙，要求填绘清楚，数据准确。

第二十三条道班要每月检查一次管养路线的路况，按照部颁标准进行路况评定，认真填写好自检记录。配合路政人员搞好本路段的路政管理工作。

第二十四条主要县乡公路集体上路作业应配制道工旗和安全标志服及标志牌，确保道工安全作业。

第八章资金管理

第二十五条农村公路管理养护资金筹措与管理应遵循“政府投入为主、多渠道筹资、统筹安排、专户储存、专款专用、强化监管”的原则。

第二十六条农村公路日常养护资金主要以县级财政提留为主，确保县道、主要乡道的小修保养，一般乡道和村道的日常养护主要通过一事一议的方式由乡（镇）政府组织沿线村社人员进行养护，并在筹集的日常养护资金中给予适当补助。市财政提取的养护资金及拖拉机燃油税返还资金，市交通局按照以奖代补的形式配备各县（区）养护设备和养护工程配套。

第9篇：日常检查制度范文

[关键词]风险管理；内部控制；监督检查；缺陷评估

[DOI]10.13939/ki.zgsc.2016.16.109

1 内部控制与监督检查的关系

1.1 概述

内部控制，是企业为完成其经营目标，保证财务资产安全和会计信息完整、可靠，提高企业经营管理水平和风险防范能力而在内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手段与措施的总称，其执行效果影响着企业目标的最终实现。

监督检查，是内部控制的基本要素之一，是企业通过对内控实施必要的过程监控，查找出影响企业目标实现的不利因素，并组织有效评估和采取纠正措施的过程。

1.2 内在关系

内部控制在实际运行中，由于制度缺陷、部门职责不清、内部业务或内外部环境发生变化、人员理解差异等原因，都可能使内部控制不能很好地发挥其应有的作用，常常导致这样或那样问题的出现。这就需要企业以风险为导向，有效整合监督检查资源，通过过程监控，发现其不足和问题乃至缺陷，提出纠正措施，从而提高其有效性，增强企业风险管控成效。因此，高效的监督检查是内部控制持续有效运行和逐步完善的重要措施和保障，是企业防范和控制风险的有效手段。

2 内部控制监督检查现状及问题

近年来，企业越来越认识到内部控制的重要性，相应的监督检查也得到了长足的进展，但仍然存在很多问题。

第一，有效的内部监督检查机制没有完全形成。主要表现在：一是监督检查没有形成上下联动，齐抓共管的良好局面，各业务部门各自为政，只关注自己业务范围内流程执行的有效性，风险控制缺乏全局意识；二是日常监督检查和专项检查计划性差，没有结合企业实际制订指导性的监督检查计划，包括时间、频次、内容和对象等，这些极大程度地影响了检查的成效；三是专项检查缺乏风险导向。专项检查不能体现与日常监督检查的区别，监督检查缺乏针对性；四是监督检查的方式单一，内控测试没有与内部审计和纪检监察等形成合力，检查的深度不够，监督效果大打折扣。

第二，监督检查容易被以点带面，被投资管理、采购管理、资产管理、合同管理、安全环保管理等工作中的日常性工作差错的查纠所取代，缺乏对内控执行情况的全面深入了解，使得内控措施没有真正落到实处。

第三，实施监督检查的人员因个人业务素质和内控环境的局限性不能很好地发挥监督职能。一方面是指监督检查人员的业务素质不能满足检查需要，另一方面是指内控监督检查人员的工作存在畏难情绪，影响了监督检查的效果。他们的切身利益直接受所在单位控制，工作质量直接受单位领导的制约，监督弱化问题严重。

第四，内部控制缺陷认定流于形式，问题整改不彻底，责任追究落实不力。基于监督检查而进行的缺陷认定和报告不严谨，大多用于应付上级检查，未能发挥其有效的作用。根据对近年来企业日常监督检查和专项监督检查发现问题和例外事项的归类分析，不难看出，重复性问题和重复性例外事项发生的比率较高，“有章不循、有律不依”的现象仍然存在，导致同类问题屡查屡犯，屡改屡犯，问题整改治标不治本。

3 提高内部控制监督检查成效的措施

3.1 增强风险意识，强化管理者的内部控制职能

领导重视是提高内部控制监督检查成效，发挥内部控制作用的前提和保障。首先，企业单位负责人要在认识内部控制与规范企业经营、降低风险、提高管理效益的基础上，对企业内部控制的建设和实施给予极大的人力、物力等方面的支持，有效的设置相应的组织机构岗位，保证审计部门的相对独立性，确保内部控制相关要求被切实执行，只有这样才能保证内部控制不流于形式和口头要求。其次，要建立内部控制管理责任制。企业各级领导都应强化内控主体责任意识，以身作则，带头执行内控制度和要求，通过会议、培训、现场调研等方式强调内控管理的重要性，向全员传播风险管理的理念，感染和引领全员参与内控管理，落实岗位职责，让内控文化如同QHSE文化一样渗透到每一位员工的思想深处，营造学内控、讲内控、守规章的良好氛围，推动内部控制的水平。

3.2 开展内部控制监督检查，提高内控执行力

内部控制不是单个业务领域的事，某个业务领域内日常工作存在问题的纠错不能代替内部控专业性的监督检查。内部控制监督检查包含公司层面和业务层面，覆盖流程设计与执行、制度执行、信息控制等，通过内控监督检查能保证企业内控体系在一定时期内保持其有效性，其监督检查的深度和广度均大于日常工作中碎片化的差错查纠。各部门和各岗位人员要在内控制度和要求下开展日常工作，通过部门内自查、互查和协调沟通，提高业务效率，防范风险。企业则要通过监督检查职能对内控执行情况进行全面系统的深入了解，才能发现企业的薄弱点和风险所在，从而为内控体系的不断完善提供依据。

3.3 建立健全内部控制监督检查制度，完善内部监督检查机制

首先，要建立以风险为导向的内部控制监督检查制度。内部控制是为了对企业经济活动的风险进行防范和管控，要防范风险，制度必须先行。因此，提升企业内部控制的风险防控水平和质量，就要建立健全相应的监督检查制度，明确监督检查的流程，明确各层次的监管职责和要求，做到制度与业务发展同步进行。

其次，应结合企业实际，努力建立两级机关部门实时自查、单位季度互查和公司年度督查“三位一体”的监督检查机制，充分发挥“三道防线”的作用，通过强化上下监督检查的联动力度，建立有效的自我防范与约束机制。

最后，监督检查要有计划性和针对性，做到突出重点，兼顾全面。做好日常监督检查和专项检查的区别对待，根据企业风险管理现状，在做好监督检查前期策划的同时，力争将内控测试、纪律监察、合规管理检查和内部审计形成监督合力，根据发现的问题，针对企业高风险领域和环节，确定专项监督检查的业务领域或流程环节，提高监督检查的针对性和成效。

3.4 加大对监督检查人员的业务培训，提高监督检查的独立性

精湛的业务能力是有效开展监督检查的基础，企业应对监督检查人员开展内控专业知识培训，使之在熟悉各项法律法规和制度要求的基础上，充分了解监督检查的技巧和方法，比如样本抽取、沟通访谈技巧、检查结果记录与分析等，切实提高检查的质量。

企业要确保内部审计部门相对独立的地位，营造良好的控制环境氛围，督促各项控制措施有效落实，避免将企业领导的意志强加给监督检查人员，尊重其监督检查的发言权，保证监督检查数据与记录的真实性，真正做到堵塞漏洞，消除隐患，进而提高企业的风险管理水平。

3.5 重视缺陷评估与问题整改，保证内部控制有效性

监督检查不是目的，只是企业提升内控质量的方法和措施。无论是开展日常监督检查、专项监督检查、合规管理检查、内部审计还是效能监察，最后的落脚点都应放在缺陷认定、分析和问题整改上。企业应通过对各项监督检查的数据来认定内部控制缺陷，通过缺陷性质分析，提出完善或修订制度、更改流程、增减关键控制点等整改方案，只有这样，才能使监督检查和风险防控工作落到实处，才能按照PDCA模式，推动企业内部控制的不断健全和持续有效。

就监督检查中发现的重复性问题和重大缺陷，应严格按照企业制度，追究相关责任单位或责任人的责任。从中石油各企业单位发现的例外事项来看，不是说我们没有制度或制度不健全，主要是执行不到位。在业务能力满足需要、培训到位的前提下，责任心是导致问题产生的关键。因此，监督检查要做到边检查、边通报、边整改、边处理，严格按照相关考核办法进行考核和责任追究，加大处罚力度，提高内控制度的威慑力，变事后控制为事前控制，通过监督检查切实提高内控制度执行力。

参考文献：