工程建设内部管理制度精选(九篇)

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第1篇：工程建设内部管理制度范文

关键词：企业；市场营销；经济管理；革新

经济管理是企业加快价格管理和提升市场综合竞争力的关键因素，也是企业有序展开日常生产与项目活动管理工作的前提条件。在实际发展中，企业应当在注重自身经济效益的同时加强内部经济管理，根据市场需求完善自身价格机制，进而提升综合竞争实力。

一、企业经济管理存在的主要问题

1.人力资源激励机制的缺乏

站在企业人力资源人员分布和结构的设置角度来讲，人力资源人员分布散乱、机构设置不合理。人力部门是企业的基础部门之一，也是确保企业内部工作机制有序运行的重要部门。但是大部分企业人力资源管理部门的工作人员整体素质较低、专业管理能力不足，尤其是内部人力资源管理工作人员缺乏管理意识和责任意识。有些企业在展开人才培养中，并没有积极引入激励机制，缺乏有效的沟通和管理方式，进一步降低企业在市场竞争中的综合竞争力。激励机制是一种科学有效的企业内部人才管理模式，主要用于提升企业员工工作积极性和主动性，实现全面提升员工个人素质和综合能力的目标。但是由于各种因素的存在，大部分企业的人动较大、职工流动性大、经济管理人员频换、人事交接工作衔接不上等一系列问题的存在，进一步导致企业内部经济管理效率低下、管理方式不具灵活性和多样性。

2.管理制度缺乏针对性和实质性

当前，大部分企业将重心放在项目资金投资和扩大市场占有率等方面，从而严重忽视了内部的经济管理。企业制定的经济管理制度并没有根据自身实际情况制定，缺乏管理制度的针对性。甚至有些企业将制定的经济管理制度作为一种应付相关部门检查的形式，这种流于形式的经济管理制度缺乏实质性。除此之外，由于企业经济管理工作人员自身素质低下，缺乏责任意识和管理意识，导致企业的经济管理工作不能得到全面实现，也就无法发挥企业经济管理制度和管理工作应有的作用与效果。经济管理制度的缺陷和管理人员责任意识的淡薄，最终导致企业实际经济管理效率低下。

3.组织机构较为单一

当前，大部分企业由于经济管理制度缺乏实质性和针对性，导致管理组织方式和模式较为单一化。这种缺乏多样性和灵活性的企业组织机构在实际工作中，不能对问题进行灵活性处理。但是在当前市场经济中，企业的经济管理制度和组织机构的设定需要跟上社会发展的脚步，满足社会发展的需求。大部分企业的组织机构和管理制度设定的目标是较快经济发展步伐，从而严重忽视了企业内部管理工作。这样做的后果就是不仅严重导致企业的管理组织机构跟不上社会发展需求的脚步，还会造成企业经济效益的日益低下。

二、基于市场营销角度，企业革新经济管理模式的具体措施

1.提升经济管理模式的针对性和实质性

先进的科学技术是企业提升市场综合竞争力的前提条件，也是提升企业经济管理效率的重要途径。在市场营销中，企业要抢占市场、获取最新资料，都需要借助科学技术，并合理利用科学技术，实现促进企业信息化发展的目的。另外，良好的企业内部发展环境、市场外部环境、企业管理模式的有效性是促进企业健康有序发展的重要因素。针对企业内部经济管理模式不具针对性和实质性这一问题，企业需要根据市场营销环境和自身实际情况及时对内部经济管理制度和管理模式进行调整，并积极引进先进科学技术，进而达到市场发展需求的目标、实现经济管理模式的革新与完善。站在市场营销角度，企业不断调整和改正经济管理方式是一种管理模式的创新。

2.完善经济管理制度

先进的管理理念是企业制定经济管理机制的前提、科学管理技术是企业提升综合市场竞争力的关键要素。根据自身经营发展水平和市场实际需求制定战略发展目标和计划是基础性条件，合理有效推行战略管理与计划是实质性条件。针对当前我国大部分企业内部管理制度存在诸多缺陷这一问题，企业需要站在市场营销角度和创新管理理念角度，加强制定和完善科学内部管理制度的步伐，从而发挥内部管理制定的效力和作用，并以此作为员工提升自身能力和约束力的重要依据。比如在施工建设管理中，企业需要着重加强对精细化管理方式的有效和合理运用。针对当前内部经济管理制度的不完善这一问题，应该对工程建设工程中涉及到的成本问题进行精细化管理。成本控制是工程建设中的重中之重，无论是施工材料的购买还是施工管理，都需要做好成本控制工作，实现项目建设的科学控制。因此如何利用科学的精细化管理方式实现成本的节约，是施工建设管理的核心工作。但是精细化管理和科学的战略目标需要借助完善的管理制度和科学的管理机制，并以此作为评判指标展开一系列的成本控制工作和施工管理工作。尤其是材料管理和技术的引入。在项目管理中，加强材料管理是保证施工进度的重要举措，提升管理技术和施工技术是提升建设项目质量的两个重要方面。因此在项目施工中，应当积极响应国家号召加强工程建设的环保型，并积极引进新技术和新的管理方法。

3.建设科学的监督机制

企业无论是展开人力资源的科学管理还是精细化的管理工作，都需要针对自身管理机制中存在的缺陷问题及时进行调整与改进，从而进一步完善内部监督机制和管理制度。另外，企业在跟随市场需求和自身发展目标调整和改正管理制度的同时，强化相关监督制度，进而充分发挥监督机制的作用与功能，即经济管理职能。在市场营销管理中，企业的经济成本价与预算问题一旦处理不当，不仅会影响后期企业在审核和质量监管阶段的工作，还会直接影响企业的市场竞争力。因此合理控制成本和强化成本预算机制是提升审核结果准确性的重要途径。在强化与完善管理和监督机制的过程中，需要加强市场竞争中的风险管理。企业无论是在筹资、投资还是经营管理阶段，都会存在各种潜在的风险，因此企业需要创新管理模式、制定战略计划目标和完善管理机制之前，需要考虑各种市场风险，并建立具有针对性和实质性的风险管理机制，一次展开控制市场风险的相关工作。

4.强化人力资源培训机制

在市场营销管理中，企业创新管理模式和完善管理机制需要与人力资源培训机制进行有机结合，从而帮助企业满足市场发展所需提供坚实的后盾。人力资源在企业内部经济管理中不仅起到激发员工能力的作用，科学有效的人力资源管理还可以提升企业内部管理工作效率和质量。作为人力资源管理体系的重要一员，无论是管理人员还是企业职工，应当具备良好的个人素质，并在实际工作中树立责任意识和管理意识，提升工作的积极性和主动性。在市场竞争中，科学的管理制度与员工的综合能力同等重要。企业在展开人力资源管理和配置中，需要根据员工的个性特征和自身想法，将其分配到适合的岗位上，进而保证员工在充分发挥自身能力的同时提升自我责任意识，同时避免优秀人才的浪费。企业无论是制定战略发展目标还是建设经济管理制度都需应坚持“以人为本”的管理理念，并以此作为人才管理与培训的依据之一。站在科学视角分析员工的实际需求和综合能力，在保证信息交流有效性的同时加强员工之间的交流和沟通，进而实现企业的可持续发展。合理的岗位安排和关注员工的自身需求能够帮助员工在工作岗位上获得满足感和幸福感，这是一种对企业员工管理模式的创新。企业应该在实际管理中为员工创设一个良好的工作环境，并建立完善的建奖励制度，积极引进激励机制。除此之外，在具体的人才培训过程中，企业应当加强员工的专业能力培训和岗前培训，提升员工的整体素质，进而在实际工作中充分发挥自身专业技能的水平，提升实际工作效率和管理服务质量。

三、结束语

企业在实际经营管理中还存在诸多问题，这就需要企业在关注自身经济需求的同时根据自身实际情况不断调整和改正当前经济管理制度和风险管理机制，进而提升内部经济管理制度的针对性、科学性、完整性和实质性，提升企业经营效益。

作者:曲奕凝 单位:辽宁机电职业技术学院

参考文献：

[1]沈莉莉.市场经济条件下企业经济管理模式[J].中国城市经济,2011,18:131+392.

[2]李兵.现代企业经济管理模式的规范化策略探究[J].东方企业文化,2014,19:203+207.

[3]雷真.市场经济条件下企业经济管理模式分析[J].中国高新技术企业,2015,01:167-168.

[4]窦文钰.市场经济条件下企业经济管理模式的思考[J].商,2013,10:15.

第2篇：工程建设内部管理制度范文

关键词：监理企业目标管理发展

一、目前国内监理企业现状及存在的问题

在监理行业发展的同时，暴露出了很多问题，建设工程的飞速发展导致监理从业人员的严重匮乏，监理从业人员技术力量、职业道德水平参差不齐，再加上一些建设单位对监理的认识不深和有些施工单位不配合等因素，造成监理单位生存环境日益恶劣，监理公司以及项目监理部的工作开展十分困难，监理取费偏低，监理从业人员待遇不高，监理人员责任心不强，对工程建设过程管理落实不到位。导致监理在工程建设过程中监理职责落实不明显，监理效果薄弱等。

二、提高项目监理部综合水平，树立良好监理形象

项目监理部是监理企业的形象代言人，是监理企业面向市场的标杆，项目监理部管理水平在一定层面上是监理企业管理水平的体现，项目监理部要高效运作，需要一个优秀的管理团队，一套健全的管理制度来支持。

1、推行目标管理，提升管理理念

监理部代表监理企业承担工程的监理任务，监理部的管理理念决定监理在工程的作用，组建项目监理部时要根据监理合同和监理大纲，结合工程特点，选派总监理工程师及业务骨干，在监理工作开展前有针对性的进行项目管理、团队管理、职业道德及反腐倡廉的培训，提高监理人员的综合能力及职业素养，提升项目监理部的管理水平。

2、建立健全项目监理部管理制度、工作制度，并严格按照各项制度落实

监理工作的成功很大程度上靠的是一套完善的制度和模式。监理工作制度化是有效开展监理工作的保障。 监理管理制度主要包括监理工作制度，安全管理制度、内部管理制度、记录表单等，监理工作制度主要是规范监理人员的监理行为，工作流程，是监理工作的准绳，安全管理制度主要是针对施工作业范围内的施工安全及监理部运行过程中的安全管理工作，是监理工作顺利、平稳开展的有力保障，内部管理制度是监理部的监理部运行的基础，记录表单是监理工作的真实反映，是监理工作开展的技术支持，是监理工作总结的依据，为此，要加强监理部管理制度的建立健全，及时对各项制度的落实情况进行检查，分析，不断完善制度，提高监理部的管理水平，不断检查落实制度，提升监理人员的执行力。

3、制定监理工作程序和工作标准，规范监理活动，强化监理职责

《建设工程监理规范》中对每一项监理工作都有宏观的控制性的原则和要求。项目监理部要根据这些原则和要求，结合监理公司规章制度和工程实际情况对每一项监理工作进行深入分析，明确目标、内容、要求、实施步骤、参与人员等，并在公司的指导下制定工作程序和工作标准，形成监理工作的流程图和标准体系，使整个监理过程程序化和标准化。所有的制度都必须进行有效的督促检查，检查和考核是加强管理的措施和执行保证。因此，还需要建立一套完善的检查制度和考核制度。通过定期与不定期检查和评价，找出项目监理部工作的不足和优秀经验，采用考核检查表进行标准程序检查和查阅有关记录等综合考核。当然，制度的执行也要考虑以人为本，讲究人性化管理，把原则性与灵活性很好地结合起来。

4、提高业务培训管理，提升监理从业人员的综合水平

加强对项目监理部工作人员的培训和考核。为了统一监理部工作人员的认识，提高监理人员的素质，提高监理服务的质量和成效，项目监理部要定期对监理人员进行培训，在责任意识、服务意识、监理专业知识、监理程序、监理技能、监理规范、验收规范、新技术应用等方面对监理人员进行专题培训。同时，要做好对监理人员的考核工作，选派优秀的监理人员积极参与同行业之间的经验交流工作，在推广自身优势的前提下，不断的吸取先进的管理理念与技术，推动监理执业水平的良性发展，为企业的发展壮大奠定基础。

5、加强企业文化的宣贯，提升监理形象

监理部要认真贯彻落实企业文化的宣贯工作，对公司管理理念及体系文件要不断学习，不断改进，做好长效发展机制，管理部门要做好有感领导，干部、先进人员要带好头，带动整个项目监理部全体人员积极进取，发挥团队协作能力，加大项目监理部的凝聚力，树立良好的职业作风；同时，监理从业人员要用规范用语，着装统一、干净、整洁。这些方面的规范化可以提升公司的形象，展示公司的实力，增强公司的信誉，为公司以后承揽监理业务打下基础。

三、对项目监理发展的一点思考

1、以人为本，推崇并实施人才战略，人才是公司的灵魂

公司里有没有人才，直接关系到公司的生存和发展、前途和命运。作为项目监理部人才更为重要，监理部是否能培养出人才、留住人才，这不仅取决于项目监理部，还取决于公司高级管理层，如果管理得好，那么公司里就会人才济济，到处都有独挡一面的有用之才。

2、加强监理人员的在教育，做好监理人才的储备

在我国，目前情况下很多监理公司没有形成规模，人员数量、人员素质与国外相比，差距很大远远不能适应或满足参与国际市场竞争的要求，为此公司还要不断加强对人力资源的开发、培养和管理。公司将通过不同渠道来网罗优秀人才，同时，公司对优秀员工，特别是年轻人进行重点培养，给他们充分的发展空间，在实践中锻炼成长。

第3篇：工程建设内部管理制度范文

【关键词】：园林绿化工程安全管理措施

中图分类号：S73 文献标识码：A

【正文】：

前言：

由于我国城市化建设速度的加快，人们对于城市园林绿化的关注度也得到大大的提高。园林工程的特点是更变小气候、降低噪音、净化空气、美化城市环境，它在城市基础设施的建设期间有着非常关键的作用。在对园林绿化工程展开建设期间，一定要按照生态优先、以人为本进行施工，让园林景观建设的更具有内涵，另外，当园林施工时，务必对物种的多样性种植进行特别关注。现在，在园林绿化工程的建设期间，很多新型园林植物得到了广泛的运用，但是在现实的园林施工期间，一般无法实现园林建设的景观设计效果。所以，当园林绿化施工时，如何防能实现更好的绿化效果已转变成园林绿化施工期间的施工部门和主管部门共同面对的问题。

一 园林绿化工程建设期间出现的主要问题

1施工部门缺乏施工组织和有关的管理制度

园林绿化工程在国内的发展时间还不算太长，很久以来，大家对于园林绿化的施工部门一直都有所误解，严重的是有些施工部门的管理工作者也对这些行业多多少少有些误解，认定干园林绿化施工的单位便是“城市农民”。所以，单位在发展期间，对于经营管理大体上是不是很关心，而园林建设期间的现场管理也没有得到上级的高度重视。上述状况的发生，让企业的管理制度落后于企业的发展步伐，其在施工期间的大体表现为：在对园林绿化工程进行建设时，其施工过程中的随意性相对较大，缺乏较为完善的施工组织计划，施工过程中的工具随意放置，在工程竣工后没有对施工现场进行及时的处理。

2施工质量不能达到有关的要求

在对园林绿化工程进行建设的过程中，为了尽快地达到绿化的效果，通常会进行大树移植，这就导致了大规格树木在园艺市场中出现了供不应求的现象，特别是一些优质的园林大树更是备受青睐。由于园林建设对于移植苗木的规格具有十分严格的要求，这就在某种程度上间接抬高了此类苗木的价格。一些施工单位在对园林绿化工程进行施工的过程中，为了降低工程的施工成本，在选择苗木的过程中，通常会出现避重就轻，故意降低苗木规格的现象，这不仅破坏了园林景观设计的稠密度以及立体感，而且还会对园林景观的质量造成严重的负面影响。

3施工人员的整体素质相对较低

（1）园林绿化工程的建设不同于一般的建筑工程建设，它在施工的过程中不需要太高的技术性以及严谨性，这就使得大多数人误认为园林绿化建设不过是铺铺草、种种树，因此，在对园林绿化工程进行施工的过程中，将常会因为缺乏对施工现场的具体环境、栽培技术以及植物的生长习性的认识，使得被移植苗木出现大量死亡的情况。

（2） 绝大部分园林绿化施工单位觉得园林绿化工程的风险相对较小，且可以得到较为可观的经济效益，这就使得一些缺乏专业知识的园林建设单位纷纷涌入到这个行业中，导致了园林绿化施工行业出现了大量的“挂靠”现象。这种情况的出现，导致了施工单位在中标后，必须付给出面招标单位一定量的管理费用，但施工过程中的组织管理却是由施工队自行决定的。这就使得园林工程在开工建设后，缺乏相应的管理体制，有的单位在施工的过程中，对于最基本资料、基本程序以及基本的操作规范均模糊不清。然而，在对园林工程进行施工的过程中，为了达到较好的景观效果，不仅要有一个相对较好的设计方案，而且还必须具有一个专业技术过硬的施工队伍，否则就会对园林建设的最终效果造成严重的负面影响。

4园林建设过程中缺乏相应的技术支持

目前，专门从事园林绿化工程建设监理的单位相对较少，这就使得园林绿化工程的建设缺乏相应的监管，在对园林绿化工程进行建设的过程中，通常会出现基肥施不施都何方，不死就行；树坑大不大，挖的标准不标准；土壤好不好也没关系，能栽就行，只顾自己节约成本。只注重最终效果，在施工过程中不对树坑、基肥以及土壤进行关注的施工方式，使得一些树木在成活后出现参差不齐等一系列不良生长状况，使得园林建设的后期管理以及维护的难度加大。

5业主缺乏主管意识

一般情况下，绝大部分业主认为园林工程在建设过程中不会出现大乱子，最多就是死几棵树，在招标过程中，谁给的价格低，谁就中标。此外，由于园林建设的战线较长、工程较为分散、工程量相对较小，因此，在对工程进行建设的过程中，施工管理往往会顾此失彼。

二 强化园林施工管理的相关措施

1业主对于施工队伍的选择

在对园林绿化工程进行建设之前，业主一定要根据园林建设的实际需要来对施工单位进行考察、选择。业主在园林绿化工程建设前期，一定要积极的投身到工程的招标以及其它的一些前期工作中，对施工单位的实际能力进行摸底，并从具有园林建设资质的施工单位中，择优选择信誉度较好、施工质量技术过硬、价格合理的单位来承担工程的建设工作。在工程的的实际建设过程中，业主一定要对建立相应的施工管理机制，对工程的施工实行责任制，以此来确保工程建设的顺利完工。

2 加强园林绿化工程施工单位的内部管理

为了使园林绿化工程可以实现预期的效果，所以，干园林绿化工程建设施工的部门务必要做好有关的内部管理工作。要想搞好施工部门的内部管理事务，能够从下面的几个角度开始：①构建优良的牢固的服务思想，尽可能地防止园林绿化工程在建设期间产生质量不符合要求的状况，并以此来一步步地提高园林施工企业的社会形象和信誉度。②构建有关内部控制机制，让工程建设过程中的项目管理制度相对较为完善，在对项目经理进行选择的过程中，最好采用竞争上岗的方式，强化施工过程中的组织计划，对施工人员作出相应的约束，同时还必须对内部管理的效果进行强化监督。③对园林施工企业的管理人员进行专业技能以及专业知识的培训，并举办定期或不定期的管理经验交流活动，以此来提高管理人员的整体素质。④对干园林养护工作的工作人员展开专业技能的训练，有助于增大园林绿化工程施工期间植物成活率，保证园林的绿化效果可以实现设计中的有关要求。

3完善园林绿化过程中的有关标准

在对园林绿化工程进行建设的过程中，有关管理部门一定要制定出相应的绿化标准，并将其落到实处。通过制定有关的园林绿化施工和验收的有关标准，对施工过程中的设计以及施工方式进行明确，才能更好的完成项目工程的施工，提升园林景观在建成后的效果以及质量。

4严格控制施工过程中的质量

在对园林绿化工程进行施工期间，务必要对施工质量进行严格的控制，每个施工部门务必要把任何可能对工程建设的质量具有负面影响的因素进行防范，避免施工期间出现的质量问题。

5避免施工和设计之间的偏差太大

每个园林工程在建设期间，要想实现最好的绿化和景观效果，非但要有很好的设计方案，还务必要有一个经验丰富的施工队伍。现在，在园林绿化工程的建设期间，为了达到最佳的绿化以及景观效果，就必须按照相应的设计要求来对工程建设过程中的实际施工情况进行严格的监督管理。至于具体的监督管理办法，本文就不做详细的说明了。

6加强安全管理制度

在园林绿化施工的过程中、施工单位应派专人负责现场的电、水、材料和机械，坚强施工机械操作安全管理制，确保文明安全施工。

【结语】：

园林绿化工程施工管理的进一步发展还需众多的探索与实践,寻找强化园林绿化工程施工管理合理发展当变成现在中国城镇化发展期间共同面对的一个课题。攻克园林绿化工程施工管理的工作,尚需单位为自身的关注,工作人员的努力,业主部门的协调和配合,更尚需主管单位的协调、管理与支持,更需建设行业一起构建和谐的氛围而一起努力。

【参考文献】：[1]陈劲元,黄彩云.谈谈园林绿化工程的施工与管理[J].中山大学学报论丛,2002,3.

第4篇：工程建设内部管理制度范文

一、财务管理在污水处理项目中的特点

污水处理项目建设属于国有项目建设，也是社会公共建设中的基本建设。污水处理项目建设财务管理关系到投资、资金、项目、效益等管理。财务管理主要是保证用于建设的所有资金能够高效的服务于社会。污水处理项目的建设有技术经济强、建设时间长、涉及面广泛等特点。污水处理项目建设中的财务管理包括整个项目开始前资金的筹集、项目建设中所筹备的资金的使用和管理、项目结束后资金的总结。任何一个过程的财务管理都会直接关系到整个项目的投资效益和能否顺利完工。

二、污水处理项目建设中的财务管理

财务管理制度有待完善。现在，很多污水项目建设的负责人不能科学认识财务管理制度的重要性，所以在整个项目实施过程中只重视工程建设的技术方面和技术人员的严格要求方面，忽视了财务管理这一关键。财务管理的关键是财务队伍的成立。由于一开始没有注重财务管理，所以在前期建立的财务队伍中，所有的财务人员都是专业财务管理员，每个人员的业务素质与观念存在差异性，对待污水处理项目建设中的财务管理模糊不清，在财务管理工作实施中全凭个人主见行事，根本没有一定的财务管理制度。这种不健全的财务管理制度给资金的使用很管理带来了严重的风险。一些重要项目需要按照一定程序实行，比如，工作量的改变（增加或者减少）都是需要上上级请示，然后由工地负责人、施工部门和监督单位共同签证同意的。要是没有完善的管理制度，就会缺乏一定的牵制作用。随便使用资金，大大降低资金管理和使用效率。监督不能有效实施，最终不能达到一定的目标。

三、加强污水处理项目建设中财务管理制度

（一）科学处理项目建设与财务管理的关系

首先，不仅要注重项目建设过程中技术水平，也要同时注重项目建设中财务管理制度的有效实施，把二者放在同等高度审视，不仅仅是单纯的建设，是要有管理的建设。然后，也要避免着重于财务管理忽视项目建设，制定不合理的管理制度。防止制约工程进度事情的发生。为确保资金有效的使用，就要把管理和建设科学合理的实施在项目建设上。

（二）完善管理制度

实施企业管理和项目法人治理制度。项目法人是单位财务方面的责任人，是有效实施项目财务管理制度的关键人物。项目法人必须有良好的职业素质、健全的法律意识，能够对项目建设中资金的使用、监督和管理以及项目相关资料的完整性负责任。加强有关财务制度的认识，提高自己在财务管理方面的地位，决不能有意或无意派遣财务人员做出违反财务规定的事情，领导帮助财务人员有效完成项目建设中财务管理方面的工作，赋予财务人员一定的权利，认真切实服务于财务管理工作，酿造理性的工作氛围。

四、提高财务人员的素质

财务人员的素质情况直接关系到财务管理工作的效率。首先，财务人员需要加强有关法规和政策的认识，明确依照法律或规章制度办事的重要性；然后，财务人员需要掌握污水处理项目建设中有关建设业务的知识；最后，财务人员要加强自身职业道德操守，严格实施财务管理制度，充分利用财务部门监督职能完善财务管理制度。

五、完善财务管理制度

根据建设单位的具体情况建设完善的财务管理制度，各负其职。国有项目设置账单、报表时必须按照《国有单位建设会计制度》。建设资金必须实行专款专用，专户存储，封闭运行。强化管理账册，准确、及时、无误处理账务，防止工程资金超额支付现象发生。结账时，必须要有财务对账单，确保最终统计的数据真实可信。尽可能减少资金风险，提高资金管理使用率。要充分利用建设外部监督职能，强化建设内部资金管理制度，内外相结合保障财务管理制度的高效实施。

六、强化财务管理制度

（一）强化财务管理中项目建设的资金筹备

项目建设前期资金的筹备是整个项目建设资金的主要来源，为保证项目建设工程的顺利完成，财务管理部门首相要做的就是精确核算该项目建设工程的预期资金数目并且制定高效科学的使用资金的计划。同时为了合理化项目建设资产的负债率，财务管理部门必须要依法办理前期资金的筹备以及资金是否按时按量到位，所筹集的资金必须合法使用在项目建设上，不得任一单位违规挪用。并适当采用一些理财方案合理处置闲置资金，提高资金使用效益降低资金成本。

（二）合理安排相关人员工作

完善职责分工制度，按照不同岗位不同工作性质制定任务，同时较强内部管理监督制度，加强查出并惩罚在项目建设财务管理制度中违规违法行为，不断完善加强内外监督控制机制。相关人员仅根据自己的职责合法合规为更好完善财务管理制度而更有效完成项目建设奋斗，有效实现自身价值。

第5篇：工程建设内部管理制度范文

【关键词】优化;企业发展;财务内部控制;策略

一、企业财务内部控制管理中存在的问题分析

(一)重视不足，财务内部管理环境有待优化。

针对企业的财务内部控制来说，主要的领导对其不甚了解，自然不够重视，另外就是财务管理人员他们有的时候感觉自身的工作是边缘化的，他们对自身的工作也不够重视，长此以往，企业的财务内部控制肯定会出现各种问题。企业无论是领导层还是财务管理人员对财务管理的不重视是导致企业出现财务内部控制问题的重要原因之一。企业的财务内部控制与管理的环境现在也面临着巨大的压力，事实证明财务内部控制环境的优劣直接影响到企业财务内部控制的质量高低，也直接影响到内部财务管理的制度建设和体系建设。在笔者的调查中，我们发现企业如果规模不大的话，往往很少有具备完善的财务管理机构，有些较小的单位挂靠在一些大型企业，但是在具体工程建设的过程中往往都是自我管理，这些小企业没有专门的财务管理人才，有的是企业内部人员兼职，有的是外聘人员从事财务管理工作，这些都会导致企业的财务内部控制出现问题。

(二)财务内部管理制度不健全，管理不科学。

就目前的市场发展来说，行业间的竞争是非常激烈的，在项目竞标、项目开工建设及后续工作上都存在巨大的压力，要想在同行业有口碑有市场就容不得任何差错的出现。但是在日常的实际工作中，企业由于对财务内部控制重视不足，管理层的精力有限，导致财务内部控制缺乏制度化和规范化，经常出现违规操作和违规作业的情况。制度是约束人们行为的最有力工具，也是提升工作效能的督促工具，面临着巨大的市场竞争压力，很多的企业忙于项目的竞争而忽视了自身的管理，在财务制度的建设中不考虑企业发展的实际，盲目的按照其他企业现行的制度出发，摘抄和选用其他企业的制度，对于可能存在的管理漏洞和不适宜自身发展的规范都没有精心琢磨和认真研究，这样构建出来的制度是不全面的、不完善的也是不适用的。制度是确保一个企业正常运转的有力保障，一套完整科学的制度规范可以起到督促、教育、激励、规范等作用。

(三)财务管理人员素质不佳，管理有效性不高。

无论是什么行业，要想获得长足的发展必须要有人才的支持。针对企业内部财务的控制与管理来说，更是如此，更需要专业化的财务管理人员队伍，只有具备高精尖的人才队伍，企业的内部财务问题才会得到优化和发展。就目前的企业财务内部控制的人才建设来说，存在很多的问题。有的企业没有专门的财务管理人员，要么是企业其他部门的人员兼职，要么是一旦有项目来说就外聘一些财务管理人员，由于各种因素的影响，可能在一个项目的完成过程中会更换几个财务管理人员。

二、优化企业财务内部管理的策略

(一)提升企业财务管理的重视程度，净化内部财务管理的环境。

实践证明，企业无论承接的项目有多好，如果财务管理不到位，结果也是不容乐观的，因为财务是企业发展的物质基础，良好的财务管理和控制可以帮助企业获得项目，反之则不然，甚至会危及企业的生死存亡。对财务内部控制的重视，首先要企业的领导层给予重视，把财务管理纳入项目工程建设的日常工作中，对财务报表和数据要及时分析和处理，防止财务问题的出现。另外作为财务工作人员要重视自身的工作，了解财务工作的重要性，在工作中兢兢业业，一丝不苟，自觉遵守各项管理规定，尊重事实，提升自己的职业操作不徇私不枉法，一旦出现财务问题要及时向上级反映和反馈，采取必要的手段尽快化解问题。

(二)构建财务管理制度，提升财务管理的实效性。

无规矩不成方圆，企业的财务内部控制更需要完善的科学的管理规范和管理制度。制度是企业开展管理的良方，最有约束力也最有效果。企业的管理制度要体现出自身企业的实际，彰显个性化管理，在采取的入账、出账、人员管理、项目财务管理上都要有详尽的说明，并且制度的建设要做到与时俱进，依据企业发展和社会环境的变化做好调整、更新、修改和完善。制度的建设是非常必要的，但是在制度的完善中要考虑多方面的因素，一旦发现制度不科学就要及时的做出调整。

(三)优化企业的财务管理人员建设，提高他们的专业技能。

财务管理是一项专业技能要求极高的工作，每年都要分析大量的财务数据，需要管理者统计出相关的数据，并能分析出数据背后反映出的问题，以便对企业项目的发展提出相关的决策建议。既然财务管理要求的人员素质较高，那么在企业财务人员招录的时候一定要给予重视，把握好人才的入口，对于在职工作人员要多进行培训和继续教育，提升他们的财务管理水平。与此同时，企业的财务管理工作不是单一的，需要财务管理人员了解企业的基本情况，这样才能更好地开展工作。对于出现严重问题的财务管理人员绝不姑息，一定要从严从重处理，让财务管理人员拥有一些压力。要完善企业人才选拔机制，引入复合型的专业人才，同时要对财务财务人员队伍的专业知识等进行不断的优化。

【参考文献】

［1］安天增．强化企业财务内部控制的策略探究［J］．现代经济信息，2014(01)

第6篇：工程建设内部管理制度范文

1.1水利水电施工阶段质量管理工作不到位

大部分水利水电施工单位基本上都把精力放在施工项目质量、施工进度、施工安全以及工程回款上，并没有做出具体的考核制度来对工程效益进行考核。许多水利水电施工单位没有将开工之前的准备工作做好，其施工进度和施工质量就会受到很大的影响。此外，许多水利水电施工企业在施工过程中没有配备好相应的监督管理人员，其相关的施工质量和施工进度控制管理制度都没有制定好，没有相关工作人员去工地检查和监督，每个阶段的工程进度报表和财务报表都需要有专人即时的做好。

1.2施工企业的成本管理制度意识不强

大部分水利水电工程企业即便是实施了先进的工程项目管理方法和现代标准的管理制度，但由于水利水电施工企业内部管理人员的服务意识不强，其常常做出的判断和决定都是不符合事实的。因此，许多管理人员到施工项目现场来做指挥，其工程的施工进度、质量、安全就会受到严重的影响，此外，甚至有一些管理人员还会从中牟取暴利，对自己分内的工作没有什么积极性，失去了企业内部的监督和监管，这种不良的风气严重影响了水利水电施工企业的发展，也增加了施工企业的项目成本。

1.3档案管理不够系统和完整一般而言

水利水电工程建设人员往往忽视了水利水电工程档案的重要性，都只是关注工作的进度。这样就会给工程前期文件收集工作造成了一定的负面影响，严重时还可能导致建设项目档案资料收集工作和项目建设不能同步开展。在水利水电工程建设的实际中，许多工作人员往往不按程序办事，根据自己的主观意愿变动工作，因此就导致施工文件变得不够全面，漏洞较多。这也出现了因赶进度领导特批违反建设程序的现象，导致对水利水电工程建设的约束力减小。经常出现项目在建设中应该产生的档案材料缺失，工作进度迟缓的情况。一些档案的工作人员无法掌握到工程的真实情况，仅仅注重形式，完成表面工作。这使档案工作的重要地位的不到有效的体现，因此造成竣工文件的不齐全、不精准。

2加强水利水电工程施工管理的措施

水利水电施工管理不是一向独立的工作内容，它是由多个要素共同组成，以施工管理水平提升为主要目的的对策实施，应当从构成施工管理的重要要素入手，探讨有效的应对措施。一般来讲，水利水电施工管理主要包括质量管理、施工进度管理、造价管理和安全管理等。以下将从水利水电工程施工管理中的质量管理、施工进度管理以及造价管理3个方面，探讨提升施工管理水平的有效对策［1］。

2.1完善水利水电工程的施工管理制度

在水利水电工程施工之前要做好相关的准备工作，这是一项不可忽视的程序。其准备工作主要是对施工工艺进行检查，完善施工方案，以及规范施工技术标准。这些都对施工的精确度和合格率造成了一定的影响。因此，在对质量问题的管理上，管理人员应更加严格。同时要关注施工的程序是否正确，与预期的规定是否一致。针对企业施工项目责任人的选拔手段的不合理，企业需要制定相关的人才选拔制度，不管是管理人员还是技术人员都需要按照相关规定进行选拔，禁止裙带关系选拔。每次的选拔都需要以公平、公正、公开的原则进行，其选拔的人才需要执证上岗，禁止那么因为亲戚关系直接运用的现象发生。这种制度的制定不仅仅可以减少腐败现象的发生，而且还可以为企业创造出更多的经济效益。

2.2加强水利水电施工的质量把关

水利水电工程监督工作的不到位，其主要原因是施工单位没有对其质量进行严格的把关，在水利水电施工中，负责建设的单位是工程的灵魂，它主要负责对工程的质量、监督和管理的工作，其他的各个部门都要积极的配合建设单位的工作，创立出优质优秀的水利水电工程。建立完善的施工制度，施工单位、建设企业、设计部门都要严格的遵守施工制度，同时，要坚持把施工质量放在建设中的首位，坚持质量第一的重要原则。

2.3做好施工现场的安全管理

施工安全是每个企业都必须遵循的准则，它影响着一个企业的命运。从小的方面来说，它与每个施工人员的利益密切相关。施工企业要想自身变得更加优秀，就需要不断地提高自身的地位，其中施工的安全是关键因素。各级领导应维护群众的利益与安全，加强对其的重视。企业最基本的管理制度也就是安全制度，因此，非常有必要做好水利水电工程施工现场的安全管理。

2.4控制好水利水电工程的建设成本

主要包括:①明确计算好工程量。只有将工程量确定了，才能对工作人员的职责进行划分。为了保证劳动的生产效率得到提高，减少建设成本，必须做好这项工作。②建立一套完善的奖励制度。有惩必有罚，提高工作人员的责任感和使命感。同时，加强对施工材料的管理，防止出现资源浪费的情况。应发放好每一次的材料，认真记录，保证水利水电工程管理工作的有序进行。③建立并完善水利水电工程施工体系。在管理水利水电工程建设的时候，制定出具体的措施，强制要求施工人员遵守。这样有利于减少安全事故的产生，保证每个工作人员的生命安全。

2.5做好水利水电工程的施工档案管理

第7篇：工程建设内部管理制度范文

【关键词】水利工程；资料管理；重要性；存在问题；建议；

前言

水利工程资料管理,是一项复杂而又细致的工作,涉及专业项目和内外纵横相关部门很多,资料发生和收集整理的环节错综复杂,有一个环节错位,即可造成资料拖延或遗漏不全,甚至出现假资料。总之，工程资料管理工作是企业生产经营中一项边缘性、基础性工作，对一个企业自身发展和企业形象存在着不可磨灭的重要性，是衡量一个企业管理水平高低的标准之一。我们以加强建设工程资料管理的成效为动力，以高度的责任感和紧迫感来推进建设工程资料管理工作，为提高工程质量，确保工程资料在水利建设和水利管理中充分发挥作用，更好地为水利事业服务。

一、工程资料管理的重要性分析

1、水利工程资料是保证工程质量的重要组成部分。一项工程从开工筹建到工程竣工收尾，施工资料则详细记录着整个工程实施的过程，是保证工程质量的重要组成部分。 施工过程中的质检资料反映了检验批从原材料到最终验收各施工工序的操作依据，检查情况及保证质量所必须的管理制度。 对其完整性的检查，实际上也是对过程控制的确认，是整个工程资料的核心。 施工技术资料最直接地说明了工程各部分已按设计和规范要求实施完成，并且验收合格，是整个资料的主要内容。一个合格的工程必须要有一份内容齐全、原始资料记录完整、文字记载真实、可靠的资料做保证。对于优良工程的评定，更有赖于资料的完整无缺。

2、水利资料是工程结算及签证的重要依据。对于任何一个建设工程而言，工程变更和合同外的签证是必不可少的。施工过程中由于各种原因发生一些变更和采取一些措施，并且事后有些情况已经隐蔽或不存在或建设单位和施工单位在合同变更项目上存在分歧，设计变更和技术联系单是记录这些过程的重要证明文件，是对这些增加部分结算的主要依据。 所以及时合理地做好相关资料使工程签证更加合情合理，这样才能保护施工企业的合法利益。

3、水利工程资料是工程竣工验收必备条件也是认定各方责任的依据。根据《建筑工程施工质量验收规范》中“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的方针，建筑工程竣工验收应在施工单位自身评定合格的基础上由建设单位组织验收，除了要具备完整的工程资料外还要对工程质量进行现场抽查，最后经建设单位、监理单位、施工单位等相关验收人员签字认可形成竣工验收意见。 同时，施工资料详细、准确地记录着各施工部位设计、施工内容、材料选用及验收状态、责任人等信息，这些直接为质量事故分析认定提供第一手资料和证据，是事后追究质量责任的依据。

4、水利工程资料反映施工企业的管理水平。一家好的施工企业其施工资料必定是及时的、真实的、准确的、完整的。 当前建筑市场竞争非常激烈，许多施工企业想尽各种办法大力宣传自己， 其实一套精美、规范的施工资料不就是一套好的宣传册吗？

二、水利工程资料管理中的问题分析

思想意识和观念问题致使工程资料不能完整、准确、系统的记录并保管。在项目建设中，很多项目负责人及工程管理人员，档案资料意识淡薄，认识不到位。有的仅在口头上说一下，并不落实在具体工作中，平时只注意抓工程质量、进度、安全等工作。在施工过程中不注意文件、资料的收集、整理、归档，工作不是按照施工过程中每一个环节来产生资料， 往往是工程施工快结束了，才突击搞竣工资料。资料管理人员总体业务水平不够，工程项目上的资料管理人员大多是新参加工作的同志，没有经过专业培训。 他们对建设工程认识不够，对专业知识了解较少，加之没有经验丰富的专业技术人员指导和监督，使工程资料与施工不能同步进行，不能及时准确的跟踪记录。造成资料收集速度快、资料不齐全、不规范等很多问题。资料管理制度不健全、分工不明确。目前，很多工程建设项目在制定内部管理制度时，没有制订应有的资料管理规章制度，有些施工单位虽然制订有，但也不健全。分工不明确，一个工程项目建设都由不同的工作部门来完成，如生产技术部，质量安全部，综合办事处等，各部门都有各自的资料管理工作，但很多项目没有明确的分工，只指定一个资料管理员来完成整个工程资料的整编归档，使资料缺乏真实性和全面性。 资料管理制度不健全，资料管理人员流动性很大，出现人走资料走、人走资料没人管的现象。

三、提高工程资料管理的对策分析

随着各级水利工程管理单位创建工作的全面开展，对水利工程资料的整理提出了更高的要求，由于水利工程资料存在项目多并且内容复杂等因素，结合对水利工程资料整理的经验，对如何规范、快捷的整理水利工程资料进行一些分析，并对解决当前工程管理资料规范化中所存在的资料管理标准性、规范性及现代化程度比较缺乏等问题所产生原因的解决之道提出一些自己的浅见。

1、加强思想认识，转变观念。水利档案管理工作是一项服务性、专业性很强的工作，需要给予高度重视，领导重视档案工作是管好用好档案的关键。每个工程项目应从开工就制定档案管理办法和实施细则，树立思想意识，把档案管理工作渗透到工程建设的全部过程。

2、强化训练，提高资料管理人员的业务水平和工作能力。水利工程资料管理是专业性、 技术性很强的工作，应定期和不定期的举办档案管理人员培训班，使大家对资料管理内容提前了解，在工作中更好的发挥、注意积累资料。 同时，管理部门应经常派有经验的资料管理人员进行现场指导，使资料管理工作和工程同步进行，为今后的工程竣工验收工作奠定了基础， 是资料的标准化、规范化有切实的保障。

3、建立完善的工程档案管理制度，落实岗位责任制为规范资料的管理，提供管理水平，在工程建设开始，项目管理制度中应明确项目资料管理的分管领导及各部门职责分工，将项目文件的形成、积累和管理列入有关领导、部门、人员的职责范围或岗位责任制。 同时，建立内部管理激励机制， 把资料管理工作目标分解细化，层层加以落实，列入年度岗位目标责任制中，既要列入分管领导的目标责任制，更要具体落实到有关人员的职责中，年终要有总结，严格考核奖优罚劣，真正地把岗位责任制贯穿于从建项目开始到工程竣工验收全过程。

第8篇：工程建设内部管理制度范文

社区财务历来是广大居民十分关注的热点问题，它直接关系到广大居民的切身利益。因此，强化社区财务审计，关系着社区经济能否持续稳定发展。就社区财务审计中存在的问题及产生原因进行分析，提出了合理建议。

关键词：

社区及居民小组；财务审计；存在问题；原因；建议

为规范农村集体经济的财务行为，强化社区财务管理，完善农村财务管理制度，促进农村经济发展，维护集体经济利益。结合实际工作谈谈社区及居民小组财务审计应注意的问题、原因和建议。

1农村财务审计的内容

1.1社区及居民小组收入审计社区及居民小组收入包括：发包及上缴收入、经营收入、上级补助收入、其它收入。收入审计的内容是：各项收入是否足额入账；入账是否及时、有无侵占、挪用、拉用集体资金情况；是否严格使用收款票据，有无票据丢失现象；是否存在坐收坐支现象；审查上级补助收入是否准确及时入账；审查合同签订程序，审查承包合同是否合理；审计其它收入的真实性等。

1.2社区及居民小组支出审计社区及居民小组支出包括：人员工资、各种误工支出、各种奖励支出、招待费支出、其它支出。支出审计的内容是：支出凭证是否完善，有无经手人，审批是否完善；审计财务支出的合法性、合理性、真实性；审计项目资金是否专款专用，有无侵占、挪用。

1.3社区及居民小组资产负债审计主要审计集体资产的产权是否清晰，资产增减情况，台账登记资产情况，帐实是否相符，核实社区及居民小组的欠款、借款，查清债权、债务。

1.4农村公益事业工程建设审计检查农村公益事业工程建设中，是否严格按《社会公益事业工程建设管理办法》的要求进行管理。农村公益事业工程建设的审计内容是：工程实施方案是否通过“四议两公开”表决通过；是否进行工程招（邀）标；是否按工程合同支付工程款；是否随意变更工程设计或超出预算施工；是否按规定进行审计；是否按规定进行建设项目监理；工程竣工是否按程序进行验收。

2审计中发现存在的问题

2.1会计制度执行不严，审批程序不完善主要问题是：坐收坐支，白条抵库，不按规定结清帐务；个别社区规定金额以上支出无审批表；部分社区、小组单子审批不全，无居委会或居民小组审批；资金管理不到位，审批金额与实付金额不相符；上级部门配给的固定资产管理不完善，没有进行帐务处理；会计科目设置没有按照规定执行。

2.2财务管理制度不健全，管理不规范主要问题是：票据管理不严，个别社区使用自制票据，没有按规定使用统一票据；无正式发票、无经办人签字；帐户设立过多，存在多头收支，不利于监督和管理；预领款无任何审批手续，挂账时间过长；部分工程款无发票，个别小组出现税款由小组支付；办理业务租车费车票无签章；部分小组误工名册签名不全，或存在多人误工一人签名；部分购买办公用品、礼品单子没有明细清单，无发票；有的社区、小组直接用明细清单记帐；伙食费单子不规范，管理不严格；财务档案管理不健全，个别工程没有施工合同及工程结算表。

3问题存在的原因

1）社区、小组责人对国家财经政策、法律法规学习不够，缺乏遵纪守法的自觉性；2）财务人员会计基础薄弱、业务素质偏低，单位内部管理制度不健全或执行不严；3）换届选举对财务人员有很大的影响。主要是有的因刚选出来的财务人员开始上岗时工作积极认真，虚心好学，业务进步快，但到后期怕坚持原则得罪人多了，以后选票可能成了问题，从而思想上放松学习，工作也马虎了事。

4建议

4.1加大法制宣传力度，提高村干部财务管理意识积极探索在市场经济条件下加强农村财务管理的新途径、新办法，着力解决制度不健全、民主理财观念不强的问题。要切实加强对村干部和财会人员的党性教育，财经管理和法律知识的培训，提高综合素质，增强基层干部的守法意识，切实做到按章办事，减少和杜绝违法违纪行为。

4.2健全各项规章制度，规范村级财务管理一要严格按照国家财政部《村集体经济组织会计制度》中规定的会计核算和账务处理要求，在资产、收支往来票据，科目账户设置，财务审计与民主理财等方面做到规范管理。二要严格遵照各省市相关文件精神和农业主管部门出台的财务管理制度，尤其是“镇管村、组”的财务管理制度、审计制度、民主理财制度要求，同时要结合实际，建立健全切实可行的村级财务管理制度，如内部控制制度，财产清查制度和预决算制度等，做到账簿齐全、记账及时、独立核算、民主理财、规范管理。三要规范财务处理流程。村组集体经济组织发生的各项开支，做到票据规范，外来凭证是正规发票，自制凭证统一使用村集体经济组织收款专用发票，付款凭证使用工资花名册，会议报销花名册，差旅费报销花名册；手续齐全，单据上必须注明用途并有经手人签字和负责人审批签字；四要切实加强对村级“四议四公开”等相关制度执行情况进行监督检查，特别是工程项目的管理规范.

4.3完善财务公开、民主理财，加强审计监督一是对财务公开的时间、内容、地点，管理及效益要逐一规范。财务公开应当及时，做到每季度公开一次财务收支情况，年终公布各项财产，债权债务、收益分配、专项资金筹集和使用情况、民政救助资金使用等情况。二是落实农村财务专项审计制度，建立健全村级财务实行定期审计、专项重点审计和不定期抽样审计相结合的审计制度，努力做到“民主评议，逐月定审，季度复审”，做到及时发现问题，及时解决问题。三是严明财经纪律，严格责任追究，对村级继续违规举债、财务不公开、报账及交接不及时、村级收入不能全部纳入管理、坐收坐支私设“小金库”、非生产性支出超标、不执行财务管理制度的现象和行为，一经发现查实后，进行严肃处理。

4.4化解历年债务，发展农村经济一是对村集体债务进行彻底清查，并根据其形成原因进行分类处置，进一步理清村级债务的规模、种类、分布。二是建立化解乡村债务的长效机制，盘活现有集体存量资金和资源，多方筹集，采取清收债权、资产抵债、划转消减债务还债、发展集体经济还债、核销减债等多种形式和办法逐步化解债务，为农村改革和农村经济的发展创造条件。三是规范村级经济管理行为，从源头上防治新的乡村基债务发生。建立新债责任追究制度和乡村干部离任债务审计制度，对违反规定造成新的债务的责任人，视情节轻重和数额大小，给予相应的党纪、政纪处分，并追究其经济责任。

参考文献

[1]王晓白.村（社区）财务管理存在的问题与对策思考[J].现代审计，2011（，6）：74-75.

第9篇：工程建设内部管理制度范文

大家好，20*年以来，在集团公司的正确领导下，在各部门的大力支持下，按照集团公司的统一部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，在全体财务人员的共同努力下，获得了“威海国税、地税诚信纳税企业”、“内审先进单位”、“诚信信贷企业”等多种荣誉称号，争取财政到位资金11136万元，五诸河流域专项资金400万元，世行到位资金2000万元，圆满完成了年度目标任务和集团领导交办的其他任务，认真履行了部门工作职责。主要抓好以下五方面工作：

一、抓职能发展。一是从工作的思想认识上提高，针对财务审计人员比较安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性的特点，强化管理意识。使财务审计人员深知财务仅仅作好核算是不够的，管理跟不上核算的再细也没有用，核算是基础，管理是目的，在作好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务审计人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。二是从内部管理制度报表资料上提高。即结合考核办法，对内部管理报表的格式及内容进行适宜调整，符合管理要求又要满足内部考核需求；建立成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有统一归口的依据；修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法；设置资金管理办法，严格实行收支两条线管理，为公司进一步规范目标化管理提高经营绩效，统筹高效的运用资金，铺下良好的基础，从而在职能管理上迈出一大步。

二、抓制度建设。制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。今年以来，财务审计部内部制定了固定资产管理、低值易耗管理等多方面规章制度，并深入了解各公司实际情况，与报帐员进行交流，进一步完善了业务报销流程。为公司各项内部管理制度推进，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

三、抓团队建设。财务审计部门的力量相对薄弱,一方面将对人员重新组合搭配,进行高效有序的组织，另一方面继续加强培训,使员工真正做到驾熟就轻,工作严谨、作风廉洁、认真细致。充分发挥团队合作精神，坚持做到三个满意：“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”，建设一支团结向上、公正廉洁的财务审计队伍。

四、抓基本职能。首先，作好资金调度和信贷工作资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，集团公司资金管理全部纳入结算中心统一管理。严格实行收支两条线，切实履行职责，管理好各个环节，尤其在今年所有的物资全部集中支付的前提下，坚持灵活运用原则，充分发挥资金时间价值，保证了工程建设的顺利进行。并与银行密切合作，将沉积资金采用“协定存款”等方式，提高公司存款资金增值率，资金的成功运作保证了公司的正常运转，更是继续树立了集团公司“诚信信贷企业”的良好形象。作好税收管理工作。认真学习税收的相关政策，在每一笔经济业务发生时都仔细思考，积极办理了有关房产税、土地税收减、免工作，并由此得到地方税务局准予减免56.78万元的税收减免批复，为集团公司取得了实质性的经济收益。作好财务分析工作。深入开展经济活动分析，不局限在帐面上的说明分析，作好日常财务分析资料的收集，对支出预算、开支计划、资源分配提出合理化建议。作好审计工作。*年我们将审计工作重点放在工程竣工财务决算和国债项目决算工作上。积极跑施工单位、财政部门，中介机构作好有关资料的收集，数据的整理和报送工作，目前共计报送财政部门工程竣工财务决算7份。另外对于电力工程审计，以前由于行业问题，所有电力工程都按对方的预算交费。今年，在生产发展部设备科的大力协助下，我们对所发生的所有电力工程进行审计，在电力部门极力不配合的情况，我们克服种种困难，全年审计电力结算金额130万元，审减30万元，为集团公司工程建设节约了成本。使公司的经济运行平稳过渡，职工的利益得到充分保证。