财务问题自查整改报告精选(九篇)

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第1篇：财务问题自查整改报告范文

一、工作目标

通过开展专项治理，严肃各项财经纪律，全面规范财务管理，履行好财务管理主体责任和监管责任，从源头上防范违规违纪行为的发生，切实把“钱袋子”管住管好，斩断滋生腐败和不正之风的通道。

二、治理范围

办、中心各处室。

三、重点内容

重点检查发现2017年7月1日一2017年6月30日期间财务管理违规违纪问题；省委巡视组巡视中发现违反财经纪律方面主要问题的整改落实情况；检查《省财政厅关于印发〈关于进一步加强行政事业单位财务管理的意见〉的通知》(x财行一发〔2017〕x号)和《关于印发〈湖北省行政事业单位财务支出票据管理办法(试行)〉的通知》(x财综发〔2017〕x号)贯彻执行情况。对重点问题将延伸检查并追溯到以前年度。具体检查下列方面存在的问题：

(一)单位建立健全财务管理责任体系的情况。

(二)单位预决算管理情况。包括将各项收入和支出全部纳入部门预算管理情况；严格人员编制政策，严禁超编制安排人员经费情况。

(三)单位财务支出管理情况。包括公务卡结算制度执行情况；银行账户开设和存款管理情况；津贴补贴发放情况；会议费、培训费、接待费管理使用情况；政府采购制度执行情况；“小金库”和“账外账”治理情况；工会经费和职工福利费计提及其他管理情况。

(四)单位资产管理情况。包括资产配置、使用和处置管理情况；对外出租、出借资产的管理情况。

(五)单位内部控制制度建设情况。包括建立健全内部控制制度情况；单位依法设置财务机构、配备合格的财务人员情况；会计、出纳分设，银行账户预留印鉴管理情况。

四、方法步骤

专项治理工作分为三个阶段。

第一阶段：自查自纠阶段(4月初至6月中旬)。

综合处负责制定自查工作方案，落实工作措施，认真开展自查，主动纠正存在的问题，做到不走过场、全面覆盖，自查面必须达到100%。各处室负责人对自查自纠情况负总责。对自查出来的违规违纪问题，必须如实填报，不得隐匿不报或少报、漏报。2017年6月5日前，综合处收集汇总并向省专项治理工作专班上报自查自纠报告和《财务管理违规问题专项治理自查(重点检查)情况统计表》。

第二阶段：接受检查阶段(6月下旬至9月中旬)。

综合处定期汇总上报专项治理情况，随时做好接受上级检查准备。

第三阶段整改提高阶段(9月下旬至10月底)。

针对检查工作中发现的问题，研究制定整改措施并抓好落实，做到财务管理违规问题整改到位、违纪责任人员处理到位；要深入剖析问题原因，健全完善制度，强化源头治理，建立和完善规范财务管理的长效机制。

专项治理工作结束后，综合处将专项治理情况报告及有关表格于2017年10月25日前报省专项治理工作专班。

五、工作要求

(一)加强组织领导。成立专项治理工作专班，设在综合处，搞好组织协调和日常督办，落实工作责任，把握时间进度，不折不扣落实工作任务。

(二)搞好宣传发动。对专项治理活动以适当形式进行动员部署。设立举报电话、举报信箱，建立举报登记和查处督办制度，充分发挥群众监督作用。

第2篇：财务问题自查整改报告范文

一、组织领导和检查方式

内部监督检查工作由财政局统一组织领导，各业务科室、二级单位、财政所分别负责，财政监督专职机构牵头实施。采取自查和重点检查相结合的方式进行。自查工作由各业务科室负责人、二级单位负责人及财政所所长负责，自查面要达100％，重点检查人员由财政监督检查局、乡财局、预算股人员组成。

二、检查时间

财政所内部监督检查：自查阶段2012年2月25日—3月4日，重点检查阶段2012年3月5日—3月30日。

局各业务科室及二级单位内部监督检查：自查阶段2012年2月25—3月4日，重点检查阶段2012年6月、12月，9月份接受上级交叉检查。

三、检查的范围和内容

各乡镇财政所检查范围和内容：2011年度乡镇财务收支及本单位财务收支、财政资金（含专项资金）拨付情况及会计基础工作的执行情况、资产和财务管理情况，有无违反财经纪律及其他违规行为，其他需要监督检查的事项。

局各业务科室及二级单位检查范围和内容：财政专户管理与资金安全检查，科室全面履职、内部控制制度执行情况，帐册是否健全、登记是否合法、资金状况是否全面、对账手续是否齐全等和二级单位2011年度财政财务收支、内部控制情况及资金安全，财政专户撤并情况的“回头看”。

四、检查的方法和步骤

(一)检查的方法

以财政资金流向为主线，采取内查与外查相结合、检查与调查相结合的方式。内查外调，提高检查效果，进而增强查处问题、改进管理的针对性和说服力，从而提高内部检查的有效性。

(二)检查的步骤

1、自查阶段（2月25日—3月4日）：各业务科室、二级单位及乡镇财政所，按照自行管理权限对2011年工作中的漏洞进行自查、自测。特别是资金管理环节、财务管理核算情况等。自查结束后，及时向财政监督检查局报送自查报告及自查表。

2、重点检查阶段（3月5日—3月30日）：结合各乡镇具体情况，对财政资金（（含专项资金）的拨付情况、银行帐户管理、财政财务收支与会计基础工作、会计信息质量及固定资产使用情况等进行检查。检查结束后提出相关整改落实建议，形成专题材料。

3、整改落实阶段：局各科室、二级单位及财政所要针对自查和检查中发现的问题自觉进行整改提高，对内部监督检查建议逐条进行落实，并向财政监督局提报意见反馈，整改情况作为目标管理考评的重要内容。

五、检查工作要求

1、被检查单位要严格按照各自职责和检查内容认真开展自查工作，自查结束后，要及时将本科室、二级单位自查报告，经分管领导签字后报财政监督检查局，财政所需一并报送自查表。

2、被检查单位要全面、及时地提供检查所需要的有关文件、帐表、凭证等相关资料，积极配合财政监督人员搞好检查工作。

3、严格执行财政监督检查程序。所有检查项目必须严格依照《财政部内部监督检查办法》（财政部58号）有关规定进行，依法依规处理。

第3篇：财务问题自查整改报告范文

【会计基础工作自查报告二】

为了进一步加强和规范会计基础工作，堵塞资金安全管理的漏洞，根据区财政局《关于开展全区会计基础工作规范化检查的通知》的精神，结合201x年5月区审计局关于审计区环保局20xx年和201x年预算执行情况的审计处理意见，切实加强财务会计基础工作，提升财务会计核算水平，我局开展了规范财务会计基础工作的检查，现将检查的组织开展情况、自查情况、以及整改情况汇报如下:

一、组织开展情况

为使我局会计基础规范检查工作落到实处，确保会计工作信息质量的真实、完整和国家财产的安全。我局成立了以局长彭平为组长，副局长胡铭祥为副组长，各部门负责人为成员的领导小组。

确定了检查的主要目标，并要求各部门要以高度的责任心，紧紧围绕会计基础规范检查的目标任务，加强统筹规范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要达到100%，确保会计基础规范检查工作目标的实现。

二、自查情况

1、严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求，依法建帐。

2、原始凭证的格式、内容、填制方法、符合会计制度的要求，并严格按照财政国库集中收付的报账要求，明确了财务收支审批程序、记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，业务金额无论大小，必须由经手人填制，科室负责人证明，经单位负责人和分管财务的领导审核无误后方可报支。因此充分地明确了责任，做到了相互制约，公开透明。使各项业务事项得以有序进行。

3、记账凭证内容、填制方法、所附原始凭证等符合会计制度的要求，字迹清楚，装订整齐。

4、加强了单位财务印签的管理。财务专用章与法人代表私章分开放置，做到既相互配合，又相互制约。

5、会计凭证、会计账簿、会计报表等按照规定定期整理归档，妥善保管，业务往来单位需调阅有关资料时，必须经单位负责人同意后，并办理相关登记手续方可调阅。

6、不存在账外设账行为。

7、对两个下属单位财务内部管理每年坚持内审。

三、整改情况

根据区财政开展会计基础工作规范检查实施方案的要求，各单位对会计基础工作规范、会计核算、内部监控等进行了交叉检查。经查，个别单位20xx年和201x年总账余额不平衡，记账凭证与原始凭证不相符。已按现行会计制度和准则的要求，提出了整改措施，现已整改到位。

【会计基础工作自查报告二】

根据《xxx财政局关于印发会计基础工作合格单位创建活动实施方案的通知》文件精神，按照区民政局的安排，对我单位会计基础工作、会计内部控制及财务会计行为等情况进行了自检自查，现就自查情况汇报如下：

一、提高认识，搞好自查

通过开展行政事业单位会计法律法规制度执行情况专题检查，促进单位严格遵守《会计法》，认真执行会计制度，夯实单位会计基础工作，完善内部会计控制制度，规范财务会计行为，提高会计工作的质量，做到管好，用好资金，保障本单位各项业务正常运行。

二、明确目的，依法自查

我们在自查中严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，依法自查，确保达到自查的目的。

三、认真自查，突出重点

在自查中我们对照以下几点，认真进行了自查

1、从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书;

2、会计账簿设置是否合规，是否严格执行《会计法》、行政事业单位会计制度;

3、会计内部控制制度是否健全。

4、包括财务制度在内的各项规章制度是否健全，是否得到严格遵守;

5、会计核算是否真实合法，信息披露和财务会计报告是否真实完善。

6、会计电算化工作是否规范、会计电子文档是否健全，

7是否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。

四、针对问题，认真整改

(一)、财务收支执行情况

在财务工作中，我园严格按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据我局实际拨入的、发生的会计事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报表，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记，核算，依据《行政事业单位会计制度》的规定进行会计核算，确保数据真实、完整。

在安排经费支出时，分轻重缓急，即保证常规工作的需要，又保障重点支出所需，即体现实际工作需要，有考虑财力可能，合理安排支出。

(二)、单位内部控制制度建立和执行情况

根据我园工作实际，在建立并实施内部监督和控制过程中，建立了经费支出管理，授权审批，财产清查等相关内部管理。在建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性，以及单位财产的安全，加强了对各项资产的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：

1、明确了记账人员与审批人员，经办人员的职责权限，使其相互分离，相互制约，以确保责任，防止舞弊，各项款及事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效率。

3、明确了经费支出的开资范围和标准，采取各种有效措施，控制力经费支出，杜绝了浪费现象的发生。

(三)、固定资产管理和使用情况

为加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物资产清查制度。

第4篇：财务问题自查整改报告范文

一、检查对象和范围

区内所有村级集体经济组织（村委会及街道办的管理处）2009年以来的财务收支情况，如有必要可追溯到以前年度。

二、检查内容

各项管理制度的执行情况，包括村级集体资产、资金和合同等管理制度的执行情况；村级财务收支和财务状况的真实性、合法性；各项票据的使用和管理的规范性；专项资金使用的真实性和合法性；财务审批和财务公开的执行情况等。

三、检查工作方法和步骤

这次检查采取自查和抽查相结合的方式进行。

（一）自查方式

由各乡镇、街道办组织实施。分三个阶段：

1、动员部署阶段（11月5日­-11月10日）。各乡镇（办）抽调懂业务、责任心强的工作人员组成工作组，并指定专人负责，研究制定检查工作方案，动员部署所辖村级组织开展自查工作。

2、集中检查阶段（11月11日-11月20日）。各乡镇（办）抽调的工作组对村级组织的财务进行检查。通过审查村级财务账、凭证、报表和查阅档案资料、开座谈会、走访村组干部群众等方式，对发现的问题进行记录整理，形成检查报告，并连同《村级财务检查工作情况统计表》报送至区政府办和区农业局。

3、整改阶段（12月1日-12月30日）。各乡镇（办）对检查出的问题要及时整改，对农民群众反映强烈的问题要进行处理。对检查结果要及时张榜公布，对群众提出的疑问进行解释。

（二）抽查方式

结合各乡镇（办）自查工作，11月下旬开始由区政府办从区农业局、监察局、财政局、审计局等相关单位抽调人员，组成2个检查组不定期对部分乡镇（办）的村级财务进行抽查，对各乡镇（办）查出的问题及整改情况进行督促指导，进一步提出整改意见。对检查中发现的重大问题依照有关法律法规进行严肃处理。

四、工作要求

1、加强领导，强化认识。各乡镇（办）及有关部门要充分认识开展这次检查工作的重要性和紧迫性，把它当作当前主要工作来抓，认真部署，采取有效措施，加强组织协调，强化责任落实，确保检查工作的顺利进行。

第5篇：财务问题自查整改报告范文

2008年12月24日，**市财政局国库收付中心职工**盗窃特设专户拨款凭证及银行预留印件，分两次将580万元财政专户资金转入私人账户，随后分多次从武汉、荆州等地将款项取走后潜逃。案发后，**市委市政府高度重视，紧急部署相关事宜。一是组织市检察及公安机关争分夺秒全力破案；二是迅即在全市范围内开展了财政资金管理清查，对全市财政系统管理的现有账户和资金进行一次全方位、拉网式的清理检查，认真核对账务，确保资金管理不掉链节、账户管理不留死角，堵塞财政资金管理上的一切漏洞。

迫于财政系统开展的资金清查压力，**市张金镇财政所零户统管中心出纳陈某向当地检察机关自首。又曝出了张金镇财政所3名职工挪用170万元零户统管资金案件，在**省乃至全国财政系统引起了比较大的反响，引起了社会舆论的关注。财政部、**省领导对此非常重视，责成**省财政厅认真进行分析、检查和整改。分析**案发生的原因，主要有以下几个方面：

（一）国库集中支付制度改革不彻底。由于传统体制的惯性以及主客观条件的制约，一些市县的改革没有完全到位，操作也不尽规范，改革中采取和保留了一些过渡性办法。一是会计集中核算转轨不彻底，与国库集中支付双轨运行。在预算单位财务收支管理上，财政部门集单位会计与出纳为一身，削弱了预算单位作为预算执行主体、财务管理主体和会计核算的地位，致使预算单位内部会计与出纳的牵制机制全面消失。二是财政专项资金沿用财政专户管理的办法，没有纳入国库集中支付统一管理。各种财政专项资金分别设户、分散管理、独立运行，并采用传统的实拨方式拨付资金，导致资金拨付管理链过短，增加了资金运行风险。**市财政局国库收付中心**和张金镇财政所3名职工，选择财政专户资金和财政代管的单位资金作案，正是利用了财政资金管理制度上的漏洞。

（二）财政资金运行机制不健全。在改革过程中，由于新老制度并存，各种资金管理方式不一，基层财政部门在机构设置、账户管理、资金拨付等方面都很不规范。一是国库机构设置不合理。部分市县国库科（股）、国库收付中心分开设置、各自独立运行，造成资金管理链条和流水作业程序被人为分割，业务管理机构不能有效行使对业务执行机构的管理和监督。部分国库收付中心实质上仍为会计核算中心，本应由预算单位承担的资金风险转为财政部门承担。二是财政专户管理不规范。从2008年度财政专户年审情况看，市县仍然存在专户过多、重复设置、管理分散的问题。**市财政局开设的各类财政资金账户多达40几个，而且分属国库科、国库收付中心、非税局、国资中心等不同的科室管理，没有做到“集中管理、分账核算、统一调度”，资金监管存在着“盲区”。三是实拨资金拨付程序不严谨、管理脱节。财政专户资金、集中核算资金、零户统管资金等大多采用实拨方式，拨付流程比较简单，而且拨款凭证的生成和传递主要依靠手工操作，缺少网络平台支持，在预算单位、财政内部相关科室、银行之间无法形成程序规范、管理严格、监督制衡、公开透明的运行机制。**市两起案件都是当事人绕过规定审批程序作案，资金被挪用和盗取后单位也未及时发现，这说明实拨资金方式在运行机制上存在着严重的问题。

（三）内控管理制度不落实。**市两起案件的发生，暴露了基层财政部门内部管理上的薄弱。一是岗位设置不健全。一些市县财政国库机构和乡镇财政所由于人员配备不足，在内部管理上存在一人多岗、岗位交叉的现象，致使一些非常重要的制度如隔手制管理、定期对账等无法落实，一些需要相互牵制的关键环节和重要权限集中在个别人员手中，给资金安全留下巨大隐患。二是印鉴和票据管理不严格。少数单位未对支付印鉴实行分人分印管理，而是一人保管全套支付印鉴，印鉴存放也缺乏必要的安全措施；一些地方未将财政支付凭证作为重要空白凭证加以管理，保管、领用和核销制度不严格，出库后随意摆放，管理漏洞较大。三是稽核和对账制度未落实。一些地方未按制度规定设置内部稽核岗位，对账工作不及时、不认真、流于形式，造成问题发生后长期不能发现。综观**两起案件的作案手法，其手段并不高明，但正是内部管理制度的失控，使得作案由一路红灯变为一路绿灯。如果印鉴、票据、稽核、对账中的任何一个环节管理到位，问题就不会这么容易发生。

（四）国库集中支付管理风险不可忽视。国库集中支付虽然程序规范、方便快捷，但也存在一定的管理风险。一是财政部门对财政直接支付申请（资金用途、收款人、收款账户）的真实性和合理性难以核实，存在预算单位虚假套取财政资金的风险。二是财政授权支付给预算单位违规操纵财政资金留下了空间，一些单位频繁大额提现，甚至违规向老账户划转资金，逃避财政管理和监督。三是国库集中支付依赖于系统管理和操作，一旦系统安全出现问题，后果将十分严重。目前，基层财政部门受资金投入和人员素质的限制，在网络环境、硬件配置和运行维护等方面都比较欠缺。一些地方重建设轻维护、重硬件轻软件、重使用轻管理，系统运行存在着较大的安全隐患。

二、财政部会议的主要精神

财政部党组对财政资金安全工作一直高度重视，****案发生以来，谢部长、廖副部长、张通部长助理几次作出重要批示，多次要求有关司局认真查找原因，堵塞漏洞。部内有关司局行动迅速，派出工作小组赴**实地调查，掌握了案件的第一手资料，同时查找出**案暴露的财政资金安全管理方面的问题和漏洞。

2月19日上午，财政部召集**、北京、辽宁、黑龙江、**、广东、四川、**等八个省市的财政厅分管厅长、纪检组长、国库处处长、监察室主任，召开了部分省市财政资金安全管理工作座谈会。会上，**省财政厅先介绍了**市财政专户资金被窃案的情况、查摆的原因以及整改措施，与会代表讨论了《财政部关于进一步加强地方财政资金安全管理的通知（征求意见稿）》。财政部部长助理张通主持会议，纪检组长贺邦靖同志做了重要讲话。

就地方财政资金安全管理问题，贺组长提出两点意见：

（一）充分认识加强财政资金安全管理的重要性和紧迫性。**案的发生，值得各级财政部门认真进行反思：一是有些地方财政资金安全意识淡薄，由此导致内部管理松懈；二是制度存在缺失，执行不到位。财政专户开设过多，专项资金没有全部纳入国库集中支付范围。财政与银行、预算单位之间的定期对账制度、相互制约机制和纠错机制都不太健全，漏洞较大；三是市、县国库集中收付制度改革还不彻底，一些市县在推行国库集中收付制度改革时，还存在认识不到位、紧迫感不足、畏难犹豫等问题，没有很好地落实改革的有关要求；四是管理制度实施操作过程中存在漏洞，在财政资金管理的重点环节，如管人、管账、管电脑密码、管保险柜等方面，都有很多漏洞，存在有制度不严格执行等问题。

（二）切实采取有效措施，全面加强财政资金安全管理工作。

1、扎扎实实开展好财政资金安全检查工作。财政部决定组织地方各级财政部门开展一次财政资金安全检查工作，国库司、驻部监察局和监督检查局将组织专门检查组，对地方财政部门检查和整改情况进行抽查。

2、进一步健全完善财政资金安全管理制度。特别是要对会计、出纳、审核岗位分设，印鉴、票据分开使用管理，财政部门与银行之间的权、责、利关系等关键环节和风险点，以及专项资金管理进行重点规范。

3、全面深化和完善国库集中收付制度改革。一是改革尽快实现“横向到边、纵向到底”。2009年省、市两级所有预算单位都要实施改革，2010年前力争将改革覆盖到所有市县的所有预算单位和所有财政性资金，暂不具备条件的，也要在2012年前完成改革任务；二是抓紧做好会计集中核算向国库集中收付制度的转轨或衔接工作。不能再采取将资金实拨到核算中心账户沉淀形成“第二国库”的做法。条件比较好或具备条件的地方，应当按照规范化的要求，抓紧做好转轨工作；全面转轨条件尚不具备的地方，先将会计核算中心的实有资金账户改为零余额账户，将国库集中支付做起来，力争2012年前所有市县都实现改革和转轨；三是要全面推动国库管理机构和国库收付执行机构之间的职能和业务流程整合，按照财政资金支付的“流水线”设岗作业，建立起科学、高效、安全的财政资金支付流程，进一步提高工作效率；四是要建立健全预算执行动态监控机制，对财政资金支付业务实现实时动态监控，充分发挥动态监控的威慑作用。

4、狠抓财政总预算会计队伍建设。各地要在财政总预算会计编制、人员和岗位配置上，采取一些硬措施，确保满足资金安全管理对机构、人员编制和人员素质的基本要求。

5、加强财政部门内部的协同配合。在财政资金安全管理内部管理制度上，各有关司局要全力配合。比如在财政资金专户管理上，要加大清理、归并和撤销力度，严格控制开设新的财政专户，列出具体时间表，尽快将财政资金专户统一纳入国库单一账户体系，由财政国库部门统一管理。部内各有关司局发文，凡涉及新设财政资金专户的，必须商国库司同意。

三、财政部关于开展地方财政资金安全检查工作的要求

座谈会后，财政部印发了《关于开展地方财政资金安全检查工作的通知》（财库[2009]18号），决定于3月至5月，在地方各级财政部门内部开展地方财政资金安全检查工作。

检查内容包括十个方面：组织领导、财政资金专户管理、印鉴和票据管理、制度建设和内控管理、岗位设置和人员配备、资金收付管理、账务处理、对账管理、银行管理、信息系统管理。

检查方式：由财政部统一部署，由省级财政部门具体组织实施，检查方式以地方各级财政部门自查为主，上级财政部门抽查为辅。财政部将于2009年5月中下旬组织对地方财政部门检查工作的抽查，省级财政部门也要组织对下级财政部门检查工作的抽查。

四、布置我省的财政资金安全大检查工作

我省的财政资金安全大检查工作分为自查和抽查两个阶段。检查方式以各级财政部门自查为主，上级财政部门抽查为辅。

（一）时间安排：

1、4月10日之前，省、市、县、乡各级财政部门完成本部门的自查和整改工作。

2、4月20日之前，县级财政部门完成对本级及所有乡级财政部门自查和整改工作的检查，并将本地区的自查和整改报告报送市级财政部门。

3、4月30日之前，市级财政部门完成对本级及所有县级财政部门自查和整改工作的检查，并对乡级财政部门的自查和整改工作进行抽查，并将本地区的自查和整改报告报送省级财政部门。

4、5月20日之前，省级财政部门完成对本级及所有市级财政部门自查和整改工作的检查，并对县级财政部门的自查和整改工作进行抽查，并将全省的自查和整改报告报送财政部。

省财政厅将成立6个检查小组，其中1个小组负责对省本级进行检查，5个小组负责对市级财政部门进行检查，并对部分县级财政部门的安全检查情况进行抽查。

（二）具体要求

1、切实加强领导，分级落实责任。全省各级财政部门要充分认识开展财政资金安全检查工作的重要性和紧迫性，切实加强组织领导。市、县财政部门的主要负责人作为本部门安全检查工作的第一责任人，要对本部门的自查和整改工作质量负全责。各市、县财政部门要参照省上的模式，成立财政资金安全检查工作领导小组和领导小组办公室，统一部署、分级负责，确保安全检查各项工作落到实处。

2、细化检查方案，逐条逐项落实。各级财政部门要参照省上的安全检查工作实施方案，按照《财政部关于开展地方财政资金安全检查工作的通知》10个方面的检查内容，制定出详细的对本级自查和对下级检查的实施方案，10个方面共计51条自查内容要逐条落实，一条内容都不能少，所有涉及此次检查内容的科（处）室和单位都要参加自查，一个单位也不能缺。尤其要对资金收付管理的关键环节和风险点进行重点检查；被检查的科（处）室和单位，要密切配合检查组工作，不允许以任何理由逃避检查。

3、边自查边整改，务求取得实效。各级财政部门要结合自查出的问题，边查边改，抓紧研究提出加强财政资金安全管理的整改措施，根据检查情况，制定和完善相关管理办法。对自查出的重大问题，要及时向上级财政部门报告，应当移交司法机关的，要及时依法移交、依法处理。已经立案的，无论案情大小，都要向上级财政部门报告，最后由省财政厅统一上报财政部。上级财政部门对下级财政部门进行重点抽查时，要调阅相关自查工作底稿，以及单位内部的相关制度规定，逐项逐环节进行复核，确保下级财政部门自查和整改到位。限期整改的部门，要在规定期限内进行整改。对检查不彻底或仍然存在管理漏洞的，省上将采取通报批评和视情节追究责任等措施予以严肃处理。

第6篇：财务问题自查整改报告范文

一、专项检查工作的重要性和必要性

此次专项检查是在深入学习贯彻党的*大精神过程中，根据政府采购改革发展形势作出的重要决策，这既是深化政府采购制度改革，建立完善的政府采购管理体制的客观需要，又是从源头上防止腐败、建立长效机制的有力措施。

《政府采购法》实施五年来，采购规模和范围逐年扩大，管理制度和管理体系不断完善，政府采购制度的改革由初创阶段进入全面发展阶段，在节约财政资金、防止腐败方面发挥了基础性、有效的和明显的作用。但是，我们仍需清醒地看到，政府采购制度改革时间还不长，仍然面临不少困难和问题，一些深层次矛盾开始显现，采购行为不够规范，恶意串通等违规违纪行为比较突出。这些问题严重破坏了公开、公平、公正竞争环境，损害了公共利益，也败坏了政府采购制度的声誉，阻碍了政府采购制度改革的深化和发展。因此，我们要充分认识到开展政府采购执行情况专项检查工作的重要性和必要性。

二、专项检查的任务和目的

此次专项检查的任务和目的是：在广泛开展对国家机关、事业单位、团体组织（以下简称采购人），采购机构政府采购执行情况检查的基础上，摸清和掌握政府采购领域中存在的问题，重点查找法律制度、管理体制、监督机制、操作执行等方面存在的缺失和薄弱环节；通过开展自查自纠工作，使采购人受到深刻的思想政治教育和法制教育，自觉增强依法行政、依法采购意识；针对自查和重点检查工作中暴露出的问题，严肃查处不规范的行为，建立健全各项制度，完善管理体制和运行机制，为建立健全科学的政府采购管理体制奠定基础。

通过检查，促进采购人、采购机构进一步掌握政府采购法律制度规定，提高依法采购的意识和能力，纠正错误观念和不正当交易行为，堵塞管理和操作执行中漏洞，促进廉政建设，确保各项政府采购法律制度得以正确地贯彻执行。

三、专项检查的范围

此次专项检查的范围是：采购人、采购机构*年和*年政府采购执行情况。

四、专项检查组织与实施

区财政局、监察局、审计局共同成立“*区政府采购执行情况专项检查领导小组”，负责专项检查工作的组织领导。各部门应指定相关处室负责组织本部门及所属预算单位专项检查工作的实施和情况报送。

五、专项检查工作安排

（一）自查自纠。5月13日-6月5日为自查自纠阶段。采购人、采购机构在认真组织学习《政府采购法》和有关制度规定的基础上，对本单位*年和*年政府采购执行情况开展自查自纠，主要内容包括：

1、政府采购范围的项目依法实施采购的情况，是否存在规避政府采购行为；

2、政府采购预算、计划编制和执行情况，是否存在不编漏编现象；

3、采购方式选择和执行情况有无违规行为；

4、政府集中采购、部门集中采购和分散采购的执行情况，纳入集中采购目录的项目，是否都执行了集中采购；

5、采购组织程序、信息、专家抽取等环节执行情况，是否执行了制度规定，有无违规行为；

6、工程实施政府采购工作情况，有无规避招标等违规行为；

7、上级专项资金实施政府采购情况，是否都执行了制度规定；

8、政府采购政策功能落实情况，是否都执行了制度规定；

9、受理质疑案件的答复处理情况；

10、采购机构财务开支情况，是否存在违反财经纪律的现象；

11、其他有关情况。

采购人、采购机构自查自纠工作结束后，应当对自查自纠情况归纳整理，查找问题根源，写出自查自纠报告，并填写自查自纠有关表格（电子版）（采购人填写表格1、2、7；集中采购机构填写表格3、4、7）。

区财政局负责将自查自纠表格上载到*区政府网站政府采购专栏。

各单位于6月5日前报送政府采购自查自纠书面报告和电子化表格。

（二）重点检查。6月6日-7月31日为重点检查阶段。自查自纠结束后，专项检查领导小组要根据实际确定重点检查范围，其中，采购人的重点检查覆盖面要达到所有采购人的20%，以及所有集中采购机构。市专项检查领导小组将组织督导组，对县（市）区进行指导和督导。

（三）整改提高。8月1日-8月31日为整改提高阶段。采购人、采购机构要结合自查自纠和重点检查中暴露的问题以及重点检查意见提出切实可行的整改措施，制定整改方案。整改情况要以书面形式于8月31日前报专项检查领导小组。

（四）验收总结。9月1日-25日为验收总结阶段。整改提高阶段工作完成后，专项检查领导小组组织验收总结工作，总结分析检查工作中发现的问题和原因，形成分析报告，于9月25日前报市专项检查领导小组。

六、专项检查工作要求

（一）高度重视，加强领导。各单位要高度重视，明确要求，建立领导负责制和有效的工作机制。

（二）精心组织，狠抓落实。政府采购执行情况专项检查工作涉及面广，政策性强，工作难度大，各单位要确定专人负责本单位专项检查有关工作，建立自查自纠工作责任制。各主管部门在做好本机关自查自纠工作的同时，还要加强对所属单位的领导和指导，督促所属单位做好自查自纠工作。

（三）依法行政，公正严格。区财政、监察、审计在专项检查中，严格履行查办程序，切实做到依法行政，公正严格。

第7篇：财务问题自查整改报告范文

根据市纪委通知精神，现决定开展局系统执行公务招待费、通信补贴管理和工作日午间“禁酒令”有关规定情况专项检查，具体事宜通知如下：

一、检查内容

（一）执行公务招待有关规定情况。

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nbsp;1、执行《关于重申制止公款大吃大喝、严格接待标准有关规定的通知》（皖办发[2002]2号）的情况；

2、执行《关于严禁用公款大吃大喝、严格招待费管理的实施意见》（皖纪发[2003]15号）的情况；

3、执行《市直机关事业单位招待费管理办法（试行）》（蚌办发[2003]51号）的情况；

4、重点检查招待制度完善情况、招待标准执行情况、招待费在财务上单列情况、定点饭店执行情况、实名登记情况、三单合一情况、定期公布报告情况以及对违规行为的查处情况。

（二）执行通信补贴有关规定情况。

1、执行《安徽省党政机关工作人员通信补贴管理暂行规定》（厅[2001]37号）的情况；

2、执行《关于贯彻执行<安徽省党政机关工作人员通信补贴管理暂行规定>的通知》（蚌办发[2001]1号）的情况；

3、执行《关于市直有关部门确定享受无线通信补贴的特殊岗位工作人员的具体办法》（蚌纪发[2002]30号）的情况；

4、重点检查工作人员通信补贴发放情况、特殊岗位通信补贴的设置和发放情况，是否存在公费配备通信工具、公费支付通信费用现象，以及在执行过程中存在的其他问题。

（三）执行工作日午间禁止饮酒规定情况。

主要检查执行《转发关于实行执行公务时午间禁止饮酒的规定通知》（蚌办发[2005]16号）情况、督查情况以及对违规问题的处理情况。

二、检查办法

（一）自查。由各单位负责组织实施，自查工作要严格按照要求，并形成自查书面报告，同时认真填写自查情况统计表，一并于4月25日前报市局纪检监察室。

（二）重点抽查。市局党组将组织纪检监察、财务管理等部门进行重点抽查，重点抽查以查账为主，对发现的问题，将督促整改，情节较重的，将按照规定予以处理。

三、检查要求

（一）提高认识。各单位和有关科室要把专项检查工作作为当前一项重要任务，要确定专人积极组织好自查和迎查，自查工作要按规定进行，并按时上报自查书面材料和自查表。

第8篇：财务问题自查整改报告范文

一、认真学习文件精神，明确工作任务

按照《通知》精神，我局立即召开专题会议进行安排部署。会上，会议传达了《通知》精神，并将任务逐一分解，明确责任，落实任务。同时，成立医疗保险基金自查整改工作领导小组，局长任组长，副局长任副组长，相关各股室负责人为成员。各股室结合自身实际情况，制定了自查计划和整改方案，重点围绕医疗保险基金的征缴、管理和支付等方面，认真开展自查和整改工作。

二、基金征支付

我局在开展城镇职工基本医疗保险的收支未使用现金收支方式，在城镇居民待遇支付方面已实行由银行批量结算。

三、银行账户管理

我局开设医保基金收入户和支出户，与开户银行签订了对账制度和批量支付协议。收入户已签订pos刷卡消费协议。建立了银行对账制度，按月进行对账。

四、风险管理

（一）设立财务管理股室，配备具有专业技术水平的管理人员，建立健全统计台账，加强财务管理，做到日清月结。

（二）、严格执行医疗保险基金会计制度，规范会计核算，做到社会保险基金会计报表编报及时、数字真实、内容完整、说明清楚、手续齐备。努力做好医疗基金的计划、控制、核算、分析和考核工作，如实反映基金收支状况。

（二）建立了内部控制制度，在基金征缴和支付方面建立了部门间相互监督机制，统筹股与基金股每天核对应收款项与开出的票据，保证了票款账相符。

第9篇：财务问题自查整改报告范文

企业交通安全自查报告【一】

我厂在上级各部门领导的关心和指导下，严格执行《印刷业管理条例》和《印刷品承印管理规定》，严格执行有关法律法规和各项规章制度，自觉维护企业良好形象。立足于国家有关印刷管理的各项法律法规并结合工商、税务等部门的各项法律法规，深入学习，认真贯彻，坚决执行，杜绝一切违法违纪的经营行为，我们坚决执行五项制度，针对存在的问题，即时加以整改，并完善了承印验证、登记、保管、交付和残次品销毁五项制度，统一按照要求认真填写《印刷品登簿》，同时制定和完善了相应的管理措施。做到在经营的过程中不断提升企业的形象、企业的诚信度，为印刷行业营造一个好的氛围出一份力。

在经营过程中我们通过学习、领会各项经营政策和法律法规，使企业逐步步入了一个良性循环的轨道，为以后的发展打下了良好的基础，在以后的经营过程中，我们要经常学习各项行政法规，将能做的事做的更好，争取能受到上级领导的好评，对违规乱纪的事，我们要杜绝，决不能让违规乱纪的事在我们企业孳生。 遵照《产业结构调整指导目录》的方针，我们从建厂时就杜绝购置淘汰设备，使企业从一开始就与淘汰设备决裂，我们遵循优化产业结构，从提升企业的竞争力着手，购置了国内当前市场上的注流设备，为企业在以后的行业竞争中显现优势打下了伏笔，在以后的经营过程中，我们将不断学习，敏锐洞察，拓展市场，不断壮大自己，为以后引进新设备，提升企业在行业中的竞争力而不断努力。我们以“以质量求生存，以信誉谋发展”为理念，严把产品质量关，决不让不合格产品走出企业。

我们将积极配合好上级各行政部门的工作，对组织的各项培训积极参加，并认真贯彻各项措施，及时上报各项数据企业按规章开展公司业务，有健全的承印验证、登记、保管、交付、销毁等经营管理、财务管理制度。 2011年统计数据已按时报送，企业在审核登记期内没有违规行为，未受过行政机关任何处罚。在今后的经营中，我们将一如继往的执行好各项法律法规，学习好各项管理措施，努力改善企业的不足，做到取精去粕，对企业自身的不足要经常自查，虽然11年各项管理措施都跟上去了，但还有一些不足之处，有些管理的措施没有监督到位，在以后的经营管理中，我们将对这些不足认真对待，彻底改善，并认真监督好各项制度措施的到位情况。

企业交通安全自查报告【二】

按照【邢发20XX】14号文件通知要求开展企业安全生产自查自纠活动。我公司领导高度重视，积极组织相关人员抓好组织发动，认真开展自查自纠，不留死角。针对存在的问题和薄弱环节按照定人员、定时间、定措施、定资金的原则制定整改计划，落实整改措施，严防事故发生。现就自查情况总结如下。

一、 强化管理，明确责任

为切实加强对我公司安全生产工作的领导，公司调整充实了公司安全生产工作领导组，力争做到目标明确，责任落实，工作到位，防患于未然。

二、 细化措施，落实到位

全面贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针和市安全生产工作有关文件精神，坚持做到依法管理，强化监督，严格检查，督促整改，让隐患得到消除，事故得到控制。以监管工作为重点，严防一般安全事故，杜绝重、特大安全事故，确保员工生命财产安全。

三、工作内容及措施办法得当

1.加强安全知识的宣传教育，努力提高全公司职工安全生产意识。认真开展安全生产法律法规和政策的宣传教育，倡导和抓好安全文化建设，增强公司职工安全生产意识。我企业按照有关要求，积极主动选派人员参加上级主管部门组织的安全培训和复训，并切实抓好企业职工安全生产知识和生产技能的培训，努力确保特种作业人员和从业人员持证上岗率达100%。三是行政办定期组织机动车辆驾驶员和车主参加道路交通安全法的培训教育，促使其增强道路交通安全意识，严守道路交通安全法规。四是加强检查、督促，促使企业安全生产培训教育工作制度化、经常化。

2.强化安全责任管理，建立健全各项规章制度。本单位安全工作的第一责任人，对本单位安全生产工作负直接责任，必须切实履行职责，加强监督检查，及时排除各类安全隐患，严防各类安全事故的发生。一是要认真贯彻落实好与公司签订的安全生产目标管理责任书，做到有岗、有位、有责。二是公司安全生产领导组定期组织人员对各个部门落实的情况进行检查、督促，并将情况登记在册，作为年终综合考核的评分依据。三是各单位要结合自身实际，制定和完善各项安全生产规章制度及安全生产规程，并严格执行，杜绝“三违”现象，切实做到安全生产有章可循。

3.突出重点，狠抓落实，加大隐患排查整改力度。

a.开展了综合性安全生产大检查。企业安全生产领导组每季度组织开展一次综合性的安全生产大检查，对车间存在的重大隐患，督促其制定整改措施，落实资金，安排专人督促整改，并将隐患排查以及整改情况备案存档;各车间和安全责任单位每月组织一次安全大检查，发现隐患，制定措施，落实专人，限期整改，并将情况及时上报企业安全生产领导组。

b.车间内安全隐患排查。车间用电规范化，建立了临时搭接电线使用档案，并组织电力维修部门统一检查了车间内用电线路，保障车间内用电安全。二是重点检查了生产设备，对检查出的隐患问题由车间主任牵头负责整改，并记录在案，对5号车间物品分类规划做出相应调整，要求归类、规范存放相关物料、产品、机械备件。完善车间内消防标志、注意事项、指示标志等安全标识。

四、存在的问题与不足

1.企业员工(车间)安全生产意识较为淡薄，安全法律法规宣传教育工作有待加强。