销售计划实施方案精选(九篇)

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第1篇：销售计划实施方案范文

关键词：业单位 报销审批 优化方案

财务报销是财务核算的基础，也是财务管理的起点，它决定着财务报表数据的真实性、合理性、合规性，财务报销审批制度是财务内部控制制度的重要控制点，合理的财务报销审批程序可以大大减轻财务工作人员的工作量，提高工作效率，更有效地监控预算资金的执行和使用情况，加强内部控制管理。

目前全额事业单位的授权审批制度的设计似乎都是很严谨且都很细化，财务报账的模式一般为：（报账人）收集、整理相关的票据――填写报账单――持原始凭单找相关负责人审批――到财务进行会计凭证处理―（财务人员）审核单据――进行会计凭证处理――打印记账凭证――稽核――付款。一笔账务的报销至少经过三人以上的相关人员或领导们的逐级审批方可支付。这种审批制度的设计，使得日常报销工作中流程环节多，手续繁琐。而且在实际操作过程中往往又过于依附这种制度，所以过多注重了审批环节的签字而忽视了对费用支付实际意义的核查，这种制度在操作过程中貌似严谨，但却无法从根本上控制开支，也不能完全杜绝不合理的开支。

从2012年12月中央八项规定、六项禁令实施以来，财政部加大了对预算单位的审计力度，并对财务工作提出了新的要求。如何采取有效措施，突破财务报销的传统模式，进一步优化报销程序，提高工作效率和工作质量，是当前财务管理工作需要探讨的课题之一。在没有设置内审部门的预算单位，财务报销审批程序的设置就显得更为重要。

一、传统的财务报销审批程序已不适用于当前形势。

在新形势下，传统的财务报账模式使得财务人员的日常核算不仅越来越多，而且难度也越来越大，尽管财务人员一直超负荷工作，仍然不能解决报账难问题。由于财务报销相关的规章制度、程序以及票据的填制方法等宣传不及时或是不细致，直接导致报账人员因为票据不正确、手续不全等问题多次往返于业务部门和财务部门之间，财务人员既要对问题做出解释又重复检查票据，这样不但影响了报账的速度也经常会给报账人和财务工作人员之间造成矛盾。

（一）财务人员工作量逐年加大，工作流程无法突破，报账难的问题得不到有效改善

财务人员面对日益增加的工作量，工作效率和工作态度必然得不到有效提高，报账难的问题日益凸显。传统的报账模式，程序繁琐，报账人员必须严格按照单位制定的报账审批手续进行逐级审批，会计信息化手段没有运用到位，使得报账流程耗时又低效，报账难的问题得不到有效的改善。在整个报销流程中，影响报销效率的主要是两个环节：相关负责人审批和财务人员审核单据。审批程序需要至少三到五个相关负责人签字，由于相关负责人存在开会、出差、休假等因素并非时时在岗，审批环节因缺少相关负责人签字导致无法报账;在财务人员审核单据的环节，要严格遵守国家的法律法规和规章制度，认真审核票据的合法性、会计事项的合理性，同时还要核查票据的准确性、是否预算经费，占用了大量的时间。

（二）对会计人员的专业素质要求过高，会计人员任务过重、责任过大

对所有的财务支出，业务部门负责人只需证明其真实性，分管领导或单位负责人批准入账，而票据是否真实、完整，会计事项是否合理、合规以及这一事项在各阶段是否符合逻辑，有没有违背相关法律法规的要求，是否达到合同的约定，这一系列的专业性判断都要由会计人员来完成。近年来，预算单位的“三公经费”、会议费、培训费、差旅费六项经费均被列为严控项目，预算单位一般会由相关的部门牵头制定相应专项规定，如果这些部门只是制定制度而不直接控制和监督支出，全靠会计人员来把关这些政策和制度的执行，那效果必然很差。按照《会计法》第十四条的要求，会计人员对原始凭证的真实性、合法性、准确性和完整性进行审核。在以上审批程序下会计人员的审核范围远远超出《会计法》的要求，一般会计人员用其专业知识很难对各项财务支出的各个环节进行准确的判断和有效的监督，这种模式下会计人员的责任实在太大了。

三、新形势下，优化预算单位财务报销程序的相应措施

必要的审批流程，能及时有效地抑制不良财务现象的发生，使财务部门和其他职能部门的信息对称，有效执行政策，保证会计信息的真实性和经费的使用效果。

（一）与时俱进，重置适用的报销流程，提高工作效率

全额事业单位的财务支出报销审批程序应是一个动态的优化过程，我们要与时俱进用发展的观点对待工作中所遇到的各项问题，在工作中不断地总结经验，根据上级部门的要求集思广益、开拓思维设置适应社会发展和适用于本单位的报销流程，充分有效地利用现代化信息等手段对整个财务报销流程进行审视和思考，使财务人员在处理日常业务中既能保证工作结果的准确性又能实现工作的高效率。

（二）整合岗位资源，加强财务队伍力量的建设，提高财务部门负责人知识水平和专业素养

由于人员编制和单位机构的设置问题，全额事业单位财会部门配备的财务人员相对较少，一人多岗的情形较为普遍。这样的情形下就要求预算单位账务人员对业务知识非常熟练，工作方法能够不断跟进、推陈出新，能够有效地解决疑难问题，能提供准确度较高的财务报表等等。财务工作质量的高低对预算单位各项工作的开展有着重大影响，各预算单位应重视加强财务人员的业务培训，包括研习法律、法规和政策性文件，业务操作流程、财务管理水平等方面的培训，鼓励财务人员走出去到外单位学习先进的工作方法，发挥主观能动性、创造性开展工作，不断提升业务素质和管理能力。随着社会的发展，财务人员要能够及时转变财务工作理念，转变固化的思维模式，用全新的思维模式处理业务。

（三）敢于创新，构建多种模式相结合的财务报账方式，有效提高财务管理水平

随着社会的发展，上级财政部门对预算单位的财务工作提出了新的要求，财务工作日渐规范，业务量明显增大，财务工作的重心已转向财务管理上，针对本单位实际的工作情况，实行报账审核员制度是非常有必要的。在传统的报账模式下，报账人直接将相关票据交给财务人员，财务人员要对报账人提供的原始票据进行整理、归集、粘贴、查验、审核，同时要对不合规定的相关票据进行解释。为了解决报账人所提供原始票据规范性的问题，预算单位可根据实际情况设立一到两位固定的报账审核员，经过财务部门系统培训后，负责一些财务相关法律、法规、政策和最新出台的财务制度及相关规定的宣传，并对报账人提供的原始票据进行整理和初步审核，这样不但加强职工对财务政策的认识，也大大减少了财务工作人员的工作量。

（四）根据单位实际情况，设计相应的报销单打印模板，采用机打模式

根据以往模式一直使用手写的费用报销单，这样不但容易写错也容易涂改，为了减少差错和避免违规违法行为，有条件的单位应采用机打费用报销单据的模式。

（五）针对预算内开支实行限额授权报销模式

近两年我市全额事业单位年初预算编制已细化到经济科目，各经济科目原则上不可相互调剂使用，这项措施对预算的执行有很强的约束力，预算单位可根据新的政策相应地简化预算内支出的报销审批程序，根据支出数额的大小及单位的具体情况适当授权，提高办事效率，加强内部控制。

（六）开发计算机程序， 使用网络报销模式，有效提高审批速度和预算监控效果

网络技术日渐发达，有条件使用办公自动化系统的预算单位已开始运用网络报销手段，通过网络可以提高报账人填单效率、相关人员审批效率以及费用会计凭证生成效率。网络系统会自动对支出中超预算、超金额、超标准的项目做出提示，从而实现预算管理的实时监控，缩短了审批的时间，减轻财务审核负担，减少了报账人员和财务之间的矛盾，真正实现 “事前预算控制，事中动态监控，事后评价分析”。网络报销的运用还为有效实现“三公”经费支出透明提供了基础，为有效落实中央“八项规定”提供了监督手段，为财务管理工作创建了良好的平台。

（七）提高财务人员待遇，增强财务人员工作积极性

预算单位会计的工作任务日益繁重，财务人员的工作已不再是月初发工资，月底出报表这么简单。除了日常的账务处理外还要非常熟悉相关的法律法规和最新出台的政策，并根据中央和地方的新规范制定新的工作流程;随着计算机的发展和各类软件的应用，财务人员要熟练地掌握各类软件的操作;中央加大对财务工作的审计检查，财务人员要定时不定时地填报各类报表，接受部门的检查。然而在一般预算单位，大多数财务人员的工资待遇低于单位职工的平均工资。为此，要提高财务人员工作的积极性，预算单位可相应地提高财务人员的工资待遇。

四、结束语

财务支出报销审批程序不是固化的模式而是一个动态优化的过程，作为事业单位财务工作管理者要有敏锐的思维去判断未来财务工作的重点和发展趋势，能对未来的工作做出规划。预算经费多、核算过程复杂、凭证业务量大、财务报账人员资源不足等问题已不是个别问题而是事业单位的共性问题，传统的报账模式已无法适应当前财务管理的要求，预算单位应结合本单位的特点和具体情况，开拓思路，整合财务资源，创新账务报账体系，优化财务报账模式，提高财务工作管理水平，适应新形势下财务管理的要求。

参考文献：

[1]储长应.行政事业单位财务支出报销审批程度的优化[J].财会月刊，2011

[2]秦大顶.新高校会计制度视角下的财务报账优化模式探讨[J].工作研究，2014

第2篇：销售计划实施方案范文

二、根据企业的近期和远期目标、财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则、依据，组织销售部人员分析市场环境，制定和审核销售预算，提出产品价格政策实施方案，向销售部人员下达销售任务，并组织贯彻实施。

三、掌握国内外产品市场的动态，每周在总经理主持下，分析销售动态、各部门销售成本、存在问题、市场竞争发展状况等，提出改进方案和措施，监督销售计划的顺利完成。

四、协调销售部和各经济组织的关系，经常驻保持同上级旅游管理部门、各大旅行社、航空公司、铁路局客运站和驻本地商社、办事机构、政府外事部门的密切联系，并同各客户建立长期稳定的良好协作关系。

五、提交产品重要销售活动和参加国际、国内产品展销活动实施方案，组织人员、准备材料，参加销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分析，向总经理报告。

六、联系国外驻本地区商社、公司、大使馆等客户和国内外经销商，掌握客户意向和需求，提出签订销售合同、包房合同意向和建议，并提出签约原则和价格标准。

七、定期检查销售计划实施结果，定期提出销售计划调整方案，报总经理审批后组织实施。

八、掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户对象及其不同季节的价格水平，定期检查平均房租计划实施结果，及时提出改进措施，保证企业较高的平均盈利水平。

九、定期走访客户，征求客户意见。掌握其它销售情况和价格水平，分析竞争态势，调整产品销售策略，适应市场竞争需要。

十、参加企业收款分析会议，掌握客户拖欠款情况，分析原因，负责客户拖欠款催收组织工作，阻止长期拖欠。

第3篇：销售计划实施方案范文

为贯彻落实市委、市政府《关于“大抓落实、大干实事”推动高质量赶超发展的实施意见》，根据《市冬季清洁取暖（试点城市）实施方案》、《市2020年大气污染治理攻坚方案》、《市空气质量“退十”方案》和《市2020年农村地区冬季清洁取暖实施方案》相关要求，为强力推进我县清洁取暖改造，高标准完成冬季清洁取暖任务，制定本实施方案。

二、工作目标

按照“宜气则气、宜电则电、宜煤则煤，以气定改、以电定改、先立后破”的原则，根据气源、电源、资金等保障条件，2020年10月底前，确保完成上级下达我县的冬季清洁取暖目标任务。在能源保障的前提下，力争实现我县散煤基本“清零”。

三、主要任务

（一）稳妥推进气代煤。一是主动衔接落实气源。二是抓好气代煤工程建设。按照“先规划、后改造”的要求，2020年新增气代煤工程必须严格履行工程建设程序，严格气代煤工程质量监督，严格执行《农村气代煤工程技术规程》的有关规定，确保安全施工、安全使用、安全管理。同时，配套安装物联网计量表，以及燃气报警器和切断阀或自闭阀等具有自动切断功能的安全装置。三是做好燃气壁挂炉招标和安装。四是制定完善应急预案。分析研判采暖季用气量、用气结构，精准预判极端天气、春节等高峰时段供需形势，建立健全天然气保供方案、迎峰度冬应急预案，及早制定“压非保民”措施，全力保障民生用气。五是抓好安全隐患排查整改。

（二）着力推进电代煤。一是主动衔接落实电源。要全面挖掘电网负荷，加快配套电网建设改造，在确保电源落实、电网承载前提下，坚持以电定改，完成2020年市下达我县电代煤任务。二是提早开展确村确户。按照“整片整村推进”的原则，做好电代煤改造任务摸底，与电网公司对接改造条件，将目标任务细化分解、层层压实，精准建立确村确户台账，一经确户，决不允许随意更改。三是优选电代煤采暖设备。四是严格工程建设质量标准。严格工程安装调试、竣工验收，确保产品质量和使用安全；根据用户采暖设备实际用电负荷，合理选定进户电线规格、型号，同步实施改造，并严格执行进户线改造标准，确保群众可靠用电。五是加强电力运行调度。

（三）兜底使用洁净煤取暖。对清洁能源不能保障的区域，做好洁净煤保供，确保不让一户群众受冻。精准掌握洁净煤需求量，建立确村确户台账，抓好洁净煤保供，提前足额落实煤源，满足群众购煤需要，做到应保尽保、应供尽供。严格落实煤质检验报告制度，依法查处无照经营，防止劣质煤进入农村地区销售。既要坚持不懈推广洁净煤取暖，又要有效预防一氧化碳中毒，确保群众安全取暖、温暖过冬。

四、时间安排

（一）部署阶段（2020年5月底前）。各乡（镇）、办事处、各责任单位要根据全县工作总体部署，结合县“双代”办安排的2020年冬季清洁取暖改造任务，制定完善本辖区2020年冬季清洁取暖实施方案，倒排工期计划，科学组织推进。

第4篇：销售计划实施方案范文

目录

第一章 总则 1

第一条 工作目的 1

第二条 实施范围 2

第三条 工作目标 2

第二章 具体实施方案 2

第四条 保险推广的宣传工作 2

第五条 保障的组成、保额及保费 3

第六条 保险统计及录入 4

第七条 保险费用收取 4

第八条 日常管理 6

第十条 激励措施 6

第十一条 其他相关工作安排 7

第十二条 附则 7

第一章 总则第一条 工作目的

为广大商业燃气用户搭建专属开发、保障全面、价格优惠的燃气意外事故综合保险产品服务平台，协同双方创造收益，发挥保险产品的保障作用，在商业燃气用户发生燃气意外事故时，提供一定的经济补偿，转移公司在事故处理中可能存在的间接赔偿责任风险，进一步提升公司的经营稳定性、服务水平和品牌形象。公司拟于201*年7月起与华润保险经纪、XX财产保险共同合作向商业燃气用户销售燃气综合保险。

第二条 实施范围

本实施方案适用于**公司管辖范围内所有燃气管道商业用户。

第三条 工作目标

通过前期宣传，积极引导商业燃气用户自主购买燃气保险，计划实现保险销售量达到**份。

第二章 具体实施方案第四条 保险销售的宣传工作

（一）宣传准备

1、宣传内容梳理：包括保险销售的目的、商业燃气保险的类型、保险范围及赔付标准等。

2、对宣传内容进行逐级审核。

3、根据不同宣传方式，确定宣传资料类型及需求量。

4、对定稿的宣传资料排版、印刷。

（二）宣传方式

1、通过公司网站进行公示；

2、现场宣传：印制有《燃气商业用户综合保险》宣传DM单，通过抄表、安检、抢险、维修等上门服务过程中发放，另一方面在便民服务进社区过程中进行设点宣传。

3、大厅展示：在服务中心大厅宣传资料架设专栏摆放，方便客户主动取阅。

第五条 保障的组成、保额及保费

（一）财产损失保障：燃气用户发生燃气意外事故时所造成的财产损失，由本保险负责赔偿；

（二）第三者责任：燃气用户发生燃气意外事故时造成第三方人身伤亡或财产损失时依法应承担的经济赔偿责任，由本保险负责赔偿；

（三）燃气用户雇员意外伤害赔偿：燃气意外事故造成的燃气用户人身身故、伤残，本保险将按约定支付保险金。

各保障方案保额及保费：

险别

保障责任

保险金额/责任限额（人民币：元）

A款

B款

C款

D款

E款

F款

财产保险部分

室内装修/室内财产保险金额

80,000

200,000

800,000

500,000

3,000,000

5,000,000

公众责任保险部分

累计责任限额

20,000

50,000

400,000

200,000

2,000,000

5,000,000

每人责任限额

5,000

5,000

10,000

10,000

20,000

50,000

人身意外伤害部分

累计赔偿限额

1,000,000

2,000,000

5,000,000

3,000,000

8,000,000

10,000,000

每人身故/残疾/烧烫伤保险金额

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

每人医疗费用保险金额

20,000

50,000

80,000

50,000

100,000

100,000

保险费/年

200

500

2,000

1,000

5,000

10,000

 

第六条 保险统计及录入

（一）保险销售人员每日办理结束后，应在3日内及时将已办理的客户签章或签字对应的投保单和保险客户统计表回销到班长处，班长在审核投保单与保险客户统计表一致后在统计表备注栏签字确认。

（二）投保单录入

1、投保录入：录入人员每日在收到销售人员汇交的投保单后，负责将客户保险信息及时录入燃气e润保保险系统，在录入系统时需根据投保和密码登陆erunbao.com/录入内容：购买日期、投保人名称、联系电话、证件类型、地址、商业用户类型，燃气用户编号。

2、发票索取：录入人员录入系统，用户手机收到保单号后微信关注e商城-客户服务进行电子发票的索取。

3、各部门按月统计销售明细及汇总报送公司客服科保险管理人员。

第七条 保险费用收取

（一） 保险费500元及以下：

1、保险销售人员抄表、安检等上门服务时，现场填写投保单，保险销售人员代收相应保险费；

2、服务中心大厅也可办理燃气保险业务，客户现场填写投保单，并缴纳相应保险费；

 3、各部门单证管理员每日负责核对保险单证及保险费，并将核对无误的保费存入公司指定账户。

（二）保险费500元以上：

1、保险推广人员抄表、安检等上门服务时，客户如有意愿购买，保险推广人员现场填写投保单（投保单一式两联，一联交回公司，一联客户留存以便查询），将投保单客户联留给客户并将公司指定账户告知客户，待客户转账完成后，向保险推广人员提供转账凭证；

2、服务中心大厅也可办理燃气保险业务，客户现场填写投保单，并缴纳相应保险费； 

3、各部门单证管理员每日负责与财务部核对转账凭证的真实性，并核对保险投保单填写金额与保险费金额是否一致，将柜台收取的保费存入指定账户。

商业燃气保险销售流程表:

销售

投保

收取资料

客户留存

录入

投保单

填写投保信息

投保单（投保人签名或盖章）投保人身份证/社会统一信用代码

投保单客户联

收到短信后登陆网站激活

现金保费/转账

客户联系电话（手机）

E商城索取电子发票具

第八条 日常管理

（一）燃气公司保险销售部门负责保险单证保管，需建立专门的保险文档，关于保险的投保资料、理赔资料等均要归档备查。

（二）燃气公司客服科每季度组织开展燃气保险培训沟通会。

（三）财务部与燃气公司客服科、华润保险经纪、xx财产保险每月进行燃气保险数据的核对，并将燃气保险费支付至华润保险经纪公司。

第九条 行为规范

（一）各推广人员应恪尽职责，按要求妥善保管单证及保险费，避免遗失责任。

（二）燃气保险单证属于重控单证需妥善保管，各部门应每月月底进行单证的核销和清点。如遗失的单证按票面单证金额照价赔偿。

（三）根据工商行政管理总局文件精神，销售人员不能采取强卖、欺骗等方法使得燃气用户购买燃气保险。在保险购买后30天可以全款退保，如燃气用户要求退保，销售人员不得以不正当理由拒绝退保。

第十条 激励措施

为提升商业燃气保险投保率，综合保险激励按保险费的20%计提：

1、一线推广人员（如抄表、安检、收费员等）：

奖励金额占保费比例的15%

2、管理团队（如中心主任、客户管理、班组长等）：

奖励金额占保费比例的2%

3、录入人员（如财务数据录入、网点数据录入）：

奖励金额占保费比例的1%

      4、每月销售前三名分别按（50%、30%、20%）奖励

                                    奖励金额占保费比例的2%

 

第十一条 其他相关工作安排

（一）燃气公司将保险推广工作制定年度销售计划，分解到各服务中心、安检队、抢险维修中心，并纳入各级人员绩效考核。

（二）与用户保险推广时应统一专业术语，目的是规范用户管理，包括保险理赔处理，保证用户和成燃公司共同利益。

（三）燃气公司安排好月度计划，统筹进行。

第十二条 附则

（一）如在本方案具体规定执行过程中需要明确有关具体事项，燃气公司将另行通知。

（二）本方案自下发之日起开始实施，由燃气公司负责解释。

 

 

 

第5篇：销售计划实施方案范文

一、工作目标

立足省会城市中心区实际，率先在全省建立“全覆盖、零盲点、高标准”的农畜产品质量监管体系，实施农产品标准化建设，推行产地准出和市场准入制度，强化农产品流通环节监管。成立全区农产品质量安全监管指挥中心和专业执法队伍，建立有效针对各站（点）实时监控的网络监控体系。投入640万元，在全区各大标准化集贸市场统一规范建立标准化检测室20间、配备流动检测车1辆、农业综合执法车1辆，全面启动全区农产品质量安全监管工程，着力打造“全国一流、西北第一”的农产品质量监管体系。

二、主要任务

1.加强基地监管，推行产地准出制度。根据《市人民政府办公厅关于印发市农产品市场准入和产地准出工作实施方案的通知》（政办发号）有关要求，在全区10065亩无公害蔬菜基地内全面推行无公害农产品标准化建设，并通过“农超对接、场地挂钩”等项目实施项目带动，全面落实产地准出制度，确保农产品的可溯源。

2.加强宣传、落实政策，健全市场准入制度。利用各种媒体加大相关职能部门的联合执法等措施的宣传力度，严把市场准入关，完善索证索票手续，坚决落实市场准入制度相关规定，以全程监管农产品销售轨迹。实现“市场准入看”的良好局面。

3.加大推进流通领域体系建设力度。通过公开招标的方式，在全区20家标准化集贸市场内全面建立标准化检测室，配备检测农产品用的RP—410速测仪、紫外分析仪和畜产品快速检测仪。同时为每个标准化检测站（点）配备电子显示屏，对检测结果做到及时公布、滚动播报；在前期公开招聘20名检测员的基础上，面向社会再次公开招聘40名由财政供养的专职检测人员，进一步充实检测队伍，配备1辆流动的检测车辆，在区农产品监测站设立“农产品质量安全监督管理指挥中心”，建立针对各站（点）的网络监控体系，并配备必要的电子设备建立信息平台，达到信息资源共享，做到即时监控。力争使全区上市农产品达到无公害标准，并逐步实现绿色食品、有机食品的目标，确保5月中旬全市农产品质量安全监管现场观摩会在我区如期召开。

4.建立专业执法队伍，加强农业综合执法。成立农业综合执法大队，配备专业执法车辆，加强源头监管及各站(点)的监督检查力度，并及时查处农、畜产品质量安全等各类突发事件。

三、实施步骤

1.安排部署阶段（3月10—3月25日）各单位要严格按照方案要求，制定工作计划，倒排时间表，召开专门会议对各项工作进行安排部署，确保各项工作任务落到实处。

第6篇：销售计划实施方案范文

1.全面推进政事分开、权责清晰、运转顺畅的管理体制和运行机制改革，各中心须上报改革申请报告及相关职工会议记录，确保中心的改革拥有充分的群众基础。

2.按照稳步推进原则，进一步深化区域医联体建设工作，出台医联体相关规程和制度，建设并试运行区域影像中心、心电中心、检验中心和消毒供应中心。

3.建立社区卫生服务中心“四报”制度，即年初报送卫生技术人员岗位设置和聘用计划、报送人才培训和培养计划、报送基建项目计划、报送医疗相关设备采购计划。

二、人事制度改革工作

4.制定无院籍化管理具体实施细则及区域卫生技术人员交流实施办法，同时做好无院籍化管理宣传工作。

5.出台全区社区卫生服务中心卫生技术人员培训及培养实施方案，建立卫生系统反应性和满意度“月评”制度，并做好与360度绩效管理评估指标体系和人员聘用管理的衔接工作。

三、分配制度改革工作

6.修改和完善360度绩效管理评估方案及实施手册，合理调整群众知晓率和满意度评估分值，结合2015年工作目标相应调整各项指标赋值和权重。

7.各中心制定详尽的内部绩效考核实施方案并报送区医改办备案。

四、经费保障制度改革

8.在南瑞和桥两中心试点做法的基础上，继续在等实施新医改政策的各中心财务管理权限和财政经费保障机制。

五、巩固基本药物制度

9.完善全区社区卫生服务机构基本药物使用保障方案，确保参与改革的各中心用药需求。

10.进一步加大对村卫生室基本药物制度执行情况监督和检查力度，严禁体外循环和加成销售现象。

六、转变医疗卫生发展方式

11.继续推进城区家庭医生和乡村医生签约服务工作，圆满完成年度工作目标（以省卫计委和市卫生局下达指标为准）。

12.深化中心与市级医院的协作和双向转诊。

七、加快卫生信息化进程

13.建立基层卫生信息系统区级监管平台。

第7篇：销售计划实施方案范文

一、清仓查库的范围和内容

本次清仓查库的范围包括所有最低收购价粮、省、县二级储备粮，国有及国有控股(以下简称国有)粮食企业储存的商品粮。

(一)库存粮食数量检查

重点查清最低收购价粮、省县二级储备粮和国有粮食企业储存的商品粮数量、品种、性质情况。

(二)库存粮食账务检查

重点检查粮食库存实物与保管账、统计账、会计账、银行资金账的账实相符、账账相符情况，账务处理的合规情况，以及不同性质和品种粮食按规定分账管理、分仓储存情况。

(三)库存粮食质量检查

重点检查最低收购价粮和地方储备粮的质量合格率与品质宜存和卫生安全指标。

(四)地方储备粮轮换管理情况检查

重点检查2009年度省级储备粮轮换计划执行情况，包括轮换计划下达是否规范，轮换的品种、数量、时间与计划是否一致

(五)政策性粮食财政补贴资金拔补情况检查

重点检查2009年省、县储备粮保管费和轮换费是否及时足额拨补到代储企业，最低收购价粮食收购和保管费用是否及时足额拨补至委托收购库点。

(六)粮食仓储管理情况：

一是代储企业和仓房是否具有代储资格，条件是否符合规定；二是政策性粮食专仓储存，专帐记载情况；三是储粮安全情况有无虫粮、高水份粮、霉粮、发热粮等储粮安全隐患；四是企事业安全生产情况。

二、清仓查库的组织领导

为加强对粮食清仓查库工作的领导，县粮食局决定成立领导小组，负责制定全县清仓查库实施方案并组织实施，协调解决清仓查库有关问题，向市粮食局库存检查领导小组报告工作。领导小组在县粮食局综管科，负责清仓查库具体工作。

三、检查时点和进度安排

以2012年3月底粮食库存统计结报日为检查时点。检查工作分准备、自查、复查、督察、汇总整改5个阶段进行。

四、清仓查库进度安排

(一)准备阶段

3月4日至6日为企业准备阶段。

(二)自查阶段：3月7日至9日为县局自查阶段。

（三）复查阶段：4月20日前迎接市局组织的10－15%的比例复查。

（四）督查阶段：4月中下旬，做好准备，随时迎接国家等有关部门的督察。

（五）汇总整改阶段：4月20日前县局向市局汇总上报报表和总结材料，督促相关企业整改检查中发现的问题，县局清查工作书面总结以正式文件报送。

五、清仓查库工作要求

（一）企业自查结束，由县局会同中储粮直属库共同汇总上报。

（二）县粮食清查领导小组要对本地区粮食库存清查结果的准确性负全责。要高度重视，周密部署，各环节检查的原始记录必须保证完整、准确、真实，造成清查结果失实的，要追究当事人和有关领导的责任。本次检查的重点是粮食库存数量和安全储存的情况。

第8篇：销售计划实施方案范文

各乡(镇)人民政府，街道办事处，市直有关单位要充分认识全面开展企业安全生产标准化建设的重要性。是促进企业落实安全生产主体责任，逐步建立起自我约束、自我完善、持续改进安全生产长效机制，实现全市安全生产形势进一步稳定好转的有效途径。切实把安全生产标准化建设工作做为落实安全生产法律规章、提高企业安全管理水平的重要途径，做为落实部门监管责任、属地管理责任的重要手段。

二、进一步明确标准化建设的总体思路和工作目标，按照程序，有步骤、有计划的开展安全生产标准化建设工作。

目前我市冶金工贸九大行业安全生产标准化工作是步子小、任务大、时间紧。按照省安监局综合监管工作重点的通知要求：今年是工贸行业安全生产标准化工作的普开年，力争使销售额2000万以上的规模企业50%实现达标。

冶金工贸企业要全面开展安全生产标准化建设工作，实现企业安全管理标准化、作业现场标准化和操作过程标准化。各企业应按照文件要求，一要制定企业安全生产标准化达标实施方案，明确目标、任务、责任，确保安全生产标准化达标工作有计划、有步骤顺利开展。二要要明确安全生产标准化工作的负责人，至少确定1名内部评审员负责安全生产标准化各项组织和落实工作，内审人员应由安全管理人员担任。三是企业按照各行业安全生产标准化建设标准的要求，依靠自身力量或在安全咨询机构的帮助下，对照安全生产标准化规范要求，按步骤组织开展安全生产标准化工作。四是企业成立自评小组，按照考评办法和标准的要求对本企业安全生产标准化进行自评，形成企业自评报告。五、企业完成安全生产标准化自评后，经市安全监管部门同意后，向市安全监管部门和所在二、三级企业评审组织单位提出申请，进行评审和公告。

三、进一步加大督促检查力度，加强指导，强力推进安全生产标准化建设工作

各乡(镇)人民政府、街道办事处，市直有关单位应按照各自的职责分工，按照程序加大督促力度强力推进安全生产标准化建设工作。

市安全生产监督管理局：负责监督、指导、协调各乡（镇）人民政府、街道办事处和市直有关单位开展安全生产标准化建设的达标创建；

市科工信局：负责指导、推动、民用爆炸物品和冶金、机械、轻工、纺织、有色、建材、电力等工业行业安全生产标准化建设的达标创建工作和制定具体实施方案，并督促检查落实；

市商务局：负责指导、推动、商贸行业安全生产标准化建设的达标创建工作和制定具体实施方案并督促检查落实；

各乡(镇)人民政府、街道办事处，负责督促检查辖区内企业安全生产标准化建设的达标创建工作。

第9篇：销售计划实施方案范文

一、公司各单位按三大序列进行考评：

第一序列：生产经理、供销经理、财务经理、行政经理（总经理兼）；

第二序列：生产管理办公室、供销科、政工科、计财科、企管科、物管科、后勤保卫科；

第三序列：一车间、二车间、三车间；

注：修缮工作由后勤保卫科主管，对分管经理（供销经理）负责。技术管理、工艺改造等各类技术改造由生产管理办公室主管，对分管经理（生产经理）负责。

二、考评依据：月度生产经营计划、各单位考评结果、单位责任制、标准化管理制度等公司规章制度。

三、第一序列综合考评实施方案

第一序列直接对总经理负责，因此坚持在产（销）量完成的前提下，以利润为导向的原则，采用工资与利润直接挂钩的办法。

个人薪酬=成值×成数×目标利润完成率+个人考核奖惩

说明：1.成值：企管科依据每月总部考评结果确定当月成值。

2.目标利润完成率：当月各分管经理实际完成利润与计划利润的比值。目标利润完成率低于60%或者高于150%实行保底或封顶，剩余部分计入台账，在绩效年薪中予以兑现。

3.综合考评排名：作为年终考评的依据，具体标准见附件一。

本序列综合考评简介：共设置14项指标，其中：生产经理指标为制造成本、产量、维修费、制造费用、销量，供销经理指标为销售利润、销量、平均销价、货款回收、产量，财务经理指标为补贴收入、管理费用、销售费用、财务费用、资金拨付。制造成本、销售利润、补贴收入的分值权重分别占综合得分的40%。

4.制造成本计算办法：

实际制造成本=当月原料使用量×当月原料混合价+辅材消耗+制造费用（含固定费用）+电耗+人工费+水费±当月原料使用量×原料混合价差额

原料混合价差额=原料计划混合价（不含税价）－原料实际混合价（不含税价）

5.销售利润计算办法：

销售利润=销售收入-制造成本+原料混合价差额+销价差额

说明：销售收入为含税收入，原料混合价差额、销价差额均为含税差额

①原料价低于计划额，增加利润额；②原料价高于计划价，增加销价（即增加总额/销量）。

四、第二序列综合考评实施方案

第二序列为生产管理办公室、供销科、政工科、计财科、企管科、物管科、后勤保卫科七大职能科室，七大职能考评分两部分，第一部分为共性考核：交叉考核（职能履行、科室服务质量等），第二部分为生产管理办公室和供销科指标考核，由各系统主管经理负责制定考评办法并考评。

1、七大科室在各自职能范围内交叉考核，月底各科室将扣分结果报企管科，企管科汇总排队，排名结果不予奖惩，只作为年终考评依据。

2、生产管理办公室及供销科责任指标考评办法

①生产管理办公室设置产量（平均日产）、制造成本、质量合格率、原料利用率、设备运转率、事故发生率等作为主要考核指标，以产量和制造成本作为重点指标进行考核，以达到工艺设备稳定运行的目的；

②供销科设置销量、销售利润、营业费用、货款回收率、物资采购计划兑现率、事故发生率等作为主要考核指标，以销量和销售利润作为重点指标进行考核，以达到采购与销售业务逐步规范的目的；

以上两项指标由各分管经理进行考核，由分管经理制定考评办法，经总经理办公会通过后报企管科备案，企管科负责监督执行，具体标准见附件二。

3、行政系统指标中管理费用节约18万元。

五、第三序列综合考评实施方案

本序列分三大车间，以各车间生产成本、日常行为考核作为其考评依据。

三大车间以成本（原料成本、电耗、制造费用）、产量、一次利用率等作为主要考核指标对三车间进行考核，具体考核指标由生产管理办公室制定，科长考核，考核办法经主管经理通过后报企管科备案，企管科负责监督执行，具体标准见附件三。

丝膜车间分两个岗位进行核算：回料岗位、丝膜岗位。

六、企管科对各单位考核结果进行汇总评比，最终结果作为年终奖罚、评模、人才选拔等的依据。

七、每月1日前，各单位将考核结果递交企管科（考核结果递交前一日在调度会上公示），企管科汇总后整理下发。推迟一天递交，罚科室负责人2分，递交前未公示或考核结果不真实，罚科室负责人2分/次。

八、相关要求：

1、为避免考评报表中无扣分时间、地点和原因，使被管理单位无法验证落实，要求各职能管理单位扣分必须有时间、地点和扣分原因等事项，并能落实到具体责任人，每发现一处不符，扣责任人1分。

2、要求各相关单位报送的资料必须按规定时间上报，数字真实，项目齐全，推迟一天扣1分，漏一项扣1分。

3、企管科不定期抽查各单位职能管理考评的实施情况，对存在问题要求各单位及时采取措施改正，对不及时整改的单位视情况在责任指标中扣1—2分。