软件变更管理制度精选(九篇)

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第1篇：软件变更管理制度范文

【关键词】企业管理 人力资源管理 信息化管理

企业人力资源管理是企业管理过程中的一个重要内容，人力资源管理方法的创新是对企业人员的工作效率进行激发的一个重要措施。当前我国经济形势变得越来越复杂，在市场经济环境中医药企业面临的困境越来越大，为了在市场环境中更好地存活下去，很多企业在努力加强对人力资源管理模式的创新和改进，积极制定企业人力资源管理的规章制度，对企业人力资源管理的各项工作进行协调。在企业人力资源管理过程中，表现出来的问题主要是信息化技术不足、人力资源管理人员对信息化的认识不够，很多企业人力资源管理人员在工作过程中依旧采用传统的人工对员工的绩效进行考核，没有借助各种信息技术手段进行高效人力资源管理。在信息时代，加强企业人力资源管理模式的创新，结合各种信息技术对企业人力资源管理工作进行创新是一个必要的过程。

一、企业人力资源管理存在的问题

（一）人力资源管理制度和体系不健全

人力资源管理体系不够健全，是当前很多企业的发展理过程中a生的一个十分严重的问题。大多数的企业都比较重视各项经营活动，重视生产、营销等，对于经营过程中的人力资源管理的重视程度不够，忽视了对员工的激励。尤其是在信息时代背景下，必须要积极加强对企业人力资源管理信息化的认识，并且对管理技术进行创新。

（二）信息化人力资源管理的基础条件不足

信息化人力资源管理的重要基础就是各种通信设备、计算机设备、信息化管理软件等，当前很多企业在人力资源信息化过程中还面临较多的现实问题，比如人力资源管理系统功能不够完善、各种硬件配备不足，导致信息化管理很难开展。

（三）人力资源管理人员工作水平不高

随着企业人力资源管理制度不断改革，企业负责人必须重视人力资源管理体系的创新，并且还要引入先进的人力资源管理技术。当前很多企业的人力资源管理人员都只是进行简单的人员管理，没有把握人力资源管理的本质，没有重视对员工的工作积极性的激发，同时，没有掌握太多实用的信息技术手段，因此导致企业的人力资源管理水平受到影响。

二、企业人力资源信息化管理策略

（一）加强人力资源管理制度的完善

完善的制度是人力资源高效管理的基础和前提，只有科学合理的管理制度，才能对管理过程进行规范和约束，才能确保人力资源管理目标得以实现。在信息化时代背景，应该要对传统的人力资源管理制度进行改革，要结合信息化时代的背景特征，对企业的人力资源管理制度进行重新设计，从而使得企业的人力资源管理水平得到有效提升。首先，应该要将人力资源信息化发展作为企业人力资源管理的一个重要目标，在企业内部要完善信息化人力资源管理制度，推广各种信息化技术手段，并且要引导员工改变观念，加强对这些技术的使用。另外，在人力资源管理过程中，可以制定完善的人力资源管理规范，规定员工必须要使用各种现有的信息技术设备以及先进的技术对各项人力资源工作进行管理，逐渐取代传统的人工人力资源管理模式。

（二）完善信息化管理的基础

硬件和软件系统的完善是人力资源信息化管理的前提与保障，在企业发展过程中，应该要对人力资源管理的硬件设施和软件系统进行完善。首先，在硬件上要加强对各种计算机设备、通讯系统的配置，其次，在软件上要加强企业人力资源管理系统的建设，对企业人力资源管理工作进行统一的规划和人力资源管理。比如要借助信息化手段，对在职员工的基本情况进行汇总和了解，并且要实现及时变更，在系统中设置相应的参数，当人员的某项信息出现变更的时候其他信息也能相继实现自动更新。比如对当前医药企业工作人员的基本信息进行整理的时候可以借助计算机系统进行归档，对人员所在部门、人员的职位、履历等要建立信息库，并且借助计算机软件这些信息进行综合分析，绘制成统一的图表，便于企业管理者对企业员工的基本情况进行掌握和了解，从而制定相应的人员分配方案，对企业的人员进行充分利用，发挥其优势，提高企业的竞争力。

（三）提高人力资源管理人员的信息化水平

企业人力资源管理人员对人力资源管理水平有较大的影响，在信息时代，应该要引导人力资源管理人员思想的转变，加强对各种信息化和现代化人力资源管理手段的利用，比如定期在企业内部组织相应的技术培训、信息化培训讲座等，使得企业企业人力资源管理人员能够对企业的人力资源管理软件、信息操作方法进行了解，提高管理效率。

三、结语

综上所述，随着信息时代的快速发展，企业面临的挑战越来越大，人力资源管理是企业实现快速发展的一个重要途径，在企业人力资源管理过程中应该要积极加强对传统人力资源管理模式的改进，加强对各种信息技术的应用，完善人力资源信息化管理制度，提高企业人力资源管理过程中的信息化水平。

参考文献：

[1]刘欣.大型集团企业人力资源管理信息化建设[J].电力信息化，2011，（05）.

第2篇：软件变更管理制度范文

现就此项工作的开展情况向大家作一下汇报：

一.  领导重视、措施得力：

1. 成立专门的二次系统安全防护领导小组：

组长： 总工程师

副组长：副总工程师、生技部主任

成员：生产技术部、运行部、信息中心、仪控部专业负责人

2．组织安全防护小组人员认真学习电监会的文件精神，在思想、行动上提高对二次系统安全防护认识。

2.  领导牵头，不定期组织人员对二次系统进行排查。

二.  各专业检查情况:

1.运行专业

(1) 生产现场继电保护、安自装置运行管理规程、规定、典型操作票等符合上级调度要求及现场实际情况。

(2) 电网调度管理规程、公司生产调度规程已下发至现场；继电保护、安自装置状态变更时，值班日志记录规范。

(3) 严格执行操作票管理制度，二次设备状态与上级调度要求一致；

(4) 完成机组励磁系统、调速系统、PSS 的配置、参数与模型实测、整定情况核查，实测报告与计算分析数据一致性的核查。

(5) 安全自动装置，包括安控规定、定值单、现场运行规程及时更新，设备检修与维护的规程规定，装置使用按规定编制典型操作票，异常及事故情况下的处理措施及报送分析满足电网要求运行规程修订升版工作正在进行中要求年底完成。

2．继电保护专业：

(1) 执行落实继电保护“四项规程”（技术规程、整定规程、检验规程、评价规程），对照2012 年新颁布《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》整改。

(2) 继电保护专业有检验计划和检验报告，需完善现场设备巡检记录。标准化作业指导书、工作记录；由专门的事件分析制度。

(3) 现场保护装置及其信号灯的名称正确，消缺及时，我公司有严格的消缺闭环流程，有严格的定值管理制度，严格按照制度执行，完善现场设备检修记录。

(4) 执行保护规程和专业管理规定，涉网保护执行涉网保护定值限额，执行检验计划、反措和技改要求。

(5) 现场有部分备品，台账需完善。

(6) 控制和保护装置直流电源设计要符合规程规定。

(7) 保护双重化，双通道。图纸资料齐备，按照安徽省电网公司微机保护规程。

(8) 保护设备台账库及设备台账管理情况及管理规定完善。

(9) 继电保护班组及厂、站现场应备有齐全的与实际接线相符的竣工图。对于本单位编制的继电保护原理接线图、展开图和端子排图经过本单位领导审核批准，并且印刷出版。

(10)       继电保护技术改造新投产机组，无超期运行设备，暂无改造计划。

(11)       涉网保护定值由省调下发，换算，输入，经试验验证正确。

(12)       按照《微机保护软件管理规定》统一管理厂站内微机继电保护装置的软件版本。建立软件版本档案。软件版本变更有说明相关记录完整、清楚。

(13)   每月技术监督报表上报故障信息记录、分析、处理等情况。

3．自动化专业

（1）自动化管理规程和制度是否齐全、管理责任到位。新扩建工程的设备资料，工程资料、调试验收、竣工报告等齐全。

（2）具有自动化系统事故应急处理预案及网络拓扑图；部门的远动岗位责任制度、远动设备的技术管理制度、远动设备的运行管理制度。

（3）双路接入自动化通道，通讯主机双机可靠切换。

（4）自动化监控系统数据备份方式、策略及实际执行符合要求；备份介质存放符合要求。

（5）备品备件管理制度齐备、备品备件（特别是测控单元或变送器）存放及记录符合要求。

（6）采用双路直流110V、专用UPS供电，实验符合要求。

（7）有全厂对时系统柜图纸，现场运行正常。

（8）电能量采集装置为FFC+装置，有完善巡回检查记录本。

（9）机房已涂刷防静电漆，屏柜有专用接地。机房有空调及灭火器。

（10）  电厂机组涉网参数相关信号通过RTU送省调主站。采集省网要求的信号传送正确，PMU装置运行正常。

（11）  具备机组AGC（AVC）运行管理制度，机组AGC（AVC）相关信息按所属调度机构的要求正确送至有关调度主站。

（12)发电厂为所有自动化设备配备自动化专职或专责运维人。

4．通信专业

（1）现场通信设备及机柜的安装、接地、连接、标志、屏蔽、防雷等满足要求；具有接地电阻测试报告；现场通信机房配备空调、灭火器材等必要的设施，无易燃易爆物品；现场机房具备动力环境监控，并将监控信息传送至有人值班的场所。

（2）通信设备运行正常；图纸资料台帐齐全。

（3）通信设备电源可靠；符合规定；定期进行充放电试验。

（4）具备两路独立路由；满足“双设备、双路由、双电源”要求。

（5）现场光缆、电缆布线满足安全设计要求，标志清晰。

（6）具有完备的通信设备操作手册或故障处理指南；制订有详细的、切实可操作的通信设备应急处理预案。

（7）制定了设备定期巡检规定，有巡检记录。

（8）发电厂为所有通信设备配备通信专职或专责运维人员。

5．日常安全管理制度完善，不定期地对所有二次涉网设备进行安全隐患排查，消除安全隐患，保证设备的可靠运行。

三.  人员到位：

成立专门的二次系统安全防护领导小组，主管生产的总工程师黄学希任主要负责人，有指定的运行、继电保护、通信、自动化专责负责本厂所辖电力二次系统的公共安全设施，明确各业务系统专责人的安全管理责任。

四.  物资到位：

所有涉网设备的易坏备件均已补充到位，随时可以对损坏的设备进行更换。

五.  积极与电网公司联系、沟通、合作：

1.  我公司在建设时期，凡涉及到涉网设备的采购、安装调试，均与电网公司专业负责人进行联系沟通，以保证能选到最理想的设备接入电网公司。

第3篇：软件变更管理制度范文

1.规章制度：

2.员工手册：

3.工时：

4.加班：

5.休息休假

6.工资

7.福利：

8.社保：

9.四金：

10.工伤：

11.女职工三期：

12.培训：

13.劳务派遣：

14.服务期：

15.试用期：

16.绩效考核：

17.商业秘密：

18.竞业禁止：

19.保密协议：

20.辞退裁员：

21.劳动仲裁：

22.劳动争议诉讼：

23.经济补偿金：

24.违约金：

二、专家答疑

1.职工工资总额包括哪几个部分？

2.职工工资总额不包括哪几个部分？

3.最低工资不包括哪几部分？

4.企业可以从职工工资中扣减哪些项目？

5.职工加班加点工资以什么为计算基数？

6.职工加班加点工资如何支付？

7.实行综合计算工时工作制职工班工资如何支付？

8.实行综合计算工时的员工，在工作时数达到法定工作时间后的休息期间，用人单位是否需要支付其工资？

9.实行计件工资制的职工如何计算加班工资？

10.如何折算职工日平均工资和小时平均工资？

11.如何支付职工的病假工资？

12.什么是“克扣”和“无故拖欠”工资？

13.不属于用人单位克扣或者无故拖欠劳动者工资的情形有哪些？

14.企业停工停产时怎样支付工资？

15.特殊人员的工资应当如何支付？

16.什么是保障职工工资支付知情权？

17.什么是劳动合同的违约，企业违约应如何处理，劳动者违约应如何处理？

18.用人单位能否向劳动者收取定金、保证金和身份证？

19.什么情况下用人单位不可以解除、终止劳动合同？

20.如何制定公司制度？

21.如何做好职务分析？

22.如何确定绩效考核指标？

23.薪酬体系如何与绩效评价体系如何挂钩?

24.企业劳动争议的防范与化解？

第一部分企业规章制度经典案评

一、职工违反规章制度被解雇时企业可以不支付补偿金

二、企业规章制度需明示

三、女职工试用期间怀孕并严重违反劳动纪律解除劳动合同

四、制定合法有效的规章制度可以作为处理职工的法律依据

五、企业依法制定内部管理制度有利于维护自身权益

六、单位不得擅自对职工过失予以罚款

七、企业处罚职工过、罚必须相当

八、职工违反单位的规章制度被辞退，仲裁委员会予以支持

十、员工手册VS试用期政策

十

一、职工违纪，单位举证

十

二、年底双薪谁说了算？法官：签合同时应该明确

十

三、规定违约金需合法

十

四、规章制度可否变更劳动合同的约定

第二部分企业规章制度经典案评

一、职工违反规章制度被解雇时企业可以不支付补偿金

二、企业规章制度需明示

三、女职工试用期间怀孕并严重违反劳动纪律解除劳动合同

四、制定合法有效的规章制度可以作为处理职工的法律依据

五、企业依法制定内部管理制度有利于维护自身权益

六、单位不得擅自对职工过失予以罚款

七、企业处罚职工过、罚必须相当

八、职工违反单位的规章制度被辞退，仲裁委员会予以支持

十、员工手册VS试用期政策

十

一、职工违纪，单位举证

十

二、年底双薪谁说了算？法官：签合同时应该明确

十

三、规定违约金需合法

十

四、规章制度可否变更劳动合同的约定

人事管理制度样例（一）

人事管理制度样例（二）

二、单项规章制度范本

1、人事管理制度范本

（1）录用制度

人员招聘录用程序

招聘工作程序

招聘工作流程

员工招聘与录用办法

员工聘用规定

专业技术人员职位任用办法

聘约人员管理办法

新进人员任用办法

新进人员任用细则

员工聘用制度

员工招募、调配

员工岗位聘用办法

XX实业有限公司招聘录用有关规定

XX有限公司招聘员工的有关规定

招聘申请单

应聘人员登记表

录用通知书

（2）考勤制度

公司考勤制度

考勤管理规定

考勤制度

员工考勤工作注意事项

员工考勤的规定

员工出勤管理办法

出勤及奖惩薪办法

缺勤处理方法（一）

缺勤处理方法（二）

月度考勤统计表

XXX科技有限公司出勤管理办法

（3）工时制度

值勤细则

值日值夜及餐费给付办法

加班管理规则

XXX科技有限公司加班管理办法

加班管理制度

员工加班规定

员工加班细则

商业企业加班管理办法

XXX科技有限公司出差管理办法

出差申请单

（4）假期制度

员工休假规定

休假程序

员工给假实施细则

员工给假细则

请假休假管理规定

员工轮休办法

春节放假细则

员工请假办法

XXX科技有限公司请假管理办法

（5）薪酬制度

公司工资制度方案

报酬待遇管理规定

薪资与福利管理

_____公司中高层管理人员薪酬管理制度

新员工工资核准表

变更工资申请表

奖金管理制度

餐饮业奖金制度

（6）福利制度

员工保险办法

医疗管理办法

员工医疗补贴规定

企业职工患病或非因工负伤医疗期规定

特约医院医疗贷款办法

门诊医药费补助办法

旅行意外保险

伤病、重大灾害及丧葬补助办法

员工健康检查办法

XX科技有限公司医疗费报销管理办法

员工优利储蓄办法

员工优利储蓄存款作业准则

职工退休福利基金办法

员工福利委员会服兵役补助办法

员工抚恤办法

员工婚丧喜庆应酬办法

婚丧喜庆暨福利补助给付规定

女员工嫁妆资助办法

XXX科技有限公司婚丧贺金补助办法

从业人员退职酬劳金运用及支配办法

福利委员会奖学金办法

福利委员会子教育奖助办法

从业人员抚恤办法

房屋津贴给付办法

员工购置住宅奖助办法

XX公司关于各种津贴的规定

（7）考核制度

绩效考评制度

员工绩效考核

公司员工考核表

考核制度

自评表

面谈构成表

XX公司目标管理实施办法

XX公司人事考核规程

XX公司人事考核规定

XX公司人事考核章程

员工考核管理办法

XX公司员工考核规程

成绩与效率评估表格

软件工程师考评表

绩效考核面谈表

（8）培训制度

员工培训与教育管理办法

公司员工培训实施方法

培训管理制度

新进人员教育训练实施纲要

新员工培训成绩评核表

公司员工教育实施办法

训练中心管理办法

公司员工培训实施制度

员工培训与教育管理办法

员工职前培训办法

员工在职训练制度

XX有限公司在职人员培训方法

XX大饭店人员培训办法

第4篇：软件变更管理制度范文

【关键词】社会保险；档案管理；对策；建议

一、社会保险档案管理存在的问题

目前，需归属于社会保险档案的，主要有以下几类文件资料：1.政策依据类。即国家和地方出台的各项有关社会保险的法律法规和政策性文件。2.业务凭证类。即在社会保险费用扣缴、汇缴、转接、报销、理赔等环节产生的凭证。3.结算账卡类。具体包括社会保险费用管理手册、养老保险手册、费用汇缴账册、参保人员花名册、保险关系转递清单、转接变更登记卡等。4.统计报表类。包括社会保险费用汇缴统计表、参保人员工资变动情况统计审核表等。5.离退休人员社会化管理类。具体包括退休人员待遇统计、生存调查表、遗属待遇审批表等。6.电子档案类。这是指社会保险工作实现网络化办公后形成的数字化档案。现阶段，我国社会保险档案管理存在以下几个问题：1.重视程度欠缺。社保经办机构未正确认识到社会保险档案资料的价值，将工作重心放在社会保险的扩面征缴上，对于社会保险档案管理工作重视度不足。2.缺少统一规范的管理制度。国家为了规范社会保险档案的管理，了社会保险档案管理制度，但是各地社保经办机构在按照规范实施标准化档案管理的积极性及进度上存在较大差异，有些区域档案信息不全，不同区域归档范围不明确，导致档案信息无法实现高效利用。3.缺少专业的社会保险档案管理人员。部分社会保险部门缺乏专门的档案管理机构，档案管理人员业务水平过低，部分为兼职人员，没有专业知识背景。4.社会保险档案管理设施配置不足。随着社会保险制度的健全，社会保险档案资料增多，档案室库容量急需增大，而且最好能够做好防潮、防火工作，并且根据档案管理信息化建设进程，完善相关的硬件、软件设置配置，加强计算机网络通信安全管理。

二、加强社会保险档案管理的对策及建议

（一）提升社会保险档案管理重视度。在特色社会主义建设进程中，国家对于社会保险的重视度一直在提升，在这种情况下，社会保险经办机构应该充分重视对于社会保险档案的管理，将之纳入部门的发展规划中，在年度工作计划中，制定科学合理的社会保险档案管理改进计划，加大人力物力资源投入，将档案房扩建，配置现代化管理设备及专业人员，建立健全档案管理制度。（二）实现档案管理的规范化和制度化。在大数据时代背景下，社会保险档案具有较高的价值，为了提升档案利用率，国家应该制定科学合理、标准统一的社会保险档案管理制度，明确规定各社会保险经办机构在档案管理上的人力物力配置要求，明确各类文件归档的要求及标准，明确档案信息在真实性、完整性、及时性上的要求，从而确保档案信息的参考价值。同时，健全社保档案管理落实考核机制，将社会保险档案管理工作任务细分到各个部门，并建立科室联动机制，相互监督，分工协作。（三）建设专业的社会保险档案管理队伍。根据现代化社会保险档案管理需求，培养专业的管理人才，学习计算机技术、数字化技术相关软件、硬件设施的使用，为社会保险经办机构提供人才支持。而且，社会保险经办机构应该设立专门的档案管理部门，根据工作需求合理设置岗位，引进专业的档案管理人才，做好岗前培训考核工作，加强继续教育。比如说，现在很多社会保险档案管理人员存在信息素质不足的情况，机构在配置信息化档案管理设施后，应该组织管理人员学习，迅速掌握相关硬件、软件的使用流程及技术，帮助其树立网络安全防范意识，提升自己的责任心，保持高度警惕。（四）推动社会保险档案管理信息化建设。用现代化信息技术，实现档案管理内容的数字化，并建立数据库，能够有效提高档案信息的共享效率，根据信息利用者的需求，输入关键词，即可快速查询找出所需资源，工作效率大大提高。因此，社会保险档案管理机构必须意识到档案管理信息化建设的意义，充分重视档案信息化建设工作，加大资金投入，选择合适的信息化模式，引进相关技术及设备，构建档案信息化管理平台，简化档案借用、查阅的手续，扩大档案的利用范畴。

三、结语

第5篇：软件变更管理制度范文

关键词：全过程管理 工程造价审计 应用

伴随着大规模的固定资产投资，我国工程建设行业迈入了发展的，与此相对应的是，工程造价咨询行业迅速发展，2011年，全国纳入统计范畴的工程造价咨询企业达到6493家，营业收入达到806.85亿元，行业已经发展到一定的水平。在此背景下，必须强化工程造价审计的管理工作，推行全过程管理等管理理念，才能使工程造价审计迈上新的台阶。

一、工程造价审计领域中应用全过程管理具有可行性

全过程管理是根据工程造价审计工作的基本内容，针对每一个流程确定管理的重点、途径与保障措施。随着工程造价审计领域管理创新探索的不断深入，全过程管理应用的可行性与必要性大为增加。

1、技术上具有可行性

首先，从管理手段来看，部分地方已经出台了全过程管理实施的基本模式，如《北京市建设项目全过程造价管理操作指南》等，并设计出造价管理中联席会议、工作联系单、各类审计意见表等文件，从而使得全过程造价审计在技术上具有了现实的可操作性。其次，从辅助手段来看，工程造价软件的推广与应用使得审计工作具有标准化的发展趋势，从而工程造价人员可以便捷的从各个系统中获取所需要的数据。而互联网、物联网技术的发展，又为异地审计等工作提供了可行，这都为全过程造价审计提供了有效的支持。

2、造价审计的业务特性表明全过程审计具有可行性

由于工程造价具有复杂性，可以划分为多个阶段，且每一个阶段都有庞大的业务量，从而为推行全过程管理提供了可行性。实际上，2011年，全过程工程造价咨询业务收入达到69.69亿元，而项目建设前期、建设中和建设后期咨询业务收入分别达到29.41、59.21、136.53亿元。可见无论是哪一个阶段都有庞大的业务市场，工程造价审计部门只需要具有相应的审计能力就能够达到审计的目标。

二、全过程管理在工程造价审计中应用的基本流程

在工程造价审计中推行全过程管理，可以从工程建设前期、工程施工、工程竣工结算三个阶段来考察，只需要把握住这三个阶段的审计重点，则能够很好的将全过程审计得到落实。

1、工程建设前期造价审计

工程建设前期造价审计主要分为3个部分，首先，工程概算审计，建设项目一般都要经历前期论证，并通过工程概算测算工程总体造价，这一过程中，要对工程概算总额、工程建设所涉及的文件、手续等进行审计，分析工程概算是否符合实际，是否与设计图纸相一致。其次，工程量清单审计，这种审计除对工程量清单是否与设计图纸相一致外，还需要对投标单位的工程量清单进行审计，分析投标文件是否对工程量清单中的内容进行了修改，投标报价是否存在错误、工程量清单报价中是否存在异常情况，如某一项价格过低或者过高，如存在这一问题，是否有合理的依据等。再次，合同文件的审核，主要包括对隐蔽性工程量计算约定等工程量计算方法的审核，以及工程价款、价格调整条款等的审核。

2、施工过程中造价审计

首先，设计变更和现场签证的审计，这这一过程中的审计主要是分析变更要求或者签证是否符合招投标文件、合同文本等的规定，若对于变更部分的内容已经形成了确定性的处理方法，则应该严格按照相应的方法进行处置。特别是，如果属于重大的设计变更，则应该组织对变更后工程造价进行审计。其次，施工过程中漏项审计，主要是针对施工过程中的工程量与招标过程中所的工程量不相一致时，审计是否是在合同约定的幅度范围内，若不是，则可以按照相应的程序进行确认。

3、竣工结算阶段造价审计

首先，要根据竣工结算图纸、施工图等对工程量等进行计算，分析是否存在错算、漏算、重复算等方面的问题，保障工程量的准确性。其次，要对材料数量、单价等进行审计，要对材料品牌、官方公布的价格信息等进行审核，分析工程造价套算是否准确。再次，要对未施工项目等进行审计，要通过对比施工图与施工实际情况，审计是否存在未按照要求施工的问题。

三、推动全过程管理在工程造价审计中应用的对策建议+

总体来看，目前全过程工程造价咨询业务总量规模还不大，还有较大的发展空间，但未来发展还面临不少的制约，可以从健全管理体系、提升人才素质、创新审计方法等方面加以完善。

1、健全管理体系

首先，要建立完善的管理制度，一方面，要完善各种审计文件，规范审计的流程，审计报告的基本内容，审计的要点等内容，避免审计过程中由于审计人员自身的理解导致审计内容不全等问题，另一方面，要完善各种管理制度，包括外派审计人员跟踪审计管理制度，审计质量管理制度等，通过这种制度规范审计过程，提高审计质量。其次，要健全全过程审计组织管理机构与组织形式，要进一步明确全过程审计机构的职权，明确如何协调建设方、施工方与审计方的关系，明确各自争议处理的流程和方式，为全过程审计活动的开展提供便利。

2、提升人才素质

首先，要加强对工程造价人员专业素质培养，提升工程造价审计人员分析图纸，利用工程造价软件等专业技能，帮助工程造价审计人员积累现场施工方面的经验、审计经验，提升利用以往审计经验发现工程预算、结算书问题的能力。其次，要加强对工程造价审计人员沟通协调能力的培训，帮助审计人员熟练的掌握沟通技巧，便于其在全过程审计中与建设方、施工方进行沟通和交流，获取审计信息。此外，还要加强职业道德素养等方面的培训，提升工程造价审计人员的职业素养，避免出现审计人员与施工方串谋等事项。

3、创新审计方法

首先，要充分利用信息化手段辅助全过程审计活动，如可以利用互联网技术获得官方公布的材料价格信息，利用物联网技术获取建设项目难于获取的施工信息等，这既可以提高审计的准确性，又可以降低审计难度。其次，要充分利用重点审计方法、比较审计方法等方法开展审计工作，特别是在一些重大建设项目中，在一些非关键性的环节，可以利用对比法发现工程建设中存在的问题，提高审计能力。

参考文献：

第6篇：软件变更管理制度范文

一、改革实施情况

自2005年以来，县财政局以国库管理制度改革为契机，以部门预算、指标管理、国库集中支付、非税收入征管、会计电算化、国有资产管理为核心，围绕互联互通、工作协同、信息共享的目标，积极推行县乡财政管理一体化平台建设，基本实现了县乡财政一体化、业务流程一体化、财政服务一体化、资金控管一体化，财政管理步入规范化、科学化、效率化的轨道。改革经验在省、市交流。

（一）部门预算编制改革全面推行。根据国库集中支付制度改革的需要，2009年全面推行了部门预算管理系统，细化了预算编制项目，规范了编制流程，全县97家单位预算编制全部实现了网上申报、网上审核，增强了部门预算编制工作的科学化、规范化和透明化，为推进国库集中支付改革奠定了基础。

（二）预算指标管理系统逐步完善。在省财政厅信息中心的大力推介和支持下，我县以用友财政管理系统为操作平台，县财政筹资100余万元，增置了主服务器等一批配置先进的网络设备，建立了以信息网络为支撑，以部门预算、国库集中支付、非税收入征管、会计电算化、国有资产管理软件为核心，连接财政、国库、银行、预算单位的财政管理信息系统，设置了预算执行分析、综合账务查询、资金动态监控功能。将全县所有预算单位的预算指标全部纳入预算指标管理系统，对预算执行过程中的指标追加、追减及资金拨付实行动态管理，全面反映预算的执行进度和执行情况。

（三）国库集中支付改革稳步推进。2008年，我县按照总体规划、稳步推进、先试点、后推广的原则，着力推进国库集中支付制度改革试点。当年将县财政局、会计结算中心等8个单位正式纳入县级国库集中支付改革试点，率先成为市启动国库集中支付制度改革的试点县。目前，国库集中收付制度改革已扩大到86个预算单位，恢复了县级预算单位的会计核算权和财务管理权，实现了县级预算单位国库集中支付制度全覆盖，会计集中核算向国库集中支付平稳过渡。制定了《县县本级财政国库管理制度改革试点方案》、《资金支付管理暂行办法》、《会计核算暂行办法》、《国库集中支付业务一般规范（试行）》等12项规章制度，形成了《县财政国库管理制度改革资料汇编》，达到资金支付制度健全、程序规范、业务流程统一。

（四）非税收入收缴管理形成新模式。2007年，以金财工程为平台，建立了非税收入收缴管理网络系统，采取部门执法、大厅开票、银行收款、财政统管的征管模式，对公安、法院、国土、城建等28个执收部门的非税收入由财政直收大厅直接征收，确保了政府非税收入资金及时足额地统管到财政这个笼子，非税收入改革模式在全市推广。2012年4月份，在省财政厅信息处的大力支持下，对非税收入征缴系统进行了全面升级，县本级86个行政事业单位的非税收入直接通过征缴系统进行收缴，使我县的非税收入改革实现了质的飞跃。

（五）预算单位公务卡改革试点取得成功。2009年开始实施公务卡试点改革，止2012年底累计在86个预算单位发放公务卡1300余张，预算单位的差旅费、招待费等小型公务支出，一律使用公务卡结算，有效地控制了大额现金交易，保证了资金运行安全。

（六）财政专户逐步得到清理规范。2007年，按照省市加强财政专户管理，规范专户资金运作，确保财政资金安全的要求，县内部各管理专项资金的财政专户，全部移交给国库股统一管理，财政内部管事与管钱分离，确保了财政资金安全。2012年底，通过清理整改，财政局共保留财政专户13个，初步实现了财政专户精简、统一、规范管理。

二、存在的问题

我县县级国库集中收付制度改革起步早、步伐快，成效显著。但自2012年以来，国库集中支付改革向各镇延伸工作、动态监控系统和公务卡系统的上线等工作进展缓慢，国库改革面临一定困难。

（一）应用软件的困扰。我县国库集中收付制度改革工作起步早，使用的是原来省财政厅信息中心试点推荐的用友财政管理软件，与省财政厅2011年要求使用的县级预算执行系统软件不一致，需要重新更换系统软件。如果更换系统应用软件，两大软件数据库不能实现直接融合和数据调用，所有信息录入工作将从基础工作做起，这不仅涉及到基础数据的重新维护，新旧系统数据的衔接，而且需要对所有人员进行全面培训。同时，经过6年的实践应用，用友财政管理软件系统稳定，功能强大，操作简洁，维护方便。而从县级预算执行单位反映的情况看，县级预算执行软件系统非常不稳定，操作繁琐，差错率高，许多常用功能都不能实现，不利于实际操作。因此，国库集中支付改革后续工作暂缓，步入改革的十字路口。

（二）财政国库和银行的联网问题。虽然国库集中支付改革推行多年，但是财政国库和银行并没有实现真正的信息实时交换，县级银行没有数据交换设备，要靠人工进行数据的重复录入进行交换和清算。主要原因是改革初期对财政国库和银行的联网程序设计不完善，加之我县金融机构少，没有人民银行，国库业务、清算支付业务由一行实施，缺乏竞争服务意识，工作效率较低，国库资金监管薄弱。

（三）财政专户管理有待规范。财政专户开户银行的选择程序不规范，没有与开户银行签订委托协议，责任界定不明确，管理缺乏规范性；财政专户撤并不彻底，部分项目资金上级部门审计检查时都要看是否开设了财政专户，凡有项目资金就要设立相应的财政专户，上级部门之间管理协调不统一，加大了工作量，降低了资金流转速度；同一财政专户在不同银行开户，存在多头开户的现象。

（四）现金管理制度不完善。虽然在管理系统软件中对单位现金提取做了额度控制，但只能对单笔支付做到限制，对分批提取现金无法控制，而银行对预算单位大额提取现金也缺乏有效的监管，容易形成资金安全隐患。公务卡制度改革进展慢，目前停留在低层次阶段。

（五）镇级推行国库集中支付制度难度大。目前在镇级开展国库收付制度改革试点存在运作模式的设计、财库银联网的延伸、金融机构的限制、人员的素质等多方面的问题，上下协调和统一安排部署需要强有力的措施。

三、完善管理的对策

为确保国库管理制度改革圆满完成预期改革目标，财政部门要主动探索，积极创新，化解改革难题，吸取经验教训，推进改革不断深化。

（一）增强责任意识，全面深化国库管理制度改革。国库集中收付制度改革是我国预算执行管理制度的根本性变革，是现代财政管理领域的一项历史重大制度创新。新型的财政资金运行机制和管理制度，有利于从根本上提高财政资金运行的安全性、规范性和有效性，有利于从根本上保证财政预算执行的真实性、准确性和及时性，构建从源头上预防和治理腐败的重要制度屏障。因此，各级必须从加强惩治和预防腐败体系建设、履行政府财政监督管理责任的高度，从构建公共财政体系框架的角度，进一步提高思想认识，切实增强责任感和紧迫感，坚定不移地推进财政国库管理改革。

（二）完善相关制度，规范使用系统管理软件。在全面实施国库集中支付的基础上，进一步完善支付办法，对支付的相关流程进行优化，提高支付效率。按照省财政的要求，各县区必须使用省级统一开发的县级预算执行系统，办理国库集中支付业务，反映预算执行，实现对专项资金的有效动态监控。应尽快与省市部门对接，结合政府系统正版软件使用工作，确定软件的应用类型版本，保证后续工作的顺利开展。

（三）加强沟通协调，真正实行财库银联网。县财政局牵头，与银行协商，联系软件开发公司针对应用软件中设计的缺陷，重新完善应用程序，开发中间件，并与省农业银行沟通开放接入端口，融合应用程序对接，实现财库银联网。在此基础上，严格操作程序，及时清算支付资金，提高工作效率。

（四）清理财政专户，加强银行帐户管理。切实做好财政专户清理整顿工作，精简专户数量，撤并无有效依据、同类性质多头开设以及一年内没有业务往来的财政专户。规范财政专户开户银行的选择机制，具备招投标条件的要实行招投标，不具备条件的要建立集体决策制度，必须与开户银行签订规范的委托协议，明确职责权限，提高财政资金管理效率。健全财政专户和预算单位银行帐户管理制度，规范帐户开立、变更、撤销等审批程序，建立银行帐户年检制度，形成有效的监督制约机制。

第7篇：软件变更管理制度范文

[关键词]高校；财务管理；收费管理

doi：10.3969/j.issn.1673 - 0194.2016.04.022

[中图分类号]G647 [文献标识码]A [文章编号]1673-0194（2016）04-00-01

0 引 言

随着我国高等教育的普及与不断发展，高校办学规模日渐增大，学校的财务管理部门除了要处理日常的账务信息、完成财务核算之外，还要接手大量的学生收费工作。学费、生活费、住宿费等已成为学校重要的经济来源，实施高效的收费管理方案，加强资金的管理可以为科研、校园建设等项目提供充足的资金支持，也是校园活动有序进行的重要保证。但是现阶段下，我国高校的收费管理制度仍然存在很多问题，高效的收费管理制度有待进一步建设和完善。

1 我国高校收费管理的现状及存在的主要问题

2.1 收费工作复杂多变

最近几年我国高校频繁扩招，学生规模进一步扩大，且招收学生的专业门类也越来越复杂，既有传统专业的学生，也有大量的艺术类、体育类学生，此外还有高职类的学生及函授学生等，同时专科与本科的收费标准不一，传统专业与艺术、体育类的学生收费标准也不尽相同，这就给高校的财务部门的统一收费管理带来巨大的困难。再加上住宿费、煤火费，以及学生由于特殊情况减免的费用等，工作越来越复杂，工作量越来越大。

2.2 缺乏完善的收费管理制度

由于高校是一个重视教学与科研的事业型单位，有关领导往往不太重视财务管理环节，各大高校普遍缺少一套完善的收费管理制度。高校中的收费管理系统通常包括以下环节：设置收费管理部门；安排专业的财务人员；规范的财务收费管理方式与方法。随着高校的普遍扩招及完全学分制的广泛运用，过去季节性收费变成经常性收费，收费工作的工作量大、面积广、时间跨度大，这就需要一套完善的收费管理机制和设置专门的收费管理部门来从事收费管理工作。但是，目前来看，各高校中普遍缺乏专门的收费科室，没有对收费的票据、收据等文件进行统一管理，收费部门也没有针对各种费收费类型建立完善统一的收费管理制度。

2.3 学生欠费情况严重，催缴环节建设薄弱

近年来教育经费不断提升，各高校的学费、生活费等费用也呈上涨趋势，由于学生的家庭条件参差不齐或是自身原因的影响，在学校的缴费期限过了之后总有一部分学生不能按时缴费。虽然国家已针对大学生放开了贷款限度，但仍旧有很多学生贷不到款，这就给学校的收费工作带来一定的困难。面对学生这种缴费迟疑的情况，学校催缴环节建设薄弱，校财务管理处往往将学费催缴工作委托给各院系，而各院系也有自己的本职工作，无法将过多的精力放在催缴学费工作上，而学生收费工作涉及很多问题，如奖学金发放、优秀学生评选、毕业证的发放等，学生欠费严重这一问题必将给以后的就业、升学等带来一定的影响。

3 提升高校收费管理水平的有效策略

3.1 完善高校收费制度，将责任落实到个人

为了进一步完善高效的收支管理制度，促进收费工作的顺利进行，各大高校必须规范相应的收费管理实施方案，根据实际情况建立一套完善的收费管理规章制度。财务管理部门设置专门的收费管理办公室，负责制定相关的收费制度、实施办法和票据管理规定，指定专门人员负责与国家审计部门、税务部门、财政厅等相关部门进行收费项目的立项、收费标准的审批以及收费项目的变更等工作，严格按照国家相关规章制度进行收费和管理。同时，对于本科、专科、艺术类学生及传统专业的学生根据其收费标准不一的特点指定专门人员负责收费、统计事宜，对相关票据的保存与管理也要指定专人从事，并积极落实责任制度，做到相关环节出现问题时可以及时找到负责人进行核对。

3.2 转变收费观念，加强沟通能力，提升收费的透明性

学校作为一个多部门协同工作的机构，应该加强财务系统各部门之间的交流沟通，做好财务处、相关部门以及各院校之间的协调工作，利用校园网等网络设施建立收费情况共享机制，并开通财务收费情况查询功能，将学生的缴费情况及时地向其他部门公示，为其他部门的工作提供有价值的参考。另外，财务部门还应增强服务意识，建立透明的信息公开机制，通过宣传栏、公示栏及校园网等及时向全校师生公示收费标准、费用变更等相关信息，并随时接收师生、家长和国家审计部门的监督。

3.3 充分利用网络缴费的技术优势，完善自动化收费模式

随着高校教育制度的不断发展，各高校的收费也由按学年收费向按学分收费的方向转变，收费标准和收费方式呈现多样化的发展趋势，这也给各高校的收费工作带来更大的难题。高校内的技术部门应根据本校学生的收费特点开发出共享程度高的自动化收费软件，将网络技术的发展优势充分应用于高校的收费实践中，实现差异化收费和跨年度收费。学校收费系统的建设最好与银行服务系统连接起来，减少中间环节，增强费用划取、转移过程的安全性建设，并逐步扩大信用卡、网银等的支付功能，提供多方面的缴费服务。

4 结 语

高校收费管理工作是一个涉及多部门的、复杂的综合管理工作，需要各个部门协同工作。同时高校内的财务管理部门还要完善相关收费管理制度，建立透明的、高效的收费机制和收费保准，并积极引进先进的计算机网络技术应用于不同收费标准的系统之中，促进高校收费的信息化、自动化和专业化，这样才能保证高校收费工作的合理进行，为教育和科研事业提供资金支持。

第8篇：软件变更管理制度范文

【关键词】 药品生产;质量管理

1 加强培训

是质量管理的保证药品生产的质量管理，是以人为本的管理。药品质量的提高离不开全体员工素质的整体提高，而员工素质的提高，最根本的方法就是培训。

(1) 要有一个更全面、更有效的岗位培训目标。不只培训现场操作工怎样做，还要知道为什么要这样做;

(2) 要有一个强而有效的教育培训计划，使员工能够跟得上软件、硬件的变化，使员工了解企业的发展，产品的优势，理解本企业管理模式的含义;

(3)要在培训中建立起一种团队协作的精神，创造出一个敢于负责、积极向上的集体氛围;

(4)培训要经常化、制度化。只有这样，才能充分发挥人的积极性、创造性，才能达到使员工自觉产生质量意识，并将质量同整个企业的发展，同个人职业道德、职业生涯联系起来，使质量意识真正深人到每个员工内心深处，将产品质量的提高与自身素质的提高结合起来，才能从根本上解决质量问题。

2 质量管理，职责明确

不断强化质量管理，通过规范管理制度、完善文件管理体系以及明确各级部门和岗位职责等手段，实现了质量管理对企业生产过程各个环节的全渗透，产品质量得到了切实的保障。管理制度和文件严格按照GMP要求，管理文件涵盖药品采购、生产、销售全过程，包括.原辅料、包装材料等物料管理及供应商管理：工艺用水系统管理；空气净化系统管理；生产过程质量控制点管理；计量管理；仓储管理；验证管理：偏差管理：变更管理 质量标准和检验操作规程管理；产品放行管理；药品不良反应管理；投诉及产品退回收回管理：根据岗位制定了相应的质量职责，明确了各级人员的责任和义务。

3 质量制度，严格执行

在质量管理制度执行方面，企业推行《内部顾客满意制度》，明确各个部门的职责；质量部负责各项质量管理制度的制定，并督促各部门的实施；管理部定期对各车间、部室的质量管理制度实施情况进行跟踪检查；人力资源部会同各级职能部门对检查结果进行考核，贯彻执行绩效管理和绩效考核，并在员工的收入和年终考评中予以体现，确保了各项管理制度的贯彻实施。

4 质量方针，层层推进

一方面，质量管理不仅仅局限在产品质量，其内容进～步向市场服务质量、业务质量等方面拓展，要求企业生产、设备、仓储、质量、财务各系统作为营销的支持系统，不仅要努力为市场、客户和患者提供更高质量更安全的药品，更要从研发、生产、销售各个环节充分体现客户和患者的利益，一切为市场服务，力求一切让客户满意。另一方面，层层分解落实各级部门的质量目标，各部门相应制定实现质量方针和目标而采取的措施，使各级员工充分意识到“提高产品质量，加强质量管理”的重要性，以及质量管理工作对企业生存、发展的重要性。

第9篇：软件变更管理制度范文

关键词：农村信用社 信息系统 内部风险控制

一、信息系统及项目建设过程中的主要风险

信息系统,是指利用计算机和通信技术,搜集、储存并按照特定的规则和方式加工处理有关信息,通过反馈机制对信息的获取及处理过程加以修正,获得满足特定目的的信息化业务处理及管理应用平台。根据应用系统的功能不同,信息系统分为管理信息系统和业务信息系统。信息系统建设大体分四个阶段:项目立项阶段、业务需求阶段、系统开发阶段、上线运行阶段。在这四个阶段中主要的风险有:

1.项目立项风险。信息系统建设规划不合理或因论证、评估不充分、不全面而导致立项决策失误,可能造成项目重复建设,导致内部经营管理效率低下。

2.业务需求风险。业务需求不符合内部控制要求,对原需求申请理解偏差、系统控制功能描述不完整、不清晰等因素,对系统开发进度造成影响,可能导致无法利用信息技术实施有效的风险控制。

3.系统开发风险。系统开发管理不当,没有按照业务需求进行开发,导致与业务需求出现偏差,未达到风险控制要求。

4.系统上线风险。系统运行维护和安全措施不到位,可能导致信息泄漏或毁损,系统无法正常运行。

二、信息系统项目建设的内部风险控制及措施

农村信用社应当重视信息系统在内部控制中的作用,根据内部控制要求,结合组织架构、业务范围、地域分布、技术能力等因素,制定信息系统建设整体规划,加大投入力度,有序组织信息系统开发、运行与维护,优化管理流程,防范经营风险,全面提升农村信用社现代化管理水平。信息系统建设必须经过正式授权。具体程序包括:信用社内部辖属部门提出业务需求、业务需求归口管理部门审核、归口管理部门分管领导授权批准立项、项目人员形成开发需求、系统分析人员设计方案等。项目建设时应当成立项目管理小组,负责信息系统的开发,对项目整个过程实施监控。

1.项目立项时,必须充分理解原提出需求申请的内容,按规定程序进行充分论证、评估,论证、评估要全面、透彻,既要保证系统功能实现风险控制的合法、合规,又要保证信息系统实现的可行性。应当根据信息系统建设整体规划提出项目建设方案,明确建设目标、人员配备、职责分工、经费保障和进度安排等相关内容,按照规定的权限和程序审批后实施。

2.需求编写时,业务需求归口管理部门应当组织辖属机构提出开发需求和关键控制点,规范需求编写流程,明确需求说明书的业务风险功能控制、实现目标等,具体内容描述必须完整、正确、清晰。需求评审必须严格规范,确保评审内容全面,意见一致。需求变更必须严格按规定程序,经充分论证、审批后进行变更,同时必须保证需求说明书版本的及时更新。

3.系统开发时,信息科技部门应归规范开发流程,明确系统设计、编程、安装调试、验收等全过程的管理要求,严格按照建设方案、开发流程和相关要求组织开发工作。信息科技部门在开发信息系统时,应充分考虑业务和信息的信成性,优化流程,并将相应的处理规则嵌入到系统程序中,以预防、检查、纠正错误,防范风险,确保信用社业务活动的真实性、合法性和效益性。信息系统开发应当做到以下几方面:

(1)信用社应当根据自身特点、规模、管理理念、组织结构、核算方法等因素设计适合本单位的信息管理系统和业务应用系统。(2)信息系统的建设应当能起到降低成本、纠正偏差的作用,根据成本效益原则,信用社可以选择对重要事项中的关键因素进行信息系统的改造。(3)信息系统的建设应当将信息系统与信息系统管理理念整合,信用社应当倡导全体员工积极参与信息系统项目建设,正确理解和使用信息系统,提高信息系统运行效率。(4)信用社开发信息系统,应当将业务流程、关键控制点和处理规则嵌入系统程序,实现手工环境下难以实现的控制功能。应当在信息系统中设置操作日志功能,确保操作的可审计性。对异常的或者违背内部控制要求的交易和数据,应当设计由系统自动报告并设置跟踪处理机制。(5)信息系统业务归口管理部门应当加强信息系统开发全过程的跟踪管理,加强与信息科技部门的日常沟通和协调,督促开发单位按照建设方案、计划进度和质量要求完成编程工作,对配备的硬件设备和系统软件进行检查验收。

4.系统上线时,应当至少完成整体测试和用户验收测试,确保系统风险控制的正确性,以保证系统的安全运行。归口管理部门和科技部门应当切实做好信息系统上线的各项准备工作,培训业务操作和系统管理人员,制定科学的上线计划和新旧系统转换方案,考虑应急预案,确保新旧系统顺利切换和平稳衔接。系统上线涉及数据迁移的,还应制定详细的数据迁移计划。信息系统原设计功能未能正常实现时,项目负责人应当指定相关人员负责详细记录,并及时报告归口管理部门。归口管理部门负责系统业务需求的变更及控制。信息系统上线后,发生的功能变更,应当参照系统开发的审批和上线程序执行。信用社应当采用预防性措施,确保计算机信息系统的持续运行。具体包括但不限如下措施:

(1)应当加强信息系统运行与维护的管理,制定信息系统工作程序、信息管理制度以及各模块子系统的具体操作规范,及时跟踪、发现和解决系统运行中存在的问题,确保信息系统按照规定的程序、制度和操作规范持续稳定运行。

(2)应当建立信息系统变更管理流程,信息系统变更应当严格遵照管理流程进行操作。信息系统操作人员不得擅自进行系统软件的删除、修改等操作;不得擅自升级、改变系统软件版本;不得擅自改变软件系统环境配置。