物料变更管理制度精选(九篇)

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第1篇：物料变更管理制度范文

二、本月工作内容：

1、合同变更的审计：订单的变更管理制度和控制流程：订单变更的落实与控制措施；订单变更造成呆滞物资、报废物资及账务处理及保管制度

2、盘点制度专项审计：在车间现场看到绝大多数的车间对生产盘点不积极，《盘点表》跟实际的物资有相当大的出入。

3、完成XX年年和2009年上半年电器高压单元数的分析统计

4、完成仓库低压板材库存状况分析

5、完成6月、7月工装生产记录的录入和统计

6、完成smc各种报表和台账的建立和完善（样本）

三、本月存在的问题：

对生产订单变更流程的审计生产计划部没有相应的《生产订单落实和控制措施》，拿不出相应的有力证据。所有的凭证没有通过统计汇总：订单变更的记录没有、订单变更统计分析没有。

订单的变更控制程序没有，车间管理人员忽视订单变更的影响，仅仅为生产而生产。车间管理认识不足，不知道如何去控制订单变更所带来的影响以及如何评价订单的完成率。

《盘点表》跟实际的物资有相当大的出入，物资名称不统一（上一次盘点的名称跟下一次盘点的名称不统一）；物资使用状态描述不清楚；物资规格不正确；盘点产品、范围不明确，交叉点和管理盲区无人盘点；漏盘、重盘等现象严重；

生产审计严重人力不足，公司在管理上龙头太多，方向太乱，职责重复，相互牵扯。没有明确的管理思路和理念。

在质量体系文件中《生产计划部生产运作控制程序》5.1.1和5.1.3对市场订单变更的变更形式作了规定（《合同变更》），其他没有相应的控制措施或制度。

四、本月工作心得：

1、公司的事就是大家的事，全民皆兵，共同奋斗。铺天盖地的官衔，轻而易举的职位。

2、心得

在盘点制度审计中的审计方法：在审计调查中，我们采用了“点面线”方法，取得了较理想的效果。所谓“点面线”方法，就是在审计调查中，听到或看到某一管理现状之后，通过横向的全面了解、纵向的连线分析，最后确定其控制环节是否完整、控制点是否有效。

在盘点制度审计中的审计实施：先在各部门审计调查了解情况： (1)生产部门：生产比较繁忙、没有人盘点；人手不足；人员变动大；出了车间就不归我们管了；(2)物流管理部门：退回来手续不全，没有地方放；没有发出去的货物不知道如何控制；最后我阅查了公司的质量手册和部门的控制程序结果都没有查到与盘点相关的规定和控制流程，后又查询和审阅了部门管理文件也没有相应的规定；

因此：我们断定公司盘点制度是失败的，财产安全制度不完善，公司制度不健全。

五、建议

建立财产安全管理制度

各部门建立和完善盘点制度和流程：规范盘点人；盘点截止时间，盘点审核人；制表；盘点职责；盘点范围；盘点过程控制；复核、交叉盘点和盲区盘点的沟通和注释等制度；1、完善和建立《生产订单落实和控制制度》：订单变更的次数及变更率的计算方法；订单变更造成人工或待料损失的时间统计方法；订单变更造成呆滞物资、报废物资及账务如何处理及保管；订单完成程度的评价和汇报制度以及相应岗位的职责等等

完善和建立《生产订单落实和控制流程》：订单完成控制点的描述以及涉及到的工序和岗位。

完善生产管理统计制度对订单变更做详细记录和统计分析

完善和建立《生产订单落实和控制制度》：订单变更的次数及变更率的计算方法；订单变更造成人工或待料损失的时间统计方法；订单变更造成呆滞物资、报废物资及账务如何处理及保管；订单完成程度的评价和汇报制度以及相应岗位的职责等等

完善和建立：订单完成控制点的描述以及涉及到的工序和岗位。

完善计划管理统计制度对合同（订单）变更做详细记录和统计分析

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请对市场部的运作控制程序及运作流程进行审计；《合同变更》控制流程进行审计；对市场下达生产任务前的市场预测和分析资料进行审计；对《合同评审》控制制度和流程进行审计；

六、2009年08月份工作计划

（一）审阅：公司质量手册

第6.0章  资源管理

第8.3章  不合格品的控制

（二）审阅：公司运作程序文件:

7.4-02物料采购程序（2009-4-22）

8.2-02过程、产品的监视与测量（XX-11-1）

8.3-01不合格品控制程序（XX年-2-12）

7.4-02物料采购程序（2009-4-22）

4.2.4-01质量记录控制程序（XX-4-28）

8.4-01数据分析（XX-11-1）

8.5-01纠正预防措施控制程序（XX-11-1）

说明（生效日期）

（三）对闲置物资、不合格品处理程序和设备维修与报废制度进行审

（四）审阅：公司   《质量体系文件控制程序》中相关生产部门的控制程序进行审计；

（五）工装生产记录录入和统计

（六）统计设备维修记录（王迪江）

（七）其他临时性工作

第2篇：物料变更管理制度范文

根据各公司情况，建立可行的项目考核制度，落实对项目团队成员及施工队伍的考核方式，并在项目实施过程中严格执行。此点的关键在于：“两头一定要紧”。在项目实施初期，可通过树立模范标杆，号召大家学习；并以通报、罚款甚至从项目团队除名等各种方式严厉处分教育反面典型，树立质量权威。在项目实施过程中，不断开展横向评比，相互促进提升。在项目收尾阶段，因工期、成本等压力，最易出现质量大滑坡，此时也应从严考核，把好收尾关。

2项目质量管理制度建设

2.1确定项目的质量目标和要求

质量目标是项目整体质量工作围绕的中心，所有的质量工作都是为了保证质量目标能够达成，所以质量目标设置的科学性、合理性就显得非常重要。设置时除应根据项目正常流程要求设置关键目标外，也应结合项目组前期经验，将前期发现的项目组的质量短板设为目标，重点管控。在目标值设置时也应尽可能的量化，以数据为导向，增强可操作性。如本公司CF项目质量目标设置主要为以下几项：设计文件有效率，现场使用文件有效率，设计变更有效率，各节点内部报验资料齐套率，各节点内部验收一次合格率，各节点监理验收一次合格率，施工质量问题整改闭环及时率等。目标值均以百分比设置，且明确计算公式，便于统计执行。质量要求主要结合招投标文件、合同、协议以及相关法律法规等要求，对项目实施过程中的关键质量要素予以明确，作为项目整体质量工作开展的指导。

2.2确定项目质量组织的架构及职责

质量管理组织中最重要的是“领导作用”。所以在成立质量管理组织时，必须考虑分层管理：执行层，监督层，中间层，决策层。其中最关键的是中间层，一般由质量经理担任，既能够宏观把握项目质量运转状况，又能够充分发挥引导作用，上传下达。根据项目组织架构，成立了三级质量管理机构：项目管理办公室，质量经理，质量专员。其职责如下：项目管理办公室：由项目各管理小组负责人组成。主要针对质量经理认为需要经过项目组讨论、确定的质量相关事宜进行评审决议。质量经理：负责项目整体质量策划。质量管理流程、制度制定；各级质量验收标准制定；质量专员工作考评；通过质量信息数据及现场检查及时发现质量管理过程中的各种问题，及时纠偏、预防；重大质量问题（批量质量问题、用户质量投诉、单项质量损失超过5000元）处理、协调。质量专员：负责公司采购物料进场检验；施工队采购物料现场抽检确认（与封样品比对）；现场质量巡检；隐蔽工程检验；分项、分部工程检验；系统内验；现场质量问题跟踪闭环、验证；监理报验并参与验收；质量信息传递；质量问题处理。项目团队成员、施工队伍等作为执行层，未列入管理团队。

2.3明确项目质量信息传递要求及质量问题处理流程

因项目施工面广，施工点位分散，且可能整个项目都为异地施工，质量团队及各项目团队成员均各自分散，故信息传递的及时性、有效性是一大难点，且非常关键。传统的书面传递、当面会议等方法已不适用。随着当前即时通讯业务的发展，通过建立QQ群及时进行日常沟通、汇报，结合拍照、语音、视频通话等方式进行突发事故的即时处置不失为一种有效方法。CF项目的信息传递要求为：日汇报、周例会。质量专员每日按固定格式，在项目内部QQ群中汇报当日工作内容及次日计划；每周总结，质量经理每周组织现场或远程会议，各质量专员首先汇报每周工作内容及下周计划，再就典型问题及处理进行沟通，最终形成决议并即时宣贯，需协调问题则待经过项目管理办公室讨论后形成决议宣贯。质量问题处理方式为：分级处理。具体流程如下：现场巡检时发现的质量相关问题，由质量专员直接以书面整改通知单形式提交现场负责人，现场负责人督促施工队进行整改，整改完成后由质量专员进行闭环确认；针对重大质量问题，质量专员在1日内上报质量经理，由质量经理处置或发起项目管理办公室会议讨论处理。

3项目实现过程质量控制要求

3.1项目设计阶段质量要求

根据质量目标要求，设计文件有效率、现场使用文件有效率及设计变更有效率为该阶段重点控制目标。3.1.1设计文件有效性控制1）设计依据有效性设计应根据合同、招投标文件、物料清单等材料，在国家法律法规框架下，参考相关国家标准、行业规范、企业标准等进行设计。对于因现场勘查发现、业主方主动提出等原因导致设计方案及物料选用方面与合同、招投标文件存在差异情况下，应及时与业主方进行沟通，就变更事宜达成一致并形成书面记录，以此作为设计更改依据。2）文件输出有效性所有文件必须经过内部审批，部分文件还须经过监理或甲方确认后方可生效使用。内部文件输出有效性主要通过会议评审和文件签审两种方式进行管控。会议评审：施工组织设计、工程实施方案等纲领性管理文件需通过会议形式进行评审。评审通过且评审问题全部闭环后方可签署、使用。文件签审：施工图纸等因数量较多、输出周期较长，不便进行会议评审，可通过传递会签的形式进行审查，全部签署完成后方可使用。3.1.2现场使用文件有效性控制所有设计文件在经过签署后，必须立即交给资料员进行归档。资料员进行文件登记，将原文件保存，复印件加盖项目有效印章后发放使用。只有经过归档的文件方可使用，不允许设计人员现场直接发放。3.1.3设计变更有效性控制设计变更主要分为两种情况，根据可以预期的现场情况，在制定设计方案时，可以针对一些实施风险较小、以往发生比率较高、影响相对较小的变更进行提前定义，报请监理及业主方同意，在后期项目实施过程中，现场技术员直接实施变更并做变更记录即可，不需走变更流程。其他变更均需走变更流程：由技术员填写变更申请单，经内、外分别审批后，完成图纸更改并重新归档，由资料员盖章发放投入使用。

3.2实施过程的确定及控制

3.2.1过程检验节点划分及要求根据项目实现流程，按内场及外场分别划分过程检验节点，其中过程关键大节点分为物料进场和隐蔽工程验收两个部分。应通过明确检验接口、职责分工、工作流程、检验方式及检验标准来规范过程验收环节。1）物料进场检验工作程序检验接口：物料来源主要分为两类，一类是通过公司自行采购的主关键设备，一类是通过施工方代为购买的辅材等物料。公司采购物料报验人为仓库管理员，施工方代购物料报验人为现场负责人，由质量专员统一向监理报验。工作流程：公司自购物料由仓库管理员提交物料进场检验申请单，现场质量专员根据《技术协议》、《采购合同》等事先明确的检验标准进行现场检验并出具检验结论。检验合格或问题整改闭环后提交监理检验。施工方代购物料在批量采购前应先送样品给质量专员进行确认，确认可用后封样留存，现场负责人及质量专员在施工时进行抽检确认。2）隐蔽工程验收工作程序检验接口：施工方、现场负责人、监理。工作流程：施工方在完成相应工序后，应进行自检，并拍摄相应部位证明照片，收集相关合格证明材料，在隐蔽工程施工结束后，出具自检报告并附照片、合格证明等材料，提交现场负责人。现场负责人对施工方提交的材料有效性进行确认，确认后提交质量专员。质量专员在接到报验后随机进行现场抽检，并拍摄相应照片，核实现场负责人提交材料的有效性，出具检验报告。检验合格或问题整改闭环后提交监理检验。3.2.2现场质量巡检要求因施工点位数量大、点位分散，且专职人员有限，过程环节主要由施工队及现场负责人通过自检自行控制。为避免此种方式产生质量管理疏漏，质量专员应在正常报检、检验之余，定期按固定比例进行现场质量巡检。在选定巡检点位时注意周期内交叉覆盖。巡检内容除针对工序施工质量进行检查外，还应从人、机、料、法、环等方面进行符合性检查。巡检依据应提前明确，并与现场负责人及施工队充分交底。针对巡检发现的问题直接出具《现场整改通知单》给现场负责人限期整改，并跟踪闭环确认。

3.3项目验收过程质量要求

平安城市天网工程项目规模庞大，业主方组成也较为复杂，一般分为派出所、公安局以及天网办公室等，系统工程验收的组织较为复杂，为降低最终系统验收难度，建议以分阶段验收方式进行：首先针对各派出所进行系统分部工程验收，验收内容包括资料审核及现场检查。验收流程分为公司内验、监理验收两个步骤，以先内场后外场的顺序分别进行。各派出所验收完成后，进行系统分部工程试运行。试运行通过后，将整系统提交第三方检测，检测通过后提交公安局（最终业主方）进行系统工程验收，主要以会议形式进行资料验收即可。系统验收组织是一项比较复杂、重要的工作，需要在项目组内进行详细的职责分工，避免工作疏漏，影响最终验收。CF项目验收组织分工如下：1）各分片区施工负责人：在分部工程验收阶段，检查准备向用户移交的设备、材料、备附件及设备资料（合格证、保修卡、使用说明书、检测报告）；整理图纸文档、变更手续、过程各节点验收资料等；拟制系统分部工程总结，制定项目演示方案；提交公司内验申请，并在各级验收前与验收人员确定验收方案；对公司内验、监理验收提出的问题进行整改闭环；监理验收合格后进行系统分部工程试运行。2）质量经理：接到各分片区施工负责人提交的公司内验申请后，组织项目经理及技术负责人，成立内部验收组，从资料审核及现场检验两个方面进行公司内验，出具内验报告，跟踪内验问题整改闭环；内验合格后提交监理验收申请。3）项目经理：系统分部工程试运行通过后，提交系统工程第三方检测申请（按合同要求），并取得第三方检测报告；整理系统工程验收资料，拟制系统工程总结，制定项目演示方案；提交系统工程业主方验收申请，确定验收方案，组织现场验收。

4结语

第3篇：物料变更管理制度范文

岁末将至，在公司党委、行政的正确领导下，在各部门的支持下，财务部员工通过共同努力，按计划如期完成了账务核算、全面预算及财务管理等各项工作。

一、账务核算

1、迎接会计事务所对年度财务状况的审计，并协助审计人员做好询证函发放等辅助工作，最终得到年报审计人员的认可。

2、2月份接待纪检审计室对公司年度财务状况及内部控制整改情况内部例行审计，财务人员积极配合，顺利完成审计。

4、按计划开展了工程物资检查和在建工程梳理工作，加强了工程管理，为公司今后工程施工、工程决算达到规范化、标准化奠定了基础。

5、根据集团公司整体安排完成了年度固定资产、低值易耗品、存货、在建工程在内的资产及工程的盘点和清理工作。财务部积极配合指导各类盘点报表的填制上报。

7、实施了公司个人借款的梳理和催缴工作，完成了近年来的个人借款的账务清理工作。

二、全面预算

1、按集团公司要求完成了公司第一季度、第二季度、第三季度预算执行情况及财务状况分析工作，通过SWOT分析法对自身管理优劣势进行了分析，在今后的工作中将将继续深化分析力度，为公司发展决策提供依据。

2、财务人员按期编制、填报月度预算报表，保证公司各项业务的顺利开展，同时编制预算分析报表，实时监控预算使用情况，帮助各部门解决预算使用过程中出现的困难和问题。

3、根据年上半年预算实际执行情况对年预算进行重新测算。

财务管理

1、根据公司自身管理需要，积极与集团公司各归口部门进行沟通和协调，根据低值易耗品实际情况，开展低值易耗品卡片变更工作。此次变更进一步完善低值易耗品管理，为以后盘点和持续管理打下了良好的基础。

2、与时俱进梳理公司各项财务工作制度，根据各项财务管理制度开展工作，强化制度落实。

3、根据集团公司统一部署，启用新物料，完善原有存货物料系统。

4、根据精细化管理需要，制定公司二级库材料出入库流程，并向集团公司财务部汇报，同时联系软件公司，完成了公司维修班二级仓库的建立，完善审批流程及相关人员权限。二级仓库的建立强化了维修班材料的出入库管理。

6、配合集团公司信息规划部完成了支付宝、微信公众号网络自助缴费系统的上线工作，增加和方便了用户的缴费方式，实现了企业收费零手续费的方式。

第4篇：物料变更管理制度范文

[关键词] 施工现场； 材料组织管理； 措施

doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2013 . 22. 038

[中图分类号] F273 [文献标识码] A [文章编号] 1673 - 0194（2013）22- 0062- 02

施工现场材料组织管理过程中普遍存在的问题有：物料管理制度不完善或者物料管理人员的素质不高，不按照规章制度办事；材料管理部门信息滞后，成本预算核算分析工作不到位，占用大量流动资金，影响正常的经营决策；材料的采购过程中没有预算或者预算不到位，订立合同时过于草率，甚至有暗箱操作，领料人员领料后没有追踪记录，造成大量浪费甚至是私下变卖，给企业造成了巨大的损失；材料仓储期间没有做好防火防盗防潮等安全措施，也没有分门别类放置，台账混乱，既不便于后续材料入库，也不便于领取；对现场劳务队使用材料的管理松散，对于劳务人员领用材料后材料的后续流向追踪空白。[1]对于以上施工现场材料组织管理的问题，可以有针对性地采取以下有效措施来解决。

1 完善材料管理制度，提高材料管理人员素质

（1） 制定完善的材料管理制度，细化每个流程。作为指导材料管理人员的管理制度，必须做到详尽，对于材料管理人员日常工作的关键点，管理制度里必须有具体说明和指导，这是作为以后考核的依据。

（2） 加大对材料管理人员的培训，使其熟练掌握材料管理的基本操作和流程，提高业务水平。培训的主要目的是理清材料管理人员的工作思路，帮助他们熟练掌握工作的基本流程并掌握相关的业务技能，这就要求培训不能流于形式，而要实实在在地针对材料管理人员日常工作中经常碰到的问题，在培训中帮助他们去解决，并且引导他们对暂时还没有碰到的问题进行思考，做到举一反三，防患于未然。

（3） 制定严格的考核制度，定期对在岗人员考核，通过考核方可上岗。考核不是目的，而是发挥员工潜能，提高工作效率的手段，所以考核决不能局限于书面，而应该重视操作，考核的形式也可以多种多样，有基础的考核，不通过的员工不能上岗，也有技能练兵形式的考核，通过给名列前茅的员工以各种形式的奖励，激烈全体员工苦练职业技能，争当行业标兵。

2 强化内部信息化管理制度

材料管理要实现信息化，这是施工企业从粗放型到精细化转变的开始。材料管理者首先要熟悉工程所在地相关材料的市场价格，还需掌握当地不同材料的供应量，有效预测当地材料价格的变化趋势。要做到这些，就要求材料管理者做好市场调查，了解市场行情，同时要了解自身需求，合理安排库存，避免积压，占用宝贵的仓储资源和流动资金。此外，材料管理人员还需要结合工程实际情况，在掌握工程量清单的情况下，预算工程的结构材料，为工程成本控制提供有效保障。同时，在组织材料进场的时候，也要做到对工程进度心中有数，既不能早也不能晚，早了的话现场仓储成本就会增加，还占用施工空间，材料还会有一定的损耗，晚了的话施工进度就会停止，甚至会影响到最后的工期。所有这些，都需要数据化，这样才能形成有效的信息资源。

3 采购成本控制

材料采购应注意的主要有以下几点。

3.1 明确预算，做好计划

采购部门应根据工程量清单，提出详细的物资进场计划，编写完整的采购计划，避免出现缺件或者库存积压的情况。

3.2 投标采购，严格验收

对于水泥，钢材等在工程中需要大量使用的材料，企业应进行投标采购，在验收的时候要严格按照合同的要求和建筑行业规范进行验收，严禁不合格品进入施工现场，避免引发质量问题。现场收料员应在开具票据的同时，做好材料日进出台账，按日期按名称分规格整理过磅凭证，并装订完整，及时上交材料保管员，统计入账，材料保管员及时复核，保管好凭证，以便于与供应商对账，及时登入台账。项目物资管理只有执行标准化、规范化、程序化，才能做到管理精细化。

3.3 票据管理，资金到位

采购人员需要及时把采购合同和各种票据送交财务部门，便于财务及时核算后安排好工程材料款项，避免应资金没有及时到位致使工程进度延误，给企业带来损失。

3.4 凭单领料，合理使用

施工现场领料时手续必须齐全，领料人员需凭由相关部门负责人签发的领料单到材料管理处领取材料，领料的数量也必须是严格控制的，根据工程施工图预算得出，如有超额，需由相关负责人审核并签字注明超额领用的原因。对施工中发生的垃圾、钢筋头、废料等，要尽可能地再利用，确实不能利用的要随时清理，综合利用一切资源。对于设计变更造成的多余材料，以及不再使用的料具等要随时组织退库，妥善保管。及时提出竣工工程用料情况分析资料。如果忽视收尾的管理，不仅影响转移，分散精力，而且会造成人力、物力、财力的浪费。对于工程剩余的边角料，需由专人统一回收处理，变卖所得应记入台账冲抵材料成本。材料管理人员应及时将材料消耗报表和单据送交财务，以便及时进行统计核算。

3.5 分门别类，妥善保管

做好材料的储存保管工作，材料的储存保管是材料管理的中间环节，对实物管理起着至关重要的作用。储存环节一旦管理混乱，疏于防范，那么将导致整个材料管理流程的混乱。具体措施是要对于材料的管理存储应该建立完善的系统机制，分门别类进行登记和摆放，注明品名、厂家、生产日期、型号、规格、用途等等信息；对于材料的消耗和入库做好台账，及时上报库存情况，便于相关部门及时进行追踪和调控。

加强对材料的安全管理做好仓库的防火防潮防盗防腐蚀工作，保证材料的质量和入库时一致，特殊贵重的材料设立专门的库房堆放。参照平面布置图来放置和管理施工现场的材料，做到日清，月结，定时盘点，财物相符。[2]

4 结 论

总之，面对目前日益激烈的市场竞争，建筑施工企业要做大做强，就必须要给出高质量，造价和工期都合理的建筑产品，施工现场材料组织管理是其中重要的一环，做好这一环，提高企业竞争力，实现企业利润最大化将事半功倍，随着施工企业管理水平的不断提高，材料管理也肯定会水涨船高，企业的成本控制和造价控制肯定也会越做越好。

主要参考文献

第5篇：物料变更管理制度范文

一、构建专业风险管理框架

1、公司成立负责风险管控的专业部门（如风险管理委员会），明确风险管理委员会及各专业委员会，风险管控部、各渠道部门，后援部门和资源部门等在风险管理工作中的角色及工作职责，通过不断修订和完善风险管理制度、流程、加强分公司风险管理体系建设，保证风险管理目标的实现。

2、公司各部门结合部门的风险类别，建立并完善相应的内部控制制度，实现风险管理的制度化，标准化，推动分公司风险管理制度建设。各部门要通过对日常业务进行风险监控，收集风险管理信息，对风险点提出整改建议并及时报送风险管控部。依据风险管控部下发的风险管理建议书完成整改。

4、公司明确将风险管理纳入各部门日常经营的各个环节，各部门负责人为本部门风险管理第一责任人，对于违反相关内容的部门和个人，依据公司下发的规定结合自身的实际情况，给予追究和处罚。

二、公司各部门有效配合风险管理工作

1、风险管控部牵头组织，定期收集整理各部门上报的各类风险信息，以及外部监管信息，通过分析汇总，由公司风险管理委员会审批后发放至各部门遵照执行。该部在年度风险识别和评估的基础上，对“内险分类标准”、“内险识别和评估方法”不断进行补充和完善，建立公司风险管理库。制定年度计划，组织开展风险排查和制度执行检查工作，对各部门、各机构的风险管理和内控合规效果进行评估，对需要整改的事项下达风险管理建议书。风险管控部年中、年末组织召开风险管控工作建议，总结公司风险管控工作开展情况，并提出改进建议上报风险管理委员会。

2、人力资源部负责建立绩效考核制度，对各级管理人员的考核，薪酬、奖惩、晋升等决定与风险管理和内控合规成效相挂钩。配合风险管控部每月定期组织开展风险排查和内部审计检查工作，对检查中发现的各级人员的违规情况报备人力资源部，人力资源部记入人员档案并纳入各层级绩效考核。

3、计划财务部根据下发的会计制度进行日常会计处理；依据预算体系，完成预算的编制、执行、调整、分析与考核的工作；建立财产日常管理制度和定期清查制度，确保财产安全，配合风险管控部进行财务数据相关调查。

4、销售管理工作由营销业务部，培训部、银行业务部、团体业务部、健康保险部、保费部、财富管理业务部、各机构共同完成，主要负责建立并保持书面程序，对销售人员的甄选、签约、薪酬、考核、档案、品质管理、宣传材料管理等进行控制；定期对销售人员进行专业培训和职业道德教育，建立销售人员失信惩戒机制；对于销售过程中已识别的风险，建立并保持控制程序；执行公司的风险管理制度。

5、运营管理部和法人运营部主要负责核保核赔，单证管理及保全管理，建立明确有核保，核赔标准，实施权责明确、分级授权，相互制约，规范操作的承保理赔管理机制；明确核保核赔人员的适任条件，定期对核保核赔人员进行培训，确保核保核培人员具有专业操守并勤勉尽职；对单证的印刷、保管、领用、作废和核销及档案的保管实施控制。

6、客户服务部主要负责客户的咨询投诉管理、客户的回访、客户服务及柜面管理。建立并保持咨询投诉处理程序，对咨询投诉处理中发现的问题进行核实、分析、反馈、进行整改和跟踪监督，并对公司业务品质管理进行原则确定、统一管理；建立并实施业务操作标准和服务质量标准，对柜面活动的服务质量进行规范管理，并建立客户服务质量考评机制；按照有关规定确定客户回访范围和内容，对客户反馈信息进行分析整改并定期跟踪。

7、信息技术部主要负责信息安全管理、建立信息安全管理体系、对硬件、操作系统，应用程序和操作环境实施控制，确保信息的完整性，安全性和可用性；出入计算机机房有严格的审批程序和出入记录；对系统数据资料采取加密措施，建立健全网络管理系统，对网络安全，故障、性能、配置等进行有效管理；对完络设备，操作系统，数据库系统，应用程序等设置必要的日志。

8、办公室主要负责行政管理，负责建立并保持书面程序，对公司的印鉴，合同档案，职场管理，招标投标、文件、品牌宣传、固定资产及物料管理等环节进行控制，定期对固定资产及物料进行清查，保证财产的安全，对工作当中已经识别出的风险保持控制。

9、企划部主要根据公司的战略规划，统一制定分支机构组织设置，职责权限，建立健全分支机构管控制度，实现对分支机构的全面、动态、有效管理、包含公司经营目标，经营计划的督导追踪、分支机新设、撤销、变更、晋级等业务。

三、树立良好的企业风险管理文化

第6篇：物料变更管理制度范文

关键词：建筑施工 工程质量 质量管理

中图分类号：TU7文献标识码： A

前言

为了进一步提高建筑工程的施工质量，对其进行深入研究是非常有必要的，企业只有加强施工质量管理工作才能在日益激烈的建筑行业市场中赢得生存和发展的空间。施工质量管理工作应该穿插在整个施工过程中，纵观我国建筑工程行业的施工现状，对于延误工期、浪费投资成本以及工程质量不高的问题，只有严格管理才能杜绝此类现象，促进行业的健康稳定发展。

一、新疆的施工特点

新疆气候属典型的大陆性干旱气候,南疆干旱,光照长,少雨,年降水量仅20-100毫米,而北疆却达100-500毫米. 年平均气温南疆平原10C－13C，北疆平原低于10C。伊犁地区最低气温曾达－43.2℃。 新疆地区施工的几个特点: 1.干燥 2.冬冷夏热 3.气温日较差大 4.施工期短5.施工人员混杂；这些问题都无形中为新疆施工造成了不小的影响。针对新疆的特殊施工环境，质量问题成为我们关注的重点，现就普遍存在的质量问题及管理对策进行浅谈。

二、建筑工程质量管控存在的问题

1、全面管理难以实行

建筑的类型种类较多，不同类型建筑的规模要求也各不相同，施工工序比较繁杂，涉及的内容范围较广，需要的人力和物力投入比较大，因此在施工人员的管理以及物料管理方面较有难度。施工人员的人数较多且员工素质参差不齐，很难将管理细节落实到具体个人，特别是针对施工现场的施工人员管理，常常出现施工人员违规操作的现象。物料管理：建筑工程施工需要投入的物料种类及设施设备非常多，而物料的质量层级较多，材料管理过程中经常出现检测疏漏、偷工减料的现象。特别是随着建筑业的快速发展，各种新工艺、新技术、新设备以及新材料发生着日新月异的变化，各种新工程的复杂结构、施工技术要求以及特殊功能要求都导致全面管理的难度的增加。

2、施工质量难以控制

目前我国建筑工程施工质量是人们重点关注的问题，影响建筑工程施工质量的因素有很多，比如施工设计方案、原材料、施工设备、施工工艺、管理制度、施工作业环境以及投资成本等，这些因素都存在不可控制因素，导致施工质量波动较大。在建筑工程施工过程中，由于施工工序较繁杂，每一个环节又包含很多的细节，分项工程交接较多，中间产品种类也比较多。若进行全面的施工工程质量检查必须投入大量的人力和物力，这种全面检查的实施执行难度非常大，因此在实际的施工管理过程中往往采用抽样检查的方式，这种抽查质检方式并不能及时的进行问题的排查和漏洞的修补，也很容易忽视一些隐蔽工程，导致施工工程存在严重的质量安全隐患。

3、施工管理的安全意识淡薄

安全保障是建筑工程施工管理的核心工作，对整个工程的施工进度有很大的影响。由于建筑工程施工工序比较复杂，参与施工的人员比较多，人员流动较大，施工过程中的外部作业环境也常常存在偶然性，特别是在施工现场，很容易发生安全事故。然而目前很多施工现场的管理人员并没有认识到安全的重要性，很多时候制定的安全管理制度只是空口说说，没有落实，施工现场中安全警示牌放置不规范，施工现场的工作人员的安全教育不足，安全意识不强，常出现现场施工人员不要找规范系安全带、带安全帽、穿工作服等现象。

三、提高新疆建筑工程施工质量管理的有效对策

1、增强施工人员的安全意识

为了确保施工安全管理质量对于现代化的建筑企业来说，必须要始终坚持以科学发展观作为指导思想，将安全第一摆放在最前端，从而最终实现零事故率的目标。这样一来，在具体的施工管理工作中，要增强施工人员的安全意识，进行作业时，要按照要求佩戴安全帽，此外，也可以建立一个专门的安全小组对施工人员施工进行有效的监督与管理，把安全管理落实到位。相关部门应加强建筑工程施工管理人员对安全管理重要性的认识，制定具体的、执行度高的安全管理制度和规范条例，坚持以人为本的理念，本着安全第一的施工原则施工，努力做到“零安全事故”的发生。同时还可以制定科学、合理的奖罚制度，定期或不定期的安全施工检查措施，加强施工人员对安全意识的重视度。其次，要注重施工细节管理，从细节抓起，特别是要注意防火，不带安全帽等安全隐患。同时建议成立安全施工管理小组，专门负责施工安全管理工作。

2、加强施工进度控制管理

为了保证建筑工程施工能够如期完工，施工管理者在施工前应编制合理的施工工程进度计划表，施工进度计划表应要求相关人员共同商讨，尽量考虑后期实际施工需要，科学安排人力、物力、材料的合理配置，确保施工进度。同时应合理编制不同阶段的施工进度计划，可根据总进度科学编制月计划、周计划、日计划，并定期开展计划总结小会，分析施工进度相关问题并探讨针对性的解决策略。其次建筑工程施工管理人员应注重施工资料的收集和整理，对工程施工全过程相关资料建立一个完整的施工档案资料数据库。施工档案的记录管理应该和施工工程的进度保持一致，一旦发现问题，立即向上级反馈，采取有效的措施从而保证施工的顺利。

3、规避成本造价风险

施工成本的控制应严格从施工材料、施工人员、施工设备等方面开展，①施工材料管理：施工材料应严格控制材料用量和材料费用，原材料采购应根据施工需要实行限量、分批采购原则，积极改进施工技术尽量用各种低耗料的新材料、新工艺、新技术。同时在原材料采购前应熟悉材料市场行情，对比多家材料价格报价后选择最优的原材料，合理安排材料采购批次，尽量减少材料储备。②施工人员管理：应根据每位员工的优点和特长合理配置人员岗位安排，尽量避免劳动力浪费现象，充分利用人力资源，减少人工费用。③施工设备管理：充分利用施工单位现有的施工设施、设备，严格按照机械说明书规范操作，尽量实现一机多用，注意保护机械完整，减少机械设备维修费用。

4、避免施工质量风险

建筑工程的施工质量控制是施工管理的核心，施工质量控制应贯穿于施工工程的全过程，包括施工方案的设计阶段、施工阶段、建筑产品主体结构以及使用功能等各个方面的层层管理控制。施工原材料和施工设备是施工的基本物质保障，首先在施工前应严格检查施工设备、设备材料的质量，一旦发现施工设备有损伤或质量问题应及时进行维修或更换，严格控制原材料的进场标准，选择和购置材料必须使用质量达标的材料，若原材料出现质量问题应严禁进场。同时应加强施工现场管理，在现场施工的过程中采取科学合理的施工技术以及规范的操作方式，加强对施工工序质量的控制，及时发现施工偏差并进行详细的分析影响偏差的各种制约因素，进而及时消除这些影响因素，控制施工工序的每一个环节质量在规定、可允许的范围，从而保证每道施工工序的质量。

5、加强造价管理避免工程变更

对于不得不进行的变更，一定要由设计方、管理方和施工方进行三方论证，防止对工程的任意变更，造成不必要的损失，以提高对造价的有效控制。防止施工单位自作主张，先干后变，干后再算，重复签收；工程建设管理部门要做好材料、设备供应的管理。建立严格的材料、设备采购制度，在采购过程中要货比三家，对于大批量的建设材料，要引入竞争机制，进行招投标。在保证材料质量的前提下，尽量控制材料成本。管理人员要做好材料、设备的价格管理，建立民主的采购制度，防止将采购权集中在个别人手上，造成拍脑袋决策。

四、提高施工技术以保障建筑工程质量

1、加强施工管理人员专业素质

要针对不同岗位提出不同的要求，增强管理人员的决策能力、管理能力、经营能力；提高施工人员的控制能力、作业能力等诸多方面的能力。在日常工作中，要加强对施工人员的质量意识引导，提高施工人员对错误施工问题的警戒，使施工人员更好的根据工程质量进行施工。在工程施工前可以实行技术交底的方法，让施工人员理解工程建设的重点和难点，从而使施工人员能够在施工中按标准操作之外考虑到其他技术的协调操作，最终完成施工技术所需要达到的标准要求。

2、完善质量监督与检查的作用

在施工中要充分发挥质量监督与检查的作用，建立完善的机制与考核体系，配备专业的监察人员来加强对施工工序的质量控制，及时的发现并处理出现的质量问题。对发现的施工问题，要提供有效地技术性改进措施，保证工程施工的有序开展；对查出的不合格品，要坚决的执行返工处理，直至验收合格为止，确保工程中的每道工序都能在规定的范围内实现质量控制，避免安全事故的发生。

结语

建筑工程管理是一项复杂的管理工作，在整个项目建设当中都有着它的身影，对于建筑工程存在的各种质量隐患问题，应该及时进行发现与补救，避免工程投入使用后造成更大的安全事故，从源头抓起，提高建筑企业的工程质量管理水平。

参考文献

[1]. 林仁辉.建筑工程施工质量优化管理探究[J].科技传播.2010(20)

[2]. 李小辉.论建筑工程测量的重要性[J].科技传播.2010(13)

第7篇：物料变更管理制度范文

【关键词】建筑工程施工 质量 控制措施

当今，在国家经济迅速发展的同时，我国的建筑业同样也迅速的发展了起来。人们对建筑的需求不仅仅是体现在建筑的外观层面上了，开始注重建筑物的实用功能。而更为重要的是，通过建筑物可以折射出建筑技术水平的高低，和建筑质量的好坏，可以清晰的感受到建筑工程的技术及质量的发展，对人们的生活和工作有着相当重要的影响。

一、建筑工程施工质量的重要性

（一）直接关系人的基本生活需要。

当今市场竞争的激烈，处处体现了适者生存的道理。只有从自身抓起，狠把质量关才能使企业在这个优胜劣汰的社会站稳脚跟。立于不败之地，对于建筑施工企业来讲。一是建筑产品主体结构的质量，二是目测感官方面的质量，三是使用功能方面的质量，建筑产品如同其他任何具有使用功能的产品一样。形体设计、装潢的完美。给人只能是感官上的享受，人们购买、消费的最终目的是使用。使用功能的质量。不仅有设计原因造成的。更多的是施工质量方面原因造成的，水、电、煤气这些最基本的使用功能。是人们对建筑产品内在质量最基本的要求，上水不通。下水不畅；电线短路。煤气泄露、还有窗台、屋面、外墙面渗水等。是人们最不愿意看到的质量问题。

（二）质量是整个工程中的核心。

施工现场管理也是一个完整的系统，在这个系统中包括施工现场的文明施工。施工安全生产管理，施工生产的组织和实施。技术质量管理的实施、检查、复核和监督，物料进场、检验、实验和使用的管理。预算、统计、核算管理、施工现场治安治理、消防和卫生管理，分包队伍的管理等。构成了施工现场管理系统在施工现场管理这个系统中，质量管理是核心。围绕建筑产品质量管理主线，把施工现场管理系统中的子系统串了起来。通过深入开展文明标准化工地达活动，为创优质工程提供条件和保证，这就是加强施工现场管理的理念。

（三）是取得社会和经济效益的保证。

施工材料构配件质量的优劣，与施工工程实体质量的优劣息息相关。要实现建筑工程质量达标创优的目标，施工企业的施工材料供应部门，必须与施工材料构配件厂家建立工作联系，和材料质量信息反馈系统。密切业务联系，不断改进和提高材料质量，避免和解决与供方的质量争端。建筑企业在施工过程中都要严抓、狠抓质量关、科学组织、精心施工才能取得质优工程，取得较好的社会和经济效益。

二、建筑工程施工质量控制特点分析

（一）复杂性。

虽然建筑工程的施工有国家标准和规范，但是由于建筑涉及质量管理的影响因素有很多，如工程地质地貌情况、施工场地气候变化、勘察设计水平、施工材料供应、机械设备条件、施工工艺及方法、工期要求和投资限制、技术措施和管理制度管理等，引发质量管理问题的复杂因素，从而增加了对质量管理问题的性质，危害的分析、判断和处理的复杂性。

（二）严重性。

工程项目质量管理问题，经者影响施工顺利进行，拖延工期，增加工程费用。重者给工程留下隐患，成为危房，影响安全使用或不能使用。更严重的是引起建筑物坍塌，造成人民生命财产的巨大损失。

（三）隐蔽性及其特殊性。

在施工过程中，由于工序交接较多，造成在施工过程中上工序被下工序所掩盖，产生隐蔽工程，若不及时检查验收，容易将不合格的产品认定为合格产品，从而造成质量隐患。在建设项目工程实体成形后，其质量管理不可能采用，通过其它工业产品拆除或解体来检查内在质量。因此，应及时检查发现质量问题并加强工序的质量管理，不能在事后经验直觉判断。

三、做好建筑工程施工质量控制措施

（一）明确技术管理的职责。

注重技术水平的提升，以法治企强化落实，建立和健全各级技术管理机构和技术责任制。明确各级人员的权、职、责，组织全体员工。特别是技术干部学习现行规范，尤其是对施工及验收规范的学习。明确施工中各个分项、分部施工技术要求、施工方法和质量标准等要求。并以此来组织施工、检查、评定和验收，学习先进的管理方法和管理经验。组织技术学习、技术培训、技术交流，不断提高企业管理水平和员工技术业务素质。从而预见性地发现和处理问题。把技术和质量事故隐患消灭在萌芽之中。保证工程施工质量，发扬技术民主。鼓励技术革新、创造发明、探索、研究与推广新技术的应用，在行业中占据优势地位。

（二）遵守管理制度。

贯彻好各项技术管理制度是搞好技术管理工作的核心，是科学地组织企业各项技术工作的保证。技术管理制度的主要内容有施工图的熟悉、阅读和会审制度。编制施工组织设计与施工场地总平面图。施工图技术交底制度，工程技术变更联系单管理制度，材料及半成品试验、检验制度。隐蔽工程的检查和验收制度，工程质量检验与评定制度。工程结构检查、验收与竣工验收制度，工程技术档案与竣工图管理制度。

（三）加强对技术工作的管理。

技术管理工作需持之以恒。因此，要不断地加强技术管理组织机构和技术责任制。充分发挥好技术人员、技术工人的才干和作用。依据国家和上级主管部门颁发的各项规范、规程、标准和规定。并针对企业特点，适时地制订、修订和贯彻各项技术管理制度。在生产实践中不断地完善和补充，严格做到技术工作有章可循、有法可依。对技术管理工作建立定期检查制度，按建制开展施工项目的总结评比，达到肯定成绩。以利再战的目的，实行行政和经济手段相结合的方法，大力培养和提拔技术业务人员，充分调动技术人员和技术工人的积极性。

综上所述，建筑工程施工技术质量的管理必须紧随社会经济的发展，不断的完善和改进自身的技术管理方式。建筑工程的质量管理是一个严谨系统的工程，

只有施工单位认真，严谨的做好每一个环节的工作，才能将建筑工程的质量管理工作做好。

参考文献：

[1]杨立刚.建筑工程建设过程中混凝土施工技术的应用研究[J].科技创新导报，2009（08）.

第8篇：物料变更管理制度范文

近年来,随着我国国民经济的持续快速发展,电力需求增长势头迅猛,电网新建、改建和扩建的工程项目不断增加,供电公司在工程项目财务管理方面已积累了丰富的经验,但工程项目财务管理不同于一般的企业财务核算,具有一定的特殊性,因此存在不少问题和难题,比如工程物资管理混乱、资金浪费现象严重等等。如何加强工程项目的财务管理、节约项目资金、提高资金的使用效益,成了摆在供电公司各级管理者面前的一道考题。关键在于建立一套规范、严格的工程财务管理流程,并且在实际执行过程中严格予以落实,方能有所改进。

二、电力工程财务管理存在的主要问题

就县级供电公司的电力工程管理流程来说,一般是公司编制年度工程项目计划建议,按照项目建议书、可行性研究报告、初步设计等规定程序于每年年末上报相应管理部门,由相关管理部门负责审批。被纳入财务预算的工程项目由财务部门根据批准的工程计划和项目进展情况,及时筹措和拨付资金,并对资金使用情况实施财务监督;施工过程中由项目管理部门对项目的安全生产、工程质量、生产工艺、施工进度进行全过程管理;待工程完工后,根据项目立项书、预算书、施工合同、验收报告、决算书等资料,财务部门办理结算及资产入账手续。

上述管理流程表面上不存在什么缺陷,但我们发现在实际的工程管理过程中,往往存在一些问题制约了财务部门职能的发挥,究其原因,主要是在物资管理、承包商的选择、管理部门的协调等关键环节与领域存在一些缺陷。

1.供电公司内部各管理部门之间的协调存在诸多问题

就目前的工程管理流程而言,大部分工程资料在工程竣工前与财务管理部门关系不大,一般都在工程竣工后才集中到财务部门,其对整个工程进展情况不能进行动态的掌握,由于资料信息在部门之间传递的滞后,财务工作只限于核算与结算阶段,财务部门仅仅是传统意义上的记账、算账部门而已,不能真正有效地发挥其财务管理职能。

由于不了解工程的实际情况,财务部门在编制决算时,对于预算执行情况的分析并不全面或者说不够准确,不能真实的反映预算执行偏差的原因,影响今后工程的资金计划预算。这对于财务参与整个企业预算工作十分不利。

就资产的交付而言,电力工程完工后缺少财务部门的参与,一般都是由工程管理部门与外部承包商进行交割,这不利于今后固定资产的管理,也容易造成工程资金监管的漏洞。在工程决算过程中,财务部门的职能也常常得不到有效发挥,往往是工程管理部门主导整个决算,甚至有些公司的工程管理部门单凭外部承包商提出的工程概算决算书仓促予以认定。

2.资产管理混乱,账实管理职能不分

目前,县级供电企业在资产管理方面存在着许多问题,甚至有些企业的财务部门人员身兼工程材料保管职能,造成实物管理混乱、账实不符等情况。一是许多企业对于各种工程物资的储存、分类、领取等管理混乱,不具备专门的储存条件,乱堆乱放,各种用途物资混杂不清,比如冰灾修复工程等专项资金物资与其它材料区分不清,甚至导致难以盘点清楚的情况,容易发生工程材料的被盗、被非法侵占等意外损失;二是没有专门的物资保管人员,不相容职务没有分离,这极易造成舞弊的可能;三是领料渠道混乱,例如在会计上应做资本化处理的线路技术改造等项目出现导线等主材从备品备件中领用的情况,而实际上备品备件已从材料费、修理费等科目结转到了企业生产成本,造成项目结算书中材料与实际项目领料出入较大,财务决算不能反映真实工程成本;四是缺乏现代物资管理技术,比如物料管理信息系统等,不利于提高物资管理的效率,也不利于强化内部控制。

3.合同管理混乱

工程施工合同是工程实施过程中的重要法律文件,它是承包人与发包人之间对于工程项目确定双方权利和义务的协议,也是确定工程建设质量、施工进度和工程款结算的主要依据。目前合同管理方面存在的主要问题有:事前并不签订合同,往往在项目实际完工后才予以补签;小合同大结算或概算总承包等现象时有发生;合同签订包工包料条款,却往往出现承包方向发包方领料情况,或者合同对双方供应设备材料范围和具体结算方式未予明确;有的合同没有约定付款的具体方式以及付款条件,造成不能合理、科学地控制付款进度,对于付款的审核也难以依据合同行事,以致资金管理的失控;有的企业由于对合同审核把关不严,往往造成合同条款前后矛盾,势必给工程管理增添了不必要的法律风险。

合同管理的混乱,往往造成工程后期管理的困难,比如双方互相扯皮,甚至导致工期延误、工程质量下降等情况,也给财务结算带来不必要的麻烦。

4.承包商的选择问题

随着国家对电力投资力度的加大,工程外包队伍越来越庞大,但外包施工队伍往往良莠不齐,若对工程外包不加强管理的话,则势必出现众多工程质量隐患和违规违法行为。目前,许多电力企业在发包电力工程时,往往并不遵循招投标方面的法律法规,而是运用不恰当招标方式使关联单位中标,或者将整体工程合同分解使单个合同金额低于招标限额进而以便关联单位参与工程施工。

目前,我国各地通常的招标限额大致为合同估价在50万元人民币以上的货物和服务、投资额100万元以上的工程。特别一提的是,这些限额针对的都是单项合同,对于整体工程应避免肢解,但实际中许多企业却往往背道而驰,在选择承包商时尽其所能规避招标限额,对关联企业予以特别照顾。

5.工程项目变更随意

工程合同变更本属寻常,由于客观情况的变化,合同不可能一成不变,但问题的关键在于是否履行必要的手续。发生变更时,合同双方以及监理方(需要监理的合同)应及时协调,签订合同变更签证,涉及到设计变更的部分还需要同设计方协调。然而,工程项目在实际中存在任意变更的情况,经常不按标准规范办事,比如小电流接地选线装置更换、变电站充电机和蓄电池等直流系统改造等技改项目的实际施工不按初步概算和计划执行,随意增加或变更;或者边设计、边施工、边调整投资金额,以致决算金额大大超过概算;有些虽然表面上办理了设计变更手续,但实际上是通过设计变更扩大建设规模、提高建设标准。企业对于这些变更常常把关不严,以致工程成本失控。

6.财务核算未严格遵循会计标准

在财务核算中,企业应该严格依据国家会计法规、制度等进行会计处理,但由于会计人员素质等因素的影响,在实际中对于工程项目的财务核算常常不按规定严格办理。比如,工程已达到预定可使用状态,项目管理部门仍未结算的,财务上应按规定将工程暂估入账并计提折旧,然而实际中许多企业并不这样做,致使年末资产虚高,利润虚增;又比如,对于借款费用未按照会计准则的规定予以资本化、计入在建工程,致使当期资产虚低,利润虚减;还比如,资产达到预定可使用状态后未停止资本化,致使期末资产虚高,利润虚增。

三、若干建议

1.建立良好的信息沟通机制,恰当划分部门职权

目前,财务部门在电力工程管理方面的职能还未得到充分发挥,应该对各部门的职权进行恰当划分,并且建立顺畅的信息沟通机制,以便提高财务部门对于工程管理方面的参与力度。另一方面,一个良好的信息沟通机制对于内部控制制度的有效运行起着关键作用,有利于提高企业运行的效率。在部门之间分权是必要的,但部门之间的协调也很重要,如无良好的沟通机制,则在工程管理这一比较复杂的领域将必然出现部门之间相互扯皮的现象,比如某些项目管理制度针对特定部门制订下发,而其他部门却不加关心、不去了解,从而造成了项目管理上的混乱,又如在领料问题上,如果缺乏沟通,则必然出现领料混乱的结果。

因此,无论是从加强财务部门的监督力度,还是提升企业整体运营效率来看,建立健全一个权责划分清晰、部门沟通无碍的信息渠道是很有意义的。

2.加强制度建设,夯实管理基础

供电企业在工程管理中,要严格按照规定实施项目法人责任制、招标投标制、资本金制、工程监理制和合同管理制在内“五制”管理,这是做好工程项目管理的基础。要将各项管理制度具体化,以项目法人为主导,加强工程项目进度控制、质量控制、费用控制、合同管理和组织协调,严格执行工程签证程序,抑制工程随意变更问题,以控制工程成本;对于外部队伍的选择要按照承包商管理制度进行,并且严格执行招标投标制度,不能变相规避招标程序;要建立健全工程合同管理制度,工程合同要按归口管理和专业管理相结合的原则,实行分部门会签审查制度,应通过精细化的合同会签审查制度,加强对工程风险的专业化控制,从合同谈判、订立、履行等各个环节进行严格的把关控制,确保将工程风险降低到最低限度。

3.加强工程物资管理力度

工程材料、设备等物资的管理常常是供电企业在工程管理当中的薄弱环节,尤其是对于包工不包料的工程合同,物资管理关系到整个工程成本的控制。供电企业应该建立健全工程物资管理制度,引进先进的库存管理技术,要创造条件满足工程物资分类储存、分类管理的要求,尽量减少领料混乱、材料被盗丢失、非法侵占等现象;要严格执行定期盘存制度,做到工程物资账实相符。

4.提高财务人员素质,加强会计监督

2008年新会计准则的颁布与实施,对财务人员的职业判断能力提出了更高的要求。尤其是,工程项目财务管理不同于一般财务管理,其技术要求更高,不仅需要具备成本核算的专业知识和较高的职业判断能力,还需掌握施工流程、工程预算等知识。为此,财务人员要刻苦学习,勇于实践,努力转变观念,恪守职业道德,不断增强自身的职业判断意识,方能有效确保财务信息的真实可靠性。

工程财务管理工作应进行经常性的监督检查,财务人员要严格执行财经纪律,按合同有关条款办理付款,并监督检查资金使用情况,以确保国家和企业工程资金运行的安全、合理和有效;要加强工程财务决算真实性,以降低建设项目实际成本,提高资金使用效率,从而提高企业经济效益。

5.加强内部审计监督

工程竣工决算一般需要外部审计机构的验证,但供电企业内部审计对于工程管理具有不可替代的作用,内部审计机构和人员更加熟悉企业内部情况,能够对工程建设进行动态跟进,随时掌握各种信息,对于工程项目可以进行事前、事中、事后的监督,而外部审计往往仅局限于事后的验证;另外,内部审计还能为外部审计提供内部资源支持,有助于竣工决算审计的顺利进行。当前,在内部审计方面,供电企业应该进一步完善内审制度,提高内部审计的独立性,拓宽内部审计工作范围,提升内审人员的素质,规范内部审计作业,强化内部审计对工程管理的监督作用。

参考文献:

[1] 徐.电力工程项目竣工决算管理研究.华北电力大学硕士学位论文,2008

[2] 凌智勤.电力企业内部控制研究[J].会计之友,2006(11):65-68

[3] 庄学兵. 工程财务管理风险防范[J].管理视界,2008(6):34-35

第9篇：物料变更管理制度范文

xx市xx机电有限公司：位于山清水秀的古城xx，环境优美，风光秀丽，地理条件优越，临近萧甬铁路及杭甬高速公路，去宁波机场仅40公里，西去杭州机场只需60分钟，交通十分便利。

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主要经营地点： xx市北河沿路47号

主要市场： 大陆 北美 西欧 东欧 东南亚 非洲

年出口额： 人民币 200 万元 - 300 万元

（1）企业文化:

{1}是人类社会历史实践过程中所创造的物质财富与精神财富的总和；是企业在生产经营实践中，逐步形成的，为全体员工所认同并遵守的、带有本组织特点的使命、愿景、宗旨、精神、价值观和经营理念，以及这些理念在生产经营实践、管理制度、员工行为方式与企业对外形象的体现的总和。它与文教、科研、军事等组织的文化性质是不同的。

{2}是企业的灵魂，是推动企业发展的不竭动力。其核心是企业的精神和价值观。价值观是企业或企业中的员工在从事商品生产与经营中所持有的价值观念。传统氛围构成的公司文化，它意味着公司的价值观，诸如进取、守势或是灵活--这些价值观构成公司员工活力、意见和行为的规范。管理人员身体力行，把这些规范灌输给员工并代代相传。

（3）文化包括：

经营哲学：顾客需求是企业经营活动的出发点和归宿；技术创新；组织创新；市场创新，长远观念

价值观念：走向完善、合理

企业精神： 务实和求精精神；高标准、严要求，不断致力于企业产品质量、服务质量的提高。确立消费者第一的观念、灵活经营的观念、市场竞争的观念、经济效益的观念

企业道德 ：善恶评价为标推的道德原则；企业作为市场的细胞，其直接目的是追求利润的最大化，而作为社会的一份子，企业在追求利益的同时，又必须使自身的获利过程同时也成为有益于社会进步和促进人的全面发展的过程，即必须注重企业道德。

{4}企业文化的功能：

企业文化具有导向功能：通过它对企业的领导者和职工起引导作用。

企业文化的约束功能：通过完善管理制度和道德规范来实现。

企业文化的凝聚功能：人为本，尊重人的感情，从而在企业中造成了一种团结友爱、相互信任的和睦气氛，强化了团体意识，使企业职工之间形成强大的凝聚力和向心力。共同的价值观念形成了共同的目标和理想，职工把企业看成是一个命运共同体，把本职工作看成是实现共同目标的重要组成部分，整个企业步调一致，形成统一的整体。这时，“厂兴我荣，厂衰我耻”成为职工发自内心的真挚感情，“爱厂如家”就会变成他们的实际行动。

企业文化的激励功能：共同的价值观念使每个职工都感到自己存在和行为的价值，自我价值的实现是人的最高精神需求的一种满足，这种满足必将形成强大的激励。在以人为本的企业文化氛围中，领导与职工、职工与职工之间互相关心，互相支持。特别是领导对职工的关心，职工会感到受人尊重，自然会振奋精神，努力工作。另外，企业精神和企业形象对企业职工有着极大的鼓舞作用，特别是企业文化建设取得成功，在社会上产生影响时，企业职工会产生强烈的荣誉感和自豪感，他们会加倍努力，用自己的实际行动去维护企业的荣誉和形象。

调适功能：调适就是调整和适应。企业各部门之间、职工之间，由于各种原因难免会产生一些矛盾，解决这些矛盾需要各自进行自我调节；企业与环境、与顾客、与企业、与国家、与社会之间都会存在不协调、不适应之处，这也需要进行调整和适应。企业哲学和企业道德规范使经营者和普通员工能科学地处理这些矛盾，自觉地约束自己。完美的企业形象就是进行这些调节的结果。调适功能实际也是企业能动作用的一种表现。

{5}企业物质文化：

生产或服务：生产制造出质量可靠、性能价格比高的商品

工作环境或厂容：办公环境、经营环境均为整洁、明亮、舒适

技术装备：配置先进、适用的机器设备

后援服务：为服务对象提供无微不至、主动、便利的服务。

人才资源：通过全程、终身培训使员工均达到行业社会优秀水平，人尽其才

福利待遇：公司员工通过辛勤劳动获得行业和当地领先的工资、福利 待遇

（2）企业部门; 财务部 人事部 企划部 销售部

财务部: 关于资产的购置(投资)，资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金)，以及利润分配的管理。

人事部: 企业中各类人员在组织形式上进行管理的部门

企划部: 负责公司项目企划工作的全面掌控。包括组织、参与、指导企划方案的制定，媒体活动计划的审定，完成公司营销推广项目的整体策划创意、设计与提报，并指导专案策划与设计，配合完成日常推广宣传工作；

技术部

销售部:直接与市场和消费者相联系，它可以为市场分析及定位提供依据

（3）企业产品：工艺品;展示架;密封罐五金件;电脑支架;展示架 其他金属加工

（二）作业流程:

1 采购物资到厂后，供应商将《送货单》交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。供应商《送货单》必须注明我公司《物料订购单》单号及订购数量、送货数量等信息。

2由仓库管理员和采购员在一个工作日内依《物料订购单》对检验物资进行验证。验证内容包括：物料名称、型号、规格、颜色、材质、产品包装、标识、数量等，数量按抽样比例进行量测，遵照孰少孰准严则按比例进行扣除。验证合格后在供应商《送货单》上填写实际入库数量并签收，同时开具《送检入库单》在二小时内通知检验人员进行检验。检验合格后由仓管员依照定置管理进行归位摆放，并进行标示，然后在《物料订购单》上注销订购数量，依《送检入库单》及时填写《存货吊卡》和登记《存货计数帐》；检验不合格需退货的填报《验退单》办理退货手续。

3 入库数量与订购数量必须相吻合，严格执行入库数量上浮比率标准，超出部分填写《验退单》通知采购人员予以退回供应商处理。如供应商确需寄存于我司仓库等待订单的，由仓管员在《厂商寄存物料登记簿》上登记。并将寄存物料按定置管理摆放，并做好标识；交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但不影响订单生产，有利降低库存积压的由仓库主管复核，经资材部经理同意后，可免补交，短交如需补足时，仓管员应通知采购人员联络供应商处理。

《送检入库单》须依据《物料订购单》、《送货单》或《发票》载明供应商名称、订购单号、制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号、规格、颜色、材质、单位、订购数量、送检数量、入库数量、单价、金额、备注，《送检入库单》经仓管员、检验员、仓库主管签字后将结算联、财务联连同送货单、发票交采购人员。

验收中发现的问题，要及时通知仓库主管和采购人员处理。

4自制入库 ：

{1}企业自制的半成品、产成品入库，须有品保部门出具的产品质量检验合格证明，并随同《半成品成品入库单》由专人送交仓库，仓管员依据实收数量进行签字后将物料整理、标示后方可连同料品缴回仓库。

{2} 领用工具类材料时，领用保管人应填写《领料单》经部门主管复核，经理审核，总经理批准后连同拿《工具保管记录卡》到仓库办理领用保管手续。

{3} 领料单》一式三联，一联退回车间作为其物资消耗的考核。

5、退料 ：

使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时，使用单位应注记于《退料单》内经部门主管与主管检验员确认签字后将物料整理、标示后方可连同料品缴回仓库。

6 库存物资的报废

库存物资因变质，失效等原因而无使用价值的，由仓库主管填报《库存物资报废申请单》，经部门经理，品保部经理和总经理审批后转管理部处理。

7 成品出货 ：成品出库依据业务部之《出货申请单》，经总经理批准后仓库方可办理出库手续，出库时仓管员要认真核对其数量、配色、批次准确无误后并开出《出库单》，经部门经理批准才可放行。

2．《出库单》一式三联，一联仓库作为登记实物帐的依据，一联交财务作为结算货款依据，一联业务留存备查。

8 库存管理

9 报表的填报：仓管员于每月8日前结算出本月物料进出的合计、本年累计与结存数量，并在30日前编制《原材料进出结存表》上报相关部门及人员（资材部经理及对应采购员、财务部、总经办）。

10 、存档

(2)工作职责：

1．打字处理工作

2．信息的上传下达

3．文件归档、保管

4．工作记录

5．来访客人通报及接待

6．本工作区域清洁

(3)主要工作：

1．完成公司、部门交办的事项，追踪结果及时汇报

2．完成日常的正常管辖范围内的工作

3．接听电话做留言记录、讯息处理

4．工作资料的保存、分类、归档、保管

《送检入库单》须依据《物料订购单》、《送货单》或《发票》载明供应商名称、订购单号、制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号、规格、颜色、材质、单位、订购数量、送检数量、入库数量、单价、金额、备注，《送检入库单》经仓管员、检验员、仓库主管签字后将结算联、财务联连同送货单、发票交采购人员。

验收中发现的问题，要及时通知仓库主管和采购人员处理。

4自制入库 ：

{1}企业自制的半成品、产成品入库，须有品保部门出具的产品质量检验合格证明，并随同《半成品成品入库单》由专人送交仓库，仓管员依据实收数量进行签字后将物料整理、标示后方可连同料品缴回仓库。

{2} 领用工具类材料时，领用保管人应填写《领料单》经部门主管复核，经理审核，总经理批准后连同拿《工具保管记录卡》到仓库办理领用保管手续。

{3} 领料单》一式三联，一联退回车间作为其物资消耗的考核。

5、退料 ：

使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时，使用单位应注记于《退料单》内经部门主管与主管检验员确认签字后将物料整理、标示后方可连同料品缴回仓库。

6 库存物资的报废

库存物资因变质，失效等原因而无使用价值的，由仓库主管填报《库存物资报废申请单》，经部门经理，品保部经理和总经理审批后转管理部处理。

7 成品出货 ：成品出库依据业务部之《出货申请单》，经总经理批准后仓库方可办理出库手续，出库时仓管员要认真核对其数量、配色、批次准确无误后并开出《出库单》，经部门经理批准才可放行。

2．《出库单》一式三联，一联仓库作为登记实物帐的依据，一联交财务作为结算货款依据，一联业务留存备查。

8 库存管理

9 报表的填报：仓管员于每月8日前结算出本月物料进出的合计、本年累计与结存数量，并在30日前编制《原材料进出结存表》上报相关部门及人员（资材部经理及对应采购员、财务部、总经办）。

10 、存档

(2)工作职责：

1．打字处理工作

2．信息的上传下达

3．文件归档、保管

4．工作记录

5．来访客人通报及接待

6．本工作区域清洁

(3)主要工作：

1．完成公司、部门交办的事项，追踪结果及时汇报

2．完成日常的正常管辖范围内的工作