财务存在问题整改措施精选(九篇)

前言：一篇好文章的诞生，需要你不断地搜集资料、整理思路，本站小编为你收集了丰富的财务存在问题整改措施主题范文，仅供参考，欢迎阅读并收藏。

第1篇：财务存在问题整改措施范文

（财务审计科）

1、一些领导干部调研走过场、搞形式主义，调研现场成了“秀场”；

存在的问题：到基层单位考核工作时，检查不全面、时间短，不能全面了解基层单位的财务运行状况，没有发现存在的问题以及工作成绩和亮点。

整改措施：开展考核、检查工作时，要做好准备，科学制定考核细则，有针对性的去检查，找准存在的问题，提出整改建议。

2、一些单位“门好进、脸好看”，就是“事难办”；

存在的问题：对群众、基层单位的同志来办事时，能热情接待，但对一些能办但比较麻烦，需要协调其他部门的同志才能办的事，往往是推诿，假装自己不会做、不能办。

整改措施：接待群众时要态度热情，推行首问负责制，是自己职责范围内的事，要不怕困难，想办法，在政策允许的前提下尽最大努力，确实无法办理的要跟群众做好解释工作，不是职责范围内的事，也不能一问三不知，要积极协调其他部门，帮助群众了解办理的程序和具体承办的单位，避免群众跑冤枉路。

3、一些地方注重打造领导“可视范围”内的项目工程，“不怕群众不满意，就怕领导不注意”；

存在的问题：追求面子工程，不管是在项目工程还是其他日常工作喜欢迎合领导的喜好，认为自己做的事领导看见了、表扬了才有意义，才值得去做，忽视群众最迫切的真实需要。

整改措施：做任何工作都要精益求精，要以解决群众需求和完成本职工作任务为根本出发点，不能单单追求领导表扬，图表面现象。

4、有的地方层层重复开会，用会议落实会议；

存在的问题：落实上级布置的任务时，往往就是召集基层单位的同志开个会，简单传达一下上级的要求就算完成任务，没有针对本地区的实际情况作出具体的工作安排，也没有检查基层单位的落实情况。

整改措施：在落实上级布置的任务时，要充分领会上级精神和要求，结合本地的实际情况制定详细的工作方案，指导基层如何开展工作，并对完成情况进行督办检查。

5、部分地区写材料、制文件机械照抄，出台制度决策“依葫芦画瓢”；

存在的问题：出台财务管理规定的时候，要么是对上级的文件全文照转，要么就是在QQ群里一句话通知，没有具体的实施细则，基层单位没办法操作。

整改措施：充分领会上级要求，结合本地实际，制定具体的实施细则，指导基导开展工作。

6、一些干部办事拖沓敷衍、懒政庸政怠政，把责任往上推；

存在的问题：在办理群众事务和本职工作的时候，总是在推脱，认为不是自己的事，或者往后迤，一直不办理、不开展，实际迤不了的时候敷衍了事，不讲质量。

整改措施：积极主动，找准工作方法，迅速完成自己的工作任务，要不怕困难，提高解决重大问题和突发事件的能力，不能把什么事都往领导身上推，往同事身上推。工作量大的时候要乐意加班，肯牺牲休息时间。

7、一些地方不重实效重包装，把精力放在“材料美化”上，搞“材料出政绩”；

存在的问题：工作中只讲面子，不讲里子，特别在接受检查时，不敢直面问题，总是把自己的工作吹得天花乱醉。

整改措施：平时的工作就要高质量，不能敷衍了事，开展工作时要经常回头望，找出遗漏的问题加以改正。正确对待检查提出问题，认真分析总结存在问题的原因，要敢于面对问题，不能总是遮遮掩掩，蒙混过关。

8、有的领导干部热衷于将责任下移，“履责”变“推责”；

存在的问题：不能完全履行科室负责人的职责，特别是在需要结硬仗，承担责任的时候把工作推给下属，认为不是自己具体负责的工作就不管不问，没有担当精神。

整改措施：要当好负责人，对科室内的全部工作承担责任，耐心指导具体负责同志完成工作任务，为完成任务创造良好的外部环境。

9、有的干部知情不报、听之任之，态度漠然；

存在的问题：对自己工作中存在的一些问题遮遮掩掩，不敢暴露，对别人工作中的问题往往不愿意指出来，认为反正不关自己的事，出了问题也不是自己的责任。

整改措施：要敢于面自己的问题，不怕亮丑，要勇于接受批评，及时改正错误。对别人的问题要敢于提出批评，不能当好好先生，也不能坐视不管，导致出现更大的问题，要不怕得罪人，及时纠正，降低损失。

10、有的干部说一套做一套、台上台下两个样。

第2篇：财务存在问题整改措施范文

遵照集团公司关于举办“追赶超越”擂台赛的相关要求，按照公司“追赶超越”活动总体部署及阶段性工作安排，今天，公司举办“追赶超越”擂台赛。根据议程安排，下面由我对本次擂台赛进行点评。

一、活动总体评价

本次擂台赛是公司开展“追赶超越”专项活动的重要组成部分，擂台赛的成功与否关系活动整体成效，因此打擂人员紧密围绕“学标杆、找短板、拿举措、促实效”这一主题，紧扣“追赶超越”这条主线，从部门职能出发、从日常事务性工作着手，自揭“伤疤”，自找“短板”，根据找到“短板”有针对性地制定了整改措施，措施详实可操作性强，总体来讲此次擂台赛达到了预期效果。

二、活动凸显的“亮点”

（一）项目部短板找的“准”，补板措施想的“全”。

相比以往施工项目部从外部环境、现实条件制约工作开展查找问题后再等待上级解决的老做法而言，本次多个施工项目部再学习领会活动意图、步骤、方法的基础上查找出诸如缺综合型人才、年轻技术员少、政治理论水平不高、施工管理水平整体偏低等共性“短板”。这些“短板”的确是阻碍工程建设、妨碍公司发展的关键“症结”，在认真分析“短板”成因后，分析研究补齐办法，制定整改措施，从而使问题被准确及时发现，为后续工作开展奠定基础。

（二）机关部室自行“把脉”对症施方根治“顽疾”

机关处室因自身职能所限，总给人感觉是喜欢给人“把脉”，指出他人身上“病症”。至于自身是否“康健”也只有他自己知道。

在此次擂台赛中，办公室、财务部、材料部、预算部、司机班五大机关部室，依照活动要求，契合实情贴合部门日常工作给部门“把脉”，据实查找了周身“短板”，诸如转变工作作风、提高工作效率、加强业务技能学习、提升服务意识等诸多“短板”，逐一制定整改措施，对症施方根治“顽疾”，从而为公司实现“追赶超越打造水利建设铁军”终极目标的实现保驾护航。

三、存在问题

“亮点”值得表扬褒奖，问题仍需重视解决，我讲以下几点问题：

一、工学矛盾依旧突出。施工项目部、机关部室除完成工程建设任务、完成日常业务工作外，还需开展“追赶超越”专项活动，在工作任务紧急繁重的情况下，势必出现工作相互打架或“一头重”的现象，一方面希望大家兼顾彼此，“两条腿”这样才能走得稳、走的长远；另一方面活动领导小组及办公室要积极听取各施工项目部、其他部室好的意见、建议，群策群力解决好工学矛盾，力争实现“两不误两促进”。

第3篇：财务存在问题整改措施范文

上半年，我们主要的工作措施及成效有以下几方面：

（四）、加大科技投入，加快网络建设，提高科技应用水平。一是抓好储蓄网点直连省行大机工作，发挥网点、网络优势。至6月底共有72个网点直连省行大机，占网点总数的89％，全辖网络格局基本形成，网络优势逐步显现。二是创造条件，争取上级行支持，于3月份开通了活期储蓄存款全省通存通兑业务。三是拓展网络功能，开发代收代付业务操作平台，为代收代付业务的开展提供科技保障，其中代收中联通移动话费业务已进入实质性操作阶段。四是在做好金穗信用卡加入全国自动授权网络的基础上，积极申办金穗借记卡业务。

（五）、强化内部管理，全面落实从严治行。管理是金融行业的生命，严管理才能防范和化解金融风险，严管理才能真正出效益。一是开展经营管理自查自纠工作。认真贯彻落实副总理《落实“三讲”教育整改措施，加强金融行业内部管理》的讲话精神，强化内部管理，落实从严治行，自第一季度起全面开展经营管理的自查自纠工作。在督导落实各支行（部）开展经营管理自查自纠的基础上，抽调业务骨干组成检查组对各支行部自查情况进行检查和抽查。对检查中发现自办经济实体、财务收支和财务核算、信贷管理、信用卡透支等方面存在的问题，逐项进行纠正，对现在能整改的问题及时落实整改措施，对部分历史原因形成一时难以整改的，则进一步摸查情况，理顺关系，及时请示，待候处理。二是加强执法监察和安全保卫工作。落实了廉政教育和安全目标管理责任制，保卫部门和纪检监察部门多次组成检查组加强对营业单位的安全检查和执法监察检查，对检查情况及时向被检查单位进行反馈，对存在的问题提出执法监察建议，做到防微杜渐，防范于未然。上半年，全行实现经营安全无事故。三是落实、完善挂点联系行制度。在总结去年挂点联系行经验的基础上，今年结合各支行(部)的实际，重新调整了行领导和职能部门挂点单位和帮促内容，把挂点联系行的内容重点放在清贷收息、市场拓展、自查自纠、基层党支部建设方面，对挂点联系方式做出具体的规定，切实改变了领导作风和机关作风，真正做到机关服务基层。四是改革完善经营机制。根据上级行改革精神，对分行内设机构进行职能调整，将分行市场拓展科与分行营业部的市场拓展部合并为分行市场开发部，成立了零售业务科，理顺和完善市场拓展机制。

（六）、加强党建和精神文明建设。一是按照上级行部署，认真开展“三讲”教育回头看活动，严格按照总行明确的四个阶段的方法步骤和五项基本要求，不搞发明创造，不偷工减料，扎扎实实地开展“三讲”教育“回头看”活动。“回头看”过程，分行党委对去年“三讲”教育整改措施落实情况进行回顾，针对存在问题着重在思想建设、作风建设、推进农业银行发展和加强内控建设四方面进一步落实整改措施。同时，重点抓好“形象工程”和“民心工程”的建设，积极做好营业办公大楼筹建及职工集资建房工作。经过多方努力，分行营业办公大楼于3月30日破土动工，目前正在加紧建设中，职工住房问题也得到圆满的解决。二是加强精神文明建设，发挥工青妇作用，组织开展乒乓球赛、蓝球赛、插花比赛等形式多样的文体活动，丰富职工文化生活，开展创建“青年文明号”、“青年岗位能手”、“巾帼建功”活动，提高全体员工的向心力、凝聚力，把全体员工的主人翁精神、积极性和创造力转化为推动农业银行发展的实际行动。

第4篇：财务存在问题整改措施范文

业务处

存在问题

1、招投标体制改革过程中需要进一步明确招投标职能界定，以保障招投标市场协调运转。

2、在招投标实践中，如招投标项目进场范围、更改交易方式等审批程序不明确，影响了招投标项目的时效性。

3、相关项目需求不明、材料不齐、手续不全，影响了招投标活动进程。

4、由于工作量大，开评标场所资源有限，按正常招投标流程，会影响大建设项目办结时间。

整改措施

1、将招投标市场与建委、工商、土地、房产等部门在招投标工作中存在的职能交叉问题形成专题报告，上报市政府、市编办，要求给予明确

2、关于民营、国有（集体）资本投资实施的招投标项目是否集中进场交易、改变交易方式的审批程序等形成专题报告，提请市招标投标市场管理委员会给予明确。

3、出台《合肥招标投标中心开标管理暂行规定》和《合肥招标投标中心评标管理暂行规定》，加强开、评标过程管理，从制度上统一开标、评标工作程序。

4、出台《政府采购实行诚信保证金管理暂行办法》，简化保证金往来手续，方便投标人参与招投标活动，同时加强招投标市场诚信体系建设。

5、制定业务联系提示单、温馨提示单等，明确招标人的责任和义务，建立起双方友好协商、互连互通的工作机制；制定流标项目登记制度，分析流标的原因，完善相关工作手段，降低流标率。

6、建立大建设项目招投标“绿色通道”机制，明确大建设项目范围和操作方式，并建立业务运行时效督查制度，保障大建设项目顺利推进，实现大建设项目招投标提速提效。

督察处

存在问题

1、在依法监督，规范招投标行为方面，除依据现行法律法规外，缺少多手段、多方式的机制。

2、对三县招投标工作指导不够，构建全市大的招投标统一市场工作还需进一步加强。

3、开评标现场监督不够，违法违规监督查处力度需加强，特邀监督员数量不能满足日益增加的开评标项目的需求。

4、招标文件备案程序、时限还需进一步优化、增加透明度。

5、学习形式较单一，应采取多种形式，提高学习兴趣,增强学习的实效性。

整改措施

1、健全完善招投标监督相关制度。制定《合肥招标投标投诉处理暂行办法》、《合肥市违反招标投标责任追究暂行办法》、《招投标特邀监督员工作管理办法》等，以制度规范招投标市场。

2、健全完善市场信用体系建设。梳理、归纳招投标及政府采购不良行为表现形式，建立信用档案库，向社会披露相关信息，建立诚信奖励、失信惩罚机制，规范招投标市场主体行为。

3、加强对招投标过程的监督。在已邀请的特邀监督员基础上，再向社会各层面邀请一批监督员，扩大充实监督力量。同时加强对专家评委评标行为的监管，对不能正确履行职责的，坚决清理出专家评委库，有效防范不规范招投标行为的发生。

4、认真办理投诉案件，切实维护招投标双方利益。建立健全以“投诉有门、办理有效、结果透明、督查到位”等为主要内容的招投标案件投诉工作长效机制，切实做到有法必依、执法必严、违法必纠。

5、优化工作流程，提高办事效率。从细节入手，实现流程再造。取消中标单位公示、专家评委抽取备案环节；将公告时需同时提供招标文件和资格预审文件改为先招标公告，公告期间报送招标文件和资格预审文件备案。

6、加强对三县的业务指导工作。为保证全市招投标监管工作的一致性，注重对三县、三开发区及政务新区业务工作进行指导，针对各县、区的具体情况，在监督的内容和形式上进行指导，帮助解决工作中实际问题。

7、提高素质，创建学习型部门。努力提高工作人员思想觉悟和理论水平，抓好业务知识学习，熟练掌握招投标监管的有关法律法规和办案程序，将业务学习与工作实践紧密结合，提高业务能力和工作水平。

综合处

存在问题

1、工作计划性不够。因行政管理事务工作繁杂，加之人手少，实际工作中缺乏条理。

2、行政管理职能没有切实履行，一定程度上影响了工作的顺利开展。

3、相关行政管理制度没有及时出台。

4、工作上存在服务不到位的现象。

整改措施

1、全面梳理处室工作并进行分类，视具体事项的轻重缓急，合理确定内部分工，努力提高办事效率。

2、加强对具体工作实施准备的调研，尽可能掌握事务处理过程的相关情况，及时向办领导汇报反映工作的必要性和紧迫性，强化工作的执行率。在此基础上，努力与服务对象做好沟通和交流，使服务工作落实在每一件事上。

3、根据行政管理工作需要和我办实际应时出台相关管理制度。

财务处

存在问题

1、对外服务需要细化，服务窗口功能需要增强，并理顺内部程序传递，逐步提高办事效率。

2、财务岗位职责需要建立和明确。

3、往来帐款管理需要进一步细化，力求做到帐目清晰、内容完整。

4、财务内控措施需要逐步完善。

整改措施

1、调整窗口服务职能，设置开具发票、开具收据、财务咨询等三个功能明确的服务窗口；财务处内部建立业务传递单，通过网络进行传递，便于供应商和开发商及时投标和查询。

2、制定出纳、保证金收退、出具票据、总帐会计等岗位工作职责，健全并加强内控制度和财务监督机制建设。

3、细化往来款项明细帐设置，建立投标单位、招标项目数据库与各项往来资金相对应，保障外来帐款安全；严格票据审核，使审核后差错率降到最低。

4、强化内部控制，有效降低核算单位运行成本和费用；完善相关财务管理措施和办法，有效加强财务的监督管理职能，对投标保证金实行“收支两条线”管理。

5、树立服务理念，把“群众需要的，就是我们要做的”作为服务宗旨，全面推行岗位责任制、服务承诺制、限时办结制、首问负责制、AB岗工作制、失职追究制、否定报备制等制度，拓宽服务领域，提高服务质量。

业务一部

存在问题

1、办事流传不够简明。

2、开评标场所分散，管理服务难到位。

3、服务意识还待进一步提升，主动上门服务活动连续性不够，给招标工作信息交流带来不便。

4、建设工程施工、监理招标文件示范文本需进一步修订完善。

5、清单编制水平不高，清单编制人员与设计单位、招标人对接、交流不够，出现缺项、漏项等问题。

6、学习的自觉性不够，少数同志有重业务、轻理论，运用理论指导实践促进工作上还有差距。

整改措施

1、强化大局意识、责任意识、服务意识和效率意识，对不履行或不正确履行职责，导致影响办事效率、贻误工作的行为，予以严肃处理。

2、优化办事流程，提高办事效率。按照提速再提速的工作方针，对招投标业务流程重新梳理，制定新的招投标业务流程、办事指南，剔除影响大建设速度的办事环节，使办事各环节环环相扣，实行特事特办制，以最短时间、最简洁程序做好招标工作。

3、大力推行政务公开，从“实际、实用、实效”出发，公开办事制度、程序、内容、结果，公开服务承诺、时限，健全完善岗位职责，实行首问责任制，同时，加大检查督促落实力度，坚持每周一工作例会，提高招投标服务质量和水平。

4、积极主动服务业主。受理业务后，要求项目负责人和工程量清单编制人员主动与招标人联系沟通，上门服务，踏勘现场，了解建设单位招标意图和目标、图纸的设计深度，就招标文件、资格预审文件编制等进行会商，避免招标工作走弯路。

5、实行工程量清单会审制。造价咨询单位清单编制完成后，组织建设单位、设计单位、造价咨询单位、监理单位“四方会审”，解决清单中缺项、漏项、控制价不准确等问题。

6、修订完善招标文件范本。成立专门小组，邀请专家、招标人和投标人对招标文件范本进行认真修订，使范本更加科学实用。

7、整合优化开评标场所。实行开评标场所功能相对集中，配备必要的评标设备，更好提升评标效率。

8、加强学习，进一步提高综合素质。认真开展创建学习型机关相关活动，积极引导全体工作人员钻研业务、加强学习。坚持每周集中组织全体工作人员学习，及时掌握招投标方面的新知识、新要求，不断提高自身的业务水平。

业务二部

存在问题

1、招标文件的编制不够细致，如保证金缴纳方式及时间、付款的步骤、项目联系人的联系方式等，主要原因是部分项目负责人思想认识上没有足够重视，工作责任心不够强。

2、员工结构较年轻，新聘人员多，部分项目负责人现场协调控制能力不足，造成一些项目开标、评标过程不够流畅，部分项目的现场较为混乱，影响了项目的评审工作。

3、服务方面还没有达到严要求、高标准、热情服务的标准。

4、一些项目负责人对政府采购法律法规掌握不全面，业务流程还不够熟练，学习的主动性和积极性还不够高。

5、部分业务流程手续繁琐。尤其在当前大建设项目多、时间、紧的情况下，一些既定的操作流程已无法适应项目要求。

整改措施

1、修订完善招标文件及范本。审查梳理并修改采购范本，对一些容易产生误导的表述和词句进行修改，修改完善中标结果公告、中标通知书、招标文件，增加采购结果联系函，明确项目负责人在招标文件的编写过程中对因招标文件明显错误引起的质疑投诉要承担责任。

2、加强员工学习培训。组织员工交流学习，对一些开评标的重要过程和环节进行重点说明和交流。采取帮扶的形式加强对新员工的教育，用一对一的模式让老员工带领新员工进行采购工作。每周不少于一次利用下班时间组织员工进行业务学习，通过对典型案例的讲解说明加深员工对法律法规的掌握和了解。

3、强化效能建设，热情主动服务。推行项目进度记录制度。各项目负责人要将项目的进度予以记录，形成一套完整的项目进度档案。及时对项目进行梳理，加强对项目的把握控制；严格遵守限时办结制。所有项目下达后，项目负责人要及时联系采购需求，绝不允许出现“压单”现象。项目下达3天内要与业主沟通联系，10天内要发采购需求联系单确认采购需求，中标通知书发出30天内要督促双方签订采购合同。其中询价项目正常在需求确认3个工作日内完成采购工作。谈判项目正常在需求确认10个工作日内完成采购工作；推行友情提醒制度。针对目前招标工作中出现的流标现象，制定“招标友情提示”，对招标文件的失误、投标迟到、投标注意事项做了说明和提示,以减少供应商不必要的失误和损失；推行双休日加班工作制，保证项目在采购中心及时采购。

4、细节入手，简化环节手续，提高工作效率。（1）项目负责人在项目结果公示后，主动办理未中标保证金退还手续。（2）部分项目开评标过程中，因有效投标人不足三家的而要流标的项目，项目负责人根据项目情况，对符合规定的项目立即请示后直接改为谈判方式进行操作，相关申报手续待项目完成后予以补充。有效避免因流标造成的采购时间延长。（3）项目报名过程中，对一些报名资料要求简单的项目允许投标人通过电话传真、网上审核的方式进行报名。（4）协助推行诚信保证金管理制度。中心及时修改已有采购范本，变通保证金缴纳手续，积极主动与诚信保证金管理制度进行衔接。

业务三部

存在问题

1、理论学习不主动、不深入。部分员工理论学习不主动，自觉性不高，理论钻研不深，系统性不强。对一些政策文件学得不够全面、深入，掌握和运用政策不能得心应手。

2、业务流程过于复杂，部门之间配合不顺畅。业务流程过于复杂，业务运作效率不高，时效性无法体现。工作中仍然存在部门之间沟通不畅、信息传递不对称、对外协调力度不强，项目操作过程中审批环节过多等问题。一方面造成市场机会丢失，另一方面也影响了工作人员的积极性、主动性。项目执行过程中各部门之间职能分配模糊，没有贯彻最大化提高效率的原则，出现专业技能不足或承揽了过多的职能，妨碍项目有效执行。

3、员工综合素质服务质量有待提高。部分员工一定程度上存在得过且过和“大锅饭”的思想，只求完成任务，对如何更多更好地做好工作考虑不多。

整改措施

1、合理安排各项工作。注意统筹兼顾，精心谋划，科学安排，进一步提高全体员工的业务技能和服务质量。

2、优化工作流程。进一步细化、优化、简化审批流程，同时对业务职能交叉、职责不清等进行梳理、整合，优化日常工作流程，健全完善岗位职责。

3、建立长效机制。立足长远，完善各项制度，建立严格的工作制度，制定简洁高效的工作流程，进一步巩固和扩大效能建设的成果，形成不断提高行政效能的长效机制。

诚信项目公司

存在问题

1、学习方面。忽视了员工知识能力的培养再造，学习的自觉性、主动性不强，知识结构单一，不善于研究思考问题，不善于理论联系实际。

2、思想解放力度不大。对当前改革及合肥大建设浪潮中的新生事物的认识还不够到位，工作中循规蹈矩，按部就班，缺乏主动性和创造性，还不能用全新的思维和方式去做开创性的工作。

3、精神状态表现不佳。不能很好地适应形势发展的要求。工作热情有所降低，精神状态不佳，安于现状，造成工作上不够积极主动，不求有功，但求无过，还需要进一步增强员工事业心和责任感的培养。

4、开拓创新意识不强。在思维方式上，有时习惯于凭经验去考虑问题，去想事情。在工作时，往往只立足实际，大胆探索的方式方法比较少。

5、工作作风不够扎实。树立为经济发展服务之意识不够深刻，与时俱进、创新意识不够健全；虽能熟练掌握本职工作，但是灵活性掌握的不够适当；工作不深入，埋头日常工作时间较多，深入项目中的调查研究时间较少，很少发现实质问题。

6、服务意识有待增强。贯彻落实“热情服务、微笑服务、主动服务、耐心服务、文明服务”的要求还不够自觉，个别时候还做不到“来有迎声，问有答声，走有送声”；有时还做不到受理、咨询一样热情，生人、熟人一样和气，干部、群众一样尊重，忙时、闲时一样耐心。

7、合肥市大建设项目时间紧，任务重。招投标工作环节多，时间长，按照常规程序，不能满足大建设项目建设工期要求。

8、在招标工作中，我们严格按照国家、省、市相关的法律法规执行，但对招标人的需求了解不够，与招标人沟通不足，服务意识还不够强。

9、部分项目工程量清单编制质量不高，清单编制前与业主沟通不够，工程范围界定不清，工程量计算不准确，项目特征描述不清，给招标后签订合同及工程管理工作带来问题。

10、清单编制单位对招标中心内部工作流程不了解不熟悉，造成工作配合不好，影响工程量清单编制质量和时效性，甚至影响和滞后项目开标时间。

11、公司内部工作交流不足，工作中发现的问题不能得到及时反馈，影响工作进展。一些常见问题在不同项目上重复发生。

整改措施

1、加强学习，提高员工整体素质。注意学习方式，系统、全面地学习，不断适应时展的要求，掌握新环境下招标工作的流程、法律法规等相关业务知识，注重学以致用，理论联系实际。

2、解放思想，适应工作需求。解放思想，创新观念，以适应新时期工作的需求。要求员工正确对待个人得失，不计名利，不讲价钱，不图虚名，不事张扬，勤勤恳恳，扎扎实实做好各项工作。

3、增强意识，加大协作力度。在以后的工作中，要坚持科学的态度和求实的精神，兢兢业业地做好各项日常工作，树立强烈的时间观念、效率观念、质量观念，树立工作的高标准。

4、周六周日正常上班，以配合合肥市大建设的需要。对技术要求不高的工程建设项目招标采用资格后审的招标方式进行招标，在一定程度上缩短招标时间。对于大建设项目，在履行相关手续后，适当缩短招标时间。

2、组织高新区、政务区、经开区、滨湖区、重点工程建设管理局、新站区、市属四区等业主单位召开业务交流会，虚心听取业主单位的想法、意见、建议和批评。对于合理的意见建议，逐一研究落实；对不可行、不合理的要求，根据有关法律法规，耐心进行解释沟通，征得业主单位的理解。

3、对于工程量清单编制中存在的问题，推行工程量清单编制前现场踏勘和工程量清单会审制度。在工程量清单编制前，组织业主、设计单位和清单编制单位进行现场踏勘，由业主和设计单位进行交底，然后再进行工程量清单编制工作。工程量清单编制完成后，再召开四方碰头会议，对工程量清单的编制范围、编制质量、存在的问题统一解决，确保清单编制质量。

第5篇：财务存在问题整改措施范文

近年来，对构筑风险防范的防护墙，农村信用社结合实际采取了一系列行之有效的措施，总体来说，深化风险监控排查意识得到了提高，风险排查机制得到了加强，现就农村信用社180个重要风险监控点泛谈几点看法。归纳如下：

一、实施180个风险监控排查的重要性

坚持“风险排查、案件治理、提升执行力”三项活动原则，认真贯彻落实科学发展观，以防险控案为目标，以完善内控管理、审计监督、安全达标为重点，坚持从严检查、从严追责、从严防堵，防范各类案件发生，达到全面提高安全防范水平，堵塞管理漏洞，规范业务操作行为的目的。以上是农村信用联社180个风险点监控派查会议的指导思想。

有了思想护航，当然少不了明确的目标。

以全国农村合作金融机构案件专项治理精神为指导，通过对180个重要风险监控点的排查，促进信用社内部各项规章制度更加规范、更加完善、更加科学，进一步健全内控机制，堵塞漏洞，减少操作风险，以此提高全员业务素质，增强遵纪守法与合规经营意识，保证农村信用社各项业务稳步健康发展。以上是农村信用联社180个风险点监控派查目标要求。

从指导思想和目标，我们可以看出农村信用联社180个风险点监控派查的重要性。

农村信用社作为经营货币的特殊企业，防范和控制风险始终是重要的工作，而重要风险点排查又是控制风险的关键。加强农村信用社风险排查，对促进农村信用社稳健经营，走可持续发展之路起着十分重要的作用。

二、180个重要风险监控点排查工作的开展

“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海！”有了指导思想和目标。缺乏的是真正的执行。也就是重要风险监控点排查工作的开展。可以从以下几个方面部署。

（一）组织领导

为确保排查工作深入扎实开展，县联社决定成立“180个重要风险监控点排查”工作领导小组，组长：薛道照，副组长：王彬、陈晓哲，成员：樊攀红、麻林会、杨宏伟、韩富军、乔灵昌、范玉杰、刘戈。领导小组下设办公室，办公室设在联社监察室，陈晓哲同志兼任办公室主任，办公室成员由联社各部（室）负责人担任,韩会勤同志具体负责工作开展。领导小组和办公室主要负责全县信用社各岗位180个重要风险监控点排查的领导、督促检查等工作。各信用社也要成立相应领导小组，信用社主任担任180个重要风险监控点排查领导小组组长，对180个重要风险监控点排查负总责。

（二）排查方法

为确保180个重要风险监控点排查工作取得实效，全县信用社每个员工要对照岗位风险监控内容每月进行自我检查，各信用社副主任根据分管工作和项目，对所负责的工作岗位定期进行风险监控排查，各信用社主任和联社各部（室）负责人对此项工作要进行及时督查。各信用社主任和联社各部（室）负责人为风险监控排查第一责任人，也为具体负责人，对风险排查工作负总责，每月要对排查月报核实无误后，签名盖章报送县联社监察室。

（三）强化责任

为确保180个重要风险监控点排查工作扎实开展，联社按照职责范围，将180个风险监控点监控责任划分到联社各部（室）及信用社，信用社要将责任逐条逐项划分到各个主责任人和监督责任人（责任单位的划分详见附表）。各成员部（室）和信用社要明确一名责任心强的同志为180个重要风险监控点专管员（以下简称专管员），具体负责180个重要风险监控点排查的日常工作。专管员为180个重要风险监控点排查主责任人，部（室）负责人为180个重要风险监控点排查监督责任人。成员部（室）专管员在履行180个重要风险监控点岗位职责时，如与本职岗位工作发生冲突时，可由专管员本人或所在成员部（室）负责人指定一名临时专管员履行当次排查任务。临时专管员岗位职责同专管员岗位职责。

对责任单位涉及信用社的监控点，信用社要逐条逐项明确监控点排查主责任人、督查人名单。监控点涉及内部控制方面的排查主责任人一般由内部主任和主办会计担任，信用社主任为督查责任人；监控点涉及信贷方面排查主责任人一般由信贷主任和客户经理担任，信用社主任为督查责任人；监控点涉及财务会计管理方面排查主责任人一般由主办会计担任，信用社内部主任或信用社主任为督查责任人；监控点涉及资金清算排查主责任人一般由主办会计担任，信用社内部主任或信用社主任为督查责任人；监控点涉及计算机方面排查主责任人一般由计算机操作员担任主责任人，信用社内部主任或信用社主任为督查责任人；监控点涉及银行卡业务排查主责任人一般由储蓄会计担任，信用社内部主任或主办会计为督查责任人；监控点涉及人力资源管理方面的排查主责任人一般由内部主任和外部主任担任，信用社主任为督查责任人；监控点涉及行政管理方面排查主责任人一般由主办会计担任，信用社主任为督查责任人；监控点涉及监察方面排查主责任人一般由内部主任或主办会计担任，信用社主任为督查责任人；监控点涉及安全保卫方面排查主责任人一般由内部主任或主办会计担任，信用社主任为督查责任人。

（四）岗位职责

为了保证180个重要风险监控点排查工作落到实处，特对各岗位职责进行明确：

1、联社部（室）专管员岗位职责

（1）熟悉本部（室）风险监控点监控内容；

（2）在日常工作中，针对本部（室）风险监控内容，自觉加强风险监控与防范，严防各类案件发生；

（3）按照180个重要风险监控点排查工作办公室工作安排和要求，做好基层信用社风险点监控指导、督促及检查工作；

（4）汇总被检查社《月报表》的“联社检查情况”，撰写被检查社180个重要风险监控点联社检查中存在的问题及整改措施，在规定时间内报监察室；

（5）收集整理本部（室）180个风险监控点要求所涉及的文件、资料，建立180个风险点档案；

（6）对本人复查内容的真实性负全部责任。

2、信用社主责任人岗位职责

（1）熟悉本岗位风险点监控内容；

（2）在日常工作中，针对本岗位风险监控内容，严格业务流程操作、严格执行规章制度、自觉加强风险监控与防范，严防各类案件发生。同时收集本岗位180个风险点所涉及的相关资料、健全风险点档案；

（3）对本人的责任项目逐月做出自查，根据自查情况及存在的问题填制《月报表》，上报督查人；

（4）对本人自查内容的真实性负全部责任。

3、信用社督查人岗位职责

（1）熟悉所督查项目风险点监控内容；

（2）在日常工作中，针对所督查的风险监控内容，自觉加强督查与防范，严防各类案件发生；

（3）对本人的责任项目逐月做出督查，根据督查情况及存在的问题填制《月报表》，上报专管员。对督查中存在的问题，建议排查领导小组及时召开会议，研究解决；

（4）对本人督查内容的真实性负全部责任。

4、信用社专管员岗位职责

（1）熟悉180个重要风险监控点监控内容；

（2）逐月向主责任人下发《月报表》，指导和督促主责任人逐项做好自查；

（3）逐月汇总本社《月报表》，撰写本社180个重要风险监控点存在问题及整改措施，并上报联社；

（4）按照180个风险监控点所监控的内容，收集相关文件、会议记录、日志、登记簿等资料，建立健全180个重要风险监控点档案；

（5）配合联社180个重要风险监控点检查组做好复查工作。

（五）操作流程

信用社（营业部、融资中心、市场开发部）操作流程

（1）信用社（营业部、融资中心、市场开发部）对照180个风险点，按照责任划分和所涉及的内容，设计月报表，将风险点逐项落实到主责任人和监督责任人身上。

（2）每月月初由专管员向各监控点主责任人下发《月报表》，主责任人对照各自负责的监控点认真进行排查。在排查中既要对做得好的方面做出总结，同时对存在问题和不足查找原因。主责任人在排查基础上，根据排查情况及存在问题认真填制《月报表》。

（3）主责任人自查结束后，将填制的《月报表》报督查人进行督查。督查人要对主责任人排查情况进行监督，对排查不到位、问题没有排查出来的要退回主责任人重新进行排查，对排查到位的要在报表上进行签字认定。

（4）督查人督查结束后，将填制的《月报表》报专管员，专管员根据主责任人自查情况及督查人督查情况，对本社180个重要风险监控点监控情况进行汇总，汇总结果上报本单位负责人。

（5）根据汇总情况及存在问题，由社主任和负责人召集相关人员会议，讨论制定相应整改措施，由专管员逐条整理汇总，制定本单位180个重要风险监控点整改措施。

（6）专管员汇总《月报表》，整理本单位本月180个重要风险监控点监控存在的问题及整改措施，形成书面报告。《月报表》及书面报告由专管员、社主任签字，加盖单位公章后次月5日前上报联社监察部门。

（7）对每月自查中存在的问题，由专管员按照本单位制定的整改措施，交相关责任人督促整改。

（8）专管员将每月排查的资料及时入档管理。

联社操作流程

（1）联社各部（室）对照180个重要风险监控点，进一步完善制度，规范操作流程。如有监控点涉及到以前制度不完善或无章可循问题，要及时制定完善制度，规范操作流程，并下发各单位遵照执行。

（2）联社各部（室）每月10日前按照职责范围对本部门涉及到的监控点进行排查，根据自查和督查情况及存在问题填制《月报表》。对排查出的问题要及时上报主管领导，研究制定措施，做好整改。

（3）联社相关部（室）对信用社涉及到的对应监控点进行复查，月复查面不低于15%（4个社）、季复查面要达到50%，年复查面要达到100%。同时由检查人员填制《内乡县农村信用社180个重要风险监控点监控检查表》，并督促各社对自查及复查出的问题进行整改。

（4）联社排查工作领导小组每月10日后将抽调办公室、客户经理部、财务、科技、资产管理、审计稽核、监察、人事、保卫等部门的专管人员，组成180个重要风险监控点联合检查组，对各信用社风险点监控自查情况进行检查，填制《内乡县农村信用社180个重要风险监控点监控检查表》，并把检查情况反馈到相关单位。

（5）每月月底，各部（室）根据自查情况及对信用社的复查情况和联合检查组检查情况，汇总《内乡县农村信用社180个重要风险监控点监控月报表》，检查结束后，撰写本部（室）和负责的信用社风险点监控存在的问题及整改措施，形成书面报告连同《内乡县农村信用社180个重要风险监控点监控月报表》，由主管领导、责任部（室）负责人、专管员签字后一并报联社监察

三、180个重要风险监控点排查要求

(一)责任追究

1.联社180个重要风险监控点排查领导小组在组织抽查过程中，对不按业务操作流程违规操作、违犯制度、档案资料不齐全、排查不到位的单位，联社将按照《河南省农村信用社员工违反规章制度处理暂行办法》规定，对相关责任人员，分别给予相应的处理。同时对排查主责任人、监督责任人分别给予200元以下的罚款。

2.对省联社、市农信办、银监、地方审计、公安等部门组织的相关检查涉及180个风险点所监控的内容，如果在检查中出现问题，联社将按照《河南省农村信用社员工违反规章制度处理暂行办法》规定，加重对相关责任人进行处理，同时对责任人实行停岗培训，直到合格为止，培训期间只发生活费。对排查主责任人、监督责任人分别给予500元以下的罚款。

3.对不按监控点内容进行排查，不履行职责，出现隐患、发生案件、造成严重后果的，联社一律对责任人员进行从重处理，该移交司法部门的要移交司法部门进行法律追究。

（二）建档立制

县联社监察室对180个重要风险监控点排查情况，要按季度进行汇总、对排查中涉及监控点排查不彻底、未按业务操作流程操作、档案资料不齐等问题，对相关人员进行责任追究。对各信用社180个重要风险点监控情况建立专项档案，以备材料查找及上级管理部门检查之用。对排查中涉及制度制定不到位和制度出现盲点的，要督促相关部门抓紧制定完善。联社每季度将对排查情况、档案管理情况进行一次通报，通报结果不但要记入档案，还要做为差异化工资奖分、扣分的重要依据。同时对汇总情况及结果上报联社理事会、监事会、经营班子和上级管理部门。

第6篇：财务存在问题整改措施范文

1、突出重点，深入剖析。为了准确把握当前政法队伍现状，找准政法干警（干部）思想作风存在的主要问题，结合当前工作实际，区委政法委召开班子会议，深入分析全区政法干警（干部）思想状况及思想、纪律、工作中存在的突出问题，提出了这次整顿活动的“四个重点”，即平安建设方面我区“两率一度”排名靠后的问题、换届选举期间部分干警（干部）存在等靠思想的问题、纪律作风方面存在的涣散乱现象的问题及半年任务完成情况和存在问题。把这四个方面存在的突出问题作为这次整顿活动的重点在方案中进行了明确和细化。政法各部门围绕四个方面进行深入分析，提出纪律作风整顿活动具体方案和措施，进一步增强了整顿活动的针对性和实效性。

2、强化措施，严格整改。强化教育学习，自查自纠，解决思想上问题。组织政法干警（干部）对各级领导的《七一》讲话精神、中央政法委提出的“四个一律”、换届选举方面的纪律规定和中省政法英模先进事迹等内容组织学习，并围绕作风纪律整顿开展讨论，使广大政法干警坚定思想信念、澄清模糊认识、纠正错误观念，无论何时何地，都始终做到司法为民的宗旨不能忘、艰苦奋斗的作风不能丢、自我约束的意识不能松、司法廉洁的底线不能破，真正打牢公正廉洁执法的思想基础。通过规范行为，完善制度，解决机关内部管理方面问题。对原有的机关内部管理制度进行清理和完善，尤其是针对机关内设部门多、财务支出多的情况，在前期调研探讨的基础上，对机关一些大的活动经费支出实行先期预算审批制，减少了不必要的开支和浪费；对机关公务用车加油实行实名登记管理制度和公务用车维修审批制度，做到了管理规范、运行高效。通过“走出去”，比学看听，解决机关干部作风上的问题。鼓励和支持政法干警到村组、社区及基层单位，感受基层干部和企业的工作热情、工作状态，进一步激发政法干警（干部）的工作积极性和创新能力，增强政法干警（干部）的凝聚力、战斗力。通过座谈讨论，对照检查，解决工作中的一些实际问题。在半年工作总结会上，政法部门对各自上半年工作开展情况进行了简要回顾，并客观分析了存在问题和不足，在深入讨论分析的基础上，提出了下一步工作计划和整改措施，力保全年任务完成。

3、注重结合，突出实效。把作风纪律整顿活动与换届选举工作相结合，与学习“七一”讲话精神相结合，与半年工作总结回顾、下半年工作谋划相结合，着力解决突出问题，取得了一定成效。一是整合政法机关对外宣传资源，开展平安建设集中宣传，调动各方巡防力量，实施“红袖标”行动，大造声势，大张旗鼓，广泛宣传，营造良好的社会氛围，扭转了“两率一度”被动局面；二是加大督导检查力度，定期到政法部门督促了解各项工作开展情况、措施落实情况，解决了换届选举期间个别领导干部存在的等靠思想；三是完善各项制度，加大督促落实力度，解决了政法干警（干部）纪律作风方面问题；四是查缺补漏，强化整改，加强督促落实，推动了各项工作有效开展。通过政法系统作风纪律整顿活动的开展，使全区政法干警（干部）的整体素质和队伍的战斗力明显提高；政法机关的公信力和执行力进一步提升，形成了一种凝心聚力、爱岗敬业、团结协作、齐抓共管的良好工作格局，为圆满完成各项工作任务奠定了良好基础。

第7篇：财务存在问题整改措施范文

1.现阶段审计成果管理的存在问题

（1）审计成果整改落实机制不够健全，不够重视审计发现问题的整改落实，缺乏后续跟踪落实机制，未真正整改存在问题。

（2）审计成果质量参差不齐，审计发现问题的整改情况描述过于简单或含糊不清，已采取或拟采取的整改措施、时间节点、举一反三等不具体或不到位，未能清晰反映实施的整改进度和整改效果。

（3）审计成果利用不充分，审计发现问题举一反三整改力度不够，审计成果运用的执行力有待进一步加强。

（4）审计成果信息化管理程度不高，审计成果管理的全过程停留在手工流转，无法实时动态掌握最新信息。

（5）审计成果转化运用的意识不强，对审计发现问题未进一步加工转化，未形成整体性综合分析，仅仅停留在审计成果的被动运用上，未能建立独立的、完整的审计成果深化运用体系。

（6）审计成果共享度不高，降低审计成果运用范围。由于部分审计成果涉及被审计单位内部机密等因素影响，往往未能实现审计成果的全面共享。

2.全面推进审计成果深化运用管理体系的几点建议

2.1建立健全审计成果“四推”深化运用管理体系，刚性保证流程运转通畅

细化审计成果运用实施细则，严格规定审计数据收集、审计意见整改落实、审计信息加工转化、审计成果推广应用的实施细节，固化审计成果“四推”（即推行标准化模板固化收集模式、推动跟踪落实审计成果整改、推进审计成果增值增效、推广营销审计成果”）管理流程，确保深化运用审计成果。

2.1.1以审计成果 “五分类”管理为抓手，推行标准化模板固化收集模式

采取固化审计成果收集、反馈模式，推行审计成果分类管理，加强审计基础管理工作，为下阶段做好数据支撑。

2.1.2以“四推行”为抓手，推动跟踪落实审计成果整改

（1）推行销账式分类管理审计成果，确保整改问题全面落实：

滚动汇总审计成果登记表，采取销账式方法管理审计成果，按季度收集、反馈整改进度，确保每一个审计发现问题都能得到及时整改、有力推进。

（2）推行审计工作联系单，专人跟踪“老大难”整改：

针对检查发现的“老大难”问题，推行分类审计工作联系单，实行编号管理，要求限时整改，指定专人指导督促落实整改，并针对存在问题形成操作性强、可量化、时间节点及部门责任清晰的整改方案、整改进度表，引起各责任单位重视，确保被审计单位按时高质量整改落实。

（3）推行不定期邀请专家深入基层指导，切实解决审计整改难点：

针对各类审计发现问题中屡教不改的“老大难”问题，组织邀请专家深入基层指导整改难点及工作重点，切实为基层单位排忧解难，营造齐抓共管、共同落实氛围，极大地提高审计整改工作的效率和效果。

（4）推行后续审计、交叉验收，确保“多问题”单位整改到位：

对存在问题较多的单位，采取后续审计、交叉验收等方式对被审计单位的整改落实情况进行跟踪督办，分析未整改的原因，并形成后续审计报告，客观评价审计整改完成情况，落实审计发现问题整改，促进依法经营、规范管理。

2.1.3以“深加工、精包装”为抓手，推进审计成果增值增效

扭转以前对审计出的问题仅限于“具体问题具体对待”、“按下葫芦浮起瓢”等被动状态，定期对一个时期的审计成果进行汇总、分析、研究等“深加工、精包装”，从中挖掘深层次的问题，开发审计成果深层次的价值，实现审计成果的二次提升及转化。主要是突出对典型问题的分析研究，针对当前热点问题展开综合研究分析，增强审计成果的针对性和典型性；在审计成果的通俗化上下功夫，要克服习惯于在审计中找数据、在报告中堆数据的工作模式，在强调语言规范、数据准确的基础上，切实改进审计成果的文字表述，增强审计成果的可读性和通俗性，扩大对审计报告理解的对象面，实现审计成果的不断增值、增效，全面推进审计服务更上一个台阶。

2.1.4以强化宣传教育为抓手，推广营销审计成果

（1）定期召开风险会等会议，做好审计成果“营销”：

定期召开会议，向各级领导汇报提升和转化后的审计成果，反映深层次的苗头性、倾向性问题及解决意见，供领导加强管理做决策，真正发挥审计成果的效用，使审计结果在更大范围更高层次上得到运用，从而维护审计监督权威，发挥审计监督作用。

（2）定期培训，重点做好对高级、中层管理干部业务培训：

结合当前热点问题、典型经验，举办讲座、座谈会等多种形式，增进沟通，互学、互带、互帮，扎实推进工作开展，切实为基层单位排忧解难。

（3）定期编辑案例精读等，做好风险预警：

定期梳理审计发现问题及其整改落实情况，并通过收集分析来源于系统内外、单位内外的风险信息，定期编辑《案例精读》等，对口发送督办通知、安全提示卡，对经济安全提出风险预警提示。

2.2加强审计队伍自身建设，做好成果运用的人才支撑

审计队伍职业道德和执业素养是审计工作质量的生命线，多种形式多种层面开展审计人员的业务和理念培训，建立适应现代化审计管理的人才团队。

一是由“一揽子培训”向分层次培训转变，分别制定审计骨干和审计从业人员两个层面的培训规划，加强各层次审计管理人员的培养，推进审计人员从业资格、技术职称和执业资格等取证学习；二是鼓励参与各类审计项目促进“审培结合”，通过“师带徒、新带旧”，提升审计人员“实战”水平，促进跨专业审计业务横向交流；四是丰富培训内容，增加公派后续学历培训、计算机等方面培训，为今后开展审计信息化工作作好知识储备和人才储备。

2.3建立审计成果管理信息系统，全面管理审计成果

根据全国审计工作会议的最新指导思想——“中国审计的出路在于信息化”，全面推动审计信息化建设。一是从纵向上，向被审计单位、职能部门、高层管理层推行审计信息管理系统，实现审计意见下达及反馈、跟踪落实整改、审计信息加工转化、审计成果等推广应用各阶段管理的信息化；二是从横向上，将审计成果与财务系统、绩效管理系统、办公系统有机结合起来，实时发邮件提醒责任单位整改落实，将绩效考核量化到绩效管理系统，引起责任单位充分重视，确保审计成果得到充分运用。

第8篇：财务存在问题整改措施范文

（一）广泛宣传发动，营造良好的行评工作氛围

全县中小学民主评议行风工作动员会后，我校迅速组织召开全校教职工大会，传达了会议精神，组织学习了县教育局、县纠风办关于开展全县中小学民主评议工作实施方案的通知，结合实际明确了我校行风评议的重点，并对我校行风评议工作进行了全面的安排部署。要求全体教职工深刻领会此次开展行风评议工作的重要意义以及行风评议工作的主要内容，动员教职工结合自身工作开展自查自纠，并将其贯穿于民主评议工作的全过程，树立全心全意为学生、家长、社会服务的思想，办人民满意教育。我校先后两次召开全体教职工会议，总结了学校行评工作的进展情况，针对进程安排布置了下段工作，重点要求每位教职工在开展自查自纠的基础上写出自查报告，深刻剖析自身师德师风方面、教育教学工作方面存在的突出问题，并在工作中切实加以整改。经过宣传发动，广大教职工进一步明确了行风评议工作的目的、意义、内容、步骤，提高了参与民主评议学校行风的自觉性和主动性，形成了浓厚的“人人关注行评，人人参与行评”的良好工作局面。

（二）强化组织领导，确保行评各项工作落到实处

为了加强对我校行评工作的组织和领导，确保各项工作的顺利开展，学校成立了以校长为组长，两位副校长为副组长，办公室、教务处、政教处、教研组、总务处、校工会、教代会等处室负责人为成员的行风评议工作领导小组，负责本校行评工作的领导、组织和各项工作的统筹开展。领导小组下设办公室，李昌玉同志兼任办公室主任，负责行风评议的日常工作。层层落实工作责任制，保证活动正常开展，真正形成了“主要领导亲自抓，分管领导直接抓，职能处室负责抓，校综合办公室具体抓”的工作格局。同时我们还聘请了12位义务监督员，请他们监督我校行风评议工作的开展情况。

（三）科学制订实施方案，统筹安排行评的各项工作

在充分听取各方意见，深入调研、充分酝酿的基础上，根据《全县中小学民主评议工作实施方案》，结合我校实际，我们制定了《沿渡河初级中学民主评议行风工作实施方案》，明确了我校行风评议的指导思想、任务目标、工作重点和实施步骤。《实施方案》评议内容具体、工作重点明确、方法步骤清晰，指导性、操作性强，为切实做好我校的行评工作起到了纲领性文件的作用。

二、发扬成绩，正视问题，全方位开展自查

行风评议开展以来，我校紧紧围绕纠正损害群众利益的不正之风，以规范教育收费为重点，以加强师德师风建设为核心，通过召开座谈会、个别谈心、上门走访和问卷调查等形式，向单位职工、学生家长及社会人士等广泛征求意见，虚心听取他们的建议。通过自己认真查、别人帮着找，发现我校在办人民满意学校、加强师德师风建设方面存在的问题和取得的突出成效。

（一）全面贯彻教育方针，教学常规扎实

近年来，我校坚持全面贯彻教育方针，以德育为首，以教学为中心，全面推进素质教育，教育教学质量不断提升。一是严格按照课程计划，开齐课程、开足课时。课程设置和课时安排直接关系到学校是否全面贯彻教育方针，也是学校推进素质教育的关键所在。我校坚决摒弃只注重中考科目等文字学科，忽视非中考科目教学的做法。在学校倡导各学科同等重要、不分主次的观念，并且高度重视加强音、体、美、劳、综合实践等薄弱学科的教学。除了按计划安排课程和课时外，还特别注重各学科教师的配备。今年秋季学期我校在配备教师时，把薄弱学科专职教师的配备纳入重要的议事日程。现在我校有专职体育教师2人、专职音乐教师1人、专职综合实践课教师1人、专职信息技术教师1人、专职劳技教师1人。薄弱学科的教学态势良好。二是加强教学常规管理，提高课堂教学效率，减轻学生过重的课业负担。我校提倡向课堂45分钟要质量，通过狠抓教学常规管理来提高教学质量。健全完善了《沿渡河中学教职工学习、生活和工作制度》，严格执行县教育局制定的教学常规工作评分细则，对备、教、改、辅、考、评等教学的各环节严格管理，建立了先周备课制度、月考制度、定期教研制度、校本培训和校本教研制度，通过定期检查和不定时抽查，督促教师提高课堂教学效率，控制作业量，减轻学生课业负担。三是以教学研究促进教学质量提高。我们坚持以课堂为主阵地，深入研究，积极探索，努力构建现代信息技术环境下培养学生自主学习能力、合作学习能力和创新能力的课堂教学模式，通过不断总结、反思，求得教学创新和获得最佳效益。通过研究课、公开课、观摩课、示范课，引导教师转变观念，改进教法；抓教学叙事、教育故事、教研论文评选，推广先进经验，促进教师专业成长。四是积极开展课外兴趣活动。学校成立了篮球、乒乓球代表队、百人合唱团、溪韵文学社百名小记者等课外兴趣活动小组，给学生的特长发展提供了实践、展示的空间，拓展了学生的知识面，提高学生的实践活动能力。

（二）严格执行收费政策，财务管理规范

学校收费是学生家长和社会关心的热点问题，学校根据相关规定，认真落实义务教育阶段“一费制”的有关政策，严格执行收费政策，坚决制止乱收费。一是加强对收费工作的组织领导。我校成立了由校长任组长的学校收费工作领导小组，负责收费工作的组织领导，具体安排部署学校的收费工作；制订完善了制度，对收费工作作了严格而明确的规定。二是每学期开学时向社会张榜公布收费项目和标准，设立举报电话，接受社会监督；各项收费均使用专项收据，纳入财政统一管理；不以任何名义向学生额外收取费用；学校不代收保险费、防疫费、照相费和其它费用。三是严禁教师个人巧立名目自行收费，严禁搭车收费。为了严肃纪律，学校还与教职工签定了专项责任书，实行了收费问题一票否决制，凡发现擅自向学生收费的部门和个人，一经查实，均要追究当事人的责任。四是切实加强财务管理。财务实行“收支两条线”管理。各项收入全部纳入学校财务统一管理，统一核算，开学后所收费用全部上缴到县结算管理中心专户，不隐瞒、截留、坐支、挪用，不私设小金库。所有支出按照年初预算开支范围和标准执行，严格区分人员经费、公用经费、项目经费，确保专款专用。按照“量入为出”的原则编制预算，报请有关部门批准后执行。五是严格执行政府采购，凡涉及政府集中采购目录范围，学校都实行政府采购，严格按规定程序报批执行。

（三）切实加强校务公开，学校管理民主

学校紧紧依靠全校教职工，积极推进民主管理。一是成立了教代会，坚持教代会定期议事制度和重大问题提交教代会讨论制度。学校决策充分听取民意、充分尊重民意，也得到决大多数教职工的拥护和支持。二是坚持公开、公平、公正的原则，设立校园网“校务公开”专栏，决定学校评优表模、职称晋升等涉及教职工切身利益的重大事项、方案确定、具体操作环节都在群众广泛参与的基础上集体研究决定，并且公开办事程序，公开办事结果，虚心接受教师和社会各界的监督。三是实行重大事项公示制度。学校收费、“两免一补”、财务收支等均在学校公示栏予以公示，接受社会监督，增强工作的透明度。

（四）强化教师队伍建设，师德师风好转

我校一直把转变教师观念、狠抓师德师风建设作为促进学校发展、全面提升学校形象的首要工作来抓，在全校大力倡导爱岗敬业、服务学生、奉献教育的职业道德精神。一是强化政治思想教育。我校利用学期初教师集训、每周五下午校本培训和每周日下午政治业务学习时间，组织教师学习《义务教育法》、《教师法》、《未成年人保护法》、《教师职业道德规范》等法律法规，启动校内专家系统开展讲座，对教职工进行爱岗敬业教育。二是建立了师德承诺制度，开展教职工工作满意度民主测评活动，对教师的师德师风进行全面考评。三是加强日常教育教学过程的督查，发现教师体罚、讽刺、侮辱、变相体罚学生等有违反师德师风的现象，及时纠正并进行处理。四是树立典型，充分发挥身边人和事的教育引导作用，注重挖掘校内师德师风典型，在全校教职工中加以引导，倡导大家学习。通过教育引路、制度规范、考评促进、典型影响，全校教职工敬业、乐业，师德师风明显好转。

我们知道，学校行风建设关系到社会稳定，群众满意不满意是关键。通过自查，我们也发现了一些群众反映强烈的问题，需要慎重对待，切实加以整改。

一是个别教师存在有偿家教的行为。二是体罚与变相体罚仍在个别教师身上存在，主要表现在教育方法上，态度简单粗暴，忽视了过细的思想教育工作，对违纪违规学生采取罚站等惩戒行为，造成了不良影响。三是教师教育教学观念陈旧，主动学习、创造性工作意识不强，影响了教育教学质量的提高。四是食堂饭菜的份量和质量还存在问题。

三、坚持标本兼治、纠建并举，全面整改问题

民主评议的主要目的在于通过发现问题、整改问题，最终促进行风建设上台阶。我们本着实事求是原则和谦虚谨慎的态度，不回避矛盾，不否认问题，高度重视在自查中暴露出来的问题。一是进行梳理归类、慎重分析。把收集到的问题一条一条列出来，对每一个问题进行慎重分析，看看哪些是建议，哪些是问题，哪些问题是因为社会各界不明白和不理解造成的，哪些问题是确实存在的。二是找出存在问题的原因，制订整改措施。问题必然有其存在的原因，在弄清原因的基础上有针对性地制定整改措施。三是限定整改时限，督促整改落实。根据问题的轻重缓急确定整改时限，对学校能解决且较容易解决的问题要尽快解决，对学校能解决但较困难的问题要限定整改时限，对仅靠学校不能解决的问题要和有关部门协同解决。

教师有偿家教，体罚与变相体罚这两个问题，都是涉及师德师风的问题，不管客观原因如何，主要还是因为对教师思想政治教育不够、法制教育不够，个别教师依法执教意识淡薄，放松了自己的思想修炼，出现了认识误区。为了促进问题的整改，我校采取了多管齐下、多措并举的方针。一是要求每位教师进行严格的自查，并写出详实具体的自查报告，要求要敢于触及灵魂、敢于暴露问题，要从思想深处分析存在问题的原因，以促进问题的整改。二是开展强有力的思想政治教育。除了重温有关法律法规外，还开展了教师心理辅导讲座，这些都在教师的思想深处产生了较强共鸣。三是进一步严格相关制度，促进师德师风好转。四是对个别教师进行单独谈话，严肃指出其错误的思想和行为，帮助提高思想认识，督促问题整改。从目前跟踪调查来看，效果较好。

第9篇：财务存在问题整改措施范文

随着社会医疗保险的广覆盖，95%以上的住院病人均参加了职工医疗保险、城镇居民医疗保险以及农村大病统筹等。为了让他们减轻负担，享受医保带来的益处，我院以往的做法是在病人入住病区后由病区根据医生门诊病历开出医嘱，由护士记账，科主任、护士长签字，到相关检查科室找齐原始票据存根，再到收费处退回现金。整个流程由于环节较多，给病人带来很大麻烦，同时也给医院管理增加了困难。现就退票过程中存在的问题以及整改措施介绍如下：

1 存在问题

1.1 病人清单与医嘱不符:由于种种原因，医生在书写门诊病历时，有时会把病人入院前进行的相关辅助检查不在门诊病历中记录，或即使记录病房医生也不会去查看门诊病历的记载，而忘记在住院病历中开具医嘱，护士记账后出院清单与医嘱不符。

1.2 发票丢失，退票困难:由于部分病人就医心切，存在门诊收费发票保管不当甚至丢失造成无法退票。

1.3 增加了相关部门的工作量:病人住院前进行的辅助检查涉及到影像科、心电图、超声科、检验科等，病人在入住病区后凭记账单到检查科室去退回票根，无形中增加了工作量。

1.4 退票太多，增加成本，影响财务制度: 据不完全统计，财务科平均每月收到住院病人记账后退票共约100张左右。根据我院规定，收费的报核联必须3张收齐连同病人手中的发票联核对好后，在24小时内方可到收费处退费。给收费处增加了很大的工作量，稍有不慎，极易引发医患矛盾。

2 应对措施

针对上述存在的问题，从2009年开始，我院财务科将在一定范围内实行《住院病人绿色通道记录卡》，收到了很好效果。

2.1 此卡适用范围：

2.1.1 经医生初诊，确定需要住院进一步治疗者；

2.1.2 交通事故造成的损伤，经过交警队确认备案的； 2.1.3 凡事病情危急，家属又未带现金无法缴纳住院押金的。

2.2 使用方法：

2.2.1 此卡一式两联，存放在急诊科。对适用此卡的人，由医生开出相关检查申请单，护士填写在记录卡上，待病人相关检查结果出来确定入住科室后，护士凭住院证办好住院手续，连同此卡（第二联）一起随病人送入病区，依据卡上内容由病区记账并打印出记账联交护士带回，归返检查科室；

2.2.2 此卡仅作为病人因病情需要紧急检查之用，不作用药依据，24小时内有效，入住病区后，病区护士负责催要欠款，经治医生必须将检查内容开写在医嘱中，避免遗漏；