收监汇报材料精选(九篇)
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第1篇：收监汇报材料范文
一、高度认识执法检查的重要性和必要性
几年来通过贯彻执行税收执法责任制，使我们认识到：第一,在执法责任制中，落实岗位职责是基础，过错追究是保障，岗位职责标准化落实需要依靠执法监督来检验，过错责任追究需要依靠执法监督为前提，而税收执法检查是强化执法监督的重要手段，它对促进税务机关依法行政，及时纠正税收违法、违规行为，确保执法正确与规范起着极为重要的作用。第二,税收执法检查作为执法监督的重要手段，既是对干部执法行为的监督，更是对干部的一种爱护。总之,自己查出的要比上级查出的好；税务部门内部查出的要比外部执法监督部门查出的好；自己查出来，立即加以改正，要比将来问题变成风险暴露出来要好。
二、制定检查标准提升检查水平促进执法监督
（一）、构想检查标准促使执法检查标准化
如何将执法检查这项工作开展地深入细致，全面、真实地反映分局的执法状况，一直是我们思考探索的问题。
综观历年来税务执法检查，无论是外部执法检查，还是内部执法检查，在形式上都是采取临时抽调检查人员，集中培训检查内容，均没有一个统一规范的执法检查标准做指导；在检查过程中往往是先检查出问题，再去寻找政策依据，直接影响了检查工作的效率；在检查的深度上依赖于检查人员的业务素质，对同一执法事项，不同检查人员检查的深度不一。
在对过去执法检查工作的认真分析、深刻反思的基础上，分局总结以往经验，决定在分局制定的《执法作业标准》的基础上再进一步地探索与追求，制定《重点执法事项检查作业标准》，以规范执法检查的行为，统一执法检查标准，改进执法检查的方法。同时，制定《重点执法事项检查作业标准》也是对《执法作业标准》的完善和补充，并能够起到对《执法作业标准》执行情况的检查与监督作用。
（二）、制定《重点执法事项检查作业标准》的思路
《重点执法事项检查作业标准》是以完善执法责任制，提高执法检查水平为目标，以兼顾法治与效率为原则，以实用性、可操作性为特色制定的。《重点执法事项检查作业标准》的制定得到了市局政策法规处的关心和指导。
在《重点执法事项检查作业标准》制定上，我们选择重点内容作为试点，对常见的36个执法检查事项制定了标准，分别从政策依据、检查对象、检查方法、检查技巧等方面予以明确，统一对执法事项检查制定标准。
（三）《重点执法事项检查作业标准》的基本框架
《重点执法事项检查作业标准》分为二个组成部分，第一部分总体要求,包括总则、一般准则、作业准则、报告准则、处理准则；第二部分重点执法检查事项作业指导，将执法事项按大类进行归类分为四大类，共计36个执法检查事项。包括税收政策法规类、税收征收管理类、税务稽查类、税收会计核算类。
各重点执法检查事项的内容包括政策依据、检查对象、检查要点、检查方法四个方面。
《重点执法事项检查作业标准》第一部分总体要求,主要侧重执法检查制度、执法检查程序的制定，第二部分重点执法检查事项作业指导，以收集整理的大量政策依据作为首要内容，明确检查对象，列举检查要点，重点突出检查方法。在检查方法上充分考虑对各执法检查事项从纵向往深处检查，将各检查事项以逆向的思维寻找检查方法。对在省局高平台上办理的事项，明确了检查的具体模块和检查路径；对不在省局高平台上办理的事项，明确了检查应涉及的资料、台账和具体的考核依据。
例如，对增值税一般纳税人认定的检查，以往检查侧重正式认定中已认定为增值税一般纳税人的企业是否达到标准，检查方法以查看审批资料为主，是顺向思维的检查，不能查深查透。我们在制定增值税一般纳税人认定的检查标准时，结合当前增值税一般纳税人认定审批程序（即各办税服务厅先受理、审批，主管税务机关再核查），将检查要点分为审批的检查要点、核查的检查要点。对审批的检查侧重于审批内容的检查，重点检查：（1）年销售额达到一般纳税人标准而不申请一般纳税人认定未按一般纳税人征税的情况；（2）年审及正式认定中未达标企业的审批手续；（3）临时认定到期有无办理转正手续。对核查的检查侧重于核查程序、核查时限、核查内容的检查。检查方法充分利用省局征管软件中的相关数据（销售额）及“登记管理”模块中的“税务登记资料查询”、“一般纳税人认定查询”、“税种认定查询”、“申报信息查询”，明确了具体的检查路径。
（四）、执法检查标准的验证、完善
《重点执法事项检查作业标准》初步完稿后，分局领导决定将《重点执法事项检查作业标准》的制定与内部执法检查相结合，以达到运用《重点执法事项检查作业标准》指导执法检查，通过内部执法检查验证《重点执法事项检查作业标准》的双重目的。
为了能够更好地达到检查、验证的目的，这次内部执法检查一是在组织上做到了两个保证，即人员保证和时间保证。在每个检查组的人员配备上，充分考虑让编写人员参与并交叉检查，保证每项检查内容的验证不受局限；在检查时间上，坚持检查时间服从于检查质量，保证有充裕的时间完成各项检查内容。二是在检查内容上，我们从《重点执法事项检查作业标准》列举的事项中选择本单位执法中的薄弱环节，突出重点确定检查内容，避免因求多、求全，造成检查的不深不透，影响执法检查工作的质量。三是在检查前要求检查人员对《重点执法事项检查作业标准》中的内容进行充分地学习、消化，并要求每个检查组在检查时首先运用《重点执法事项检查作业标准》中的检查的方法，如发现不可操作应做好记录，并负责修改。四是在检查中统一使用执法检查专用的工作底稿，详细记录检查出的每项问题，并逐一与被查单位进行核对，由被查单位的有关人员签字确认。五是检查结束后各检查组及时报送执法检查情况报告，如实向分局反映查出的问题，被查单位及时纠正上报整改结果。
此次内部执法检查，一方面，检查出税政管理类涉及减免税审批资料不全5项，政策执行错误1项，征收管理类涉及执法程序不符合规定2项，税户管理问题6项，税收票证管理类问题1项，征管软件信息误差2项，岗位设置问题1项；另一方面对21个执法检查事项进行了验证，提出了11条修改意见。
此次内部执法检查，在检查方法上充分运用了《重点执法事项检查作业标准》，实践证明，我们制定的《重点执法事项检查作业标准》是切实有效可行的，更具实用性，可操作性。
三、有效运用发挥显著作用
税收执法检查的规范，对促进我局税收执法责任制的推行，依法行政，及时纠正税收违法、违规行为，确保执法正确与规范起到了重要的作用。
（一）有利于公平考核，责任追究落实到位
运用《重点执法事项检查作业标准》开展执法检查，检查程序，检查手段公开透明，保证检查结果具有充分的依据，有利于检查结果与执法考核评议、执法过错责任追究、岗位责任制考核等有机结合，使执法检查能够切实促进执法责任制的落实。分局针对此次执法检查中发现的问题，责成相关责任单位、责任人进行落实整改到位，并纳入二级岗位责任制考核，切实做好执法过错追究。
（二）进一步规范了税收执法行为。
运用《重点执法事项检查作业标准》开展执法检查，使执法作业标准执行情况得到有效监督，加强了税收执法责任制的落实，进一步加大了对税务人员执法“前期、中期、后期”的执法力度，有效遏制了执法的随意性。税务干部的法治意识不断增强，自觉规范了执法行为。
第2篇：收监汇报材料范文
工贸有限公司座落在温州瓯海经济开发区瓯海大道东号，为中国独家生产耐热钢化玻璃器皿系列餐具的工厂，注册商标：“餐宝”、“汇顺达”，该产品系独立、自主、自行投资开发研制。目前公司占地面积余亩，建筑面积平方米，现有员工人，其中中高级职称人，技术开发人员余人；是浙江省“高新技术企业”，浙江省“五个一批”重点企业，浙江省“诚信示范企业”，温州市“创建信用企业先进单位”，温州市级“纳税大户”、“出口创汇先进企业”、“资信百佳企业”。版权所有!
公司生产的耐热钢化玻璃餐具系列产品，是以天然石英砂及优质的化工原料为基础，经高温熔融、成型、冷却、固化后形成结晶无机物，其产品具有光亮、坚硬、耐蚀、耐热、耐冲击、对微波透射性强等特点，深受人们的喜爱，产品辐射全国各地，同时还出口远销到美国、日本、欧洲、中东、东南亚等七十多个国家和地区。企业管理通过质量体系认证，“餐宝”牌耐热钢化玻璃餐具被评为温州市“质量信得过产品”、“瓯海精品”。
×年下半年开始，公司先后投入巨额资金，进行技术创新，开发新产品。已经浙经贸委同意批复——引进年产万件日用玻璃瓷技改项目，该项目被省经贸委列为重点技改项目，项目完成后，产品的科技含量将进一步增加，年销售收入可达万元，利税万元，总体水平达到国际同行先进水平，届时公司将成为科技型、外向型、规模型的“三型”企业。
二、企业技术中心概况
加大科研投入公司每年都投入大量的经费，专门用于科研开发，××年度投入经费达万元，占全年销售收入的％以上。
重用科技人才公司聘请了名玻璃器皿的专家作为公司的技术顾问，其中高级工程师名，以此为依托，成立了耐热钢化玻璃餐具技术开发研究中心，目前中心拥有一个技术开发部、一个设计室、一个化验室、一个试制车间，中心本着“人才培养，科技创新”的理念，广纳贤士，中心现有人员人，其中大专学历以上的人，占，中级以上职称的人，占。凭借雄厚的经济、技术实力和人才、机制等优势，产品目前在国内系独家生产，拥有自主的知识产权。
促进成果转化公司技术中心从年下半年开始，对产品的配方及工艺进行试验，每次投入的材料经费达八、九万元，时间长达半月之久，经过几十次的试验、调整，从而使产品的技术、生产工艺不断得到完善，经省科委新产品鉴定，获得了“高质量科技产品”称号，该产品特别适用作于微波炉用餐具；国内日用玻璃行业，首例用池炉生产耐热乳白玻璃器皿，项目总体水平达到国际同类产品先进水平，另于××年月经浙江省科技信息研究所国内查新，结论是：尚未见有国内企业采用自动成型和钢化工艺已开发或生产出“白白耐热钢化玻璃器皿餐具”产品的报道。所开发的产品投入生产，连续四年取得了良好的经济效益，××年度实现销售产值万元，出口创汇万美元。
三、企业中心负责人情况
公司技术中心负责人王来钢同志，兼任公司玻璃厂厂长，分管公司技术工作，工程师职称，长期从事玻璃器皿餐具产品的研究和开发独立完成玻璃器皿的五大类四十四个系列一百二十多个品种的结构设计模具设计以及三维造型和数控编程。对玻璃成型中二十多种的玻璃缺陷进行专门的研究。擅长工装夹具，专用设备的设计以及加工工艺的编写和实际操作。具有扎实的理论知识和丰富的实际经验，所主持开发的耐热钢化玻璃餐具产品填补了国内的空白，获得浙江省“高质量科技产品”，温州市“质量信得过产品”。
四、技术中心的发展规划及近中期目标
技术是生命，技术创新是企业的核心竞争力，为此，在企业提供经济支持下，充分吸收企业和社会力量，增强企业技术创新能力，推动企业技术进步是非常重要的。
公司技术研究开发中心作为技术创新的核心体系，是否能够保持着一定的技术创新能力，为企业发展不断注入新的竞争力，这个问题与公司技术研究开发中心的发展规划是有直接关系。现就我公司公司技术研究开发中心发展规划说明如下：
长远目标：
将公司技术中心建设成为一个集研究开发和管理一体，具有国内领先水平的研究所。
发展名牌战略，实现跨地区发展。
加强自主开发能力，完成自有专利项以上。
提高研究装备水平，达到国内一流。
完全实现产业国际标准化。
中期目标：
总目标：与国际接轨，将企业做大做强。
认真学习：质量管理体系和：环境管理体系标准，使产品的策划，以及设计开发，严格按国际标准执行。
不断改善和完善本公司现有的产品和技术，继续保持国内领先地位，努力跻身国际先进行列。
重点完成以下项目的设计与开发：
做好万件技术改造项目的设计准备工作。
建立合理运行的研究开发机构。
建立健全公司技术中心的各项管理制度，重点是人才的激励机制和培训机制，引进和培养至名具有创新能力的、高学历的人才。
不断完善公司网站，增加科技含量。
创建省级企业技术中心。
近期目标
．建立健全公司技术中心管理制度。版权所有!
（）确保各级人员的工作标准和职责
（）确定财务、信息、档案、科研、设计项目工作标准和职责
．建立部门及个人的考核制度，调动全体人员的积极性和创造性。
．加强文档管理
配合公司整顿技术档案的管理要求，加强内部文档管理，所有设计、施工组织和阶段性成果都必须进行详细完整的文档记录，切实提高记录文档和接口文档的有效性和实用性。
．加强项目管理
注重项目的计划和规划成果和文档并存。以阶段性成果、抽查质量、周期性统计、检查技术文档的质量为依据，对参与项目的人员进行严格的内部考核。
⒌加强工人的技术培训工作。
⒍开发目标：
（）加强产品器型的设计与开发，近斯须开发方盘系列、三棱盘系列、四棱盘系列、八角碗系列等的外观与结构设计，同时要进行模具的设计以及指导车间对模具的生产等。
（）加强花纸的设计与开发，年设计新花纸要达到个以上。
第3篇：收监汇报材料范文
一、受监资料整理监督机构在接到建设工程注册监督申请后给建设单位发放《建设工程质量监督注册登记表》，建设单位据此填写此表，并提交土地证、规划证、中标通知书及参建各方责任主体的资质证、营业执照、人员上岗证、技术成果以及图审报告和整改报告。合格后，监督站成立监督小组，制订监督计划，进入工程质量监督。注册登记表和申报材料、监督计划进入监督档案。
二、监督交底一个监督工作方案，一个交底记录。监督工作方案要有针对性,对于特殊工程，可制定详细的监督方案作为补充。另外，编制日期要及时，不应超过受监15日，要由站长或总工审批。监督交底记录应填写交底时间地点、参加人员、会议议程、会议明确的主要问题、各方反映的问题及要求，还要有各方负责人签字。
三、责任主体质量行为资料监督检查记录由质监员进入工地检查时填写监督手册,监督手册应如实填写工程概况、工程规模、监督组成员名单、监督重点、停检点。质监人员在检查时，就检查中发现各方责任主体存在问题，要如实填写，并填写质量隐患整改通知单，限期整改。
对于行政机关要求提前介入的工程，也应及时如实填写，提出处理意见。这样更具真实性，且能反应出质量行为完善的过程。
四、监督巡查记录应有质量行为巡查情况和工程实体质量的检查情况。
质监员在做记录时，往往实体质量写得多，质量行为内容不写或写得少。参建各方质量行为要检查的内容很多，在质量监督手册中已有体现,但在监督巡查记录中仍要有该部分内容。主要管理人员在岗情况及执行法律法规情况应如实记录。对实体质量的巡查记录要详细，检查哪个部位，存在的问题要记录清楚，以便反馈参建单位进行整改。监督巡查记录一式四份，各方签字后，发放给各责任主体三份，一份存档。在巡查记录中已经写清，发放责任主体便于整改。对于问题较多或较严重时，下发《整改通知单》或《局部暂停通知单》。
五、质量监督抽检记录建筑工程抽检内容有:主要材料、构配件抽检、现浇混凝土强度、构件尺寸。每年制订抽检计划，最低保证每一季度一次，成立专门的抽检小组，人员必须持证上岗，必须熟悉操作规程。所有的工地都要抽检，抽检不流于形式，增大监督抽检的权威性。
六、反馈、整改、停工通知单及不良行为记录我站《抽测通知单》签发的问题主要来源为:①日常监督发现有可疑构件或问题，签发《抽检通知单》；②工程质量大检查中发现问题，需签发《抽检通知单》；③参建单位或社会反映的问题，经核查属实的，需签发《抽检通知单》。《抽检通知单》签发要及时，经检测机构检测合格的，应把检测报告复印件附于《抽检通知单》后。
《整改通知单》是在日常监督中发现质量问题要求责任单位整改的通知，整改有时限，责任单位应在时限内完成并回复完成报告书。完成报告应有总监和施工项目负责人签字并加盖公章，监督员接报告实地回访。这里应注意的问题是有的质监员认为“我发过《整改通知单》就没有我的责任了”，不去认真地责成有关单位整改，无整改完成报告。
工程《局部停工〈暂停〉通知单》是出现严重问题，质监员认为必须停工，向站领导汇报后，质监站加盖公章下发通知单。责任单位对质监机构提出的质量问题整改后，上报《工程质量整改报告》和《工程复工申请报告》，质监机构下达《工程复工通知书》后方可复工。这里通知单和报告环环相扣，问题处理要闭合、对应。
责任主体不良记录是质监机构处理较薄弱的方面，有些质监员不作此项记录。根据建设部建质[2003]第113号《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法》对责任单位出现113号文规定的情况，应作不良记录，并向站长提交材料由站长审核。填写不良记录后，向建设行政主管部门汇报,由建设行政主管部门做统计汇总及网上等工作。
七、主要分部、子分部及专项验收监督记录主要是桩基、地基处理、基础、主体、钢结构、玻璃幕墙、建筑节能等比较重要的环节的监督验收记录,各责任主体要报送相应验收记录并加盖法人章或业务专用章作为附件。
这部分资料整理难度在于大部分工程工期较紧,主体工程完成后，就要进行主体验收，以便进入装饰阶段。施工单位不可能等到试块全部到龄期后再验收。所以验收时，因为有些质量控制资料不到期，参建单位有的不能签字盖章。导致验收记录提交滞后，有的参建单位拖拖拉拉不能及时提交,监督员填写监督记录应在提交验收记录后，所以使监督记录填写也滞后。监督员要及时向参建单位催要相关验收记录。
八、质量事故处理监督记录这部分记录也是监督人员较为忽视的,有的监督人员认为只要下发整改或停工通知单问题已处理就行了,写事故处理监督记录太麻烦，于是事故处理部分一片空白。这是不对的。质量事故发生后，应要求责任单位报送《工程质量事故报告》，初步了解事故情况、经过、发生原因的初步分析、损失情况、临时措施。然后进行事故调查，摸清事故情况，填写《质量事故调查报告》，报告中提出初步处理意见，报站领导审核签字。最后，填写《工程质量事故处理监督记录》。
九、竣工验收监督记录竣工前7日建设工程项目部向质监站书面提交《工程竣工通知书》，约定时间进行工程验收，其中《竣工验收通知书》还有竣工验收组成员名单、竣工验收方案。监督人员应认真审核竣工资料,对工程实物抽测和观感检查，并对验收过程进行监督，最后填写竣工验收监督记录。在这里应注意的问题是有的参建单位业务素质差,在竣工资料中填写不规范、不认真，监督员应严格按要求填写。
十、建设工程质量监督报告建设工程质量监督报告是单位工程监督工作的总结，是竣工备案的依据之一，是监督档案中最重要的资料。监督报告应在竣工验收合格7个工作日内提交，这是时限要求。
第4篇：收监汇报材料范文
关键词：材料管理 施工 保管
中图分类号：tu712.3 文献标识码：a 文章编号：1007-3973（2013）006-172-02
1 综述
材料造价一般占到工程总造价的60%～70%，是工程造价控制的主要对象。材料的使用过程中表现出几种主材用量大，其他材料种类繁多型号各异，使用时间有区分等特点。在保管时应根据使用时间、材料特性、价格和用量等合理确定采购计划，检验方式和保管要求。以达到进料价格低、质量有保证、及时供应和保管损失小的理想状态。
2 材料管理原则
材料管理原则是抓重点，顾全局，特殊材料特殊对待。根据实际情况合理选择存储环境，关注环境变化趋势，及时采取应对措施。在程序上有不同要求，主要包括以下几方面：
（1）严格施工材料的管理，特别是对施工爆破器材消耗后的退库工作，除了按照施工管理要求以外，还要结合监理工程师和地方公安部门的要求，制定严格的管理措施，确保施工爆破炸药和器材的使用安全。
（2）制定采购计划和采购清单，在合格供货方中比质比价，选择合适供货方签订合同，合同必须明确质量要求和验收方式，然后采购。
（3）严格进行进货验收和抽检，满足质量要求后方可收货。
（4）制订切实可行的仓库管理办法，加强材料保管，防止变质、失效。
（5）领用新材料时，必须先进行生产性试验，达到设计要求后报监理、设计同意后方可正式使用。
加强采购中的党风廉政建设，杜绝不合格的原材料在工程中使用。
3 材料采购质量控制措施
材料质量控制主要是通过工地试验室或者利用外围试验，判断材料质量优劣。工作主要是在试验检测工程师的管理下完成。包括以下方面：
（1）采购人员协同试验工程师，根据工程所需材料进行市场调查，并填写“市场调查表”，向项目领导汇报货源、材质等情况。
（2）试验工程师对市场调查所取的样品要认真地检测，写出检测报告，达到技术规范要求的出据认可手续，材料方可进场。
（3）试验工程师在材料进场过程中，也要随机抽样检测，发现质量下降，马上通知验收人员，并向主管领导汇报，使问题得到解决为止。
（4）验收人员严格对照样品验收，如发现来料与样品不符，速请试验工程师检测并报给有关负责人和采购员，有关人员尽快作出裁决。
（5）验收监督员指挥运输车辆有秩序地卸车，卸一车签字一次，否则，按失职论处。
（6）装载机铲料时，不将泥上铲入材料内，否则，视其情节处理装载机驾驶员。有关管理者若听之任之不予制止，则一同处罚。
4 材料数量和价格控制
在保证质量的前提下，降低材料成本是企业获取效益的有效手段，如何控制材料使用数量和价格，减少材料消耗和资金投入，是成本控制的重点。所以应采取合理方法严格控制材料使用数量和采购价格。
4.1 数量控制
数量控制要通过固定的环节对材料数量进行核对检查，摸清实际使用量和计划使用量之间的关系，不断根据实际情况计算尚需材料用量。计量入库时还应注意以下方面：
（1）材料的计量器具定期检测，达到准确后，方能继续使用。
（2）材料收购以验收单为凭。收料3人1组，3人都在岗时收料签字有效。
（3）材料收料时，过磅（量尺）员操作读数，监磅（监尺）员监控制单，质检员按质扣量，签字后生效。如发生代签字的行为，执笔者与被人均进行经济处罚。
4.2 价格控制
在今天市场经济环境下，材料的价格控制要从市场出发。研究市场规律合理选择购入材料时间，通过材料购买招投标确定供应单位。以保证获得价低质优的材料。
及时了解材料发展状况，关注新材料。以新材料代替工程中造价高，效果不佳的材料，可以提高材料使用功能，相比较降低了材料价格。能否提出合理化建议为单位节约成本，创造效益。
鼓励个人在
施工中提出采取新工艺、新的施工方法创造效益的建议，由本人提出申请后由组织上核定，确认后，享受相应的奖励。
4.3 二者同造价关系
在工程招投标中，工程预算里包括材料费，其值是预算材料数量乘以预算材料单价，成本的控制归结为“材料量”和“价”控制。在实际施工过程中，合理使用材料，减少材料使用和周转损耗，严格控制 “量差”，减少实际值用量过大同定额用量之间的差距；控制料价格就是控制材料实际进货价，使材料在购买时的价格和预算材料费中价格相近，减小实际价格同预算价格差距。材料流通过程各个环节的管理，最终都要反映到实际供料数量和成本上，以量差和价差节超的形式体现出来。材料用量和价格控制同工程成本存在直接关系，因此，“量”和“价”的管理，实现互联系的，是在施工过程中控制成本的关键。在管理过程中科学管理、责任到人、全过程、全方位控制材料使用数量，合理选择生产厂家降低材料单价，节约成本。
5 主要材料保管措施
工程使用主材包括：砂石、水泥、模板和钢材。在保管时要根据其性质确定保管方案，以达到材料保管期内不失效损坏。
5.1 砂石保管
砂石是公路施工的主材，具有使用量大，粒径不同要分堆放置的特点。要求堆放砂石的场地要平整、坚实；砂堆要成方，碎石要按粒径规格成方堆放；砂石堆严禁车压人踩；最好不使用推土机和抓斗进行堆放砂石和装国，防止将泥土带进砂石中。对于用于沥青混凝土的砂石还要进行遮雨措施，减少材料料中水分，以降低拌和混凝土过程的烘干加热所需费用。 5.2 水泥保管
对进入现场的水泥，利用试验室的检测设备进行进场检测。首先要进行检量，袋装水泥更要严格进行检斤。其次应严格按水泥品种、牌号、标号、出厂日期分别堆放。有条件的要入库保存，如果不能入库保存也要达到防雨防潮隔热要求。合理确定购入时间，保存时间不宜超过三个月。
5.3 模板保管
各施工队对模板须严加爱护，严禁乱割乱焊，保持原有形状和尺寸。安装或拆除时要轻敲轻撬，严禁乱摔乱放，退回经理部时须清理、平整后涂上机油，并送到指定地点堆放，如有损坏或丢失，按原价赔偿。内部使用时，经手人或作业队必须到物资部门办理领用手续，用完后须经平整、打油后交回物资部门，如有损坏或丢失，按内部规定赔偿。
5.4 钢材保管
钢材进货须根据工程进度需要分批购进，以免造成资金积压。各施工作业队在需用钢材时提前一个月上报经理部，由经理部审核后汇总，过时不报者，各施工队自行负责。钢材购进后按材质、规格、重点分类堆放整齐，并实施上盖下垫，以防钢材生锈。各施工作业队或承包人到仓库领用钢材时，除盘圆过磅外，其余一律按理论质量加3%的损耗调拔，计入工程成本。钢材领出后由各施工作业队负责保管。
6 单据管理措施
（1）材料验收单据由材料统计保管，不放在明处，如丢失立即升明作废，并向有关部门及主管领导汇报丢失单据的号码。如未及时报告，后果自负，加重处罚。
（2）材料单据的领取由主管负责人开据领用单、统计员做记录台帐，登记起止号码、领取人姓名。
（3）收料人每天将已填计的有效单据和作废单据一并交统计员进行统计。如单据涂改，材料统计视为作废，拒绝点收，由此而造成的后果将由制单人承担。统计回收了的单据号数须经双方签字，以证明回收。
（4）有效单据和作废单据均分别保存，待财务部核实以后，作废单据可当面销毁。
（5）材料统计将有效的材料单据办理点收手续后直接交财务部审核，不由供货人传递。
（6）财务部按有关制度审核、点收单据。
7 结语
现在国内处于基础设施的大建设期，各方面工程建设加快，材料使用量也在迅猛增加。如何在极其复杂的环境情况下，做好施工材料管理工作是施工企业面临的问题。在管理中要保证材料及时供应、确保材料质量、合理控制材料成本。是企业保质保量，按期完工的关键。
参考文献：
[1] 吴云良.施工材料管理中存在问题及对策[j].安装，2009（12）.
第5篇：收监汇报材料范文
一、指导思想
以党的十和十八三中、四中全会精神和中央政法工作会议及系列讲话精神为指导，以规范管理为目标，以提高矫正质量为核心，着力整合各方资源、健全机构队伍，创新工作机制、规范执法行为，落实工作保障，不断提高我县社区矫正工作法制化、规范化、科学化水平。
二、活动目标
（一）工作衔接更加紧密。不发生衔接不到位导致社区服刑人员漏管、脱管现象。
（二）执法活动更加规范。执法活动、执法标准、执法责任统一规范，社区矫正工作机构和工作人员规范化执法水平有新的提升，不发生违法违规现象。
（三）矫正效果更加突出。丰富和完善社区矫正工作方法，矫正效果有新的提高，社区服刑人员服从管理，做到零脱管、零漏管、零违法犯罪。
（四）队伍保障更加有力。社区矫正机构建成率达到100%，加大培训力度，建立一支职业化、专业化、规范化的执法队伍。
（五）体制机制更加完善。进一步健全党委、政府统一领导，司法行政部门组织实施，相关部门协调配合，社会力量广泛参与的社区矫正工作领导体制和机制，形成全社会齐抓共管的工作格局。
三、活动内容
（一）进一步完善体制机制。要利用开展社区矫正工作规范化建设活动为契机，积极争取党委、政府的重视支持，把社区矫正工作列入议事日程，健全完善党委、政府统一领导，司法行政部门组织实施，相关部门协调配合，社会力量广泛参与的社区矫正工作领导体制和机制。健全完善社区矫正工作领导小组联席会议、协调会议制度，及时研究、协调解决工作中的问题。
（二）进一步规范执法工作
1、严把社区矫正入口关
（1）县局认真组织司法所做好社区服刑人员的审前调查评估工作，在收到委托机关委托调查函之日起10日内（轻刑快处案件5日内）开展深入、全面调查，形成评估意见，及时提交委托机关。
（2）局党组成立社区矫正社会调查评估审核领导小组。（领导小组成员名单见附件），领导小组组长由局长担任，副组长由分管社区矫正工作的副局长担任，成员由社区矫正股股长、法制股股长、基层股股长及相关司法所所长担任，审核领导小组对评估意见严格审核后，明确签署同意或不同意意见，最终的评估采信过半数的意见。
（3）对影响较大、案情复杂的社会调查评估，邀请检察院工作人员对调查评估进行监督，确保社区矫正社会调查评估意见真实、合法。
（4）县局应当做好社区服刑人员登记接收手续，及时开展入矫工作，当社区服刑人员先于法律文书报到的，县局矫正机构应当做好登记接收，办理报到手续，并告知3日内在管辖司法所报到；当社区服刑人员在司法所报到的，司法所应当询问社区服刑人员是否在县局社区矫正机构报到，并为其做好登记工作，并告知其到县局社区矫正机构履行报到手续。
2、规范监督管理
（1）社区服刑人员在司法所接受社区矫正，司法所应当为其成立矫正小组，并对其进行宣告，矫正小组成员在宣告书上一并签字。
（2）社区服刑人员每月向司法所报到，接受监督管理、参加学习教育、社区服务、社会活动，提高社区服刑人员遵守法律法规意识。司法所要做好社区服刑人员报到、参加学习、社区服务、思想汇报等情况登记，并要求社区服刑人员在报到登记、学习、社区服务登记表上一并签字。
（3）司法所每季度到社区服刑人员的社区、学校、单位、家庭等地进行走访，县局将走访结果作为考核的依据，并根据考核情况实施分级分类管理，调动社区服刑人员改造的积极性。
（4）健全应急机制，针对社区服刑人员脱离监管、参与、实施犯罪、非正常死亡等情形，各司法所根据《县社区矫正应急处置预案》的规定办理，各司法所加强与公安机关、基层组织等部门建立协调联动机制，确保对突发事件防范有力，处置迅速，应对有效。
3、规范教育矫正
（1）各所要加强对社区服刑人员道德、法律、时事政治等方面的教育，帮助社区服刑人员树立正确的价值观，提高道德修养，增强法制观念，认罪悔罪，自觉遵纪守法。
（2）各所要根据社区服刑人员的年龄、性别、健康状况，正常工作学习需要等因素，合理安排社区服务的内容和方式，培养社区服刑人员正确的劳动观念，增强社会责任感，修复社会关系，更好的回归和融入社会。
（3）围绕社区矫正目标，分阶段的对社区服刑人员进行评估，根据评估结果及时调整完善社区矫正方案，增强社区矫正的针对性和实效性。
（4）严格执行社区矫正的惩罚措施，对重点人员进行重点关注，有不服从监管的，及时给予警告；对于保外就医或暂予监外执行的人员，法定情形消失后，要及时报送收监；对于收到治安管理处罚或者严重违反监管的社区服刑人员，坚决按照法律程序提请建议收监、撤销缓刑、撤销假释。
4、规范档案管理
（1）司法所为社区服刑人员建立专卷，一人一卷。
（2）司法所建立社区矫正工作档案，包括司法所和矫正小组进行社区矫正的工作记录、社区服刑人员接受社区矫正的相关材料，装档顺序按照《县社区矫正执法文书》格式，按顺序装订。同时留存社区矫正执行档案副本。
5、规范请销假制度
（1）严格按照社区矫正规定，进行请销假，落实社区服刑人员外出请销假制度，情况特殊确要出本县的社区服刑人员，务必填写社区服刑人员外出审批表，请假目的地详细地址、归家的详细时间、请假的事由，并落实1名担保人，告知担保人承担的责任和风险。社区服刑人员请假在7天以内的由辖区司法所所长批准，同时将请假条报县局社区矫正股备案，超过7天以上的由辖区司法所所长签署意见并盖上司法所公章后报县局分管领导批准。对于一年内累计请假超过60天以上的，一律不予以批假。
（2）社区服刑人员需办理变更居住地手续的，由社区服刑人员填写《变更居住地审批表》，司法所同意后报县社区矫正股，由县司法局给变更居住地的司法局发变更居住地意见函，待变更居住地司法局回函同意后，社区服刑人员方可离开。
6、强化信息化监管。加强“司法E通”建设，提高“司法E通”终端的配备普及率、有效监管率，对新进社区服刑人员，矫正期限在3月以上的，必须配备定位手机；原社区服刑人员刑期在3个月以上的，司法所督促其在一个月内配备定位手机；加强对“司法E通”平台的使用，对新报到的社区服刑人员，及时将社区服刑人员的基本信息、法律文书、刑罚执行情况、个人简历、家庭主要成员等情况录入到“司法E通”平台；将日常工作档案与“司法E通”的日常工作同步进行，做到社区矫正科学化、规范化。
四、明确责任，落实惩戒措施
第6篇：收监汇报材料范文
北京：业主负责制
各建设单位是重点建设项目档案工作的组织中枢，在保证工程建设档案管理质量方面起着关键作用。为此，北京市档案局联合主管部门在重点建设项目档案工作中始终强调实行业主负责制，以抓建设单位档案工作为重心，通过业主职责的充分履行，推动该项目档案管理工作顺利开展。在实际工作中，承担重点建设项目业主单位都能明确机构，配备专职档案人员，加强档案基础设施建设，建立各项档案管理制度，将档案工作纳入工程管理程序，实施合同制管理，并加强对设计、施工、监理等参建单位档案工作的组织、协调与管理，使他们能够明确任务、分清职责，做好各自的档案管理工作，保证了建设项目档案管理工作的质量。如，北京城建集团根据“建设工程项目管理规范”的要求，将工程资料的形成和管理纳入ISO质量管理体系，对建设过程中的工程资料实行全过程监控。国家体育总局奥建办将档案资料的收集归档工作纳入对总包单位工程进度款支付审核范围，保证归档工作与工程进度同步进行。北京建工集团建立档案工作领导责任制，定期对工程项目档案进行检查。市自来水集团将档案工作纳入年终考核，并采取档案保证金合同管理办法，保证了竣工档案的及时接收。北京电力公司以500千伏输变电工程档案为重点，探索电子档案归档模式与方式，进一步加强项目建设、管理中形成的电子文件和电子档案的管理工作。
福建：项目档案登记制度
随着重点项目数量的逐年增加，单从过去的点上指导已很难达到对全省重点项目档案的全面监控。为了及时掌握项目建设情况以及档案工作情况，以便及时跟踪服务，福建省每年在省政府颁布重点项目名单后，即主动与重点办联系，按照《国家重点建设项目档案管理登记办法》和《福建省档案登记办法》、《福建省重点建设项目档案管理登记办法》的要求，下发重点项目档案管理登记工作的通知，提出重点项目档案登记的范围、时间及具体要求，依法开展重点项目档案登记工作，并及时对登记工作情况进行统计分析，通过项目档案登记，使他们基本掌握了个建设项目的建设进度，形成档案的管理情况，对明确重点项目档案工作重点，有针对性地做好各阶段监督指导和服务工作，起了很好的作用。各设区市档案局也都能及时对所辖行政区域内的省、市重点建设项目档案情况进行登记。
重庆轨道公司：“工程档案技术交底会”制度
为了保证施工、监理单位从一开始就能够按照国家有关规定做好项目档案工作，重庆轨道公司从轻轨工程开工建设时起，就坚持实行了“工程档案技术交底会”制度，有针对性的对已中标合同工程的施工单位、监理单位及时进行工程档案技术交底。通过工程档案技术交底会，并形成会议纪要，使每个参建的施工单位和监理单位从工程开工建设时起，就能够明确本合同工程对项目档案有哪些要求，必须采取哪些措施才能保证项目档案收集齐全、内容准确、整理规范、按期归档和移交；从项目经理、技术总工到质检员、施工员、测量员、内业资料员都能明确自己的职责。特别是在轻轨工程的重大合同项目的建设过程中，重庆轨公司还针对项目档案工作中出现的问题，采取及时召开项目档案工作协调会的方式，对出现的问题进行分析，提出整改措施，并对参建各方履行档案工作职责提出具体要求。工程档案技术交底这一措施的推行，在实际工作中取得了非常显著的效果，在轻轨项目档案管理工作中形成了参建各方职责清楚，沟通及时，工作到位，措施有力的良好工作局面，保证了项目档案管理工作的有序开展。
中国航天科技集团公司：项目档案信息通报制度
为组织开展好项目档案工作，航天档案馆加强了组织和管理，加大监督指导的力度，实施项目档案信息通报制度，定期以书面和简报等形式对各单位项目档案工作情况进行通报，加强各级档案部门之间、档案部门与投资部门之间的交流与联系，保证有关领导和部门能够及时了解项目档案工作动态，支持档案部门能更好地开展项目档案工作的监督、指导工作；
“三三制度”
任何工作能否顺利开展和完成的很重要一点在于执行。在制定了项目档案工作方针后，要确保工作的开展和进行，必须提出明确的要求和加强措施。为此，航天档案馆从制度、人员、方法等方面提出了加强措施。肖俊主任明确要求项目档案工作实行实行“三三制度”，即在检查完成后3个工作日内下发整改意见，整改完成并通过审核后3个工作日内下发档案验收结论。有关部门要指定1名人员对单位和项目实行责任制，并负责对口单位的项目档案工作进行监督、检查和指导。在进行具体项目检查前，对有关检查员集中召开1次情况交流说明会，就项目建设及项目档案工作情况和有关问题进行交流和说明。在项目检查验收后及时对有关情况和数据进行汇总。
山东：全方位服务制度
针对重点建设项目档案形成周期长，时间跨度大，流动性较强等特点，山东省各级档案行政管理部门开拓思路、创新方法，运用多种监管手段，加强对重点建设项目档案的全方位监控管理，保证了档案的收集齐全、整理规范、移交及时、保管安全。山东省档案局为加强对省重点建设项目档案工作的监督掌控，对每个项目单位发放档案登记表，要求各项目单位分别于项目开工后6个月内、每年度12月底前、档案预验收后1个月内填写有关档案登记事项。在项目竣工验收前对每个项目都组织进行档案专项验收，按验收标准逐项打分。济南市档案局对城市建设项目档案工作实行跟踪监督指导，自城市建设指挥部成立起即积极介入，印发《加强指挥部档案管理的通知》，明确指挥部应归档文件材料范围和归档要求，不定期到各指挥部检查文书档案收集归档情况；对在建项目及时送达《重点建设项目档案管理监督通知书》和《济南市重点建设项目档案管理登记表》，督促各项目单位做好档案管理。青岛市档案局的做法是首先建立信息提报制度，根据事前掌握的项目信息提前介入，向项目建设单位制发《重点项目档案管理监督通知书》和《青岛市重点项目档案资料管理情况登记表》，各项目单位按要求填报有关信息，档案局再将信息输入重点建设项目档案管理数据库中，实行科学管理；其次是及时跟进，加强事中监督，把项目档案管理与档案目标管理认定和年度考核相结合，对档案管理薄弱的单位实行经常性的监督指导；最后是参加档案验收，把好事后监控关，对在验收过程中发现的问题要求项目单位及时整改。其他各市、县（市、区）档案局也都把档案登记、档案验收、积极介入监督指导作为监管重点建设项目档案工作的重要手段。
江苏润扬大桥：声像档案跟踪采集制度
江苏省长江公路大桥建设指挥部重视工程档案管理，在润扬长江公路大桥工程项目（简称“润扬大桥”）工程建设管理期间，采取有效措施，保证了项目档案与工程建设同步推进，实现了电子档案与纸质档案的双套制归档，并形成和完善了声像档案跟踪采集制度。工作中，为形象再现工程建设全过程，反映工程建设重点、难点以及运用的新工艺、新技术、新方法，指挥部聘请南京电影制片厂专门对工程建设实施跟踪摄影，制作了多角度反映工程建设的专题片。聘请南京浩清广告公司专业人员跟踪拍摄工程照片。指挥部还依靠施工、监理单位的力量收集施工现场第一手照片，在《润扬大桥工程项目竣工文件编制办法》中明确施工、监理单位编制声像档案的责任，要求参建单位根据各自工作职责和内容，拍摄能够反映工程建设的图片，连同竣工文件一并移交，确保了润扬大桥工程建设照片档案的系统与完整。
四川：重点建设项目单位间协作和交叉检查制度
为了贯彻执行档案法及规范化管理办法，宣传贯彻国家有关经济科技档案工作的规范和标准，促进全省企业、科技事业单位档案的协作交流，提高全省经济科技档案管理水平，四川省档案局按片区组建省属及中央在川企业、科技事业单位经济科技档案工作协作组，建立单位间的协作和交叉检查制度。重点建设项目单位属于其中的重要组成单位，共十七个组，其中几个组长单位就是重点建设项目单位。2006年9月底已完成组建工作，年底全省形成一个较为健全的经济科技档案工作网络。2007年起将适时开展交叉检查，已有几个协作组将重点建设项目单位档案工作纳入检查计划之中。
重钢集团公司：技改建设项目档案三级验收制度
为了保证项目竣工档案齐全、完整、准确，整理符合规范要求，重钢集团公司坚持实行了技改建设项目档案三级验收制度，即项目监理单位负责对项目档案进行预验收，项目建设单位负责对项目档案进行交工验收，重钢集团公司（重大建设项目由市档案局负责）负责对项目档案进行专项验收。通过三级验收，对工程竣工档案的质量进行严格的审查把关，上一级验收不合格，不得进行下一级验收，凡档案验收不合格，不得进行项目竣工验收。为了确保竣工档案的质量，并按期归档，重钢集团公司还实行了严格的竣工档案审查签字程序，由施工单位技术负责人、总监理工程师、技改处、质监站、档案处层层审查合格后，签署意见，办理竣工档案移交手续，合同预算处才能办理工程决算。
湖北：档案管理纳入建设项目整体竣工验收制度
湖北省档案局在对重点建设项目档案管理的监督指导工作中，十分注重与有关主管部门的沟通与配合，充分发挥他们的行政职能作用，建立了将项目档案管理纳入建设项目整体竣工验收的制度。省发改委领导将档案管理作为工程质量的重要内容，积极支持、配合档案行政管理部门加强对重点建设项目档案工作的监督指导，将档案行政管理部门作为重点建设项目整体竣工验收单位之一参加整体竣工验收。省发改委每年及时向档案行政管理部门通报重点建设项目名单，有关职能处室在组织重点建设项目竣工验收前，认真审查其档案的管理和验收情况，并向项目建设单位提出档案收集、整理和验收的要求，较好地保证了重点建设项目严格按照国家有关规定加强项目档案管理工作。省交通、林业、水利、电力等重点建设项目较多的行业主管部门领导高度重视本系统重点建设项目档案管理工作，将档案质量提到与工程质量、资金安全同等重要的位置来抓。湖北省水利厅领导对长江堤防工程建设档案管理，明确提出要求：要做到“三个一”，即:创一项优质工程、交一个清白财务、建一份明白档案。成立档案工作领导小组，并建立了分管领导负总责、办公室主任负全责、领导小组成员各负其责、专兼职档案人员具体负责的档案工作组织网络。领导亲自参加项目档案专项验收，及时向档案行政管理部门汇报工程进展情况、档案同步管理情况，有效地保证了档案行政管理部门对工程档案监管工作的顺利进行。
辽宁：竣工档案验收监理制度
要做好重点工程档案工作，关键之一就是必须有一批业务能力强的档案监理人员，以落实竣工档案验收监理制度。为此，根据辽宁省档案局、省建委、省计委联合的《辽宁省基本建设项目竣工档案验收规范》，他们每3年一次，联合举办了5期竣工档案监理培训班，邀请国家档案局、省发改委、省建委、省经贸委相关处室的领导和专家授课；请项目档案工作先进单位介绍经验。由省档案局、省发改委等单位联合聘任“辽宁省重点建设项目竣工档案验收监理”，颁发监理证。由省直单位联合聘任监理，加大了监理员在监督指导工作中的力度和权威。竣工档案验收监理员持证上岗，活跃在全省各个国债建设项目档案工作的第一线，为确保全省重点建设项目档案完整、准确和系统作出了重要的贡献。
江西：竣工档案专项验收制度
第7篇：收监汇报材料范文
关键词：房屋建筑；施工；监理工作；重点
中图分类号：TU98 文献标识码： A
房屋建筑工程建设监理在保证工程项目质量、保护国家利益和社会公共利益以及建设单位和施工单位的合法权益等方面发挥了巨大作用。面对房屋建筑工程监理存在的问题，应采取相关的措施进行解决，以确保我国建筑工程监理的价值。
一、房屋建筑管理的主要内容
《中华人民共和国建筑法》 中明确定义: 实施建筑工程监理前, 建设单位应将委托的工程监理单位、监理内容及权限, 书面通知被监理的建筑施工企业。建筑工程监理应依照法律、行政法规及有关技术标准、设计文件和建筑工程承包合同。对承包单位在施工质量、建设工期和资金使用等方面, 代表建设单位实施监督。在工程建设项目中, 目前监理工程师只是进行施工阶段的监理工作, 而这一阶段主要是质量控制。
1、监理招标
施工招投标工作的好坏, 其质量的优劣, 直接关系到业主能否选择到优秀的承包商, 能否得到先进的施工技术和施工方案。如果监理单位能从施工招投标阶段就介入建设项目, 则它对工程建设项目就很了解, 对业主选定的承包商也很了解, 对工程建设承包合同很熟悉, 它的监理工作很容易开展和实施。
2、监理委托合同
以法律为准绳, 以合同为依据是监理工程师做好监理工作的原则。监理工程师最终所要做的就是对工程承包合同的管理。集国际和国内工程管理的经验和教训, 熟练掌握《FIDIC 土木工程施工合同条件》, 只有熟悉合同文件, 才能管好工程, 使工程建设项目总目标得以实现。
二、对监理工作的认识
建筑监理是一种技术服务性活动，在监理过程中监理单位只承担服务的相应责任。建筑监理不直接进行设计、施工和材料、设备采购，所以也不承担这些方面的直接责任。由于建筑监理行业的存在，使工程项目的经济效益更高，速度更快，质量更好，因此，房屋建设监理企业仅承担整个工程项目的监理责任，也就是在监理合同中确定的职权范围内的责任。
其次，目前，我国房屋建筑工程施工中由于诸多因素，比如说混生互动、恶性循环、相互影响，结果造成参与建设各方责任主体不能正确履行职责，存在违法质量行为，导致一些建筑工程质量事故多次发生。再次就是目前我国的建筑施工监理体系不完善。在这样的一个大环境体系中，要做好监理工作，就要建立一套完善的监理体系。但是，由于客观诸多原因，现阶段我国监理体系并不完善，投资商和承包商之间并没有成立质量监督管理领导班子，导致质量监理无法进行统一部署，监理难度大，工作不到位，监理效果不明显，为房屋质量带来了安全隐患。这也是致命的一个因素。
我国各监理单位在监理力度方面不够强硬。这主要体现在监理的责任不明确、职能交叉，质量问题整改较难，阻碍了监理机构作用的发挥。而且一些建筑企业法人任意更改工期、违反操作流程，影响了工程的进度，使工程质量得不到保障，在一定程度上加大了监理机构的监理难度。以上这几种情况在目前各个监理单位中或多或少都存在，有客观原因也有主观
因素，总之我们在具体监理工作中要敢于面对，及时找到一个合理有效地解决办法。
三、建筑工程质量监理的控制要点
1、加强质量意识
在房屋建筑工程施工前，监理方要统一召开由施工单位技术负责人、质监员及有关各专业工程队组长质量会议，加强质量管理意识，明确在施工过程中，每道工序必须执行“三检”制，且有公司质监部门专职质监员签字验收。
2、组建现场监理机构
在进入现场前，总监理工程师要结合投标承诺，认真了解专业划分、工程难度等情况，对进场监理人员的工作能力也要有个初步的估计和掌握，并采取相应措施最大限度地发挥各自的特长，以此来保证各监理工作岗位之间的相互衔接，分工协作。要配备完善的专业监理人员，这样才能保证监理工作的顺利开展。如果专业监理人员配备不齐，其造成的后果就是总监理工程师四处救火、疲于奔命。在这样的状况下，工作时疏忽和隐患的产生在所难免，业主的满意度也将随之下降。
3、提高监理队伍素质
由于监理人员的成本比较高，一些施工监理企业在这方面选用监理人员时不考虑其综合素质，这是很可怕的。从综合素质来讲，现在的监理人员仍然还不能适应监理市场的需要。因此，要想适应监理工作，必须不断的学习。一是坚持不断、积极主动地学习，尽快掌握相关的法律法规，经济合同和相近相邻专业的基础知识。二是要在工作实践中加强自我锻炼，注重同行业之间的经验交流，积极摸索积累经验，使从业能力逐步提高。
4、提高监理工程师水平
监理工程师起到很关键的作用。在实际工作中，监理工程师必须要有丰富的工程建设实践经验和广泛的理论基础。只有提高工程建设监理的整体水平，建立一支合格的监理工程师队伍，才能达到工程监理的目的。
5、做好施工技术交底
这里所说的施工技术交底的编制，它是由项目部、队级分别从各自的角度编制，队级技术交底依据项目部技术交底细化编制，项目部审核队级（工长）技术交底，班组技术交底在工长技术交底的基础上“样板”方式为主。这里重点介绍队级技术交底的具体要求和做法。
6、做好竣工验收监理
在竣工验收大会上，监理人员要着实汇报监理工作；接受上级质检部门和省市监理协会、本监理公司领导对监理档案资料的审查；各有关单位共同签署的竣工验收书上签字。
7、防雷、接地的监理重点
按国家标准及设计规定施工；一切电器的金属底座、外壳、构架，电气设备的传动装置，电线的接线盒、终端盒以及穿线用的钢管、电缆支架均按规程接地；凡利用建、构筑物金属体作为接地线者，其全长应为良好的电气通路，特别是其中的隐蔽工程，未经监理签认前，不许隐蔽；防雷、接地材料防蚀性能的监理；接地体与建筑物及人员活动区的安全距离，以及接地线的保护措施，接地干线与接地网的连接规定的监理；接地体(线)有关焊接、涂色、支持点距离、跨越墙体伸缩缝、沉降缝、基础的监理；低压进户线的防雷监理。
8、电气照明工程的监理重点
照明安装按设计施工，照明材料进场严格按现行国家标准验收检查；灯具无损伤、脱漆、变形、配件齐全；对灯具及其线路安装的土建施工现场应清理妥当，凡有碍电气施工的模板、脚手架应拆除，墙面、顶棚等表面装饰工程应已完成，电气委托土建必须进行的预埋件、预留孔洞等也已完成。灯具、插座、开关、线路等的安装高度符合设计及标准，相线、地线的标志和接入点符合国家标准及设计。室内、室外照明每一回路上连接灯器和插座的个数，不超过标准规定：监理灯具等的安装所受允许拉力、固定件数量、隔热措施、偏差控制、美观和对称、平行等；道路照明的防水、控制及是否维护方便等的监理：有关相线、地线在接入点、走线路径、进出配电箱及开关的有关规定等方面的检查监理。
结语：
随着市场经济的不断发展，客观形势要求对房屋建筑施工必须更加规范管理，严格质量监理。工程建设监理对于工程建设来说具有极其重要的意义，做好监理工作是保证工程顺利开展的必要条件之一。
参考文献：
[1]．刘正梅．当前建筑工程监理存在的问题及对策[J]．中华民居．2012
第8篇：收监汇报材料范文
【关键词】水利工程；质量监督；问题及对策
随着国家对农业投入的增加，水利的基础产业、基础地位得到充分体现。对新建、扩建、改建和除险加固等水利工程建设项目实施质量监督，能增强各参建单位的质量意识，提高工程质量管理水平，促进水利工程质量监督工作全面开展。
1. 质量监督机构的主要任务和责任
质量监督机构的主要任务和责任：（1）贯彻执行国务院、水利部和地方政府有关工程建设质量管理和质量监督工作的方针、政策和水利行业有关技术标准、规程、规范。（2）依据国家和水利部颁发的有关技术文件对施工质量进行监督检查。（3）参加单位工程、隐蔽工程和关键部位的阶段验收和竣工验收；四是按水利部《水利水电工程施工质量评定规程》的要求，签署对工程质量的评价意见。
2. 水利工程质量监督的主要内容
（1）对参建各方的质量行为进行监督。
质量监督机构主要抽查项目法人及监理单位质量检查体系、施工单位质量保证体系的建立和执行情况，认真执行“法人负责、 施工保证、监理控制、政府监督”的质量管理制度；对项目法人 与监理单位结合工程实际情况提出的《上沟水利枢纽工程项目划分及质量要求表》进行核定，施工过程中要求监理单位按此项目划分进行分部工程与隐蔽工程、关键部位的质量控制、质量检查。
（2）对工程实物质量进行监督。
质量评定和工程验收，随着工程的进展，质量监督项目站不定期对施工现场的施工质量进行抽查。每次抽查后，质量监督项目站除口头提出意见外，均形成会议纪要，及时将工程质量情况向有关单位通报并向上级汇报。抽查的主要内容包括：检查工程施工是否符合规程、规范、技术质量标准和设计要求；查阅建设、施工、监理单位有关工程质量资料，对不满足要求的归档资料限期整改；对钢筋、水泥等原材料和中间产品进行检测，杜绝不合格产品进入工地。
（3）工程验收监督。
质量监督项目站及时组织验收纽参加关键部位和隐蔽工程的验收。验收组由项目法人任主持，设计、施工、监理、质量监督等单位代表参加，经过施工现场抽查及查阅有关内业资料后，评定资质等级，并对下一步工作提出质量要求，形成验收签证。 二龙山水库除险加固工程在各参建单位共同努力下，工程进展比较顺利，参建单位在建设中始终坚持高标准、严要求，注重工程内在质量的同时，更注重工程外观质量，为我市水利工程建设树立了一个好的典型。二龙山水库除险加固工程2002年被水利部评为优质工程。
3. 存在的问题和不足
从检查情况看，我们的水利基本建设工程，虽然建设管理质量水平逐年提高，取得了比较显著的成效，但也存在一些有待解决的问题。归纳起来有以下几方面：
（1）个别工程存在质量问题。检查中我们发现，绝大多数工程质量是好的，但个别工程存在一定的质量问题，如干砌石厚度、碎石垫层、表面平整度等达不到设计要求，缝隙较大，咬合不紧密等。
（2）资金不足。检查中我们发现，部分工程由于资金原因，影响了工程进度，有的工程至今尚未开工；有的工程由于建设资金迟迟不到位，留有部分尾工无法完成，形成“半拉子”工程；有的工程已具备验收条件，但由于地方财政不予拨款，不能进行竣工结算，影响了工程竣工验收。
（3）设计方面存在缺陷。由于在建水利工程设计模式比较单一， 科技含量较低，部分工程设计变更太过频繁，严重影响了工程进度。有的工程设计代表不在施工现场，施工中遇到的问题不能及时予以解决，给工程质量造成了隐患。
（4）管理不到位。一是在工程建设过程中，个别工程项目经理不在施工现场，施工管理不到位。二是工程完工后，由于运行管理单位缺少资金不能及时采取措施进行维护，致使许多部位遭到自然和人为破坏，甚至有的部位经多年运行已局部变形。
（5）个别项目进度滞后。如城市防洪工程，由于建设单位没有达到“四通一平”的施工条件，要求施工单位进场而造成迟迟不能开工。
（6）个别项目的监理不能满足工程建设的需要。一是监理数量不足，不能满足工程建设监理的需要，个别项目存在监理员代监理工程师进行监理；二是部分监理责任心不强，对工程建设要求不严；三是个别项目仍存在监理人员不对口的问题。
（7）部分项目内业资料整理不规范。部分项目存在卷目不清晰，原始资料不全，单元工程质评表签字手续不全，进场原材料检验手续不全，监理、施工日记填写不规范等现象仍存在。
4. 对策
4.1 更新观念，树立现代化、全方位的质量观。
一是要正确认识工程质量的重要性。98年大水以来，水利工程建设对质量监督管理工作提出了更高的要求，就全市水利工程建设而言，我们不仅要完成量的任务，更要确保质的要求。因此， 参建各方一定要严格遵守各项规章制度，强化自身质量意识，把加强水利工程质量管理，确保工程质量作为水利建设的一个永恒的主题，持之以恒地抓下去。二是要树立精品工程的理念和质量观。目前，我们质监人员和参建人员，在建设工程质量管理的理念上与资源水利、现代水利和可持续发展水利的要求还有很大差距。因此，我们必须要按照与时俱进的要求，进一步解放思想，更新观念，创新工作思路，拓宽工作方法，把精品工程理念贯穿于整个工程建设的始终。
4.2 要建立完善的质量终身负责制。
国务院办公厅[1996]16号文件《关于加强基础设施工程质量的通知》第四条规定：“建立工程终身制负责制。项目工程质量的行政领导责任人、项目法定代表人、勘察设计、施工、监理等单位的法定代表人，要按照各自的职责，对其经手的工程质量负终身责任。如发生重大工程质量事故，不管调到哪里工作，担任什么职务，都追究相应的行政和法律责任”。因此我们要充分认识质量问题的严肃性，引起高度重视，牢固树立质量责任重于泰山的思想，各参建单位必须把工程质量当作头等大事来抓，切不可麻痹大意，要建立工程质量责任档案，落实责任人，一旦出现质量事故，依法追究其相应的行政和法律责任。
4.3 要建立健全质量管理监控体系。
我们要把项目法人负总贵、监理单位控制、施工单位保证、设计单位服务、政府监督的“五位一体”质量监控体系落到实处。
（1）要切实落实项目法人职责。各建设项目的项目法人必须建立健全质量管理组织，明确分工，落实专人，负起责任，真正发挥作用。
（2）设计单位一经承担工程建设项目的设计任务，就应建立工程建设项目的服务体系，派驻设计代表，履行为施工现场服务的义务。在设计过程中，要严格遵守《建设工程勘察设计条例》依法进行勘察设计，严格执行《工程建设强制性条文》，不断更新设计理念，采用新技术、吸纳新工艺，努力提高设计质量。
（3）施工单位必须建立健全工程质量保证体系，要配备强有力的技术人员，负责质量管理和保证工作。要强化施工质量管理，严格实行“三检制”，对每个施工环节质量要进行严格的动态控制，做到施工前细致安排，施工中认真检查，施工后严格把关。
（4）要进一步提高监理工作水平。要加大对监理人员的培训力度，进一步提高监理业务水平和协调能力，使监理人员真正做到对工程质量、进度、投资的全方位、全过程监理，真正发挥监理单位质量控制体系的作用。
（5）充分发挥质量监督部门的作用。质量监督部门是代表政府对工程建设参建各方主体和工程建设质量实行强制性监督管理。随着国家对工程建设质量标准要求越来越高的实际，质量监督部门必须在质量监督管理的广度、深度上下工夫，加大依法监督力度，做到有法可依、违法必究、执法必严，不断提高质量监督管理的能力和执法水平，充分发挥政府质量监督部门的应有作用。
4.4 严格实行工程建设项目的“四制”制度。
本市行政区域内新建、改建、扩建、加固的各类水利工程建设，无论是水库除险加固、应急度汛、岁修、水保治理、人畜饮水、节水工程，还是农发项目，都必须按照政策规定实行项目法人制、招投标制、工程监理制、合同制。要进一步规范水利建筑市场， 建立水利建筑市场准入和清出制度，坚持公开、公正、平等、择优的原则选择监理和施工队伍。
4.5 加大措施，不断提高科技监督手段。
要有效利用现有的检测仪器和设备，切实加强对施工现场质量的检测，提高质量监督的科技手段，保证质量监督的科学性、有效性和权威性。同时，质量监督部门和所有参建单位在工程建设中要严格把关，监督到位。对所有在建的水利工程建设项目，质量监督部门和参建单位要实行全过程、全方位的跟踪检查、抽查和监督。
5. 几点建议
（1）各部门应对水利工程建设资金严格把关，作到专款专用， 并努力抓好地方配套资金落实，保证工程建设高标准进行。
（2）尽快启动设计招投标制度，提高水利工程设计水平。
（3）抓好典型，以点带面，全面提高水利工程建设质量管 理工作水平。
第9篇：收监汇报材料范文
2009年，是**城分行组建后的的第二年,我行在省行的正确领导下，认真贯彻落实全省邮储银行工作精神，在深入分析当前形势的基础上，动员全行广大干部职工，进一步解放思想，提高认识，精诚团结，扎实工作，坚持攻坚克难抓落实，凝心聚力求发展，扎实推进体制改革，坚持艰苦创业，狠抓业务发展，强化经营管理，确保安全生产，全年各项工作均取得了较好成绩。
（一）进一步扎实开展信贷工作，坚持质量与效益同步增长
**城分行于20**年8月中旬才开办小额信用贷款业务，在短短的时间里，信贷业务己达到1.4亿,半年来，我们紧紧围绕全行信贷的经营目标，建立风险控制长效机制，使我行的信贷管理水平进一步提高，风险防范能力不断增强，工作取得初步成效，信贷规模、质量与效益实现了同步增长。
1、业务经营发展顺利
截至五月底，我行本年累计发放贷款1232笔,金额7653.68万元，贷款结余1860笔,金额9416.06万元。其中：小额信贷业务量达本年累计放款892笔,金额5781.1万元，贷款结余1689笔，金额8779.16万元。小额质押贷款累计发放340笔，金额1872.58万元，贷款结余171笔，金额636.9元。
2、业务措施实施得力
业务发展方面：
一是强化宣传,扩大服务影响力。根据市场调研掌握的信息，有针对性开发目标客户，争取地方政府的大力支持，举行了小额贷款现场发放会，通过电视滚动字幕宣传、在村干部例会进行现场推介、农村集贸市场及农村专业市场现场宣传、派发宣传单等形式提高邮储银行小额贷款的知名度。
二是开展行业调查，针对性开展宣传。针对当前经济形势及国内宏观调控对我市各行业所带来的冲击和影响，深入商贸、农村市场走访或调研，动态搜集、捕捉市场讯息，认真分析、研究市场需求，了解我行信贷客户的经营情况，有针对性开展宣传，通过形式多样的推介，让更多有贷款需求，潜在的客户群了解本行产品。
三是发展个人商务贷款、筹备二手房贷款业务。扩大业务品种,加快筹备个人商务贷款、二手房贷款业务。个商贷款、二手房贷款是一项风险小，收益高的业务，在发展小额贷款的同时，积极培育我行高端业务，来满足不同层次的客户，以带动信贷业务发展，使信贷业务规模越来越大。
管理方面:
一是加强管理，进一步提高信贷部门履职水平。自五月份,信贷部门专职管理工作,及时上传省行要求，制定信贷政策，按月通报各县支行业务情况，月月底及时填报信贷的报表，将新增不良贷款、逾款率的情况及时向领导反馈信息，把握好重要数据、重点问题、重点环节和重点区域的分析和监控，有针对性的提出解决办法，为领导决策提供参考。
二是对症施措，强化逾期督导。制定逾期考核办法,各支行加派人手重点关注小额逾期处理情况，并从思想上高度重视，对逾期贷款加大催收力度，并根据客户的具体情况，有针对性地做好工作，掌据逾期贷款的动态。实时督促，并及时总结逾期经验：对还款能力、还款意愿或信用状况差的借款人，要全力追讨贷款，及时联系保证人，向保证人施压进行催收，必要时进行诉讼清收。完善机制，实施长效管理。由各支行把逾期贷款催收作为一项日常工作安排，每天召集小组成员开碰头会，掌握了解逾期贷款情况，商讨对策。同时，加强考核，制定逾期考核办法，月末与信贷奖励挂钩，按比例扣罚。
风险防范方面：
一是强化风险意识,协调风险与发展关系。既要解决好贷款有风险的认识问题，又要解决好“怕”风险、“惧”风险的问题，正确处理好发展与风险的关系。
二是建立各项规章制度，规范操作流程。我行成立信贷管理机构，配备专职信贷管理人员，结合实际建立健全各项信贷管理制度，规范操作程序，落实贷款责任，确保小额贷款健康、持续、有效发展。
三是现场和非现场检查相结合，加强贷后跟踪管理。我部针对贷后管理工作的薄弱环节以及信贷业务的贷后检查力度，实施跟踪管理，严控授信后的各种操作风险，要求支行要对各自所辖业务自查，严格按照《小额贷款业务管理办法及操作规程》的规定要求，规范调查报告格式，同时我部要对各支行情况进行非现场检查，严格操作程序，加强监督检查，做好业务指导。
（二）进一步实现经营思路创新，扩大业务规模
1、增设网点机构，满足客户需求
目前，我市共开办对公业务网点7个。20**年我行在全市范围内已开办5个对公业务网点，截至2009年2月沁水新建东路和阳城新阳东街支行又先后开办公司业务，扩大了我市对公业务的网点范围。从业务发展情况来看，开办公司业务网点的数量多少、区域分布、实际产能是决定公司业务能否健康快速发展的重要因素，特别是对移动、联通、烟草、保险等网络型企业客户来讲，只有尽快将开办公司业务的网点覆盖到全市每个县（市），才能更好地满足此类客户资金归集和财务结算的需要，为业务发展提供支撑和保障。
2、积极制定发展办法，激励员工主动营销
**年三季度，我行制定出台了跨年度竞赛活动和其他激励政策，在全行掀起了公司业务营销的浓厚氛围，短时间内，公司业务呈现出快速发展的趋势。09年一季度，我行公司业务再次进入业务发展的快速阶段，到一季度末，余额达到18154万元，绝对值在全省排名第三位，完成省行计划的122.66%。进入四月份，随着跨年度竞赛活动的结束，余额在一季度末冲高的基础上出现回落，甚至在四月中旬回落到亿元以下，这说明一季度职工冲刺现象严重。针对这一现象，市行及时制定出台了按季度考核的09年全年公司业务发展办法，并在四、五月份，由行领导亲自带领相关人员到各经营单位督导，帮助基层找关系，想办法，出点子，为生产一线的同志发展公司业务牵线搭桥。通过诸多努力，使余额发展由起步时的大起大落状态很快过渡到五月份的平稳发展状态。
3、健全体系，明确职责
2009年5月，依据公司业务的稳步发展，但管理滞后的情况，我行适时成立了公司业务部。5月上旬，我行公司业务开发户数的不断增加，余额的逐步增长，业务管理及检查却没有专门部门和人员的现状，我行成立了公司业务部，完善了组织机构，配备了相关专职管理营销人员，明确岗位职责。公司业务部作为我行公司业务的支撑部门，在紧抓管理的情况下，要同时带头大力发展业务，为全市起到表率作用。
4、把握市场，准确定位，制定切实有效地发展策略
随着国内金融市场的逐步开放，各大商行之间竞争激烈，优质客户资源早已被瓜分殆尽，作为新组建的国有商业银行，09年上半年，我行在参与竞争时，认真分析了市场，找准我们的目标客户，制定了发展策略。2009年4月起，我行重点针对财政性资金、公路建设、煤矿企业、社保等进行了大力攻关，同时也取得了一些成绩。其中，陵川县支行和高平市支行的成绩较为突出，他们及时收集市场信息，准确把握目标客户，同时制定周密的攻关策略，为各单位做出了很好的榜样。
5、商易通、汇兑业务发展良好
一是5月份发展商易通9部，本年累计发展154部，完成市行计划的19.25％，完成省行计划的30.8%,占全市发展总部数（191部）的80.63%。累计发展户数绝对值在全省排第5位，发展进度排第6位,与上月排名相同。全行仅有高平支行超过进度比例，完成42%。
二是汇兑业务自4月份全部网点开通以来，5月份有了较大发展，当月收入4.52万元，完成市行计划的14.38%。
（三）进一步强化审计稽查工作，强化新机构、创新新理念、改变新思路
“合规管理”和“风险防控”是09年是我行风险合规审计稽查工作的两大主题。根据省行提出的构建新体制、强化新机构、创新新理念、改变新思路的新的审计稽查工作要求，我行在省行的正确指导下，认真落实上级行和银监部门关于邮储银行内控管理、合规经营、案件防控的具体要求，将现场检查和非现场检查相结合，开展形式多样的审计稽查活动，进一步深挖案件风险隐患、加强落实整改、夯实基层邮储网点内控和安全防范设施管理。为完成“合规管理年”和“案件防控”两大目标进行了全年工作部署并付诸实施。现将上半年以来具体工作情况总结汇报如下：
1、组织开展“合规管理年活动”
“合规管理年活动”总体归纳为“一个活动”和“三项评价”。即合规管理年学习活动、小额信贷业务合规评价、机构合规评价和反洗钱工作评价。
一是二月份是全行“风险合规管理活动”的启动阶段，也是开展合规管理年学习活动阶段。首先，审计部出台了09年我行“风险合规管理年”实施方案，下发了**城市邮银发﹝2009﹞11号《关于印发中国邮政储蓄银行**城市分行“合规管理年”活动实施方案的通知》，细化了各阶段活动的时间安排和具体工作，并针对每个阶段的活动制定了每个阶段的活动方案。紧接着下发了﹝2009﹞16号《关于尽快组织开展“合规管理年”学习活动的通知》，并将具体学习资料放入学习共享邮箱，要求各单位及时下载并开展自学、组织培训、警示教育等多动形式的学习活动。活动开展以来，各支行均制定了“合规管理年”活动和学习活动实施方案，成立支行“合规管理年”活动领导组，并及时向市行反馈情况，同时，学习活动以小额贷款业务合规管理为重点，旨在强化规章制度，优化业务流程，增强合规意识，规范经营行为。信贷人员均对信贷法律、法规做了学习笔记。部分支行和部室还制定了具体的学习活动和培训计划，并利用业余时间开展了学习培训，对“合规管理年”活动方案进行了学习和讨论并积极和市行沟通。
二是一季度小额信贷业务合规评价工作完成。二月中旬至三月初，审计部出台了小额信贷专项检查方案，组织开展了全市小额信贷专项检查活动，为全市小额信贷业务合规评价工作拉开了序幕，此次贷款业务专项检查历时两周，涉及全市所有开办信贷业务的一、二级支行，排查内容包括信贷人员职业道德和业务技能、业务档案管理，贷款资格审查、贷前调查、贷款审批、系统录入、合同签署、贷款发放、贷后检查、贷款催收等重要环节。
一季度，我行贷款业务合规评价工作主要也是依据三月份以来开展的全市小额贷款及个人商务贷款专项检查。
“小额贷款业务合规评价”由信贷部组织各支行自评，风险合规审计部再进行复评，评价内容包括贷款质量评估、合规性评估、不良贷款归因三部分。信贷部对各支行进行自评打分，合规部进行复评打分，综合评分由自评和复评分数加权50％得出，市行风险合规审计根据综合评分对各支行进行了排名。同时将评估分数排名情况和评估报告以文件的形式向省行进行了报送。
三是机构合规评价自评工作结束。机构合规评价活动是“合规管理年”开展的一次对机构整体合规状况的评价活动，通过自评、复评各级机构的规章制度合规性、流程完整性和执行状况，分析我行各级机构合规风险状况，旨在提高我行各级机构规章制度合规性和流程标准化程度。评价过程采取通过自评、复评相结合的方式开展。截至五月底，我行机构合规评价自评工作已经结束，由风险合规审计部门牵头，对全行各部室和支行内控制度和业务制度进行了梳理和评估，目前全行梳理出来的各项规章制度已达到149项，内容涉及前台、内控资金安全管理、要害岗位人员管理、相关法律法规、反假币和反洗钱、违规积分和处罚、信贷和公司业务管理等多个方面。
2、推进网点资金安全达标升级工作的深入
邮储网点资金安全防范达标升级工作是09年审计稽查工作的一项重点。一月份，针对上年度我市未进行网点达标申报的网点，审计部重新进行了复查，重点对沁水、阳城和陵川12个邮政网点进行了回头看。三月份，结合我市邮储网点实际情况，划定了09年度我市计划内的达标升级网点，分别是AA级网点18个（差异化网点9个，一类网点9个），A级网点8个全部为网点。09年我行网点达标升级工作的总体目标为A级网点达标率突破90％，AA级网点的达标率在A级网点的基础上达到30％，全市达标率仍要居于全省前列。计划内的网点已经以文件形式向省行达标办进行了报送。四月份，邮银双方召开了资金安全联席会议，会上，对今年全市邮储网点达标升级工作做了详细的安排和部署，并对全市邮储网点达标升级工作提出了新的更高的要求。五月份，全市计划内达标网点申报和自评工作全部结束，具体自评材料已经向市行审计部做了归集。六月份，全市邮储网点达标升级复验工作即将启动，届时将由邮银双方组成联合验收小组，对全市计划内的网点进行全部复验，并向省公司、省行申报。
3、围绕“案件防控”开展案件风险排查
根据省行和监管部门要求，邮银双方成立了邮储资金安全管理领导组和案件专项治理领导组，领导组由邮银双方主管和相关领导组成，领导组下设办公室在风险合规审计部和金融业务局，负责全年案件防控工作的组织协调。
4、开展“制度执行年活动”,完善各项规章制度，提高案件防控能力。
一是结合监管部门要求，出台了09年“制度执行年”实施方案；二是结合我行反洗钱工作实际出台了一系列反洗钱内控制度；三是结合日常审计稽查工作实践和操作风险环节出台了“前台操作禁令”；四是结合“机构合规评价活动”对本部门规章制度和各部室相关业务制度进行了梳理。五是结合“案件防控”工作，进一步完善了异常情况举报制度，明确了举报途径、举报处理流程、重点举报事项、举报保护措施和奖励办法。
5、强化非现场电子稽查
今年以来，审计部电子稽查中心实行了电子稽查风险预警按月通报制度，落实了电子稽查星期天和节假日值班制度，下发了《**城市邮政金融电子稽查检查办法》，明确了电子稽查监控岗位职责，详细划分了电子稽查预警指标，制定了预警指标核查办法，切合实际及时修改预警参数。值班人员根据电子稽查系统每日监控的风险预警指标，分析电子稽查风险数据和非现场检查发现的问题，通过向相关业务部门下发协查任务书的方式了解实时预警指标的真实性。在日常现场检查中，稽查人员有针对性地对风险等级高且频繁预警的指标开展检查工作，进一步提高了稽查工作的质量和效率。
（四）进一步推进电子化建设，提供了强有力的技术保障
上半年，我行围绕年初确定的各项工作目标，强化科技支撑，加强网络管理，优化网络性能，在确保各项业务系统安全、稳定运行的基础上，以全行计算机安全体系建设为重点，加大计算机应用系统和OA系统的推广力度，以科技促进业务发展，为实现全行业务的快速发展提供了强有力的技术保障，较好地完成了各项工作任务。
1、强化管理，确保新业务系统安全稳定运行
随着我行新业务的上线，保障各项系统安全平稳运行成为我们的基本工作任务，我们始终把计算机系统安全运行管理摆在各项安全生产工作的首位，加大了对系统运行的技术支持力度，上半年没有发生一起重大计算机安全责任事故，各项系统运行平稳。一是实施了计算机安全生产责任制，实行重大责任事故一票否决制。并加大了对全行计算机安全工作的检查和考核力度，从管理和技术着手，切实保障了系统、设备的安全。二是针对新上线系统运行中存在的问题，及时组织人力进行了测试、汇总，并反馈到省行，解决了公司、信贷等各项业务中存在的问题，进一步完善了系统功能，提高了系统应用水平。
2、加强培训，提高科技队伍人员素质
为确保我行计算机系统安全、平稳、高效运行，针对全行计算机应用管理和操作中出现的问题、以及推广的新业务、新品种的操作，做出了相应的培训。着重学习了网络故障诊断技术、网点前台程序的安装、新产品、新业务的操作及功能介绍等，提高了操作人员的综合素质。对于县支行的技术问题也将成立科技小组，以及时应对设备故障及系统问题。
3、电话银行的推广工作
为加强中国邮政储蓄银行电话银行业务的管理，规范电话银行的服务，提高95580电话银行工单处理效率和质量，明确各相关单位（部门）职责，促进电话银行业务的健康发展，根据《中国邮政储蓄银行电话银行业务管理办法（试行）》，我们积极开展电话银行全市推广培训工作，并制定了宣传计划，确保省行95580电话银行圆满上线。
4、服务质量检查工作
银行服务质量事关银行生产的各个环节，贯穿于生产、经营工作的全过程，是我行各项生产管理工作的综合反映，也是衡量企业管理水平的主要标志。为切实加强我行服务质量，促进服务质量管理岗、监控岗位人员认真履行职责，不断提高我行服务质量，维护客户权益和我行信誉，巩固经营成果，促进企业持续健康发展，我部牵头组建了邮储银行服务质量检查员队伍。从而可以更有效的配合我部的服务质量检查工作。
（五）进一步坚持以人为本的工作宗旨，着力加强队伍作风建设
1、坚持把提高员工综合素质作为工作的重中之重
不断增强中国邮政储蓄银行核心竞争力。提高全行干部员工综合素质是适应中国邮政储蓄银行改革和发展形势、实现可持续发展的首要措施。今年，我们始终把此项工作作为战略性举措抓在手中。
一是继续做好2009年在职大专学历培养工作。我行为切实提高员工队伍文化素质，改善员工队伍学历结构，适应邮储银行转型需要，由总行依托石家庄邮电职业技术学院继续与中国人民大学合作，为我行培养更多的经济型人才。我分行人事中心从企业发展和人才培养战略高度出发，进一步加大工作力度，按照人员遴选要求，严格把关，优先考虑工作业绩突出、具有发展潜力的支行长和营业人员中的业务骨干重点培养，是我行的学历层次更上一层。
二是紧密联系中国邮政储蓄银行业务经营工作的实际，注重提高一线人员基础性业务知识和基本操作技能，通过业务考核，专业知识考试来激励一线员工将自己的专业知识更深一步的加以巩固，使我们的队伍更专业化。
三是组织全行一类、二类网点的27名支行长参加省行金融业务知识远程教育培训，积极鼓励支行长在岗自学，着力提高综合素质。
四是全行员工积极参加银行从业资格考试，领导带头，员工比学赶超，全行自学尉然成风。
2、完善用人制度
我行认真选拔，继续深化领导任用制度为深化领导干部人事制度改革，增进领导干部队伍活力，进一步拓宽选人用人渠道，促进干部合理流动、多岗锻炼，努力建设高素质的干部队伍。一是对全行科级干部进行了调整。今年5月初，在去年年底对支行科级干部进行年度考核的基础上，市分行党委对全行科级干部进行了调整，调整涉及全部1个支行，4个市分行内设机构，5人次，通过调整交流，进一步优化各行领导班子结构，使班子整体合力得到明显提高。二是面向全市招聘副科级干部。为进一步加强我行业务能力，提升业水平，由省行统一组织，市行做好宣传和咨询工作，我们开展了公开选拔、竞聘上岗的方式，面向全市招聘副科级干部。
3、不断完善，切实做好劳资工作
劳动工资管理是一项复杂细致的工作，涉及每位员工的切身利益。为规范和完善我行劳动工资管理，充分发挥工资的杠杆作用，人事中心积极探索激励和约束相结合的机制，从而调动全体员工的工作积极性，实现职工利益最大化。
（六）进一步加强硬件设施的完善，切实抓好安全和后勤工作
1、着力抓好安全工作
一是为加强营业场所安全，2月28日市行与保安公司签订保安合同，为营业网点配备了专职的保安员。
二是3月17日成立了邮储银行**城市分行安全生产及资金安全管理委员会，并与各部室经理、支行长签订了安全生产、治安综合治理责任书，上缴了安全生产风险抵押金，形成了安全操作管理、安全检查、安全考核的制度体系。
三是为切实加强全市邮储银行安全保卫工作，实现分行金融安全保卫工作的规范化、标准化管理；促进金融安全防范工作的落实，市行为全市金融营业场所统一印制了“金融安全保卫相关文书”并制定《中国邮政储蓄银行**城市分行金融安全规章制度》和各类金融应急预案5个。在建立健全相关制度的同时，按照省行规定的检查频次对我行所属二级支行营业场所进行安防检查和制度的落实，针对检查中发现的问题，向各单位负责人进行了反馈，采取督促整改措施。进一步提升了安全保卫制度的执行力，堵塞安全工作中存在的隐患，确保了我行资金和人员安全。
四是根据治安综合治理的要求，坚持安全生产例会的召开。并通报了一季度的安全生产情况及各单位在安全生产中存在的问题，针对突出问题行领导做出安排部署，确保安全生产例会是反映问题、分析问题、解决问题的会议。
五是5月5日，市银监局对我行进行了治安、消防验收监管谈话，安保方面随即出台了“两证验收”工作规划，下发了《关于为全市邮储银行二级支行办理安防和消防合格证的通知》，督促各支行尽快开展工作，同时针对我行目前安防设施缺乏的现状，积极和省行沟通，确保安防设施配备和维护到位，保证“两证”工作的顺利完成。
2、着力抓好后勤工作
一是后勤部门作为行机关正常运转的保障部门，在建行初期，我们克服场地小、人员少、工作杂的困难，明确了功能定位和发展方向，提出了服务是我们的天职、是立行之本，管理是成事之基的工作思路。
二是强化成本管理，规范办事程序。建立各种规章制度，明确职责，为全行各项业务提供物质保障。又要做到节支增收，出台了《机动车辆管理办法》，规范了办公设备、业务单册、办公用品用料的请领程序，进一步压缩各项费用的支出，为节省后勤开支费用尽自己最大的努力。
三是组织司机学习交通安全法规及业务方面的知识，牢固树立安全行车的思想，保证良好的完成各项任务。
二、当前面临的困难与主要问题
在国内国际金融形势和竞争格局发生深刻变革的今天，作为刚刚成立一年多的邮储银行，距实现公司治理完善、品牌特色鲜明、抵御风险能力进入先进零售银行行列这一目标，任务还十分艰巨。为此需要我们认清形势，正视差距，加快业务发展，建立良好的风险管理和内控体系，对我行长远发展具有极为重要的意义。
2009年，发展既面临着有利的条件，也面临着不利的因素，机遇与挑战并存。
（一）信贷方面
1、主观方面
一是由于信贷业务开办时间较短，信贷人员虽能够认真遵守规章制度的要求，但由于对业务、行业等不够熟悉，分析技术掌握不到位，导致对风险识别能力不足，不能客观、准确地分析客户的还款意愿和还款能力，造成资金风险。
二是从实际工作情况看，仅能忙于日常事务，缺乏对全行信贷管理工作长期目标研究与制定，存在工作不系统、重点不突出、管理目标短期化问题。
三是个人商务贷款发展缓慢。随着近期贷款逾期率的上升，给信贷员带来较大的压力，一大部分精力被投入到逾期催收工作中，也没能从长期维护客户的角度和个人商务贷款产品的累积效益角度发展个人商务贷款业务。
四是贷后管理工作一直是我行信贷管理中的薄弱环节，“重贷轻管”问题现象较为普遍。在关注类贷款和已出现的不良贷款中，除本身出现问题不能正常还款外，一部分是贷后管理和检查工作不到位。
2、客观方面
20**年，在金融危机及中小企业融资难的大环境下，各类金融机构控制放贷，人行存贷款利率的几次下调，各类金融机构相继开始正常放贷，与同业相比，我行小额信贷产品利率远高于同业，还款方式不造合个体工商的要求等等，阻碍了我行小额信贷的市场扩容，其固有信贷群体也有流失迹象。
自小额贷款业务开办以来，利率水平保持在较高位运行，随着20**年人总行存贷款利率连续五次调整，我行贷款利率未做相应下调，仅由15.84下调为15.3%，下调0.54个百分点，利率水平仍保持较高位，有悖于适度宽松的货币政策。从业务发展情况来看，对于资金需求较强烈的客户，对贷款利率上要与民间借贷相比，认为我行贷款利率相对适中，但对于莫陵两可的客户，会放弃我行较高贷款利率，选择其它融资渠道，从而会失去一批经营规模较小，适合我行发展的大批客户。
（二）业务工作方面
1、储蓄业务发展不平衡
泽州路支行作为全市余额最多的支行，上半年累计净增余额仅万元，与黄华街支行相比万元。结构不合理。营业部储蓄存款余额活期占比仅为%，与全市平均水平相比低%，与活比最高的支行中村支行相比低%。
2、公司业务进展缓慢
截止六月底，存款余额仅万元，不达进度计划的%。
3、绿卡业务进展不理想
5月发放绿卡2267张，累计发放13178张，完成市行发卡计划的23.96％，发卡量绝对值在全省排第10位，与4月相同。全行无一家达到进度要求。卡均余额1723元,排全省第7位。
5月发放绿卡通卡103张，累计发放323张，发卡量绝对值在全省排第9位，比4月下降4位。仅完成市行计划的2.15％，仍是全行各项业务中发展最差的业务，其中阳城、陵川、沁水至今未发放一张绿卡通卡。
（三）电子化建设工作方面
存在的问题和不足
上半年，我们为全行的电子化建设做了大量的工作，取得了一定的成绩。当然在肯定成绩的同时，仍存在许多问题和不足，主要是：
1、柜台业务办理缺乏一套完整的规范化操作规程
这种情况造成一线柜员在办理业务时无所适从，出现故障得不到有效的判断，不但影响业务的正常办理，而且延误处理时间，进行监管时也缺乏依据，为业务经营留下安全隐患。
2、部分县支行主干网线路没有备份，线路发生故障时造成网点停业，应急措施不到位，存在运行隐患。
3、各业务系统运行还存在问题，需进一步完善。
4、技术人员的缺乏。
三、下半年工作计划
（一）扎实开展信贷业务
1、推进个商发展、加快二手房贷款开办
对于个人商务贷款利用电梯广告、商务楼层广告、高级住宅区广告等进行有针对性宣传；对个人二手房贷款业务，积极与二手房中介机构、开发商进行沟通合作，并在本地网页上个人二手房贷款的信息。
2、加强监督
建立风险识别机制，按月召开交流会，通过分析、决策、督导等方式，及时、逐笔逐项监督检查我行信贷业务开展情况，对存在问题的业务及时下达《信贷业务整改书》，督促问题彻底解决问题，按月通报监督情况，严把贷款管理关口，对可能滋生信贷风险问题，要做到早发现、早处理，严防隐患。
3、抓好队伍建设，提高信贷整体素质
实行末位淘汰制，经考试考核合格后方能上岗。针对贷款业务人员不足，有实际工作经验的人员少这一情况，市分行将定期组织学习，促进以传、帮、带方式，提高信贷员工业务素质。
（二）看清差距，明确目标，扎实开展公司业务
1、明确目标，增强动力
2009年我市行公司业务计划目标分为三个台阶，一台阶全年目标达到6个亿。截至5月底，我市对公存款余额只达到了1.7亿元，未突破2个亿，距离目标差距甚远。所以在下半年，我市要净增4个亿才能达到目标，因此，下半年各单位要明确目标，将目标作为我们发展的动力，坚持不懈地发展，确保顺利完成全市一台阶目标。
2、完善组织机构，加快专职营销队伍建设
尽快建立一支精通专业知识，具备营销能力的客户经理队伍。公司业务部结合实际内设行业经理、产品经理、数据分析、营销策划等岗位，集中做好前端营销的后台支撑工作，做到分工明确、各环节衔接流畅，真正发挥团队营销的作用。
3、以项目营销为核心，科学组织营销活动
我行在下半年要高度重视项目营销的推广工作，要坚持以项目营销为核心，科学组织营销活动，通过有效的组织管理，形成以项目推进为抓手，以团队合作为基础，以领导营销和关系营销为带动，以渠道建设为支撑的市场营销格局，从而实现对客户的有效开发。因此，公司业务的发展除了领导营销和个别能人关系营销外，更需要我们按照科学管理、科学营销的要求，扎扎实实做好市场营销工作，实现公司业务发展的突破。
4、提升服务水平，加强优质客户维系
下半年，我行要继续加强对财政性资金、社保、网络型企业资金归集的营销，在营销过程中要注重客户资料的收集与管理，建立完善的客户档案，对客户实行分级管理，逐步推进客户管理的信息化建设。加强优质大客户的维系工作，通过上门走访、电话回访、节日拜访等多种形式，深化客情关系，提升服务水平，提高大客户的满意度和忠诚度。同时，大力解决零余额账户比例过高的问题，加强与客户的沟通和宣传，促使客户通过已开立的账户进行资金结算支付。
5、加强风险管理，提高风险意识
加强各级人员应对风险的自我保护意识和安全防范意识，进一步提高风险认识，严格控制柜面操作风险，严格账户管理，严格业务准入，尤其是在业务量大时，我们更应保证在规范操作的前提下，为客户提供方便、快捷、安全的服务，同时确保我行公司业务健康、合规的发展。
6、加快各项业务上线工作，推进公司业务全面发展
公司业务的快速、健康发展与渠道建设密切相关，我行在下半年要加强资金归集、红星西街对公业务上线运行工作，提高对公网点覆盖率，为网络型客户的开发提供强有力的支撑，推进公司业务全面发展。
（三）积极拓展审计工作
1、完成网点达标升级既定目标
组织邮银双方的联合验收活动，对我市计划内的邮储网点进行联合检查验收，督促问题的整改落实，确保省行、省公司验收通过，完成09年我行网点达标升级工作目标。
2、继续开展“合规管理年”和“制度执行年”活动
合规管理年后三项重要内容仍要继续开展，包括信贷业务的按季合规评价、机构合规评价的复评和反洗钱工作评价。“制度执行年”活动仍要结合案件专项治理开展，加强日常规章制度的落实，提高制度执行力，是案件防控的基础。
3、继续做实日常风险管理工作
目前邮储银行机构面临的最主要的风险就是信用风险和操作风险，加强两风险的管理关系到邮储持续、健康发展的关键，随着小额贷款业务合规评价工作的深入，我行将在认真落实相关规章制度的基础上，切实加强业务风险管理，降低逾期率和防止骗贷行为发生。同时，加强邮储网点备用金控制和风险预警，严格履行防范操作风险“十三条”的内容，提高操作风险的识别和控制能力。
4、拓宽审计稽查工作范围
审计稽查工作由单一的业务稽查向全面审计转变，通过不断的培训和学习，使全市审计稽查人员逐步掌握审计工作的方式和方法，以适应新形式需要。结合本行工作实际，积极尝试开展经济责任审计、专项资金审计。逐渐将审计工作面覆盖到全行的经济活动上。下半年，我们计划安排2个一级支行长任中经济责任审计和1个专项资金审计，初步顶为代收类资金专项审计。
5、加强日常审计稽查履职督查，规范各级稽查管理
首先，结合目前邮储改革现状，提高日常审计稽查频次；强化未设县支行的审计稽查履职；提高审计稽查报告的调审力度；加大风险隐患和问题的整改核销。同时加强邮银的协作和沟通，定期召开邮储资金安全例会，（目前定期联席例会制度已经出台）落实邮储资金安全邮银双方齐抓共管。
其次，认真贯彻执行各种规章制度和内部方法程序，注重内控机制对业务操作流程、风险管理职责和权限的明确规定，将风险控制职能贯穿于各个业务管理部门，细化到每一个岗位。对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正，完善内控制度，转变单一的储蓄存款业务风险防范，加强授信业务、中间业务、柜面、会计等全银行业务和流程的内控，加大监督检查力度，高度重视小额贷款的风险管理，加强贷前、贷中、贷后的监督管理，组织不定期抽查，确保同时完成风险控制和经营目标。
（四）进一步以诚为本，以服务为重，加强企业服务质量管理
1、从基层、基础抓起，把规范化服务落在实处
在《营业人员日常服务行为标准》和《营业人员柜面服务流程》两个制度的基础上，落实好服务工作规章制度，加强监督检查，将卫生、服务用语、业务办理时限等纳入考核，解决好服务工作中的热点、难点问题。
2、牢固树立“以客户为中心”的服务理念
对外服务要做到佩戴工号牌统一、着装统一、服务用语统一，接待用户礼貌热情，宣传解释业务细致耐心。加强培训和沟通，使全行上下认识到为客户提供安全、便捷、高效的服务不只是前台柜员的事，做好后台为前台服务支撑，也是确保为客户提供高效服务的基础。每个员工的语言和行为都代表着银行的形象，把“以客户为中心”作为贯穿全行工作的主线。
3、加快邮储网点基础设施建设
完善服务窗口的硬件设施，抓好网点定置定位工作和基础资料管理，对管理资料、台帐进行规范统一，加强对营业人员的业务技术培训，提高邮储营业窗口整体服务技能和服务水平。
4、努力打造具有行业特色的服务风格
借鉴商业银行的先进服务理念和标准，从细微处抓起，打造“营业时间长、办理业务精、文明用语佳、微笑服务甜、服务环境优、精神面貌新”的良好形象，使员工产生一致的认同感和价值观，给社会公众和客户留下深刻印象，通过良好人文环境和社会环境促进经济效益的不断提高。
（五）进一步完善制度，落实措施，加强企业安全生产管理
安全管理方面
1、强化安全意识教育
继续坚持“安全第一、预防为主”的思想，开展好经常性的安全警示教育、安全演练等，包括防盗防抢、用电消防、计算机网络、客户信息等，加强日常教育和检查，提高职工的安全意识和自我保护能力。同时，还要随时了解从业人员思想动态，对于不称职的要坚决予以调离。
2、加大安防设施建设投入
全面提升我行安全生产的人防、技防、物防能力。
3、强化安全制度落实
不断完善各类规章制度，做到在实施中完善制度，在完善制度中促进各项工作，确保企业整体平安。
4、加大安全监督检查力度
认真查处违规违章行为，对存在的问题要落实人员，明确责任，限期整改，把安全隐患消灭在萌芽状态。
风险管理方面
1、进一步营造合规文化
继续加强合规教育，强化法律法规学习，注重银行内部宣传和气氛的营造，让人人知规、人人守规，做一名合规的银行员工，合规是减少风险的基础，促进稳健发展，为企业创造价值。
2、加强内部控制
认真贯彻执行各种规章制度和内部方法程序，注重内控机制对业务操作流程、风险管理职责和权限的明确规定，将风险控制职能贯穿于各个业务管理部门，细化到每一个岗位。对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正，完善内控制度，转变单一的储蓄存款业务风险防范，加强授信业务、中间业务、柜面、会计等全银行业务和流程的内控，加大监督检查力度，高度重视小额贷款的风险管理，加强贷前、贷中、贷后的监督管理，组织不定期抽查，确保同时完成风险控制和经营目标。
3、严控“信用风险”和“操作风险”
目前邮储银行机构面临的最主要的风险就是信用风险和操作风险，加强两风险的管理关系到邮储持续、健康发展的关键，随着小额贷款、信用卡等资产业务的开办，必须认真落实相关的规章制度，禁止关系贷款和人情贷款，防止违约行为发生，同时，加强邮储网点备用金控制和风险预警，严格履行防范操作风险“十三条”的内容，提高操作风险的识别和控制能力。
（六）进一步加强企业文化建设，强化学习，提升队伍素质
1、明确培训目标，丰富培训形式
制定全年培训计划，紧紧围绕提高素质这个根本，利用光盘、互动、理论、考试、参观学习等多种方法，分层次、有计划地在广大员工中广泛深入地开展业务知识、营销理念、服务礼仪、风险内控等方面的培训，
2、保证培训效果，提升队伍素质
将学习效果作为综合考核的重要一项，完善员工学习教育档案，鼓励员工变被动为主动学习，通过网络、书本、培训、考试等各种学习途径，熟练掌握各种知识技能，尽快适应银行改革发展的需要，全面提高队伍综合素质。
3、丰富集体活动，促进和谐发展
一是加强思想和职业道德教育，树立“弘扬正气、打击邪气”的良好行风，引导职工树立正确的世界观、人生观和价值观，立足本职，爱岗敬业，讲道德，守纪律，尽责任。二是以技术练功比武、劳动竞赛、体育比赛等活动为载体，开展丰富多彩的职工文体活动，加强特色企业文化的建设。三是适时举办各种集体娱乐活动，提高员工归属感和团队精神，促进工作积极性，推动银行业务科学、和谐发展。
（七）进一步关心职工生产生活，以人为本，构建和谐企业