年度经营规划精选(九篇)

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第1篇：年度经营规划范文

【关键词】独立学院 青年大学 英语教师 职业生涯规划 解决方法

独立学院是民办高等教育的重要组成部分，独立院校的英语教师与其他的普通高等院校的教师职业规划不同，他们既有自身独特的优势又在职业发展过程中受到相应的制约，作为青年教师来说也充满了挑战和机遇，最关键的还是在于教师本身。

1 独立学院青年英语教师职业生涯面临的问题

1.1 学校的性质产生的职业问题

独立学院是非国家财政经费创办的本科学历教育的高等院校，近年来，民办高校在我国得到不同程度的发展，而且很多独立学院已经得到国家相关教育部门的认可，但是人们对于独立学院的性质还是存在质疑。学校的发展前景和教师的相关待遇和稳定保障存在着很多不确定的因素，教师的职业相对于其他的普通高等院校而言具有不稳定的问题存在。

1.2 教师的经验产生的职业问题

作为青年大学英语教师而言，职业发展的生涯中也受到经验不足的影响。在大学中很多资历较深的教师都能在职业发展的过程中做到游刃有余，原因就在于他们丰富的教学经验和人生阅历。对于青年英语教师而言一切都是空白，一切都刚刚开始。

2 独立院校的英语教师怎样解决困境

2.1 正视现状

对于独立院校的教师而言既然选择了自己的职业道路就应该正视现实，一方面，要肯定独立院校对于教师发展不利的一面，只有承认现实才能消除心理障碍。另一方面，作为青年教师来说要看到自己经验不足的现状，特别是对英语教学而言，英语教师应当面对如何提高教学水平，怎样进行有效教学的现实。正视现状并不是简单地看到对职业发展产生不利影响的一面，而是从现实出发解决困难。

2.2 分析矛盾

教师的职业生涯和现实问题之间俨然是一对显而易见的矛盾，在矛盾产生的基础上教师应该冷静客观的分析矛盾。看到矛盾性的一面也要看到它的相对性，例如在许多独立院校的教师的待遇都略高于普通院校的教师水平，仅管独立学院教师的工作稳定性在一定程度上略逊与普通高等院校，但就好比投资而言风险与利益并存。另外，青年教师也是一种天然的优势，美国心理学家斯腾伯格通过对新手型与专家型教师的研究，发现新手型与专家型教师在知识、效率和洞察力等三个方面都略具优势，特别是对于英语教学来说课堂的活跃性是教学有效进行的手段，年轻的教师具有活力和创造力，有比老教师更多的时间的精力，因此，这也不失为一种优势。

2.3 客观比较

对于教师自身而言，客观的比较职业的发展前景是一种解决问题的有效方法。教师在职业规划过程中除了纵向的比较，还可以进行横向的分析，首先结合教师职业本身对比其他职业的优缺点进行比较从而做出理性的选择，其次要结合自己的职业兴趣和理想进行选择，毕竟只有自己喜欢的职业才能投入其中，再次，要根据自己的专业所学以及能力高低选择适合自己的职业，总之，通过客观的比较，教师会对自己的选择多了一份安全感安定感。

3 如何有效的进行职业规划

3.1 明确目标

俞敏洪说“人生的奋斗目标不要太大，认准了一件事情，投入兴趣与热情坚持去做，你就会成功”。在高校英语教学方面俞敏洪有比其他人更深刻的体会，无独有偶，美国著名的管理学专家彼得，德拉克（PeterF·Drycker）也对职业规划生涯中目标的确立有精辟的阐述，他认为目标应该明确且层层推进。对于独立学院的青年教师而言确定一个目标之后就要努力的去实现，在自己的职业生涯中应该确立职业理想，按照目标循序渐进的发展。

3.2 拟定职业目标计划

确定职业理想的目标之后就应该拟定相应的职业理想计划，对于独立学院的青年英语教师而言职业理想的实现并不是一蹴而就的，特别是对较高的职业理想。职业理想尚未实现之前良好的职业规划既是对职业现状的分析也是对规范自我发展的必经过程，拟定职业目标首先在于估算职业理想实现的时间，明确相应时间段应该完成的任务。其次，教师要把理想的实现分为若干的过程和阶段，明确各个阶段相应的任务和责任。再次，在拟定计划的时候靠考虑到特殊的情况，预测职业理想实现过程中可能出现的问题，同时还要具备应对困难的心理素质和抵抗能力。

3.3 完善自我，待时而发

现阶段我国各大高校的英语课程贯穿了学习的始终，于英语教师而言如何提高自己的教学水平以适应教学发展的需要是职业规划的重点，也是前提和关键。对于独立学院的青年英语教师而言，机遇并不是都会降临到每个人身上，但是机遇永远是给有准备的人。

第2篇：年度经营规划范文

以下提供一些提刚供参考:

一、正确认识年度绩效考核；

1、什么是年度绩效考核?

2、年度绩效考核与平时绩效考核的过程有何区别？

3、年度绩效考核常见的问题及失败的原因

二、掌握年度绩效考核操作的方法和工具；

1、年度量化KPI考核方略

2、年度非量化/工作计划考核方略

3、年度素质考核方略

三、掌握奖金分配的方法和技巧；

1、年终奖金分配总额设计

2、不同类型员工年终奖金发放系数及比例设计

3、年终奖金的发放策略及年终奖金评价体系的建立

4、奖金分配及发放冲突及异议管理

四、提升绩效面谈的技巧；

1、绩效结果反馈技巧训练

2、业绩改善技巧训练

3、绩效计划沟通技巧训练

4、年度面谈特殊问题处理

五、正确理解人力资源规划

1、确定HR使命、愿景及战略目标

2、何为HR年度规划

3、HR年度规划的依据

4、HR规划中的角色分工

5、HR开发规划的主要内容

六、掌握人力资源规划的技巧

1、人力资源需求预测程序

2、人力资源供给预测程序

3、编制规划手法

4、人力资源规划在公司的运用操作模拟

七、正确理解关键岗位管理

（一）：关键岗位素质模型构建

1、关键岗位素质模型构建方法介绍

2、基于BEI的能力素质模型构建动作

（二）：关键岗位人才选拔

1、关键岗位人才测评工具选择

2、关键岗位结构化面试技巧

3、关键岗位录用决策技巧

（三）：关键岗位绩效考核

1、关键岗位考核指标设计

2、关键岗位激励性考核机制设计

（四）：关键岗位薪酬管理

1、关键岗位薪资结构设计

2、关键岗位薪资调整管理

（五）：关键岗位人才激励

1、员工激励认知

2、非物质性激励手段运用

（六）：关键岗位人才发展

1、关键岗位人才发展通道设计

第3篇：年度经营规划范文

随着国际形势的变化和国内经济的飞速发展，中国石油企业经营环境发生了重大变化，这不仅为中国的石油企业提供了机遇，同时也带来了诸多风险。中国石油企业在国民经济中发挥着重要作用，任何风险都可能导致国家经济受到重大影响，因此石油企业提高投资决策管理意识、加强项目投资决策管理工作势在必行。而适当参考借鉴国外石油公司科学的项目投资决策管理经验，能使企业少走弯路，快速成长。

二、项目管理重在投资决策管理

20世纪90年代以来，随着信息技术的迅速发展，国际著名石油工程公司在项目管理上日益显现出集成化、系统化、知识化和合作化趋势，重点在项目投资决策管理。

全面的项目管理系统集成。所谓项目管理集成化就是利用项目管理的系统方法、模型、工具对项目相关资源进行系统整合，并达到项目设定的具体目标和投资效益最大化的过程。在完成了其设计、采购和施工管理业务流程集成的基础上，按照项目管理集成的要求，进行业务流程重组，建立以工程数据库和管理数据库为基础，围绕进度、费用、资源、质量等项目管理要素的集成化项目管理系统平台，使项目资源价值提升能力进一步提高，使核心竞争力得以加强，充分显示出工程公司作为资源整合型企业的优势。

在集成化的项目管理系统中，设计的过程实际上被视为采购和施工业务的计划过程，采购实际上是在全球资源市场上通过投资进行资源优化选取和配置的过程，而施工则是资源投入的利用过程。由于设计的特殊地位，它是连接专利技术和采购及施工的桥梁，所以，国际大型石油公司一般均是以设计为主体，处处体现为后续采购和施工而设计的一体化项目集成管理的思路。通过项目的集成化管理，在资源整合、优化方面的优势得以显示。

在石油工程项目管理中，系统方法是最基本的思想方法和工作方法。主要体现在使用系统分析方法，对项目进行单元分解。项目分解后，采用成熟的网络方法或横道图方法进行计划安排，加以进度控制与质量检核，以实现投资效益的最大化。

由于项目管理的系统性，使得各种技术工作、管理工作和职能工作之间越来越趋向于互相交叉。故在组建项目管理群体时，总承包公司就特别注重项目管理班子在知识上互相渗透，能力上互相补充；同时也强调“通才”的知识型管理者的培训。管理者不仅要精通一般的项目管理知识，重要的是要具备项目投资决策方面的能力。

在提倡多学科协同工作、不断改善和提高内部组织和管理水平的同时，油公司之间应在新技术应用方面加强联盟。这些实际上都是投资决策管理的需要。在技术开发和应用方面，重视和发展多学科之间的协同工作，重视研究与生产相结合，重视学科之间、部门之间、公司之间的多种联合与合作。从油公司与外部的关系来看，油公司对专业技术服务公司的领带性表现得越来越强。

三、项目投资决策管理重在评价

1、重视阶段评价及事前决策

国外石油公司普遍重视事前决策，大到一个重大勘探确立，小到一口井是否需要完井，都要事前决策。决策的依据是后续投入的效益，而不是前期投入的多少。无论前期投入多少，只要后续投入的效益合乎要求就会继续投入，达不到预期效益就不再投入。对后续投入的决策是建立在对前期工作阶段效果进行评价的基础上的。这样做，非常符合油气勘探与开发的风险性特点，也充分反映了国外石油公司务实的作风。

2、投资决策的主要评价指标

（1）财务指标

财务指标是以货币形式表现公司经营状况和业绩的综合性指标。使用财务指标评价公司的投资活动，主要是透过公司经营和业绩表现来反映新增投资对于公司效益提高、经营状况改善等方面产生的效果，考察投资的有效性。国际大石油公司投资评价的主要财务指标包括：平均占用资本回报率、股东回报率、平均加权资金成本、资产负债率等。

（2）经营指标

经营指标是以实物量及其变化率的形式从不同方面反映公司经营状况与业绩，直接考察投资有效性的指标。评价投资决策效果的主要经营指标包括：油气产量增长率、储量增长率、储量替代率、储采化、储量替代成本、原油综合成本、炼油能力、原油加工量、开工率、油品销售量、油品市场份额、化工产品产量与销售量、产品结构比例等。

四、国内外石油公司的投资决策程序比较

首先，公司的高级管理层组织有关部门对包括全球政治、经济、市场、技术以及社会等在内的投资环境及变化趋势进行深入分析，同时结合公司的中长期发展目标、战略规划以及公司的技术优势、财务能力等情况，制定出公司的未来5年的总体投资规划和投资目标，以及规划编制的基本评价参数。第二，各地区（专业）公司根据公司的总体目标和参数制定各自的年度业务投资计划和资金预算方案报批。第三，公司规划计划部门对各地区（专业）公司上报的所有项目进行汇总，并按投资效益分类排队，优化筛选，找出符合公司发展目标的最优项目组合形成年度投资计划草案，并提交董事会审批。第四，公司执行委员会和董事会对规划计划部门提交的年度投资计划进行审议后，形成公司的正式年度投资计划并下达到各地区（专业）公司执行。

在投资计划的制定和管理程序上，我国石油公司与国外石油公司基本类似，但也存在一定的差异：下属公司编制投资计划的基点存在差异国外石油公司的各专业公司和地区公司是围绕总公司制定的投资方向、规模、结构、目标、参数，提出各自业务范围内满足上述要求的具体投资机会与计划，供公司总部筛选。他们的投资计划不是反映各自自身发展的需要，而是公司整体发展的要求，不存在各下属公司投资需求之间的矛盾、各地区公司的投资需求之间的矛盾、各地区公司的投资需求与公司总体投资限度之间的矛盾，因此消除了协调各地区公司之间投资需求的难度。

在投资计划的灵活性方面存在差异：国际大石油公司在制定投资规划的过程中，还根据对外部经营环境的分析预测，制定出多套年度投资方案以供备用。相对来讲，我国石油公司的投资计划比较单一、固定，对环境变化的适应速度较慢。

在规划的滚动制定方面存在差异国际大石油公司每隔2-3年要根据经营环境的变化及规划执行中出现的情况，对规划目标、参数、项目进行一次调整；规划周期为3-5年，公司的年度投资计划以此为滚动调整的依据，投资规划中包括了下一年度的投资计划。我国的石油公司一般规划期是5年，与国家发展规划周期吻合；由于规划滚动调整不够及时，往往会出现规划执行过程中与原来的估计偏差过大的情况。目前国内大石油公司已开始尝试编制滚动规划。

对投资效果评价的深入程度不同国际大石油公司在投资计划实施过程中，规划计划部门和审计部门会定期赴各地区公司检查投资项目的实际进展情况，审计资金的使用情况，并于年底会同各财务等相关部门对当年的投资计划实施情况和实施效果进行深入分析，为下一年度投资计划的调整提供依据。

第4篇：年度经营规划范文

关键词：财务预算 管理 措施

在全国预算改革的大背景下，各企业必须正确认识预算管理存在的问题，必须广开言路，通过各种方法发现预算管理中所存在的各种问题。同时仔细的思考如何才能够更好的做好预算管理工作。加强预算管理工作需要从多个方面出发，下面所提到的只是其中的一部分问题和一部分的改革措施。此外还必须通过建立预算管理新模式，提高高效的预算管理水平，使企业的预算管理工作在国家宏观调控指导下，适应国家财务预算管理制度改革的需要，促进我国企业的快速发展。

1 财务预算的含义

财务预算是在预测和决策的基础上，紧紧围绕公司的战略目标，对一定时期内公司资金取得与投放、各项收入和支出、企业经营成果及其分配等资金运动所作的具体安排。即就是利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动，完成既定的经营目标。

2 企业进行财务预算管理的重要性

每个企业都会设立妥善的财务预算这是一件不争的事实，不过，进行有效的财务预算在一定程度上还能够提高公司的经济效益和避免一些不必要的资金外流，使可利用和周转的资金灵活分配。众所周知，企业最注重的就是财务，而财务最注重的就是公司在可流动资金中的管理，对于这些方面可以知道企业的财务预算管理的重要性主要包括在以下几个方面：首先，进行有效的财务预算管理，可以让财务管理的一些因素很好的跟上财务活动的一些性质变化过程的步伐。这主要就体现在财务预算管理不是单一的，而是多样化的管理模式。不仅仅是说企业的财务管理和预算的某些方案和规划，还包括了公司在平时的生产经营运作过程中所进行的一些在资金方面的借贷筹措等。而且对于企业平时的可流动资金也要进行一定的预算和管理，一个企业的财务能够将资金有效的进行安排和周转直接关系着企业的正常运作。其次，公司预算年度与会计年度一致，公司实行“统一领导、分级管理、独立核算、自主经营、自负盈亏”的财务管理体制，有一个好的财务管理对于企业来说，首先要进行业务方面的预算，然后再进行资本以及筹资方面的预算、最后才会考虑到财务的整个实施规划方案。总体来讲，财务预算是对企业的财务情况进行的汇总以及统计，他的方案以及实施的整个过程都将会直接关系到企业的生产、运营、调动以及最后的生存。换句话说，财务预算管理工作是整个企业的命脉。

3 财务预算的形式及编制依据

3.1 根据公司经营管理目标，对生产经营活动按照实事求是的原则，并进行综合考虑编制下年度预算。

3.2 编制财务预算先按照路费收入预算、人员费用预算、营运通行养护预算、非考核预算、大中修改善工程预算和其他业务收支预算，后财务预算的流程进行，并按照各预算执行单位所承担经济业务的类型及其责任权限，编制不同形式的财务预算。

3.3 财务预算主要以现金流量预算，预计资产负债表、预计损益表的形式等反映。

4 财务预算编制的方法和程序

4.1 公司编制预算采用固定预算法，所谓固定预算是按固定业务量编制的预算，一般按预算期正常的可实现水平编制。

4.2 每年十月计划财务部下发统一的年度预算报送表格，公司各职能部门及各管理处根据本单位的实际情况以及预算年度的生产经营的实际状况为基础，编制本单位的预算初稿，并编制预算说明书。预算说明书及预算初稿分别报送计划财务部审查(通行养护及管理费用)、人事部（人员费用）、合约部（大中修新建扩建改善工程）。

4.3 计划财务部根据各经济责任单位所申报的年度预算进行汇总，对其预算的业务量及标准进行审核，在综合考虑预算期内经济政策变动和公司经营目标以及年度重大决议等因素的基础上编制下一年度预算初步方案，年度预算方案应当符合成本效益原则和风险控制要求。

4.4 公司计划财务部负责对各职能部及各管理处报送的财务预算进行整理、汇总工作，形成公司年度财务预算方案并报公司预算管理委员会，公司预算管理委员会根据公司的总体规划和经营目标，对财务预算进行调整以及审核。

4.5 财务预算经公司预算管理委员会审核后报公司经营班子，公司经营班子根据确定的年度生产经营计划，审议预算管理委员会审核后的年度预算方案。公司经营班子将审查通过的年度预算方案上报公司董事会审批。

4.6 年度预算经公司董事会批准后下达给各职能部门及各管理处，计划财务部负责将批准的年度预算进行分解。各预算业务主管单位对公司下达的年度预算进行组织实施，将预算指标层层分解，从横向和纵向落实到内部各部门、单位、各环节和各岗位，形成全方位的预算执行责任体系。

5 企业进行财务预算管理的对策

第5篇：年度经营规划范文

完善顶层设计 明确改革目标

5年前实施国有资本经营预算，与5年后国有资本经营预算管理改革深化的经济环境与社会背景相比，已经发生了很大变化，因此国有资本经营预算工作及其管理不应是权宜之计，要立足于眼前，着眼于长远。要放到中国经济转型、社会转型及全面建成小康社会的视野中去思考，围绕国有资本经营预算的近期目标与中长期目标设计改革思路：应着眼于提高国有经济效率与国有企业竞争力；不断扩大国有资本经营预算规模，及时调整预算的支出方向与支出方式。

随着我国社会主义市场经济的发展，国有经济的主导地位更多意味着国有经济的活力、控制力和影响力的提高。因此，国有资本经营预算调控功能的发挥应当重点着眼于高效率、高质量和结构优化的国有经济布局的构建，而非单纯提高国有经济比重。与国有企业尤其是一些大型垄断行业企业已成为“无所不能及”的强势市场竞争主体和“经济独立王国”相伴而生的，是国有企业对主营业务发展、技术创新能力以及国际竞争力提升等关键、核心问题的忽视甚至漠视。一大批“大而不强”、“大而无技术创新能力”、“大而无国际竞争能力”的国有企业已经或正在成为国有经济、国民经济可持续发展道路上的绊脚石，成为部分产业、行业产能过剩的罪魁祸首。因此，国有资本经营预算应当重点支持国有企业的技术创新和竞争力提升，坚决制止并反对国有企业的盲目跨界扩张，推动国有企业实现“由大到强”的转变。只有当国有资本经营预算规模与国民经济规模、国有经济规模、国有企业实现利润总额相适应时，其政策效应才能凸显。因此，国有资本预算管理改革要从提高国有资本经营预算年度收入入手，做大国有资本经营预算年度规模，为国有资本经营预算的近期及中长期目标的实现创造条件。

国有资本经营预算目标可区分为近期与中长期目标，近期目标要与中长期目标相互协调。

近期目标：推动国企改革深化与国有经济布局优化调整。首先，国有资本经营预算要着眼于国企改革的深化，面对一度陷入停滞的现状，国有资本经营预算应当成为国企改革尤其是国企产权制度改革的重要推手，通过国有资本经营预算管理手段和方式的创新推动国有企业改革的继续深化。其次，国有资本经营预算要着眼于推动国有经济布局优化调整。转变经济发展方式已经上升为国家战略，要求经济结构必须做根本性调整，国有经济结构的调整更是重点和难点。国有资本经营预算应当通过收支结构和方向的不断调整，国有资本有效进退机制和科学投资机制的建立，推动国有经济结构的布局优化。

中长期目标：支持经济可持续增长与经济社会协调发展。其一，要着眼于支持经济可持续增长。应当打破所有制界限，变“取之国企用之国企”的简单支出模式为“取之国企用之国民经济”的模式，真正实现国有经济与其他类经济形式的平衡、协调发展，继而真正实现国民经济的可持续、高质量增长。其二，应当着眼于经济社会的协调发展。基于国有资本“全民所有”的所有权属性，国有资本经营预算应当适当关注民生问题，通过合理的弥补公共财政和社保基金缺口等机制建设助推部分社会问题的解决，为实现经济社会的协调发展提供支持。

制定大预算规划 实现收入规模较快增长

国有资本经营预算管理改革的深化，除了要明确基本思路，重要的是如何具体推进。必须要着眼于打破部门利益及某些国企已成为特殊利益集团的掣肘，突破只搞年度预算的做法，关注国有资本的经济社会效应，以及国有资本经营预算对国有经济与国有企业发展的引导，重视国有资本经营中长期“大预算规划”及概算编制，适时创新经营预算管理手段。

国有资本经营预算的宏观调控职能，主要体现为对国有资本的有机整合和对国有资本再分配的合理引导。因此，应当打破国有资本经营年度预算的局限性，编制时间跨度相对较长、作用发挥相对持续、更具方向性和指导性的国有资本经营中长期预算。从预算编制的时间跨度上看，可与“国家五年发展规划”相一致，即以五年作为周期单位编制国有资本经营中长期预算，当然，也可以不受“国家五年发展规划”的限制，研究并编制5-10年的中长期预算；从预算编制的内容上看，应当与经济周期以及中长期国家经济发展规划相一致，围绕国有资本经营预算的目标定位和作用发挥，重点对中长期内国有资本经营预算的收入范围、构成、规模增长、支出方向和重点、支出规模及其细化内容等作出总体性规划、明确实施步骤并设计具体的量化指标；从预算编制的方法上看，可以采取逐年滚动的编制方法，并在收支内容结构上与年度预算趋于一致，把中长期预算和年度预算密切结合起来。

逐步实现与公共财政预算的合理对接。探索并建立公共财政预算与国有资本经营预算之间的对接机制，使国有资本经营预算成为国企改革深化进程中的主要成本提供者，这是解决目前针对国企支出安排交叉重复与公共财政支出缺口并存矛盾的有效途径。可以依托国有资本经营中长期预算对二者对接的计划、实施步骤、对接方法进行总体设计，并将其具体量化到国有资本经营年度预算中加以执行。

多策并举实现收入规模的较快增长。国有资本经营预算收入规模，必须与国有经济总量、国有企业实现利润总额相适应。不断扩大国有资本经营预算征收的范围、大幅度提高国企红利征收比例，可以把国有资本经营年度预算收入规模从300亿-800亿提到1200亿-1500亿。如果国有资本经营年度预算收入规模达不到3000亿-5000亿，就难以实现国有资本经营预算对国有经济与国有企业发展的引导及调控。

不断扩大预算征收范围。国有资本经营预算征收范围的扩大，既包括横向涵盖的企业范围，也包括纵向同一企业中征收所延伸到的下级公司的范围。首先，应在横向上逐步扩大国有资本经营预算征收覆盖的企业范围，最终实现国有资本经营预算的全覆盖。其次，应在纵向上逐步拓展国有资本经营预算征收的范围。具体而言，就是从现在只向中央直接管理的一级企业收取扩大到向国有企业下属的独立核算的一级子公司或二级子公司收取。

分类并有重点地提高红利征收比例。国有资本经营预算红利征收比例的提高应当保持在合理区间范围内，且应分类别、分阶段地逐步提高。应重点提高资源类国有企业中盈利能力、垄断程度较高的一些企业的红利征收比例。即在未来5-10年内可以把资源类国有企业的红利征收比例逐步提高到35%-45%的范围；一般竞争性领域国有企业红利征收比例可提高到25%-35%的范围；军工和科研企业的特殊职能决定了其红利征收比例不可太高，最多提高到15%。

依托资本市场盘活国有资产存量。与超过20万亿的国资存量相比，不到1000亿的中央国有资本经营预算收入规模明显太小。盘活巨额国有资产存量，是扩大国有资本经营预算收入规模最直接、最快捷的方法之一。一方面可以依托发展相对成熟的证券市场实现部分国有股的减持变现；另一方面可以通过产权交易市场出售处置部分闲置、运行效率低下或待处置的存量资产。

确定减持计划逐年增加变现收入。将部分国有股权在证券市场上予以出售变现，也是提高国有资本经营预算收入规模直接而有效的方法。为了顺利推动国有股减持而增加变现收入，应当编制一个5-10年的国有资本变现中长期预算，对国有股的减持进行全面规划并设计出量化标准，明确国有股减持的领域、行业、具体减持比例以及预计达到的变现收入规模。为了确保变现预算的实现和变现收入的逐年增加，还应当把国有资本变现中长期预算中的国有股减持计划具体分解和细化到每个年度预算中，并根据对每个年度预算的实际执行情况的评估适当调整中长期预算。

明确支出方向 实现直接、间接支出有机结合

国有资本经营预算要更加重视国有资本经营预算的支出方向把握与支出方向优化。应该着眼于国家产业政策与国有经济结构调整规划，打破原有的支出限制，扩大支出范围，明确支出方向和重点。同时，还应该就预算支出中的资本性支出进行创新探索，依托国有资本间接支出设立各类产业基金，完善国有资本经营预算支出方式。

明确支出方向与重点。国有资本经营预算应当通过合理引导国有资本流向，支持国家产业政策的落实和国有经济布局的优化调整。从支出方向上看，应当打破所有制和地域界限，着重支持国家产业政策重点扶持的如军工、战略性新兴产业等和国有经济优先布局的领域与行业。坚决避免国有资本流入国家明确国有资本退出的领域、落后产业、产能过剩行业等。未来还应逐步增加在社会保障、城乡一体化发展等民生领域的其他相关支出。从支出的重点项目上看，应重点加大对企业兼并重组、技术创新、节能减排、竞争力提升等相关项目的支出规模和扶持力度。支出模式实现从“取之国企用之国企”向“取之国企用之企业竞争力提升”、“取之国企用之国民经济”、“取之国企用之经济社会全面协调发展”的转变。

实现直接支出与间接支出的有机结合。国有资本的间接支出，主要表现为设立多家产业发展基金和重组重整基金。国有资本既可以依靠其特有的优势吸引大量社会资本和国外资本共同参与出资，成立跨所有制形式的各类产业发展基金，也可以通过中央与地方国有资本经营预算支出共同出资形式设立跨级次、跨区域的产业发展基金。国有资本间接支出设立的多家基金通过有效的资本运作可以发挥国有资本“四两拨千斤”的杠杆效应。考虑到目前的实际情况，间接支出方式不可能完全替代直接支出，直接支出在短期内仍然是主要支出方式。从中长期看，应该以国有资本经营预算的目标定位为导向，合理确定直接支出与间接支出的比例结构，从而实现两者的有机结合。

实现预算管理双挂钩 加快国企产权多元化改革

在国有资本经营预算与国有企业发展的关系中，国有资本经营预算应该能够引导并推动国企进行产权多元化改革。国企尤其央企产权多元化改革的停滞，不仅会无限加大国企尤其央企的审计成本与监督成本，而且会使一些已经发展为特殊利益集团的国企成为国有资本经营预算的障碍。因此，要通过创新国有资本经营预算管理手段，引导并推动国企尤其央企加快产权多元化改革。

把国有资本红利征收比例调整与国企尤其央企产权多元化改革挂钩。国有资本红利征收比例的调整直接影响到国有企业的资本和股权结构，应按照国有经济的发展目标，编制5-10年的国有资本经营中长期预算，有计划、分步骤地确定国有资本的退出领域和退出时间。在明确退出的领域，可以大幅提高红利征收比例，通过这种方式有计划地收回国有资本，稀释国有股权占比，适时引入其他各类形式的优质资本进入，推动实现产权结构的多元化、多样化。如果在规定时间内通过提高征收比例仍然未能完成退出任务，可以再通过产权交易市场出售剩余资产。

第6篇：年度经营规划范文

安全生产监督检查计划

为做好2021年度安全生产监管执法，切实履行安全生产监督管理职责，根据《安全生产法》《辽宁省安全生产条例》《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》（原国家安全生产监督管理总局令第24号）《国家安全监管总局关于印发<安全生产年度监督检查计划编制办法>的通知》（安监总政法〔2017〕150号）和《抚顺市安全生产监督管理局在执行年度监管执法计划中落实安全生产随机抽查规范事中事后监管的实施意见》（抚安监政法〔2016〕13号）和抚顺市安全生产专项整治三年行动要求，结合我市安全生产监管工作实际，制定抚顺市应急管理局2021年度安全生产监督检查计划。

一、工作目标和主要任务

（一）工作目标

1.非煤矿山企业监管覆盖率达100%，危险化学品生产经营企业覆盖率达100%，烟花爆竹批发企业监管覆盖率达100%、烟花爆竹经营单位监管覆盖率（由市局、县区局和乡镇街道共同完成监管）达100%，冶金、有色、机械、建材行业规模以上企业监管覆盖率达100%；

    2.隐患整改率达95%以上；

3.事故调查结案率达100%。

4.“双随机”抽查事项达到监管执法事项的100%；

（二）主要任务

根据省应急管理厅、市政府有关安全生产工作部署，结合我市实际，开展安全生产监督检查。采取特殊时段监督检查、季节性监督检查、专项检查、专项整治、随机抽查，对查出问题和违法行为依法依规予以处理。按照属地管理、分级负责的原则，对中央、省、市属非煤矿山、危险化学品生产经营、烟花爆竹经营（批发）、冶金、有色、机械、建材行业企业进行直接监管。严格实施源头管控，深入推进风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设。以危险化学品安全整治为重点，突出抓好非煤矿山、金属冶炼、涉爆粉尘等行业重点专项整治工作。持续加大监管执法力度，严厉打击各种非法违法行为。进一步加强应急管理队伍建设，紧紧抓住应急管理的基本盘、基本面，全力推动安全生产治理体系与治理能力跃升和现代化进程。

二、安全生产行政执法人员、总法定工作日、监督检查工作日、其他执法工作日、非执法工作日

（一）市应急管理局安全生产行政执法人员

根据市应急管理局编制规定（室秘发〔2019〕52号）中相关科室负有的安全监管执法职责，市应急管理局安全生产行政执法科室人员：政策法规科（规划科技科）3人、行政审批科2人、非煤矿山安全监督管理科2人、危险化学品安全监督管理科4人、制造业安全监督管理科5人、执法科（调查和评估统计科）3人、铁路道口安全管理办公室2人、机关党委办公室（人事科）3人，煤矿安全监督科5人，共计29人。

因煤矿安全监督检查特殊要求，其计划单独制定与实施，故煤矿安全监督科5人不在市应急管理局安全监管执法科室人员统计范围之内。市应急管理局去除因病休息1人，实际在岗行使安全生产监管执法科室人员23人，占在册负有的安全监管执法职责科室（煤矿安全监督科5人除外）24人的95.83%，符合相关规定。

（二）总法定工作日

根据编制年度监督检查计划所考虑的安全生产行政执法人员的数量和能力有关规定，总法定工作日=法定工作日×实际行政执法人员总数=250×23=5750个工作日（详见附件1）。

（三）其他执法工作日

其他执法工作日合计2688个工作日（详见附件3）。

（四）非执法工作日

非执法工作日2622个（详见附件4）。

（五）监督检查工作日

监督检查工作日=总法定工作日-其他执法工作日-非执法工作日=5750-2688-2622=440个（详见附件2）。

三、监督检查工作安排

（一）重点检查工作安排

1.重点检查单位范围、数量、名称、行业领域（见附件5-10）；

2.对有关重点检查单位开展计划检查，计划需用306个工作日（见附件2）；

3.在年度监督检查计划中的占比: 69.55 %；

4.时间安排：全年。

（二）一般检查工作安排

1.一般检查单位范围、数量、行业领域（见附件5-11）；

2. 对一般检查单位开展计划检查，计划需用134个工作日（见附件2）；

3.在年度监督检查计划中的占比：30.45 %。

4.时间安排：全年。

四、监督检点

（一）做好各类企业日常监督检查

    按照《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》（原国家安全生产监督管理总局令第24号）第八条的规定，对生产经营单位是否具备有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件进行监督检查，严格依法依规，促进企业安全生产主体责任的落实。

（二）突出重点行业领域、做好监督检查

1.开展危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹及金属冶炼、涉爆粉尘等高危行业安全生产专项整治；

2.开展安全生产大检查、风险排查与管控、隐患排查与治理、督查和“回头看”活动，排大安全生产隐患、跟踪监控危险源、建立管理清单督促整改落实；

3.针对相关行业企业存在的安全生产薄弱环节和突出问题，采取暗访抽查、随机抽查、专项执法等方式进行检查，严厉打击安全生产领域非法违法行为；

4.参与国家、省、市政府及上级主管部门组织的安全生产大检查工作；

5.强化对安全生产专业技术服务机构从业行为的监管，对安全评价机构、安全培训机构依法开展安全生产技术服务情况，遵纪守法情况及持续改进情况进行专项监督检查。

    （三）监督检查各县（区）及生产经营单位应急救援预案的编制、备案及演练等。

（四）依法组织生产安全事故调查处理（包括举报生产安全事故案件的查处）,落实事故挂牌督办和事故后评估。

（五）调查核实安全生产投诉举报，对违法行为予以查处。

五、工作要求

（一）经市政府批准的年度监督检查计划，必须按时完成。分管局长要督促各科室本着突出重点、统筹兼顾、量力而行、提高效能的原则，在此基础上科学合理地细化制定监督检查工作方案，严格按批准后的监督检查方案实施，保证监督检查计划的顺利完成。因监督检查的重点区域、重点行业、重点单位及检查内容变更或生产经营单位增减幅度超过原计划的20%以上等因素，应当及时组织对本计划调整，并经局讨论通过后，重新履行报批和备案程序。

（二）要严格按照《安全生产法》等法律、法规、规章要求，在权责范围内实施监督检查计划。监督检查，应依法依规，做到主体合法、程序合法、适用法律准确、证据充分，并主动接受监督。

（三）要采取计划检查、“随机”抽查、“回头看”复查等多种检查方式执行监督检查计划。检查时，既要做到按计划内容进行，又要按“双随机，一公开”要求，开展监督检查，从执法人员名录库中随机抽取人员和专家名录库中随机抽取专家，对生产经营单位随机进行检查，并按要求做好相关监督检查公开工作。检查中，认真做好监督检查记录，对查出的问题，督处整改，送达相关执法文书。对发现的违法行为，依法依规予以查处，落实好“回头看”形成闭环监管。要将检查情况按要求及时录入安全生产综合统计信息直报系统，并将定期形成阶段性监督检查情况总结和必要的执法记录和音像资料，经分管局长审核后存档备查。

加强信息化监管执法，运用“互联网+执法”模式，进一步完善优化安全生产监管执法方式，推动安全生产监管执法水平不断提高。

（四）统筹安排监管执法力量，发挥整体合力作用。考虑我局安全生产行政执法人员数量和监管的生产经营单位数量及分布实际情况，实施监管执法力量统筹安排。根据检查需要，充分利用局执法人员名录库人员资源，合理调配执法力量，满足监督检查需要。局执法科（调查和评估统计科）要对各科监督计划执行情况和执法人员需求进行调度。科室间要密切联系，做好事前、事中、事后环节的沟通与协调，做到信息共享。

（五）严肃监督考核，提升监管执法效能。安全监管执法人员要加强安全生产执法相关业务学习，尽快提高自身的执法能力和水平，促进安全监管责任落实，将监督检查计划完成情况列入对各科室的绩效考核内容，推动监督检查计划的有效施行。

（六）安全监管执法人员要牢固树立服务意识。监督检查中，要做到公平、公正、公开。既要严格执法，又要服务，及时宣讲国家法律法规规定和要求，指导、监督企业全面落实主体责任和保证政府部门监管责任落实到位，促进安全生产形势稳定，营造规范有序、风清气正的营商环境，助力抚顺经济社会发展。

附件：

1.2021年度市应急局执法工作日计划总表

2.2021年度安全生产监督检查工作日汇总表

3.2021年度安全生产其他执法工作日汇总表

4.2021年度非执法工作日汇总表

5.2021年度政策法规科（规划科技科）监督检查计划

6.2021年度非煤矿山安全监督管理科监督检查计划

7.2021年度危险化学品安全监督管理科监督检查计划

8.2021年度制造业安全监督管理科监督检查计划

9.2021年度执法科（调查和评估统计科）监督检查计划

10.2021年度机关党委办公室（人事科）监督检查计划

附件1

 

2021年度市应急局执法工作日计划总表

 

项目内容

总法定工作日

其中：

监督检查工作日

其他执法工作日

非执法工作日

工作日

5750

440

2688

2622

 

附件2

2021年度安全生产监督检查工作日汇总表

序号

科室名称

工作日

重点检查

一般检查

小计

1

政策法规科（规划科技科）

 9

 ——

9

2

非煤矿山安全监督管理科

 30

 42

72

3

危险化学品安全监督管理科

124

 36

160

4

制造业安全监督管理科

68

44

112

5

执法科（调查和评估统计科）

66

12

78

6

机关党委办公室（人事科）

9

——

9

合计

 

306

134

440

 

 

附件3

   

2021年度安全生产其他执法工作日汇总表

序号

工作内容

科室名称

工作日

小计

1

开展安全生产综合监管

危险化学品安全监督管理科

160

305

制造业安全监督管理科

45

铁路道口安全管理办公室

100

2

实施行政许可

行政审批科

140

 360

非煤矿山安全监督管理科

100

危险化学品安全监督管理科

60

制造业安全监督管理科

 60

3

组织生产安全事故调查和处理

非煤矿山安全监督管理科

20

 260

危险化学品安全监督管理科

10

制造业安全监督管理科

 30

执法科(调查和评估统计科)

200

4

调查核实安全生产投诉举报

执法科(调查和评估统计科)

60

 60

5

参加有关部门联合执法

非煤矿山安全监督管理科

20

 170

危险化学品安全监督管理科

60

制造业安全监督管理科

90

 

6

办理有关法律、法规、规章、规定的登记、备案

政策法规科(规划科技科）

30

140

行政审批科

110

7

开展对中介服务机构的监督检查

政策法规科(规划科技科）

78

189

机关党委办公室（人事科）

111

8

开展安全生产宣传教育培训

政策法规科(规划科技科）

141

693

非煤矿山安全监督管理科

20

危险化学品安全监督管理科

42

制造业安全监督管理科

80

执法科(调查和评估统计科)

50

铁路道口安全管理办公室

120

机关党委办公室（人事科）

240

9

办理行政复议、行政应诉

政策法规科(规划科技科）

45

133

行政审批科

10

非煤矿山安全监督管理科

10

危险化学品安全监督管理科

8

制造业安全监督管理科

 30

执法科(调查和评估统计科)

30

10

完成本级人民政府或者上级安全监管部门安排的执法工作任务

政策法规科(规划科技科）

21

 378

非煤矿山安全监督管理科

46

危险化学品安全监督管理科

140

制造业安全监督管理科

 83

执法科(调查和评估统计科)

50

铁路道口安全管理办公室

20

机关党委办公室（人事科）

18

合计工作日

2688

  附件4

2021年度安全生产非执法工作日汇总表

序号

工作内容

科室名称

工作日

小计

1

机关值班

政策法规科(规划科技科）

20

 381

行政审批科

50

非煤矿山安全监督管理科

32

危险化学品安全监督管理科

84

制造业安全监督管理科

80

执法科(调查和评估统计科)

45

铁路道口安全管理办公室

50

机关党委办公室（人事科）

20

2

学习、培训、考核、会议

政策法规科(规划科技科）

255

 896

行政审批科

27

非煤矿山安全监督管理科

60

危险化学品安全监督管理科

64

制造业安全监督管理科

80

执法科(调查和评估统计科)

100

铁路道口安全管理办公室

110

机关党委办公室（人事科）

200

3

检查指导下级安全监管部门工作

政策法规科(规划科技科）

21

 324

行政审批科

78

非煤矿山安全监督管理科

34

危险化学品安全监督管理科

64

制造业安全监督管理科

90

机关党委办公室（人事科）

37

4

参加党群活动

政策法规科(规划科技科）

60

 431

行政审批科

30

非煤矿山安全监督管理科

30

危险化学品安全监督管理科

64

制造业安全监督管理科

90

执法科(调查和评估统计科)

72

铁路道口安全管理办公室

40

机关党委办公室（人事科）

45

5

病假、事假

政策法规科(规划科技科）

30

 218

非煤矿山安全监督管理科

16

危险化学品安全监督管理科

42

制造业安全监督管理科

50

执法科(调查和评估统计科)

20

铁路道口安全管理办公室

30

机关党委办公室（人事科）

30

6

法定年休假、探亲假、婚（丧）假

政策法规科(规划科技科）

40

 372

行政审批科

55

非煤矿山安全监督管理科

40

危险化学品安全监督管理科

42

制造业安全监督管理科

80

执法科(调查和评估统计科)

45

铁路道口安全管理办公室

30

机关党委办公室（人事科）

40

合计工作日

 2622

附件5

 

2021年度政策法规科（规划科技科）安全生产监督检查计划

 

 

重点检查单位范围

名称

行业领域

检查次数

时间安排

工作日

其他应当纳入重点检查安排的生产经营单位

1.随机抽取1家非煤矿山企业

非煤矿山

1

二季度

3

2.随机抽取1家危化企业

危险化学品

1

三季度

3

3.随机抽取1家制造业企业

制造业

1

三季度

3

合计工作日

9

附件6    

 2021年度非煤矿山安全监督管理科安全生产监督检查计划

1.重点检查安排

重点检查单位范围

名称

行业领域

检查次数

时间安排

工作日

1.安全生产风险等级较高的生产经营单位

金属非金属地下矿山，采场或者排土场边坡高度200米以上的露天矿山，建设在大型工矿生产经营单位、大型水源地、重要铁路和公路、水产基地和大型居民区等重要生产生活设施上游的尾矿库，高压高含硫石油天然气开采生产经营单位

①抚顺红透山矿业有限公司

非煤矿山

4

一季度

2

二季度

2

三季度

4

四季度

2

②抚顺莱河矿业有限公司

非煤矿山

4

一季度

2

二季度

4

三季度

2

四季度

2

2.其他应当纳入重点检查安排的生产经营单位

①抚顺市源丰矿业有限公司尾矿库

尾矿库

1

二季度

2

②辽宁省第十地质大队

地质勘探

1

二季度

2

③辽宁省有色地质局

一〇一队

地质勘探

1

二季度

2

④抚顺罕王傲牛小庙沟尾矿库

尾矿库

1

三季度

4

合计工作日

30

 

2.一般检查安排

一般检查单位范围

监督检查

单位数量

行业领域

时间安排

工作日

对下级安全监管部门负责监督检查的生产经营单位进行抽查所涉及的生产经营单位

3

①清原县应急局负责监督检查的单位

二季度

8

2

②新宾县应急局负责监督检查的单位

二季度

6

4

③抚顺县应急局负责监督检查的单位

三季度

10

2

④东洲区应急局负责监督检查的单位

三季度

6

2

⑤新抚区应急局负责监督检查的单位

三季度

6

2

⑥顺城区应急局负责监督检查的单位

四季度

6

合计工作日

42

 

附件7

2021年度危险化学品安全监督管理科安全生产监督检查计划

 

1.重点检查安排

重点检查单位范围

名称

行业领域

检查次数

时间安排

工作日

（一）安全生产风险等级较高的生产经营单位

1.涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源的生产单位

①中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司

危险化学品

6

一季度

4

二季度

8

三季度

4

四季度

8

②抚顺矿业集团页岩炼油厂

危险化学品

2

一季度

4

三季度

4

③抚顺北天集团化工公司

危险化学品

2

一季度

4

三季度

4

④抚顺远东页岩炼化有限公司

危险化学品

3

一季度

4

三季度

4

四季度

4

⑤抚顺矿业集团页岩炼油胜利实验厂

危险化学品

2

一季度

4

四季度

4

 

 

（二）安全生产风险等级较高的生产经营单位

2.危险化学品经营单位

⑥中国石油天然气股份有限公司抚顺销售分公司

危化经营

2

二季度

4

三季度

4

⑦抚顺矿业集团氮气分厂

危化经营

2

二季度

4

三季度

4

⑧抚顺市能港顺泰多经有限公司

危化经营

2

二季度

4

三季度

4

⑨抽查市局直管加油站

危化经营

8

一季度

16

四季度

16

（三）安全生产风险等级较高的生产经营单位

3.烟花爆竹生产、批发单位

⑩抚顺凯隆烟花爆竹有限公司

烟花爆竹

2

一季度

4

四季度

4

合计工作日

124

 

 

2.一般检查安排

一般检查单位范围

监督检查

单位数量

行业领域

时间安排

工作日

对下级安全监管部门负责监督检查的生产经营单位进行抽查所涉及的生产经营单位

1

①清原县安监局负责监督

检查的生产经营单位（2家）

一季度

4

1

②新宾县安监局负责监督

检查的生产经营单位（2家）

一季度

4

2

③东洲区安监局负责监督

检查的生产经营单位（4家）

一季度

4

四季度

4

1

④望花区安监局负责监督

检查的生产经营单位（2家）

二季度

4

1

⑤沈抚新城安监局负责监督检查的生产经营单位（2家）

二季度

4

1

⑥顺城区安监局负责监督检查的生产经营单位（2家）

一季度

4

1

⑦抚顺县安监局负责监督检查的生产经营单位（2家）

二季度

4

1

⑧新抚区安监局负责监督检查的生产经营单位（2家）

二季度

4

合计工作日

36

 

附件8

2021年度制造业安全监督管理科安全生产监督检查计划

1.重点检查安排

重点检查单位范围

名称

行业领域

检查次数

时间安排

工作日

1.安全生产风险或者职业病危害风险等级较高的生产经营单位

金属冶炼生产经营单位

①抚顺新钢铁有限责任公司

冶金

3

一季度

4

二季度

4

四季度

4

②抚顺特殊钢股份有限公司

冶金

2

一季度

4

三季度

4

涉爆粉尘生产经营单位

辽宁天湖啤酒有限责任公司

轻工

2

一季度

4

三季度

4

2.近三年发生过造成人员死亡的生产安全事故或者发生过群发性职业病危害事件的生产经营单位

抚顺特殊钢股份有限公司

冶金

2

二季度

4

四季度

4

3.其他应当纳入重点检查安排的生产经营单位

①抚顺铝业有限公司

建材

2

一季度

4

三季度

4

②抚顺炭素有限责任公司

建材

2

二季度

4

四季度

4

③抚顺大伙房水泥有限责任公司

建材

2

二季度

4

四季度

4

④中国石油天然气第八建设有限公司

机械

2

二季度

4

四季度

4

合计工作日

68

2.一般检查安排

一般检查单位范围

监督检查

单位数量

行业领域

时间安排

工作日

1.本部门负责监督检查的重点检查单位以外的生产经营单位

5

机械

三季度

4

四季度

4

2.对下级安全监管部门负责监督检查的生产经营单位进行抽查所涉及的生产经营单位

2

①清原县应急局负责监督检查的单位

三、四季度

5

2

②新宾县应急局负责监督检查的单位

三、四季度

5

1

③抚顺县应急局负责监督检查的单位

三季度

4

1

④新抚区应急局负责监督检查的单位

一季度

4

1

⑤顺城区应急局负责监督检查的单位

二季度

4

1

⑥东洲区应急局负责监督检查的单位

二季度

4

1

⑦望花区应急局负责监督检查的单位

一季度

4

3.其他应当纳入一般检查安排的生产经营单位

1

烟草

二季度

3

四季度

3

合计工作日

44

附件9

2021年度执法科（调查和评估统计科）安全生产监督检查计划

1.重点检查安排

重点检查单位范围

名称

行业

领域

检查

次数

时间

安排

工作日

1.安全生产风险等级较高的生产经营单位

金属冶炼生产经营单位

①抚顺新钢铁有限责任公司

冶金

3

一季度

3

二季度

3

 四季度

3

②抚顺特殊钢股份有限公司

冶金

2

一季度

3

三季度

3

涉爆粉尘生产经营单位

辽宁天湖啤酒有限责任公司

轻工

2

一季度

3

三季度

3

2.上年发生事故的生产经营单位（开展事故后评估）

①中水六局华浙开原管业有限公司

建筑

1

二季度

15

②抚顺钢铁公司

冶金

1

二季度

15

③抚顺坤仪运输有限公司

运输

1

二季度

15

合计工作日

66

 

 

2.一般检查安排

一般检查单位范围

监督检查单位数量

行业领域

时间安排

工作日

对下级安全监管部门负责监督检查的生产经营单位进行抽查所涉及的生产经营单位

1

①顺城区应急局负责监督检查的单位

（涉爆粉尘生产经营单位）

二季度

3

1

②抚顺县应急局负责监督检查的单位

（涉爆粉尘生产经营单位）

二季度

3

2

③新宾县应急局负责监督检查的单位

（涉爆粉尘生产经营单位）

二季度

6

合计工作日

12

 

 

 

 

附件10

2021年度机关党委办公室（人事科）安全生产监督检查计划

 

重点检查安排

重点检查单位范围

名称

行业领域

检查次数

时间安排

工作日

其他应当纳入重点检查安排的生产经营单位

1.抚顺市新抚区成龙职业培训学校

培训机构

1

二季度

3

2.抚顺矿业集团技师学院安全技术培训中心

培训机构

1

三季度

3

3.抚顺矿业集团技师学院安全技术培训中心

培训机构

1

四季度

3

合计工作日

第7篇：年度经营规划范文

但在房地产企业较长的生产周期内，无论宏观经济环境、还是微观市场情况，都可能发生订立计划之初所预料不到的转折与变化。因此，为保障企业经营的平稳健康和有序，及时了解外部环境对企业可能发生的冲击影响至关重要。因此，如何加强计划预算的动态管理，对企业年度预算计划编制后科学实施动态管理，便是一个重要且务实的课题。结合日常工作具体情况以及个人考虑，本文简单论述了关于房地产企业计划管理中动态管理的一些想法。

凡事应当有所立，推进计划动态管理之初，首先要建立一套完整的动态计划预警制度体系。建立计划执行动态预警制度的目的，是在计划执行过程中及时、敏感地预计生产经营任务和经济指标在预警时期内可能发生的各项预算执行差异，提前拟定风险防范预案，从而达到确保企业自身长短期计划稳步实现的管理目标。

建立的计划执行动态预警体系，基本应当包括经济指标动态预警体系和生产经营任务动态预警体系两个部分。由于经济指标的实现，是以生产经营任务完成为前提和根本保障的，因此两个组成部分相辅相成，紧密联系。经济指标动态预警体系包括营业收入、净利润、回收资金及销售新签等指标的动态预警监测管理。而生产经营任务动态预警体系主要包括销售和工程建设任务动态预警管理。其中工程建设任务动态预警可以选择主要节点，重点关注包括出正负零、竣工备案、交房等对年度指标有重大影响的建设节点。

其次便进入严格执行计划动态预警制度体系的环节当中。实施监控部门首先应设计相关表样并完成对全部预算单位的及时下达。同时明确要求企业各预算单位，对客观谨慎预测后期本单位计划执行动态的具体工作予以高度重视。并针对各自房产项目经营销售和工程建设进度等重要事项，及时进行综合考虑，如遇可能的预期完成差异，应尽早提出切实可行的指标弥补预案。实施监控部门还应主导公司相关绩效考核体系与计划动态管理工作的紧密衔接。

监控动作可分解到月度、季度等过程进行，一系列计划动态监控文件中，主要由经济指标动态预警体系和生产经营任务动态预警体系两个部分组成。其中月度经济指标预测表主要构成为利润表及回收资金、销售新签、销售结算三项指标。可按房地产项目填列，填列信息包括：年度预算值、本年截止上月末累计实现值，本月摸底值、下月预测值。季度经济指标摸底表主要构成为利润表及资源销售情况表，利润表填列信息包括：利润表各项目的年度预算数、季度预算数，季度前两个月的实际数，本月的预测数，季度预计数及预计同期预算执行差异。

为保障监控的有效得当，还可进一步设计具体监测表样，如资源销售情况表。可以选择采纳按项目单体填列的方式，填列信息包括：截止上月末已新签未结算面积、金额；截止上月末已结算未结转面积、金额；本季度前两个月累计实现的销售面积、销售单价、主营业务收入、单位成本、主营业务成本、主营业务毛利、销售新签、销售结算；前述项目的本月预测数；前述指标的季度预计数；等等。附件资料包括：营销部门对本月预计回收资金、销售新签、销售结算的预计；工程部门对重大工程节点的完成进度预计。

由于经营活动通常按整年期间考虑，因此，计划动态管理过程中，应高度关注年度既定计划的实现预期，如有指标缺口需提早考虑相关应对策略。年度经济指标缺口分析及弥补预案，可由年度指标滚动预测表及文字分析两部分构成。年度指标滚动预测表可包括利润表及资源销售情况表，其中资源销售情况表可按项目填列。年度指标滚动预测表可分季度填列，已实现季度填列实际数，未实现的填列预测数，最终形成年度预计数。

实施监控部门应通过年度预计数与年度预算的对比差异，就预计可能形成的年度指标缺口做出预警提示，并督促各预算单位分析其指标缺口形成原因，并结合资源建设和市场销售情况提出弥补预案及相应的施工、营销支持方案。最终形成企业整体的具有可操作性的完整弥补预案。

第8篇：年度经营规划范文

第一条为切实履行国有资产出资人职责，维护所有者权益，落实国有资产保值增值责任，建立有效的激励和约束机制，根据《企业国有资产监督管理暂行条例》国务院令第378号）中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》国务院国资委第2号令）市市属国有资产经营公司监督管理暂行办法》府〔〕82号）等法律法规规章及有关政策规定，结合本市实际情况，制定本办法。

第二条本办法的考核对象，指由市国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”履行出资人职责的国有资产经营公司（以下简称“资产经营公司”经营者，即资产经营公司的主要负责人。

第三条考核原则。

（一）依法考核原则。根据《中华人民共和国公司法》企业国有资产监督管理暂行条例》并按照国有资本保值增值、资本收益最大化和可持续发展的要求，依法考核资产经营公司经营者的年度经营目标；

（二）分类考核原则。按照资产经营公司所处的不同行业和类型，资产经营的属性、特点和难易程度，实行相应的分类考核；

（三）考核与激励约束机制相结合原则。按照权责利相统一的要求，建立经营者经营目标同激励约束机制相结合的考核制度，考核结果与年度奖金挂钩。

第二章经营目标的确定与考核

第四条考核方式。

资产经营公司经营者的年度经营目标考核采取市国资委负责人（授权人）与经营者签订《市属国有资产经营公司经营目标考核责任书》以下简称“年度经营目标考核责任书”方式进行。年度经营目标考核责任书包括下列内容：

（一）双方单位名称和负责人姓名；

（二）考核内容与范围；

（三）考核的时限；

（四）考核的主要依据及指标；

（五）考核与奖惩；

（六）双方的权利与义务；

（七）责任书的变更、解除和终止；

（八）其他需要规定的事项。

第五条年度经营目标考核指标包括经济指标、任务指标与特殊指标。

（一）经济指标包括国有资产保值增值率、净利润（按权益计算）和国有资产收益收缴等主要财务指标。

（二）任务指标由市国资办根据资产经营公司所处行业和特点，综合考虑反映市委、市政府布置的重大任务目标、经营管理水平、发展能力、工作重点、社会稳定等因素后确定。

（三）特殊指标主要考虑安全生产、党风廉政建设等责任目标。

（四）经济指标、任务指标和特殊指标的具体指标在年度经营目标考核责任书中确定。

第六条年度经营目标考核责任书签订程序。

（一）预报年度经营目标建议值。由资产经营公司和经营者在考核期满后60日内按照市国资办年度经营目标要求和资产经营公司发展规划及经营状况，提出下一年度拟完成的经营目标建议值，并将目标建议值和说明材料报市国资办。

（二）核定年度经营目标值。市国资办根据宏观经济形势及资产经营公司运营环境，对年度经营目标建议值进行审核，并就考核目标值及有关内容与资产经营公司和市有关行业主管部门沟通，报经市国资委同意后加以确定。

（三）由市国资委负责人（授权人）与经营者签订年度经营目标考核责任书。

第七条市国资委成立年度经营目标考核小组，考核小组由市国资办、财政局、监察局、审计局、人事局等部门有关人员组成。

第八条年度经营目标考核责任书考核程序。

（一）考核年度结束后，资产经营公司和经营者依据完整的年度合并财务报表，对年度经营目标考核责任书的完成情况进行总结分析，资产经营公司和经营者应于考核期满后30日内将总结分析报告报市国资办。

二）市国资办对资产经营公司的保值增值率和净利润等经济指标委托具备资质的中介机构进行专项审计。需要征求行业主管部门意见的任务指标和特殊指标的考核，由市国资办会同行业主管部门共同考核。市考核小组根据专项审计报告，结合资产经营公司和经营者年度总结分析报告及其他经审查的统计数据，形成经营者年度经营目标考核与奖惩意见。

三）经市国资委同意后，市国资办将最终确定的经营者年度经营目标考核与奖惩意见反馈各有关资产经营公司及其经营者。

第三章资产经营公司年度奖金分配

第九条根据考核的原则，按照资产经营公司所处的不同行业和类型，资产经营的属性、特点和难易程度，实行相应的分类考核指标，并根据考核结果实行奖励。其中：各项指标的具体项数、数值和权重按照资产经营公司的经营特点在年度经营目标考核责任书中确定，考核分值总分为100分。奖金的计算公式如下：

奖金=基本奖金×目标考核分值/100

基本奖金以当年机关奖金为基数实行上下浮动。年确定为8万元。

第十条特别奖惩：指对资产经营公司和经营者完成重大任务、做出突出贡献的奖励或造成重大失误与损失的惩罚。

（一）资产经营公司当年需要嘉奖的由考核小组提出意见，报市国资委批准。

（二）资产经营公司在当年发生以下情况之一的根据实际情况分别对经营者予以相应的失效惩罚：

1.资产经营公司虚报、瞒报财务状况的除由有关部门依照《中华人民共和国会计法》企业会计准则》等有关法律法规规章处理外，对经营者年度奖金实行必要扣减；

2.经营者导致重大决策失误、重大安全与质量责任事故、严重环境污染事故、严重违法违纪，造成重大不良影响或国有资产流失的以及违反国家法律法规和规章，违风廉政建设责任制等规定，除由有关部门依法处理外，对经营者年度奖金实行必要扣减；

3.重大对外投资、担保等事项未按规定程序申报造成重大损失的除按规定追究责任外，对经营者年度奖金实行必要扣减。

第四章年度奖金的管理

第十一条年度兑现奖金的范围和分配系数。资产经营公司主要负责人的年度分配奖金系数为1资产经营公司领导班子副职的分配系数原则上为度奖金兑现时间在市国资办下达年度经营目标考核结果后实施。

第9篇：年度经营规划范文

[关键词：房地产　子公司　目标管理　绩效考核　初探]

房地产业是一种地域性和阶段性很强的产业。随着开发地域的拓展，项目公司越来越多，势必加大集团公司的管理半径，增加管理的难度，这就有可能造成边际投资效益的下降。因此，如何加强对房地产子公司的管理，正日益成为摆在大型企业集团面前一个非常紧迫和现实的课题。

一般来说，单一的房地产集团通常由总裁办、人力资源部、财务部、审计部、工程部等职能部门联合成立集团目标责任制考核领导小组，对下属全资和绝对控股的子公司进行经营目标设置与考核。而以房地产为主业的多元化企业集团更多地是成立“事业部”这样的相对独立的部门，采取模拟企业化运作，对下属所有房地产类子公司统一管理。在这两种模式中，集团和下属公司均以资产为纽带建立法人治理结构和各种内部控制制度，相互间形成合理分工：集团总部作为决策中心、信息中心、融资中心行使管理职能，各下属子公司作为经营实体则是成本控制中心、服务中心和利润中心。为了贯彻集团总体发展战略，充分调动项目公司的积极性，实现生产要素的最佳配置，从而促进房地产业经营计划的圆满实现，就需要制订专门的“房地产子公司管理办法”，并建立统一的以经营目标为中心的责任考核体系。

考核体系主要由项目考核和年度考核两部分组成，绩效的考核与奖励以项目考核为准。年度考核只是对项目考核目标的分解，它以事先责成子公司总经理在工资总额中扣存一定比例的年薪、然后由集团根据其年度目标完成情况决定是否返还和返还比例作为奖惩的主要手段。

一、 项目经营目标责任考核

在取得项目土地使用权、项目公司成立、宗地的规划指标确定以后，以项目可行性研究报告确定的开发进度与收益测算为基础，集团事业部对项目经营目标进行统一设定。目标主要包括利润目标和开发进度两部分。

1、 与利润目标相关的指标包括：

① 规划指标：包括净用地、全部和分项建筑面积等；

② 成本费用：根据会计科目设置，含土地成本、前期费用、基础设施费、配套设施费、建安造价、期间费用六部分。需要指出的是，不可预见费虽然在做项目可行性研究时是必要的，但在进行项目经营目标考核中不宜作为单独的成本科目；

③ 利润目标：包括平均售价、分项收入、净利润、成本利润率等指标。

2、 与开发进度相关的指标包括：

① 土地权证办理；

② 拆迁安置；

③ 方案设计；

④ 报批报建；

⑤ 营销策划；

⑥ 工程建设；

⑦ 物业管理。

3、 项目的考核在决算后进行，方法是：

① 以“净利润”指标为核心，其数值不得低于项目考核书所列的目标（但考虑到项目开发往往是跨年度的，期间可能发生影响项目经营目标完成结果的重大情况，因此，每年集团可根据实际情况对项目经营目标做出调整，最终的考核指标即以项目每年的年度经营目标相加后确定）。超出“净利润”目标的部分，集团给予子公司一定比例作为奖金。

② 为防止出现利润与成本不同步增长的情况，项目的“净利润”指标必须以项目考核书确定的“成本利润率”为参照，成本利润率每下降1%，超出净利润部分的奖励比例下调1%。

③ 对项目的开发进度以办理完毕98%以上业主的入住手续为准，每迟延10天，超出净利润部分的奖励比例下调1%。

④ 在完成“净利润”指标的前提下，如果子公司通过努力积极争取当地的优惠政策，使项目税费与正常情况及同类项目相比得到较大减免的；或者子公司通过努力，使主要的成本科目实际发生额与考核指标及同类项目相比确有明显下降的，经查证属实，按减免或下降额的一定比例给予奖励（但为此所产生的招待公关等费用应计入成本费用总额，列入当年的年度考核）。 二、 年度经营目标责任考核

以企业的每一个会计年度为期，根据项目考核书的要求和确立的指标，还需要对子公司进行年度考核。为建立科学的奖惩机制，强化激励手段，考核结果与子公司的利益分配挂钩。事业部责成子公司总经理将本年度工资总额中除按月发放以外的部分扣存（约占30～40%），然后在年终时根据考核结果决定是否返还年薪及其额度。

年度经营目标由经济指标和综合管理指标两部分组成，满分100分。其中经济指标占70%，综合管理指标占30%。两者的考核均实行百分制，在对每项指标逐一考核评分，累计所得分数后乘以各自权数即为该公司当年两种指标考核的最终得分。年度经营目标责任考核分两期进行：①中期预核：在第三季度对指标完成情况进行中期审核；②年度考核：次年1月对指标完成情况进行年度审核。奖惩以年度考核为准。年度考核完成后，由事业部牵头成立的目标责任制考核领导小组根据财务内审制度负责审核，并经集团总裁签署审核报告后，核发被扣存年薪。

1、 经济目标及考核

年度经济目标主要包括销售收入和管理费用指标。其中工资总额、招待费两项弹性较大的科目单独列出。其他的项目开发成本费用列入综合管理目标作专项考核。考核分值的计算方法是：

① 成本费用总额和成本费用率采取双向控制、统配使用，可支配费用随收入增减而增减。如：某年的管理费用指标245万元÷收入指标6200万元×100%＝当年的成本费用率3.95%，即每增加100元的收入就能增加3.95元的费用。经济指标以“经营收入为核心，成本控制为调节因素”为考核分值的原则。

② 经营收入的考核办法为：以各项实际完成收入的数值除以各项核定指标再乘以各项收入占总收入的权数，得出此项收入的考核分值。经营收入考核值为各项收入的考核分值累加数。设定：Ai为实际收入； Bi为经营指标数，i为权数，则经营收入分值为：ΣAi/Bi×i×100%。

③ 计算出经营收入的考核分后，以实际完成的经营收入（ΣAi）为基数乘以核定的费用率，得出实际完成收入应该控制的费用（用β表示），再将实际发生的费用（用α表示）除以实际完成收入应该控制的费用（β），以100减去，即为成本费用指标考核得分。设定：α为实际发生的费用，β为实际完成收入应该控制的费用，则成本费用指标考核得值为：100-α/β×100。

④ 经济指标的总分值为：［ΣAi/Bi×i×100%＋（100-α/β×100）］×70%

2、 综合管理目标及考核

综合管理目标考核为：根据子公司发展与经营情况，按满分100分设定各项管理工作的内容、分值与考核办法，由集团事业部会同集团相关职能部门根据对子公司的检查记录进行评分。其内容主要有：

① 项目工程进度：重要的进度目标，每项每迟延若干天扣一定的分数。

② 财务管理：包括自主融资额不得低于多少、财务纪律、预算编制与执行情况、前面所说的专项费用控制等等。

③ 综合管理：包括集团劳动人事制度执行情况、员工培训、信息沟通、规划设计和营销方案等重大事项的及时上报审批、合同管理、文件、车辆、档案、物资、保密等事项的管理等等。

④ 安全管理：有健全的安全管理机构与制度、不发生民事转刑事案件和非正常死亡、无重大职工人身安全、盗窃、火灾等事故。

⑤ 品牌建设：包括认真执行集团的CIS系统、争创统一的集团房产品牌、业主投诉率控制在一定数值以内等等；

⑥ 土地储备：积极在项目所在地和周边进行新项目的考察调研、争取在一定的时间内有新的项目签约。

3、 奖惩办法

① 总分70分以下：原扣存年薪不予发还。

② 70～90分：得分每增加1分，返还5%原扣存年薪。

③ 90分以上：全额发还被扣存年薪并发放奖金，但奖金在年终时不发放，而是根据项目经营目标责任考核书的规定，在项目决算后统一考核发放。

三、经营授权

在现代企业管理的“委托—”关系中，权力和责任应该是对等的。因此，集团事业部对下属房地产子公司的管理坚持“宏观监控、微观放开”的原则。简单地说，事业部主要通过预算控制等手段加强宏观监控，但对被考核方的诸多微观指标不作具体考核。同时，对考核目标的责任人——子公司的总经理赋予下列权限：

1、 拥有结合各自实际情况制订年度、季度、月度等各类经营计划及专项促销活动、报经集团审批同意后执行，并要求集团各相关职能部门给予配合的权力。

2、 拥有授权经营的子公司资产管理权和预算计划内资金的使用权（流动资金的调度、公司制度明确规定未授权的除外）。

3、 拥有子公司内部人事任免权和调配权（由集团任免的人事及子公司间调配的除外）。

4、 拥有子公司内部机构设置、调整或撤并权。

5、 拥有对子公司内部员工进行考核、奖惩和经济分配的权力。

6、 拥有集团各项规章制度及集团总裁授予的其它权力。

四、经济指标的调整

为确保经营目标考核的严肃性和科学性，目标本身的设置应该是刚性的，考核期间事业部对项目经营目标一般不作调整。但为增强项目考核的可操作性，更好地达到预期的效果，如出现以下情况，可经集团总裁批准后适当调整有关经济指标或抵计相应的考核指标：

1、 因子公司合并分立及由集团决定的重大经营政策调整等因素影响；