预算调整情况汇报精选(九篇)

前言：一篇好文章的诞生，需要你不断地搜集资料、整理思路，本站小编为你收集了丰富的预算调整情况汇报主题范文，仅供参考，欢迎阅读并收藏。

第1篇：预算调整情况汇报范文

关键词：财务分析 医院 运营管理 应用

一、背景情况

医疗专家治院是我国公立医院管理的基本模式。医疗专业型专家管理医院有着精通医疗、熟知医院业务等多方面的强大优势。但在财务管理乃至经济运行方面需要得到相应的支持、协助。Y市人民医院自1999年1月起，坚持开展财务分析活动至今已走过17个年头。从清仓查库、核实资产，摸清“家底”，学习政策，调查研究，建章立制，开展分析活动，查找问题，提出改进意见、措施，落实整改，促进发展，做了大量的探索和实践工作；分析的形式和内容从最初简单的表格分析到综合性分析，从小范围讨论会到经济工作研讨会不断丰富和提升；汇报的人员从当初的财务负责人到现在的财务科工作人员、医务科、人力资源科、院办公室、医学工程科、药学部、后勤管理科负责人等，参与分析汇报的部门、人员越来越多；阅读分析报告和听取分析汇报的人员从最早的部分院领导到后来的党政班子全体成员、工会干部、预算委员会成员、职能部门负责人、临床医技中层干部代表等核心管理人员80多人；17年的历练与沉淀，笔者所在医院财务分析工作走过了不断完善、自成体系、逐渐成熟、进步的过程，从单纯的财务分析发展到全院性经济分析的更高阶段。分析活动的深度、广度以及对医院发展建设的贡献等方面得到了与会专家、同事的认可和积极参与；得到了历任院领导的高度重视和肯定；得到了市卫生局、市财政局领导和国内知名医院管理专家的高度评价和认可；取到了助力医院价值创造能力持续提升的积极作用，发挥了参谋助手职能。

二、基本做法

1.笔者所在医院财务分析活动起步早，在实践中不断探索实践，补充完善，把财务分析工作提升为开展经济分析工作，并形成相应的制度

笔者所在医院于1999年起坚持开展财务分析活动，从每月开展简单的财务分析、编制《主要财务指标完成情况表》向院领导汇报基本情况指标情况开始，逐步增加分析内容，召开小范围财务分析会，开展财务分析活动，于2003年制定了《医院财务分析制度》；经过不断的探索和实践，以2006年正式召开首次经济工作会为标志，开展财务分析逐步发展到了开展经济分析。在此基础上，经过多年的努力探索和不断完善、创新，先后于2012年、2016年再次修订完善《财务分析制度》。

2.紧跟医院改革发展及管理需要，持续完善经济分析的指标体系和内容，实现了从财务管理走向经济管理、促进业务管理的重大突破

以财务分析指标体系为基础，结合“医院管理年”、“等级医院评审”、“大型医院巡查”、“公立医院改革”等医院管理及改革发展的需要，不断调整丰富经济分析的指标体系，补充增加分析的重点内容，但不局限于制度规范的指标分析。目前，分析的指标及内容涵盖医院资产负债情况、业务收支情况、预算执行情况、成本管理情况、医疗服务数量与质量变动情况、医保管理情况、卫生材料使用管理、职工收入及纳税情况、“药占比”、“耗占比”、“检占比”完成情况以及患者费用水平等内容，形成了“以财务为基础、以经济管理为主要内容”的经济分析指标体系，实现了从财务管理走向经济管理、促进业务管理的重大突破。

3.定期开展财务分析，并持续改进完善，使财务分析形成常态化

笔者所在医院第一份财务分析表――《主要财务指标完成情况表》编制于1999年1月。17年以来，共计编制月度、季度或年度分析表205份。分析的指标不断增加和细化，从最初的18个指标增加到现在的151个，分析的内容从不断拓展、丰富，针对性逐年增强，从简单的与上年同期做比较分析，增加了执行预算、同行业对比、国家相关政策等分析。通过常态化的财务分析活动及时为院领导及各科室管理者提供大量详实、可靠的财务信息，使财务部门由核算、反映、监督的职能逐步转变为主动的参与医院经济业务管理活动，发挥管理会计职能作用。

4.以科室成本核算数据为基础，深入科室调研、分析，指导科室日常经营管理，做到“算管结合、算为管用”

财务的本质是以货币作为标尺测量业务，客观反映业务事实。笔者所在医院财务科逐步转变观念，从成本核算入手、总结分析大量的财务数据，更是以财务分析指标体系为晴雨表，对业务数据突出或异常的科室追踪深入分析，走出办公室，到临床医技科室调研学习，或以医院行政查房机会，加强科室交流沟通，紧密联系临床业务，掌握科室层面的经济管理第一手资料，使财务分析与实际业务相辅相成，推动科室管理，如神内一二科、普外一科、重症医学科等科室在与财务科互动交流后科室运营管理趋于良好，甚至科主任被邀请至全院做科室管理经验分享。所谓众人拾柴火焰高，以临床各科室管理的进步来推动全院经济运营管理水平的提升。

5.充分调研、精心准备，召开高规格、高质量的经济工作研讨会，汇集决策层、管理层、执行层的专家、管理骨干的智慧和力量共商医院改革发展大计，把财务、经济分析活动引向深入

从2006年召开首届经济工作会至今整十年，笔者所在医院的基本做法具体如下。

（1）会前充分调研学习，精心策划准备。首先由总会计师在大约三周前根据当前的形势、医院的目标任务及中心工作、管理难点要点等拟写分析活动计划，提请院长审核同意后召开财务及相关职能部门负责人会议，组织学习相关政策文件，讨论分析议题、材料获取途径、统计口径等，安排布置任务，做到分工明确，目标任务清晰。大约一周后，召开第二次讨论会，听取所有材料准备人员的情况汇报，进一步细化要求，明确需要补充或核实的内容指标等，安排制作PPT等汇报材料。第二周后要求材料准备人员提交PPT等汇报材料，逐一进行审核、协调统一，查缺补漏，避免相互矛盾、抵触，甚至违背医院管理要求、政策法规的观点和内容出现。第三周后按计划召开经济工作研讨会。会前，由总会计师将材料准备情况、分析会上可能提出的焦点问题、敏感问题等向院长做重点汇报，确定分析的深度或策略、引导的方向、注意事项等。

（2）采取循序渐进的方式和策略开好分析汇报会和讨论会。会议的前半段为分析汇报会，首先要组织学习相关政策、法规或内部规章，了解形势、统一思想认识，集中智慧和精力；从宏观分析入手，以国家、省、市的相关要求或落实情况汇报为铺垫，以财务分析为基础，再具体分析汇报本次分析会安排的重点内容、计划解决的突出问题。做到由浅入深、从面到点，客观揭示存在问题或困难，提出改进意见、措施供与会专家、骨干讨论。后半段为与会人员交流发言讨论会，动员大家针对分析汇报中提出的问题或讨论提纲充分发言、献计献策，为解决问题、促进发展贡献智慧。注重听取不同的意见建议，为达到凝集力量，统一认识，统一行动做好基础准备。

（3）由院长（主要领导）总结布置工作，安排整改落实。由记录人员把与会人员较为成熟的发言意见及院长安排布置的工作整理交总会计师审核，提出整改任务分解建议，由院长批示执行。

（4）向全院干部职工传达经济分析会的主要内容，动员大家当家理财，提高医院运营管理水平。由财务负责人及其他汇报人员把经济分析会的主要内容在中层干部会议上进行汇报，同时，公布全院各科室的成本核算、业务指标完成情况等信息，汇报材料上传OA系统，供全院干部职工查阅、学习。通过中层干部向职工传达医院的管理要求及改进举措，动员干部职工关心医院发展建设，共同当家理财，齐心协力完成改革任务，共享改革发展成果。

三、主要成效及亮点

1.院领导重视程度高，中层干部参与性强

不论是常规财务分析还是综合性的经济分析活动，都得到院党政领导班子高度重视。特别是每年召开两次的经济分析会，每一次分析会院长、书记及其他党政领导班子全过程认真听取汇报和与会人员的发言，特别关注不同意见建议，站在医院发展战略的高度及时总结与会人员意见建议，引导与会人员以主任翁的姿态参与医院经济管理，为提升医院运营效率做出贡献，并及时做出下一步工作安排布置；中层干部积极性也很高，主任们都很珍惜参加经济分析会的机会，并以此为荣。

2.定期财务分析报告及时高效，经济工作会规格、质量高

坚持17年的定期财务分析为院领导提供及时有效的财务管理信息，为医院经济决策提供翔实的信息支撑。参加经济分析会的人员是院长书记及全体班子成员、工会干部、预算委员会成员、职能部门负责人、临床医技中层干部代表等核心人员，分析讨论的内容事关医院发展建设、准备的材料丰富、翔实，可见会议的规格质量之高。

3.财务经济分析不断深入人心，当家理财意识不断增强，营造了积极的财务工作氛围

17年的财务、经济分析活动，既宣传了国家有关财经方针政策，及时汇报沟通了医院的财务、经济工作状况，使院领导和干部职工了解财务工作，知晓国家财经法规，从而支持财务工作、重视经济管理，确立了财务工作在医院管理中的地位和作用。增强了共同理财当家意识，营造积极的财务工作氛围。全院职工有了诸如成本效益、资产管理、科室经营管理等意识，科主任及护士长在科室经营管理中时刻向财务科咨询，或主动邀请财务人员下科室进行调研交流，做到了以财务促进科室管理，以科室管理促进医院的共同发展。

4.财务经济分析有深度、有广度，改进措施能落实，起到了持续提升医院运营效益的助推作用

（1）不论是常规的财务分析还是综合经济分析会议都紧密结合医院业务发展、质量与安全、精细化管理发展战略、所处外部环境及政策要求进行专项专题分析汇报，横向、纵向对比分析，并结合数据深挖实际业务活动，找管理差距及优势，并提出管理建议。分析活动针对性强，重点突出，敢于揭示问题、面对困难，能提出解决问题的措施办法，对于医院运营管理中被掩盖的问题，经过分析对数据与业务的深挖，揭示出其亏损的事实，便于管理者及时调整管理措施。

（2）财务经济分析活动涉及医院的方方面面，分析内容广，参与面广。涉及临床经济业务、医保、物价、卫生材料、设备、药品管理、成本管控、绩效管理、预算、资产管理等多方面内容。随财务分析范围及内容的扩展，汇报人员不再局限于财务科，各行政职能科室主任、药学部主任、临床科室管理突出的主任均积极参与汇报，以各领域专业人员进行专题分析汇报，使财务分析活动更专业、全面，更贴合各领域的实际情况。

（3）分析活动提出的改进意见措施能落在实处。每次年度及半年度的财务分析会后提交详细的意见分解方案，从院级层面下发整改任务分解方案，指定牵头院领导及责任科室并限期整改，整改落实情况在下一次分析会上进行通报，使财务分析活动中发现的各项问题能逐一落实解决，真正起到助力医院价值创造能力持续提升的作用。

5.锻炼了财务队伍，培养了年轻的经济管理人才

每一次分析活动使财务人员都有新提高、新认识，也为财务人员提供了发挥专业技能、创造管理价值的平台。如此高标准的财务经济分析活动锻炼了财会队伍，培养了一批爱学习、会思考、善分析、懂管理的年轻骨干。

四、下一步的思路及打算

从医院的实际情况出发，下一步打算从以下两方面进一步开展工作。

第一，进一步加强能力培养，打造具有专业水平、胸中有大局、眼中有目标、手中有工具的复合型人才，财务人员的能力建设要从“会计核算”、“财务管理”向医院的“风险控制”和“价值创造”转变，才能不断适应新医改的要求。

第二，借助信息系统提高财务分析效率。2016年医院引进综合运营管理信息系统（HERP），逐步实现财务业务一体化的模式，并将十多年财务分析思路植入系统，财务分析有了综合管理信息系统的支持，数据联动性更强，分析效率更高。

（李双云为本文通讯作者）

参考文献：

[1]赵晨羽.基于价值链的财务分析模式构建探讨[J].中国商论，2016（22）.

[2]叶燕红.论财务分析在公司经营决策中的作用[J].当代会计，2016（7）.

[3]徐祖华.财务分析在公司经营决策中的作用分析[J].科技经济导刊，2016（18）.

[4]吴春梅.企业财务管理中财务分析的作用探讨[J].现代经济信息，2016（15）.

[5]冯晓云.基于价值链管理的财务分析研究[J].经营管理者，2016（24）.

[6]杜曼，李翔.基于城市公立医院改革背景下的财务分析改进研究[J].中国卫生经济，2016，（8）：94-96.

[7]骆水娣.基于信息化平台的财务分析与评价模式[J].中国总会计师，2015，（2）：40-43.

[8]孙国珍.大型公立医院财务分析影响研究――基于医院会计制度改革视角[J].财会通讯，2015，（23）：78-80.

第2篇：预算调整情况汇报范文

一、项目概况

四期棚户区改造项目位于凉亭社区内，总投资约4.5亿元，项目占地面积约234亩，总建筑面积约24.36万平方米，规划户数2244户，共103栋。该小区将安置5、6社，石长村1、2、3、4、5、6社，席家沟1、2、3、7社，五凤村5社等地拆迁居民。

二、工作开展情况

项目于2013年第45次规划委员会审批通过规划设计方案，后因安置区域、范围的变更对规划设计方案进行了调整，于2014年第60次规划委员会审批通过规划设计方案，后因安置居民提出增加停车位功能，于2015年第62次规划委员会审批通过规划调整方案，并开始开展施工图设计。目前完成了场地平整、地质勘查、施工图设计、审图、预算和招投标机构招标工作。财政评审工作正在进行，预计可在3月份完成财政评审工作，4月份可完成施工招投标工作，二季度有望开工，2017年底可全面建成投入使用。

三、存在的问题及建议

1、项目建设体量大，资金使用量大，需县政府提前做好项目资金拼盘。建议：政府加大项目包装贷款进度，充分利用项目建设性质实施棚户区项目贷款。

2、为早日实现实质性开工建设，请县财评中心加快财评实施进度。建议：县财评中心加快财评工作。

3、项目招标后涉及施工前期“三通一平”建设，目前道路和场地问题已解决，但涉及施工用水和施工用电接入需投入资金约150万元，需提前落实。建议：县财政提前落实该笔资金，待招投标工作完成后立即组织实施。

4、前期为加快项目建设，实现早日开工，项目预算采取直接议价形式组织实施，下降幅度达标准收费的50%，需提请政府同意直接履行合同手续。建议：预算工作实施在《县政府投资项目管理办法》没有要求进行招投标确定预算单位，请政府同意直接履行合同手续，完善预算手续。

5、项目建设实施过程中，存在建设业主支付的桩基检测费用，由于工程量现在无法锁定，目前无法确定检测单位。建议：参照物流园区模式执行，实施时，业主委托检测单位，建设单位垫付检测费用，纳入工程竣工结算。

第3篇：预算调整情况汇报范文

为确保我县廉租住房、城镇污水处理设施、垃圾处理设施建设工作顺利开展，我县积极组织，狠抓落实，认真开展项目建设，现就项目建设情况汇报如下：

一、廉租房建设情况

为建立和完善我县城镇廉租住房保障制度，保障城镇低收入住房困难家庭的基本住房需要，根据国务院《关于解决城市低收入家庭住房困难家庭的若干意见》（国发［20xx］24号）及《廉租住房保障办法》（第162号令）的要求和规定，结合我县城镇低收入住房困难家庭实际情况，我县于20xx年3月制定出台了《**县城镇低收入家庭廉租住房保障管理试行办法》，并启动廉租住房工程建设。

20xx年7月，我县启动了首批40套2400平方米廉租住房建设，工程严格按基本建设程序办理了相关手续，工程概算总投资240 万元（含给、排水工程），资金来源为中央、省补贴500元/㎡，其余为县级自筹。由于工程建设期间正逢北京举办奥运会，加之降雨多，石料供应不足，导致20xx年首批廉租住房建设进度滞后，工程现已完成投资230万元，已拨付施工单位200万元，目前形象进度两幢均为室内装修。该工程预计20xx年六月底竣工。

20xx年，我县新增廉租住房180套，9000㎡（其中包含20xx年四季度指标20套1000㎡）。建设总投资1260.00万元，其中：中央、省级补助450万元（每平方米补助500元，其中50万元为20xx年四季度项目资金），地方配套810万元。

根据省、市相关文件要求和我县实际， 20xx年廉租住房指标建设任务我县采取由县属单位及各乡（镇）新建、改建的方式建设。具体建设任务为：**县城新建30套1480㎡（项目实施单位为县建设局）；勐马镇政府新建24套1250㎡；富岩乡政府改建25套1250㎡；景信乡政府新建8套400㎡，改建25套1250㎡；公信乡改建26套870㎡；教育系统新建50套2500㎡。

我县廉租住房建设严格遵循基本建设程序，实施单位计划于20xx年6月30日前完成征地、图纸设计、招投标工作。项目资金管理将严格按照国家、省、市和县有关规定，对中央预算内投资资金和地方配套资金严格做到专户存储，分帐核算，专款专用，杜绝截留、挤占和挪用现象的发生。

二、垃圾处理场及污水处理厂项目实施情况

（一）垃圾处理场项目实施情况

垃圾处理场工程项目位于县城以南3公里勐梭后山，占地面积104亩，实施单位是**县诚净环卫有限责任公司，省发改委以云发改投资〔20xx〕391号文件批复项目总投资2247万元，项目规模为日处理垃圾47吨，总库容46.5万立方米，该项目已完成初步设计的评审，正进行土地利用规划调整。

1、前期工作准备情况：目前，项目已完成初步设计的市级和省级评审工作。现阶段正进行垃圾处理厂的施工招标及垃圾处理费调查、报批和土地利用规划调整工作。

2、工程建设计划：计划20xx年底前完成垃圾处理场的各项施工任务及完成县级初验。

（二）污水处理设施项目实施情况

污水处理厂及配套管网工程项目建设单位是**县建设局，污水处理厂及配套管网工程项目总投资6486.12万元，污水日处理1.1万吨，配套管网33.9公里，建设位置于县城以南2公里处，已完成80亩厂址的选址和地址灾害的评估工作。

1、前期工作准备情况：项目已完成可行性研究报告编制单位的确定，与中标单位云南省设计院签订可行性研究报告编制合同，待可行性研究报告编制完成将进行市级和省级审批工作及污水处理费的价格调整工作。

2、工程建设计划：计划20xx年底完成污水处理厂各项施工任务及完成县级初验。

第4篇：预算调整情况汇报范文

针对存在的具体问题逐一整改。

一、对于在预(决)算执行存在的问题，我们做了认真细致的分析，存在的问题坚决予以纠正。虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目;挤占截留的村级转移支付已列明计划，并逐步按计划拨付到位;通过镇经委向纳税人支付的扶持款，今后不在支付;对专项资金已单独核算，今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足;对农业税收的征缴，今后按税法规定的科目，按时足额上缴。

二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题，也已作了全面的整改。已加强了现金和银行存款的管理，把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户;对库存白条进行了清理清查，公务借款，基本收回，并以做了帐务处理，个人借款以下了催款通知书，限期收回;对业务费已建立了开支制度，今后业务费严格执行开支制度，特别是从严掌握业务招待费的开支;固定资产已按照《行政事业单位财务规则》健全了固定资产帐簿，并把已有的固定资产登记入帐;加强完善了内部控制制度，杜绝不合理开支;应缴纳的个人所得税已足额补缴入库。

三、对部门收费存在的问题，镇民政办已把违规收费所得全部上缴镇财政，并加强了对部门收费的管理，坚决杜绝类似的情况再次发生。织梦内容管理系统

四、对停收租金的水泥厂，我镇经过调查核实，经党委会研究决定，制定了租金征收办法，保证了集体资产的增殖和收益，不断增加镇财力。

在积极整改的同时，认真自我反省，吸取教训，在今后的工作中着重加强以下几个方面的工作：织梦好，好织梦。

一是加强财务队伍建设。组织财会人员学习《财会基础知识》，学习相关专业技术，抓好业务技能培训，强化思想训练，提高财会人员的政策水平，思想素质和业务素质。

第5篇：预算调整情况汇报范文

一、自查情况

1.火炉改造运行管理机制情况。为了做好学校电取暖设备管理、安全使用，以及节能工作，电取暖学校成立了以校长为组长、学校安全办主任、后勤主管领导等为成员的学校电取暖安全工作领导小组；完善了学校电暖设备管理、温度设置等电取暖工作制度。在每次开启电取暖时，校长带领小组成员认真查看每个教室运行情况。根据天气冷热变化、教室使用时间等，确定室内温度。确保用电安全、温度适宜、节能有方。每日工作结束，细致查看电暖设备运行后安全性，发现问题及时解决。

2.项目资金决算情况。2017-2018年，县火炉改造资金共计85万元。其中，省资金81万元，地方配套外墙保温资金4万元。使用省资金34.67万元，外墙保温资金4万元，项目资金全部决算。

3.电暖教室使用情况。采用电取暖后，等4所学校改造的40余间教室全部投入使用。一改过去无音乐教室、舞蹈室、手工综合活动室等。学生在安全、温暖、环保的教室内，舒适、活跃的学习。

4.火炉改造程序规范操作情况。县2017年室内火炉改造资金72万元。其中，室内改造资金32万元（变压器资金40万元未使用）。按照国家有关项目招标规定，实行了公开招标，并对中标企业进行了公示。在实际施工前，签订了施工合同；施工结束，由教育局、财政局、学校等有关单位联合进行验收签字，保障了火炉改造工程的质量和安全运行。2018年火炉改造资金只有9万元，不需要招标采购。但我们从实际出发，请当地有资质的业务工程师进行设计、预算后，与施工企业签定了施工合同，保质保量的完成了改造任务。

5.电暖费用情况。用电取暖，学校电费增加，属于正常现象。采用勤快而灵活的安全管理，不存在电费过高问题。开启电暖时，温度设置不宜高，运行一段时间再调整到适宜温度；中午天气变暖，下调温度；下班后需要保存温度，下调，保持零上不冻。2017-2018年，县4所学校改造的电取暖都是功能教室，没有单独电表计量，冬季取暖期每平方米电暖费大约需要30元。

第6篇：预算调整情况汇报范文

一、司法所规范化建设得到进一步加强

为加快我县司法所规范化建设的步伐，以创建“五好司法所”为契机，县委决定在全县范围内开展竞争性选拨基层司法所所长，今年6月10日进行理论考试，6月17日组织专家、评委进行面试，6月22对26名入闱人员进行了组织考察，7月26日县委常委会研究通过了22名副科级司法所所长。全县基层司法所长配备到位，解决了基层司法所长期无固定人员办事的难题，为维护社会稳定、促进社会和谐奠定了坚实的基础。

二、社区矫正工作取得初步成效

2011年我县有7个乡镇试行，2012年全面推开。为贯彻今年3月1日两高院、两部委联合制定的《社区矫正实施办法》，我局认真组织了集中学习。为使社区矫正工作少走弯路，尽快步入正轨，3月初，局矫正股几位同志远赴兄弟县市婺源县司法局学习取经，回来后，着手完善了相关工作程序。按照司法部的统一格式，规范执法文书，统一印制了审前社会调查材料表格等，做好充分的准备工作，并按照省厅、市局的统一部署，全面启动了社区矫正信息化监管平台建设。7月初，我局已于县移动公司签订了相关合同，下步将及时认真完成好社区矫正人员信息的录入工作。根据县里相关单位人动，为社区矫正工作提供组织领导保障，调整了县社区矫正工作领导小组办公室及成员，拟呈报县委、政府分管领导审签下发。为了进一步加强县人民法院与我局在社区矫正工作中的协调和配合，切实发挥各自的工作职能，局里就开展拟判非监禁刑对象审前社会调查及社区矫正对象衔接工作拟了一份讨论稿，已与县法院取得了沟通和商榷，8月份，将全面启动此项工作，从而使这项宽严相济的刑罚执行制度得到贯彻落实。

三、医患调处中心建设部署按照省、市、县有关要求正在稳步地推进与落实

四、存在的问题

1、司法所人员严重不足，工作难以正常开展。

第7篇：预算调整情况汇报范文

市场部直接对销售总经理负责，是企业的灵魂，其工作职能在生产、销售、服务中的作用十分重要，是销售环节核心的组成部分，作为市场部，重要的工作是协助总经理收集、制订、执行。衡量市场部工作的标准是：销售政策、推广计划是否科学、执行力度是否严谨。

1.市场部作用:

直接对总经理负责，协助总经理进行市场策划、销售计划的制定和实施。

督促销售部年度工作计划的进行事实。

全面协调各部门工作职能。

是企业的灵魂。

2.市场部工作标准：

准确性

及时性

协调性

规划力

计划性

执行力

3市场部工作职能：

制定年度、季度销售计划、协助销售部执行。

协调各部门特别是研发生产部的协调工作。

组织销售部进行系列培训。

监控销售成本、对销售区域人员指导性的增减、调控

制定、督促、实施必要的销售推广。

专卖店形象的管理、建设、导购、督导的培训。

销售客户档案统计、归纳、整理。

全面收集销售、市场信息，筛选整理形成方案上交相关部门

三市场部工作计划

1制定09年销售工作计划:科学严谨的剖析现有市场状况和销售状况,扬长避短、寻求机会、制定2009年市场部和销售部工作任务和工作计划。

2实行精兵简政、优化销售组织架构:认真分析了解目前销售部组织架构、根据市场情况合理性、在市场精耕的前提下，精兵简政、调整局部人员、控制销售成本、挖掘人员潜力、激发工作热情、感受工作压力、努力作好各自市场销售工作。

3严格实行培训、提升团队作战能力：

集中培训、努力使所有员工充分掌握公司销售政策、产品知识、应用技术知识、营销理论知识，形成学习型团队、竞争型团队、创新型团队。

品知识系统培训

销知识系统培训

业执行标准培训

“从优秀到左卓越”--企业人在企业自律守则培训

售人员职业道德培训

售人员必备素质培训

用技术及公司产品培训（应用中心或工程师培训）

4科学市场调研、督促协助市场销售：

市场部的核心工作就是协助、指导销售部和各区域不断的提升品牌力、巩固销售力。因此，市场部只有不断的了解市场、拜访市场、调研竞品、分析原因、找出差距、并针对各区域实际情况汇报总经理、并给予各区域给予明确的指导销售思想、思路、方法。以上都以表格形式，各区域经理必须按月完成

5协调部门职能、树立良好企业文化：

行政人事部：行政人事部门的功能和职责就是直接对总经理负责、协调各部门工作、建立完整的人事档案，制定科学的人才竞争奖惩机制，考察各部人员工作情况，在市场部的建议和科学的数字、事件、和市场情况下，不断为企业储备人才，挖掘销售人员潜力,致力于销售的提高和市场的发展。

研发部生产部：研发生产部门的职责是以市场需求为导向，通过市场需求，不断优化产品结构和产品功能、把握产品质量、严格推行ISO-2000质量体系，向市场推出竞争力产品。因此，市场部每月都会给出市场信息、竞品信息、销售情况信息，使该部门能及时、客观、科学把握市场新动态、航标，在不断调整自身产品不足之处的同时，并为企业研发、生产适合客户和市场需求的好产品来赢得市场和客户。

销售部：销售部是企业的先锋部队、是贴近市场的侦察兵、是企业发展的硬武器。他们的职责就是不断的开拓销售通路、寻求最适合企业发展的战略合作伙伴，不断的把企业的产品推向市场、同时向市场提供科学的前沿信息，而市场部在捕捉市场信息的前提下，结合企业实际情况，制定强有力的市场方案和销售策略，最有力的树立企业“灵魂”的作用。

财务部：直接对总经理负责，如果说市场部是“灵魂”、销售部是“先锋”、是“轰炸机”，那财务部则是企业的“大闸”、是企业运作、健康发展的“动脉”，它的职责是制定企业科学年度预算、结算，把屋企业的赢利，及时的为总经理提供合理的生产成本预算、市场推广预算、销售成本预算、风险和利益的客观评估。作为市场部,在结合企业的实际情况、市场的实际情况、客户的实际情况、制定合理的推广方案和费用，上交总经理或与财务部进行沟通，使之切实可行，使企业发展利益的最大化。

市场留守、物流部：直接对销售部负责，他们的职责就是及时了解定单信息，并及时转交生产步，以最快的速度、最低的物流成本、安全的把产品送到目的地和客户的手中，为销售部作好最优质的服务。作为市场部,更应该建议、指导、督促、协助他们的工作。

第8篇：预算调整情况汇报范文

2012年市人大常委会的监督工作要以中国特色社会主义理论为指导，全面贯彻党的十七届六中全会、中央经济工作会议和市第十二次党代会精神，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，深入实施监督法和省监督条例，围绕中心，突出重点，综合运用各种监督手段，坚持监督与支持相统一，不断增强监督工作的针对性和有效性，着力推动省、市委重大决策的贯彻落实，确保法律法规的有效实施，促进我市经济社会又好又快发展。

现对常委会2012年监督工作具体安排如下：

一、听取或审议专项工作报告

全年共安排听取或审议“一府两院”专项工作报告7项。

（一）常委会重点审议专项工作报告3项

1、听取和审议市政府关于养老服务发展情况的报告。重点是我市养老服务发展工作现状、存在问题及改进办法。报告拟安排在常委会10月份例会上听取和审议。由内务司法工作委员会负责前期准备和跟踪监督等相关工作。

2、听取和审议市政府关于我市生态市建设情况的报告。重点是我市生态市建设进展情况、常委会的审议意见和代表有关议案建议的落实情况、存在的主要问题及下一步工作举措。报告拟安排在常委会10月份例会上听取和审议。由城市建设农业资源环境保护工作委员会负责前期准备和跟踪监督等相关工作。

3、听取和审议市政府关于我市重点区域开发建设情况的报告。重点是我市重点区域开展建设实施情况、主要成绩、存在问题及下一步工作计划。报告拟安排在常委会12月份例会上听取和审议。由财政经济工作委员会负责前期准备和跟踪监督等相关工作。

（二）向常委会书面报告4项

; 站内范文搜索

3、关于我市依法行政工作情况的报告。重点报告市政府依法行政工作开展情况、主要成绩、存在问题和下一步打算。报告拟安排在常委会12月份例会，并委托主任会议在11月份先行听取。由法制工作委员会、办公厅负责前期准备和跟踪监督等相关工作。

4、关于规范性文件备案审查工作情况的报告。重点报告规范性文件备案审查工作开展情况、存在问题和下一步工作举措。报告拟安排在常委会12月份例会，并委托主任会议在11月份先行听取。由法制工作委员会负责前期准备等相关工作。

此外，常委会委托主任会议听取减刑、假释工作、民事行政法律监督、重点项目建设、我市基本药物制度实施等工作情况汇报，实施相关监督工作。

二、审查和批准决算，听取和审议审计工作、计划及预算执行情况的报告

全年安排计划、财政方面报告4项：

2、听取和审议市政府关于2012年市级财政预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告。

3、听取和审议市政府关于2012年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告。

4、听取和审议市政府关于2012年上半年财政预算执行情况的报告。

以上4个报告拟安排在常委会8月份例会上听取和审议。如预算需要调整，常委会将适时安排听取和审议。由财政经济工作委员会依法做好相关工作。

三、法律法规实施情况的检查

全年共安排1项执法检查活动。

1、检查《中华人民共和国食品安全法》及相关法规执行情况。重点检查食品安全监管体制机制建设、食品生产经营者建立食品安全制度、对食品生产加工小作坊和食品摊贩监督管理以及依法开展食品安全综合治理等情况。按照省里要求，拟采取省、市、县三级联动的方式进行。执法检查活动将安排在7月份开展，具体法律法规实施情况报告和执法检查报告拟提请常委会8月份例会上审议。由教育科技文化卫生民族华侨工作委员会为主负责组织和落实。

按照监督法和省监督条例的相关要求，各责任单位对列入2012年监督工作计划的项目，要精心组织，密切配合，加强调研，跟踪落实，确保各项监督工作如期完成。同时根据国家和省、市重大形势和任

第9篇：预算调整情况汇报范文

营销决策是企业每天必做的事情,无外乎营销渠道、促销手段、价格调整,就是这些决定了企业在竞争中的成败。但是，成功企业总是少数的,更多的企业只是平淡的维持基本的生存而已。营销管理直接影响企业的寿命长短。

营销管理的目的就是，依据市场动态需求，结合企业实际情况，调整产品结构，不断创新开发满足市场需求的产品，并通过塑造良好企业形象、加强客户关系管理等综合的营销策略。这不但保证了多晶硅等产品的销售渠道顺畅，从而实现公司的全面、协调、可持续的发展。

2、适用范围

本营销理论制度适用于公司所属综合产业各单位

3、指导思想和工作原则

由美国哈佛大学教授费农提出的“产品生命周期理论”中指出：产品生命是指市场上的营销生命。他把产品生命周期分为新产品,成熟产品和标准化产品三个阶段。而波兹等学者又提出：把产品的生命周期划分为投入期、成长期、成熟期和衰退期。这一理论主要依据产品进入市场后在不同时期的销售量变化。那么依据产品所处的不同时期可以开展不同的营销策略便是营销的工作原则。

4、管理体系和职责

4.1管理体系

XX公司市场营销管理体系分为两级

公司市场营销部是公司营销工作的归口管理部门；各有关发电分公司、控股公司市场营销部门或分管市场营销工作的部门是公司系统市场营销管理体系的二级职能部门。

4.2职责

在ISO9000质量管理标准中明确提出：做好营销工作的三项任务。

4.2.1确定市场对产品质量的需求。

(1)通过对国内外市场中，产品的发展动态和用户的调查的分析研究,,以及市场上同类产品质量对比等,科学推测市场上对产品的需求量;

(2)能够准确推断出产品销售和需要地区。这点对确定服务或产品的数量、质量等级、价格浮动和投放时间很重要。因自然环境、社会环境、当地消费水平差异,那么不同的销售地区，对产品有不同的需求;

(3)通过市场需要或合同的评审,给出用户需要,这包括用户隐含期望和倾向的估计。对企业自主开发产品,要对产品设计书进行慎重的评审。对合同产品应开展合同评审。

4.2.2提出产品建议书。

营销职能包括能够向企业提出正式的产品要求说明以及提纲。调研后应该及时将以下问题向公司汇报。

(1)国内外相关产品水平和发展趋势;，以及对质量信息的归纳和分析；

(2)能够提出攻关项目，与此同时能够分析其投入生产的可能性大小;

(3)对于新产品所采用新原理、新技术、新材料、新工艺的介绍;以及对新产品的全面构想，包括产品性能、感官特性、安装布局或配合要求、包装、应执行的标准或法规等;

(3)给出公司营销目标战略研究，企业品牌的发展定位、目标规划和实施，承担企业中长远的形象规划和实施。

5、工作要求和程序

5.1工作要求

（1）树立良好的企业形象，提升市场信誉度、美誉度。

（2）依靠市场驱动，把握顾客视角，挖掘产品价值。

（3）依托优质服务，密切客户关系，建立融洽的合作关系。

5.2工作程序

依据产品的不同时期工作程序有所侧重，开展不同的营销办法。针对产品投入期营销策略：投入期的营销目标是提高产品试用率和创造产品知名度,而不是考虑盈利问题。成长期的营销策略：成长期是市场对产品快速接受和利润快速提高的时期。所以营销目标是追求市场份额最大化。成熟期的营销策略：成熟期的特点主要是产品销售量达到最大,利润高,竞争对手稳中有降。营销目标是保护市场份额和争取最大利润。衰退期的营销策略该阶段的特点体现为销售量急剧下降,利润跌落,竞争对手减少。营销目标转为压缩开支,榨取剩余品牌价值。

通过基本的营销工作程序

5.2.1预算程序：营销人员根据市场信息填写预算申请单。经市场部值班经理审阅，将预算申请单及相关资料与技术部、事业部沟通后，交与服务中心经理。

5.2.2合同评审程序：服务中心经理将合同评审表和成本单上交，经营销部责任评审人、事业部责任评审人、服务部责任评审人审议。若通过则交给市场部。否则退给营销人员。

5.2.3内部合同下达程序：值班经理填写内部合同（3份），营销人员签字。并上报给产品经理，经产品经理审查通过后再经事业部经理签字。再由值班经理下发材料。

5.2.4合同管理程序：营销人员转交合同正本两份，分别给财务科长和产品经理。

5.2.5合同执行情况检查与监督：值班经理通过与产品经理的沟通，确定合同的执行情况。

5.2.6发货程序：营销人员将客户产品需求和汇款情况汇报给服务中心值班经理。服务中心值班经理通知生管科长和制造厂长来确定完工时间，并反馈给值班经理。值班经理下达发货通知，生管科长和制造厂长将发货明细移交给值班经理，值班经理下达发货单和出门证，由产品经理签字，库管员签字，财务不盖章，值班经理转交给送货人。

5.2.7顾客信息反馈程序：信息接收人通知值班经理，值班经理将相关单据交给生管科和技检科，由后面两个部门进行售后服务。

5.2.8回款程序：值班经理根据合同进行程度和月计划，通知营销人员。营销人员将回款情况，资金等交给值班经理，然后交给出纳，最后反馈给总经理。

5.2.9信息报送要求：