内部管理精选(九篇)

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第1篇：内部管理范文

关键词:仙珠公司 内部银行 管理办法

近年来,各个企业积极推行经济责任制,虽然要对各项技术经济指标进行层层分解,并建立承包关系,但是缺乏一种内部结算制度,使各项指标的完成情况和内部经济联系不能及时得到反映。“内部银行”解决了这个问题。内部银行是将商业银行的基本职能与管理方法引入企业内部管理而建立的一种内部资金管理机构,并在企业内部各生产单位和职能科室之间的物资供领、产品销售、劳务协作等关系实行计价结算的基础上产生的。企业设立内部银行，一方面拓宽了基层单位之间，以及基层单位与总公司之间的结算渠道，增强了各基层单位的资金意识，另一方面，扩大了各基层单位的经营自，调动了它们的生产积极性。在此基础上，通过内部银行将市场竞争观念引入企业内部，促使各基层单位既要懂生产又要懂核算，不仅会管理而且会经营，最终实现企业管理由生产型向生产经营型乃至经营开拓型的转变〔1〕。为充分发挥内部银行的以上作用，为企业创造更好的效益，仙珠公司制定了以下详细的管理办法：

一、成立内部银行机构

内部银行主任由公司经营经理兼任，副主任由财劳资产部部长兼任，配备专职工作人员，各基层单位设专（兼）职核算员1人。

二、开设收支账户

公司各单位均需在内部银行开设账户，生产单位按照其取得的销售收入作为存款，并从中支取资金；其它单位由公司核定费用限额，视同收入作为存款，从中支取资金。不在内部银行开户的单位，停止办理一切费用支出。凡开户单位，先填制印鉴卡，生产单位需加盖单位公章、单位负责人章、核算员章；其他单位加盖单位公章、负责人章。内部银行工作人员办理支付业务时以印鉴卡为依据，核对无误后方可办理。

三、内部银行考核指标

存款余额；收入；利润；上缴款项

四、结算办法

(一)收入结算

生产单位实现的销售收入，内部银行根据财务收款凭证入帐，内部收入凭公司有关领导批准的内部结算单入帐，入帐同时书面通知该单位；其他单位由内部银行按照公司核定的费用限额月初作为收入入帐，并书面通知该单位。

(二)折旧费、社保统筹费用、上缴款项等固定费用，由内部银行每月月初从存款余额中先行支取，支取以上费用后，存款仍有余额，方可支取其它费用

(三)领用材料的结算

各单位领用材料，由核算员统一填写领料单，经供应部门核价审批后，内部银行根据存款余额予以办理，仓库保管员凭盖有内部银行转讫章的领料单发料。未经审核盖章的，内部银行按1+1罚款列入该单位成本，并对单位负责人和核算员处以100-500元罚款，罚款从工资中扣除。

(四)公司内部相互间提品、劳务的结算

由付款单位填写领料单，双方确认后，内部银行据此填制内部结算单入帐，付款单位存款无余额，不予办理。

(五)制造费用、管理费用结算

日常报销（含借款），由财务部门填制凭证后，内部银行审核划款盖章后，出纳方予付款。办公用品限额承包给办公室，每月月末，由办公室负责统计并从各领用单位划款。

(六)工资费用的结算

各单位收入，扣除以上2-5项费用后，存款仍有余额的，内部银行予以兑现其绩效工资。每月月末，由内部银行将各单位存款余额情况报公司岗位绩效工资考核领导小组，按批准后的工资额度从其存款余额中划款，单位存款无余额或存款不足的，内部银行不予兑现工资，工资部门按照内部银行提供的数字通知单位进行分配做帐。兑现工资时，相应的工资附加费先行扣除。

(七)利润的计算

利润=收入-（成本费用支出+销售税金附加）

超利=利润-上缴款项

对超利部分，生产单位先扣除模拟所得税（33%）后，按合同规定的比例分成，严格考核兑现，单位有分配自。其它单位按20%执行奖罚，具体办法另定。

五、其他

(1)各单位的一切收支业务必须经内部银行办理

凡发现未经内部银行办理的业务，除对费用单位执行1+1罚款列入成本，单位负责人、核算员处以100-500元罚款外，还要对库管员、出纳员或其他经办人处以100-500元罚款，罚款人从当月工资中扣除。

(2)任何单位在内部银行无存款余额，停办一切支出业务

特殊情况需要支出的，经公司主要领导同意可以申请贷款，并订立贷款合同，期限不超过半年，到期还本付息，并按银行同期利息列入其单位成本。

(3)内部银行根据需要设立帐簿，填制凭证，编制报表，及时为公司领导决策提供信息，为各单位管理提供建议和指导。内部银行要加强自身管理，核算工作要认真、细致，坚持原则

第2篇：内部管理范文

关键词:园林 成本管理 提高效益

目前，我国很多园林单位内部成本的管理主要采取清单计价的控制方式。导致绿化工程后期的质量及计量和支付出现了很多问题，经常出现多计的现象。基于此，笔者做出以下的分析，仅供大家参考，望大家批评指导。

一、园林绿化工程施工中内部成本管理存在的问题及其原因

园林绿化工程中，施工阶段的成本控制是成本管理主要阶段，更是工程施工中造价控制和工程管理的重点与难点。而由于现实中存在多种客观和主观的原因，导致园林绿化工程施工中内部成本管理存在一系列的问题，主要表现在以下几个方面：一是行政手段干预造价的现象严重，合同管理意识淡薄。这是由于实施园林绿化工程的主题通常是政府，政府以委托的形式，委托由交通部门、城市建设部门为业主代表，并不是主管绿化项目管理部门。他们一贯具有的行政口吻只能适用于其下属单位，并不适用于那些合同意识强的工程承包商。而且合同一旦中止，承包商提出的索赔额度要比已完成工程款要多得多，业主被迫处于被动的状态。二是很多时候没有根据合同结算工程款，就给承包方的提供了违约的可乘之机。三是计量方法不当，造成单位内部财务损失，增加承包商的经济利益。这是由于缺乏相关的制度约束，财务管理人员的疏忽等造成的。

二、园林绿化工程施工中加强园林单位内部成本管理的相关建议

(一)做好最低价中标的推广工作，降低成本

所谓最低价中标，就是说在工程招标投标过程中，哪方的报价最低就确定其为中标者的办法。不仅能使最大化的节省工程造价，还能体现公平公正的竞争原则。当前，我国园林单位正处于计划经济向市场经济的重要转型时期，政府应引导和建立一个系统、开放、统一、正当竞争的市场氛围，改变以往传统的管理方式，建立健全与国情相符并适应国际市场相接轨的市场运行体制，完善法律法规，提升技术实力，加快信息网络的建设，建立市场风险机制，根据市场需求利用法律法规及经济法则实行分类管理，全面体现市场的调节能力，逐步将市场的管理与运行进行有机结合，并纳入法律体系之中。基于这样的市场环境之下，才能提升最低价中标的推广力度，使之推广逐步趋于完善。作为业主，还应主动提高自身管理能力，加大最低价中标的推广力度，最终实现园林绿化工程质优价廉的宗旨。

(二)构建严格的成本管理机制，提高成本管理水平

一是狠抓园林施工材料成本管理。对于园林施工中所需要的材料，应该想方设法降低苗木等材料的成本，在符合种植要求的情况下，选用那些价格相对较低的苗木。二是引进先进的园林施工方法，千方百计降低园林施工成本。采用一些先进的园林种植方法，可以提高苗木的成活率，降低种植成本；三是加强对园林施工人员的管理，提高园林施工、管理人员队伍的素质。园林施工及管理人员的素质直接与影响着园林施工效果，关系着园林工程的经济效益，因此，必须不断提高园林单位员工的专业素质和综合素质，降低成本，增加园林的经济效益，实现经济利润的最大化。

(三)加强合同管理，降低园林单位内部管理成本

为适应园林单位绿化工程的需求，应加大力度培养一批具有法律意识强、经济管理能力强、技术实力雄厚、经验丰富的现代化高素质人才，实行合同评审机制，以保证合同中各项条款得以逐步完善。尤其是要明确合同中双方的权利与义务及职责、工程变更及索赔等相关事项。防止以后因合同歧义而产生不必要的争执。此外，还应制定相应的管理办法，约束工程变更带来的各种不当行为，认真记录索赔或反索赔相关事宜，并实行现场签证制，以体现索赔或反索赔文件的真实性。通过不断提升提升合同管理水平，能有效遏制承包方的不正当行为，为工程最低价中标做出重大努力。

(四)做好数据分析工作，提升园林成本管理效益

我国很多绿化工程大都呈带状，具有里程长、大小道口多、依路而建的建筑设施多、种植地段少等特点。通常计量苗木是以棵或株为单位进行计量，大型乔木的现场数据收集较为容易，但对处于隔离带的小灌木的现场数据就难以收集，这是由于大小道口多、种植地段少，难以按照标准进行放样种植而导致的。此外，护坡草皮就更难以收集，不仅受道口和低端的影响，还受地势和边坡长不一的影响。基于此，笔者建议利用计算机录入表格及排版技术，确保数据的准确性。因为该技术不仅有利于现场采集数据的记录，还能录入计算机之中，利用电子表格进行计算，不同地段的数据采用排版的方式予以区别，降低人为的数据计量不精准和数据混淆的现象，更家有利于运用计算机实现动态的管理。

(五)严控工程变更程序，降低内部管理成本

园林绿化工程必须因地制宜，随地形地貌、施工环境的变化而变化，设计变更的现象经常发生。园林绿化工程它是带状的，且线路长涉及面广。因此在施工阶段一定要严控工程变更程序，以控制工程造价。工程一旦变更，应严格按变更程序操作，分析变更后的工程造价，造价控制是为实现整个工程造价最低，而承包商的以利益最大化为目的，因而双方拥有变更意向时，认真分析变更后的可行性，不能影响园林绿化功能及带来的各种效益。因此设计时一定要对园林沿线的地形地貌进行仔细调查，以减少变更的次数。

三、结束语

园林单位在加强内部成本管理工作中，一定要严格按照以上笔者建议执行，分析执行过程中出现各种问题的原因，主动积极采取与之对应的解决措施，加大探讨沟通力度，以降低过程造价，实现内部管理的重大目标，助推本单位走向可持续发展之路。

参考文献:

第3篇：内部管理范文

当前，国有企业改制后讲得比较多的是外部条件。建立明确的产权制度，落实企业自，完善社会保障体系等。诚然，这是非常重要的，这方面的改革今后还要加快，但外因毕竟是变化的条件，变化的根据主要是内因，即企业的管理。加强企业内部管理非企业自身努力不可，这项工作搞不好，即使产权制度明确了，企业经营自落实了，社会保障体系完善丁，国有企业的活力也难以发挥出来。所以，能不能搞好企业内部管理，是关系到国有企业，特别是大中型企业兴衰成败的问题。实践证明，任何一个具有生机和活力的企业，它们所以能够持续不断地提高资本运营效益与效率，都是根植于科学的企业管理。因此，国有企业转机建制，必须转变观念，强化管理。一是把企业改制与企业内部管理有机结合起来，克服“以改代管”的现象，以改制保管理，以管理保改制；二是正确处理好企业效益的增长和管理加强的关系，克服只要效益好就是管理好的片面认识，不能用利润上升掩盖管理上的淡化、弱化现象，解决好企业管理滑坡的问题；三是以市场为导向和归宿，拓宽企业管理的广度和宽度，从企业的经营决策到工程验交后的服务，以及影响企业效益的各个环节都纳入企业管理的内容，要从过去局限于工程施工过程或某一方面的管理，扩大到包括工程施工的人、财、物和工、运、管全过程的管理；四是向深度发展，要探索一些更深层次的问题，推进“三改一管”，把改革、改制和改组结合起来，把管理抓上去。深化改革要求管理工作深化，管理的深化能够保证改革有条不紊地进行，使改革落到实处，观念的更新则是管理深化的保证，这是转机建制的前提条件。

二、明确目标，建立科学的管理机制

科学的产权制度和科学的管理机制，是企业转机建制的两大支撑条件，两者相互依存，缺一不可，如果只改产权制度，不改内部管理机制，现代企业制度只能是穿新鞋走老路，有名无实。

传统的管理制度是管理者根据工作任务的不同，将企业内部机构分成各司其职的职能部门，将员工细分为工作任务和工种各不相同的岗位，并制定出一系列的规章制度予以保证，这种高度细化的劳动分工，否定了企业经营中的粗放式管理，保证了高度的专业化，促进了技术水平的提高。在一定的生产力发展水平下的有着积极的作用。但是，这种管理制度的考核指标重数量，轻质量；重投入，轻产出；重物力和财力，轻人的智力；重完成任务，轻经济效益，已成为影响企业的重大问题，必须加以改造。

建立科学的管理制度首先要求摒弃过时的观念、体制和运行机制，把追求单一的发展速度完成施工任务总额转变为追求成本、质量、服务效益和速度的统一，从管理理念、企业的组织制度、管理体制和运作机制等方面，对旧制度进行改造。通过推进深层次的改革，重组企业机制，完全脱胎换骨，实现企业内部的“裂变改制”，达到国有企业转机建制，建立现代企业制度提高经济效益的目的。

第一，要突出人本管理，建立约束和激励机制。人是生产力最活跃、最积极的因素。我国的经济体制改革是以增强企业活力为中心环节的；增强企业活力的力量源泉，就在于充分发挥劳动者的智慧和才能。俗话说：事在人为，物在人管，财在人用。企业要实现转机建制，必须切实加强以人为中心的管理，通过优化对职工行为的管理方式，健全约束机制和激励机制，提高职工参与生产经营决策的意识和能力，充分发挥职工的积极性和创造性，为广大职工创造一种自己能够掌握自己命运，激发其潜在能力的文化氛围，创造出自己的管理特色和新意。

第二，要引用先进的管理方法，提高企业管理素质。“机制”说到底，是企业内部各项管理制度的组合，是企业的神经网络问题，是搞活国有企业致命的问题之一。要搞活机制，必须健全、完善内部各项管理体制制度，实现其有效、合理的优化组合，而先进的管理方法，则是实现其有效组合的前提条件。

三、抓住关键，完善各项管理手段

科学的管理机制，必须依据先进的管理方法和手段来运作实现，通过改革和完善企业内部管理模式，提高企业管理整体素质，达到机制创新、制度创新、技术创新、管理创新并举，真正实现企业转换经营机制，建立适应市场经济新体制的现代企业制度。

企业管理是一项复杂的系统工程，要发挥管理的有效功能，必须优化管理系统。为此要抓住几个关键环节。

第一、必须以质量为龙头。工程质量是一个企业综合素质高低的综合反映，也是施工企业的生存之本。抓住了质量，就是抓住了企业内部管理的“牛鼻子”。对施工企业质量管理，当前要以贯标为契机，完善质量保证体系，严格过程控制，严格落实内控标准制度，多创精品名牌工程，实现对业主的质量承诺。质量管理是全员、全面、全过程的管理，我公司近些年来狠抓质量不放松，从人、机、料、工、管、环全方位到科教、施工生产、工程验交全过程，都严格按程序办事，这种质保体系的正常有效运转，保证了我公司工程质量合格率达到100％，优良率达96％以上。

第二、必须以成本为核心。企业的基本目的是追求投资回报，实现效益的最优化。而效益的一个最突出指标就是利润，与利润矛盾地统一于一体的是成本。作为企业，不论前方与后方，不论机关与基层，一切活动都与成本有关。所以抓成本管理首先要教育和动员全体职工，要提高全体职工的成本意识，确定科学的成本目标，使之积极参与并监督搞好成本核算和控制，挖掘降低成本的潜力，减支节约，降低消耗。其次要抓重点，抓大头。除了抓住科技进步降成本这个大头以外，还要抓好业务招待费、差旅费、低值易耗晶、经营收入及各种应收款以及施工现场五品四数等各种管理，要经常做好经济活动分析，找出升高成本、出现浪费和各种漏洞的真正原因，然后对症下药，采取果断措施加以解决。近几年，我公司针对可比成本有升高趋势的现象，狠抓了工程项目利润提留、内部劳务承包等管理，做到计划归口、经营归口、收入归口、分成政策归口，堵住了各种漏洞；严格出差管理，实行单位、财务、公司领导三级把关，事前借款控制，事后报账控制，既做到了统筹兼顾，办好了该办的事，又大大降低了管理费支出。

第三、必须以制度作保证。企业的规章制度，是管理工作基础的东西。抓内部管理制度，一是制度要全，做到事事有章可循，二是制度执行要严，做到人人有章必依。我公司不论是质量、安全、环保、档案、财务、物资、计划、劳动、现场等物质文明建设方面，还是政工、计划生育等精神文明建设方面，都有系统配套的管理制度。同时，我们狠抓了制度落实。比如现场管理，规定现场物品一定要做到定置化；又如劳动管理，公司实行班组、分公司、项目三级巡查制度，从公司(分公司)领导到工人，上下班都实行严格的考勤登记制度。

第4篇：内部管理范文

一、督察原则与方式[文秘站网-]

1、督察工作以生产经营、基本建设目标的完成情况为核心，与现场管理工作相结合，以强化执行力为重点，切实把各项管理措施落到实处。

2、实行两级管理督察。一是各分场（厂）对各自所属单位进行督察；二是总场对各分场（厂）进行督察。以各单位内部督察为主，总场定期对各单位的督察情况进行调度。

3、采取专业督察与综合督察相结合的方式，不定期、不定时、不定点的全方位督察。

二、督察内容

对各单位生产、经营、基本建设等各方面的管理制度贯彻落实情况和目标任务完成情况进行督察。主要包括：

1、管理制度的贯彻落实

主要内容：对集团公司、总场的各项管理制度、规定是否及时进行贯彻落实。包括：贯彻传达情况，根据总场的要求制订的适合本单位实际的制度、意见、措施，以及在本单位的实施情况。

2、企业管理情况

是否存在着管理不严、标准不高、管理粗放、随意性大的问题。

3、招（议）标管理

内部招标管理制度情况；对额度以上的物资、设备采购和土建安装等是否进行规范招（议）标；限额以上的招（议）标是否按规定程序报批；招标记录是否齐全。

4、工程项目管理

实行项目经理责任制情况；项目管理制度制定情况；基建、技改、大修等项目的质量、工期、投资额度控制情况；项目是否按期达产达效，是否存在盲目投资造成浪费问题等。

5、应收账款

促销促收措施制度及实施情况；应收账款年度控制额完成情况。

6、原材物料的管理

主要内容：内部关于原材物料的采购、保管、出库、库存定额管理等管理制度的制订、执行情况；闲置物资、清欠物资的管理、串换、变现情况。

7、产成品的库存、销售管理

主要内容：单位产成品的库存、销售管理制度的制订情况，及具体执行情况。

8、生产过程中的工艺管理、设备管理、安全管理

主要内容：单位生产过程中的工艺管理、设备管理、安全管理等方面制度的制订情况，制度执行情况；是否杜绝了装备的跑、冒、滴、漏现象。

9、人力资源管理

工资定额的控制情况，工资性费用的列支情况，员工及临时工是否按规定雇佣等。

10、现场管理

主要是指生产、办公、生活现场的环境管理。主要内容：现场达到"环境整洁、物流有序"的要求；单位内部建立健全有关部门规章制度情况；内部现场管理开展情况；是否存在长流水、长明灯现象；内部现场管理检查、奖惩情况。

11、劳动纪律

主要内容：单位在劳动纪律方面的制度制订情况，单位职工个人遵守劳动纪律情况，岗位责任制的落实情况（迟到、早退、脱岗、睡岗等），内部监督检查情况。

12、信息管理系统的使用情况

是否按照盐场的信息系统管理规定使用。

13、生产经营工作中的其他方面。

三、考核及处罚

督察小组对各单位生产经营管理情况认真进行督察，对存在的问题进行科学分析，着重查找主观原因，并及时通知该单位限期整改。如发现未按督察组要求进行整改的，通报批评并扣罚主要负责人及单位年（岗）薪。对存在严重违章、违纪和管理混乱的单位，由督察组提出对该单位主要负责人或班子进行调整或诫勉意见，报总场研究后按有关程序处理。

四、组织领导

为了保证管理督察制度的贯彻实施，总场成立督察领导小组，成员组成如下：

组长：__*

副组长：__*

成员：__*

领导小组下设办公室，办公室设在企管处，__*兼任办公室主任。

五、其他

1、各单位都要成立相应的由单位负责人为组长的督察小组，配备督察人员，负责本单位范围内的督察工作。结合自己的实际情况制定各自的督察制度和办法，要简便易行，注重实效。

第5篇：内部管理范文

安徽商张老板，生意做得不错，每年的钱没少赚，在当地的商圈里也算个人物，可是，这位仁兄的钱包里却很少有超过1 000元的时候。理由是老板娘担心张老板掌握财权之后出现两种情况，一是大家都可以想得到的个人问题，另一个就是担心张老板在不与她商量的前提下私自做主，随便引进新产品或是和新厂家合作。所以，老板娘对张老板实施严格经济管控，张老板的所有开支必须通过她这一关。可是，老婆有政策，老公有对策。张老板经常会让手下业务员帮忙找来发票，上面注明给某某客户的客情费用，然后自己煞有介事地在发票上签字同意，再由业务员拿到夫人那里报销，之后自己将报销款拿走。

其实，这种多少有些令人啼笑皆非的事情，绝不只是张老板才碰到的事情，可能许多商老板都遇到过类似的困扰。生意做大了，外部的市场经营格局已经日趋稳定，但没想到的是后院突然起火，夫人与自己处处不和，甚至出现水火不容的对立情况。这时候，商老板们只有暗地里叫苦不迭，为什么自己的夫人反而成了阻碍事业发展的最大障碍呢?

清官难断家务事。正是因为这里面牵涉到特殊的夫妻感情，使得老板娘的管理问题远比一般市场问题复杂得多。一般来说，夫妻双方对事业和家庭的看法会随着年龄的增长发生一些分歧。40岁左右的商老板正处在做事业的黄金年纪，一心想着把生意做得更大。而这个年龄段的老板娘则更求稳定和安全，希望收缩生意线，也希望老公更多地关注自己和家庭。如果老板娘的期望落空，就会产生嫉恨情绪，认为是事业导致了老公对家庭的关心不够。有时候，她宁可不要生意，也要想法设法转移老公的关注点。做生意是高度理性和客观的事情，一旦掺进许多与生意无关的感性因素，就会生出麻烦。例如，某厂家的业务员找上门推荐一个新产品，这个产品本身很好，市场前景也不错，与公司当前的贴合度也较好，但是老板娘坚决反对，真正的原因就是厂家派过来的业务人员是个年轻女孩。

夫妻俩之间的相处过程其实也是互相改造对方的过程，结婚后，夫妻双方都会按照自己的价值观和思维模式来改造对方，有的是潜移默化在进行，有的则是轰轰烈烈在进行，这个改造形式会一直持续下去，直至一方被另外一方成功改造，这个家庭才能进入一个较为稳定和谐的局面，家庭的和谐稳定才能带来生意上的稳定发展。所以，大家留意一下身边的老板家庭，那种妻管严型(老公被老婆成功改造的)和大男子主义型(老婆被老公成功改造的)的，生意都做得不错。这也是夫妻两人之间，有一方被另外一方改造的结果。反而，若是夫妻俩的水平旗鼓相当，都有自己的主张和看法，这个改造过程会持续很久，在这个过程中，夫妻双方的互相改造则成为最大的内耗，导致家庭不和，续而生意难做。

古人云：“修身齐家治国平天下”。商要想在当今市场环境中闯出一片天下，必须先过的一关可能不是其他，而正是自己的夫人。

从生理角度看，人的状态由情绪、体力、智力三个方面因素构成，但是这三个方面的因素不是恒定的，而是存在一定的变化周期。情绪是34天一个周期，体力是28天一个周期，智力是32天一个周期，若处在低谷期，人的心情自然不好，很容易上火发脾气。所以，商有必要了解一下夫人的生理周期变化情况，以避免出现不应有的误解。

一般来说，做生意的老板娘大多有一个属于自己的朋友圈，大家平时都很重视自己在这群小姐妹中的形象和地位。在这点上，商可实施～些有针对性的方案，让夫人在这群小姐妹面前赚足面子，从而获得夫人在生意方面的感恩和回报。同时，还可以利用召开家庭会议的机会，提前做好双方父母的工作，在家庭会议上阐述当前的问题状况和解决方案，并形成决议，利用群众压力实施对夫人的管理。

许多商出差参加厂家会议或是学习会时，喜欢一个人前往，甚至有点脱离苦海、获得解放的感觉。但是，这种做法往往惹得夫人不高兴，甚至使其产生一些不应该有的想法。为避免这样的麻烦，也为了多给夫人一些安全感，商出去开会或学习时，应当尽可能与夫人一起去，最好主动提出与夫人一起去。

曾经有个比喻，说健康是1，财富是这个1后面的若干个0，若是前面的这个1倒了，后面有再多的O也没用了。所以，平时商应该经常陪夫人去医院检查身体。夫妻俩一起去医院检查身体，一方面可以及早了解自己的身体状况，另一方面也能够引导夫人把注意力从生意上转移到身体健康方面。

第6篇：内部管理范文

（一）企业内部管理控制环境概念 企业内部管理控制环境是指影响政策或措施实施的各种因素，反映了企业管理人员对管理控制的观念、看法和措施。包括企业结构、管理者权责、管理实施者观念态度、管理权责确定方法、管理措施、人事管理政策和方法、外部条件等很多方面。

（二）企业内部管理控制环境作用 企业内部管理控制环境对管理控制的各组成要素产生着重要的影响，是各要素在管理控制中发挥自身作用的重要基础。企业内部管理控制环境影响了管理措施的落实和效果，影响了企业管理目标的实现情况，是企业内部控制中最核心的要素。在企业内部管理控制体系中，管理控制环境发挥着最重要的作用。随着我国社会主义市场经济的不断发展与完善，我国企业日益加入到竞争激烈的国际市场环境中，这对企业内部管理控制提出了非常高的要求。企业必须采取有效措施，改善和优化内部管理控制环境，切实提高企业的内部管理控制水平和标准，使其符合现代化企业经营管理理念，从而有效提升企业竞争力，在竞争激烈的市场中脱颖而出。

二、企业内部管理控制环境存在的问题

（一）法规制度不完善 我国很多企业的内部管理控制的法规制度还不是很完善，不少还停留在传统企业经营管理理念中，特别是过去计划经济的影响和我国特殊的历史发展，很多企业内部管理，其实是以“人治”为主，还没有形成“依法管理”的正确态度。法规制度的建立没有跟上企业经营发展的脚步，造成在企业内部的很多地方，存在着管理上的盲区和制度上的真空。同时，对企业领导者的约束机制还不是很有效，造成管理者工作的制度化和决策的科学性，还存在着很大的问题。

（二）监督机制不健全 目前，多数企业都是依靠企业内部审核部门对企业内部管理进行监督。但由于这些部门都是在企业财会部门的指导下进行工作的，经常会受到企业内部各种因素的制约与影响，使监管工作的效果不能落到实处。科学的监督机制需要监督部门保持高度的独立性，以便对企业管理进行正确的监督监管，但很多监管部门的领导既担负监管的职责，又承担企业财务上的工作，这使得企业内部管理控制的监督效果大打折扣。

（三）企业管理者权力缺乏制约 现代企业内部管理控制要求企业的所有权和经营权相分离，实现企业经营者对企业的控制管理，实现所谓的“内部人控制”。在我国不少企业，特别是中小型企业中，由于管理人员往往身兼数职，所负责的岗位又大多相互间存在利害关系，如果管理者没有较强的职业操守，很容易发生现象。此外，有些国有企业的管理者，在企业中拥有着经营决策、人事任免、日常管理等很多权利，同时，这些企业中对管理者的监督机制经常形同虚设，造成管理者的权力过大，又没有很好的制约，造成了任人唯亲、一意孤行的现象时有发生。

（四）审计部门功效存在缺失 很多企业内部审计部门存在机构设置不科学、权责不清晰的现象，使得企业内部审计部门在开展工作时，缺乏必要的客观性、公正性和独立性。审计工作应该是独立于企业生产经营之外而进行的，但实际情况是，不少企业的审计工作只有得到企业领导者的允许后才能开展，即使在工作中发现了问题，也需要将检查情况汇报给企业领导层，而不是针对审计结果，发表独立的处理措施和意见，这使得审计工作往往流于形式。此外，对审计人员权责的监管也存在不少问题，经常出现审计人员不遵守职业道德影响审计效果的事件发生。

（五）缺乏有效的人力资源管理措施 人是企业生产经营中最重要的要素，关系着企业的可持续发展。在我国部分企业中，管理者往往把保证产品生产和销售量、实现最大利润放在首位，而忽视了人才对于企业的重要作用。人力资源素质不平衡，高素质人才匮乏；人才进出关口不严，人才上升通道不畅通；员工考核标准不科学，考核流于形式；员工激励机制不完善，人才待遇缺乏弹性，这些都是企业缺乏有效人力资源管理措施的表现形式，大大影响了企业内部管理控制的效果。

（六）缺少现代化企业管理系统的应用 目前，欧美发达国家的企业中，大量运用了现代化的企业资源计划系统（ERP，Enterprise

Resource Planning），有效促进了企业对物资资源、人力资源、财务资源和信息资源的管理，提高了企业内部管理控制水平。我国虽已引入了这一概念，但由于技术上的落后，使我国企业研制的EPR系统水平还不是很高，难以发挥其对企业内部管理控制的实用价值。此外，EPR技术人才的缺乏，也使得我国企业在对现代化企业管理系统的研制和应用上力不从心。

（七）企业领导者素质不高 我国实行市场化经济只有短短的三十几年，虽已经形成了一大批具有一定生产规模、产品市场占有率高的企业，但由于企业领导者的素质离现代化企业经营管理者的要求还存在不少差距，造成我国企业难以保证企业的持续发展和管理的有序进行。不少民营企业主，自身文化素质不高，不能理解现代化管理理念对于企业的助推作用；有些国营企业主，由于监督监管机制的漏洞，在生产决策中，习惯了“拍脑壳”决定，听不进建议意见，或带头贪污腐化，损害了企业正常的生产经营秩序。

（八）企业文化未建立 企业文化代表了企业的核心价值理念，是企业实现可持续发展的不竭源泉。市场经济下，企业间的竞争，实际上比拼的是企业间的文化。缺乏正确的企业文化，会使企业在竞争中难以找到正确的方向。企业管理者影响着企业文化的形成，管理秩序混乱、管理理念陈旧，会导致企业文化难以在正确的轨道上运行。缺少企业文化，还会使员工缺乏归属感，缺乏对企业的向心力和凝聚力，企业的可持续发展也难以为继。

（九）企业员工素质不达标 企业生产经营的主体是企业员工，企业内部管理控制效果的好坏，其最终实施者往往是企业员工，员工的综合素质对企业管理效果的影响是非常巨大的。但由于我国教育存在的历史原因，长期重成绩轻素质，使得企业中的员工素质离现代化企业的需要存在不少的差距。此外，员工思想道德素质的差距，也是影响企业内部管理控制效果的重要因素。

三、企业内部管理控制环境完善建议

（一）完善企业内部管理控制体系机构 企业内部管理控制体系结构是企业进行内部管理的基础，应主要做到以下几点：一是发挥企业董事会对企业治理的领导地位，发挥董事会对于企业内部管理控制的核心作用。二是确保企业股权结构的合理性，将企业股权有效分散至股东，同时，公司管理者应尊重股东的地位，保证股东的权利，在股东间形成互相制约的关系。三是确保企业监事会对董事会进行监督时，具备很强的独立性。并且，还要促进公司内部治理结构形成相互制约的关系，并督促企业管理者和董事会遵守企业的各项规定。四是主动实行独立董事会机制，通过董事会对企业内部管理控制人员形成必要的监督和制约。

（二）完善企业内部审核机制 企业管理法规赋予了企业内部审核部门充分的自主性和监督监管的客观公正性。审计部门担负了对企业进行监督评价的功能，因此：一是必须提高审计部门的公正性和权威性。现代企业管理理论规定，企业必须设立监事会、审计部和审计委员会，隶属于股东大会、总经理和董事会，三者存在业务上的指导。二是扩展企业内部审计部门的工作范围。企业内部审计部门除去担负传统审计工作外，还应在上级领导下，主动扩展工作范围。三是必须提高企业内部审计人员的业务能力。企业内部审计人员的业务能力关系着企业内部的审计质量是否达标，因此，必须将业务能力强、专业水平高、工作认真负责的高素质人才，及时补充至审计部门中。此外，还应对现有审计人员加强业务培养，提高审计人员的整体素质和业务能力。四是必须不断完善企业内部管理控制体系。内部管理控制体系的建立，可以促进企业内部审计工作向法规化、制度化迈进，保证审计工作的正确性。

（三）完善企业内部组织结构 现代企业管理上的一个鲜明特色是具备组织结构明确、权责清晰的管理机构。对企业内部组织结构进行完善，可以使企业内部各单位权利和职责得到明确，有利于企业开展信息交流、风险评估等工作，有利于对企业进行审计工作。在设置企业内部组织结构时，应充分考虑到满足企业内部控制的需求，使各单位和各管理者明确自己的任务和责任。既能够促进企业运转的正常，又要保证企业内部控制环境得到实时的调整。在组织结构设置时，必须按照国家的规律规章制度，保证决策、执行、监督三者间相互独立。同时，还应从企业特点、性质、发展方向、企业文化、管理需求等多方面为出发点，合理设置企业内部组织机构，促进良好工作机制的形成。另外，企业还应根据设置好的内部机构的工作任务和特点，对其进行合理任务分工，确定好各个岗位的职责和要求，明确其岗位职责和相互间的关系。企业在对内部组织结构进行设置时，还应制定相关的管理规章制度，明确企业内部的组织结构、业务流程、岗位职责等，使每名职工都能对企业的内部组织机构做到了然于胸，并能清楚知道自己的岗位职责和使命，促进企业内部管理的运转高效。

（四）完善企业文化建设 现代企业的竞争，实际上是企业间文化的竞争，从某种意义上讲，企业文化已成为了决定企业生死存亡的关键因素。企业文化体现了企业的价值观，也是企业最重要的管理方法。企业文化建设并不是一蹴而就的，需要企业长期的实践与积累。企业管理者应该高度重视企业文化的建设，用积极向上的企业文化培育员工的向心力和凝聚力，使企业的力量通过企业文化这一纽带聚合在一起，发挥企业文化对加强企业管理的优势。企业只有下大力气加强企业文化建设，才能不断促进企业内部管理控制水平的提高，增强企业的竞争力。

（五）完善企业人力资源配置 我国企业必须重视人在企业内部管理控制的主体地位，以健全的人力资源管理规章和制度，促进企业内部人力资源水平的发挥。现代企业的竞争，更多的是表现在人力资源上的竞争，企业的生产经营活动都是人在发挥着关键因素，脱离了人的因素，任何管理都失去了意义。所以，企业必须探索有效的人力资源制度，确保每个人都能在企业中实现自己的最大价值。一是建立企业岗位责任制，保证每名员工和管理者都能明确自己的职责，同时，岗位与岗位之间形成有效的监督制约机制。二是考虑在重要岗位人事任免上实行岗位竞聘制度，公开对这些岗位人员进行选拔，保证上岗人员具备良好的业务能力和民意基础，实现“能者上、庸者下”的良好态势。三是对企业员工进行有效的岗位技能培训，不断提高员工的业务能力。同时，还可定期对岗位进行轮换，促进员工综合素质的全方位提高。四是应该建立行之有效的岗位素质考核制度，考察员工的履职情况和业务能力，对员工的综合素质进行科学、公正的评价，促进员工事业心责任感的提升。五是建立弹性薪金制度，用物质奖励促进员工改革创新、安于本职的信心，形成能者多劳的管理制度，充分调动员工的创造性和积极性。

（六）完善企业内部管理理念 在瞬息万变的市场竞争中，企业管理者发挥着非常重要的作用。企业管理者，特别是决策者的能力和知识，影响了企业的发展方向，影响了企业的发展是否具备可持续性。企业管理者素质对企业的影响，直接表现在对企业内部管理控制环境的影响上。因此，必须使管理者切实转变管理理念，提升自身的管理水平，重视企业内部管理控制的重要性。一是严把重要管理岗位的入口关，确保管理者的素质能力符合岗位需求。对重要岗位的人事任免，必须体现出公正性和透明性，严防任人唯亲的现象发生。二是对于现有管理者，企业相关部门应定期组织考核，检查其岗位素质是否达到标准。对考核中成绩比较差或者民主评议中口碑不佳的管理者，应坚决予以换岗或辞退，通过这种严厉的督促措施，促使管理者不断提高自身的素质，以适应企业内部管理的变化发展。三是定期组织企业管理者进行换岗轮训和基层锻炼，积极聘请专家教授到企业进行针对性的辅导授课，组织管理者参加各种形式的岗位培训，通过这些措施，可以有效提高企业管理者的业务能力和综合素质，促进管理者管理理念的转变。另外，企业还应该设置良好的激励机制，促进企业管理者工作积极性的提升。

第7篇：内部管理范文

关键词：内部管理 审计 程序

合理的项目建设有赖内部审计事业的工作，内部审计事业的合理发展可以使某项目更加了解市场需求，加强各环节之间的协调能力，使公司资金运转流畅。但是现在我国内部审计事业发展存在的最大问题是相关企业对建设内部管理审计的投入不足，而对审计事业更加缺乏了解，所以缺少适应项目发展的内部管理审计部门，增加了项目工程的投资成本，无法做到合理的监督。本文以作者多年的经验讲述了为什么要加强建设项目内部管理审计和如何加强内部审计的发展，以便大家参考。

随着我国内部审计事业的不断发展壮大，内部建设项目审计已成为其重要的组成部分。建设项目审计涵盖的内容很广。其中造价审计能直接产生经济效益，降低工程造价，而招投标审计则使审计关口前移，以预防为主，从而作为节约资源、提高工程质量的保证。这些单项审计是对项目建设过程中的一个环节或一个方面进行监督、评价、提出合理建议、杜绝营私舞弊的发生。而要整体上促进企业工程管理水平的提高，拥有一个良好的项目建设环境，进行项目管理审计就显得尤为重要。

项目管理审计是以推进工程管理素质的改善以及管理水平和管理效率的提高，保证工程管理机构的各项建设管理活动高效进行，着眼于提高工程管理机构整体功能，从根本上改进组织管理、提高管理效率为目的。

作为企业内部的审计机构，在进行建设项目管理审计时，比外部审计机构具有一定的优势，那就是对本单位建设项目的管理流程、工作步骤、工作方法了解的更加清楚，信息采集、人员沟通更加方便，更容易发现工程管理过程中不够完善的地方。对于设置专职工程管理机构的企业，其建设项目管理审计信息的获取将更加方便，审计资料的提供不容易出现推委扯皮现象。

内部建设项目审计事业不仅对于工程运行成本的减少起到促进作用，同时可以提高工作人员的积极性，减少内部不公平不公正的情况发生，对于一个即将开展的项目来说，管理审计事业是开展的基础，提高相关人员工作效率，实现项目平稳开展。内部建设项目审计事业是一个整体，存在于项目开展时的各个部门，甚至当项目竣工时，内部审计也在进行中，它可以做到管理者科学化管理项目内部建设，同时可以使设计人员依据审计结果进行科学规划，施工人员做到严谨的工作，保持认真的工作态度才能正好的开展内部建设审计事业。

在进行建设项目内部管理审计时，我们可以按照一个项目从立项批复、组织施工、到竣工验收的建设过程按下述内容进行监督评价。

一、建设项目的内部控制审计

内部控制是指建设单位为保证项目顺利实施所采取的一系列必要管理措施的工程管理控制系统，它包括最高管理机构用来授权和指挥项目建设的方式、方法，也包括决策、筹资、计划、招投标、物资采购、施工等建设程序和步骤，还包括为项目建设活动进行计划、控制和评价而制定或设置的各项规章制度。健全、可靠的内部控制系统才能保证其工程建设活动的真实有效。

（一）审查是否建立建全完善的工程建设管理制度，例如《工程设计管理制度》、《工程物资管理制度》、《工程变更、签证管理制度》、《工程监理管理制度》、《工程价款支付管理制度》、《工程验收组织管理制度》、《项目档案存档借阅管理制度》等，完善的工程管理制度可以保证建设活动的合法合规性。

要完善相应的管理制度，首先相关执法部门要做到对不合理不合法工作人员的严惩，做到有法可依、执法必严，为审计工作带来可以依靠的相关法律法规。同时应协调各方外部监督方式，形成监督合力，可以通过立法规定来促使相关外部监督部门适时适当地履行监督职责，另一方面可以通过物联网等科学技术的发展来实现信息的交流合作，加强审计事业在各个项目之间的流通，减少资源的损失。

（二）审查各项管理制度是否得到贯彻执行。则要查看项目建设过程中留下的原始记录和有效凭证，按照重要性原则，需提供以下证据，在设计阶段是否有设计交底记录、图纸会审纪要；在材料管理方面是否有材料进场验收表或质量抽检报告，甲供材料是否有材料领用单；进度管理方面是否有进度计划检查记录；在工程签证管理方面是否有授权书、设计变更书、签证单；在质量管理方面是否有隐蔽工程验收单、材料质量证明资料、质量检验台帐；在进度款支付方面是否有工程款支付台账以及已完进度工程量计算书等。通过这些原始记录可以检查工程管理部门是否按已经设置的制度或程序办理工作，是否严格按制度办事、是否流于行式，对工程管理活动的真实性、有性进行评价。

（三）审查工程管理活动中权限界定是否清楚，不相容职务是否分离。比如：现场施工管理人员与计价人员、现场施工管理人员与材料管理人员、现场施工管理人员与签证授权人员等不能是同一人负责。员工各岗位之间是否建立了相互验证、相互制约的关系。每一项工程管理活动的处理权，是否有两人以上进行复核把关，只有这样才能保证其管理活动的真实性，减少营私舞弊的发生。只有真实、有效的工程管理活动，其提供的管理资料才可以作为审计依据。

二、建设项目管理活动合法合理性审计

真实有效的管理活动并不能保证其建设活动的合理性、合法性，只有借助于工程和审计专业知识，采用一定的审计方法，才能对项目建设程序、实施过程中的进度、质量和投资控制等进行监督。实际工作中主要从以下两个方面进行。

（一）建设程序审计。自筹资金建设项目是否有年度计划，是否按计划进行，超计划时是否向上级部门或单位请示追加批复；对于达到招标额度的建设项目及工程物资是否进行公开招标；工程投资额在30万元以上或建造面积在300平方米以上的建筑工程是否按规定办理了施工许可证；是否按国家相关法律、法规、规范进行建设活动。

（二）施工过程控制审计

1.进度控制审计。检查施工许可证的办理是否及时，是否影响按时开工；工程进度计划是否进行动态管理，调整是否及时，调整是否合理，能否保证工程总进度；对于工程进度推后是否进行分析，查找原因，责任划分是否明确。

2.质量控制审计。对图纸会审提出的问题是否严格进行落实整改，隐蔽工程是否按规范组织验收，签章是否齐全，对不合格项的处理是否适当。变更签证依据是否合理，原因是否充分，对于发生工程质量事故，责任划分是否明确合理，补救措施是否适当。

3.投资控制审计。初步设计是否进行了多方案论证，最优方案选定是否合理；招标最高限价编制的依据是否合理、子目套取是否适当、规费计取比例是否正确；设计变更是否合理，是否提高设计标准，变更造价计取是否合理；甲供材料领用量是否合理，工程预付款是否严格按合同执行，进度款支付的计算依据是否合理准确。

三、审计评价，提出合理建议。

根据《内部审计具体准则第7号》要求，以上述审计过程中经过核实的审计证据为依据，实事求是、不偏不倚地反映审计事项，针对项目建设管理活动中存在的问题作出评价，提出合理改进建议，促进组织目标的实现，出俱审计报告，限期整改。最终提高企业建设项目的管理水平，提升员工的职业胜任能力。

四、加强对审计人员的培训教育。

加强对工作人员的专业培训。要使审计工作能够被清楚、真实的开展，必须保审计工作中的各个关节环环紧扣，这就要求了内部审计工作人员认真、踏实的工作，并且自身有着丰富的专业知识储备。如今审计工作人员大多没有经过专业的培训，无法掌握专业知识，做好本职工作，所以强化专业培训，提高团队专业素质成为了内部审计工作的核心。培养专业化人才，加强内部审计的现代化建设，能更好的开展案件内部审计工作。

五、强化管理意识，严格按照程序进行内部审计建设。

强化管理者与领导者对于审计工作的认识，促进相关人员转变管理理念，进一步加大对内部审计工作的投资，完善各类硬件软件设施，促进审计工作的科学化，使每一步都严格按照相应的程序运作，善于利用计算机的科学技术操作对项目内部审计的归纳于整理，减少操作上的失误。

六、内部审计工作有不同的分工。

只有做到明确分工，才能使其发挥自身的最大优势，而不是有的方面没有人进行审理，有的环节审计人员过多，造成人力资源物力资源分配不均衡，造成资源不足或者资源浪费的情况。各个环节相应工作人员应加强自身管理力度，明确自身审计项目，对症下药。保证公司各个部门的流畅运转，避免由于某一环节的失误而带来大规模的损失。

总而言之，一个工程项目的合理实施离不开科学化、合理化的内部审计，而内部审计的发展离不来一套强而有力的监督机制。只有搞好项目内部审计，分配好各个部门管理人员的职责，增强审计人员自身责任感，加强对管理者各个部门有力监督，加强审计人员的监督，才能了解工程材料与造价，提高施工项目工作人员的积极性，增强企业的核心竞争力，减少项目运行成本。审计工作人员也要加强对自身的监督，本着以公司盈利为目的做好本职工作，改变传统观念，增强创新，发挥审计行业的最大潜能为项目的开展做好基础。

参考资料：

第8篇：内部管理范文

作为银行业金融机构来讲，强化防范意识，树立法治观念，坚持依法合规经营是目前的当务之急。各银行业金融机构主要负责人要高度重视，带头防范，全面认识当前侵害银行业违法犯罪活动的严重性和危害性，真正从内心深处提高警惕，做好充分的思想准备，切实增强防范意识，把工作措施落到实处，做到防患于未然。要通过各种载体加大对全体员工的政策法规教育、职业道德教育、案例和技术教育，自觉遵守各项制度规定和操作规程，杜绝麻痹大意的思想，不给任何犯罪分子留可乘之机。

银行业金融机构只有抓好内控管理，严格落实各项规章制度，才能从根本上提高案件防控能力。大多数金融违法案件，暴露出来的首要问题就是内部管理存在漏洞，而这同时也是许多案件长期潜伏的重要原因。因此严格内部控制，强化制度约束是治理目前基层网点发案多、直接操作人员涉案多、职务犯罪行为多的有效手段。

进一步完善内部控制。对各项业务操作流程制订全面系统的政策、制度和程序，并在全系统范围内统一业务标准和操作要求。内控制度要覆盖所有风险点，包括决策、执行、监督全过程，重点岗位、主要风险缓解做到相互制约、相互制衡。对新业务、新产品更要事先制订相关规章制度，以准确计算和评估风险，防患于未然。同时，对现有制度要不断进行评估修订、补充和整合，确保各项制度在各部门、各层次得到贯彻执行，并加强规章制度执行情况的监督检查。

杜绝违规操作。切实加强业务授权管理、柜台业务操作控制和重要空白凭证管理，加大对储蓄、会计、出纳、信贷、保卫等重要部门、重要人员和存单质押贷款、银行承兑汇票、贴现等易发案件业务的监督检查力度。

严格重要岗位人员行为考核，严格规范高级管理人员行使职权过程中的行为，尤其是人财物等重要决策行为，确保按照规定权限和程序行使权力。对易发案件的重要部门和重要环节及时进行检查，对不适合在要害岗位工作人员要及时调整。建立和落实对员工行为排查制度，对已发现的有经商办企业、从事第二职业、赌博、不正常交友等问题和现象的员工要予以密切关注，力求将各种案发隐患消灭在萌芽状态。

第9篇：内部管理范文

一年马上就要过去了，回顾这一年的工作历程，我在这里要感谢吴总对我工作的关心指导，感谢职工同志们对我工作的支持和帮助。

根据公司领导班子的分工，我主要分管横山弄、表土和内部管理。负责城东区域管理、苗木移植养护管理、表土管理和内部管理。联系办公室。与2019年相比，工作内容没有调整。这一年来，我紧密团结在公司党政周围，按照公司的工作目标、任务，立足本职，积极开展工作，较好的完成了自己所负责分管的各项工作任务。现在我从以下几个方面向各位领导和职工同志们汇报：

（一）在城东区块管理方面

根据建设美丽新临安的需要，带领横山弄人员，继续加强对城东征用区块的现场管理，实现巡查区域全覆盖、无死角，拒绝一切外来渣土、垃圾的倾倒。确保环境卫生清洁有序。做好剩余苗木养护的监督管理工作，确保移植苗木能够尽快生长成型，实现物尽其用。完成高速路边30余亩荷花培养，打造美丽景观，登上“学习强国”省级平台。根据总公司指示做好相关部门单位的对接工作。

（二）在表土管理方面

根据临安区建设发展需要，全力配合指挥部表土办开展工作，一是完成於潜南山村表土堆放点的建设并投入使用；二是顺利完成表土剥离运输项目和调拨运输项目的招标工作；三是顺利完成全区13个项目地块的940余亩土地剥离工作，合计剥离耕作土20.5万方，再利用3万余方，利用面积约100余亩。

（三）在内部管理方面

在内部管理方面，根据公司发展的需要，进一步新编或修编有关管理制度，逐步建立起一整套比较完善的管理制度，新增和修编制度总数达到30个，充分发挥制度管人、制度管事作用。进一步细化“岗位分工职责及考核细则”，尽量做到量化到岗、责任到人，努力调动干部职工的主动性和创造性。根据公司年度计划对各项工作及时跟踪，确保全面完成目标任务。