技术监督自查报告精选(九篇)

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第1篇：技术监督自查报告范文

此次检查的范围包括辖区内煤矿、石油石化、冶金、化工等行业的企业，检查的主要内容为计量器具的配备、检定和管理等情况，具体内容如下：

（一）计量器具的配备情况。包括配备的安全防护用强检计量器具件数，配备的安全防护用强检计量器具是否有出厂产品合格证、制造计量器具许可证标志等。

（二）计量器具的检定情况。包括配备的安全防护用强检计量器具是否依法申请了强制检定，是否具有有效期内的计量检定证书，是否有未经检定、检定不合格或者超过检定周期继续使用的情况，其他计量器具是否自行检定或者送其他计量检定机构检定。

（三）计量器具管理情况。包括企业是否建立了相应的计量器具周期检定制度，计量器具报废、更新制度和各种日常的不定期自查制度，是否配备了专（兼）职的计量管理人员等。

二、检查方式

企业自查与质量技术监督部门抽查相结合，以企业自查为主的方式。

三、责任分工及时间安排

第一阶段：安排部署阶段

1、各基层所负责对本辖区内煤矿、石油石化冶金、化工企业进行排查摸底，根据计量科提供的煤矿行业基本情况普查登记表的煤矿企业名单予以确认。并将确认情况汇总上报局计量科。

2、根据摸排情况，由计量科负责确定此次检查范围的企业名单，同时印制《企业计量监督检查通知书》

3、各基层所负责将《企业计量监督检查通知书》及《企业计量管理情况自查表》送达辖区内列入检查范围的企业，《通知书》一式两份，一份企业留存，另一份企业在送达回执上签字盖章后带回交局计量科统一存档。

第二阶段：自查自纠结段。

各企业收到《企业计量监督检查通知书》后，应按照《企业计量管理情况自查表》的要求进行自查自纠，完成自查自纠工作，向市质量技术监督局提交书面自查报告。

第三阶段：监督检查阶段

由稽查队和基层所组成检查组，对企业自查自纠情况进行监督检查，各检查组的组成方式按照区域职责进行组合各稽查中队长为检查组长，相应基层所长为副组长。监督检查要把行政执法和服务企业技术帮扶有机结合起来，根据不同情部况有所侧重与兼顾。各检查组组长负责将监督检查结果报送局计量科。由局计量科牵头，组成抽查小组，按20%的比例对已提交自查报告的企业进行抽查。

第四阶段：总结阶段

由局计量科负责将企业自查，监督检查和抽查情况进行总结汇总，并文件要求及时上报市局计量处。

四、具体要求

（一）加强煤矿等部分行业计量监督管理工作，确保煤矿等部分行业在用安全防护用强检计量器具量值的准确可靠，直接关系到煤矿等部分行业的安全生产，是防范煤矿等部分行业重特大事故发生的重要措施。各部门要从维护广大人民群众的身体健康和生命财产安全的高度出发，充分认识做好煤矿等部分行业计量管理工作的重要意义，进一步增强责任意识，加强计量监管力度，充发发挥计量工作在煤矿等部分行业中的基础保障作用。

（二）通过此次检查，各部门要帮助企业查找在计量管理方面存在的薄弱环节，制定有效监管对策，督促企业做好安全防护用强检计量器具的依法检定工作，引导和帮助企业建立和完善计量器具的周期检定制度，计量器具报废和更新制度，以及各种日常的不定期自查制度。对此次检查中发现的未按照规定申请检定、经检定不合格或者超过检定周期继续使用计量器企业，稽查队要督促其及时改正并依法予以处理。

第2篇：技术监督自查报告范文

【工业产品质量安全承诺书范文一】为保障食品质量安全，保障消费者的身体健康和生命安全，向 公司承诺如下：

一、严格遵守国家《产品质量法》、《计量法》、《标准化法》、《食品安全法》、《消费者权益保护法》、《工业产品生产许可证管理条例》、《食品生产加工企业质量安全监督管理办法》等相关法律法规。

二、建立和完善生产环境、生产设备、原材料、生产过程质量控制、人员、储运、出厂检验、包装、进货验收等各项管理制度，并严格执行。具备持续保证产品质量的环境条件，具备持续保证产品质量的生产设备、工艺设备和相关辅助设备，具有与确保产品质量合格相适应的原料处理、加工、贮存等设施。保证产品生产加工工艺流程科学、合理，生产加工过程严格、规范，对生产关键工序进行严格控制。

三、保证产品质量符合百事公司相应的标准。保证生产加工过程中所使用的原辅料、添加剂等符合国家法律法规和国家强制性标准规定，不使用非食用性原辅材料加工产品，不滥用食品添加剂。

四、保证产品的包装材料、贮存、运输和装卸产品的容器、包装、工具、设备无毒无害，符合有关的卫生要求，保持清洁，对产品无污染。

五、保证产品标识标注符合国家有关规定，不冒用QS标志(仅指国家规定的实行生产许可证制度的工业产品)，不标注虚假生产日期。

六、保证当出厂销售的产品存在可能危及人身安全健康或人身安全重大事故危险时，能及时召回已经出厂销售的产品。对生产不合格产品和制售假冒伪劣产品的，应当承担相应的责任。

承诺单位(盖章)：

单位负责人(签名)：

日期： 年 月 日

【工业产品质量安全承诺书范文二】为切实保证我公司持续生产合格产品的能力，保护广大人民群众的合法权益，我公司自愿做出以下承诺：

1、认真执行《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》等质量技监督法律法规。

2、持续保持发证时的生产条件和检验检测手段。

3、严格执行国家标准、行业标准以及保障人体健康和人身、财产安全的产品质量要求。

4、严格执行产品出厂检验制度，检验原始记录完整齐全。

5、严格遵守国家的法律法规，正确标注工业产品生产许可证标识。

6、在经营活动中不故意生产假冒伪劣产品。

7、不出租、出借、转让或者变造生产许可证证书、标志和编号。

8、不违反产业政策，使用国家命令淘汰的生产设备和工艺、生产国家明令淘汰的产品或建设国家严禁重复投资建设项目。

9、保证生产的产品单元和规格型号不起出取证时产品范围。

10、生产条件发生变化，及时向省质监局报告并及时提出换证申请。

11、按规定及明提交年度自查报告，年度自查报告内容真实可靠。

12、积极配合质量技术监督部门的质量抽查，日常巡查等监督检查工作，并及时整及提出的整改建议。

承诺人：XXX

时间：XXXX年XX月XX日

【工业产品质量安全承诺书范文三】

为贯彻落实中华人民共和国《产品质量法》、《工业产品生产许可证管理条例》等法律法规和各级政府文件的规定，切实采取有效措施，确保本企业生产的产品质量，确保广大人民群众的身体健康和生命财产安全，特作承诺如下：

1、严格执行国家有关产品质量、安全的法律法规和强制性标准，严格按法律法规和标准要求组织生产。

2、积极按国家规定要求，禁止无证生产或委托无证企业生产加工产品。

3、提高企业自我检测能力确保未经检验或检验不合格的产品不出厂。

4、坚决禁用不合格原料、辅料加工产品，不无证生产，

5、决不在本企业生产的产品中掺假掺杂、以假充真、以次充好，不生产假冒伪劣产品。

6、决不伪造或冒用他人厂名、厂址、商标，决不伪造或冒用质量认证、质量保险等标志。

7、坚决强化企业内部管理，建立健全购、产、销、产品名称、规格、批号、数量、日期、检测台帐，主动接受质量技术监督等部门的标准、计量、质量等监督，确保产品质量安全。

以上承诺是本企业的行为准则，欢迎全体员工和社会各界共同监督(举报电话：)，如违反上述承诺，由本企业承担其一切法律和民事责任(全责)。

本承诺书一式两份，一份由企业留存公布，一份由质监部门存档。

企业盖章：

第3篇：技术监督自查报告范文

企业食品安全自查报告范文(一)

为了保障食品质量安全，着重生产细节控制，细化生产过程管理，搞好环境卫生，提升人员素质，加强巡检与出厂检验，杜绝不合格产品流入市场，杜绝安全事故的发生。根据落实质量安全主题责任监督检查规定，及新郑市质量技术监督局，郑州市质量技术监督局食品生产加工企业落实质量安全主体责任的具体要求。我司高度重视并安排专人对落实质量安全主体责任监督检查规定进行了自查，现将企业自查情况汇报如下：

企业质量安全主体责任落实情况：

一、企业应保持资质的一致性。

我司手续一应俱全，营业执照及全国工业产品生产许可证中的厂名，厂址和法人代表都完全一致，符合本条要求。

(一)企业实际生产食品的场所，生产食品的范围等应与食品生产许可证书内容一致;我司的厂址在薛店镇食品工业园，获证单品台湾烤肠(熏蒸香肠火腿制品)与生产许可证内容完全一致。

(二)企业在生产许可证有效期内，生产条件，检验手段，生产技术或者工艺发生变化的，应按规定报告。

我司目前生产条件，检验手段，生产技术和工艺都与取证时一致，以后如有调整将及时向上级主管部门汇报备案。

(三)食品生产许可证载明的企业名称应与营业执照一致。

食品生产许可证载明的企业名称与营业执照的字号名称都是河南省弘润食品有限公司，完全一致。

二、企业应建立进货查验记录制度。

(一)企业采购食品原料，主要食品相关产品应建立和保存进货查验记录，向供货者索取许可证复印件(指按照相关法律法规规定，应当取得许可的)和购进批次产品相适应的索取许可证复印件。我司采购的原料肉批次进行了采购索证(动检证、非疫区证明、车辆运输消毒证。并向供货商索取了包装袋的许可证复印件。

(二)对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，企业应依照食品安全标准自行检验或委托检验，并保存检验记录：

我公司采购的原料：鸡肉、鸡皮、猪分割肉等批次进行了索取三证(动检证、非疫区证明、车辆运输消毒证);辅料：白糖、淀粉、食品添加剂(磷酸盐、亚硝酸钠、红曲红、诱惑红、卡拉胶、)等均购自取得生产许可证的合法企业;采购的包装袋均批次进行了采购验证并进行记录、索证(包装袋的许可证复印件)。

(三)企业采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的，应当向供货者索取有效的检验检疫证明。

到目前为止，我司采用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品均系国内生产，均索取了有效的检验、检疫证明。

(四)企业生产加工食品所使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种应与进货采用记录的内容一致。

我司使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与进货查验记录内容一致，如换品牌均及时索证备案。

(五)企业应建立和包材各种购进食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管、领用出库等记录;我司已建立原料肉、辅料、包装袋、的储存、保管、领用、出库等记录。

(六)企业不应使用回收食品作为食品原料生产加工食品;我司的退货均按规定做无害化处理，从不使用回收食品作为食品原料。

三.企业应建立生产过程控制制度。

(一)企业应定期对厂区内环境，生产场所和设施清洁卫生状况自查，并保存自查记录;我公司内环境卫生，生产场所和设施清洁卫生均有本厂职工轮番排班打扫又有主管副总监督。

(二)企业应定期对必备生产设备，设施维护保养和清洗消毒并保存记录，同时应建立和保存停产复产记录及复产时生产设备，设施等安全控制记录;我司对生产设备、设施维护保养和清洁消毒由主管吴建华负责并记录，同时记录停产及复产时生产设备、设施等安全控制等详细内容，从而保证能随时开机生产。

(三)企业应建立和保存生产投料记录，包括投料种类，品名，生产日期或批号使用数量等。我司生产投料记录，包括投料种类，品名，生产日期或批号，使用数量等均有生产主管牛红月记录并保存备查。

(四)企业应建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要的半成品检验记录，温度控制，车间洁净度控制等;我司生产过程中关键控制点的控制情况及腌制工序的原料解冻程度，投料搅拌温度、时间、抽真空时间等由品控员叶晓光负责;蒸制记录由工段长唐丽和程荣欣负责监督并记录。

(五)企业生产现场应避免人流，物流交叉污染，避免原料，半产品，成品交叉污染，保证设备，设施正常运行。，现场人员应进行卫生防护，不应使用回收食品等;生产过程中严格要求工人不得串岗，遵守厂规及操作规程，生熟区分开，避免原料，半成品，成品交叉污染，保证设备设施正常运行，本项工作由车间主任李俊钊和李瑞彩负责。

四.企业应建立出厂检验制度。

(一)企业应建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录，包括查验食品的名称，规格，数量，生产日期，生产批号，执行标准，检验结论，检验人员，检验合格证号或检验报告编号，检验时间等记录内容。我司出厂食品的原始检验数据和检验报告记录，包括查验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告编号，检验时间等内容均由化验员 作详尽记录并保存备查。

(二)企业的检验人员应具备相应能力。

我司化验员xxx是经过正规培训学习并拿有化验员资格证书的专业化验员。

企业食品安全自查报告范文(二)

XX天桥区嘉荣食品厂，坐落在济南市天桥区联四路，地段繁华，车来人往，商业繁茂。优利的地理位置，给企业的宣传销售带来很多方便。在企业的成长发展过程中，得到了济南市质监局天桥分局的大力辅助和支持，他们对企业是既监管又服务，所以，企业始终有着正确的发展方向，走在一条稳健发展的道路上。但是，因为我们生产的是大众化食品，利润薄弱，这也是企业面临的挑战。

本厂的主导产品是面包，本厂所用到的主要原料有面粉，白糖、奶油、食用植物油等。这些原料都通过正规的渠道，从取得生产许可证的厂家购进，并附有出厂检验报告，质量要求很严格，必须符合国家对该食品的卫生要求，比如面粉要符合LS/T3201的要求，白糖要符合GB 317的要求，等等。

本厂所涉及的食品添加剂主要有丙酸钙、面包改良剂、酵母等，这些食品添加剂，逐一在济南质量技术监督局天桥分局，做了备案。备案的技术内容，严格执行了GB 2760-的要求。我厂的生产，严格执行备案标准。食品添加剂有专门的进货台账，和有专门的使用台账，安排专人进行管理，并按照实地盘存法，每月盘存一次，确保使用安全。

前段时间，接到了天桥分局的通知，通知内容是：加强食品生产加工企业落实质量安全主体责任。我厂成立了质量安全管理小组，由法人郑进杰任组长，组员由质量负责人和质量检验人员、生产加工人员担任，按照各自分工，对照《食品生产企业落实质量安全主体责任情况自查表》，对企业的现有状况进行了一次彻底核查。核查的过程是一次自我检验的过程，也是一次对全厂职工进行质量安全教育的过程。

核查的内容主要有：企业资质情况、原材物料采购进货查验落实情况、生产过程控制情况、食品出厂检验情况、不合格产品管理情况、食品标注标识情况、食品销售台账记录情况等10个方面，逐条检查制度的健全情况和相关记录的完善情况。根据企业自查情况，企业自身感觉各方面做得尚可，基本符合质检部门的要求。对于稍有差次的，及时做了整改。现阶段，企业基本能做到系统管理，按标准要求组织进货、生产和销售。现将企业目前能达到的情况汇报如下：

一、企业资质情况：企业名称为济南市天桥区嘉荣食品厂，厂址在济南市天桥区联四路，出厂检验方式为企业自检。生产许可的编号为：xxxxxxx，工商营业执照的编号为： 。 本厂证照齐全，经营范围是烘烤类糕点。

二、采购进货查验落实情况：本厂主要采购的原料为面粉、白砂糖、奶油、食盐、酵母、丙酸钙、面包改良剂、复合包装袋、纸箱等。所有物品均从具有合法资格的企业购进，购进时索取了企业相关资质证明。我厂使用的食品添加剂，严格遵照了GB 2760-的要求，并做了详细的相应记录。食品添加剂还备有单独的进货台账和使用台账。食品添加剂的使用情况已经在长清分局备案。

三、生产过程控制情况：我厂每天安排专人对厂区卫生进行打扫，保持厂区内环境整洁干净。定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒。保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能。定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，均对相关设施、设备进行清洗、消毒。生产人员的个人卫生，工作服帽的整洁情况，班班检查。工作人员洗刷、更换专用工作服后，经人员专用通道进入生产车间。验收合格的原料从原料专用通道进入生产场区。

但是，由于厂区面积比较小，生产的过程中，出现过器物杂乱的现象。目前，在天桥分局的督促下，已经彻底改正，并通过验收。

四、食品出厂检验落实情况：我厂配备了架盘天平、电子分析天平、电热干燥箱、超净工作台、台式培养箱、显微镜、蒸汽压力灭菌器等检验设备，具有检验辅助设备和化学试剂，实验室测量比对情况均符合相关规定。检验人员经过山东省质量技术监督局培训，具有山东省职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。按照产品标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，对出厂的每批产品留样，并进行登记。

五、不合格品的管理情况和不安全食品召回记录情况：我厂生产需要的各种原料均从合法、正规渠道购进，并索取相关的证件。严格按照产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产，未遇到购买不合格原料和出现生产不安全食品的情况。

六、食品标识标注情况：我厂生产的各个单元产品的包装上按照相关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号和QS标识以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。

七、食品销售台账记录情况：我厂建立了食品的销售台账，记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息，包括购货者的名字，地址、销货场所等。

八、产品标准执行情况：企业积极并严格执行各个产品的国家标准和行业标准等。面包执行的是GB/T 20981-。原材物料也都是执行的现行有效的备案标准。

九、企业人员培训、体检情况：我厂所有和生产相关的人员均参加了体检，取得食品从业许可证书(健康证)，并定期参加企业组织的食品法律法规、食品安全知识、食品技术知识培训，并备有员工培训记录。

十、企业售后服务和产品安全预警和风险评估：我厂主要消费者都是回头客，目前为止，还没有接到过消费者投诉。我厂定期对消费者进行满意程度调查，及时反馈消费者意见，做到对自己的产品心中有数。我厂已经设立消费者投诉登记本，并制定相应的处理制度、应对机制，确保一旦出现消费者投诉情况，能及时做出反应，力保消费者权益。

第4篇：技术监督自查报告范文

一、工作目标

（一）确保药品生产企业各级人员接受药品管理法律法规的培训，能胜任相应岗位的工作；

（二）确保药品生产企业使用的原辅料及直接接触药品的包装材料来源合法，并且经本企业按规定标准检验合格后用于药品生产；

（三）确保药品生产企业按照国家药品监管部门批准的处方及工艺生产药品；

（四）确保药品生产企业所生产的药品按法定药品标准检验合格，并经审核放行后才上市；

（五）监督药品生产企业依法监测并报告本企业生产的药品的不良反应。

二、进一步明确药品生产各主要环节管理人员的责任

（六）药品生产企业应建立本企业的培训制度并组织实施。

1．建立本企业的培训管理规程，指定职能部门负责培训工作；

2．制订年度培训考核计划并按计划实施；

3．对企业负责人及各部门的负责人，每年应进行不少于一次的药品管理法规、《药品生产质量管理规范》（以下简称GMP）及企业规定的其他内容的培训；

4．对企业各职能部门的管理人员，每年应进行不少于2次的GMP管理规程、专业技术知识、职业道德以及企业规定的其他内容的培训；

5．对企业各岗位操作人员，每年应进行不少于3次的GMP、专业技术知识、岗位操作规程以及企业规定的其他内容的培训。

（七）药品生产企业应建立管理制度，明确物料、药品生产、质量保证、质量检验及不良反应监测五个关键环节的管理人员的职责。

（八）物料管理负责人（是指具有相关专业大专以上学历，具有3年以上物料管理工作经验，经企业负责人任命，全面负责物料管理的人员）应承担以下职责：

1．负责供应商档案管理；

2．负责从经过审计合格的供应商采购物料；

3．负责原辅料、包装材料的验收管理；

4.负责所接收物料按规定申请检验的管理；

5．负责物料及成品经检验合格后入库的管理；

6．负责对在库的物料及成品的管理；

7．负责在库不合格的包装材料、原辅料及成品的管理；

8．监督仓库管理人员向生产部门发放经检验合格的包装材料及原辅料，向销售部门发放合格成品。

9．药品管理法律法规规定的其他相关职责。

（九）生产部门负责人（是指具有医药或者相关专业大专以上学历，中级以上专业技术职称或执业药师资格，具有从事药品生产管理5年以上工作经验，经企业负责人任命，全面负责药品生产管理部门的人员）应承担以下职责：

1．监督生产部门人员履行职责，执行岗位标准操作规程；

2．负责进入洁净区的物料的管理；

3．负责生产设备的使用记录管理；

4．负责生产厂房及设备的状态标志管理；

5．负责执行经过批准的处方及工艺；

6．产品批号管理；

7．负责生产厂房、设备、容器及洁具的清洁卫生管理；

8．负责中间产品的储存管理；

9．负责生产全过程的管理；

10．配合质量管理部门完成验证及再验证工作；

11．药品管理法律法规规定的其他相关职责。

（十）质量管理部门负责人（是指具有医药或者大专以上学历，中级以上专业技术职称或执业药师资格，具有从事药品质量管理5年以上工作经验，经企业负责人任命，全面负责药品质量管理部门的人员）应承担以下职责：

1．对质量检验人员和质量保证人员履行职责及执行各项管理制度的情况至少每季度抽查一次；

2．负责原辅料、中间产品、成品及直接接触药品的包装材料的检验管理；

3．每年组织对主要原辅料供应商进行审计，如变更或新增主要原辅料供应商，必须进行现场审计，并向省食品药品监督管理部门备案；

4．负责药品批生产记录的审核；

5．批准产品放行；

6．每季度对质量保证及检验情况进行分析；

7．组织验证方案的起草及审核；

8．至少每年对本企业生产品种进行一次质量回顾性分析；

9．药品管理法律法规规定的其他相关职责。

（十一）质量检验人员（QC，是指具有医药或相关专业中专以上学历，并经药品监督部门及本企业培训考核合格，负责本企业药品质量检验工作的人员）应承担以下职责：

1．原辅料、中间产品、成品及直接接触药品的包装材料的收样、留样及检验；

2．检验仪器设备及玻璃仪器的管理；

3．检验试剂、试液、培养基、菌种、标准品及标准溶液的管理；

4．留样观察及稳定性实验；

5．微生物实验室的管理；

6．药品管理法律法规规定的其他相关职责。

（十二）质量保证人员（QA，是指具有医药或相关专业中专以上学历，并经药品监督部门及本企业培训考核合格，负责本企业药品保证工作的人员）应承担以下职责：

1．原辅料、中间产品、成品及直接接触药品的包装材料的取样；

2．组织药品质量管理文件的起草，及定期对管理文件、标准操作规程的审核和修订；

3．生产过程的现场监控；

4．根据企业规定的周期，起草并实施再验证工作方案；

5．会同本企业规定的其他部门对主要原辅料供应商进行审计；

6．用户投诉的处理，药品不良反应监测及报告；

7．在企业负责人领导下，组织对本企业执行GMP的情况进行自检；

8．药品管理法律法规规定的其他相关职责。

（十三）企业负责人（是指获得企业法定代表人授权的药品生产企业责任人，全面负责本企业的药品生产及质量管理）应承担以下职责：

1．负责在本企业执行国家药品监管法律法规；

2．组织企业内部各个管理部门执行本企业的质量管理制度；

3．确保本企业的各部门管理人员严格执行岗位职责；

4.每半年召开本企业药品质量分析会，对半年内所生产的药品质量进行分析，分析内容至少包括原辅料的供应及检验情况，药品生产工艺执行情况，中间品及成品检验情况，药品不良反应监测上报情况等；

5．负责组织对药监部门或企业自查中发现的问题进行整改；

6．药品管理法律法规规定的其他相关职责。

（十四）法定代表人（是指依照法律或者企业章程的规定，代表法人行使职权，在药品生产企业内部负责组织和领导生产经营活动的人员），应承担以下职责：

1．对本企业的药品生产质量安全承担第一责任；

2．负责在本企业执行国家药品管理相关法律法规；

3．对本企业违反药品法律法规的行为承担相应的法律责任；

4．法律法规规定的其他职责。

（十五）上述各部门负责人因工作需要离开岗位超过5个工作日时，应书面委托其他人员履行其管理职责。

（十六）企业应建立确保各级人员履行职责、执行各项管理制度的机制。

三、定期上报药品生产管理情况，及时告知变更事项

（*）药品生产企业应按GMP的要求每季度至少进行一次自查，并在完成自查之后10天内形成自查报告，经企业负责人签署后报市药品监管部门备案。

自查报告至少包括自查的组织情况、存在问题及整改措施等内容。

（十八）药品生产企业应定期向市药品监管部门报送其药品生产的品种、批号、数量及检验等情况：注射剂生产企业每月10日前报送上一个月情况；其他药品生产企业每季度第一个月10日前报送上一季度的情况。

（十九）药品生产企业应监测本企业生产药品的不良反应，除需要立即上报的新的及严重的不良反应病例外，每季度结束后10个工作日内向*市药品不良反应监测机构上报季度汇总情况，未收到药品不良反应报告的须提交零报告。

（二十）药品生产企业有以下情形的，应在10个工作日内书面告知市药品监管部门：

1．变更法定代表人、企业负责人，并经省药品监管部门批准的；

2．变更企业的质量负责人、生产负责人，并经省药品监管部门办理备案的；

3．变更药品生产企业的物料、生产及质量管理部门负责人的；

4．改变药品生产企业的厂房布局、生产工艺和关键生产设备，并已按规定办理备案和审批手续的；

5．变更原料供应商经本企业审计合格同意，并报省食品药品监督管理局备案的。

（二十一）企业委托其他企业进行药品检验的，应在办理相关手续后10个工作日内书面告知市药品监管部门。

（二十二）企业应对所有药品生产过程的关键环节实行台帐式管理，建立各个品种的关键质量控制点台帐，各岗位操作人员严格按规程操作，质量管理人员对各岗位执行关键质量控制点的情况进行审核，企业负责人每半年对所有品种的关键质量控制点情况进行检查。

（二十三）企业若发现其生产的药品存在安全隐患，可能对人体健康和生命安全造成损害的，应当向社会公布有关信息，通知销售者停止销售，告知消费者停止使用，主动召回产品，并在3个工作日内以书面形式向市药品监管部门报告；发生安全生产事故，可能影响生产药品质量的，必须立即告知市药品监管部门，并在3个工作日内提交书面报告。

（二十四）药品生产企业需全厂连续停产3个月以上的，应提前5个工作日书面告知市药品监管部门，告知内容至少包括停产原因、停产时间、计划恢复生产时间、停产期间的生产车间及设备管理措施等。

四、加强药品生产的行政监督

（二十五）市药品监管部门应督促企业加强对药品生产关键环节的管理，采取行政监督及技术监督相结合的方式，加强对企业执行下列内容的监管：

1．执行本指导意见，履行报告、备案义务的情况；

2．原料及主要辅料的合法合格性及储存管理情况；

3．执行国家药品监管部门批准的处方及工艺的情况；

4．关键质量控制点台帐式管理情况；

5．按照国家药品标准对成品进行检验的情况；

6．药品不良反应的监测情况。

（二十六）市药品监督管理部门定期对药品生产企业的质量管理人员进行法律法规培训，并进行考核；

（二*）市药品监管部门可通过政务网站、行业年度会议或其他方式，对存在以下行为的企业进行通报：

1．因出现违法违规行为受到行政处罚的；

2．在日常监督检查中存在问题较多的；

3．未及时报送自查报告的；

4．未及时告知按本规定要求必须告知事项的；

5．对生产工艺关键参数未实行台帐管理的；

6．未及时上报药品不良反应监测情况的；

7．未按本指导意见的要求上报其他应报事项的。

（二十八）市药品监管部门根据日常监督情况对药品生产企业的药品质量安全进行信用等级评定，并实施分类监管。

（二十九）市药品监管部门可对存在以下情况的药品生产企业进行约谈：

1．新开办的；

2．变更法定代表人、企业负责人、生产及质量负责人的；

3．因出现违法违规行为受到行政处罚的；

4．在日常监督检查中发现存在问题较多的；

5．其他情况有必要约谈的。

（三十）市药品监管部门在日常监督中发现药品生产企业存在违反《药品管理法》等法律法规行为的，将依法进行查处。

第5篇：技术监督自查报告范文

关键词：工业产品 生产许可证 制度

一、工业产品生产许可证制度特点

1.强制性

“许可证制度是一种强制性准入制度，是行政许可的一种。”体现在对重点工业产品实施市场准入，要求生产企业在未取得许可证之前是不准进行生产的。参照《中华人民共和国工业生产许可证管理条例》第 5 条的规定，“任何企业未取得生产许可证不得生产列入目录的产品。任何单位和个人不得销售或者在经营活动中使用未取得生产许可证的列入目录的产品。”

这就要求，任何企业生产的需要列入目录的产品，在未取得生产许可证之前，是不能进行生产的。法规的要求必须要遵守。所以，工业生产许可证制度具有强制性。

2.评价性

工业产品生产许可证制度还是专业技术强的质量评价制度。省级以上质量技术监督部门组织有资质的审查中心进行实地核查和产品检验，确认企业是否具有生产合格产品的能力。在生产企业实地核查过程中，技术专业审查组人员主要依据《工业产品生产许可证企业生产条件审查办法》、《工业产品生产许可证发（换）证实施细则》来进行，通过这两个规定来对现场的来料把关、生产设备及实际的生产能力等进行评定。通过这种评定制度，来保证企业进行生产的能力。所以，生产许可证依据要求是符有评价性。

3.准入性

企业如果符合取得生产许可证条件的，省级以上质量技术监督部门作出准予行政许可的决定，并颁发全国工业产品生产许可证证书，企业方可正式生产相关的产品。其实，这个要求只是达到国家相关产品生产资质的最低要求，不达要求的企业是不准进入的。所以，工业产品生产许可证制度也是中国市场准入制度的一种。

二、工业产品生产许可证制度存在弊端的主要表现

1.获证企业产品质量监管难度大

按照《工业产品生产许可证管理条例》和《产品质量法》的规定，目前对获证企业的监督管理工作主要有国家、省市的日常监督抽查和获证企业年度审查等方式对产品质量客观把关，还有一点主要为基层质量技术监督部门进行日常现场检查。其中生产许可年审要求生产企业每年定期提交年度自查报告，而年审程序要求不严谨，导致有些持证人不去办年检，也照常经营。

而对无证生产行为则通过质量技术监督部门进行无证查处工作。可以看出，生产企业有证生产不合格产品进行处罚比较难进行。生产许可证管理的企业必须有标准进行生产，但有些产品标准不够规范，比如 GB/T5849-2006 明确写出“经供需双方协议，可采用其它抽样方法和判定规则”，可见执行标准都给出了一个放松的条款，更加加大了有证生产不合格产品行为的法律判定。再如，2011年广州市质量技术监督局共对番禺区生产领域的生产许可证管理目录的 25 类产品的 28 种 282 批次产品实施了质量监督抽查，经检验合格的 228 批次，批次合格率为 80.8%；剔除纯标识不合格，实物质量合格率为 88.6%，经抽查来看，产品监督抽查合格率较高，说明番禺区许可证管理产品质量状况较好，但是有一半的生产许可证产品是未能抽查到样品的，这期间就存在标准和无证超范围生产等原因，所以，监管即使出了数据也不准确，监管难度大。

2.发证与证后监管脱节严重

据笔者实际的操作，“两级审批，三级管理”即能对中国许可证发证与监管的体制进行概括。通过分析该体制，发现，在实际情况下，基层质量技术监督部门所从事的日常监督管理工作才真正构成了对获证企业实行监督和管理的主体机构。但是，在许可证的审证及发证阶段的管理，基层质量技术监督部门没有参与，这样基层质量技术监督部门就不能及时掌握信息，因此两级审批，三级管理”造成基层质量技术监督部门监管存在困难，并未能实时动态掌握企业生产情况，加大浪费了监管资源。

3.现行的产品管理目录制度存在缺陷

工业产品生产许可证管理目录由生产许可证主管部门按照程序确定，但是我们来看下许可证管理制度的要求。《工业产品生产许可证管理条例》第二条“纳入现行工业产品生产许可证目录范围的产品包括：危及人身、财产安全的产品；关系金融安全和通信质量安全的产品；保障劳动安全的产品；影响生产安全、公共安全的产品。其评定由国家工业产品生产许可证管理部门征询相关产品行业协会及消费者协会的意见制订。”

当前中国的经济发展不平衡，生产加工能力各地域存在很大差异，同时地区政府扶持和环境因素等均不一样，但是生产许可证制度的目录确定是非常简单的程序，只是依据行业和消费者协会的意见制订目录肯定会带有片面、保护等负面影响。

三、完善工业产品生产许可证制度的对策探析

1.基层政府加大动员、宣传与执法工作

加大对生产和许可的制度化是十分曲折和艰巨的事情，仅仅依赖某些人难以办好。基层政府第一需要讲明的是这是一个科学的系统，让他们从心里明白，这对产品质量的监管是多么的重要，让他们自觉地支持风险警报系统，让他们配合证书认证工作。第二要认真讲解《工业产品生产许可证管理办法》和《工业产品生产许可证管理办法》的相关规定，并细致地了解其内容，认清这些重担的重大意义，邀请相关专业许可证技术人员专门开讲细则有关内容，使得成员不但明白证书认证管理，而且在日常工作中能够脚踏实地的执行。

基层政府在加大精细化动员宣贯相关规章要求的同时，要加强执法力度。各部门应联合执法，有效利用执法资源，比如质量技术监督部门应该联合工商、卫生、环保等部门，对生产许可证管理生产企业开展相应的专项整治行动。有效整合政府资源，提高政府执法效率，这也是国家推动政府部门大部制的主要原因，总的来说，政府部门大部制更有利于基层政府开展精细化执法工作，大部制也是政府部门发展的趋势。

2.帮扶企业建立风险预警机制

近些年来，食品安全事故时有发生，食品安全领域暴露的这些事使得风险的警报系统越来越重要，实际上，工业生产的产品也要进行风险的评估和预防。要求建立严谨高效的风险警报系统，而相关的评价和审查者也要对该生产过程十分熟悉。所以，生产企业内部的评价和审查者需要提高自身素质并丰富自己的专业知识，强化对工艺的学习。尤其针对经历较少的内部审查员，应加大借助龙头企业合作培训的机会，借助公司造就有丰富自己的专业知识，强化了对工艺学习的工艺的人员，进一步杜绝随便增加材料，把次的当做好的，图省事节省材料的现象，使得风险的警报系统得以建立和完善并能够脚踏实地地执行。

3.确立许可证产品管理目录动态管理的制度

建议对产品管理目录每年一次进行一次专业评估，组织专门的评审委员增加社会实际情况的需要。主要包含两方面的内容：第一，对列入目录产品的安全和质量条件、工业产品生产许可证的实施程度和影响以及结果进行评估；第二，把那些未列入目录，但在现在国家各部门和省级各部门监督检查合格率不高，消费者反映比较差的工业产品建议列入目录并进行一系列严格的评估。要求充分地采纳相关产品的行业组织和消费者协会的反馈，寻找合适高效的评估形式，可以举行听证会，召开座谈会，去各行业企业调查研究和其他形式，根据评估结果，以提高生产管理效率，结构合理地建立动态的目录管理机制。目录的制定应由社会各界共同确定，出现了这样一种趋势，它应该是很客观的和显而易见和必需的，并作为社会主义市场经济的发展的重要要求之一，对生产的自发调节的市场的基础一定会渐渐地显示出来，将逐步减少政府不适当的干预行为，纳入目录类型的工业产品必然会渐渐的减少，比如许可证存单就由以前 84 类减少至现在的 61 类。长期趋势就是必须逐步减少在许可证目录被少部分人利益进行垄断增加目录的情况出现。

参考文献：

第6篇：技术监督自查报告范文

关键词:水利工程;监理质量;效果评估;AHP法

1工程实施概况

某引水工程施工标段需开挖河道约23km，涉及修筑泵站1座、分水闸3座以及倒虹吸10余座。该标段工程施工将穿过大量渠系、公路以及湖泊河道，施工地质条件相对复杂且河道开挖作业面较长，区域地下水含量丰富且沿河建筑物众多，因此，该施工标段作业难度与施工监理管控责任相对较大，针对工程施工监理质量实施管控效果评估具有重要实践价值。

2工程监理质量管控指标体系

2.1工程监理人员与机构设置

该标段工程遵循合同相关条款规定要求，依据总监责任制成立组建项目工程监理处，设置包括综合室、专家室、安全部、质检部、后期及合同部以及工程部等机构。同时，配置包括机电设备、水工建筑、地质勘探、金属结构制造与安装、环境保护、水土保持以及工程测量等专业技术人员［1］。配备包括安全监理、水利水电监理、通信工程监理以及安全监造等领域监理专业工程师，并专设总质检工程师负责工程质量整体管控。

2.2工程质量目标管控

该标段工程监理工作应确保工程施工质量符合规划设计标准，在保障工程施工质量合格基础上，力争创造优良品质工程［2］。

2.3工程监理质量管控制度与程序

(1)工程监理管控程序。①明晰监理工作内容、权责与范围，签署监理合同;②遵循监理大纲与合同，建立工程监理项目部;③明晰工程招标文件、设计文件、技术标准、施工合同以及相关法律规章;④制定监理专业实施规划与细则;⑤监理工作实施交底;⑥工程施工监理;⑦监督施工方及时归档整理文件资料;⑧参与工程验收，签发工程保修责任终止书与移交证书［3］;⑨提供业主监理实施报告及相关资料档案;⑩移交业主所提供设备设施与资料文件。(2)工程监理管控措施。①每日完整记录现场施工设备、人员、天气、材料以及施工环境等过程中出现的问题;②运用指示、通知、签认与批复等书面文件方式按时工程实施进程中管控状况;③针对施工进程中关键部位与工序，应采取全过程连续监督与检查记录;④实施不定期监管与检查;⑤针对施工方设备仪器、检测人员与初拟检测方法与程序实施审核监督，并在施工法实施样品自检时进行全过程监管［4］;⑥监理方应独立与施工方实施抽样检测，以校核施工方自检结果;⑦妥善协调工程各方争议与协作关系。(3)工程监理管控制度。①审核技术文件与监理制度;②工程配件与原材料报验管控制度;③施工质量过程检验管控制度;④施工计量与签证付款制度;⑤例会制度;⑥监理报告制度;⑦施工安全监管制度;⑧施工验收制度;⑨文件收发制度;⑩监理人员考勤、奖惩与廉政管控制度。

2.4工程监理质量管控实施内容分析

(1)监理质量管控实施难点。①湖泊穿越工程。该工程需穿过多条湖汊，相应倒虹吸施工设置于枯水期开展，首次枯水期内填筑施工围堰开展施工，后续枯水期内通过前期封闭施工填筑二期围堰，实现前期倒虹吸导流。②换填膨胀土。针对局部膨胀性土壤采取改性水泥土实施换填施工［5］。③处理软基。沙质软基会引发地下水顶托并造成渠系渗透变形，可设置降水沟实施轻型井点方式排水，同时配合碎石填换处理软基。④处理沉降。针对沉降特性淤泥土，可采取开挖置换或粉喷桩方式加固沉降地基。(2)监理质量管控实施要点。①严格管控土方开挖轴线定位、保护层厚度、轮廓尺寸、渗水处理以及建基面高程等。②严格管控土方回填铺料厚度、填料质量、碾压遍数、平整度、碾压机规格以及坡面与堤身平整程度［6］。③严格管控混凝土原材料质量、模板制作安装、伸缩缝制作、养护浇筑以及试块取样等环节。④严格管控浆砌石原材料质量、放线测量、胶结材料试验、浆砌石砌筑以及取样检验等环节。

2.5工程监理质量缺陷管控措施

(1)实施工程监理质量缺陷监管制度，综合管控处理缺陷管理权责、质量缺陷标准、质量缺陷分析调研报告、缺陷处理报告、验收缺陷合格证书以及处理缺陷备案表等环节。(2)制定实施监理管控质量责任追究监管细则、施工质量检验方法，明晰监理人员岗位权责。(3)监理人员应定期开展质量管控自我审查，做好自查报告记录［7］。

3工程监理质量管控效果综合评估

3.1监理质量管控指标体系构建

构建涵盖指标层、准则层以及目标层的监理质量管控指标体系，目标层表示综合评估目标A，监理部门配置表示为准则层B1，建立质量管控体系B2以及质量管控实施效果B3。遵循招标投标文件、质量监理管控实际情况与资料，依据等间距法划分指标等级［8］。将投标书承诺与监理机构部门配置对比，政府主管部门监督检查与质量管控指标体系对比，实际质量监理效果与质量管控目标对比以评定等级，具体见表1。

3.2指标权重赋值分析

针对监理质量管控效果指标评估体系中各要素对比，可得出评估矩阵为:A=a11a12…a1na21a22…a2nan1an2…ann(1)式中，aij(i，j=1，2，…，n)代表判别矩阵系数，通过对某层元素下层两两要素间对比可实现量化分析并求出判别矩阵式，各元素量化值代表矩阵系数，由1，2，…，9及其倒数表示。通过计算各层级要素几何平均数与系数权重值，推求出判别矩阵征根最大值，之后可参考表2实施权重系数值一致性水平CR及随机一致性水平RI检验，若CR＜0.1则表示判别矩阵满足一致性要求，否则重新调整矩阵系数再次检验。通过推求质量监理管控指标体系指标层与准则层权重组合，可得出判别矩阵见表3。由此推求出最大特征根λmax=3，CI=0.0003且CR=0＜0.1，即矩阵一致性水平检验合格。重复上述推求过程可得出工程质量监理管控效果评估各级指标权重值，见表4。实施一致性权重检验可得:CRB1－C1i=0.0001，CRB2－C2=0，CRB3－C3i=0，即为CRBi－Cji=0，则CR判别值均＜0.1，因此上述权重推求满足一致性检验标准。

3.3监理质量管控效果综合评估

(1)质量管控效果评估模型可表示为:式中，G代表管控效果评估值;Ki代表要素指标等级评定值;Wi代表指标要素权重值。依据质量管控效果评估模型推求出G=4.7，各层级评估结果为:监理部门配置G1=4.2，质量管控体系G2=4.6，质量管控实施效果G3=4.9。(2)指标要素评估可划分为四个等级，分别代表较差、中等、良好以及优秀，各级阈值范围见表5。(3)质量管控效果评估。该工程监理质量管控效果综合评估值，G=4.7≥4.5监理质量整体为优秀等级。评估指标层中监理部门配置G1=4.2，监理质量管控效果为良好等级。质量管控体系G2=4.6以及质量管控实施效果G3=4.9，监理质量管控效果为优秀等级。工程监理实际与监理质量管控评估结果基本一致，值得注意的是，该工程监理程序、三检制度落实水平以及监理人员素质与数量尚有待强化提升。

4结语

水利工程监理质量管控涉及因素庞杂多样，工程监理机构作为保障施工作业质量实施管控的单位主体，应秉承“质量第一、百年大计”的监理工作原则，通过强化工程监理人员素质与业务水准，在严格依据合同规定、设计文件、技术规章以及法律法规基础上，科学把控水利工程监理质量管控程序实施进程，有效提升水利工程监理质量管控实施水平。应用实例阐明水利工程监理质量管控效果评估指标体系具有较强适用性，研究可为水利工程监理质量管控评估与优化提供技术支撑。

作者:付英阳 单位:抚顺润泽水利工程监理有限公司

参考文献

［1］蒋薇．重要水工建筑物设计监理介绍及风险控制———以黔中水利枢纽大跨拱式渡槽设计监理为例［J］．中国农村水利水电，2015(08)．

［2］雷霆，董晨艳．天生桥二级电站调压井改造工程监理质量控制［J］．水利规划与设计，2015(09)．

［3］聂相田，郜军艳．水利工程建设现场监理人员配置标准及验证［J］．水电能源科学，2012(08)．

［4］刘浩．苏溪河防洪工程建设监理质量控制方法探析［J］．水利规划与设计，2015(11)．

［5］倪新贤，魏向魁，赵哲．水利工程施工监理服务程序及质量控制浅析［J］．人民黄河，2009(12)．

［6］王淑伟，马宇．浅析水利工程建设监理现状及对策［J］．水利技术监督，2015(06)．

第7篇：技术监督自查报告范文

为切实做好我市创建国家环保模范城市工作，根据国家环保总局最新公布的《“十一五”国家环境保护模范城市考核指标及其实施细则》的要求，结合我市实际，市创模领导小组办公室对原《创模工作方案》进行了修改和完善。修改后的《工作方案》如下：

一、指导思想

以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻国务院《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》和全国、省环境保护大会精神，围绕创建国家环境保护模范城市目标，进一步实施可持续发展战略，落实环保优先方针，坚持环境保护与生态建设并重，深化宣传教育，加强综合整治，严格环境执法，加大环保投入，提高管理水平，不断改善城市面貌，提高群众生活质量，进一步推进生态市建设，展示美好*新形象。通过全市上下的共同努力，促进我市创模工作20__年上半年通过省级调研，年底前通过省级验收；20__年上半年通过国家调研，9月底前通过国家技术评估，年底前达到国家环保模范城市考核标准，力争通过国家考核验收。

二、主要任务和要求

1、深入开展城市环境综合整治，确保城市环境综合整治定量考核连续三年(20__—20__年)名列全省前列；加强环境安全防范，防止发生重特大污染和生态破坏事故，制定环境突发事件应急预案并组织演练；加大环境保护投资力度，[找材料到文秘站 -网上服务最好的文秘资料站点]拓宽环保资金筹措渠道，建立污染防治基金。确保上述三项基本条件达到创模考核要求。

2、进一步实施可持续发展战略，加快经济建设和社会各项事业发展，使经济持续增长，人均GDP、人口与计划生育年度完成率、单位GDP能耗、单位GDP用水量、万元GDP主要工业污染物排放强度等五项社会经济指标好于全国平均水平。

3、加大工业、服务业和农业污染防治力度，加强环境执法，严格控制新污染源产生，努力改善环境质量，水、气、声环境质量五项指标达到考核要求，特别是城市水功能区水质达标率达到100％，且市内无劣V类水体。

4、加快城市污水处理厂、无害化垃圾处理厂、城市绿化等环保基础设施建设步伐，完善城市功能，扎实开展清洁能源区建设，推广燃油、燃气等清洁能源的使用，巩固提高烟尘控制区、噪声达标区建设成果，并切实做好自然保护区建设，环境建设lO项指标全面达到考核要求。

5、加强环境管理，全面实施污染物排放总量控制，按期完成总量控制计划，强化环境保护教育，普及环境保护法律法规和科学知识，全面增强公众环保意识，确保环境管理7项指标全面实施到位。

6、积极开展国家环境友好企业、绿色社区、环境优美乡镇、国家IS014000示范区等创建活动，大力推广清洁生产审核，确保两项参考指标达到考核要求。

三、实施步骤

(一)准备发动阶段(20__年8月一20__年10月)

1、进一步学习国家环境保护总局《关于开展创建国家环境保护模范城市活动的通知》、《“十一五”国家环境保护模范城市考核指标及其实施细则》等文件，对照新考核指标体系，深入分析我市存在的主要差距和不足。

2、组织考察调研南通、泰州、扬州、苏南等周边地区环保模范城市，学习创模成功经验。

3、根据工作需要和人动，调整充实市创模领导小组成员。

4、召开市创模领导小组会议，讨论确定各相关部门、乡镇职责和今后一段时期的工作方案。

5、召开全市动员大会，对创模工作再动员，再部署，迅速在全市掀起创模的热潮。

(二)规划修订阶段(20__年10月一20__年11月)

1、市水务、建设、城管、经贸、环保等部门迅速组织人员，分别对我市原创模《规划》中的市区河道整治工程(水务局)、生活污

水处理工程(水务局)、生活垃圾处理工程(城管局、经贸委)、生态建设和绿化工程(建设局、农业局)、城市清洁美化工程(环保局、公安局、城管局、建管局)、城市安静工程(环保局、公安局、*镇)、绿色社区创建工程(*镇、环保局)、产业结构和工业污染防治工程(经贸委、环保局)、宣传教育工程(教育局、广电局、环保局)和环境管理能力建设工程(环保局)等十大工程建设专项规划，按照国家环保总局新的考核要求，结合我市《十一五规划》，进行修订、完善，11月30日前报市创模领导小组办公室。

2、市创模领导小组办公室对各单位修订的意见进行汇总后，将修订后的《规划》提交市政府常务会议讨论确定。

3、各相关部门和乡镇成立创建工作领导小组及工作班子，明确一名中层干部为联络员，精心制订本单位的创模实施计划，11月30日前报市创模领导小组。

(三)组织实施阶段(20__年1O月一20__年6月)

1、全面推进工程建设：

(1)生活污水处理工程

市水务局督促联合润通水务发展有限公司加快城市生活污水收集管网和输送管网的建设，确保20__年上半年建成。

市水务局督促联合润通水务发展有限公司实施污水处理厂二期扩建工程，确保20__年底前开工，20__年底前建成，使处理能力达到7万吨／日以上(工业废水3万吨／日、生活污水4万吨／日)。

市水务局尽快规划并启动如泰运河以北地区的生活污水收集管网工程建设，并确保20__年底前全部建成。

(2)生活垃圾无害化处理工程

市城管局会同相关部门加快垃圾处理方案的论证，并尽快组织实施，确保20__年底前建成投运。

市城管局、*镇健全、完善生活垃圾收集、储运系统，实现日产日清。

市城管局对现有垃圾填埋点进行全面整治，确保无恶臭气体产生。

(3)城区河道整治工程

市水务局尽快编制《*市水环境综合整治规划》，同时统筹考虑城区水质改善、景观建设、防洪建设等规划，尽快组织实施，打造一个清水空间。

加快城区河道的活水工程建设，对内外城河等河道全面清淤，定期换水，提高河水水质，确保城考段面水质达到功能区要求，市区范围内无劣V类水体。

(4)城区绿化工程

市建设局按照《城市绿化规划》，全面实施各项绿化工程，确保城区绿化覆盖率20__年超过35％。

组织创建一批园林式单位、居住区、道路，结合城市特点，建成几个高品位的工程，成为城市建设的新亮点。

(5)集中式饮用水水源地水质保护工程

市水务局、环保局切实加大第三自来水厂水源保护区管理力度，按照泰州市人民政府《关于印发*市第三自来水厂水源水质和供水设施保护管理办法的通知》要求，提请泰州市环保局、高港区人民政府加强三水厂水源保护区周边企业和开发区的环境管理力度，防止对水源水质造成影响。

市环保局加强水源保护区内建设项目的环境管理，严格控制新超标污染源的产生，严禁在保护区内新建任何有污染项目。

市环保、水务等部门和各乡镇，按照《*市集中式饮用水水源地专项整治行动方案》的要求，切实履行职责，将全市集中式饮用水水源地专项整治行动推向深入，确保集中式饮用水水源地水质达标率20__年超过90％，20__年底前达96％以上。

加快泰黄清水二期工程实施进度，使水源水质较差的乡镇尽快饮上长江水。

(6)城区空气环境污染防治工程

市环保局、*镇等部门进一步巩固城区烟尘控制区建设成果，按要求进行年度复核，完善各项措施，实施长效管理。加强交通干线两侧烟尘排放管理，严查省道、国道两侧冒黑烟现象。

市经贸、商物等部门清理整顿燃煤供应市场，禁止燃用含硫量大于0.8％的劣质高灰煤。淘汰污染严重的燃煤炉灶，加大燃油、液化气等清洁能源的推广力度，提高清洁能源使用率。

市城管、建管等部门开展建筑工地和机动车辆运输中扬尘的整治活动，大力提倡文明施工。

市城管、环保、工商、水务等部门和*镇加大城区特别是鼓楼中心区苏利巷、鹰扬巷等区域的服务业环境污染专项整治，控制油烟、烟尘对环境的污染。

市公安、环保等部门加大机动车尾气专项整治力度，淘汰二冲程燃油助力车、摩托车，鼓励使用环保型机动车。

市农业、环保等部门和各乡镇加大秸秆禁烧力度，有效遏制大面积燃烧秸秆对大气环境造成的严重危害。

市环保局对现有空气自动监测点位进行重新论证布点，尽快提请市政府落实专项经费，再建一个空气自动监测子站。

(7)城区及城乡结合部环境综合整治工程

市城管、卫生、工商、环保等部门和*镇以创建国家级、省级卫生城市为目标，开展大规模的城区环境卫生综合整治，彻底改变城区脏、乱、差状况。

市城管、建设等部门和*、大生、姚王、张桥等乡镇积极开展城乡结合部环境整治，强化环境管理，使城乡结合部的环境管理达到创模考核要求。

(8)城市建设与改造工程

市建设、交通、规划等部门结合城市总体规划的实施，加快城市改造步伐，特别是对如泰运河以北地区、江平路加以改造和建设。

市建设、城管、规划等部门和*镇做好其他沿街年久失修、破烂不堪的门面房屋的改造及残墙断壁的清理工作。市城管、建设、规划、国土、水务等部门和*镇继续抓好沿街围墙的透空改造和沿街建筑出新工程，全面清埋、拆除城区违章建筑。

市城管、工商等部门清理道路两侧不规范、非法的灯箱、广告招牌，消除城市视觉污染。

2、继续抓好其他考核指标的达标：

(1)市环保局牵头制定环境突发事件应急预案，并提请市政府常务会议讨论通过后施行，保证必要的投入，配备必需的装备，定期组织演练。

(2)市经贸、发改、供电等部门尽快制定全市节能降耗政策措施，对耗电大户、耗能大户、耗电行业强化管理，加大工业结构调整的力度，并对有关数据进行重新核算，使单位GDP能耗达到创模考核要求。

(3)市水务局采取措施，对耗水大户、耗水量大的行业强化管理，并对有关数据重新进行核算，使单位GDP用水量达到考核指标要求。

(4)市环保局加大工业污染防治工作力度，提高主要工业污染源达标排放率。积极制定削减计划，通过关停、改造、调整、治理等措施降低主要污染物排放总量。

(5)市经贸、供电、发改、建设等部门积极加大城区清洁能源区建设力度，推广清 洁能源的使用。

(6)市教育局进一步加大工作力度，在全市中小学全面普及环境渗透教育，提高环境教育普及率。

3、20__年11月，市创模领导小组组建创模资料组，从各单位抽调业务骨干，全面启动资料收集整理工作。各部门、各单位组建本单位的创模资料组，积极开展资料收集整理。

4、市创模领导小组定期、不定期地召开专题会议，检查创模工作进展情况，协调处理相关问题，研究部署下一阶段工作。

5、市创模领导小组定期组织督查，对各部门创模工作进行考核。

6、组织相关部门和单位总结交流阶段性创建工作的经验和做法，相互促进，共同提高。

7、邀请市人大代表、政协委员视察创模工作情况。

8、邀请国家环保总局和省厅领导、专家对我市创模工作进行实地考察和指导，并根据他们的意见及时整改。

9、20__年上半年，申请省环保厅对我市创模进行省级调研，做好相关准备工作。

10、20__年年底前，申请省环保厅对我市创模进行省级验收，做好相关准备工作。

(四)自查整改阶段(20__年1月一20__年6月)

1、各创建责任单位对承担的创模任务完成情况进行自查，向市创模领导小组提交自查报告，向创模领导小组办公室提交有关资料和台帐。

2、市创模领导小组对各责任单位组织全面检查，提出整改意见，各有关单位全力整改。

3、市创模领导小组办公室和各责任单位基本完成创模软件资料建设和相关台帐、原始记录等材料的收集、整理、建档工作，在此基础上编写创模技术报告。

(五)迎接验收阶段(20__年7月一20__年12月)

1、市创模领导小组办公室和各责任单位按要求进行整改，完善软件资料和各类台帐，进一步修改创模技术报告。

2、组织编写创模工作报告。

3、20__年9月底前，申请国家环保总局对我市创模进行技术评估，做好相关准备工作。

4、根据国家环保总局技术评估意见进行整改，年底前整改到位，力争通过国家环保总局考核验收。

5、召开迎接验收动员大会，部署迎查准备工作。

四、工作措施

1、明确目标，强化领导。围绕全市创建国家环境保护模范城市总体目标，各部门、各单位的主要负责人为本单位创模的第一责任人，在市创模领导小组的领导下，对本部门、本单位的创模工作负总责，对创建过程中的重大问题，高度重视，亲自过问，亲自抓落实。根据工作任务，拿出具体工作措施，明确序时进度和具体责任人，认真抓好各项工作的落实。

2、加大宣传力度，营造“创模”氛围。通过召开各种会议深入宣传发动，充分利用报纸、电台、电视台等新闻媒体开展宣传教育，组织开展环保进社区活动，广泛宣传“创模”工作的重要意义，努力提高全市各级党政领导和广大群众的环保意识与法制观念，增强全市人民参与环境保护工作和“创模”活动的积极性，营造良好的“创模”氛围。

3、加大执法力度，强化环境管理。加强和完善环境保护法制建设，严格依法行政。进一步加强对工业污染源的监督管理，巩固达标排放成果。进一步加强对建设项目的环境保护管理，严格把好审批关，严格执行环保“三同时”制度，切实控制新污染源。结合企业技术改造，强化产业结构调整，积极推行清洁生产，淘汰技术含量低、能耗高、污染重、效益差的产业和产品，优化产业结构。

4、加大投入，着力提高城市环境综合整治水平。抓好环保基础设施建设，加快城市污水处理厂和生活垃圾处理厂建设，全面整治城区河道，积极推进城市集中供热工程，提高城市环境建设总体水平。组织开展创建绿色人居环境社区活动，加强市区绿化美化建设，不断提高绿化覆盖率。加强烟尘控制区、噪声达标区和清洁能源区的建设和管理，切实改善市区环境质量。

5、建立责任制，齐抓共管。对创建环保模范城市各项指标和工作任务，根据各有关部门、单位的职责进行分解，签定创模责任书，建立责任制和定期工作进展情况考核制度，对逾期未完成目标任务的，通过新闻媒体向社会公布，接受广大市民的监督。附：

*市创建国家环境保护模范城市相关部门、乡镇职责

为如期实现20__年将我市建成国家环保模范城市的目标，根据国家环保总局最新公布的《“十一五”国家环境保护模范城市考核指标及其实施细则》的要求，结合我市各相关部门工作职责，市创模领导小组对创建国家环境保护模范城市工作相关部门、乡镇职责进行修改和调整。调整后的各相关部门、乡镇创模职责如下：

一、环保局：负责全市创模规划的汇总编制、修订，并做好相关具体工作；严格执行国务院《关于落实科学发展观，加强环境保护的决定》，加强建设项目环境管理，确保建设项目环评、三同时和规划环评综合执行率达到国家要求；组织开展市长环境保护目标责任状落实工作，环保目标责任制落实到位，实行环境质量公告制度；实施城市环境综合整治定量考核工作，考核成绩连续三年名列全省前列；加强金市工业污染源管理，工业企业排污申报登记执行率达100％，重点工业企业污染物排放稳定达标率达100％；开展主要污染物排放总量控制工作，确保每年完成主要污染物排放总量控制目标任务，国家重点环保项目落实率≥80％，万元GDP主要工业污染物排放强度1.5万元；会同市环保局制定全市主要污染物排放总量控制计划并监督实施。

三、市财政局：负责将环境保护管理机构经费纳入财政预算；根据国家和省统一要求，设立污染防治基金专用帐

户；设立年度创模基金，安排和协调创模重点工程项目配套资金并监督使用；根据市发改委计划要求，协调解决各项环保建设资金，确保城市环境保护投资指数≥1.7％。

四、市建设局：加大城市建设和改造的力度，负责城市广场、公园、景观、景点、观光带的建设和管理，促进城市面貌不断更新；编制《城市绿化规划》并组织实施，确保20__年底前城市建成区绿化覆盖率≥35％；负责城区自然保护区、风景名胜区的建设和报批工作，确保城区受保护地面积占国土面积比例≥10％；加大城区道路建设与维护力度；配合有关部门开展城市环境卫生和城乡结合部及周边地区环境综合整治。

五、市水务局：负责编制城区生活污水处理及输送管网建设规划，并组织实施，确保20__年底前城市生活污水处理率≥80％；负责编制城区河道综合整治、给排水管网和防洪工程规划，并组织实施，确保城市水域功能区水质达标率达100％，且城区无劣V类水体；加强市自来水公司水源保护，确保城市集中式饮用水源地水质达标率≥96％；编制全市节水规划，并认真实施，确保全市单位GDP用水量低于全国平均水平，且近三年逐年下降；负责全市江滩湿地自然保护区的建设与报批工作。

六、市经贸委：贯彻落实国务院《关于落实科学发展观，加强环境保护的决定》，执行建设项目环保第一审批制，加大全市工业结构调整力度，大力发展循环经济；组织开展节能降耗工作，确保全市单位GDP能耗低于全国平均水平，且近三年逐年下降；开展城区清洁能区建设，推广使用清洁能源，清洁能源使用率≥50％；组织开展清洁生产审核工作，按国家规定进行强制性清洁生产审核的企业数量逐年增加。

七、市统计局：负责创模各项指标统计管理工作，确保统计的数据真实、可靠、可信。

八、市城管局：负责编制城区生活垃圾无害化处理规划，并组织实施，确保20__年底前城区生活垃圾无害化处理率≥85％；组织开展国家卫生城市创建工作，加大城区环境综合整治力度，确保市容市貌干净整洁，使城市环境卫生工作落实到位；负责组织开展城乡结合部及周边地区的环境整治，环境管理符合要求。

九、市计生委：组织全市计划生育工作，控制人口增长，提高人口素质，确保我市人口与计划生育年度计划完成率达100％。

十、市公安局：负责全市机动车年检、报废及抽检工作；加强市区机动车辆尾气检测和治理，确保机动车环保定期检测率≥85％；负责交通噪声、社会生活噪声和商业噪声管理；负责开展市区交通秩序专项整治活动，在市区主干道设立禁鸣路段，确保市区交通干线噪声平均值≤70dB(A)。

十一、*工商局：切实把好企业工商注册登记环保前置审批关，严格执行环保第一审批权制；加强各农贸市场管理，开展农贸市场环境综合整治，确保环境良好；积极开展白色污染防治工作，对在城区销售、使用一次性发泡塑料餐具以及超薄塑料袋的违法行为进行查处。

十二、市交通局：负责城市出入口大道景观建设，保持本部门管养范围内的公路干线路面完好，做好公路用地内绿化维护工作；加强船舶污染防治工作。

十三、市农业局：组织开展省级生态农业市创建工作；负责全市森林公园的规划和报批工作；实施全市林业发展规划，提高全市森林覆盖率；做好全市农业面源污染防治工作。

十四、市教育局：组织开展环境渗透教育，在全市中小学开展环境保护专题教育和绿色学校创建活动，确保中小学环境教育普及率≥85％。

十五、市卫生局：协助开展卫生城市创建工作；组织开展全市卫生镇、村创建活动，抓好农村集镇饮用水源监督管理工作；加强医疗废水处理、医疗垃圾处置监管工作，确保医疗废水排放达标率、医疗垃圾处置率达100％。

十六、市国土资源局：加强国土及矿产资源管理，做好资源综合利用和节约工作。

十七、市广电局：组织市电视台、广播电台开辟创模专题节目，开展创模宣传工作，定期播放创模公益广告，环境质量报告和空气环境质量日报、预报。

十八、市文化局：负责我市文物古迹保护和修缮工作；加大城区文化市场管理力度，协助城管、环保部门加强对娱乐业噪声监管。

十九、市建管局：负责建筑施工管理，实行文明施工，防治扬尘和噪声污染。

二十、*质量技术监督局：负责将全市各企事业单位烟气处理设施纳入锅炉日常运行管理中，确保烟气处理设施完好、运转正常。

二十一、市规划局：在城市规划中，充分考虑城市环境保护和生态建设的需求，优化城市区域功能。对土地利用的有关规划，区域、流域的建设、开发利用规划，未编写环境保护篇章或说明的，不予审批。对工业、农业、渔业、畜牧业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发等专项规划，未经过环境影响评价的，不予审批。对城区建设项目规划的审批严格把关，确保预留的绿化面积达到相关规定的要求。加强各类管线、城市雕塑、小区景观、户外广告等项目的规划审批，提升城市容貌品位。

二十二、市委组织部：负责将环境指标纳入党政领导干部政绩考核内容，并会同有关部门强化考核。

二十三、*经济开发区管委会：加强经济开发区内工业污染源管理，确保各企业废水排放达标率达100％；加强对联合润通水务发展有限公司和福昌固废处理中心的运行监管，确保尾水稳定达标排放，危险废物无害化处置率达100％。

二十四、*镇人民政府：负责镇属工业企业产品产业结构调整和污染防治工作，配合做好“三废”稳定达标排放工作；配合做好市区烟尘控制区、噪声达标区建设成果的巩固提高工作；按照全市创模方案中绿色社区创建要求，敦促房地产开发商、物业管理部门等单位实施绿色、文明社区创建活动和环保进社区活动，及时协调解决居民反映的难点热点环境问题；按要求开展城区环 境卫生综合整治，强化城郊结合部环境综合整治，改善城郊结合部面貌；组织镇属学校开展环境渗透教育和绿色学校创建工作。