零报告自查整改报告精选(九篇)

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第1篇：零报告自查整改报告范文

根据国务院第二次全国土地调查领导小组办公室《关于反馈××省第二次土地调查成果外业核查意见的函》和第二次全国土地调查国家级督察核实工作中提出的意见要求，由州(市)、县级二调办及作业单位对农村土地调查成果进行全面的自查整改，保证农村土地调查成果的真实性及准确性。

二、存在的主要问题

根据国家二调办外业核查结果，有我省部分县区农村土地调查成果地类认定不准确，错误率较高，导致建设用地增加数量较大，存在的主要问题如下。

(一)存在建设用地扩大化倾向。部分县(区、市)存在城镇及农村居民点综合过大，将将城镇和农村居民点周边的耕地和林地等调查为建设用地;存在将森林公园的林地认定为建设用地等地类认定错误;个别地区将工业园区内或用围墙、栅栏或铁丝网包围或部分已推土，现状表现为荒草地、裸土地或耕地的地块认定为建设用地。

(二)存在耕地地类认定错误，存在将实际耕种的耕地错误认定为荒草地或裸土地等用地的现象。

(三)存在“批而未用”图斑认定错误和违反规定现场补充 “批而未用”土地审批手续的现象。

(四)存在地方复核敷衍了事，未到实地进行复核拍照等现象。

(五)存在部分县干扰调查，擅自修改调查成果或借地方复核人为更改调查成果的现象。

三、整改的要求

1、各州(市)要高度重视，统一组织各县(市、区)二次土地调查办和作业单位根据各县(市、区)外业核查存在问题，认真分析查找错误原因，对农村土地调查数据库进行全面检查，将影像和数据库成果一一对照检查，并实地核实，认真分析查找原因，确保全面整改。

2、各地要重点对国家内业核查提出的疑问图斑认真落实整改，原则上不允许对非疑问图斑进行大范围的修改，现场核实确认为非疑问图斑的，必须要逐一列表说明修改原因并附实地照片，表中记录应与数据库修改情况一致。

3、各地要以县级为单位形成外业自查整改报告，州(市)汇总后，形成州(市)自查整改工作报告上报我办。

4、对比各地已上报复核成果，自查修改率在5%以下的县(市、区)无需重新上报成果，可在报告中说明修改情况，并于统一时点更新时上报。对经自查存在问题的县(市、区)，应将修改完善后的调查成果重新报送我办。各地要将自查整改成果应用到统一时点更新数据库中。

四、整改的方法

1、各县二调办应督促作业单位认真总结调查的方法及质量控制措施，做到“心中有数”。对调查过程中存在的问题要举一反三，找出薄弱环节进行整改。

2、各作业单位应结合国家提出的疑问图斑，对照影像图对数据库成果进行全面核对，提出“自查整改疑问图斑”并进行核实;

3、对地方核查时未到实地进行核查的，必须切实到实地进行核对，真实记录核实情况;

4、重点核对城市、建制镇、农村居民点等建设用地周边的林地、耕地、园地等其他地类，确保建设用地范围的准确性。对故意扩大建设用地范围的必须进行更正;

5、重点核对耕地，对耕地内部的非耕地类，达到上图面积的必须调查上图。耕地内部零散分布的非耕地类，达到一定比例的，也应按《××省第二次全国土地调查实施细则(农村部分)》的要求按百分比调查。对故意将耕地更改为荒草地、裸土地等非耕地类的，必须进行更正;

6、认真区分“批而未用”土地，“批而未用”土地必须有批复文件等相关证明文件，否则一律按现状调查;

7、认真清理“补测地物”，属补测地物的图斑应在数据库的“地类备注”字段中标注“b”并填写“补测地物图斑记录表”;

8、认真清查地方复核成果的汇总表格、报告、数据库、复核照片的一致性;

9、根据汇总表格全面审核各地类面积的逻辑合理性，对逻辑合理性进行分析，找到“异常”地类并针对异常地类进行检查。

五、整改成果的检查要求

(一)数据库部份

1、 检查数据完整性;

1) 目录齐全、结构及层次规范，目录内的内容齐全、命名规范(除技术文档目前可暂时不提供外，应提供所有规定的文件);

2) 空间要素层齐全完整，必选图层内均应有内容;

3)vct、mdb数据库命名必须按规范命名(如20xxg20xx530100.mdb)。

2、 检查空间参考的正确性(y坐标统一加带号);

3、 检查空间要素的拓扑正确性;

4、 检查要素属性的正确性、逻辑合理性、填写规范性。

一、 汇总表格检查

1、 检查汇总表格是否齐全;

2、 检查汇总表格格式是否正 确;

3、 按二级类检查汇总数据主否异常(符合本地情况)。

二、 地方复核情况检查

1、 检查地方复核的成果(疑问图斑图层、汇总表、报告、复核照片)是否齐全;

2、 检查疑问图斑图层内的疑问图斑与汇总表及报告中的数量、类型是否一致;

3、 检查实地照片是否齐全、清晳、命名是否规范;

4、 在数据库中叠加疑问图斑图层与影像，检查复核是否真实可*并佐以实地照片;

5、 检查“疑问图斑复核记录表”是否填写正确、规范;

6、 根据检查情况，填写附件中的表格(放在各县“地方复核”目录下);

第2篇：零报告自查整改报告范文

【摘要】: 各市安监局、省重点监管企业：按照《山西省人民政府关于在全省继续深入开展安全生产专项整治的通知》（晋政发〔2010〕11号）文件要求及全年工作安排，今年全省化工企业安全生产专项整治工作将从2010年9月开始进入省级督 各市安监局、省重点监管企业： 按照《山西省人民政府关于在全省继续深入开展安全生产专项整治的通知》（晋政发〔2010〕11号）文件要求及全年工作安排，今年全省化工企业安全生产专项整治工作将从2010年9月开始进入省级督查检查阶段。现将督查的有关工作事项通知如下： 一、督查的重点内容 督查检查的重点：2009年专项整治中确定为一类企业的关闭落实情况和 二类企业的隐患整改情况，特别是列为重大隐患的整改情况；2009年未进行专项整治企业的整治情况。 （一）对政府的检查内容。 1、市、县政府按照省政府（晋政发〔2010〕11号）文件要求，继续深入开展化工企业安全生产专项整治安排部署情况及工作进展情况。 2、对三类企业实施分类整治的情况。一类企业是否彻底关闭取缔；二类企业是否停产整顿，对整改无望的予以关闭。通过整顿达到安全生产条件的要严把验收关，经有关部门验收和分管领导签字后，方可恢复生产；三类企业要加强日常安全监管，保证安全生产。对三类企业是否落实了监管责任，做到监管部门、分管领导和监管人员三落实。 3、组织市、县级政府检查的情况。在生产经营单位自查自整的基础上,各市、县人民政府是否在去年专项整治的基础上组织对本行政区内一类、二类、三类化工企业继续组织了检查。对检查中发现的问题是否责成企业限期整改或依法给予处罚。对违法生产、违法建设项目和事故单位是否进行了严格查处。 4、2008年安全生产百日督查和去年化工企业安全生产专项整治检查中被列为重大安全隐患企业的整改销号情况。 （二）对企业检查内容。 1、属于一类企业的，是否关闭到位，关死关实，是否有死灰复燃现象，并已办理安全许可证注销手续。属于二类企业的，是否真停真整。整改达标的是否按照规定的程序进行了复产复工验收，并保持了安全生产条件。属于三类企业的，是否对09年专项整治中提出的隐患问题，进行了全面整改。切实加强了安全管理和安全监督，保证安全生产。 2、是否存在违法生产的行为，如：隐患逾期未整改；事故未经查处；违法采购、销售危险化学品；违法运输危险化学品；许可证或试生产备案超期继续生产经营；拒绝执法检查等。 3、是否存在违法违规危险化学品建设项目，有违法违规项目的是否予以了处罚。 4、是否成立由主要负责人领导的深化专项整治工作机构，制定深化专项整治工作方案，深入开展隐患自查自整。将隐患治理作为落实安全生产主体责任的一项重要内容，纳入生产经营活动的日常管理，按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令第16号）、《山西省安全生产事故隐患排查治理制度》（晋政发〔2008〕30号）的要求，建立健全包括隐患排查治理制度和重大事故隐患报告制度等一系列安全生产规章制度和安全生产责任制。

5、深化专项整治以来排查的隐患及整改情况。是否拨出专项资金用于开展隐患排查和整改工作，对排查出来的隐患要进行监控和整改，一般隐患要做到立即整改，较大及重大隐患的整改做到五落实，限期完成整改。 6、每年定期向当地安监部门报告安全生产情况。对重大事故隐患，一经发现，必须立即采取整改措施并上报。 7、对涉及危险化工工艺的生产装置（设施）安全自动化控制和联锁改造是否实施情况。 8、重点监管部门对企业安全监管三落实及现场执法检查情况和整改落实情况。 9、开展安全标准化工作情况。 10、企业目前有无发现新的重大安全隐患及整改落实情况。 三、检查要求 省级督查检查组对各市要抽查一半以上的县，重点检查危险化学品生产企业和成品油库。每个县的一类企业抽查率不低于30%、二类企业抽查率不低于20%、三类企业抽查率不低于10%。通过企业抽查检查，要对各市县级政府和企业的检查情况进行综合排队打分。检查结束后，各组要形成书面检查报告，向当地政府进行反馈，对存在重大安全隐患或专项整治不认真的单位提请政府督办或限期整改。 四、督查机构 督查检查组由省安监局业务处室人员和专家组成。督查具体安排和时间另行通知。 五、工作要求 1、各市、县要根据省专项整治领导组的总体部署,成立化工企业安全生产专项整治领导组,制定深化专项整治实施方案,配齐工作人员,建立专项整治责任制,做好专项整治的安排部署工作。要通过召开会议、公告、媒体宣传等形式,广泛宣传今年专项整治的意义、措施、步骤和要求。 2、生产经营单位自查自整中，要按照国家及省有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准和省政府晋政发〔2008〕35号文件的要求,结合各单位的实际制订具体的自查自整方案，对本单位及所属单位的生产经营活动进行全面组织检查,对存在的问题和隐患采取针对性整改措施。整改情况要在本单位以板报、企业内部报纸等形式进行公示，并向上级主管部门和安全监管部门报告。驻晋中央及省属企业要成立专项整治领导组,组织对所属企业和单位开展自查自整工作。 3、各市、县要组织力量对各类企业进行排查。在去年化工安全生产专项整治基础上，重新确定三类企业名单。在7月31日前，各市局向省安监局上报《化工专项整治企业基本情况表》（附件1）（同时报电子版），要加盖市安监局公章和分管领导签字。 4、要认真组织对各类企业的检查。其中，县级检查比例为：一类企业100%，二类企业70%以上，三类企业50%以上；市级检查比例为：一类企业70%，二类企业50%以上，三类企业30%以上。并于8月15日前，将本地市级检查完成情况上报省局监管三处，并填报《全省化工专项整治市级汇总表》（附件2）（同时报电子版）。 5、省安监局在对化工企业安全生产专项整治督查检查中，要按照规定的抽查比例，分别组织对政府和重点企业组织督查。对危险性较小、规模较小的生产经营企业，可以委托市、县进行督查。对政府和企业进行检查时，检查组要分别填写《省化工专项整治对政府督查检查情况表》（附件3）和《省化工专项整治对企业检查情况表》（附件4），并制作电子版。 6、对检查中发现的违法行为，按照监管权限，由相关安监部门下达执法文书，并按照规定程序予以处罚。 7、督查中，各检查组要自觉遵守工作纪律和廉政准则，不得向企业吃拿卡要，提出与检查无关的要求。 8、从7月底开始至12月底，各市安监局在每月25日前要向省安监局监管三处报送当月化工企业安全专项整治工作进展情况的书面材料及其电子版。 联系人：王珂 联系电话0351-6819779二零一零年六月二十二日

附件1：《全省化工专项整治企业基本情况表》附件2：《全省化工专项整治市级检查汇总表》附件3、《省化工专项整治对政府督查检查情况表》 附件4、《省化工专项整治对企业检查情况表》

第3篇：零报告自查整改报告范文

一、指导思想

以加强监督管理、严格规范经营，全面促进企业健康发展为主题，充分认识加强内部专卖管理监督工作的重要性，扎实开展内部专卖监督管理工作，为我市“十二五”期间烟草专卖内部监管工作开好头，起好步，有力推进内部专卖监督管理工作上水平。

二、工作目标

通过自查整改、教育培训、规范提高三个阶段工作，努力实现：

（一）各级领导和员工自律意识明显提高。

（二）自查工作做到三个100%，即100%自查到位，100%查摆问题到位，100%整改落实到位。

（三）卷烟销售实现三个100%，即100%入网销售，100%落地销售，100%落户销售。

（四）烟叶生产经营实现“五零”目标，即不规范烟叶种植合同零签订；处理报废烟叶、烟苗零违规；倒买倒卖烟叶零参与；收购过程侵犯烟农利益行为零出现；准运证管理规定零违反。

（五）内部监管做到两个提升，即发现问题、解决问题能力明显提升，监管效果明显提升。

（六）各级领导，专卖内管部门负责人和专卖内管工作人员，生产经营业务部门负责人和相关业务人员教育培训面达100%，并做到长期深入开展。

（七）内控制度、内管制度和流程完善，内管工作长效开展；编制并发放《内部监管工作实操手册》，做到监管流程化、操作规范化。通过宣传学习，营造全员参与监督和自查自纠的良好氛围。

三、组织领导

成立“11-2”内部专卖管理监督专项行动领导小组，确保专项行动扎实开展，实现各项目标任务。

四、专项行动安排

本次行动共分四个阶段：

（一）自查整改阶段（5月20日-5月31日）

按照《市烟草专卖局（公司）关于开展行业内部专卖管理监督全面自查的工作方案》要求，组织开展全面自查整改与上报工作。

（二）教育培训阶段（6月1日-7月20日）

1、培训对象：市、县两级领导班子，专卖内管部门负责人和专卖内管工作人员，各生产经营业务部门负责人和相关业务人员。

2、培训目的：创新监管方法，增强发现异常，解决问题能力；提高自律意识，杜绝违规经营行为。

3、培训形式：

一是市、县局领导班子（营销部经理除外），以自学为主，主要学习烟草专卖法律、法规知识，国家局、省局领导讲话，警示教育书籍，内部监管相关文件、制度等。

二是专卖内管部门负责人和专卖内管工作人员，以集中培训为主，主要培训学习国家局内管规范、相关文件、内管工作流程、内管软件的操作、异常问题的分析与报告、经营企业业务知识和业务流程等。

三是对业务部门负责人及相关业务人员培训，主要学习烟草专卖法律、法规，国家局内管规范、相关文件等。

4、培训要求：

（1）市、县两级分管专卖内管和生产经营业务的领导，结合分管工作开展专题讲座。

（2）专卖、销售、烟叶、物流等部门负责人结合本部门工作进行有关业务知识授课。

（3）每批次教育培训结束后，要对参训人员进行考试，考试不合格进行补考，补考仍不通过的，调离工作岗位。

（4）各单位和相关部门，要积极拓展思路，通过问卷调查、演讲比赛、知识竞赛、专题调研、树立典型等多种形式来进一步巩固和强化教育培训效果。

（三）规范提高阶段（7月21日-8月20日）

1、开展“自查回头看”。各小组组织人员，通过开展“自查回头看”，拾遗补缺，查摆新问题并加以整改；对第一阶段发现的问题整改不到位，导致再次出现类似问题的要如实上报，并追究相关人员责任。

2、教育培训效果评估。通过召开座谈会、检查工作记录、开展市场调查等形式，对领导和员工履职、企业经营、以及专卖内管等工作落实情况进行评估，以此检验教育培训效果。

3、完善制度流程。根据今年国家局下发的《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》，修订并完善市、县两级专卖内管工作制度和流程；组织人员编制《内部监管实操手册》，作为日常监管指导书，创造性地开展工作。

营销、配送、烟叶部门完善修改客户信息、调整类别的权限及程序，高档卷烟管理办法，烟种领取发放、计划分解、合同签订、烟苗发放、合同变更等内控制度。

4、落实专人负责制。各县级局明确2人负责日常监管（预警）信息的接收、分析、传递工作，对系统突出预警信息和各片区监管人员反映信息进行及时分析传递，快速处理。营销、配送、烟叶部门要明确1名内管联络员，明确职责和任务，报专卖内管部门备案。

（四）总结上报阶段（8月21日-8月25日）

专项行动结束后5日内，各小组要按时完成专项行动工作总结，各小组组长审核签字后，上报市局内部专卖管理监督科统一汇总，形成工作报告，由专项行动领导小组组长审批签字后上报省局。

五、相关要求

1、高度重视，全面动员。各单位、各有关人员必须高度重视，严格按照市局（公司）“11-2”专项行动启动大会工作部署和本方案要求不折不扣地落实到位。各级领导要亲自部署，全面开展动员教育，营造全员参与的良好氛围。

第4篇：零报告自查整改报告范文

总结报告是对一定时期内的工作加以总结，分析和研究，肯定成绩，找出问题，得出经验教训，下面就让小编带你去看看药店自查工作报告总结范文5篇，希望能帮助到大家!

药店自查报告1为推动我店实施GSP认证工作，根据《药品经营质量管理规范》和省药品监督管理局关于做好GSP认证工作的要求，结合本店的实际情况，以质量管理为重点，对业务流程和各环节整改、完善，使药店的药品经营质量管理各项工作得到全面的落实和加强，质量管理水平有了较大的提高，并认真组织自查，现将我店实施GSP认证自查工作情况汇报如下：

一、药店概况

____药店成立于20____年2月7日，企业性质为个人独资企业，注册地址为珠海市唐家湾镇金鼎北京师范大学珠海分校海华苑6栋1号铺B区，注册资金为3万元。药店经营范围为中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品(预防性生物制品除外)，经营药品品种达695个，开业以来实现销售4.5万元，属小型企业。

本店目前共有人员5人，其中药学专业技术人员3人，质量管理员(兼验收员)1人，大专学历，职称为药师，养护员1人，高中学历。药师分别负责质量管理和处方审核等项工作。药店营业场所60平方米，无仓库。配备有空调、冰箱、用于调配处方和拆零的设备设施等。

药店自从开展药品经营业务以来，按照国家及行业制定的法律、法规和GSP认证的要求，坚持"质量第一"的经营宗旨，抓管理，促经营，求发展。加强软、硬件的建设和改造，公司从经营业务到药品质量管理实现了电脑化、系统化管理，并建立了一套完善的质量经营管理等规章制度，严把质量关，杜绝一切不合格和伪劣药品流入市场，确保市民用药安全，树立起良好的形象。

二、实施GSP认证工作自查情况：

(一)、设立质量管理组织、制定质量管理体系

为了保证GSP的有效运行，药店成立了由全体员工为成员的质量小组，负责研究、决策药房质量管理工作的重大问题。质量管理体系文件是药房质量管理工作满足GSP要求的具体规定、依据和规范，建立健全质量管理体系文件是实施GSP的前提条件。质量负责人制定管理制度、质量管理程序、质量职责，使药房的质量活动“有法可依、有章可循、有据可查”杜绝了质量管理的随意性，使所有员工都能把好药品质量关。并由具有药师资格的专业人员担任质量负责人。健全质量管理机构及相应的质管、验收、养护岗位等，明确岗位职责制定了企业质量方针、质量目标、质量管理制度，做到GSP认证实施工作有步骤、有计划、有措施、有落实。

(二)、加强培训，合理配备人员

围绕质量管理这个中心，根据GSP的要求，全员培训，不断强化质量意识，采取岗位培训、继续教育培训、上岗培训等方式进行职工教育，提高职工整体业务技术素质和职业道德素质。药店制定内部培训计划，做好培训记录及考核，重点培训《药品管理法》、GSP及岗位知识，质量管理员、养护员、验收员等相关岗位人员全部符合上岗要求。并对直接接触药品岗位的人员进行严格健康检查，每一员工均建立了健康档案。重点岗位配备了符合GSP认证要求的人员。

药店自查报告2根据《药品管理法》、《药品经营质星管理规范》等相关法律法规及规章制度的要求，保证我门店所经营药品的质量合格、使用安全，我门店药品经营的相关环节进行自查，其自查情况如下：

一、人员管理情况：

1、按照经营药品的相关法律法规及规章制度的要求，我们店建立以企业法人______同志为主要责任人、以质量负责人______同志为主的质量领导小组，同时各门店设置有养护、质量管理专职人员，门店共有3名员工。

2、根据药品相关管理法律、法规对企业员工的培训要求，门店质量管理负责人每年制定年培训计划，并按计划对门店员工进行法律法规及专业知识的培训，同时建立培训档案。

3、为了保证门店所经营药品的质量安全，每年对直接接触药品的营业人员及质量负责人进行一次健康体检，并建立其健康档案。

二、设施设备情况：

1、按照经营药品的相关规定及要求，门店经营面积万扣平方米，店内严格实行色标管理，标志明显。

2、门店内干净整洁、干燥、通风良好，周边无污染源，店内配置有适宜药品储存的设施设备：空调1台、灭蚊灯1盏、老鼠夹4个、温湿度计1个。

三、质量管理情况：

门店建立有不良反应监测报告制度和质量跟踪检查制度，如有不良事件的发生，质量负责人按相关质量管理制度进行跟踪、记录并建立质量档案。

四、销售管理情况：

1、门店严格按照依法批准的经营范围和经营方式从事经营活动，无擅自变更经营场所、质量负责人等许可事项，未降低经营、储存条件。

2、严格按照药品经营的相关法律法规及规章制度的要求进行药品销售。

以上是我门店对药品的整个经营环节中的自查情况，已基本符合《药品经营质量管理规范》等相关法律、法规及规章制度的要求。

药店自查报告3为进一步加强和规范城镇职工基本医疗保险定点零售药店的管理，根据《____市城镇职工基本医疗保险暂行规定》等有关规定，对照《____市城镇职工基本医疗保险定点零售药店管理办法》，我售药店与____市医疗保险处签订了医疗保险服务协议。在服务的过程中我们没有很好地按各项规定要求履行服务，给社会医疗保险造成了损失，并带来了一定的负面影响。为此，被处以暂停六个月服务并进行整改。现整改期已经结束，我们如期完成整改，并保证在以后的经营中不再有以下行为：

1、不校验社会保障卡，不按处方规定配(售)药品。

2、将职工基本医疗保险用药目录以内的药品换成以外药品、生活用品、保健用品或其他物品等。

3、为非定点零售药店提供医保结算服务。

4、为参保人员提供个人帐户变现服务。

5、盗取参保人员个人帐户资金。

6、其他套取医疗保险基金的行为。

通过上述总结，本药店运行情况已符合的履行城镇职工医疗保险服务的.规定，达到继续履行职工生活医疗保险服务协议要求。不够完善之处还请给予指正，我们会虚心的接受并加以改正。

药店自查报告4接你处的通知，市三力药业公司及时开会传达布置工作，要求我们下属各经营企业在本部门内部抓紧开展自查自纠工作，对照国家食品药品监督管理法和GSP管理的规定，严格自查，并根据各自的情况写出自查报告。我们三力药业五部按照要求，认真进行了自查，现将自查结果汇报如下：

我们接到通知后，全体员工行动起来，在我部负责人的带领下，对门店内部进行了全面的检查，检查用了一天的时间，最后我们汇总了检查结果发现有如下问题：

1、门店提示、警示顾客的牌子老化，失去美观了。

我们及时进行了更改，现在已经更换了新的警示牌。

2、整体药店卫生还可以，但有些死角卫生打扫不够干净。

比如各柜台的最下面一格，里面卫生打扫不彻底。当场对售货员进行了批评教育，并要求他以后一定改正。

3、近效期药品没有及时关注，以至顾客看到时才发现了问题。

以后一定认真进行陈列检查。

4、温湿度记录书写不够规范，字体有的潦草看不清。

总之，通过这次检查，我们发现了我们工作中存在的这样和那样的问题。我们一定要以这次检查为契机，认真整改，努力工作，把我门店的经营工作做的更好，让顾客满意，让群众真正用上放心药。小金库自查报告履职尽责自查报告保密自查报告

药店自查报告5为了进一步提高医疗机构的管理水平，保证人民群众用上安全有效的药品。依照《药品管理法实施条例》、《药品经营质量管理规范》等有关文件要求认真进行了自查，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

我院位于霍城县格干沟牧场。是一家公办非营利性医疗机构，承担着全乡5000多人口的疾病防控、妇幼保健、基本公卫、计划生育技术指导及基本医疗服务工作。药品使用范围严格按照“国家基本药物目录”的相关规定和制度实施。我院自成立以来，即秉承一切以病人为中心的服务理念。坚持诚信为本、依法经营、优质优价的办院原则，无药品经营违法行为，所经营药品无质量事故发生。药房在岗执业人员1人，主要从事药品质量管理、验收及日常养护工作。药房使用面积为20平方米，无药品存储仓库，药房布局合理，达到了药品分类储存的要求。我院坚持依法经营，强化内部管理，建立了药品管理的长效机制，确保了药品质量，为保证人民用药安全有效做出了积极的贡献。

二、主要实施过程和自查情况

(一)管理职责

我院成立了“药事管理工作领导小组”，完善了各项制度，明确各人员职责，制定了药房质量管理方针、目标，实施定期检查与常规检查相结合，使我院药事管理工作做到有据可依，有章可循。

(二)加强教育培训，提高药事从业人员的整体质量管理素质。

1、为提高全体员工综合素质，我院除积极参加上级医药行政管理部门组织的各种培训外，还坚持内部岗位培训。

其中包括法律法规培训、本院制度、工作程序、责任制培训、岗位技能培训、药品分类知识培训及从业人员道德教育等。所有培训均进行考核，建立培训档案及考核档案，取得较为明显的培训效果。医院对直接接触药品的从业人员定期安排体检，并建立健康档案.

2、我院对从事质量管理、验收、养护、保管和销售等直接接触药品的人员进行了健康查体，坚持凡是患有精神病、传染病或者可能污染药品的工作人员均实行先查体后上岗。

(三)设施设备

我院力求在现有的基础上，进一步加大力度，依照相关要求，提升和改造药房。配备和更换干湿度计、药品货架、冷藏箱。改善药房通风和恒温设施。达到环境明亮、整洁、布局合理。

(四)进货管理

1、严把药品购进关。

认真执行“国家基本药物制度”政策，确保采购药品合法性100%。执行"质量第一，规范经营"的质量方针。与供货单位100%签订药品质量保证协议书，药品购进凭证完整真实，严把药品采购质量关。

2、验收人员依照法定标准对购进药品按照规定比例逐批进行药品质量验收，保证入库药品验收合格率100%，对不合格药品坚决予以拒收。

对验收合格准予入库的药品逐一进行登记。

(五)储存于养护

1、认真做好药品养护。

严格按药品理化性质和储存条件进行存放和在库养护，确保在库药品质量完好。

2、每天做好温湿度记录，及时调整药房温湿度，发现问题及时上报。

(六)特殊药品的管理：针对特殊药品按照规定进行专人、专柜管理。严格核对资料后发放药品。

(七)药品的调拨与处方的调配

1、药房严格按照有关法律法规和本院的质量管理制度进行销售活动，认真核对医师处方、药品的规格、有效期限、服用方法、注意事项及患者姓名等必要信息，确保药品准确付给。

2、做到药品付给均符合相关规定。

保存好医师处方，建立完整的销售记录。

3、保证服务质量，执行质量查询制度，做好售后服务。

4、对药品质量信息及时传递反馈，定期汇总，建立药品质量查询记录和质量信息传递反馈记录。

(八)药品不良反应工作的实施：对药品不良反应发生情况进行跟踪监测，一旦发现有药品不良反应的现象发生，及时上报上级主管部门，并及时追回药品，并对患者进行跟踪服务。保证药品安全有效及患者的用药安全。

三、存在问题

一直以来，在县药品主管部门的关怀指导下，经过全体人员的共同努力，完善了质量管理体系，加强了自身建设，但仍然存在一些问题：

1、改善药品储存条件和温度调节设施，满足药品储存温度要求;

2、对员工的培训还有待进一步加强;

第5篇：零报告自查整改报告范文

一、认真学习文件精神，明确工作任务

按照《通知》精神，我局立即召开专题会议进行安排部署。会上，会议传达了《通知》精神，并将任务逐一分解，明确责任，落实任务。同时，成立医疗保险基金自查整改工作领导小组，局长任组长，副局长任副组长，相关各股室负责人为成员。各股室结合自身实际情况，制定了自查计划和整改方案，重点围绕医疗保险基金的征缴、管理和支付等方面，认真开展自查和整改工作。

二、基金征支付

我局在开展城镇职工基本医疗保险的收支未使用现金收支方式，在城镇居民待遇支付方面已实行由银行批量结算。

三、银行账户管理

我局开设医保基金收入户和支出户，与开户银行签订了对账制度和批量支付协议。收入户已签订pos刷卡消费协议。建立了银行对账制度，按月进行对账。

四、风险管理

（一）设立财务管理股室，配备具有专业技术水平的管理人员，建立健全统计台账，加强财务管理，做到日清月结。

（二）、严格执行医疗保险基金会计制度，规范会计核算，做到社会保险基金会计报表编报及时、数字真实、内容完整、说明清楚、手续齐备。努力做好医疗基金的计划、控制、核算、分析和考核工作，如实反映基金收支状况。

（二）建立了内部控制制度，在基金征缴和支付方面建立了部门间相互监督机制，统筹股与基金股每天核对应收款项与开出的票据，保证了票款账相符。

第6篇：零报告自查整改报告范文

为确保效能监察工作取得实效，我们认真制定了“节能降耗”和“成本控制”效能监察实施方案，明确了效能监察的工作目的、工作方法和步骤，采取部门自查和效能监察工作小组进行检查的方式，重点对生产经营管理的主要经营指标、各项消耗性指标进行专项效能监察。督促检查节能降耗和成本控制方面的责任落实情况、推动全面可靠性管理和质量控制分析管理，优化设备运行状态，降低煤耗及热值差，采取管理节能、科技节能的有效措施，促进企业低成本、低消耗、低排放和高效率生产节能方式，堵塞管理漏洞，提高企业经营管理水平和经济效益。

一、认真制定“节能降耗”和“成本控制”效能监察工作实施方案

在项目立项后，我们依据集团公司关于开展“节能降耗”和“成本控制”效能监察工作要求，认真制定了“节能降耗”和“成本控制”效能监察工作实施方案。

（一）明确了工作目的及意义，即：通过开展“节能降耗”和“成本控制”效能监察，督促检查节能降耗和成本控制方面的责任落实情况、推动全面可靠性管理和质量控制分析管理，优化设备运行状态，降低煤耗及热值差，采取管理节能、科技节能的有效措施，促进企业低收入、低消耗、低排放和高效率生产节能方式，堵塞管理漏洞，提高企业经营管理水平和经济效益。

（二）确定了工作方法和步骤，即：宣传阶段（3月1日－4月1日）由各部门组织召开专门会议，学习动员；监察审计部人员深入分场、部门，作具体宣传和要求；自查阶段（4月2日－6月30日）由各部门按实施方案要求“对标、对表、对照”进行认真自查自纠，对自查情况写成书面自查报告报效能监察办公室；检查整改阶段（7月1日－8月31日）在自查基础上，效能监察小组对各部门进行认真检查，对自查不到位和自查中发现问题但没有自我整改的进行重点检查，发现问题和不足，监察审计部发《监察建议书》，限期认真整改。总结提高阶段（9月1日—11月30日）巩固整改成果，总结经验，制定和完善“节能降耗”和“成本控制”相关经济指标，加强管理，工作取得效果。

二、节能降耗”和“成本控制”效能监察工作实施情况

根据“节能降耗”和“成本控制”效能监察工作实施方案，在公司效能监察工作领导小组的领导下，效能监察工作小组深入各部门认真开展了此项监察工作。

（一）组织各部门围绕节能降耗和成本控制主题，认真学习和宣传，提高全员认识，引导全员自觉参与“成本控制”和“节能降耗”工作，增强了全员节能意识。在此基础上，提高了搞好效能监察工作的主动性和自觉性。各部门都围绕实施方案认真开展了自查工作。

（二）在公司各部门自查的基础上，监察小组定期或不定期的对各部门进行了检查。检查发现生产部门对节能降耗各项考核指标，进行了层层分解，将主要指标落实到每个岗位、每个人和工作的每一个环节，形成了节能降耗“事事有人抓、件件有落实”的有利局面。

（三）重点对燃料管理工作进行了检查。监察小组深入现场到煤场磅房、燃运分场、化学分场煤化验室及燃料管理部就煤场管理、煤磅、采、制、化程序管理、燃料制度建设、落实和燃料成本控制等方面进行了认真检查。

通过对现场考察、资料查阅和座谈，发现燃料部门工作中能严格“对标、对表、对照”进行，磅、采、制、化过程严格管理，重视做好对燃料管理人员行为规范的教育和监督等工作。

（四）对非生产用能和用材进行了检查，倡导从节约一度电、一滴水、一张纸做起。无论在生产上还是在办公室和生活方面都要厉行节约，严格控制各项成本，反对浪费。

三、“节能降耗”和“成本控制”效能监察整改工作情况

效能监察工作小组在经过认真检查后，对检查结果认真汇总、分析，针对存在的问题和不足，提出了监察建议：

1、加强运行经济活动分析，及时调整和优化设备运行方式，保证机组运行的经济性。

2、妥善处理好与供煤单位的关系，调整购煤策略，严格控制燃料成本，做好来煤的检斤、检制和查假工作。做好配煤和掺煤工作，提高燃烧效率和燃烧稳定性，减少重油消耗量。

3、根据煤炭市场形势，及时调整购煤结构，提前做好燃料冬储工作

4、加大设备改造力度，提高设备健康水平。

5、加强资源综合利用，深入搞好清洁生产。继续以粉煤灰为重点，推进工业废物综合利用。

6、加强节电、节水工作，努力降低厂用电和一次水耗量。发扬勤俭办企业的优良传统，努力降低非生产用能和用材。

四、总结提高工作情况

在效能监察工作小组检查发出监察建议后，公司各部门认真进行整改，制定和完善管理制度，规范各项工作程序，组织召开专题会议，认真落实了各项监察建议，及时进行了整改。

1、“以小保大”抓落实。对大指标（煤耗、厂用电率、油耗、水耗）的变化情况日监督、周分析、月核算；对小指标进行分场、班组层层细化分解、逐级落实，以小指标促大指标完成。

2、加强煤场管理，保持合理的库存，及时烧旧存新，减少热值损失，降低热值差；严格执行煤场分类储煤规定及配煤管理措施，按照安全、经济适炉的标准，科学计算掺混比例，确保锅炉经济、安全燃烧。

3、以“以热定电”，合理安排运行方式，在确保石化公司大乙烯供热的前提下，继续抢发电量；最大限度拓展热力市场，提高供热量，确保机组高效运转。

4、树立“零违章、零非停”理念，以星级评定为契机，全面加强安全生产基础管理；着力实施现场标准化作业，强化设备检修质量管理，实施动态对标，提高设备的可靠性指标；加大反事故演习力度，提高运行人员正确操作能力；科学制定锅炉四管防磨防爆措施及防灭火措施，提高机组的等效可用系数。

5、加强对设备的巡检，有效整治跑、冒、滴、漏，综合治理设备的内外漏泄；合理调控锅炉连排流量，做好疏水、凝结水的指标控制与回收，严格控制水汽损失率，全方位减少热损失。

6、优化机组运行方式。

将一厂电量成功地向二厂进行置换，充分发挥大机组的优势，降低了供电煤耗；坚持锅炉运行参数压红线运行，提高机炉的负荷率；加强燃烧调整、强化煤粉细度监控及一二次风量风速的配比，提高锅炉效率；加强对凝结器的定期清洗工作，降低端差，提高真空度。

7、对公司非生产用水、用电进行检查，对长明灯、长流水的现象进行检查和考核；

8、充分利用经过变频改造的节能设备，降低厂用电率和供电煤耗，努力增加上网电量；

9、继续加强燃油管理，减少锅炉启停次数，严格执行锅炉升压曲线，对启停炉和稳燃用油实行定量管理，努力降低重油消耗。

经过公司各部门的努力，以对煤、水、油、电消耗量进行控制和节约，使各项指标同比取得全面好转，煤耗、发电厂用电率达到或接近历史最好水平，有力促进“节约年”各项工作的开展。

1-9月份：

1、发电量实际完成231965万千瓦时，同比多发电29598万千瓦时；

2、供热量完成1283.2万吉焦，比去年同比增加359.2万吉焦；

第7篇：零报告自查整改报告范文

认真贯彻落实各级领导关于安全生产工作各项部署，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，加强宣传教育，全面开展安全排查，问题整改到位，制度遵守到位，规范执行到位，责任落实到位，进一步提高安全生产保障水平，有效防范食品药品行业安全生产事故发生。

二、组织领导

我镇成立食品药品领域安全生产大检查大整治领导小组，统一领导全镇食品药品领域安全生产大检查大整治工作，研究解决突出问题，组织协调开展推进工作。

组长：

副组长：

成员：部门负责人、各村（社区）民委员会食品药品协管员。

领导小组下设办公室，由朱俊华负责了解各村（社区）单位大检查大整治进展情况，负责情况收集、汇总、梳理、通报、上报等工作。

三、检查范围

对全镇所有食品药品经营单位进行安全生产大检查。食品（含保健品）流通、餐饮消费和药品、化妆品经营等各个环节，重点检查食品药品生产加工环节。

四、检查内容

（一）监管责任落实情况：自查、督查各单位各村（社区）贯彻落实国家食品药品安全法律法规、落实“三化监管”、打非治违、安全专项整治、隐患排查治理情况，看是否做到不留死角、不留盲区；是否把安全工作放到重中之重的位置来抓，安全生产管理和监督的责任分工是否明确、清晰、落实，是否做到监管全覆盖、责任全落实，整改全到位，打非治违和专项整治是否取得实效。

（二）生产经营者责任落实情况：各食品药品生产经营单位贯彻落实国家食品药品安全法律法规、是否切实履行第一责任人责任和安全生产主体责任；是否把安全第一、生命至上、保护职工和消费者生命安全、健康作为最重要的职责；各项安全制度是否健全，各类建筑、场所、设施、设备，管理各环节是否符合安全生产法律法规、标准制度的要求。特别是许可、规范的关键项目、法律严打的非法生产、非法经营、违法添加、违法宣传；依法依规组织生产经营建设，加强安全管理、标准化建设、科技支撑、教育培训、持证上岗、应急值守等安全生产基础工作情况；开展隐患排查治理和纠正违规违章情况。

（三）人员密集、劳动密集场所安全：学校食堂、农村坝坝筵等集中聚餐餐饮单位类人员密集场所、劳动密集型单位，还要特别注意：1.食品安全管理制度、安全责任落实情况；2.日常安全检查及隐患排查治理情况；3.安全教育培训情况，主要负责人、安全管理员、特种作业人员持证情况；4.危险岗位操作规程公示、应急处置现场告知情况；5.有毒有害、危险物质储存情况；6.重要安全设施及机电设备日常维护保养及检测情况；7.应急照明、消防设施、指示标志、疏散通道、监控设备、安全出口运行情况。

（四）应急管理跟踪情况：安全生产应急预案编制、修订、备案、演练情况；强化应急管理，健全预防自然灾害引发事故工作机制情况。

五、方法步骤

（一）大检查大整治时间：2014年7月27日至8月1日。具体为：7月31日前为集中整治专项行动阶段，按照企业自查、分级检查、部门垂直督导进行；8月2日至8月5日为全面深入治理阶段，生产经营企事业单位全面整改和治理并上报销号。对用时长、耗资多、需要停产或停工整治的隐患必须实行措施、资金、责任、时限、预案“五落实”，限期内未能完成治理的要提出延期治理报告，继续治理直至整改完成销号；重点跟踪打击取缔、关闭、停业整顿、重大隐患的整改落实情况等。

（二）大检查大整治方式：此次安全大检查大整治按照生产经营单位不间断自查整改，镇全面检查整治，县局分行业专项检查、垂直督导，县局督查组跟踪督查的方式，从多个层面深入推进。

六、工作要求

（一）加强组织领导，落实工作责任。各单位各村（社区）要由支部书记负总责，结合本辖区实际情况，制定各自工作计划，把责任落实到位，并按照计划进度实施。对推进中发现的问题及时研究解决；自己难以解决的，上报镇领导小组。

（二）加强宣传发动，引导社会参与。我镇将采取各种方式，对安全生产大检查进行广泛宣传发动，要充分发挥群众和舆论监督作用，鼓励通过电话举报安全隐患，对安全检查走过场、隐患排查治理不力的，要予以公开曝光。

（三）敢于动真碰硬，务求取得实效。各村（社区）各单位要切实做到不留死角、不留盲区、不走过场，以更加“严细实”的作风，以对隐患和问题“零容忍”的态度，坚持“命”字在心、“严”字当头、敢抓敢管，忠实履行职责，深入现场，督促指导，狠抓落实，确保大检查取得实效。对存在的问题和个人敢于逗硬处理。

第8篇：零报告自查整改报告范文

一、机构设置

成立市民航局集中开展安全大检查工作领导小组，组长由市民航局局长担任，副组长由民航局党委委员担任，各处室、各部门主要负责人为成员。领导小组办公室设在局办公室，负责此次大检查工作的安排、组织及各项工作要求落实情况的督导检查。

二、检查范围

市民航局下属各处室、单位，主要包含：机场公司及下属各部门、局机关各处室、客货公司、旅行社、天普公司等。

三、检查内容

（一）各处室、各单位贯彻落实国家、省、市关于安全生产工作的决策部署，落实安全生产管理和监督责任，开展专项整治和隐患排查治理情况。（二）各处室、各单位安全生产主题责任落实情况。重点检查是否把安全第一、生命至上、保护职工生命作为最重要的职责；是否按照《省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第号）及我局基础管理年活动要求，健全各类安全生产制度，依法依规组织生产经营建设，开展隐患排查整治和治理纠正违规违章行为，加强安全管理、标准化建设、科技支撑、教育培训、持证上岗、应急管理等安全生产基础工作；各类设施、设备、生产经营各个环节是否符合安全生产法律、法规、标准、制度要求。（三）各处室、各单位重点安全隐患专项整治情况。防雷、防火、防汛以及用电等设施设备是否有效可用，安全防范措施是否切实可行；车辆日常安全检查和驾驶人安全教育是否到位，小时专人值守的动态监控制度是否落实，是否存在强行超车、强行会车、逆向行驶、闯红灯、超速行驶、超载行驶、疲劳驾驶等危险驾驶行为；消防安全管理规定是否健全，消防设施设备和安全出口及疏散通道是否有效可用，应急疏散机制是否健全；机场特种设施设备隐患排查治理是否到位；机关食堂及机场服务公司食品加工安全监测是否到位。（四）各处室、各单位开展汛期隐患排查和隐患点除险加固，检查汛期各项安全措施落实情况；强化安全生产应急管理，健全预防自然灾害引发事故工作机制落实情况。

四、工作步骤

（一）全面排查阶段（即日起－月日）。各部门开展全面自查，并按照检查与整改相结合的原则，对查出的问题及时进行整改，不留死角。（二）隐患整改阶段（月日－月日）。各部门、各单位要严格落实隐患治理责任，坚决做到隐患整改措施、责任、时限和预案四落实，彻底整改、高标准整改。月日前要将隐患排查汇总和整改责任表由分管负责人签字后，报局办公室备案。（三）抽查督查阶段（月日－月日）。各部门要对安全检查整改工作开展情况进行督导抽查。对检查不彻底、整改不到位的部门，要立即责令全面检查整改。领导带队督查工作要对各部门的检查及隐患整改工作进行全程督查。月日前将自查报告报局办公室备案。（四）巩固提升阶段（月日－月日）。各部门和单位要在前期工作的基础上，强化巩固提升，在中秋节、国庆节前夕组织隐患排查治理回头看，确保所有隐患得到有效整改，确保各项安全防范措施落实到位。

第9篇：零报告自查整改报告范文

一、台帐设置及使用不规范，未能明确反映借款人有关情况的整改情况

存在问题：检查中发现，个别信用社没有设置台帐或台帐与借据不符。

对支农再贷款台帐登记、发放和归还情况，只是逐户登记金额和日期，未能真实反映出各个借款人的详细使用状况。

整改情况：要求各信用社严格按照《中国人民银行济南分行对农村信用社贷款管理实施细则》有关规定操作，利用每月1号会计例会时间，加强对再贷款管理人员的业务培训。实现统一的帐务处理方法，明确反映借款人再贷款的使用及归还情况，真实反映再贷款的使用进度，达到支农再贷款帐务管理的规范化和科学化。

二、对再贷款使用投向不准，存在贷款用于非农业，贷户身份为非农户现象的整改情况

存在问题：检查中发现，个别农村信用社再贷款投向非农业，此类现象不符合《中国人民银行郑州中心支行再贷款管理暂行办法》第四章第三十一条“再贷款应集中用于发放农户贷款，重点解决农民从事种植业、养殖业及农副产品加工业、储运业和农村消费信贷等方面合理资金需求”的要求。

整改情况：接到《通报》以后，联社对再贷款使用投向不准的信用社，及时下发了限期整改通知书，要求涉及问题的信用社在200x年12月底之前整改完毕，并给予了通报批评。对问题较为突出的顺店社，要求该社尽快出台整改意见报联社计划信贷科，联社将视情况作进一步处理并监督整改，确保支农再贷款投向的合规性。

三、贷款存在逾期，致使支农再贷款形成风险的整改情况

存在问题:部分贷款存在逾期现象，个别信用社为完成年度其他各项工作任务，在支农再贷款方面疏于管理，使部分贷款没有换据或没有及时收回。

整改情况：对贷款出现逾期的现象，已专项向领导作出了汇报，现已协调资产科出台了以下意见：一是对200x年以来新发放形成不良的贷款必须收回，否则按照禹农信联〔200x〕142号文件规定严肃处理。二是要对2006年以来新发放贷款到期必须收回，发现1笔形成不良的，信用社主任就地免职。三是对于账面中隐含的大量不良贷款，要求各信用社必须迅速行动，该换据的换据，该的，争取在年底前解决这部分问题。

四、对再贷款发放使用中存在垒大户现象的整改情况

存在问题：在检查中发现，个别信用社为逃避监督，简化贷款审批手续，把大额贷款化整为零垒大户，增加了支农再贷款的风险。

整改情况：这种现象的发生，主要是以前年度信息系统不对称及监督管理不完善等原因造成。今后，联社业务科将严格把关，审查一笔贷款，先通过“信贷咨询系统”查询把关，无质疑的，再建议审批备案。对一户多笔、垒大户等以逃避联社审批为目的发放的贷款，联社业务科在加强监督的同时，将积极协调稽核部门进行后续稽核，凡出现此类情况的信用社，一经发现，将给予严肃处理并督促整改。

五、贷款发放手续不完善的整改情况

存在问题：检查中发现，个别信用社发放支农款时手续不规范。

如借款合同中还款计划没有正常登记，缺乏对贷户的还款约束；调查报告流于形式；借款用途与调查报告用途不符；借据与合同要素不全等。