规章制度建设汇报精选(九篇)

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第1篇：规章制度建设汇报范文

国家质量技术监督局以质技监局锅发〔1999〕202号和〔1999〕53号文将修订后的《锅炉定期检验规则》和“《锅炉定期检验规则》解释”予以公布。新规则自2000年1月1日起执行，届时，《在用锅炉定期检验规则》和《锅炉运行状态检验规则（试行）》废止。现将两个文件转发，请遵照执行。

在执行中如发现问题，请及时报我局特种设备监察处。

附件1：国家质量技术监督局关于印发《锅炉定期检验规则》的通知

（1999年9月3日  质技监局锅发〔1999〕202号）

各省、自治区、直辖市技术监督局、劳动（人事）厅（局），国务院有关部门，解放军总后勤部、总装备部，新疆生产建设兵团：

随着我国经济发展、科学技术进步和管理水平的提高，我国锅炉行业从设计制造到使用运行水平都发生了较大变化。为适应当前锅炉定期检验工作的需要，我们在广泛调研和充分征求意见的基础上，重新修订了《锅炉定期检验规则》。现将《锅炉定期检验规则》印发给你们。新规则自2001年1月1日起执行，届时，《在用锅炉定期检验规则》（劳锅字〔1988〕1号）和《锅炉运行状态检验规则（试行）》（劳锅字〔1992〕4号）废止。

各级锅炉压力容器安全监察机构及各有关单位要组织有关人员学习和贯彻新规则。新规则执行中有何问题，请及时报告国家质量技术监督局。

附件：锅炉定期检验规则（略）

附件2：国家质量技术监督局司关于印发“《锅炉定期检验规则》解释”的通知

（1999年9月16日  质技监锅字〔1999〕53号）

各省、自治区、直辖市技术监督局、劳动（人事）厅（局）：

第2篇：规章制度建设汇报范文

为贯彻落实市联社案件专项治理工作，本人认真学习和领会了《关于落实案件专项治理采取有效措施防范银行案件风险的通知》(银监通6号)、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(银监发17号)和《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案(银监办发7号)精神以及省协会《关于防范操作风险做好案件专项治理工作的实施意见》等文件。通过学习讨论，充分了解了本次专项治理工作的重要意义，明确了执行规章制度和操作规程的重要性、必要性，进一步认识违反规章制度和操作规程的危害性，并根据自身情况展开自查。现将自查情况汇报如下：

一、牢固思想防线。本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加强政治理论学习，牢固思想防线。

一是提高政治意识。能够深入学习“三个代表”重要思想，树立正确的政治方向和坚定的政治立场，时刻保持清醒的头脑，在大是大非面前站稳脚跟，经受得起大风大浪的考验。二是能够顾全大局，不为眼前利益所动，站在单位的角度去想问题、做工作，坚决不说不利于全局的话，不做不利于全局的事，坚决完成社里安排的工作任务。三是不计较个人得失，当个人利益和集体利益发生矛盾时，以集体为重，个人利益要无条件地服从。四是能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强服务意识，做到“干一行、爱一行、专一行”，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，做一名合格的信合人。

二、恪守规章制度。一是能够按照国家金融法令，有关法规制度和现金管理条例，具体办理现金、有价单证的收付和调拨工作，正确办理残破币的兑换，严格库存限额，及时调拨和上解现金。二是能够自觉加强柜面监督，严格审查凭证要素，做好反假工作，准确及时编制各种现金报表、调拨计划。三是能够坚持轧帐制度，正确使用有关登记簿，做到帐、簿、款相符；严格按规定处理长、短款，发现差错能及时汇报。四是能够加强库房管理，坚持钥匙分管，明确分工，同进同出，做到“六无”标准；遵守钱帐分管和“四双”制度，按要求做好库房的管理工作。五是能够严格按照农村信用社综合业务系统柜员权限卡管理办法的有关规定，妥善保管好柜员卡和密码，做到保管严密，操作合规。六是能够不断增强防范意识，落实“三防一保”；认真熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，时刻保持清醒的头脑，保护信用社的财产安全。

三、严谨工作、生活作风。

在工作作风上，主要做到了以下四点：一是突出一个“实”字。工作不搞形式主义，不作表面文章；上报数字以实为本，不搞凭空捏造，无中生有；汇报工作敢说真话实话，不夸夸其谈，弄虚作假，做到说话让人相信，办事让人放心。二是牢记一个“细”字。细心做好大小票币、损伤币的兑换整理工作，做到点准、墩齐、挑净、捆紧，及时上解；严格按照金库保管制度，细心做好库房的保管工作，确保工作无疏漏。三是做到一个“快”。完成任务不拖泥带水，办理业务快而不急，在保证质量的前提下，提高工作效率。四是做到一个“严”。严格执行各项规章制度，对违反纪律的事情敢于纠正，自觉维护单位利益。

生活作风上，能够牢记“自重、自省、自警、自励”的教导，用工作纪律严格约束自己，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线。反对拜金主义、享乐主义和极端个人主义，牢固树立“平凡”意识，忠于“平凡”岗位，保持“平静”心态，甘于“平淡”生活，勤勤恳恳办事，堂堂正正做人。

四、存在问题。一是学习不够深入，如政治理论学习只侧重单位里组织的学习，对许多政策、法律、法规只知其表，不知内含；业务上只注重钻研出纳工作，对其它的经济知识学习不够主动，不愿意去学。二是工作还不够积极主动，有时候只求过得去，不求过得硬。除出纳工作较为重视，对其它工作不愿主动插手。三是工作缺乏创新，按部就班；许多工作只是照着别人学，不去钻研，不去研究，不去归纳，办事凭经验，凭主观。四是内控制度的落实存在薄弱环节，同事间相互信任，“四双”制度落实不够全面等。

五、今后的努力方向。一是始终坚持抓学习，不断为自己“充电”，重点加强政治理论学习，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线，警惕各种腐败思想的侵蚀。二是要加强对金融机构诈骗、盗窃、抢劫、涉枪等案件案例深入分析，汲取经验教训，时刻为自己敲响警钟，进一步提高安全防范意识和自我防范能力。三是要进一步深化对农村信用社工作人员违反规章制度处理实施细则的学习，真正把内控制度落到实处。

（出纳自查）

为贯彻落实好联社案件专项治理工作，本人认真学习和领会了《关于落实案件专项治理采取有效措施防范银行案件风险的通知》、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》和《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案等文件。通过学习讨论，特别是联社主任的动员大会的讲话,使我充分了解了本次专项治理工作的重要意义，明确了执行规章制度和操作规程的重要性，进一步认识违反规章制度和操作规程的危害性，以提高案防范意识,并结合自身情况展开自查。现将自查情况汇报如下：

一、加强政治理论业务学习。坚持四项基本原则，拥护国家和农村信用社的改革开放政策，深入学习“三个代表”重要思想。认真学习金融法规和各项规章制度，认真执行信用社的规章制度。加强自己的思想政治教育，为自己树立正确的职业道德观、人生观和价值观。

二、严格履行岗位职责。认真执行出纳制度，认真准确、及时、真实、完整的办理每一笔现金收付业务，合理安排库存留量，做好现金的上缴下拨工作，提高现金的使用率。掌握残缺币的兑换方法，正确办理残缺币的兑换，提高流动中人民币的清洁度。将完整、清洁和残币分别按要求墩齐、捆紧、及时上缴。在存取款注意鉴别票币的真假，发现假币坚决给予没收，并登记在册。同时传授客户如何判别真假币。能够坚持轧帐制度，做到帐、簿、款相符。严格执行长、短款，发现差错及时汇报、处理。按要求做好库房管理工作，保证库房内无潮湿、无虫咬。对于点钞机器设备，不定期的进行清理、保养、维护，确保设备正常使用。认真学习“五防一保”有关文件，安全保卫应急预案等,日常工作上能够做各方面防范措施。对于钥匙按规定严密保管以保护农村信用社财产和自身安全。

三、存在问题：学习不够深入，如政治思想上侧重学习本单位的有关文件，对许多法律法规政策的学习不够深入。总认为自己是一名出纳员,业务上注重学习出纳业务，对其他工作业务学习不够。工作上还不够积极主动，有时候只求过得去，不愿主动去学去想。内控制度的落实也存在薄弱环节，有些制度落实不够全面等。

随着案件专项治理的深入开展,今后，本人将坚持政治业务学习，特别是政治理论学习，让自己时刻保持清醒的头脑，对有关诈骗、抢劫、盗窃等案件的文件深入分析，汲取经验教训，进一步提高安全防范意识。认真学习农村信用社工作人员违反规章制度处理实施细则，真正把内控制度落到实处。

（信用社主办会计自查）

为了深入贯彻落实银监会、省银监局、市银监分局关于加强防范操作风险，落实案件专项治理的有关文件精神，根据东信联发192号文件的要求，结合我社的实际情况，我社制定了具体案件专项治理工作自查方案，并组织全体职工对此项工作进行了全面的学习。通过学习，我对这项工作有了较为深刻的认识。这次工作旨在以案件专项治理工作为契机，加强制度建设，强化监督检查，增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性，有效遏制案件高发的势头，确保我县农村信用社安全、合规、稳健经营。同时使广大员工明确执行规章制度和操作规程的重要性、必要性，进一步认识到违反规章制度操作规程的危害性。

根据实施的方案，在社领导的组织下，我利用工余时间，再次认真地学习了我社制定的《市农村信用社会计、出纳员与复核员岗位职责暂行办法》、《市信用社会计出纳人员违规处罚实施细则》、《市农村信用合作社安全保卫工作管理实施细则》、《市农村信用社经营管理指标百分制考核办法》、《市农村信用社会计出纳人员操作规程》、《市农村信用社年度财务费用管理实施办法》、《市农村信用社干部职工劳动管理与违规处罚实施细则》等规章制度和操作规程。通过学习，加深了对各项规章制度和操作规程的印象，我对照相关的条例，对自己一年以来的工作、学习和生活一一进行了回顾，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱环节，以便于及时补缺补漏，及时整改，逐步完善。下面，我对自己的工作学习和生活进行一次全方位的自查。

一、业务方面

1、一年多来，本人担任农村信用社主办会计一职，在社主任的领导下，负责本单位的会计、出纳工作，协调、理顺内部各岗位之间的关系。但是在应经常向主任汇报会计、出纳工作情况及内勤人员的思想、行为情况方面做得不够好，不够主动及时向主任提供这方面的信息。为使辖内的会计、出纳工作日趋规范，能够随着业务的发展，按照新的业务操作流程和规范，结合本社的实际情况，及时制定适宜的、统一的操作规范，以加强内

部管理。但是由于我社人员配置较紧，无法经常组织会计、出纳人员集中对业务进行培训。有些规定只能以书面的形式下发到各个网点，交由各人各自学习，这就容易造成内勤人员关于业务操作方面理解不一致，会出现个别岗位能力较为薄弱的现象。

2、作为信用社的主办会计，既是会计辅导员，又是二级稽查员，我在抓好各项内控制度的落实的同时，能及时发现、解答和解决业务中碰到的疑难问题，做好事前辅导。能坚持每月不少于一次的会计辅导与检查，及时发现工作中存在的问题与薄弱环节，及时提出整改意见，督促当事人积极采取措施加以防范与整改，并及时向主任汇报发现的问题，取得领导的支持，以使各项制度的执行更加到位。但是有时因为事务繁忙，时间安排不够合理，由于时间有限，对网点的会计辅导与检查的力度与深度不够。根据联社的相关制度，结合我社的实际情况，编制检查评分表，明确奖罚，年终依据评分情况进行奖优罚劣，以此激励会计出纳做好本职工作。

3、作为主办会计，我能认真核算各项财务收入，严格成本管理，认真组织会计核算，正确反映和评价经营成果，为主任的经营决策提供数据。

4、认真做好全辖重要空白凭证的管理。能严格按照重要空白凭证的领用手续，做好网点重要空白凭证的领用登记、出库。合理安排各网点和存量。每月坚持不少于一次的帐实检查，确保凭证的使用、销号有序、正规，避免出现遗失。

5、能按照制度规定做好以下日常工作：一是正确提取各项费用；二是做好各网点的传票、会计档案的收集、登记、保管工作；三是结息日做好各网点结息的辅导和事后监督工作；四是及时核对内部帐，督促会计做好内外帐户、总分帐、往来帐、帐户余额的核对工作；五是能及时、准确地完成各种会计报表的编制。六是每季度对财务收支情况进行详细的分析，便于主任的经营决策。

6、能够严格执行会计、出纳、结算、财务制度和会计、出纳操作规程，坚持会计工作的“十六项基本规定”，保证会计核算达到“五无”、“六相符”。

7、能加强内部资金和固定资产、零星小额资产的管理。根据实际情况，合理制定各网点的库存限额，在保证资金安全的同时，最大限度地压缩现金资产的占用。按照有关规定，能加强固定资产购建项目的管理，做到有计划、有审议、有报批。定期对固定资产盘查，严格控制固定资产的规模。但是对闲置的固定资产不能及时做到盘活或处理，比如位于新圩的商住土地，已闲置多年未加以妥善的处理。对于微机、终端设备、各类机具以及其他零星的低值易耗品，能够参照固定资产的管理，建立帐、簿、卡，但是这些物品因实际需要在网点之间或领用人之间进行调剂后，不能做到及时登记，有些物品损坏后，也未能及时进行处理。

8、能够严格遵守财经纪律及财务制度，一切开支按照标准实行，需要上报审批的财务费用均待联社批复后才出帐列支；报销费用严格执行经办、证明、主任“双签”制度，确保每一笔开支真实、合规。帐务处理严格按会计制度进行，保证会计处理正确、清楚，对违反财务制度的人和事，能坚持原则，敢于抵制，并及时反映和汇报，自觉维护财经纪律。

9、随着信用社业务不断的发展，各种业务水平不断提高。我深知要做好主办会计，一定要有熟悉的业务知识，才能做好会计辅导工作。因此我在熟练基本功的同时，注重对新业务知识的学习，不断提高自己的业务水平；熟悉各项会计、出纳等制度；适时学习相关的电脑知识，掌握电脑操作、运用和管理的技能。

10、对于信用社的文件收发登记能够认真负责，及时登记并草拟执行意见，按时按量按领导的批示进行相关的处理。定期做好装订、入档，便于日后的查阅。

11、做为信贷审批小组的成员，能积极参与信贷审批会议，认真听取责任信贷员的相关介绍，及时提出自己的意见。但是由于没有参与贷前的调查工作，因此意见也只能局限于书面的材料上，不能真正做到对每笔贷款合规性的正确判断。

二、“三防一保”方面

做为一名金融工作者，深知安全保卫工作的重要性。除了能经常阅读有关“三防一保”的文件外，还时常关注社会上的一些金融案件，吸取经验教训，安全防范意识也逐年增强。不论是营业时间还是非营业时间都能提高警惕。日益严峻的治安形势，使我更加自觉地将安全工作落实到每一个细节，消除残留的麻痹思想。

营业前，能协助临柜上班人员做好营业前的各项准备工作，例如安全器械的到位情况、柜台内外的整洁与否、监控系统的运行情况等。营业期间，能用心留意柜台外的一切可疑人员，协助一线人员做好柜台服务。营业终了，通常能在看到网点的库款安全入箱上介后，锁定门窗，并且确认无异常情况后方才离开。

在人员安排出现空缺的情况下，我能积极地参与头寸的调拨与库款箱的押运工作。并能按照要求做好记录，手持安全防卫器械，全程提高警惕，停车时留意观察外面的情况，确认安全后方才开门下车，杜绝存在麻痹大意的思想。

通过认真回顾与总结，经过一段时间的自我反省，自我检查，才发现自己还存在着许多的不足之处，许多地方还存在有潜在的安全隐患。我将会在最短的时间内，针对自查中发现的问题一一对照相关的制度和操作规范，一一进行整改，确保将每一条款，每一细则，真真正正地落在实处。同时请身边的同志们帮助我找出未在自查中发现的问题，给我提出宝贵的意见，我将会虚心接受，及时改正。希望领导和同志们能够加强对我的监督，帮助我进步，使我在工作学习中不断提高各方面的素质；不断增强抵御各种腐败思想的能力，不断完善自我。为此，我郑重承诺，我将严格遵守单位制定的各项规章制度，严守岗位，尽职尽责，不干不参与任何违法犯罪行为，否则，甘受单位按章处罚

（信贷员自查报告）

根据联社深化三项治理工作的文件精神,以规范行为、防范案件，查找问题、解决问题，放下包袱、轻装上阵为思路，对照联社下发的告全体员工书所列排查内容，对个人在工作中存在的问题充分暴露，深挖根源，充分认识和领悟三项治理工作的重要意义，以促使个人通过这项活动的开展，通过这次对存在问题的排查整改，能够在以后的工作中不断的进步，作出如下总结。

一、学习上。作为一名信贷人员，我在平时的工作中，能够学习信贷业务及相关知识，较熟悉地掌握了业内知识，但仍不够努力，总是沿袭一些以往的经验办事，不能够满足个人和工作对知识的需要，没有深层次的去钻研开创一些新的业务处理方法，因此在以后的工作中仍应更加努力学习各类相关知识。

二、思想上。三项治理工作在我县信合系统已开展了将近两年的时间，各级领导非常重视此项工作的成效，我作为一名党员，在思想上绐终高度重视，深知这项工作的重要性，不敢有丝毫懈怠。

三、信贷管理上。自调入社以来，时刻保持清醒头脑，办理贷款手续，力求完善，不出差错，确保手续真实合法。但在经济档案的整理上，贷前贷后的检查上，存在一定的惰性，小部分的档案信息没有完善，一些几千元额度的小额贷款，总是片面的认为手续办理的合规，片面的相信担保人、介绍人，而没有更为细致的调查。此一问题在今后的工作中将做为重点予以改进，杜绝违规行为，降低贷款风险。

四、内控制度的执行上。多年来始终坚持按章办事，努力执行好各项规章制度。但仍在一些细节的问题上出现漏洞，如在安全制度的执行上，信贷室的后门总是关不住，外人很容易进入院内，容易造成隐患；在经手股金的处理上，均能账款清晰，及时入帐，无截留行为；无截留贷款本息行为、擅自挂息等经营违规行为；无虚报费用，私设小金库待为；无擅自罚款，乱收手续费行为。

五、工作作风上。我在工作中，兢兢业业，没有利用职权索要、接受他人财物的行为，也不曾经商、入股办企业，更无侵占集体财产的行为，无涉及黄赌毒等违法行为，始终保持一个信合职工的光辉形象。工作日的中午不允许外出就餐，是为了杜绝信贷人员中午喝酒后，下午不能正常办公，以及禁止吃拿卡要行为的一项行之有效的方法之一，但是在我身上仍然存在少数几次中午与朋友饮酒影响下午办公的现象。在今后的工作中，一定杜绝此类现象，规请领导与同事们监督。

此项工作的开展，非常必要，让我充分认识到，在信用社工作责任重大，想干好信用社的工作，更是要时刻保持清醒头脑，思想上不能有任何的懈怠，踏踏实实工作，老老实实做人，任何违规违法的行为都是对集体，对自己的不负责，通过此次三项治理工作的开展，通过这次对个人存在问题的剖析，我的思想受到了洗礼，得到了净化，在以后的工作中我一定会做好每一件事，努力争当一名优秀的信合员工。

（信用社案件专项治理工作自查情况）

根据省联社《关于进一步做好农村信用社案件专项治理工作的通知》精神,以县联社《关于开展案件专项治理工作的实施方案》为内容,结合我社实际,从月初至月上旬,我社积极开展了案件专项治理活动.成立了以主任同志为组长,副主任、委派会计、分社负责人为成员的案件专项治理领导小组,对我社的内控制度、信贷管理、三防一保等工作进行了全面的自查,重点检查了印鉴密押,重要空白凭证,现金管理,信贷业务,对自查发现的问题进行了现场整改.

1、全面动员,组织职工认真学习案件专项治理工作的重要性,要求各岗位职工端正思想,摆正位置,先从自身岗位自查,对照有关制度的要求,自查自纠,对发现的问题要求及时反映,不得隐瞒,知情不报,对其他岗位其他员工的业务行为和管理行为提出意见.

由委派会计同志负责实施对分社、社部各岗位执行规章制度的情况进行检查.基本操作规定执行情况较好,“一分四双”和交叉复核制度、“十六项”基本规定、业务操作流程符合制度要求,重要空白凭证帐实相符,销号登记簿与领用、使用情况相一致,分社在领入重要空白凭证时未按要求入库,而是直接留在柜面使用,已责令立即纠正.检查了会计凭证、帐簿、各类登记簿,会计凭证要素齐全,帐簿设置合理,错帐冲正规范,计息正确.有少数收贷凭证及借款凭证未签经办人名章,帐簿有硬性涂改现象.

2、对微机储蓄业务进行了检查,能按操作程序进行操作,特殊会计业务无缺漏登记的情况,操作员临时离岗能退出操作系统.由于分社掌握微机操作技能的仅操作员和出纳员,存在操作员离岗时由出纳员代岗,而由信贷员代出纳岗的串岗现象.

3、对内部往来资金帐户进行了核对,查实了未达帐项.支票帐户存款能按月发出对帐单,但收回率较低,一是我社对睡眠户存款无法及时联系处理,二是许多农村公司企业会计核算不健全,不重视对帐工作,造成一部分对帐单滞留信用社,一部分对帐单发出后迟迟不能收回.我社已加强了对帐工作的管理,进两个月发出和收回率明显提高.通过业务过程随机核对了储蓄存款余额,分社和社部分别核对,除未登折款项外,帐折均相符.对帐据、帐实、帐卡、帐帐、帐表进行了通打核对,检查日均做到了相符.

4、对印、押、证的管理进行了重点检查.岗位设置合理,能起到相互制约的作用.各类印章的启用、使用和保管符合规定要求,检查中发现有个人名章长时间闲置桌面的情况,已当场要求改正,要求所有员工重视印章的管理和使用,杜绝印章、凭证管理上的漏洞.

信贷业务方面.我社已建立了贷款授权,贷款责任追究和贷款的审批制度.在联社对信用社授权的基础上,由信用社对信贷员进行了授权,对大额贷款由审批小组进行集体研究审批,落实第一责任人.农户小额信用贷款发放管理与农户档案的限额一致,大额贷款建立了信贷档案.信贷管理工作一直是困扰信用社经营的重点和难点.去年以来,尽管我社在信贷管理上加强了风险控制,规范了贷款操作程序,也取得了明显的成效,但存在的问题仍比较多,尤其对存量贷款的清收化解措施乏力、手段单一,对茶厂和茶厂各万元的贷款只能在提供抵押物的基础上办理续贷手续.农

的弱质性,信用社贷款的期限管理与农业生产周期的不一致,致使农户个人贷款违约率较高,信贷人员往往处于被动的局面,对刚刚产生的逾期贷款进行催收,而对刚性更强的不良贷款的化解显得力不从心.

5、农村信用社个人贷款种类多,客户数量大,获取信息的渠道狭窄,严重的信息不对称使信贷人员处于茫然无着的状态.“三查”制度的流于形式,从事信贷人员的观望等待心理,往往使一笔有问题贷款得到关注时,通常已经比较严重了.农村信用社的考核机制和工资制度,迫使信用社从高管到一般员工,为了求短期的发展,为了取得最多的经济效益,往往把预期收益想象的较高,往往千方百计甚至不考虑实际可能去扩大业务,其结果必然使风险产生且加剧.

6、“三防一保”方面.信用社已与员工签定了安全责任书,落实了安全责任.安全防卫设施,消防设施处于正常运转的状态.信用社制订了防暴预案,要求职工熟悉安全保卫工作的要求,在遭遇突发事件时保持头脑冷静,采取积极有效的应对措施.

通过自查,我社进一步提高了案件的防范意识,对一些过时的规章制度进行废止和重订.力图通过对重点部位和岗位的有效监督,提高经营管理水平,促进我社健康稳定发展.

通过自查,我们也剖析了内控制度长期流于形式的原因.

7、内控制度从无到有,从初步建立到形成一项系统的制约控制机制,凝聚了信合人强化制度的决心和心血.但这几年的发展似乎误入歧途,大量的类同的规章、制度、办法、责任制,挂在墙上、夹在文件夹里、存在电脑中,登记簿、工作日志一字排开,越设越多,一笔挂失业务要登记挂失登记簿、登记会计特殊事项登记簿、登记计算机工作日记志,一笔借款要登记受理登记簿、借款合同登记簿、内勤工作日志.上级检查乐于看登记簿看工作日志,却往往忽视实地的实质性的检查和盘点.很多信用社也热衷于以规章制度的装订精巧,以登记簿的名目繁多展示内控制度建设的完善.查库制度、“三防一保”检查纸上谈兵,事后监督制度勾勾画画,大事小事都要报告,鸡零狗碎也要形成书面材料,相同格式、相同内容的报告一年送上四次.执行上的流于形式根源于内控制度本身的形式主义泛滥,源于形式山上的河水只能归于形式的窠臼.委派会计实行以来,在抓内控、抓防范、抓监督的过程中起到了关键的作用,但多数委派会计的大部分时间大部分精力都置身于必须的不容滞后的繁琐的具体的会计业务中.委派会计本身也还是一个风险源,却赋予其监督与管理的重任,只能是以剩下的一点点时间一点点精力在形式的河流上随波逐流,而内心却流淌着真实的无奈.

其实,内控制度建设只需紧紧围绕着“一分四双”,“六相符”,“十六项基本规定”的贯彻落实来进行,在各岗位之间形成有效的制约机制.以基本制度为经,以各项业务和重点部位为纬,织就一张缜密的内控之网,无重复、无遗漏,不断地加以完善,随时能发现触网之鱼.而委派会计不能是联社放养的一尾鱼,鲨鱼也不行,他应该是一位吃苦耐劳技艺高超的渔夫,鱼鹰也可以.内控制度建设山重路遥,案件专项治理工作常抓不怠,而什么时候内控制度真正落实了,案件专项治理工作也就不需要了.

（案件专项治理自查）

自参加农村信用社工作年以来，我一直以一名合格的员工严格要求自己，树立“社兴我荣、爱社如家”的主人翁精神，认真学习农村信用社的有关法规和各项金融方针政策。通过本次学习联社印发《农村信用社案件专项治理实施方案》、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(银监发17号)和《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案(银监办发77号)精神等文件，使我充分了解和明确执行规章制度、内控制度的重要性、必要性。现按照要求对自身在案件专项治理方面存在问题进行自查并报告如下：

首先在思想上严格要求自己，不做违法乱纪之事；不参加任何组织，不参加赌博、等非法行为。认真执行好农村信用社各项规章制度，坚持各种安全防范措施，按时上下班，保持社容社貌的整洁、工作态度端正，以饱满的工作热情投入新一天的工作。

其次是在日常的工作中，和同事和睦相处，互相信任，互相督促，但不以感情代替制度。作为分社一名记帐员、电脑操作员，在工作中能认真履行岗位职责，管理好电脑，保管好柜员卡及密码，上班时坚持“四双”制度，坚持当时记帐、帐折见面、按日轧帐、总分核对，做到“五无”、“六相符”。办理存取款、转帐业务时，能按规定进行查询操作；对领取大额现金时，要求出示证件，并及时登记,大额的按权限审批；在办理开、销户、挂失定期存款未到期支取等业务能按有关规定，认真执行；实行双人复核、双人轧帐、双人临柜等制度，坚守岗位，不脱岗；实行印、证分管，管理好重要空白凭证，及时清点，认真核销；临时离岗时，印、证入箱，营业终了，认真核对帐务，重要空白凭证入库保管；按照手工帐簿，认真进行登记；管理好会计凭、会计帐簿、报表，做好会计凭证、报表等装订保管工作，确保会计凭证的真实、完整、有效。

但是，通过本次案件专项治理自查，我也从中发现了自己存在不少问题：1、有时怕麻烦，临时离柜时电脑没有退至初始状态。2、有时个人印章没有及时保管好。3、办理业务时，有时较为粗心，较忙时常忘记让客户签名或签名同音不同字，致使凭证要素存在不齐全或不规范等情况。但通过这次自查，我已改正这些问题。在今后的工作中，我将继续发扬优点，努力改正缺点，严格执行内控制度，坚决不让感情代替制度，杜绝各类事件发生，以小心谨慎的态度做好每天的工作，有效防范各类事故案件的发生。

（信用社案件专项治理工作）

为了深入贯彻落实省银监局办关于加强防范操作风险、做好案件专项治理工作会议及有关文件精神，努力建设案件防范的长效机制，坚决遏制各类案件的发生，保证改革和发展的顺利进行。月日我社召开案件专项治理工作分社负责人以上会议，会议正式拉开了在开展以加强制度建设为主要内容的查防案件专项治理工作的序幕。其后，按照联社关于加强案件专项治理的工作安排、步署，分步实施，逐步推进

一、明确指导思想

本次专项治理工作，我社要求全体职工深刻领会各级银监部门部署的要求，增强案件查防工作的紧迫感和责任感，把防范操作风险、强化案件专项治理同加强制度建设和深化农村信用社改革有机结合起来，把防范操作风险、强化案件专项治理和完成业务经营目标结合起来，把防范操作风险、强化案件专项治理同增强员工风险意识、提高员工整体素质结合起来，坚持从严治社，切实加强管理，有效遏制违法违规案件的发生，全面提升内控和风险管理水平，为农村信用社改革和发展创造良好环境。

二、目标和内容

专项治理工作的目标是：标本兼治，加强内控制度建设，坚决遏制违法违规行为，防止各类案件的发生。

具体内容如下：

自查的主要内容是：业务规章制度的落实和执行情况，包括岗位组织控制、授权授信、信贷资产管理、财务会计管理、计算机系统管理。重点检查各项规章制度是否能够覆盖到所有业务领域、岗位和操作环节，各项业务是否制定了详细的操作规程和细则；各项规章制度是否得到有效贯彻，差错和事故是否能够得到及时纠正；岗位责任制是否明确并真正执行；库存现金、出入管理、库房管理、综合业务管理系统等方面的内控制度执行是否到位。同时对容易引发案件发生的关键岗位、重要岗位的人员及业务等进行重点检查，内容包括：信用社与客户、行社往来以及信用社内部业务台账与会计台账之间是否按要求及时对账；对未达账和差错处理是否有流程控制；是否严格执行印章、凭证、密押的分管与重要空白凭证领用、使用、作废制度，记帐、出纳、会计业务是否事前审查、事中复核、事后监督，严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时内外的行为；是否对可能发生的账外经营行为进行监控；业务岗和事后监督岗是否实施独立、交叉检查，是否对疑点和薄弱环节进行持续跟踪检查，是否对业务岗位进行有效监控。贷款是否按照规范化要求操作，大额贷款发放是否符合审批程序，是否垒大户和超权限、或违规放款，抵押担保贷款的抵押是否足额及有变现能力并具有法律效力；担保人是否有经济实力，信贷档案是否符合规范。

二、存在问题

这次通过学习《澄海农村信用合作社联合社案件专项治理工作方案》的会议精神和通知要求，结合本单位的实际工作和岗位职责，对本社过去的工作进行一次全面的自查，通过对照信用社的岗位职责和安全保卫及各项内控制度，还存在以下不足和有待改进的地方：

1、思想觉悟不够高。一是本社连年来安全无事故，产生了麻痹大意的思想，对平常工作细节不够重视，有时对工作和上级交给的任务存在简单了事的想法。二是学习不够深入，如政治思想上侧重学习本单位的有关文件，对许多法律法规政策的学习不够深入。在业务上侧重于完成上级交给的任务指标，对政治学习不够深入。

2、业务素质还有待进一步提高，体现在工作效率和操作规范的提高。对柜台服务认识还不够到位，与客户沟通的耐心和技巧还有待进一步提高。

3、内控制度的落实也存在薄弱环节，有些制度落实不够全面。

4、由于经警持枪证尚未到位，日常解款时无法持枪解款，存在安全隐患等。

三、采取的措施

根据以上查找出来中存在的缺点和不足。在今后的工作中，本社将严格执行信用社的各项规章制度，吸取教训，有针对性地改进存在的缺点和不足，做到有则改之，无则加勉，不断完善，踏踏实实工作，热忱服务，努力做好本社的各项工作。

1、为了加强自控体系建设，我社着重从思想上防范。案件防范以人为本，领导班子树立内控制度建设重要性的正确认识，坚持以思想教育为主，从抓员工思想政治教育、法纪、法规教育、案件案例分析教育入手，结合实际有目的、有针对性地提高认识，牢固构筑一道坚固的思想防范长堤。一是要强化员工政治思想教育，不断提高员工思想政治素质，以当前银行出现的一些反面典型案件并结合身边发生案例教育员工，树立正确世界观、人生观、价值观，培养优良的道德品质和思想作风，过好权力关、金钱关、人情关，做到正确使用权力，不，金钱面前不动心、人情面前讲原则。二是强化员工法规制度教育，经常开展法纪教育学习，使他们知法、懂法、守法、遵规章、讲制度，提高法规意识，增强他们的防腐防变和自我控制能力，时刻保持清醒的头脑，使每个员工都知道在处理业务时的重要操作环节所应承担的责任。三是强化体制建设，必须建立起有力的内控监督体系，加强内控队伍建设，确保内控制度的执行，树立起强烈的案件防范意识。

2、我社从制度上防范，加强互控体系建设。制度是规范人的行为的保证，是相互控制的基础，员工之间、岗位之间、上下级之间要相互控制监督，建立一种制度防范的长效机制。一是建立领导负责制，大社主任为案件防范主要责任人，各分社负责人为本分社案件防范具体责任人，从而做到一级抓一级，一级对一级负责。二是建立岗位责任制，要求在各岗位、上下级之间建立起相应的岗位责任，按照“谁主办、谁负责、谁主管、谁连带，谁直接违规，谁就是直接责任人”的原则，逐级追究责任，信贷方面，严格执行审贷分离制度。

3、我社从强稽核检查，加强监控体系建设。一是积极配合联社稽核队伍对各个网点业务经营活动在进行常规稽核的同时，还要开展多种形式的专项稽核、重点稽核，密切关注资金流向，预防内部人员利用职务与工作之便作案。二是加强对个别人员的重点监控，利用一些蛛丝马迹观察了解员工思想行为变化情况，对思想不纯，有不正常苗头的人要重点管理，特别是对其八小时以外的行为进行明查暗访，做到问题发现早、案件预防早的效果。三是加大内控制度检查，做到不留死角。对分社建立的内控制度要加大检查力度，采取定期不定期抽查，临时突击检查等多种

方式，督促员工坚持制度，合规操作。这样不仅在思想上提高认识，高度重视，而且在实际工作中能遵守规章制度不违规。

（营业部案件专项治理工作）

为了深入贯彻落实中国银行业监督管理委员会监管局信用办关于加强防范操作风险、做好案件专项治理工作会议及有关文件精神，努力建设案件防范的长效机制，坚决遏制各类案件的发生，保证改革和发展的顺利进行。月日我部召开案件专项治理工作全体职工会议，会议正式拉开了在开展以加强制度建设为主要内容的查防案件专项治理工作的序幕。

一、明确指导思想

本次专项治理工作，我部要求全体职工深刻领会各级银监部门部署的要求，增强案件查防工作的紧迫感和责任感，把防范操作风险、强化案件专项治理同加强制度建设和深化农村信用社改革有机结合起来，把防范操作风险、强化案件专项治理和完成业务经营目标结合起来，把防范操作风险、强化案件专项治理同增强员工风险意识、提高员工整体素质结合起来，坚持从严治社，切实加强管理，有效遏制违法违规案件的发生，全面提升内控和风险管理水平，为农村信用社改革和发展创造良好环境。

二、加强组织领导

为切实加强对防范操作风险和案件专项治理工作的领导，我部成立了防范操作风险和案件专项治理工作领导小组，组长：王，副组长：成员：具体事务由负责，并及时向领导小组汇报案件治理工作的进展情况。我部高度重视案件专项治理工作，从本着暴露问题、暴露风险点为切入点，认真做好案件专项治理工作。

三、目标和内容

专项治理工作的目标是：标本兼治，加强内控制度建设，坚决遏制违法违规行为，防止各类案件的发生。

具体内容如下：

自查的主要内容是：业务规章制度的落实和执行情况，包括岗位组织控制、授权授信、信贷资产管理、财务会计管理、计算机系统管理。重点检查各项规章制度是否能够覆盖到所有业务领域、岗位和操作环节，各项业务是否制定了详细的操作规程和细则；各项规章制度是否得到有效贯彻，差错和事故是否能够得到及时纠正；岗位责任制是否明确并真正执行；库存现金、出入管理、库房管理、综合业务管理系统等方面的内控制度执行是否到位。同时对容易引发案件发生的关键岗位、重要岗位的人员及业务等进行重点检查，内容包括：信用社与客户、行社往来以及信用社内部业务台账与会计台账之间是否按要求及时对账；对未达账和差错处理是否有流程控制；是否严格执行印章、凭证、密押的分管与重要空白凭证领用、使用、作废制度，记帐、出纳、会计业务是否事前审查、事中复核、事后监督，严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时内外的行为；是否对可能发生的账外经营行为进行监控；业务岗和事后监督岗是否实施独立、交叉检查，是否对疑点和薄弱环节进行持续跟踪检查，是否对业务岗位进行有效监控。贷款是否按照规范化要求操作，大额贷款发放是否符合审批程序，是否垒大户和超权限、跨区域或违规放款，抵押担保贷款的抵押是否足额及有变现能力并具有法律效力；担保人是否有经济实力或重复担保、信贷档案是否符合规范。

四、采取的措施

1、为了加强自控体系建设，我部着重从思想上防范。案件防范以人为本，领导班子树立内控制度建设重要性的正确认识，坚持以思想教育为主，从抓员工思想政治教育、法纪、法规教育、案件案例分析教育入手，结合实际有目的、有针对性地提高认识，牢固构筑一道坚固的思想防范长堤。一是要强化员工政治思想教育，不断提高员工思想政治素质，以当前银行出现的一些反面典型案件并结合身边发生案例教育员工，树立正确世界观、人生观、价值观，培养优良的道德品质和思想作风，过好权力关、金钱关、人情关，做到正确使用权力，不，金钱面前不动心、人情面前讲原则。二是强化员工法规制度教育，经常开展法纪教育学习，使他们知法、懂法、守法、遵规章、讲制度，提高法规意识，增强他们的防腐防变和自我控制能力，时刻保持清醒的头脑，使每个员工都知道在处理业务时的重要操作环节所应承担的责任。三是强化体制建设，必须建立起有力的内控监督体系，加强内控队伍建设，确保内控制度的执行，树立起强烈的案件防范意识。

2、我部从制度上防范，加强互控体系建设。制度是规范人的行为的保证，是相互控制的基础，员工之间、岗位之间、上下级之间要相互控制监督，建立一种制度防范的长效机制。一是建立领导负责制，内勤主任助理为案件防范具体责任人，各专柜、分社柜长为本专柜、分社案件防范具体责任人，从而做到一级抓一级，一级对一级负责。二是建立岗位责任制，要求在各岗位、上下级之间建立起相应的岗位责任，按照“谁主办、谁负责、谁主管、谁连带，谁直接违规，谁就是直接责任人”的原则，逐级追究责任，信贷方面，严格执行审贷分离制度。

3、我部从强稽核检查，加强监控体系建设。一是我部对个网点业务经营活动在进行常规稽核的同时，还要开展多种形式的专项稽核、重点稽核，密切关注资金流向，预防内部人员利用职务与工作之便作案。二是加强对个别人员的重点监控，利用一些蛛丝马迹观察了解员工思想行为变化情况，对思想不纯，有不正常苗头的人要重点管理，特别是对其八小时以外的行为进行明查暗访，做到问题发现早、案件预防早的效果。三是加大内控制度检查，做到不留死角。对分社、专柜建立的内控制度要加大检查力度，采取定期不定期抽查，临时突击检查等多种方式，督促员工坚持制度，合规操作。这样不仅在思想上提高认识，高度重视，而且在实际工作中能遵守规章制度不违规。

（案件专项治理自查报告）

自参加农村信用社工作年以来，我一直以一名合格的员工严格要求自己，

树立“社兴我荣、爱社如家”的主人翁精神，认真学习农村信用社的有关法规和各项金融方针政策。通过本次学习联社印发《农村信用社案件专项治理实施方案》、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(银监发17号)和《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案(银监办发77号)精神等文件，使我充分了解和明确执行规章制度、内控制度的重要性、必要性。现按照要求对自身在案件专项治理方面存在问题进行自查并报告如下：首先在思想上严格要求自己，不做违法乱纪之事；不参加任何组织，不参加赌博、等非法行为。认真执行好农村信用社各项规章制度，坚持各种安全防范措施，按时上下班，保持社容社貌的整洁、工作态度端正，以饱满的工作热情投入新一天的工作。其次是在日常的工作中，和同事和睦相处，互相信任，互相督促，但不以感情代替制度。作为分社一名记帐员、电脑操作员，在工作中能认真履行岗位职责，管理好电脑，保管好柜员卡及密码，上班时坚持“四双”制

，坚持当时记帐、帐折见面、按日轧帐、总分核对，做到“五无”、“六相符”。办理存取款、转帐业务时，能按规定进行查询操作；对领取大额现金时，要求出示证件，并及时登记,大额的按权限审批；在办理开、销户、挂失定期存款未到期支取等业务能按有关规定，认真执行；实行双人复核、双人轧帐、双人临柜等制度，坚守岗位，不脱岗；实行印、证分管，管理好重要空白凭证，及时清点，认真核销；临时离岗时，印、证入箱，营业终了，认真核对帐务，重要空白凭证入库保管；按照手工帐簿，认真进行登记；管理好会计凭、会计帐簿、报表，做好会计凭证、报表等装订保管工作，确保会计凭证的真实、完整、有效。但是，通过本次案件专项治理自查，我也从中发现了自己存在不少问题：1、有时怕麻烦，临时离柜时电脑没有退至初始状态。2、有时个人印章没有及时保管好。3、办理业务时，有时较为粗心，较忙时常忘记让客户签名或签名同音不同字，致使凭证要素存在不齐全或不规范等情况。但通过这次自查，我已改正这些问题。在今后的工作中，我将继续发扬优点，努力改正缺点，严格执行内控制度，坚决不让感情代替制度，杜绝各类事件发生，以小心谨慎的态度做好每天的工作，有效防范各类事故案件的发生。

（出纳自查报告）

为贯彻落实好联社案件专项治理工作，本人认真学习和领会了《关于落实案件专项治理采取有效措施防范银行案件风险的通知》、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》和《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案等文件。通过学习讨论，特别是联社主任的动员大会的讲话,使我充分了解了本次专项治理工作的重要意义，明确了执行规章制度和操作规程的重要性，进一步认识违反规章制度和操作规程的危害性，以提高案防范意识,并结合自身情况展开自查。现将自查情况汇报如下：

一、加强政治理论业务学习。坚持四项基本原则，拥护国家和农村信用社的改革开放政策，深入学习“三个代表”重要思想。认真学习金融法规和各项规章制度，认真执行信用社的规章制度。加强自己的思想政治教育，为自己树立正确的职业道德观、人生观和价值观。

二、严格履行岗位职责。认真执行出纳制度，认真准确、及时、真实、完整的办理每一笔现金收付业务，合理安排库存留量，做好现金的上缴下拨工作，提高现金的使用率。掌握残缺币的兑换方法，正确办理残缺币的兑换，提高流动中人民币的清洁度。将完整、清洁和残币分别按要求墩齐、捆紧、及时上缴。在存取款注意鉴别票币的真假，发现假币坚决给予没收，并登记在册。同时传授客户如何判别真假币。能够坚持轧帐制度，做到帐、簿、款相符。严格执行长、短款，发现差错及时汇报、处理。按要求做好库房管理工作，保证库房内无潮湿、无虫咬。对于点钞机器设备，不定期的进行清理、保养、维护，确保设备正常使用。认真学习“五防一保”有关文件，安全保卫应急预案等,日常工作上能够做各方面防范措施。对于钥匙按规定严密保管以保护农村信用社财产和自身安全。

第3篇：规章制度建设汇报范文

关键词：指导思想、功能定位、综合实训室、制度建设

Abstract: this paper discusses the mine measurement laboratory construction function orientation, according to its to achieve the function to the laboratory construction, its purpose is to fully realize the talents training goal of higher vocational colleges.

Keywords: guiding ideology, function orientation and comprehensive practice room, the construction of system

中图分类号：TD2文献标识码：A 文章编号：

一、指导思想

高职院校的人才培养目标是培养生产、管理、服务第一线所需的高端技能型应用人才，也就是企业所需的能“用得上；留得住”高级技术工人。因此对学生的实训一定要与生产企业紧密的衔接，实训室开展的实训项目要紧紧围绕企业应用的实际技能来设立。因此实训室的建设要紧紧抓住煤炭生产企业所需的矿山测量技术这一主线来展开建设。

二、功能定位

实训室应具备哪些功能，让学生熟练的掌握哪些技能，必须以煤矿生产企业的需要为根据。我们通过深入煤炭企业进行调研，与企业的技术、管理人员进行座谈，明确了煤炭企业需要矿山测量人员目前需具备井下中腰线标定、激光指向仪安装、井下导线测量、井下水准测量、一井贯通测量、一井定向、陀螺定向、矿图绘制等实际操作能力。为此矿山测量综合实训室应具备完成井下中腰线标定实训、激光指向仪安装实训、井下导线测量实训、井下水准测量实训、一井贯通测量实训、一井定向实训、陀螺定向实训、矿图绘制实训等功能。

另外每一项实训内容都需有一定的理论支撑，学生在进行实训前，教师需进行必要的讲解，同时学生也需要查阅各种资料。因此实训室具备资料查询、理论教学、技能鉴定考核等功能。

三、矿山测量综合实训室的总体布局

为完成井下中腰线标定实训、激光指向仪安装实训、井下导线测量实训、井下水准测量实训、一井贯通测量实训、一井定向实训、陀螺定向实训、矿图绘制实训和资料查询、理论教学、技能鉴定考核等内容，矿山测量综合实训室内部应包括模拟井巷、矿山测量仪器室、自动化成图实训室、多媒体教室、资料室。其建筑面积应不小于400 。

实训室平面布局

回廊建成模拟井巷。中央实训场地用

以完成仪器对中整平、水平角测量、垂直

角测量、水准测量等实训项目。见图4―1

实训室长宽各20 。内部的仪器室、

自动化成图室、资料室、多媒体室采用玻

璃半隔断式结构。

资料室承载各类矿山测绘资料的分类

储存功能。为方便学生查阅，资料室内应

有一定数量的桌椅。

自动化成图室用来支撑矿图绘制、数据

处理等专项实训项目。室内的设备包括：30

台计算机、1套交换机、30套桌椅、CAD/CASS软件、投影仪等。见表4―2

表4-2 自动化成图室

多媒体教室用来进行理论教学、实训前学生探讨和准备、实训后总结之用。室内包括：一套投影仪、40套桌椅、一台计算机、音响、耳麦等。见表4―3

表4-3多媒体教室

仪器室承载仪器的储存、检测与维护等功能。目前按两个教学班80人，以4人为一个小组进行实训计算，还需购置6台全站仪、12台水准仪、一套RTK（1+3）、2台陀螺定向仪、4套激光指向仪、2台投向仪以及水准尺、三脚架、可伸缩垂球、矿挂罗盘、钢丝等。见表4―4

表4-4 仪器室

四、 制度建设

为保证实训项目的顺利进行，必须加强和完善规章制度。包括实训室管理制度、岗位责任制等。

（一）实训室管理制度

（1）室内环境要明亮、整洁、有序；

（2）专人管理；

（3）严谨室内吸烟、就餐，保持室内卫生；

（4）严格执行安全用电，防火制度；

（5）实验室配备消防器材，严谨周围堆放杂物，严谨消防器材挪作他用。

（6）下班后和节假日应切断电源，管好门窗，保管好重要仪器设备。

（7）做好实验室通风和防护，保持良好的环境。

（二）测绘仪器管理岗位责任制

（1）熟悉本专业的专业知识及各项法规、规程、规范；熟悉仪器设备的基本结构和原理、操作规程、维护方法。

（2）负责实训室的日常管理工作。对仪器设备做好各项记录。

（3）对仪器设备发生的问题和故障提出意见和建议，并及时汇报给系部。

（4）做好仪器设备的检测和校核工作，并及时汇报。

（5）做好仪器的使用记录。

（6）参与本专业购置仪器设备的工作，提出合理化建议。

（7）完成领导交办的各项工作。

五、测量仪器的管理与维护

（一）仪器设备要统一编号，登记造册，装箱上架。

（二）仪器外借和归还要做好登记。

（三）定期检查仪器设备。

（四）仪器存放时，要注意防潮。在有暖气、上水管的室内，要注意防水。

小 结：本文从实验室建设的指导思想、功能、实验室布局和制度建立等方面讨论了矿山测

量实验室建设的基本路径。其目的是使矿山测量实训与生产过程紧密衔接，通过模

拟实训，让学生能胜任矿山测量的各项工作。

【参考文献】

[1]傅祥儒,韩明月编.矿山测量实习指导书. 煤炭工业出版社出版1992.5.

[2]瞿俊良 编,测量仪器与检修,煤炭工业出版社出版m1984.6.

第4篇：规章制度建设汇报范文

本标准规定了华通资源再生利用有限公司经理的职责权限、岗位资格、工作内容与要求、检查与考核。

职业资格

5年以上相关工作经验，3年以上管理经验。

工作经历

熟悉国家相关政策、法律法规，具备固废利用方面的知识，具备企业管理知识。

知识技能

具有良好的计划能力、人际沟通能力、领导能力、市场运作能力、资源整合能力。

职责

1、负责制度创新、管理创新，优化业务流程。

2、负责本单位的市场开发、生产经营、产品质量、安全生产。

3、负责组织、指导产品投标工作、合同签订。

4、负责为客户服好务,收集客户的意见和建议。

5、负责组织督导开展公司的财务预算管理工作。

工

作

内

容

与

要

求

战略计划

1、组织制定本公司发展战略，向董事会汇报，并负责实施。董事会资料3天内汇总完毕。

2、根据年度经营目标组织制定本公司年度经营计划。每月25号汇总数据，27号之前审核报告。

3、监督、控制经营计划的实施。

制度建设

1、组织制定本公司各项规章制度、各项关键业务流程，并组织实施。

2、负责制度创新、管理创新，优化业务流程。每年3月前制定所有部门规章制度。

市场管理

1、收集行业信息和市场信息，组织与新老客户建立融洽的关系。

2、对正式决定合作客户进行资信查询。

3、负责为客户服好务,收集客户的意见和建议，协调解决客户提出的问题。

4、跟踪合同执行情况，及时纠偏。

业务管理

1、负责工程项目谈判，并会签合同。先签合同后发生业务。合同起草审批控制在1天时间。

2、检查项目质量管理制度的执行情况；及时解决施工过程中遇到的质量、技术问题。

3、组织对工程质量事故的调查，并进行处理。小事故1小时内处理，大事故1小时内完成上报。

4、负责公司的安全管理工作。

财务管理

1、组织督导开展公司的财务预算管理工作。

2、指导监督公司的整体财务核算与分析工作。每月26号审核经济分析。

3、负责审核财务费用。

部门管理

1、负责本公司队伍建设，提高团队战斗力。

2、负责下属工作任务分派，指导下属完成各项工作。

3、负责指导部门员工培训计划的制定，并组织实施。

4、负责对下属的绩效考核工作。

第5篇：规章制度建设汇报范文

一、当前会计内控存在的主要风险

（一）违章操作风险。

银行业务处理从受理凭证、审核凭证到完成帐务处理的整个过程中，每个环节都存在风险。如果临柜人员有章不循、违章操作，导致规章制度执行落实不到位，而机构负责人的责任意识淡薄，对会计操作过程的监督机制不落实，致使业务处理的各个环节失去有效控制，违章违规操作，不相容岗位操作权限混淆，就有可能使潜在的风险成为现实风险。违章操作风险主要表现在： 一是授权管理流于形式。有个别会计主管授权时，没有严格按照要求进行审查核对，使授权管理制度难以取到应有的控制作用。二是岗位制约有名无实。在实际工作中，ic卡、印、押、证随意乱放或人离柜未及时收起等现象。部分柜员密码管理不善，密码设置简单，存在密码变明码现象。三是临柜操作员对客户结算票据核对预留印鉴不认真。四是银企对账不及时，账务核对流于形式。

（二）人员风险。

1.个别基层营业机构会计人员结构配备不合理，人员素质参差不齐。农发行从分设之初就存在人员素质结构不合理的问题，近年来虽然也招收了一些高学历的新人，但是数量太少，同时，随着业务的不断拓展，不少业务能力强的会计人员相继被选调充实到计划信贷部门，造成会计人员整体素质下降。员工素质的不高，直接导致了对规章制度理解的不深，业务操作不规范，风险控制乏力。

2.员工法制观念淡薄。银行会计作为一项专业性较强而风险性又大的职业，面对大量结算票据、现金资产，以及密押、印章、重要空白凭证、有价单证和ic卡等等，有些会计人员可能平时不注意政治和业务学习，法制观念淡薄，加之缺乏起码的会计知识，工作责任心不强，难免会发生工作疏漏或者会计差错事故，给我行造成财产损失或者使我行信誉受损。

3.员工风险教育缺失。一是风险培训教育形式单一，多数停留在领导讲话、以会代训或文件传达等方式上，内容多是对规章制度和业务操作流程的学习和培训，对风险教育不到位，造成了员工对操作风险认识的不全面，风险防范意识薄弱，法制观念不强，给正常的业务经营带来很大风险。二是员工自身风险意识不强，警惕低，防范松，往往是为了应付外在检查、督促才被动去做，而不是自觉地从对执行规章制度重要性上主动去实施，规范操作，加强防范和自我保护，一旦外在压力松弛，工作就开始打折扣。

（三）制度风险。

随着业务的发展，上级行出台了一系列的管理制度，这些制度的出台对加强会计管理、防范内部风险起到了重要作用。但是现在有些管理制度还缺乏系统性、全局性，使得制度控制作用被弱化。一是制度不够精细化，有些制度还存在盲区、遗漏的地方。一些看似细微，但意义重大的制度规定不够详细，不利于基层行实际操作，例如对重要岗位人员轮岗的范围、时间、轮岗方式，以及对人员较少的机构如何进行轮岗等没有明确的规定，强制休假只停留在口头上，并没有付诸行动。二是有的制度较为零散，不系统。当前下发的规章制度太多，有时对同一项业务的管理规定体现在多个文件中，内容零散，不系统，不连续，不便于一线人员的完整学习、掌握和查找。三是制度保障不得力。比如会计督导检查就是保障各项会计规章制度和防范操作风险的重要手段，但是在实际工作中，会计督导重形式、轻质量，主要停留在常见的、比较容易发现的操作问题上，而对隐形的操作风险问题缺乏主动性和前瞻性研究，存在走过场的现象。

（四）管理风险。

1. 管理粗放。一是管理人员风险意识淡薄，管理水平低下、监督检查不力，不能及时发现问题或隐瞒问题、不及时上报等造成重大隐患。二是不能根据防控风险的需要，合理配置临柜会计人员。简单地以为现在的综合系统不需要高素质的人员，只要主管得力，其他人员没有明显影响。因此，一方面弱化了全员防险能力，另一方面也给会计主管带来更大的工作压力。

2.部分机构会计主管忙于事务，弱化了会计管理职责。支行的内部管理、保险任务、优质服务，以及上级行、人民银行、银监会和税务部门的检查大都与会计主管有关，造成会计主管事务性工作过多、会计管理不能尽责，风险加大。

3.检查手段落后，监管效果不佳。一是我行综合业务系统上线后，各种业务操作系统已高度集成，使会计核算和会计管理相对分离，尤其是跨系统跨地域实时到账的大小额资金汇划，使操作风险大幅提高，但监管手段却相对落后。会计督导还停留在现场查阅账、表、簿、凭证阶段，不能及时准确地发现问题。二是对检查中发现的问题，未能深究产生问题的原因，并对柜面人员进行现场辅导，帮助被查单位改正错误，提高认识。

（五）系统风险。

系统风险是指综合系统运行机制存在问题或出现软硬件故障，影响业务的正常运行，从而造成风险。主要包括：计算机及网络系统的硬件、软件产生故障、发生问题，通讯系统出现故障造成业务中断，从而发生直接的经济损失和由此产生 其他的操作风险损失。

二、加强会计内控建设的对策建议

（一）重视会计内控，提高理性认识。内控制度是农发行的一种自律行为，是农发行为完成既定的工作目标和防范风险，对系统内各职能部门及其工作人员从事的业务活动进行风险控制、制度管理和相互制约的方法、措施和程序的总称。而财会工作是农发行各项业务的基础。财务风险是农发行经营活动中最大的风险之一。因此，防范财会风险成为强化内控机制建设的一项重要内容。全行每位员工都应该对会计内控建设有一个全面、系统的理性认识，领导干部对内控制度建设要作为经营管理的一个重要组成部分，作为实现封闭管理的重要保证抓好、抓实。

（二）强化领导意识，落实管理责任。农发行会计内控管理必须实行行长负责制，行长负责加强会计内控工作的领导，要配足配强营业机构会计人员，定期检查并落实会计内控制度；要强化对会计部门落实内控管理制度的指导和监督，坚持定期听取会计部门内控管理情况汇报，帮助解决内控管理工作中遇到的实际困难和问题，并不定期对会计内控管理情况进行抽查；要定期向上级行分管领导汇报本行内控管理工作方面的得与失，认真听取上级行领导的建议与指示；会计部门负责人要坚持定期向行长汇报内控管理情况，每月对会计内控情况进行全面、细致检查，及时查找漏洞，制定措施并认真整改；会计坐班主任要认真履行坐班职责，对会计重要岗位、重要环节时时监督，对大额重要资金汇划、现金支付等重要业务事项逐笔审核签字、把关，并详细登记坐班日志，坐班主任要定期向会计部门负责人汇报内控工作情况，确保内控工作序时、实效地开展。

（三）强化人员管理，确保内控要求。落实内控管理关键在人，会计人员的数量和质量对内控管理的好坏起着重要作用，会计部门要按会计内控管理要求配齐配强会计人员，做到交叉办理业务，相互制约、相互监督。对于业务量小、人员编制较少的单位，在保证会计业务正常开展、内控制度有效落实的前提下，会计人员可适当兼职行内其他内勤工作，但不能出现违规定岗现象。会计在岗人员必须持有《会计人员从业资格证书》，同时，应加大业务理论和技能的培训，提高会计人员的理论水平和业务技能。一是要对现有从事会计工作的人员按照不同的知识结构、专业类别和业务水平，制定不同层次的培训规划。二是要采取脱产学习与在岗学习相结合、面授与个人自学相结合、专业理论与实际操作技能相结合的方式，以达到培训的目的。三是明确培训的目标，实行达标上岗、竞聘上岗，定期或不定期进行基础业务知识和业务技能考试，公布考试结果，以此激励会计人员的学习热潮。同时，各基层农发行要及时交流和总结工作经验，达到互相帮助、互相学习、共同提高的目的。

（四）严格制度管理，狠抓贯彻落实。一是要不折不扣地贯彻执行各项基本制度和操作规程，不能逆程或简化程序操作业务，尤其是柜面业务，必须严格执行相关规定，按部就班，审慎办理。 二是要加强重点岗位、重点环节的内控管理。严格执行门柜业务职能分离；严格执行“印、押、证”三分管，钱、账分管，账、物分管；坚持定期查库制度，行长按月、会计负责人按旬进行查库，并做到查必彻底、不留死角。 三是认真执行岗位轮换制度。对综合业务、结算、同城票据交换、财务等重要岗位人员，要定期进行轮岗，并办理相应的交接手续，报本行办公室和上级行备案，确保不留隐患。四是完善现金寄库、钱箱委托押运等协议，明确双方的权利和义务，认真做好钱箱的交接手续，寄库登记簿要按时办理交接签字手续，严格按照协议规定履行。

第6篇：规章制度建设汇报范文

学校组建成立了"大后勤".被聘任为维修服务中心副主任(主持工作).全面负责维修服务中心的人员管理,2010年.财务管理,维修工程及零星维修等各项工作.岗后,较好地完成了领导安排的各项工作任务.现将本人的学习,工作情况作如下汇报.

努力学习一.

必须具备一定的政治理论水平.为了尽快地使自己得到提高,作为一个部门的负责人.对党及学校近一时期的政策和要求进行了系统的学习.为维修服务工作的科学管理,奠定了基础.

学习他多年来的管理经验;向维修服务中心的老同志学习,还虚心地向其他中心主任学习.学习维修工作中的技术,措施和方法.一段时间下来,已经掌握了学校维修服务方面的规律,解了学校各部门对维修服务的需求.对于做好维修服务工作,充满了信心.

队伍建设二.

面对新老校区几十万平方米建筑面积及其附属设施的维修任务,上任以来.只由十几个来完成的现状,深感担忧.人员少,任务重,很多时候感到力不从心.加强队伍建设,已经是迫在眉睫的任务了.不但要增加工人的数量,更重要的要调整维修人员的年龄结构和知识结构.让更多有技术和技能的人才充实到维修队伍中来.经过努力,人员已经增加到24人.

制度建设三.

可以防止腐败发生,完善的规章制度可以保证生产安全.可以提高经济效益.原有规章制度的基础上,主持修订并完善了维修服务中心各岗位人员的岗位责任制,考勤制度,奖惩制度等一系列规章制度.此外还在全中心大会上宣布了安全生产,禁止饮酒,值班值宿等项纪律.制度和纪律的约束下,维修服务中心的形象有了较大提高.

维修工程四.

还承接了计划外工程和追加工程几十项.完成工程造价400余万元完成了2010年度学校维修工作计划中所列的维修工程以外..

学生的自行车很多,由于新校区面积较大.原有自行车棚已容纳不下,自行车乱停乱放的现象很严重,学校要求我新增部分自行车棚.为了整齐划一,组织技术力量对原有自行车棚进行测绘并重新设计.精心设计,精心施工,坚固,美观的基础上尽量降低成本.制作安装了自行车棚12处,得到师生的普遍好评.

电气负荷迅速增加,离退休活动室是离退休职工和重要活动场所.由于房屋年代久远.原有电气线路已不能满足需要,存在较大安全隐患.和中心的电气工程师一起,会同离退办负责同志,对该改造项目进行了充分论证,确定了科学合理的改造方案.利用周六,周日两天,活动室人员较少的时间,完成了此项工程.

对校内所有供暖入户井,为确保冬季供暖质量.截断井中的阀门进行了全面检修.这个过程中,充分发挥了自己在指挥部时对供暖管网比较熟悉的优势,深入现场指导并督促,顺利完成了检修任务.经供暖实践证明,工程质量很好.

零星维修五.

不推诿扯皮的原则.尽一切努力,零星维修是维修服务中心最重要的工作之一.零星维修工作的特点之一是:量大面广.坚持教学生活优先.保证学校正常的教学生活秩序.零星维修工作的特点之二是:不可预见.时间,地点,故障类型均不可预见.为了保证民生故障后能够及时进行处理,要求关键岗位人员,手机24小时开机,做到招之即来.零星维修工作的特点之三是:影响强烈.维修服务中心要面对全校师生及家属,而对于报修人来讲,也许是几年来的第一次报修.如不能及时妥善地解决其问题,就会被认为是不作为而产生强烈的不满情绪.为此,把服务做为第一要务向全体员工反复宣讲,旨在提高员工的服务意识.

连日下大雨,今年暑假期间.大量雨水进入图书馆地下室.地下室中安装有许多电气设备和消防设备.如遭水淹,将给学校造成巨大经济损失.接到报告后,迅速组织力量,召集在家休假的工人火速赶到现场.临时安装两台大功率水泵,昼夜不停地排水.排除了故障,把损失降到最低.

供暖维修六.

通过校园网等多种途径,供暖质量是保证学校正常教学生活秩序的重要因素.进入供暖期后.向全校公布了供暖维修热线电话:,并承诺724小时有人值守.还采取了供暖维修分片责任落实的措施.

北区供暖质量不好,前一阶段.多次与供热单位沟通协商.采取了高科技查漏等多项措施后,北区的供暖质量有了明显提高.

第7篇：规章制度建设汇报范文

【关键词】 煤矿调度；现代化管理；安全管理

通过实现煤矿调度现代化安全管理，可以明确各级领导、各级管理部门、有关工作人员的工作职责。规章制度是煤矿安全生产长期经验和事故教训的总结，应具有科学强制性、规范性和稳定性，文字要明确，不搞表面文章，不繁琐，以便于执行。以下笔者结合自身的工作实践体会，对此进行阐释。

1 实施调度安全管理

1.1 调度安全管理原则：为使调度安全管理组织高效运行，调度安全管理体系必须遵循以下原则：一是层级原则，各层管理机构要分工和责任明确，即体系中每个人员应明确自己的岗位、任务、职责和权限；上级是谁，对谁负责，自己的工作程序和信息渠道，如何取得需要的决策和指令，从何处得到需要的合作；二是统一指挥原则，工作应接受统一指令或指挥，如果需要一个以上部门或者领导同时指挥，事前应相互沟通，若来不及沟通，事后必须沟通讲清，以形成统一意见，避免多头指挥；三是债权一致原则，在委以责任的同时，必须赋予完成任务所需要的权利；四是分工与协作原则，通过分工可使人们专门从事某一方面工作，对工作的程序、方式、方法更加熟练，有利于提高工作效率，协作是与分工相联系的，是体系完成目标任务所必须的一种工作方式，两者是相辅相成的；五是动态组织原则，组织的形式应能以安全条件的变化及时做相应的改变，以适应安全生产发展的需要。

1.2 调度安全管理制度：建立检查调度制度。定期检查调度各项设备安全运行状况，确保调度的各项设备能满足调度工作的需要；定期检查调度的各项基础工作，如冬季三防、夏季三防日常工作的落实；定期检查调度日常工作所必须的各项记录、材料；建立事故分析制度，每次事故的发生为人类预防同类事故提供了经验、教训，如果以科学的实事求是的态度正视事故，认真调查，客观总结导致事故发生的因素以及事故发生的规律，并将有关防范、治理措施在实际生产中进行落实，那么事故的发生概率将大为减少，事故是可防可控的。因此应大力提倡建立公司总调直接参与，严谨科学的事故分析制度。

建立调度制度。调度是及时掌握现场情况的高效灵敏的信息、指令的传输和反馈系统，局、矿应设专人，配备必要的通讯工具，成立调度室。局每班向矿调度一次，在遇到事故时更要及时联系，矿调度每班要三调度；调度要有各项记录，局、矿领导要采取定期和不定期地方式查阅调度安全生产记录，对重大事故隐患的批示意见要当天反馈到现场。调度和记录的重点内容是：局、矿每天（班）的安全生产情况，尤其是对重特大事故隐患的处理情况，贯彻上级规定和指示的情况等，要做到上令下达，下情上报，信息传递及时，横向到边，纵向到底，让调度成为安全生产的高效平台。

2 实施精细化调度管理

通过强化“制度建设、提升人员素质、事事精细闭合、营造整洁环境、规范调度资料”五个方面管理，实现“人、事、制度、环境、资料”五位一体，保障了调度工作的顺利开展。

2.1 强化制度建设，实施责任落实：规范了调度室的岗位责任制，明确了生产协调会、领导干部值班制、逐级汇报制、生产汇报制、作业计划汇报制、调度专题汇报制、事故汇报制、调度会议制等制度。

2.2 提升人员素质，实施文明调度：调度台作为重要岗位，调度员素质高低决定了工作质量，关系到安全生产。实施了调度人员准军事管理、手指口述演练、突击抽查业务技能、考核深入现场等工作。逐步推行了“调度四统一”：办公设施统一配置、办公物品统一摆放、调度员统一着装、规范言行统一模式，并推广普通话、统一报告词，建设了文明窗口。

2.3 事事复命闭合，推行“三严管理”：（1）推行了行政计划化管理，对各类计划进行逐项分解落实、考核；（2）坚持调度会安排工作落实、督办制度，每天调度会通报前一天领导安排工作的落实情况；（3）对调度会安排工作进行“日调度、旬盘点、月考核、季追踪”，提高了调度会安排工作落实率及落实的速度、质量；（4）推行了“传真电文流程控制”，分类下发，确保精细化闭合。

2.4 营造整洁环境，建设亮点单位：调度室对内是企业的指挥中心，对外是展现形象的窗口，因此对调度台等调度办公地点，规定实施精细化管理和定置管理，抓好每个细节和流程，要求做到“干净整洁、物有定所、人物对应、责任落实”。

2.5 规范调度资料，确保精细处理：不断规范完善建立了《调度综合记录》、《专题季节性汇报》、《采煤、掘进调度台账》等36类报表、记录。实施了“8、3、4”管理法（“八项要求”、“四有标准”、“三大管理”）。“八项要求”即：用语准确、填写正规、字迹工整、书面整洁、装订精美、微机处理、数据相符、上报规范。“四有标准”即：有编号、有顺序、有索引、有类别。“三大管理”即规范管理、精细管理、专业管理。实现了调度资料的“视觉美感”。其中传真处理精细化，规定了“接收分类登记报送签阅办理催办闭合整理归档”十大环节，严把每道关口、建设流程精品、确保精细闭合。

3 调度安全管理中的计算机应用

3.1 建立调度生产日报数据库

建立和使用好的调度安全数据库是矿井调度现代化管理的标志，是定期统计和分析安全生产的依据。调度数据库主要内容有：公司（矿）原煤生产、掘进进尺、销售情况（年、月、日）报表等各类调度报表；重点工程完成情况，各类事故统计分析汇总、各类事故的追查分析，各类隐患排查情况、调度通知、通报等调度业务管理；工作面放顶、初放、过断层情况，高瓦斯矿井重点头面揭煤情况等专题调度情况。

3.2 建立人员定位系统

通过合作开发出井下人员定位系统，该系统能准确将每一入井人员的动态信息反映到监控系统上，该系统的使用有利于在日常工作中对跟班干部的管理（升、入井时间简单明了，并能有效地对每一入井人员实现动态跟踪），也便于在重、特大事故中局、矿领导对现场的实时指挥。

结语：“本质安全，珍爱生命”是我们煤矿安全理念。搞好安全生产也是我们调度人员的主体责任和义不容辞的义务。要实现煤炭工业现代化，必须建立一个强有力的现代化煤矿安全生产调度指挥中心。

参考文献

[1]王继承.煤矿调度员工作指南.中国矿业大学出版社，2007年6月.

第8篇：规章制度建设汇报范文

随着我市水利建设投资力度不断加大，质量监督管理任务也随之加大，20__年我市水利工程质监站承担了泰东河新通扬运河段工程、江堤达标工程、城市防洪工程以及地方基建项目等水利工程项目的质量监督工作。我市水利工程质量监督工作中，泰东河新通扬运河段工程、江堤达标工程由省水利工程质监站成立质量监督项目站，与我市质监站联合质监，城市防洪工程直接由市质监站负责质量检查、监督工作，地方基建项目按各个工程项目成立专门的质量监督项目站，市质量监督站人员为主，有关县（市、区）水行政主管部门的业务技术人员参加，负责日常的检查、监督等各项工作。主要开展了以下几方面的工作：

1、加强现场质量监督活动，提高质监工作质量。

工程建设过程中，我站要求质量监督员尽可能多进行一些现场质监活动，督促检查建设、监理及施工单位等参建单位的质量和安全检查，保证体系建立、落实情况。查看工程材料、机械设备质量及已完工工程的外观质量；抽阅建设、监理及施工单位的检测试验成果、检查记录和施工记录等原始资料；检查施工、监理单位对已完成工程质量自评和复评情况。对于工程的关键工序、关键部位施工，质监员都会到施工现场巡查、监督，确保关键工序，关键部位能够保质保量地完成。通过开展质量监督活动，一些质量问题和隐患被及时发现并得以整改，避免了工程质量事故的发生。对质监活动中发现的质量问题质监人员能以高度的社会责任感，主动服务，帮助出谋划策，督促、参与解决问题，直到妥善处理完毕。

2、加强职责，严格把好工程质量评定关。

工程质量评定是水利质监部门最为重要的职责之一，任务重，责任大。为做好质评工作、把好质评关，质量监督站、项目站高度重视，在平时质监活动中注意收集工程质量有关信息资料，在工程完工时按照质量检验评定标准及细则，认真查阅资料特别是原材料试验检测资料、半成品、桩基等检测资料和生产厂家的质量合格证和质量保证资料，关键部位、关键工艺的施工记录和监理检查情况，听取有关方面的介绍和汇报，并进行充分的现场查验，根据需要，可委托有关单位作进一步的检测，同时结合历次的抽查评比和项目站质量监督活动的情况，进行单元、分部及单位工程质量评定。质评过程中发现问题，一查到底，确实存在质量问题的，要求建设单位组织处理或返工，否则不予评定。

20__年度，我站受监项目未发生过任何质量安全事故，在省质监中心站的指导下，与省质监中心站共同完成了泰东河新通扬运河段工程、江堤达标工程等项目以及我市城市防洪工程等一批重点项目的质量监督工作，完成质监项目概算投资额约1.7亿，完成工程项目质量优良率达到53以上,较为客观地反映了工程质量，受到工程参建各方的认可和主管部门、工程验收委员会的肯定。

二、强化制度建设，严格工程项目质量管理

为了使我市水利工程质量监督工作制度化、规范化，我们认真贯彻落实国务院《建设工程质量管理条例》、水利部《水利工程质量管理规定》、《水利工程质量监督管理规定》和《江苏省水利质量管理规定》，根据国家、水利行业的技术规范、规程、标准及《江苏省水利工程质量检验评定标准》，努力规范全市水利工程质量监督和质量评定工作。20__年受监的工程主要有：泰东河新通扬运河段工程、江堤达标工程、城市防洪工程以及地方基建项目等，各个受监项目均建立、健全和完善质量管理、监督体系，形成“建设单位负责、监理单位控制、施工单位保证和政府监督相结合”的质量保证体系，做到职责分明、责任明确。重点项目、重点部位项目站全过程跟踪监督，一般项目以定期、不定期地检查为主，强化宣传教育，对工程建设现场、质量保证检查体系、质量管理情况等产品质量、保证措施、工作质量进行完整的检查监督。

三、加强学习及档案管理，不断提高质量管理水平

为使我市水利建设工程质量管理水平不断提高，我站加强对质量监督员的业务技能指导、技术培训等工作，努力提高技术业务水平，以适应新形势下质量监督工作的需要。一是加强法律、法规、规章以及强制性规范、标准的学习，二是加强质量监督的基本知识、基本技能的学习，三是加强在质量监督和工程质量管理的实践中学习和提高。

在质量监督过程中，注意对档案资料的收集整理，并有兼职档案人员进行档案管理。

四、存在问题及建议

我市水利工程质量监督站在泰州市水利局及省质量监督中心站的领导下，严格进行质量监督管理，认真开展质量监督工作，促进了我市水利工程建设管理水平和工程实体质量的提高。但是在工作中我们发现还存在一些问题，与繁重的建设任务相比，与上级对我们的要求相比还有一定的差距，主要是制度建设还不够完善，要进一步规范管理，继续加强工程质量监督管理，不断加大执法力度。

五、20__年度工作思路

1、进一步完善各项规章制度。建立健全并形成一整套系统的工作流程和规章制度。

第9篇：规章制度建设汇报范文

牢记使命 尽责履职 扎实做好保密工作

--x团沙xx先进事迹汇报

我是x团 一名普通的保密干部，从事保密工作已有20个春秋。今天，作为先进个人代表站在这里发言，我深感荣幸，也倍感鼓舞，在此请允许我向在座的各位领导和同仁们表示深深的敬意和感谢，并借此机会将我从事保密工作的一些感受向大家作一汇报和交流。

一、保密工作责任重大，制度建设是保证。

保密工作是一项严肃的政治工作，也是一项重要的管理工作，建立健全保密规章制度，是做好新时期保密工作的重要保障。多年来，我根据工作的实际需要，不断推动修订完善了我团相关的保密工作制度。先后制订印发了《印鉴管理制度》、《档案管理制度》、《信息保密审查制度》以及复印机、打印机管理等一系列制度。并将重要制度装框上墙，铭记在心，重在落实。使保密各项工作始终做到有规可依，有章可循，步入了规范化管理轨道。

二、从我做起，增强保密意识，加大宣传教育力度。

保密宣传教育是做好保密工作的重要环节，我一直把保密教育作为一件大事来抓。每年与同事们一起利用现有条件，积极开展一些保密宣传教育活动，将保密知识纳入全团干部职工的日常学习内容之中。如：利用团场干部大会、机关周五学习日，组织团场连级以上干部、涉密人员及兼职保密员认真学习保密法规和保密文件材料，观看了保密教育警示片，开展《保密法》知识答卷，签订《保密工作责任书》，发放保密法规知识小册子等等，通过这些多种多样的活动，进一步强化了全团广大干部职工的保密意识，营造了"人人保密、时时保密、处处保密"的良好保密工作氛围。

三、做好保密工作，日常管理是关键。

做好保密工作，要求保密干部要有较强的工作责任感和工作激情。在日常保密管理工作中，一是认真落实日常收发文登记管理、文件借阅传阅管理、计算机使用管理等制度，严格把好文件的入口关和出入关。定期对文件、电报进行核查、清退，严防文件丢失。二是对机关各科室的废旧文件集中进行清理和销毁。对拟销毁的文件材料认真清理，报领导批准同意后，送指定的销毁地点集中销毁。三是向团领导及时汇报保密工作，争取领导支持，使保密工作顺利开展，团领导也非常支持保密工作，为团机关重要科室购置文件粉碎机、"三合一"防护装置，保险柜、铁皮柜等保密设备，加强保密要害部门安全工作。四是加强计算机保密管理。对团机关每一台计算机贴有标识，建立台账。对重要科室的计算机进行了网口封堵，对于其他一些上网机，全部安装了监控软件，严禁涉密信息上网。五是做好检查监督工作。利用团机关每月卫生检查的机会，对机关各科室、部门的计算机使用、文件运行管理等情况进行认真检查，发现问题，立即进行解决和纠正。