采购专项检查方案精选(九篇)

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第1篇：采购专项检查方案范文

一、专项检查的重要意义

这次政府采购执行情况专项检查是在深入学习贯彻党的*大精神过程中，根据政府采购改革发展形势作出的重要决策，这既是深化政府采购制度改革、建立完善的政府采购管理体制的客观需要，又是从源头上防止腐败、建立长效机制的有力措施。

政府采购法实施五年来，在市委、市政府的正确领导下，我市采购规模和范围不断扩大，管理制度和管理体系不断完善，政府采购制度改革取得了明显成效，由初创阶段进入全面发展阶段，在防止腐败方面发挥了基础性的、有效的和明显的作用。但是，我们仍需清醒地看到，政府采购制度的建立和实践时间还不长，我们的工作与建立完善的政府采购制度的要求还有一定的差距，仍然面临不少困难和问题，一些深层次的矛盾开始显现。因此，我们要充分认识到开展政府采购执行情况专项检查的紧迫性和重要性，加强领导，统一思想，认真开展政府采购执行情况检查，切实贯彻落实政府采购法的各项规定。

二、专项检查的任务和目的

此次专项检查的任务和目的是：在广泛开展对机关、事业单位、团体组织（以下简称采购人）、采购机构政府采购执行情况检查的基础上，摸清和掌握政府采购领域中存在的问题，重点查找法律制度、管理体制、监督机制、操作执行等方面存在的缺失和薄弱环节；通过认真开展自查自纠工作，使采购人和采购机构受到深刻的思想政治教育和法制教育，自觉增强依法行政、依法采购意识；针对自查和重点检查工作中暴露出的问题，严肃查处不规范行为，建立健全各项规章制度，完善管理体制和运行机制，为建立健全科学的政府采购管理体制奠定基础。

通过检查，促进采购人、采购机构进一步掌握政府采购法律制度规定，提高依法采购的意识和能力，纠正错误观念和不正当交易行为，堵塞管理与操作执行的漏洞，促进廉政建设，确保各项政府采购法律制度得以正确地贯彻执行。

三、专项检查的范围

这次专项检查的范围是，各级采购人、采购机构*年和*年政府采购执行情况。其中，采购机构包括政府集中采购机构和社会机构（指获得省级财政部门认定乙级政府采购资格的社会中介机构）。

四、专项检查的组织领导

为确保这次专项检查工作的顺利开展，由市财政局、市监察局、市审计局共同成立*市政府采购执行情况专项检查领导小组（以下简称*市专项检查领导小组），负责市级专项检查组织工作和各区县专项检查的指导和督导。*市专项检查领导小组组长：市财政局局长肖西平，副组长：市纪委常委贾友民、市审计局总审计师贺成志、市财政局副局长师胜友。领导小组下设办公室（设在市财政局），领导小组办公室主任：师胜友（兼），副主任：市财政局政府采购管理处处长董林科、市监察局综合室副主任卫志强、市审计局财政金融处处长张林军。工作人员：市财政局政府采购管理处全体干部和市监察局、市审计局有关干部。各区县也要结合各自实际，成立专项检查领导小组及办公室，负责本级专项检查工作的组织领导，并将成立情况及时上报。

五、专项检查工作的方法步骤

专项检查工作采取自查自纠和重点检查相结合的方法，从5月开始，到9月结束，具体分为自查自纠、重点检查、整改提高和验收总结四个阶段。具体安排如下：

（一）自查自纠。从文件下发之日起至6月10日为自查自纠阶段。采购人、采购机构要认真组织有关人员学习政府采购法和有关制度规定，增强开展自查自纠的针对性和主动性，在此基础上，对本单位*年和*年政府采购执行情况开展自查自纠。主要内容包括：

1、政府采购范围的项目依法实施采购的情况，是否存在规避政府采购的行为；

2、政府采购预算、计划编制和执行情况，是否存在不编漏编现象；

3、采购方式选择和执行情况，有无违规行为；

4、政府集中采购、部门集中采购和分散采购的执行情况，纳入集中采购目录的项目是否都执行了集中采购；

5、采购组织程序、信息、专家抽取等环节执行情况，是否执行了制度规定，有无违规行为；

6、工程实施政府采购情况，有无规避招标等违规行为；

7、上级专项资金实施政府采购情况，是否都执行了制度规定；

8、政府采购政策功能落实情况，是否严格执行了制度规定；

9、受理质疑案件的答复处理情况；

10、采购机构财务开支情况，是否存在违反财经纪律现象；

11、贯彻落实市财政局、审计局、监察局转发省上三部门《关于进一步加强政府采购工作的通知》（市财发〔*〕194号）精神情况；

12、其他有关情况。

采购人、采购机构自查自纠工作结束后，应当对自查自纠情况归纳整理，查找问题根源，写出自查自纠报告，并填写自查自纠有关表格（电子版），报市专项检查领导小组办公室。采购人应当填写表格1、表格2和表格7；政府采购集中采购机构应当填写表格3、表格4和表格7；社会机构应当填写表格5、表格6和表格7。

市财政局负责将自查自纠表格光盘（母盘）发放给市级各部门和各区县。未取得自查自纠表格光盘的单位，《中国政府采购网》、《*政府采购网》将提供电子版光盘以供下载。

（二）重点检查。6月11日—7月31日为重点检查阶段。为了保证专项检查工作质量，要对未执行政府采购制度及采购规模大、采购项目多和工程类采购项目的采购人、集中采购机构和部分社会机构执行情况开展重点检查。其中，重点检查覆盖面要达到全市所有采购人的20%、以及本级单位政府采购中心和部分社会机构。市级和各区县将从本级财政局、监察局、审计局等部门以及中介机构中抽调人员组成若干个检查组对本级重点检查单位和采购机构进行检查；列入今年审计范围的部门，由审计部门结合正常审计进行检查。在重点检查开始前，各级领导小组办公室要对检查人员开展政府采购法规制度及有关检查业务的培训。重点检查工作结束后，各检查组要根据重点检查情况写出检查意见和处理建议上报本级专项检查领导小组办公室。

（三）整改提高。8月1日—31日为整改提高阶段。采购人、采购机构要结合自查自纠和重点检查阶段中暴露的问题及重点检查意见，提出切实可行的整改措施，制定整改方案。整改情况要以书面形式提交本级专项检查领导小组。整改措施不力，效果不好的，本级专项检查领导小组将督促其重新进行整改。

（四）验收总结。9月1日---30日为验收总结阶段。整改提高工作完成后，各级专项检查领导小组要组织好本地区的验收总结工作，总结分析检查工作中发现的问题和原因，形式分析报告并上报上级领导小组办公室。确保专项检查工作不走过场，将整改措施落到实处。

全市专项检查领导小组在检查期间将组织督导组到各区县进行指导和督导。

六、专项检查工作要求

（一）思想重视，加强领导。各级专项检查领导小组要加强专项检查工作的组织领导。要根据本方案要求，对检查过程中遇到的有关问题及时汇报，及时解决。

（二）精心组织，狠抓落实。政府采购执行情况专项检查工作涉及面广，政策性强，工作难度大，财政、监察、审计部门要通力合作，从经费和工作人员上给予必要的保障，精心组织和安排各个阶段的工作，做到人员落实、经费落实、任务落实、责任落实。确保一级抓一级，层层抓落实。对工作不力，造成不良后果的，要追究有关领导的责任。

（三）依法行政，公正严格。财政、监察、审计部门在专项检查工作过程中，要做到依法检查，要准确运用法律和政策，严格履行查办程序，排除干扰，秉公办事，防止检查工作失之于宽，失之于软，切实做到依法行政，公正严格。

第2篇：采购专项检查方案范文

【关键词】 共建项目 实验室

中央与地方共建高校实验室项目的建设可以使高校的教学、学科与科研实验平台得以系统建设，大大促进教学、学科和实验室的发展，各高校都积极争取该项目资金，以提高学校的实验室软硬件水平。H学校自2004年至今，总共获得了中央与地方共建资金4200多万元，这些共建资金使H学校的实验室在教学与科研方面取得了一定的成效。

一、中央与地方共建实验室的建设与成效情况

1、化学化工实验中心的建设与成效情况

化学化工实验中心于2009年获得中央与地方共建专项资金300万元，占地约6620平方米，服务全校基础化学实验教学，覆盖化学工程与工艺等12个本科专业近千学生。

该中心经建设后，实验水平大幅提高，达到了省级教学示范中心水平。仪器总台套数由408增至760，净增352台（套），所开出实验项目数由100项/年增至144项/年。年实际实验学时可达到1567学时，实验项目开出率可达100%，800元以上设备的利用率可达21.08%，实验室的利用率为49.99%。

同时，化学化工实验中心在人才培养方面也发挥出了很大作用，仅2012学年而言，利用项目建设成果，取得多项本科生创新实验和挑战杯竞赛奖项。

2、应用电子实验中心建设与成效情况

应用电子实验中心于2009年获得中央与地方共建专项资金300万元，应用电子实验中心利用专项资金共新建实验室3个，即“PLC应用基础实验室”、“电子设计与仿真综合实验室”和“DSP与嵌入式系统应用实验室”；扩建了实验室2个，即“电路实验室”和“电工电子实验室”。

该专项资金的投入使应用电子实验中心被评为“江西省实验教学示范中心”，该实验中心新开出实验360个，面向自动化等全校29个专业，每批次人数可达250人。应用电子实验项目新增验证性实验项目55个、设计性实验项目120个、综合性实验项目135个、创新性实验项目50个。创新性、设计性、提高性实验比率由投入前的10%提高到40%。实验开出率由建设前80%提高到100%，年实际实验学时可达到1894学时。本项目的建设有力地提高了学生应用电子综合设计能力和动手能力，使其在建设后的历年电子大赛上取得了优异的成绩，在全国大学生电子设计竞赛活动中多次获得好成绩。

二、存在的问题

虽然共建项目的实施取得了很大的成效，提高了实验教学水平，但是笔者经过对多个共建项目实施进行调研和交流后发现，许多项目在实施过程中还或多或少的存在着这样或那样的问题，使项目的实施效果打了折扣。

1、由于时间仓促，部分项目的申报论证不充分，事后也没有进行补充论证

从部分项目的申报方案和实施结果来看，由于时间仓促，部分项目的申报论证不充分。第一，从项目的申报方案和建设方案的对比来看，项目申报方案中的一些建设内容实际上学校不具备条件。第二，从项目的申报建设周期和实际建设周期来看，申报的建设周期基本上都是一年，但由于部分设备的采购多次出现流标等客观原因，实际上多数项目的建设周期都在三年以上。第三，从申报方案的建设人员和实际参与的建设人员来看，实际参与建设的人员与申报方案的建设人员变动较大。第四，从申报方案的设备采购清单和实际的采购清单来看，由于申报资金数目与国家下达经费差别较大，导致申报方案采购的设备和实际采购的设备存在较大的差异，同时，部分项目中大型仪器设备的采购也缺乏详细的论证。如仪器设备采购对本学院工作任务来讲是否有必要，仪器设备每年工作量如何，仪器设备是否适用本学科，所选品牌、档次、规格、性能、价格及技术指标是否合理，仪器设备工作人员的配备是否能到位，仪器设备的投资效益如何等缺乏详细论证。因此，根据项目的申报方案与建设方案不一致可以看出项目的申报有拼凑嫌疑，也存在明显的因时间仓促而去申报项目的现象，并且事后也未及时补充论证。

此外，从部分项目的申报方案来看，有些实验室申报建设目标的定位缺乏依据，也缺乏相应的建设标准，如实验队伍的建设标准、实验室管理模式的建设标准、实验设备与环境的建设标准和实验室的特色项目建设标准。同时，项目的申报未纳入学校、学院的发展规划和相关学科的发展规划。共建项目大额专项资金的投入可以使学科与科研实验平台得以系统建立，促进学科和实验室的建设。因此，项目的申报应纳入学校、学院的发展规划和相关学科的发展规划，而实际上有的共建项目的申报未纳入相关规划。

2、项目不具备的建设条件未提出，事后也未及时采取补救措施

有些项目不具备的建设条件未及时提出，如实验室的场地和人员的配置不足等条件未提出。第一，有些实验室的场地不够。由于实验室的场地不够，导致实验室比较拥挤，甚至有些实验设备摆在走廊上，可能会造成安全隐患。第二，专职实验人员偏少。如应用电子实验中心有5个实验室，只有1个专职实验人员；化学化工实验中心占地6620平方米，有6个分实验室，也只有2个专职实验人员。学院实验技术人员偏少且青黄不接，后继乏人，直接导致仪器设备的管理不规范，使用效率和使用能力大幅下降，仪器设备的保养、维护得不到应有的保证，从而影响实验教学效果和科研效果。

3、项目管理重申报，轻验收，致使建设目标部分未实现

学校对各专项资金的申报比较重视，而专项资金获批并开始投入使用后，没有相关部门对实验室的建设情况进行期中、期末的检查，并且项目建设完成后也没有对照建设方案和建设标准进行组织验收和评估。由于缺乏检查、验收，以及论证不充分等原因，直接导致项目的优化教学科研队伍结构、改善教学科研条件、引入共享开放机制、改进管理运行办法等建设目标部分未实现。比如有些实验室开放程度不够，基本趋于“内部经营”，实验室大型仪器设备利用率不高，造成资源浪费；开放课题少，尚未建立起“开放、流动、联合、竞争”的运行管理机制。

4、相关部门之间的配合有待提高

中央与地方共建项目主要由教务处组织申报，资产处负责设备采购，财务处负责支付相关费用，学院负责建设，项目的建设牵涉多个部门的配合。但实际上相关管理部门缺少沟通，造成主管部门即教务处不清楚专项资金用了多少，也不知道用在哪些方面。

当共建项目资金批复下来后，由于所得到的专项资金与原建设方案所需资金有很大的差距，面对这种情况，相关部门对申报方案的调整缺乏沟通和配合，没有组织再论证，导致学院仅仅是对所想购买的设备进行调整，缺乏调整的依据。有些采购的设备名称、型号、厂家、数量、单价等与申报目标不一致，并且相关部门未对大型设备投入使用后的情况、效益等进行检查验收，其实际使用效益无法确认。

5、实验室的制度执行不够到位，设备维修经费偏低

各实验室的制度建设比较完善，但是由于专职实验人员偏少，有些制度没有很好地执行。比如有些实验室就没有执行实验室上课登记、大型设备没有配备相应层次的技术人员和管理人员等制度。实验室的相关制度没有执行就不能如实、及时反映实验室教学情况和设备状况；不能制定合理的维修维护计划；不能及时有效地进行维修维护工作。同时，学院维修经费的比例是设备总额的0.5%左右，设备的维修经费明显偏低。

三、建议及对策

1、建议各学院确定、稳定特色学科建设目标，制定实验室长期发展规划

实验室的规划应从学校的战略目标出发，服从于学校的总体规划，根据学科特点建设规划，按照分层分类建设的指导思想，确定各实验室的具体建设目标、建设内容及实施措施。作为实验室建设规划既要有长期规划，又要有分期的各个阶段的具体安排。学校的重点实验室研究领域处于学科发展前沿，具有前瞻性，将极大地促进学科发展。因此，项目在申报时，就要根据学校的战略规划和我校的实际情况确定相对稳定、特色明显的研究方向，制订长期建设和发展规划。实验室应坚持和发展自己的特色，“不求其全，但求其特”，避免“大而全、小而全”的现象发生。

2、建议学校加强各专项资金建设项目的检查和验收

学校在项目的建设过程中，应组织相关部门的人员对该项目进行适时跟踪、及时检查、考核项目执行情况，检查项目建设规划执行情况、建设成效，并找出不足、分析原因，提出进一步改进和加强项目建设的建议和措施，完善专项资金管理及考核制度，使专项资金的使用规范化、合理化、科学化。

3、建议学院统筹安排教学资源，改善实验条件

学院应统筹安排各项资源，进一步改善实验室条件，尽快合理安置实验设备，避免安全事故的发生。同时增加专职实验人员的配备，强化实验室相关管理制度的执行。

4、建议学校相关部门加强管理配合

利用数字化校园将项目建设信息及时进行更新并实现资源共享，使相关管理部门和人员对其他工作环节有较详细的了解，以便尽快使专项资金投入使用、产生效益。

5、建议学院严格设备购置程序

学院应严格设置购置的可行性论证程序并做好资料的收集工作，同时将资料归档。设备的采购应考虑与原有设备、资料的配套性，还要考虑通用性，使之既能满足实验室研究方向上的需要，又能为相关学科的教学、科研服务，努力实现资源的共享，避免重复购置和独立使用造成的浪费。

6、建议学校对严格按制度全过程管理仪器设备

学校应要求学院对仪器设备有人分管负责，仪器设备应配备相应管理员，明确管理员、学院以及学校三者之间的职责，充分发挥每一级的作用，下一级对上一级负责，各级各人的职责、任务清晰、明确。同时，学校仪器设备的采购和管理应严格遵守《H大学仪器设备管理暂行办法》和《H大学大型精密贵重仪器设备管理暂行办法》等制度。

【参考文献】

[1] 李清泉、蒋海明：中央与地方共建高校实验室项目实施的思考[J].实验室研究与探索，2011（30）.

第3篇：采购专项检查方案范文

一、指导思想

以提出的“四个最严”为总体要求，以总理关于加强食品安全监管的重要批示为工作指引，按照“标本兼治、着力治本”的工作方针，切实加强日常监管，开展食用油脂消费环节专项整治，不断提高食用油脂安全保障水平，使人民群众消费食用油脂的安全感明显增强。

二、整治重点

（一）重点整治对象

以餐饮单位和集体食堂（包括企事业单位食堂、学校食堂、建筑工地食堂等）为重点场所，以动、植物食用油脂为重点对象。

（二）重点整治内容

1、采购渠道是否合法。原辅料或成品的采购渠道是否合法，有无采购来历不明的原辅料或成品食用油脂现象。

2、索证索票是否执行。采购原辅料或食用油脂时有无按要求索证（食品生产许可证、食品经营许可证、营业执照等）、索票（产品检验合格证明、销售发票），证、票、货是否相符，是否建立成品食用油脂采购台账。

3、抽样检测。在监管中发现涉嫌违法使用的食用油脂应对其进行抽样，并按规定送具有资质的检验机构进行检测。

三、工作任务

加强餐饮单位和集体食堂的食品安全监督管理，督促其建立食用油脂采购和索证索票台账，依法处置废弃食用油脂；特别要突出对火锅店、快餐店等食用油消费量大的餐饮单位监督检查，依法查处使用劣质食用油脂的违法行为。

四、时间安排

（一）动员部署阶段（4月11日-4月15日）。对食用油脂消费环节中存在的突出问题和隐患进行排查，制定具体实施方案。

（二）组织实施阶段（4月16日-6月15日）。按照方案要求，对重点对象开展深入检查，保障人民群众的饮食安全。

（三）总结验收阶段（6月16日-6月30日）。对专项整治工作效果进行评估，总结经验，及时解决整治工作中存在的问题。

五、工作要求

（一）加强组织领导。要高度重视餐饮服务环节使用食用油脂监管工作，切实加强组织领导，采取坚决有力措施，尽快组织实施，层层抓好落实，消除食品安全隐患，确保餐饮服务环节不发生重大食品安全事故。

第4篇：采购专项检查方案范文

第一条本办法所称财政专项资金（以下简称专项资金）是指除重点工作领导小组项目建设资金（含县财政配套项目资金）和工作经费及周转资金以外，县级财政按预算安排的专项资金和中省市下达的项目专项资金。属于救灾、应对突发性事件等不宜于实行项目管理的专项资金，由县政府依照上级要求和资金管理办法按用途安排。

第二条财政部门和业务主管部门按照职责分工和相互配合的要求，共同做好专项资金的管理工作。专项资金要围绕县委、县政府工作大局，严格按照项目建设工作任务和资金性质使用，突出经济效益和社会效益。

第三条专项资金按项目实施主体和资金争取渠道进行拨付，原则上不作调整，需要整合的进入整合专户，统筹安排使用。需要县级财政部门安排50万元以上的资金，按照《县重大事项、重点项目、大额支出调研决策制度》执行。

第四条无论是县级财政预算的专项资金，还是中省市下达的专项资金，使用前由项目实施单位提出项目实施方案，报经县政府分管领导批准后，作为项目实施和资金使用的依据。经县政府批准的项目实施方案，严禁随意调整和更改。项目验收和检查以实施方案载明的内容为准。

第五条拨付项目资金时，项目单位需填制资金拨付申请表，同时附县政府分管领导批准的项目实施方案，经县政府主要领导批准后，财政局予以办理，先期拨付项目资金总额的40%，完成工程或项目进度80%时再拨付40%，如需项目进度资金调度，由县政府分管领导审批，但不得超过资金总量的80%。另外20%待相关部门对项目完成情况检查验收合格后予以拨付。

第六条专项资金根据不同项目和具体用途，分别采取资金补助、奖励扶持、财政贴息和资本金投入方式使用。

第七条专项资金拨付尽量减少中间环节，资金补助实行报账制核销，奖励扶持实行“一卡通”兑现，财政贴息直接与金融部门结算，资本金投入按国有股管理办法执行。

第八条专项资金的支出中，属政府采购性支出的，必须按规定进行政府采购；属公开招标的项目，必须按工程招标规定进行公开招标。

第九条项目实施单位要做好项目财务管理工作，正确核算新增固定资产价值，及时办理资产交付使用和登记手续。项目实施单位要对项目实施和资金使用情况进行严格管理，及时掌握项目进展情况，定期向县政府报告资金使用和项目完成进度。

第十条纪检监察、审计、财政等部门要加强专项资金使用情况的监督，组织开展专项资金使用情况专项检查，及时报告专项资金使用中存在的问题。

第5篇：采购专项检查方案范文

第一条为加强农业财政专项管理，提高专项资金使用效益，根据财政部《财政农业专项资金管理规则》、农业部《财政项目支出管理暂行办法》及有关规章制度，结合我省实际，特制定本办法。

第二条本办法所称农业财政专项，是指由农业部和省财政厅预算安排的促进我省农业事业发展、增加农民收入的财政支农项目，不包括农业基本建设项目。

第三条农业财政专项管理坚持科学规范、权责分明、统筹安排、突出重点、专款专用、公正高效的原则。

第四条农业财政专项管理包括专项预算、项目申报、监督检查等方面。

第二章农业财政专项预算

第五条根据省财政厅年度预算编制要求，由厅财务处部署厅属单位农业财政专项预算编制工作。

第六条厅有关处室、单位按职责分工和农业事业发展需要编制本行业农业财政专项预算，经分管厅长同意后，送厅财务处。

第七条厅财务处根据厅年度工作重点、目标任务，编制全厅农业财政专项预算，经厅长同意或提交厅长办公会研究审定后，报省财政厅。

第三章农业财政专项申报

第八条农业财政专项申报实行“归口、统一、逐级”的原则。凡向农业部、省财政厅等单位申请农业财政专项，均以厅财字号文上报。各市农业部门申报农业财政专项均以局财字号文件上报。

第九条对农业部安排的农业财政专项，按照农业部下达的项目指南及有关要求，厅财务处、有关处室、事业单位研究提出申报意见，经分管厅长同意后，组织申报。

根据各市申报情况，厅财务处、有关处室、事业单位进行审核、汇总，拟定上报意见，经分管厅长同意后，报厅长或厅长办公会研究审定，以厅财字号文上报。

第十条对省财政厅批复的农业财政专项预算，厅有关处室、事业单位、财务处制定实施方案，经分管厅长同意，与省财政厅进行协商一致后，报厅长或厅长办公会审定，与省财政厅联合农业财政专项申报指南。

根据各市申报情况，厅财务处、有关处室、单位进行审核、汇总，按照前述程序，与省财政厅联合下达实施计划。

第四章农业财政专项资金支付

第十一条农业部财政专项资金，由厅有关处室、事业单位根据农业部下达的项目计划，提出分配意见和用款计划，经厅财务处审核，分管厅长批准后，拨付各市或项目承担单位。需进行国库集中支付的专项资金，按国库集中支付有关规定办理。

第十二条省农业财政专项资金，依据项目实施方案，由省财政厅下达。

第十三条市级项目主管部门在收到省拨付的农业财政专项资金后，要及时将项目资金足额拨付项目承担单位，严禁滞留、截留资金。

第五章农业财政专项监督管理

第十四条厅财务处、有关处室、事业单位负责农业财政专项的组织实施和监督检查。厅财务处主要负责专项资金管理、监督、检查；厅有关处室、事业单位主要负责农业财政专项的技术指导、监督检查计划落实情况。

第十五条各市农业主管部门按照专项管理要求，认真组织实施并做好监督检查工作，及时向省农业厅反馈项目执行和资金使用情况。

第十六条项目单位要按照专款专用的原则使用专项资金，严禁挤占、挪用资金。

第十七条项目单位要建立健全财务管理制度和会计核算制度，认真执行有关专项资金管理办法，保证专款专用、专账核算，对项目支出的原始凭证要严格审核，严禁白条入账和大额现金结算，严禁以各种名义计提项目管理费或奖励性支出。必须按照项目名称设置项目明细账，由会计核算中心进行核算的，项目单位应设置项目辅助账。同一项目名称、执行不同内容的项目，要按照不同项目内容分别设置项目明细账或项目辅助明细账。

第十八条对实行招投标的项目和列入政府采购目录的设备、仪器等购置要按照有关项目招投标和政府采购管理规定执行。

第6篇：采购专项检查方案范文

1、从政府采购、前期准备、后勤服务、信息撰写及报送等方面配合做好了春风行动暨就业扶贫大型招聘会相关工作。

2、按照要求和程序，完成了参公人员和事业人员2017年度考核。

3、配合做好了社会保险基金风险防控专项检查、省就业局春节后用工形势射洪调研、2017年度就业创业补助资金管理使用情况抽查等工作的迎检准备和后勤服务。

4、配合完成了2017年就业扶贫全覆盖自查、就业扶贫量化考核以及省级交叉检查就业扶贫专项验收等工作的自查报告的撰写、迎检资料的准备。草拟了《射洪县贫困家庭技能培训和就业促进扶贫专项2018年实施方案》和《关于<贫困家庭技能培训和就业促进专项2018年实施方案>的编制说明》。

5、整理脱贫攻坚对口帮扶软件资料，配合做好了联系点玉贞观村省级交叉检查验收。

6、工会工作方面，策划、组织了春节、三八节工会活动。

7、支部工作方面，配合做好了2017年度支部组织生活会的筹备，保障了组织生活会的召开。

第7篇：采购专项检查方案范文

中原经济区建设上升到国家战略，是我市经济发展的大事，进一步完善谋划本系统的项目建设，做好***市中医院扩建项目、***市妇幼保健院扩建项目、***市第二人民医院扩建项目、***市精神医院扩建项目、***市卫生信息化管理系统、***市基层卫生服务建设项目、***市新型农村合作医疗管理办公室建设项目、***市疾病控制中心建设项目、四个***社区服务中心建设项目的规划实施。

二、加强卫生机构财务队伍建设

现有卫生医疗单位的财务队伍中普遍存在着财务人员学历低、年龄老化的问题，尤其是乡镇卫生院的财务人员，许多卫生院的财务人员由于年龄原因连电脑都不会使用，根本无法适应现代财务工作的要求，针对财务人员水平的提高的问题，应更多的加强培训、参观学习及新鲜血液的引进，才能有效的提高财务人员的素质。

三、加大专项资金检查力度

针对国债项目、公共卫生专项资金、基本药物补助等资金使用情况，加强专项资金检查督导力度，实行专人负责、专账管理、专项检查，采取定期上报资金状况、定期汇报项目进度、定期组织自查自纠的管理方式，确保专款专用，充分发挥资金最大使用效益，确保医院的稳定及医改的正常运行。

四、强化国有资产监管，搞好内涵建设，增强发展后劲规范乡镇卫生院财务管理工作

规范乡镇卫生院财务管理，强化国有资产监管，在XX年对各卫生单位原有账面的固定资产进行一次全面的清查，将各单位已经报废处理和无法使用的资产及时清理，确实落实好各单位的资产情况。搞好内涵建设，增强发展后劲，推进乡镇卫生院及村卫生室标准化建设，完善乡镇卫生院财务集中管理工作。

五、树立“过紧日子”的思想，科学合理安排经费预算

健全规章制度，采取得力措施，加大预算管理力度，努力增收节支，提倡厉行节约，反对铺张浪费。按照集中财力办大事的原则，突出重点，控制一般性支出，精打细算，克服花钱大手大脚现象，创建节约型机关，确保“四项费用”：公车、会议、接待及办公费用均比上年有所减少，下降幅度均超hnust%以上。

六、制定科学合理的财务考核方案，不断完善经济运行评价制度

定期分析各单位财务状况，做到及时、准确、真实的分析各单位经济运行中存在的的问题，通过对资产负债、资金周转、偿债能力、资产利用率、收支增速比等一系列指标的分析讲评，促进增收节支，改善收支结构，提高经济效益，完善管理水平起到积极的推动作用。

七、建立绩效考核分配制度

以医疗改革为契机，规范卫生系统职工收入分配秩序。要单位进一步制定切实可行的内部管理分配方案，提高分配方案的科学性和合理性，使职工收入与岗位性质、技术含量、风险程度、服务态度与服务质量等工作业绩紧密挂钩。绩效工资分配要以年初制定的单位目标管理分配方案为依据，注重体现公平性、合理性、竞争性、激励性。

八、完善药品、一次性医用耗材采购制度，规范采购行为，降低采购价格

根据上级文件要求，为规范采购行为，降低采购价格，保证质量，降低医疗成本，减轻患者医疗费用负担。将对各医疗单位进行每季度不少于一次的综合检查评比，针对各单位的实际情况进行奖惩，以确保切实做到减轻人民群众医疗负担及用药安全的需求。

九、招商引资工作

积极参与支持招商引资工作，按时完成和上报有关项目资料。积极争取项目，引导社会力量发展医疗卫生服务，为基层招商引资服好务。 一是，加大宣传力度。二是，协调落实项目配套资金。进一步抓好配套资金落实，并规范项目资金管理，发挥资金效益。三是，多渠道融资发展卫生事业,积极做好国家政策性贷款工作。

十、建议及意见

第8篇：采购专项检查方案范文

[关键词] 公立医院；经济管理；方法措施

doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2016. 13. 091

[中图分类号] R197.3 [文献标识码] A [文章编号] 1673 - 0194（2016）13- 0164- 03

1 加强公立医院经济管理的组织建设，保障各项经济管理工作的正常运行

公立医院的经济管理工作牵涉面广，仅依靠财务部门或审计部门是不够的。医院领导要高度重视经济管理工作。建议医院应建立经济管理的三级管理网络，明确相应职责，即：领导组组长、领导组、经济管理办公室。领导组组长应由院长担任，作为医院经济管理的第一责任人，其职责是对医院各项经济管理制度的建立健全及有效实施负责，对经济管理资料的真实性、完整性负责。领导组成员中应包括院级领导、财务审计部门、采购部门、纪检监察、总务后勤、设备管理、医护管理部门等。其职责是：按照国家有关规定定期召开会议，梳理医院各项经济活动业务流程，在此基础上指导经济管理办公室建立健全各项经济管理内部管理制度并督促认真执行，对医院经济管理中遇到的问题及时研究解决，及时优化、改进各项经济管理流程。经济管理办公室一般应设在财务管理部门，其职责是根据医院经济管理工作的各项制度和规定，负责组织实施医院预算管理、收支管理、成本控制、资产管理、绩效考评、内部控制等各项经济管理具体工作。

2 强化医院经济管理各方面的制度建设，营造良好的经济管理工作氛围

各项经济管理制度的完善与否，医院管理干部及职工熟知程度如何，管理制度能否得到有效执行，直接关系到医院经济管理工作的成败。公立医院经济管理的相关制度一般包括：医院内部控制制度、医院预算管理制度、成本核算控制制度、重大经济活动集体决策制度、采购管理流程、绩效分配制度、固定资产及库存物资管理规定、资金支付流程管理规定、财务报销规定、各项费用控制规定等，涵盖了医院经济管理工作的方方面面。公立医院应严格按照制度规定，结合工作实际，一要梳理优化各项经济管理业务工作流程；二要补充完善各项制度建设，对重大经济活动要实行集体决策制度；三要将医院各项管理制度汇编成手册，印发至相关科室及全院管理干部，以供学习执行；四要明确对各项经济活动进行有效管理的科室部门，加强内部控制，强化管理权责，进而使制度的执行落实到实处。

3 公立医院各项经济活动管理的方法措施

3.1 医院预算管理

医院的财务部门应根据医院年度工作计划，按照规定程序编制每年的财务收支预算及物资设备采购预算；对按照程序上报批复的预算及时进行指标分解、具体落实各科室部门的预算管理任务，下达科室二级预算管理指标；根据批复的预算安排医院各项收支和物资采购，确保预算严格有效执行；对超出预算的各项收支，严格管控并按规范程序办理各项预算的追加、调整；每季度对预算执行情况进行分析并将结果汇报医院预算管理委员会。

作为医院管理层面，应定期召开预算分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性；同时应强化对预算执行情况考核结果的应用，应将各科室预算执行的考核结果与综合目标管理相结合，进一步强化预算管理对医院各项经济活动的约束。

3.2 医院财务收支管理

医院应明确各项收支由财务部门归口管理核算，严禁设立账外账，严禁科室及部门私自截留收入不入账；进一步规范资金支付和大额现金发放管理；通过加强内涵管理，进一步优化医院收入支出结构，提高业务收入中技术劳务性收入的比重。

作为具体负责医院收支管理的部门，应各司其责，相互配合，确保医院的各项收支活动真实、合法、完整。其中，医院物价管理部门应根据省市医疗收费制定的公立医院医疗收费项目、标准，进一步补充完善医院医疗收费体系，依法组织各项医疗收入，做到不多收、不漏收，确保医院收入的完整性，同时要进一步完善价格监督检查机制，加强对收费标准执行情况的检查，将检查结果纳入科室绩效考核；医院财务部门应设置票据专管员，加强各类财务票据的购买、使用、核销的登记管理工作；会同医保管理部门加强对各项医疗应收款项的催收回笼工作；完善退费管理制度，加强退费审核；建立健全医院各项支出内部管理制度，确定各项支出标准，明确支出报销流程，严格按照制度规定办理各项支出事项。医院费用结算管理部门应严格按照规定流程办理门诊及住院病人的费用收取及入出院手续工作；完善病人各项费用结算资料；建立患者费用复核制度，减少收费差错；收费员每天必须出具日报表并及时上交财务审核，严禁截留挪用，强化对收费行为的监管；进一步加强医疗欠费病人的管理，减少坏账。医疗质量管理控制部门及医保管理部门应在保证医疗安全的前提下，积极推进临床路径应用及单病种付费管理，加强病人次均费用控制；进一步优化医院业务收入结构，严格控制药品比例及耗材比例。医院人事部门应进一步落实公立医院定员定岗管理工作，制定切实有效的绩效考评方案，在保证医院各项经济工作运转的前提下，合理控制人员数量，提高医务人员薪资待遇，充分调动医务人员积极性。

3.3 医院成本核算与控制管理

医院应成立成本管理工作领导小组，设立成本管理机构和岗位；建立健全成本控制考核制度，定期召开成本专题会议；强化全员的成本控制意识，制定切实有效的措施有效防止资源浪费；引进医院成本管理信息系统，科学开展成本管理工作，并将成本控制结果纳入科室绩效考评体系；积极推进保安、保洁、洗涤、食堂、停车等后勤服务社会化。

医院财务部门要按照规定的方法与流程开展医院全成本核算工作，在以科室、诊次、床日为核算对象的基础上，利用信息化手段，探索开展项目成本与病种成本核算；定期对核算结果进行分析，提出合理化建议。医院医务护理管理部门应进一步强化科室成本意识；在保证各项医疗活动正常运转的基础上，科学合理控制人员数量；在保证医疗安全的基础上，严格控制高质耗材使用，减少卫生材料消耗，控制药品费用。医院后勤管理部门应积极探索开展后勤服务社会化模式，在条件成熟的情况下，通过公开招标方式确定有资质的专业机构提供后勤社会化签约服务；应进一步建立健全节能管理制度，控制能源消耗，推动节约型医院的建设。基建采购管理部门要加强对设备、工程、材料采购成本的控制，降低采购成本，提高资金使用效率。

3.4 医院国有资产管理

医院应按规定要求设置资产管理部门，明确管理职责，合理配置和有效利用国有资产，提高资产使用效率；规范房屋等资产出租出借行为，对外投资必须进行可行性论证并按规定报批；加强负债管理，严格按照规定程序控制医院建设标准和配置大型医用设备；严格资产管理，明确管理职责，确保国有资产的保值增值。

医院资产管理部门要严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》加强医院固定资产的采购、验收、出库、调拨、处置等环节管理。医院财务管理部门应加强银行账户管理和货币资金核查；及时清理应收及预付款项；严格执行负债审批制度。医院采购管理部门在保证临床安全使用的基础上，合理确定存货库存定额，加快资金周转；加强库存物资盘点、效期的管理，对高值耗材实行条形码追溯。医院基建及审计部门要进一步完善基建项目的管理、议事决策与审核机制，健全建设项目招投标和监理制度，强化建设项目的过程管理，基本建设项目及超过一定金额以上的零星维修项目应按规定办理决算审计。

3.5 医院采购业务及合同管理

医院应进一步建立健全物资采购管理制度，在充分论证的基础上，根据医院发展和需求编制每年的物资设备采购计划；严格遵循国家省市相关规定，落实药品耗材网上集中采购交易制度和备案交易制度，应纳入政府采购的必须按规定执行，未纳入政府采购范围的，医院应严格按照院部物资采购流程规定进行采购；进一步强化财务部门、纪检及审计部门对采购过程的全程监管。建立健全合同管理制度，对合同履行情况实施有效监控，对重大经济合同的签订应组织法律、技术、财务专家参与谈判。

医院财务部门在汇总相关部门专项采购计划的基础上，制定全院物资设备采购专项预算并按规定报上级部门批准；医院采购管理部门采购药品耗材必须在省医药采购平台上运行，禁止平台外交易；应遵循政府采购规定及院部采购物资流程进行各项物资的采购；进一步完善各项物资的采购计划、验收入库、领用审批等环节管理；对计划外的采购业务，应严格按程序办理追加预算后方可按程序进行。医院行政管理部门负责对医院的所有合同业务实施统一规范管理，各科室签订的合同均应由院办进行统计、分类、归档，实行合同的全过程管理。医院审计部门重大经济合同履行情况应进行专项审计。

3.6 医院绩效考核与分配机制建设

医院应结合公立医院改革实际，完善公立医院内部考核与奖惩制度，充分调动医务人员工作积极性。加强各科室综合目标管理，进一步强化考核结果的应用。通过科学制定内部绩效考核方案和设立专项绩效考核资金，建立规范诊疗的激励约束机制，促进规范诊疗行为，控制医疗费用不合理增长，提升医院服务能力和水平。

医院人事财务部门要结合医院经济运行情况，制定切实可行的绩效分配方案和专项绩效考核奖励方案，要重点突出岗位工作量、服务质量、行为规范、技术能力、风险程度、成本控制、预算管理、医德医风患者满意度等指标。医疗质量管理部门应结合公立医院改革相关政策，进一步完善各科室月度绩效考核和年度综合目标考核方案；并将考核结果与绩效方案挂钩。

第9篇：采购专项检查方案范文

1．1项目概况

《石家庄城市轨道交通规划》线网包括“三主三辅”6条线，其中1号线是中心城区东西向骨干线，也是轨道交通线网中连接主城区与正定新区的骨干线。1号线分期建设，一期工程由中国中铁以BT模式投资建设，总长度23．9km，均为地下线；共设车站20座（其中中国中铁投资建设19座），21个区间，设车辆段、综合维修基地、停车场各一处，控制中心一座，主变电站两座；工程开工日期为2013年7月1日，竣工日期为2017年12月31日，建设总工期54个月。石家庄地铁1号线一期工程简图见图1。

1．2工程进展情况

截至2014年12月底，全线19座车站已经全面进行主体结构施工，累计完成13个车站的主体结构封顶，除05标人民广场站全盖挖车站外，剩余5个倒边或半盖挖车站主体结构完成过半；全线14段盾构区间中，有3段区间实现双线洞通、有6段区间单线贯通；全线11段暗挖区间均已进入正线初期护护施工，其中有4段区间初期支护贯通、有4段区间初期支护完成95％以上、有7段区间进行二次衬砌施工；车辆段、综合维修基地、停车场、控制中心均已展开主体结构施工。目前，全线土建施工进展顺利，预计可提前1个月实现洞通里程碑工期目标。

2土建工程进度管理要点

自2013年1月进场以来，秉着超前策划、合理组织、科学施工，全线土建施工进度可控。通过2年来对本项目工程进度管理的实践总结，BT模式下土建工程进度管理应注重以下要点。

2．1合理确定里程碑工期目标及工期技术参数

1）里程碑工期的确定。依据合同工期，借鉴其他城市地铁施工经验，结合本市实际情况，与轨道公司进行沟通，制定合理的里程碑工期，据此来控制洞通、轨通、电通、车通等主要项目的开完工时间。石家庄地铁1号线里程碑工期目标见表1。2）工期进度技术参数的确定。根据国内城市轨道交通工程建设的综合进度技术指标，结合本项目各施工单位综合施工能力，就地铁工程建设的施工准备、交通疏解、管线改迁、围护结构、车站主体、区间、轨道、设备安装、装饰装修、机电设备采购及安装和调试等重要施工项目制定合理的平均工期进度基本技术参数，作为工期进度技术参数依据。地铁1号线土建工程工期进度技术参数见表2。

2．2高度重视前期工程工作，推动站点按期开工

城市轨道交通项目一般位于繁华闹市区下方，前期工程难度较大，根据其他城市的实施经验，通车运营时间是政府确保的。为了避免前期工程工作占用过多时间，而导致地铁土建工程施工及后续工作工期紧张，必须高度重视前期工程工作。前期工程虽然一般由业主主责［6］，但指挥部和各施工单位必须积极主动推动各项工作，要坚持“以围促迁、以围促干”的工作思路，贯彻“主动作为、主动担当、替政府与业主着想”的工作理念，按照“分区围挡、分区开工，全线分期分批开工”的工作原则制定各站点的围挡、开工计划，并刚性考核，在促进解决前期工程工作的同时，顺利展开主体工程的施工。截至2013年12月底，全线完成了43个站点围挡和39个站点开工，分别占全线43个站点的100％和91％，实现了“当年进场、当年签订合同、当年全线围挡开工”的良好开局。

2．3坚持“五保”思路，全面推进主体工程建设

坚持“通过前期工程保车站、通过车站保盾构、通过盾构保洞通、通过洞通保三通、通过三通保履约”的“五保”总体思路，有序组织现场施工生产。根据工期进度技术参数编排各站点节点工期，本项目多数盾构区间处于洞通工期关键线路上。为此，开工后立即抢抓车站端头井结构施工进度，确保按期提供盾构下井、吊出条件。目前，全线均按期或提前完成盾构的始发和接收，有效减小了洞通工期压力。同时，暗挖法施工安全风险较大，进度指标相对较低，必须高度重视暗挖竖井的及早围挡与开工，以降低工期风险［7］。

2．4紧抓关键线路站点管控，狠抓短板单位管理

关键线路站点的施工进度直接影响里程碑工期的实现，必须高度重视，对其严管严控。对于02标长城桥站暗挖段及长和暗挖区间、05标人民广场站盖挖施工、09标留火2号竖井等4个站点，坚持每周召开现场办公会，加强对关键线路标段施工资源配置、现场施工管理的检查，确保各主要节点受控。根据“木桶效应”［8］，短板单位施工能力制约全线整体施工进展情况，一旦管理不当，极有可能由非关键线路站点转变为关键线路站点，甚至影响里程碑工期的实现。对于短板单位，要加强指导与帮扶，通过技术培训、对标学习、上级公司工作组驻场指导、专业咨询监管等多种方式，强化过程管控，严格落实执行下达的各项工作目标，切实提升单位的施工管理水平。目前，通过有效管控，全线关键线路站点工期虽然紧张，但基本受控；短板单位现场组织管理及施工进度均有所提高，全线整体施工水平提升明显。

2．5坚持过程预警、严格节点目标、专项考核和劳动竞赛考核

强化过程控制，坚持周计划监控，月度预警约谈，对计划完成较差的标段通过现场专题会查找原因并解决问题。每月根据各标段实物指标完成情况，结合全线洞通工期及标段工期，对土建主体工程施工进度与计划工期逐月进行动态分析，为工期预警提供依据，指导下一步生产，月工期动态分析示例。根据里程碑工期目标，细化制定各年度关键节点和重要节点目标（其中关键节点简称A类节点，是指对全线里程碑工期有重大影响的工期节点；重要节点简称B类节点，是指仅对标段工期产生影响而未对全线里程碑工期造成影响的工期节点）。每月根据现场施工进展情况下达一般节点（简称C类节点）目标以确保A和B类节点目标的实现；为保证盾构、矿山法区间洞通工期受控，根据盾构、矿山法工筹及现场施工进度，每月下达盾构掘进和矿山法二衬施工进度专项考核指标，并逐月对A，B，C类节点及对盾构掘进、矿山法二次衬砌等指标进行专项考核。通过周生产例会、过程预警会、月生产会、季度计划会及专题会等各种会议制度，加大对各标段节点、计划管控力度，并保证目标一致、信息畅通，通过例会解决全线共性问题，专题会解决个性问题，现场办公会解决重难点问题，以推动全线施工管理进一步规范有序。同时为充分调动各施工单位的积极性，“鼓励先进、鞭策落后”，组织开展劳动竞赛考核活动，并严格每月检查、每季考核、刚性考核兑现，形成力保工期，争先创优的良好施工氛围。

2．6按照“洞通为本，三通咬合，压茬推进”的工作思路推进各项工作

“洞通”之前受前期工程、设计方案稳定等工作影响较大，施工安全风险最大，工期不确定因素最多，只有采取强有力措施，且只有实现了全线洞通，后续的轨通、电通等才有保证。在抢抓洞通的同时，要超前谋划，及早启动站后工程的前期策划工作，为后续工作的开展创造条件。目前，根据里程碑工期以及各专业的特点和各专业之间的相互接口关系，并与轨道公司多次沟通，已经完成了常规设备安装及装饰装修、系统设备以及铺轨工程的专项策划和站后工程总体策划工作，明确了站后各专业节点目标，站后工程材料、设备的招标工作正在紧张、有序的进行，图纸提供明确了时间表，为2015年站后专业施工的顺利进行及“三通”目标的圆满实现奠定了坚实基础。

2．7优化技术方案保履约

首先编制全线总体策划，据此编制全线指导性施组，各标段项目部依据指导性施组编制各标段的实施性施组、专项方案和重大危险源管理方案，并按程序组织专家评审。同时为确保洞通工期，按照全线总体策划，针对矿山法、盾构施工又编制了盾构区间专项方案策划、矿山法区间专项策划，进一步细化区间施工组织安排，对盾构的到场、始发、掘进、转场，对矿山法开挖初期支护工作面、二次衬砌台车数量及进场、二次衬砌施工等方面做了详细部署。目前全线矿山法、盾构区间均能够按照策划有序组织施工，施工进度正常，工期可控，满足了预期。

2．8强化安全保履约

生产安全是保证现场施工进度的基础，必须深化安全生产全过程管理，强化过程管控。要紧紧抓住不同施工阶段安全卡控重点，聚焦重点作业，重点部位专项检查，短板单位重点检查，日常检查常态化，查隐患，补漏洞。要建立完善安全生产动态监控及预警预报体系，针对性开展重要部位场合应急联合演练，全面提升各类突发事件应对和综合管理能力。针对重大风险工程，要进行分级管理，编制专项方案，制定应对措施，进行专家论证，为重大风险工程的顺利实施做好技术准备，同时实行挂牌监管，责任落实到人，实施销项管理。目前，全线一期主体工程20个一级风险源，10个一级风险源已经顺利通过或完成；除石南盾构区间下穿石德铁路外，其余9个一级风险源正在进行施工，2个柱洞法施工车站安全可控。2．9对接设计保履约坚持按照“三个方案一体化，三个方案循环优化”的原则，不断“深入设计，稳定设计”，加强与业主及设计单位的协调、沟通，避免设计工作滞后对施工造成影响。在图纸供应方面，要根据施工进展情况编制及时施工需图计划，与业主及设计单位建立对接机制，有计划、有重点的推进设计供图工作，确保图纸供应满足施工需要。

2．10物资供应保履约

为保证物资供应及时，本项目实行集中统一与专业化采购管理相结合的采购管理体制，充分发挥股份公司集中采购平台优势、指挥部集中管理优势、中铁物贸专业服务优势，对工程需用的钢材、水泥等物资采用战略集中采购、厂家直供的采购供应模式，对商混、防水材料等市场充分竞争的物资采取集中公开招标的方式采购，对盾构管片、柴油等特种物资进行集中采购供应，确保了项目的顺利推进。同时做好节前及重污染天气影响下的物资存储、运输、供应的应急预案，确保物资供应满足现场施工需求。

3结论与体会