预算绩效管理工作方案精选(九篇)

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第1篇：预算绩效管理工作方案范文

在当前行政事业单位开展预算管理工作的大背景下，深入推进预算绩效管理至关重要，其重要性主要体现在以下三个方面。

(1)增强预算的科学性。预算绩效管理本质上是一种管理工具，行政事业单位可以借此发现预算管理中存在的问题。依托绩效指标的设计和考核，挖掘预算管理中的深层次问题，为改进预算管理工作提供基本的依据及指导，从而推动预算管理水平得到进一步提升。

(2)增强预算执行的刚性。预算执行是行政事业单位预算管理的重点，预算执行的刚性不足是其中最显著的问题，往往导致预算的编制与执行脱节，造成行政事业单位的预算资金被大量挪用，有限的财政资金没能用到最需要的地方，严重影响了各项业务工作的正常开展。而推进预算绩效管理工作，可以全面把握行政事业单位执行预算的情况，并及时调整资金拨付，规范行政事业单位预算执行，增强预算执行的刚性。

(3)提高资金使用的效率。行政事业单位大部分资金都源自财政拨款，开展预算绩效管理工作能及时发现资金使用的问题，全程跟踪资金使用，规范资金使用，从而提高资金使用效率。

二、行政事业单位预算绩效管理的具体措施

1.行政事业单位建立相关组织机构

行政事业单位要想最大限度发挥预算绩效管理的作用，就需建立统一、完善的管理机构，夯实组织基础，从而保障预算绩效管理工作顺利开展。目前，除财政部门已建立相应组织机构外，大多数行政事业单位尚未建立起相关的组织机构。预算绩效管理涉及很多内容，且范围较广，相互之间缺乏明显的联系或契合点，需要一个组织健全、规范有效的机构部门将其联系在一起，如将行政事业单位的财务部门、社会相关组织及行业专家等密切联系起来，通过合理、科学的方式对相关工作进行协调，同时对相关组织机构建立约束机制，对预算绩效管理工作进行监督，考察工作开展程序是否合理，并科学分析预算绩效管理的结果，提升行政事业单位预算管理工作水平。

2.加强沟通协调

沟通是绩效管理的一个关键环节，对行政事业单位提高预算绩效管理水平具有重要作用。在开始实施具体的预算绩效管理之前，需加强宣传介绍工作，促使行政事业单位充分认识到预算绩效管理的重要性，同时减少错误认识，从而让行政事业单位更好地开展预算绩效管理工作;在预算绩效管理实施的过程中，行政事业单位要与国库支付中心保持良好的沟通协作，协调解决预算绩效管理工作中出现的各种问题，提高行政事业单位预算绩效管理工作的效率。另外，行政事业单位和国库支付中心之间建立对接机制，委派专人负责落实相关协调工作，为深入推动预算绩效管理工作提供人员支持。

3.强化行政事业单位预算绩效管理目标

(1)强化绩效目标制定。行政事业单位各部门要按照自身职能及长期规划，细致研究各自的年度工作计划，明确绩效目标，涵盖工作的内容、投入、产出以及预期效果、考核指标等，同时量化绩效目标，将其分解到每一个职能部门，而各部门要加强研究项目可行性、制定工作方案，细化项目绩效目标，为编制预算、排列项目实施顺序等提供基础支持。

(2)强化对预算编制工作的管理。行政事业单位要落实统计财务基础数据的工作，将各项预算收入统筹起来，确保单位预算收支的准确性、完整性。行政事业单位的财务部门要积极和相关处室交流，通过落实目标预测、调查研究、论证分析等工作，提高编制预算的质量，从而密切连接业务工作和预算编制，增强预算的可操作性。另外，还需要加强预算编制精细化，尤其要细化编制项目支出预算，同时有效衔接上年预算执行和本年预算编制。

(3)科学建立内部资金分配机制。行政事业单位要进一步明确内部分配资金的决策程序、执行措施，按照职能情况建立起项目储备库，按照年度重点工作计划进行项目审查，考虑项目的时效性，提升资金使用的效率。

4.全过程跟踪管理

行政事业单位编制好预算之后，地区财政分局的绩效评价科就要开始跟踪各个项目的实施情况。从下发款项开始，对开展项目的有效性、使用资金的进度、项目支出合理与否等进行跟踪管理，如果认为某项支出并不合理，财政部门应对该项支出提出整改建议并督促实施。当某一个项目的资金下拨之后，花费突然增大，或年度时间已经过去一大半还没有使用任何项目经费，都要依据预算绩效管理工作流程进行整改，行政事业单位将经费使用说明提交给财政局，由财政局绩效评价科依据单位所交报告探索原因，查找资金使用的薄弱环节，同时进行重点监督、管理，在总结经验、教训后为编制下一年预算提供指导作用，促进行政事业单位提升预算绩效管理水平。

5.加强预算绩效评价结果的应用

之所以要求行政事业单位开展预算绩效管理工作，一方面可以对预算支出进行更有效的管理，另一方面可以更有效地制定预算计划，并指导下一年工作。因而，预算绩效评价工作的结果反馈及应用有着重要意义。地区财政局预算科要统计行政事业单位预算绩效评价的结果，并登记在案，然后细致分析这些数据，充分反映行政事业单位资金使用的效果、每一个项目的资金使用情况，从中发现问题并上报上级部门。将绩效管理结果应用于行政事业单位预算管理考核，同时可以作为重大项目支出及项目实施管理的重要依据。另外，地区工委办事处还可把它视作问责指数，对行政事业单位违反规定编制绩效目标、执行预算时偏离绩效目标、未达到预算绩效目标、干扰甚至阻碍预算绩效管理工作、违反财政管理制度、弄虚作假等行为实行绩效问责，强化管理，提高行政事业单位落实预算绩效管理工作的质量。

第2篇：预算绩效管理工作方案范文

关键词：行政事业单位；预算绩效管理；财务管理；改革措施

一、行政事业单位预算绩效管理的重要性

在当前行政事业单位开展预算管理工作的大背景下，深入推进预算绩效管理至关重要，其重要性主要体现在以下三个方面。（1）增强预算的科学性。预算绩效管理本质上是一种管理工具，行政事业单位可以借此发现预算管理中存在的问题。依托绩效指标的设计和考核，挖掘预算管理中的深层次问题，为改进预算管理工作提供基本的依据及指导，从而推动预算管理水平得到进一步提升。（2）增强预算执行的刚性。预算执行是行政事业单位预算管理的重点，预算执行的刚性不足是其中最显著的问题，往往导致预算的编制与执行脱节，造成行政事业单位的预算资金被大量挪用，有限的财政资金没能用到最需要的地方，严重影响了各项业务工作的正常开展。而推进预算绩效管理工作，可以全面把握行政事业单位执行预算的情况，并及时调整资金拨付，规范行政事业单位预算执行，增强预算执行的刚性。（3）提高资金使用的效率。行政事业单位大部分资金都源自财政拨款，开展预算绩效管理工作能及时发现资金使用的问题，全程跟踪资金使用，规范资金使用，从而提高资金使用效率。

二、行政事业单位预算绩效管理的具体措施

1.行政事业单位建立相关组织机构

行政事业单位要想最大限度发挥预算绩效管理的作用，就需建立统一、完善的管理机构，夯实组织基础，从而保障预算绩效管理工作顺利开展。目前，除财政部门已建立相应组织机构外，大多数行政事业单位尚未建立起相关的组织机构。预算绩效管理涉及很多内容，且范围较广，相互之间缺乏明显的联系或契合点，需要一个组织健全、规范有效的机构部门将其联系在一起，如将行政事业单位的财务部门、社会相关组织及行业专家等密切联系起来，通过合理、科学的方式对相关工作进行协调，同时对相关组织机构建立约束机制，对预算绩效管理工作进行监督，考察工作开展程序是否合理，并科学分析预算绩效管理的结果，提升行政事业单位预算管理工作水平。

2.加强沟通协调

沟通是绩效管理的一个关键环节，对行政事业单位提高预算绩效管理水平具有重要作用。在开始实施具体的预算绩效管理之前，需加强宣传介绍工作，促使行政事业单位充分认识到预算绩效管理的重要性，同时减少错误认识，从而让行政事业单位更好地开展预算绩效管理工作；在预算绩效管理实施的过程中，行政事业单位要与国库支付中心保持良好的沟通协作，协调解决预算绩效管理工作中出现的各种问题，提高行政事业单位预算绩效管理工作的效率。另外，行政事业单位和国库支付中心之间建立对接机制，委派专人负责落实相关协调工作，为深入推动预算绩效管理工作提供人员支持。

3.强化行政事业单位预算绩效管理目标

（1）强化绩效目标制定。行政事业单位各部门要按照自身职能及长期规划，细致研究各自的年度工作计划，明确绩效目标，涵盖工作的内容、投入、产出以及预期效果、考核指标等，同时量化绩效目标，将其分解到每一个职能部门，而各部门要加强研究项目可行性、制定工作方案，细化项目绩效目标，为编制预算、排列项目实施顺序等提供基础支持。（2）强化对预算编制工作的管理。行政事业单位要落实统计财务基础数据的工作，将各项预算收入统筹起来，确保单位预算收支的准确性、完整性。行政事业单位的财务部门要积极和相关处室交流，通过落实目标预测、调查研究、论证分析等工作，提高编制预算的质量，从而密切连接业务工作和预算编制，增强预算的可操作性。另外，还需要加强预算编制精细化，尤其要细化编制项目支出预算，同时有效衔接上年预算执行和本年预算编制。（3）科学建立内部资金分配机制。行政事业单位要进一步明确内部分配资金的决策程序、执行措施，按照职能情况建立起项目储备库，按照年度重点工作计划进行项目审查，考虑项目的时效性，提升资金使用的效率。

4.全过程跟踪管理

行政事业单位编制好预算之后，地区财政分局的绩效评价科就要开始跟踪各个项目的实施情况。从下发款项开始，对开展项目的有效性、使用资金的进度、项目支出合理与否等进行跟踪管理，如果认为某项支出并不合理，财政部门应对该项支出提出整改建议并督促实施。当某一个项目的资金下拨之后，花费突然增大，或年度时间已经过去一大半还没有使用任何项目经费，都要依据预算绩效管理工作流程进行整改，行政事业单位将经费使用说明提交给财政局，由财政局绩效评价科依据单位所交报告探索原因，查找资金使用的薄弱环节，同时进行重点监督、管理，在总结经验、教训后为编制下一年预算提供指导作用，促进行政事业单位提升预算绩效管理水平。

5.加强预算绩效评价结果的应用

之所以要求行政事业单位开展预算绩效管理工作，一方面可以对预算支出进行更有效的管理，另一方面可以更有效地制定预算计划，并指导下一年工作。因而，预算绩效评价工作的结果反馈及应用有着重要意义。地区财政局预算科要统计行政事业单位预算绩效评价的结果，并登记在案，然后细致分析这些数据，充分反映行政事业单位资金使用的效果、每一个项目的资金使用情况，从中发现问题并上报上级部门。将绩效管理结果应用于行政事业单位预算管理考核，同时可以作为重大项目支出及项目实施管理的重要依据。另外，地区工委办事处还可把它视作问责指数，对行政事业单位违反规定编制绩效目标、执行预算时偏离绩效目标、未达到预算绩效目标、干扰甚至阻碍预算绩效管理工作、违反财政管理制度、弄虚作假等行为实行绩效问责，强化管理，提高行政事业单位落实预算绩效管理工作的质量。

三、结语

预算绩效管理工作为行政事业单位职能的发挥、经济社会的发展提供了重要保障，预算绩效管理并非只是一项抽象的、简单的工作，更应体现地区发展的思路、现状以及管理模式，因而行政事业单位应该加强预算绩效管理工作，充分发挥其作用。科学合理地设计绩效指标，积极推进工作开展，从而合理评价行政事业单位的预算工作，提高预算资金使用效率，提升预算绩效管理水平。

参考文献

1.陈琳.行政事业单位中预算绩效管理的应用探析.财会学习，2016（24）.

2.杜方兴.行政事业单位绩效评价与预算管理有效性研究.财经界(学术版)，2015（24）.

第3篇：预算绩效管理工作方案范文

1、人力资源规划

也就是我们笼统说的方案和计划的组合，简单的打个比喻：“就像航行出海的船需要确定一个目的地定位好航标，同时需要一个有效的导航系统，以确保航行在正确的路线之上”。人力资源管理也一样，需要确定HR（人力资源）工作目标定位和实现的途径。人力资源规划的目的在于结合企业发展战略，通过对企业资源状况以及人力资源管理现状的分析，找到未来人力资源工作的重点和方向，并制定具体的工作方案和计划，以保证企业目标的顺利实现。人力资源规划的重点在于对企业人力资源管理现状信息进行收集、分析和统计，依据这些数据和结果，结合企业战略，制定未来人力资源工作的方案。

2、招聘与配置

上面讲到人力资源的规划，既然有了规划，我们就要开始人员的招聘任用与配置。人员任用讲求的是人岗匹配，适岗适人。找到合适的人却放到了不合适的岗位与没有找到合适的人一样会令招聘工作失去意义。招聘合适的人才并把人才配置到合适的地方是才能算完成了一次有效的招聘。招聘和配置有各自的侧重点，招聘工作是由需求分析-预算制定-招聘方案的制定-招聘实施-后续评估等一系列步骤构成的，其中关键又在于做好需求分析，首先明确公司到底需要什么人，需要多少人，对这些人有什么要求，以及通过什么渠道去寻找公司所需要的这些人，目标和计划明确之后，招聘工作会变得更加有的放矢。人员配置工作事实上应该在招聘需求分析之时予以考虑，这样根据岗位“量身定做”一个标准，再根据这个标准招聘企业所需人才，配置工作将会简化为一个程序性的环节。招聘与配置不能被视为各自独立的过程，而是相互影响、相互依赖的两个环节，只有招聘合适的人员并进行有效的配置才能保证招聘意义的实现。

3、培训与开发

对于新进公司的员工来说，要尽快适应并胜任工作，除了自己努力学习，还需要公司提供帮助。对于在岗的员工来说，为了适应市场形势的变化带来的公司战略的调整，需要不断调整和提高自己的技能。基于这两个方面，组织有效培训，以最大限度开发员工的潜能变得非常必要。就内容而言，培训工作有企业文化培训，规章制度培训，岗位技能培训以及管理技能开发培训。培训工作必须做到具有针对性，要考虑不同受训者群体的具体需求。对于新进员工来说，培训工作能够帮助他们适应并胜任工作，对于在岗员工来说，培训能够帮助他们掌握岗位所需要的新技能，并帮助他们最大限度开发自己的潜能，而对于公司来说，培训工作会让企业工作顺利开展，业绩不断提高。

4、薪酬与福利（员工激励的最有效手段之一）

薪酬与福利的作用有两点：一是对员工过去业绩的肯定；二是借助有效的薪资福利体系促进员工不断提高业绩。一个有效的薪资福利体系必须具有公平性，保证外部公平、内部公平和岗位公平。外部公平会使得企业薪酬福利在市场上具有竞争力，内部公平需要体现薪酬的纵向区别，岗位公平则需要体现同岗位员工胜任能力的差距。对过去业绩公平地肯定会让员工获得成就感，对未来薪资福利的承诺会激发员工不断提升业绩的热情。薪酬福利必须做到物质形式与非物质形式有机地结合，这样才能满足员工的不同需求，发挥员工的最大潜能。

5、绩效管理

绩效考核的目的在于借助一个有效的体系，通过对业绩的考核，肯定过去的业绩并期待未来绩效的不断提高。一个有效的绩效管理体系包括科学的考核指标，合理的考核标准，以及与考核结果相对应的薪资福利支付和奖惩措施。纯粹的业绩考核使得绩效管理局限在对过去工作的关注，更多地关注绩效的后续作用才能把绩效管理工作的视角转移到未来绩效的不断提高！

6、员工关系

第4篇：预算绩效管理工作方案范文

【关键词】政府购买服务；会计审计；绩效管理；绩效评价；指标体系

【中图分类號】F235.1；F239【文献标识码】A【文章编号】1004-5937（2020）22-0002-06

一、政府购买服务的现状与问题

（一）我国政府购买服务的发展与现状

我国政府购买服务最先产生于上海，2000年上海在改革社会管理体制时提出并推行了依托养老机构居家养老试点的政府购买服务[1]。此后，全国一些城市纷纷开始探索和实践，范围不断扩大，方式逐渐增多，管理体制和制度在努力创新。会计审计等相关咨询服务进入政府购买服务领域是近几年的事情，呈现出方兴未艾之势。特别是2014年底，财政部根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（〔2013〕96号）制定的《政府购买服务管理办法（暂行）》（财综〔2014〕96号，以下简称《暂行办法》），规定了会计审计、评估、绩效评价、咨询等有关服务事项应当纳入政府购买服务指导性目录，为政府购买会计审计及相关咨询服务实践提供了必要的制度保障。2018年，财政部了《关于推进政府购买服务第三方绩效评价工作的指导意见》（财综〔2018〕42号，以下简称《指导意见》），将第三方绩效评价作为推动政府购买服务的重要措施[2]。《暂行办法》和《指导意见》的实施，对推进政府购买服务改革、规范政府购买服务行为、提高财政资金使用效率等发挥了重要作用。2020年新年伊始，财政部在总结实践的基础上，不失时机地对《暂行办法》进行了全面升级，出台新的《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号，以下简称《办法》）。与《暂行办法》相比，新颁布的《办法》涵盖更准确的概念、更明确的主体、更清晰的原则，制度构建也更加合理规范，尤其是很好地体现了全方位、全过程、全覆盖的全面预算绩效管理理念，强调了从“养人办事，提供服务”向“花钱买服务，办事不养人”转变，这是政府服务提供方式的重大创新，也真正实现了预算绩效管理应有的功能。2020年2月25日，财政部印发了《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号，以下简称《评价管理办法》），明确将政府购买服务纳入了项目支出绩效评价范围。可见，政府购买服务是构建完整预算绩效管理体系不可或缺的一环，也是实施全面预算绩效管理的重要抓手。《办法》同时提出了政府购买服务应当建立健全全过程绩效管理机制，应当开展事前绩效评估，定期开展绩效评价，加强评价结果应用，着力解决好“买得值”的问题。从这个角度看，实施绩效管理对于政府购买服务而言，在质量和效益方面都起到了明显的提升作用，对满足人民群众的公共服务需求更是产生了极大影响。由此可见，推行和实施政府购买服务的绩效管理是一项珠联璧合、相得益彰的工作。

（二）政府购买会计审计服务实践中存在的问题

1.购买主体采购信息不对称导致“逆向选择”

政府购买服务中的购买主体是各级国家机关。购买主体在购买政府服务时，对承接主体所处行业情况、专业胜任能力、服务质量及服务效果等信息存在典型的不完全、不对称现象，特别是对专业性强且新型的咨询服务业务，更是摸不着头脑。如近几年开展的行政单位内部控制建设咨询服务、预算绩效管理咨询服务、行政单位财务共享中心建设咨询服务等政府购买服务业务[3]，购买单位很难了解和熟悉这些服务的相关信息，再加上道德风险因素的影响，很难采购到“质优价实”的服务。特别是对专业能力没有评估评价标准体系的业务，稍有不慎就买成了“质次价高”的服务。如政府部门选聘会计师事务所对金融企业进行审计的业务，由于我国尚没有会计师事务所金融审计业务能力评估评价体系，很难在事前对其做出预判[4]，导致购买服务出现“逆向选择”也就在所难免。

2.服务供给呈现结构性过剩导致恶意竞价

会计审计及相关咨询业务的政府购买服务承接主体大多是会计师事务所等中介机构，近10年来，会计师事务所的数量急剧增加，但事务所的平均规模不断下降。2008年全国有会计师事务所5020家，有注册会计师85855人，其中百强所17152人；2018年事务所增加到9005家，注册会计师增加到106798人，其中百强所34285人，事务所平均规模从每所约17人降至12人，中小型事务所（除百强事务所以外的事务所，下同）从14人降至8人。另外，全国事务所近10年的收入平均增速是22.60%，中小型事务所的收入平均增速是8.69%，远远低于平均水平，这就是中低端市场供给过剩形成的残酷现实。同时，由于我国内资所某些业务的专业胜任能力不足，部分高端市场一直不能跻身，如上市商业银行的审计业务，均由国际四大会计师事务所垄断。可见，这种结构性过剩的现象非常严重。在会计审计及相关咨询服务的市场中，还有4.37万家记账机构和无法统计的各种咨询机构，政府购买会计审计咨询服务在中低端市场的竞争中其承接主体何等过剩一目了然，恶意竞价的出现也就在所难免。

3.政府购买活动乱象丛生，恶意投诉时有发生

按照《办法》规定，在政府购买活动的实施过程中，对于集中采购目录及标准、采购方式和程序、质疑投诉等，均应按照政府采购的法律、相关行政法规以及有关制度执行[5]。在实践中，很多采购只是满足形式上的要求，并无实质上效用，自然造成各个采购环节出现这样那样的违规违法事件。2019年，财政部发文清理政府采购中的10种违规情形，说明了采购实施中各环节违规的多样性和严重性。如2019年上半年全国政府采购投诉率比上年增长了21.4%，从数量分布看，排在第一的是江苏，第二是内蒙古，第三是广西。其中内蒙古较上年同期增长幅度达104.76%。如此之高的投诉增长率与同期37%的全国投诉成功率相比，投诉成功较低。这种现象在一定程度上暴露了政府采购存在的问题，同时也说明对恶意投诉的惩戒缺乏法律依据和措施。这些采购过程中的普遍现象当然也折射出会计审计服务采购活动中一定会存在类似问题。

4.市场失灵、监督缺位、劣币驱良币难以改观

市场在资源配置中起决定性作用是市场经济的本质要求。在政府购买会计审计咨询服务的市场中，由于会计市场交易的是一种特殊商品，即会计信息，是会计市场不能完全按照市场机制运行的决定性因素。也就是说会计信息公共性、外部性以及会计市场的信息不充分导致会计市场的失灵。因此，政府应介入会计市场，加强监管，以弥补市场的不足。而在我国目前现实环境下，政府会计信息的提供和使用尚不充分，各个领域会计信息质量的监管还无从谈起。正因为这种监管的严重缺失，导致政府购买会计审计服务市场劣币驱良币的现象难以改观。以内蒙古地区为例，统计了2019年政府购买会计审计咨询服务公开招标项目94项，其中5A级事务所中标30项，占比31.91%，4A级及以下事务所中标64项，占比68.09%，不难看出，该地区大型会计师事务所的中标率远低于中小型事务所。另一个案例更能说明问题，某省财政厅公开招标采购绩效评价服务机构，共发12个包，5A级事务所中标3包，平均中标费率为87.7%，4A级以下事务所中标9个包，平均中标费率91.9%。可见中小型事务所中标率远高于大型事务所，而中标价也高于大型事务所。这种劣币驱良币的采购结果显而易见，且已长期存在于该领域没有得到很好的解决。

二、政府购买会计审计服务实施绩效管理的必要性

（一）是提高政府购买服务质量和效果的重要保障

政府购买服务的主要目的是提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，而政府履职中提供的会计审计咨询等服务事项，通过购买服务交由承接主体完成，是否能实现上述目的，只有通过事前的绩效评估、事中的绩效控制和事后的绩效评价等绩效管理的实施，才能做出基本的判断[6]。因为会计审计咨询服务事项的专业性很强，很多需要公开的会计信息、审计信息同时又具有公共性，其信息质量的高低不应该全部由“内部人”决定，需要通过第三方“外部人”实施绩效评价评估等方式不断推动和促进信息质量的完善和提高[7]。由此可见，对政府购买会计审计服务实施绩效管理是提高政府购买服务质量和效果的重要保障。

（二）是对会计审计服务进行监管和追责的有效手段

政府購买的会计审计咨询服务，具有鲜明的公共性特征。购买主体的政府主管部门、财政部门、审计部门、统计部门、各类监察监督部门以及社会公众等都需要这个公共服务产品，但在形成并提供服务产品后，没有相应的外部监督体系去监督信息的真实性、完整性、及时性和正确性等质量指标是否合格[8]，而有关部门在使用信息的过程中如出现质量问题，也没有相应的追责机制。因此在政府购买会计审计咨询服务过程中实施绩效管理，通过对承接主体提供的服务进行绩效评价，可以有效监督服务产品的质量，然后进一步通过对绩效评价结果的应用与反馈[9]，建立起会计审计咨询服务的长效追责机制。

（三）是促进政府购买服务规范发展的长效机制

政府购买会计审计咨询服务生成的相关信息，是政府会计审计信息系统的重要组成部分[10]，这些信息既是政府及其各部门编制预算和购买服务的基础信息，也是通过预算的执行和购买服务的实施而形成的综合信息。可见，会计审计信息、政府预算信息和政府购买服务信息之间有着严密的逻辑关系，只有高质量的会计审计信息，才能促进政府购买服务及预算管理的规范发展，而要购买到高质量的会计审计咨询服务信息，就需要有足够专业胜任能力的承接主体和高质量的业务管控体系及按照严格的职业操守规范履约的有效管理机制[11]。上述要求和条件，均需要通过实施绩效管理加以实现。

三、引入事前绩效评估，筑牢绩效管理基础

（一）政府购买会计审计相关服务绩效评估的内容

《办法》规定，在实施绩效管理时，政府购买服务项目的购买主体，不仅应进行事前绩效评估，而且应定期开展绩效评价。由此可见，在相关服务购买主体实施绩效管理时，应对实际情况进行充分分析，如有必要应首先开展相应的事前绩效评估。评估内容的确定应秉持问题导向的理念，从政府购买会计审计相关服务的必要性、充分性、迫切性、可持续性、可行性、资源保障度、风险应对的可控性、服务项目预期绩效目标、财政支持范围和方式、财政承受能力合理性、预算与绩效目标的相关性、建立服务项目激励问责机制等方面，形成绩效管理的基础之基础。

（二）建立政府购买会计审计服务事前绩效评估机制

开展绩效评估需要建立绩效评估机制，政府购买会计审计相关服务事前绩效评估机制由绩效评估制度、绩效评估指标、绩效评估标准和绩效评估方法等有关内容组成[12]。评估主体对评估对象实施评估，是采用评估方法，运用评估指标及标准衡量评估内容预算绩效如何的一个管理过程。可见，绩效评估指标及标准体系是建立事前绩效评估机制的关键所在。

事前绩效评估指标及标准体系是反映绩效评估内容实现绩效目标的程度，包括分级指标、指标权重和评估标准。本文建立的政府购买会计审计服务事前绩效评估指标及标准体系由实施的必要性等5个一级共性指标、依据充分性等19个二级共性指标和若干个三级指标构成。参照评估指标的标准如计划标准、行业标准、历史标准等，细化三级指标的要点与内容，形成事前绩效评估的指标及标准体系框架，详见表1。

四、强化绩效评价环节，完善绩效管理体系

政府购买会计审计服务绩效管理体系包括事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价以及评价结果应用反馈等环节。绩效评价是绩效管理体系中的一个核心环节，而绩效评价指标体系的构建又是这一核心工作的关键所在。评价指标体系是在编制预算时，应合理设定绩效目标及相应的绩效评价指标作为开展政府购买会计审计咨询服务绩效评价的依据。指标体系要能客观评价会计审计咨询服务提供的数量、质量、时效等状况，以及服务对象、相关群体和社会公众等方面的满意情况。可以从决策、过程、产出和服务满意度（服务效果）4个维度设定一级指标。其中决策包括绩效目标和资金投入两个二级指标，过程包括资金管理和组织实施两个二级指标，产出包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标，服务满意度（服务效果）包括购买主体满意度、监管部门满意度和社会公众（或相关部门）满意度3个二级指标。然后，参照评价指标的标准如计划标准、行业标准、历史标准等，细化三级指标与指标解释内容，形成政府购买会计审计服务绩效评价指标体系框架，详见表2。

五、实施绩效管理的基本路径与保障措施

（一）加强组织体系管理，严格归口协调机制

政府购买会计审计咨询服务实施绩效管理工作是组成政府购买服务绩效管理工作的重要内容，开展该项工作的相关部门或单位在推进政府购买服务绩效管理过程中，首先需要充分做好组织领导工作，统筹规划，统一部署，健全组织管理体系，理顺工作机制，制定工作方案，确定工作目标和具体措施以及工作流程和时间进度安排[13]；其次确定归口管理部门，明确部门工作边界，制定相关岗位职责，由归口管理部门统一协调，并结合本地区、本单位的实际情况，将政府购买服务绩效管理各个环节的工作分工落实到位、执行到位；最后要组织好政府购买会计审计咨询服务绩效管理宣传贯彻和培训工作，有效提升相关工作人员的专业技能和政策水平，为顺利开展政府购买会计审计服务绩效管理的各项工作奠定坚实基础。

（二）完善内部控制体系，强化制度执行落地

实施政府购买会计审计咨询服务的部门或单位开展绩效管理时，在原有全面预算绩效管理相关制度和政府购买服务相关制度基础上，应以内部控制管理制度体系的视角，建立完善包括政府购买会计审计咨询服务在内的政府购买服务的绩效管理制度[14]。构建或完善绩效管理制度体系过程中，应防止出现制度冲突或制度真空，要真正建立起行之有效、相互耦合的制度体系[15]。开展政府购买会计审计咨询服务绩效管理制度构建与完善工作时，通常需要构建完善《政府购买服务绩效管理办法及实施细则》《政府购买服务第三方绩效管理指引》《政府购买服务专家库管理》等制度。同时，以制定和执行《政府购买服务绩效管理工作规程》《政府购买服务绩效管理工作考核细则》等程序性制度为抓手，以内部控制监督评价为着力点，督促政府购买会计审计咨询服务绩效管理制度真正落地执行到位。

第5篇：预算绩效管理工作方案范文

一、业务工作实绩方面，自评得70分，自评如下

（一）超标准完成造林绿化和森林经营工作，自评得11分。

根据上级下达的工作任务，加强工作领导、指导，有计划、有部署、按时序地开展该项工作，并顺利通过上级验收。

“四绿”工程建设完成28760亩，占任务数27260亩的106%；沿海防护林工程建设完成89500亩，占任务数89500亩的100%；人工造林更新完成12425亩，占任务数4300亩的289%；宜居环境建设，完成2014年宜居环境建设项目3100亩，占任务的100%；完成高速公路、过境公路和铁路沿线两侧绿化（三沿一环部分）面积3500亩，占任务的100%；省级财政补贴森林抚育完成26000亩，占任务数的100%。

全县义务植树28.2万人次，占任务数27.5万人次的103%，义务种植苗木200万株，占任务数103万株的195%；

完成镇村省级示范绿色村庄建设，建设片林面积15亩，种植绿化大苗2650株，投资80多万元。

（二）超额完成竹业开发富民工程，自评得4分。

我局认真实施竹业开发富民工程，建立市级示范基地1个，示范片5个，修建竹山便道41公里。

（三）圆满完成山地林业综合开发，自评得3分。

在全县建设丰产毛竹基地1000亩，在村、村、村建设丰产绿竹基地2000亩。并在6月底前完成毛竹林标号，林分结构调整，全面除草，垦复，喷灌设施，在11月底前完成修建竹山便道5公里。

祥发农业综合开发名优经济林（油茶），在村完成新种油茶1000亩。

完成毛竹丰产示范片建设和强民油茶专业合作社基地建设。

（四)保质保量完成林木种苗工作任务,自评得4分。

我县本年度完成调拨种子242公斤。全年完成大田育苗（造林树种）57亩，产苗量162.1万株；完成大田育苗（绿化树种）384亩，产苗量237.9万株。

能够按照《省林木种子生产、经营许可证管理办法》办理林木种苗生产经营许可证，本年度核发林木种子生产、经营许可证1家，注销1家，目前全县共办理生产、经营育苗单位17家。

（五）做好林政管理工作，自评得6分。

林木采伐管理：2014年度木材蓄积量计划生产4.506万立方米，实际办证（生产）1.5687万立方米，实际生产小于计划生产小于采伐限额（7.51万立方米）；皆伐面积限额指标为4012亩（含2013年度结余结转812亩），实际皆伐面积为3348亩。林木采伐在木材蓄积量和面积上均控制在指标范围内，并严格按照有关规定实行电脑抽签分配林木采伐指标。

征占用林地审核审批：市林业局下达2014年占用征收林地定额上半年22.7公顷，下半年全市统筹。本年度林地审核审批17起，面积71.3416公顷。为我县建设项目提供良好的服务。

林地减少率：2014年度的林地减少率经资源数据统计为0.0107%，少于下达的0.02%的指标。

（六）做好森林资源保护管理工作，自评得6分。

在森林资源保护管理工作上，我局取得良好的工作成效，一是管理好生态公益林，二是改革好护林员队伍，三是执行好限额采伐制度，四是管控好建设项目与征占用林地平衡，五是完成好森林资源年度变化续档工作。

本年度，按照有关规定，依法发放森林生态效益补偿基金(生态林面积525757亩，森林生态效益补偿基金880.6429万元)；森林覆盖率达到60.48%，超过59.74%的指标；森林蓄积量达到439.8509万立方米，超过287.16万立方米的指标。可为我县绩效考评林业指标争得满分。

（七）抓好森林防火工作，自评得4分。

本年度全县未发生森林火灾，没有突破省、市下达的双控指标。

制定《县森林消防队伍建设实施方案》，并呈报县政府办印发，能按照方案要求，组建县级森林消防队伍50人，各乡镇（街道）相继建立15-20名半专业消防队伍。投入资金购买充实了扑火机具，确保防火扑火物资的供应。

能够做好森林火灾预防工作，各项防火制度健全，严格执行值班制度；做好森林防火宣传教育；加强野外火源管理。

（八）抓好林业有害生物防控工作，自评得6分。

全县应施监测面积4517643亩，实际监测面积4517643亩，监测覆盖率100%；成灾面积51亩，成灾率0.03%；计划发生面积67764亩，实际除治面积67764亩，防治率100%；无公害防治面积70148亩，无公害防治率100%。

木材调运应检数0.4077万立方米，实际检疫数0.4077万立方米，调运检疫率为100%；产地方面，种苗繁育基地3.733公顷、存储木材1.08万立方米及花卉38.2万株，均经检疫，检疫率为100%。

完成林分改造面积124亩（松港街道74亩，盐田乡50亩），完成《县2014年度松材线虫病防控实施方案》编制及报批工作。

能够按县技术监督局有关要求，支持建立检验检测公共技术服务平台。

（九）严格林业行政执法，自评得5分。

严格执行“一会三查”制度，打击违法运输木材、毁林占地的违法行为，加大林业案件查处力度，2014年度，我局共查处行政案件80起，办结78起，惩处违法当事人75人次；立刑事案件11起，破案11起，7起。行政行为合法率100%，无行政复议现象。

能够规范案件卷宗建档，并将卷宗上传于行政执法与刑事司法衔接信息共享平台。

（十）深化集体林权制度改革，自评得6分。

全年发证282本，发证率100%。累计完成林权登记发证面积134.6万亩，发证1.7万本，发证率92%；林地落界面积147.48万亩，林地所有权登记发证面积143.8万亩，发证0.42万本，发证率97.5%。

2014年申请林权抵押贷款2户（省县茶场，津田农业发展有限公司）10宗地，面积1368亩，贷款1944.72万元。

完成埕坞林下养蜂项目选址建设扩繁场1座；完成绿优竹笋加工项目建成竹笋加工厂房、办公楼、宿舍楼和1条生产线建设；完成茂森苗圃林下经济项目的引种驯化和建立基地200亩；完成常绿生态农庄项目开展林禽林畜养殖及生态农庄建成开业。

（十一）做好林业科技推广工作，自评得4分。

10月8日，举办枯死木无害化处理技术培训班1期，受训60人次；

分别于3月10日，送“春季造林技术”下乡活动；8月9日，送“毛竹垦复技术”下乡。

完成降香黄檀引种栽培200亩的补植工作及抚育管理。

（十二）林业产业工作，自评得6分。

2014年度涉林产业实现年产值22.8亿元。

花卉、盆景、根雕等特色文化产业，花卉种植面积8000亩，年产值1亿元。

积极开展“六打六治”打非治违和粉尘防爆安全生产整治，开展安全生产标准化建设提升工程三年行动，安全生产工作得到县有关部门的好评。

（十三）根据县委提出“十二五”期间逐年压缩10%审批项目的总体目标要求，制定精简审批事项、推进行政审批制度改革的工作目标。自评得5分。

我局已将所有审批事项的81%审批审核权下放到窗口，审批的每个环节都授权到位，指定到人。林业窗口在中心组织的“行政审批及服务事项流程再造”工作中，已按照要求将办事环节统一压缩至4个以内，承诺时限压缩到法定时限的50％以内。现有审批事项共43项，其中行政许可37项，非行政许可4项，行政征收有2项。2014年度行政审批和公共服务事项办结数1977件，总办结率100%，其中当日办结数1685件，当日办结率为83.8%。群众满意率100%，体现了“便民，高效，规范”服务宗旨，得到了群众的普遍好评和赞誉，多次被县行政中心管委会评为星级窗口和先进个人。

二、行政能力建设方面，自评得30分，自评如下

（一）依法办事，自评得5分。

依法依规履行职责，自觉接受监督。履行职责做到主体正确、程序合法、应用法律法规适当，并将行政处罚结果，按季度进行公开，自觉接受监督。

全面规范权力运行，共梳理行政权力事项127项，其中：行政许可36项，非行政许可4项，行政征收2项，行政处罚80项，行政强制5项，公开权力清单，编制行政权力运行流程图。

（二）高效行政，自评得9分。

认真贯彻落实中央关于转变作风“八项规定”，治庸治懒治散治奢，加强政风行风建设，机关管理规范有序，工作运作协调高效。

积极推进电子政务，规范网上审批，强化电子监察，促进审批高效便捷，执法规范有序。

绩效管理制度落实、有序开展，制定《县林业局2014年度绩效管理实施方案》上报县效能办，并将质量工作纳入考评体系。完成了对乡镇（街道）2014年度林业重点工作考评，并上报。

印发《关于深化“马上就办”行动实施方案》，推行“马上就办、办就办好”，规范行政服务中心及窗口建设，提高办事效率。

（三）民主行政，自评得9分。

决策规则和程序健全，健全并落实科学民主决策机制，广泛听取意见，落实民主集中制，《党组议事制度》等制度，做到科学民主决策，完善责任追究制度。

坚持政务公开基本准则；按季度及时报送政务信息，以网络、固定公开栏、电子屏等形式进行政府信息公开，确保人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权。

依法、迅速、及时、准确办理各级督办件、人大代表建议和政协委员提案，主动接受监督，本年度收到并回复县十六届人大三次会议第99号建议、第102号建议、第182号建议，收到并回复县十三届三次会议第54号提案。

切实维护群众利益，认真及时解决群众诉求。深入群众了解情况，总结经验、研究问题、解决困难、指导工作；多到矛盾问题集中、群众生活困难的林区中去调研，倾听群众意见，帮助解决困难；对所收集到的问题实行领导包案制度，全年化解“千名干部访万户、四下基层促和谐”问题31件，按时效办结件22件。

（四）廉洁行政，自评得7分。

紧紧围绕党风廉政建设和惩防体系建设总体要求，认真贯彻“两手抓，两手都要硬”的方针，将党风廉政建设列入党组重要议事日程，坚持把党风廉政建设和其他业务工作紧密结合。

局班子成员率先垂范，认真履行“一岗双责”，结合分管工作，对惩防体系建设和落实党风廉政建设责任制工作进行研究部署抓落实，各股室紧密结合自身实际，切实采取有力措施，抓好惩防体系各项任务的落实。

严格按照县财政预算的要求，编制预算，加强管理，反对铺张浪费，厉行节约。全年公务接待费35.89万元，比2013年度节约9.59万元；公务用车购置费0元，比上年度节约32.44万元；公务车辆运行维护费34.62万元，比上年度节约17.17万元；因公出国境费0元，比上年度节约4.33万元；会议费4.89万元，比上年度节约2.72万元。

三、鼓励加分，自评得6分

我局2014年度《县林业局关于创新林权发证工作进一步规范明晰确权工作的办法》，得到市林业局的肯定，并被市林业局以文件形式予以推广。

村深化集体林权制度改革成果和经验得到国家林业局领导肯定，并莅临现场进行视察。

第6篇：预算绩效管理工作方案范文

2021年公司行政部门工作计划

2021年是公司发展的关键一年，行政部门将紧紧围绕公司发展战略及经营目标开展工作，团结努力，履行职责，确保人力需求、人力培训、制度维护、薪酬激励、后勤保障等各个方面能满足公司经营发展需求，为实现公司2021年度目标尽职尽责。

一、健全和完善公司各项制度及工作标准

1、根据公司发展需求，适时修改和优化公司管理制度，使公司制度更加合理规范，为公司“法治”打下基础。

2、根据各部门实际运营状况，制定和完善公司运营流程，使各部门沟通更加顺畅，程序更加规范。

3、根据原有的岗位职责，结合公司各部门的实际情况，重新修改各部门的岗位职责。使职责清晰，责任明确。

二、深挖招聘渠道，满足人力需求

1、根据公司岗位编制及岗位缺编需求，制定公司年度招聘需求。根据招聘需求，确定招聘渠道，执行招聘政策及招聘程序，为公司招录到合适的人力及人才。

2、根据招聘经验，营业员招聘这块坚持走广场现场招聘形式，辅以海报宣传张贴和广场外招聘横幅悬挂，坚持每周五在广场外现场招聘。

3、自聘员工招辞趋于稳定，缺编不大，网站招聘进一步优化。

4、做好2021年年度招聘费用预算，降低日常招聘宣传费用和网站招聘费用。

三、加强培训管理工作，构建培训体系

1、如未能招聘到适合的培训专员，2021年培训工作由xx主管负责兼任培训专员，实施2021年度培训计划。

2、根据公司实际状况及公司发展战略需要，制定2021年度培训计划，并组织实施。

3、与外部培训机构联络，2021年度拟将公司管理人员送往专业机构或大型知名百货企业参加培训，主要课程是商务礼仪、销售技能及服务理念这三大块，提高管理人员综合素质。

4、内部培训工作主要由培训专员开展，辅以各部门主管。继续开展视频培训学习，2021年度每个部门根据实际工作情况，每周安排一次两个小时的课程。学完一个课程，撰写培训心得，并进行考试。整个年度持续不间断的学习，努力打造学习型组织，成长性团队。

四、加强绩效管理，构建合理的激励机制

1、根据公司年度经营目标，制订公司2021年度绩效考核体系。

2、按照2021年度绩效考核体系，实施绩效管理。绩效考核组需全程监控，使绩效考核公平、公正、透明，真正发挥绩效考核的激励作用。使多劳者多得，少劳者少得，不劳者不得。能者给予上升的通道，庸者施以教育的机会。

3、根据考核结果，进行有效的面谈，倡扬先进，教育后进，给后进者改善教育进步的机会。

4、根据考核结果，不断改进考核体系，使考核体系更加完善，更能发挥激励的作用。

五、控制人力成本、完善薪资结构

1、根据公司发展需求，重新审订各部门编制，确保人岗适配。精简富余人员，降低人力管理成本，适当调整在职员工薪资待遇。

2、根据现有的薪资标准及岗位情况，设计详细的薪资等级制度及岗位等级制度，结合绩效考核结果，给予员工更好、更科学、更广泛的晋升空间，增强员工的归属感。

六、加强企业文化建设，增强员工凝聚力

1、2021年度，本部门拟与企划部配合，创办企业内刊，刊登公司高层动态，公司政策，宣扬公司文化，宣传先进个人事迹，选登员工优秀诗歌、散文、随笔等文章。发挥员工特长，提供培训教育及展现自身才华的平台。

2、2021年度，本部门拟与企划部配合，拟定企业之舞，决定企业之歌，并进行培训，人人会唱、人人会跳，丰富员工文化生活。在广场前设立公司旗帜及国旗。每月定期举办一次国旗、企旗升旗仪式，熏陶员工爱公司、爱祖国的情感，向社会大众展示xx人爱员工爱家乡爱祖国的高尚情怀。

3、建立公司网站，树立对外商业形象，建立与外界沟通的桥梁。

七、加强团队建设，打造强有力团队

1、在部门内建立学习制度，充分利用晨会、媒体、培训机构等平台，鼓励本部门职员持续学习，持续成长。

2、继续保持多鼓励、多赞美、多表扬的团队激励理念，建立一支积极向上朝气蓬勃的团队。

3、与团队成员多沟通，及时了解团队成员工作和生活情况，关爱、帮助和团结每一位成员。使团队成员始终处于融洽、合作、友爱、宽容的团队氛围中快乐工作。

4、加强制度学习，加强执行力培训，严格公司纪律，使本部门成为一个守纪律、有素养、有执行力的合格团队。

5、加强服务理念教育，服务好公司其他部门，服务好公司商户，服务好每一位顾客，尊重每一个人，竭尽全力做好每一项工作。

2021年公司行政部门工作计划4篇

2021年公司行政部门工作计划

2021年行政部的工作计划是：在总经理室的行政领导下、在总监的业务指导和管理监督下、强化枢纽作用，前稳服务阵地，超前发挥承上启下，综合协调，参谋助手，多方沟通，督促检查和服务保障作用，进一步转变工作作风，做好如下工作：

一、加强公司企业文化建设及宣传

企业文化是公司文化。是企业中长期形成的共同理想，基本价值观，作风，生活习惯和行为规范的总称、是企业在经营管理过程中创造的精神财富的总和。对企业成员有感召力和凝聚力，能把众多人的兴趣，目的，需要以及由此产生的行为统一起来。它包含价值观，目标，行为准则、管理制度、道德风尚等内容。它以全体员工为工作对象，通过宣传，教育，培训和文化娱乐，交心联谊等方式，以限度地统一员工意志，规范员工行为，凝聚员工力量、为公司总的战略目标服务。企业文化内容如下：

1、公司简介。

2、公司训导、企业精神、企业使命、企业目标、企业愿景、企业发展战略、企业发展愿景、价值观念、企业道德、经营理念、服务理念、行为准则、企业作风、企业人才。

3、企业文化辅助：开展篮球比赛、乒乓球比赛、拔河比赛、演唱比赛、野外拓展训练、书法等活动。

4、开展技术标兵评比，员工技术比武等活动。

二、优化后勤保障

没有后勤的保障，就保证不了生产稳定正常的进行。要保证公司稳定正常的生产经营必须要有一个坚强的后勤做后盾。势必首先制定相关制度，优化对食堂，宿舍，水，电，办公用品的监管。优化零星修缮，部分固定资产的的申报监管，优化卫生，环境，车辆等监管（按程序）。

1、加强行政岗位责任制、完善行政岗位制度。

2、加强行政后勤岗位责任制、完善行政后勤岗位制度。

3、加强行政总务岗位责任制、完善行政总务岗位制度。

4、加强保位（保安）岗位责任制、完善保安岗位制度。

5、加强财产管理及零星修缮、完善财产管理及管理制度。

6、加强食堂、宿舍、水、电及办公用品领取等监督管理措施，完善管理制度

7、加强车辆的停放工作。

8、加强环境卫生的监督管理

9、做好与公司各部门的协调配合工作。

三、强化安全保卫

评比一个企业的强大，好坏，盈利，亏损，就在于这个企业势必是具备有一个安全感。所以要安全就得强化公司员工的＇安全意识、提高保安人员的思想素质和业务水平，加强＂四防＂工作，落实保安管理制度，培训提升保安队长的管理水平。加强对人员进出，公务访客，车辆物品出入，消防安全。做好防火、防盗、防灾，防破坏、防职业安全事故等管理。同时对员工进行安全教育，贯切落实：＂安全第一，预防为主＂的指导思想。创造一个安宁祥和的工作，生活环境，保证公司财产和公司员工的人身及合法财产的安全。

1、建立健全安全保卫管理制度，落实安全生产经营责任制。

2、建立健全消防安全制度，强化消防安全管理，管理到位、层层落实到人，层层签订责任书。开展消防灭火演练。

四、开展员工思想教育培训工作

1、公司形象教育培训。

2、员工行为礼仪教育培训。

3、办公职场的教育培训。

4、安全教育培训。

2021年公司行政部门工作计划4篇

2021年公司行政部门工作计划

2021年是公司发展的重要一年，责任重大，因此行政部将在2021年做如下计划。

一、总体目标

根据本年度工作情况与存在不足，结合目前公司发展状况和今后趋势，行政部计划从十个方面开展2021年度的工作：

1、进一步完善公司的组织架构，确定和区分每个职能部门的权责，争取做到组织架构的科学适用，三年不再做大的调整，保证公司的运营在既有的组织架构中运行。

2、完成公司各部门各职位的工作分析，为人才招募与评定薪资、绩效考核提供科学依据。

3、完成日常行政招聘与配置。

4、推行薪酬管理，完善员工薪资结构，实行科学公平的薪酬制度。

5、充分考虑员工福利，做好员工激励工作，建立内部升迁制度，做好员工职业生涯规划，培养雇员主人翁精神和献身精神，增强企业凝聚力。

6、在现有绩效考核制度基础上，参考先进企业的绩效考评办法，实现绩效评价体系的完善与正常运行，并保证与薪资挂钩。从而提高绩效考核的权威性、有效性。

7、大力加强员工岗位知识、技能和素质培训，加大内部人才开发力度。

8、弘扬优秀的企业文化和企业传统，用优秀的文化感染人。

9、建立内部纵向、横向沟通机制，调动公司所有员工的主观能动性，建立和谐、融洽的企业内部关系。集思广益，为企业发展服务。

10、做好人员流动率的控制与劳资关系、纠纷的预见与处理。既保障员工合法权益，又维护公司的形象和根本利益。

二、注意事项

1、行政工作是一个系统工程。不可能一蹴而就，因此行政部在设计制订年度目标时，按循序渐进的原则进行。如果一味追求速度，行政部将无法对目标完成质量提供保证。

2、行政工作对一个不断成长和发展的公司而言，是非常重要的基础工作，也是需要公司上下通力合作的工作，各部门配合共同做好的工作项目较多，因此，需要公司领导予以重视和支持。自上而下转变观念与否，各部门提供支持与配合的程度如何，都是行政工作成败的关键。所以行政部在制定年度目标后，在完成过程中恳请公司领导与各部门予以协助。

3、此工作目标仅为行政部2021年度全年工作的基本文件，而非具体工作方案。鉴于企业行政建设是一个长期工程，针对每项工作行政部都将制订与目标相配套的详细工作方案。但必须等此工作目标经公司领导研究通过后方付诸实施，如遇公司对本部门目标的调整，行政部将按调整后的目标完成年度工作。同样，每个目标项目实施的具体方案、计划、制度、表单等，也将根据公司调整后的目标进行具体落实。

2021年公司行政部门工作计划4篇

2021年公司行政部门工作计划

一个企业的健康发展，要不断掌握时代潮流，要适应现在的发展，还要不断创新。人才是公司的发展动力，对公司的管理也尤为重要，尤其对大公司来说，为了让2021年的工作正常运转，现对人事、质检、企业文化做了一份计划书，计划如下：

人事

一、加大招聘力度，做好人力资源的更新与储备。

本部门将将通过各种途径不间断地开展人员招聘工作。酒店现阶段人员招聘途径主要有每周

二、四、五的招聘会和内部员工推荐两种。

二、做好阶段性的人员结构优化调整。

为达到人力资源的优化配置，进一步降低人力资源成本，本部门将实施阶段性定岗、定编、定员工作。

三、加大培训力度。

本部门将坚持培训有目的、有计划、有考核、有执行落实的原则展开培训工作;

做好新员工入职前培训工作;

将根据酒店经营的实际状况，制定有针对性的培训计划，分为周培训计划和月培训计划;

实行月末考核，并在实际工作中抽查的方式检验培训效果;

员工考核成绩入档，以此作为评先优秀员工的依据。

四、不断完善员工的福利待遇并做好后勤保障工作。

坚持每月举办一次有意义的集体活动;

继续策划好员工的生日party;

做好员工宿舍的管理工作;

关心员工的工作和生活，每月举办一次员工座谈会。

质检

一、始终坚定不移地把卫生质量和服务质量的提升作为质检工作的重心。

严格遵循卫生和服务质量检查标准开展质检工作，并坚持走动式管理;

严格按照工作流程和标准办事，不断让员工在实际工作中提高卫生质量和服务水平。

二、奖优罚劣。

严格遵循奖罚制度，做到奖罚分明，有理有据，并将奖罚结果月末公示。

企业文化建设

一、在原有企业文化的基础上不断加以完善。

二、不断丰富企业文化ppt内容，加强培训力度(每周进行两课时的企业文化培训)争取使每一位员工熟知熟记企业文化。

三、在实际工作中践行企业文化，使企业文化深入人心。

其他方面

一、做好各种文件及员工档案的管理工作;

第7篇：预算绩效管理工作方案范文

一、推动分级诊疗制度有效落实

（一）推进“医共体”建设。我县是____市在全省实施“医疗服务共同体”建设首批试点县。先后印发了《医共体章程》、《县域医共体内医师多点执业注册管理办法》、《医共体双向转诊工作方案》、《医共体医疗风险分担意见》，以及医共体新农合报销实施办法、医共体服务收入结算与分配、绩效发放等十几份配套文件。县卫计委、发改委、人社局、财政局联合印发了《关于印发____县分级诊疗工作实施意见（试行）的通知》（卫医〔2016〕14号），下发了《关于实施基层医疗机构分级诊疗疾病病种目录的通知》（卫医〔2016〕9号）。为县乡医疗机构推进医共体建设提供了政策支持和指导。一是构建工作体系。以县医院和县中医院为龙头组建两大“医共体”，组建了县医院____分院和____分院，中医院开城分院和____分院，以此建立区域医疗分中心，实行双向转诊、医师驻点、专家会诊、科室共建、整体托管、培训指导等多种合作模式。二是发挥新农合杠杆效应。按照“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的原则，根据县乡医疗机构诊治能力，遴选出县级医院收治的100+n个常见病种、乡镇卫生院收治的50+n个常见病种清单，这些病种原则上不得在医共体内办理转诊手续；扩大参合患者就诊医疗机构费用补偿梯度比例，积极引导患者在医共体内逐级就诊。对在医共体内按层级转诊的病人，新农合补偿给予政策支持，报销按照就高不就低和便民的原则，最大限度地提高患者的实际补偿比例。三是试点成效初显。从数据监测显示主要表现为“三升两降”：住院可报费用比稳步上升。省监测通报显示：截止到2016年9月底，____县人民医院可报费用比为91.57%，较2016年同期的88.34%提高了3.23%；____县中医院可报费用比为93.86%，较2016年同期的91.48提高了2.38%。住院实际补偿比维持上升。县人民医院实际补偿比为72.66%，较2016年同期的66.37%，上升了6.29%。县中医医院实际补偿比为74.42%，较2016年同期的71.36%，上升了3.06%。按病种付费执行率上升。截止9月30日，医共体按病种付费结算人数11906人，占总出院人数的19.46%，较2016年同期的16.37%提高了4.09%。2016年8月1日起，我县再次扩大县内定点医疗机构按病种付费病种数，县级医院按病种付费由49种扩大到66种，目前，我县县内定点医疗机构按病种付费病种数达123种。县外住院人数下降。截止9月底，第一医共体辖区内县外住院人次为10216人，2016年同期为13777人，下降3561人，下降25.8%，第二医共体辖区内住院人次为5506人，上年同期7576人，下降2070人，下降了27.3%。医共体牵头医院人均“三费”降低。县医院人均三费2757.82元，较2016年同期的2886.38元降低了128.56元，降低4.45%。县中医院人均三费2231.46元，较2016同期的2430.47元降低了199.01元，降低了8.19%。

（二）加强培训与督导，全力推进家庭医生签约服务。按照省卫计委签约服务新方案指导精神，8月8日联合____县物价局印发《____县家庭医生签约服务工作方案（试行）的通知》卫基卫［2016］12号。8月9日召开全县家庭医生签约服务工作启动会，8月16日至18日分组分片开展签约服务分级培训会。组建89个签约服务团队，共有868名县乡村医护人员参与此项工作。9月20日至23日进行全县签约服务开展情况督导，对开展进度及存在问题进行及时通报。9月1日起全面按照新方案开展家庭医生签约，截止目前12073人，其中有偿签约11308人，____偿765人。

（三）全面提升县域医疗服务能力。一是加大人才引进力度。进一步落实《____县县级公立医院人才引进、使用和培养暂行办法》（政办〔2014〕2号），两所县级医院切实落实文件精神，加大医技人才引进力度，为县级医院的发展储备力量，切实提高县域医疗服务能力。二是制定县域医疗服务能力三年提升计划。推进乡镇中心卫生院创建二级综合医院，拟将____、____、____、____等中心卫生院分批次创建，建成县域医疗分中心。目前已启动____镇和____镇两所中心卫生院的

创建工作。(四)切实实施临床路径管理。____县人民医院从2012年起，试行临床路径管理工作，到2016年已开展临床路径管理病种114个，今年已开展临床路径病例数8560例，入组数7613例，入组率89%；完成数5888例，完成率77%；变异数1699例，变异率21%；临床路径病例数占出院病例数33.3%。为确保临床路径工作的顺利实施，县医院制定了《关于进一步推进电子临床路径的通知》、《____县人民医院临床路径管理奖惩办法》等制度。县中医院目前累计入径病种20个，其中中医病种16个。1-9月份全院出院人数8679人次，应入径1718人，实际入径1626人次，完成1348人次，变异退出178人，入径率88.82%，变异退出率11.66%。完成率88.34%，临床路径管理数占出院人数比例：17.58%。通过实施临床路径管理，进一步优化诊疗过程，规范医护人员的医疗行为，提高整体医疗质量，减少医疗差错及纠纷，减少不合理检查、治疗、用药，降低总体费用，缩短住院天数，提高临床工作效率，增强医患沟通。

二、持续深化县级公立医院综合改革

（一）深化人事和收入分配制度改革。按照“科学核定、宏观管理、动态调整”原则管理医院编制。在核定的编制总额内，由县级医院根据发展需要自主招聘人才。实行岗位管理和竞聘上岗制度。以科学设定岗位为基础，在全院组织公开竞聘，以岗定酬、以事定薪，逐步由人员管理向岗位管理过渡。推进绩效分配制度改革。以体现按劳分配、效率优先、兼顾公平为原则，以医疗质量为核心，向临床一线岗位、风险岗位、关键岗位、技术骨干倾斜，建立与工作数量、工作质量、工作岗位性质、风险程度、职业道德及成本控制等项目紧密挂钩的全新考核机制。与绩效改革前相比，县级医院职工的绩效工资水平普遍上升，平均增加约52%，带动医疗业务迅速增长。

（二）不断完善运行补偿机制。落实“零差率”补偿。取消药品加成，实行零差率销售。政策性亏损通过设立诊察费、调整医疗服务价格、落实政府零差率补助予以补偿。落实财政投入补偿。县级公立医院实行“核定收支、定项补助、超支不补、结余按规定使用”的预算管理办法。一是对两所县级医院符合国家规定的离退休人员费用纳入财政预算；二是对医院基本建设、设备购置等纳入项目支出补助，县医院贴息基建贷款4800万元，县中医院贴息贷款2300万元；三是承担公共卫生任务和医院重点学科建设项目按实际工作量补助。

（三）积极引进社会资本办医。今年5月，县政府办下发了《关于加快推进社会力量举办医疗机构的实施意见》（政办〔2016〕33号），优化和调整社会资本投资的政策措施，适当降低“门槛”，鼓励和引导社会资本以多种形式参与我县公立医院改制。县中医院与省中医药大学的泌尿及骨科微创治疗项目、两所县级医院与____大学____健康产业集团（____基因）联合建立区域医学诊断中心项目、________医药销售有限公司投资创办精神病二级专科医院、____微创外科医院、____医药集团（与医学院校或省级三级医院合作）投资建设中医院二期工程，推进县中医院股份制改革等都在逐一落实。

三、不断深化新农合支付方式改革。

（一）实施按人头总额预算。自2016年起，按照省卫计委的统一部署，我县制定了《____县新农合按人头付费总额预算实施方案》和《____县新农合按人头付费总额预算考核细则》，进一步推进支付方式改革。以两大医共体为基础，落实资金预算与切块。按照各医共体辖区的参合人数每人每年410元预算资金，对新农合年度筹集资金进行切块，按季度预拨到两所医共体牵头单位，其中：县医院医共体服务12个乡镇，63.3万人，年度预算资金2.6亿元；中医院医共体服务8个乡镇，38.8万人，年度预算资金1.6亿元，季度预拨金额分别为5510万元、3381万元（每季度预算额的85%）。明确县内外参合患者住院补偿结算方式。在保持参合患者住院医疗费用结算原有框架的条件下，继续由县合管中心、各乡镇卫生院办理县外非定点机构住院费用补偿，所需资金由医共体牵头单位拨付。医共体内部收治患者的住院费用补偿，自行结算。

（二）大力推进按病种付费和按病种定额付费（同病同价补偿）。自8月1日起，县内按病种付费由131种扩大到172种，1-9月份全县共有住院按病种付费31422例，发生费用总额9949.7万元，实际补偿总额6449万元，实际报销比例为64.8%（详见附表）。为遏制“穷帮富”现象，体现公平公正，自2014年起，我县在按病种付费的基础上，探索部分疾病同病同价同补偿，即____论在何级医疗机构就诊，一率按病种定额补偿。2016年累计达28个病种。1-9月份，全县共发生按病种定额付费2491例，费用总额2647.3万元，实际补偿1125.9万元，平均实际补偿比为42.5%，如按住院平均补偿比计算，应补偿1635.4万元，节约基金约409.5万元。按病种付费和按病种定额付费的实施，在一定程度上引导常见病、多发病患者选择基层就诊、县内就诊，客观上推进了分级诊疗。

（三）开展精神类疾病按床日付费。由于精神类疾病需长期住院治疗，按项目付费容易造成过度医疗，产生高费用，增加患者经济负担，浪费新农合基金。为此，市卫计委选择____市第四人民医院作为按床日付费试点医疗机构，通过半年多的运行，日均费用下降13.8%，实现了控制医药费用不合理增长、减轻参合精神病患者就医费用负担的初衷。截至2016年10月24日，共有按床日付费病人187例，费用总额308.78万元，实际补偿202.83万元。

（四）提高新农合大病保险补偿标准。2016年大病保险资金按照每人每年35元的标准，切块资金3560万元。由____保险____分公司和中国人保____分公司分别承办两大医共体的大病保险。在实施过程中我们实现了新农合基本医疗补偿、大病保险的补偿申报和两项补偿资金的支付一次完成，且在同一联网银行合并支取，真正实现了“一站式服务”。简化了手续，大大提高了保险公司大病保险资金支付的工作效率，更加方便了群众。2016年1-10月份，全县共有5297人享受到新农合大病保险补偿，实际获得大病保险补偿金2393.5万元。

四、存在的困难和问题

一是卫生人才队伍建设亟待加强，基层医疗卫生机构人才严重不足，县级医院高端医疗技术人才匮乏，基层医疗机构业务滑坡严重。二是县级医院

服务能力有限，“医共体”推进不快，县内就诊率提升不明显。三是乡镇卫生院创建二级医院设备和人员严重不足。五、下一步工作安排

（一）进一步完善基层医疗卫生机构绩效管理改革。进一步解放思想，有效落实院长自，加大考核力度，切实有效提高绩效待遇，逐步调动基层医务人员工作积极性。

（二）有效推进“两个试点”。加大推进力度，使“医共体”和村医签约服务两项工作相辅相成，形成合力，互相促进，做好新农合政策的调整与配合，提高居民县内就诊率。

第8篇：预算绩效管理工作方案范文

20__年上半年，我局在市委市政府的统一部署下，深入学习贯彻科学发展观，按照“抓项目扩投资，抓调整提质量，抓民生促和谐，抓班子强队伍”的工作思路，着力抓好重点建设项目建设和国家园林城市创建工作，保证了各项工作有序推进，为确保完成全年各项目标任务创造有利条件。现将上半年的工作开展情况和下半年工作要点报告如下：

一、上半年工作完成情况

（一）抓好项目建设，拉动固定资产投资

今年我局负责组织或协作实施的项目共58项，至6月底止，完工（基本完工）工程9项，完成工程投资额7.38亿元，基本上按计划推进，具体情况如下：

1.协作类项目

（1）市日用陶瓷园区投资公司污水处理项目：管网及管道设计工作已完成，图纸已交建设单位。

（2）鑫山工业集中区佳鑫厂至高速引道30米道路建设项目：管线施工图已完成交建设单位。

（3）园区标准厂房建设三、四期项目：建筑单体设计已完成。总的地块与原规划指标稍有调整，已完成交施工单位。

（4）鑫山区到城区排污管工程：未见业主委托设计，城市规划设计室正与工业园区办商议进行测量，我局将尽快协调园区办委托，以便尽快开展下一步工作。

（5）南部宠物产业园：已完成规划设计方案。

2.房地产类项目

（1）松木岭小区二期旧城改造项目：1至5月完成投资额1500万元，公房签订协议80%，私房未能签订。临街铺面要价高，无法签订，我局将督促抓紧落实。

（2）中央广场建设项目：1至5月完成投资额5102万元，方案已经专家评审通过，已办建设用地规划许可证。建筑设计图纸4月26日已完成施工图。目前正在钻探、打桩。

（3）皇冠假日建设项目：1至5月完成投资额1575万元，目前建好围墙、售楼部，平整好场地。规划方案5月28日经专家组评审通过。

（4）金富公寓建设项目：1至5月完成投资额1378万元，目前基础正在施工中。

（5）公园1号房地产项目：1至5月完成投资额1601.63万元，目前商业中心的基础正在施工。存在问题：地块内迁坟、拆迁房屋等问题严重影响工程进度。

（6）碧桂园房地产项目：1至5月完成投资额9600万元。一期共81幢楼，9幢封顶，30幢施工到2层，其余的基础施工中，完成工程40%。存在为题：一期有少部分房屋未拆迁；二期房屋拆迁未能按时完成。

（7）精通花园房地产项目: 1至5月完成投资额1050万元，目前完成工程量的95%。

（8）合源美地房地产项目: 1至5月完成投资额460万元，目前共34幢楼，1幢楼主体装修，其余的已具备交付使用条件，即将竣工。

（9）金旺旺商贸城房地产项目: 1至5月完成投资额6900万元，b1、b2区具备交付使用条件，b3区9幢楼装修完工， b4区8幢楼，2幢施工到3层，另5幢基础已完工。

（10）新南城房地产项目: 1至5月完成投资额1280万元，目前共6幢楼，开工4幢， 3幢内墙装修中，1幢框架施工到15层；另2幢没有开工。

（11）新城国际房地产项目: 1至5月完成投资额9300万元，目前一期11幢楼，10幢具备交付使用条件，二期8幢楼，框架封顶。存在问题：1）地块内5户居民未搬迁；2）出让的213亩土地有2亩地未征；3）地块周边道路未按时完成；4）市政配套未完善。

（12）清华园房地产项目: 1至5月完成投资额3050万元，一期7幢楼，6幢封顶，1幢施工到19层；二期8幢楼3层施工中。

（13）滨江华府建设项目: 1至5月完成投资额7030万元，目前共6幢楼，3幢正在开挖基槽，其余没有开工。

（14）新天地商业街建设项目: 1至5月完成投资额534万元，二期具备交付使用条件。

（15）阳光华府建设项目: 1至5月完成投资额20__万元，目前正在建围墙。存在问题：出让界址不清无法办理有关手续，影响工程进度。

（16）地王国际房地产项目: 1至5月完成投资额3200万元，目前框架施工到7层。

（17）新兴苑房地产项目: 1至5月完成投资额1500万元，目前施工到6层。

（18）喜仕登商业广场项目：目前正在装修中。

（19）日用陶瓷展览馆项目：1至5月完成投资额2272万元，a区施工到3层，b区施工到2层，c区基础完工。

3.市政拆迁类项目

（1）旧北宝路口至塘岸路口道路建设项目：荔枝场路段、精通区路段两个工作面已同时开工。旧北宝路口至塘岸路口全长3500米,需装自来水水管4461米,已完成3000米主管安装， 占主管工程量的100%。

（2）甘村路与玉容一级路之间的“金三角”改造：由于土地界址未确定，项目未开展。

（3）城北路改造项目：污水管网工程已按进度施工，绿化、房屋立面改造方案正在规划设计中。

（4）旧粮食局、政府会堂改造项目：目前处于调查摸底、意见征询阶段。

（5）党校、气象局、看守所片改造项目：待政府确定开展工作。

（6）城区公交站点建设、改造：结合城北路改造，综合考虑建设。

（7）城区污水处理项目建设完善及运营管理：1）厂区部分：累计完成投资5810多万元，已通过自治区环保部门验收，目前污水厂运转稳定正常，出厂水达国家排放标准，各项指标均达到设计要求。2）管网部分：累计完成投资2493万元，累计完成约8.2公里的污水主管网铺设及原排污干渠改造修建。四标段（大风门至印塘路口段）正在进行开工前的准备工作。

（8）燃气公司扩建工程：扩建工程项目主要是面向荔枝场新区碧桂园项目，新区中压支线铺设资金缺口120万元。 目前散户安装约600户左右，投资约200万元左右。

（9）城区给水管网建设：该工程9月开工，总投资7215万元，目前完成投资1200万元，十二仓至北高段、丛义到北宝路口段、工业大道段已完成供水，荔枝场段已完成管道安装。

（10）市政基础设施二期工程：目前城区给水工程完成投资600万元，路灯安装完成投资60万元，供水管网安装完成投资70万元，合计完成730万元。

（11）生活垃圾填埋场工程项目:填埋场子工程已完工，正在试运行，但焚烧炉改造子工程、垃圾收运系统改造子工程由于地方配套资金不到位而受阻。

4.创园类项目

（1）城西公园建设项目：池塘景观改造已完成预算报财政局、审计局预审；环山路施工单位正在施工；林相改造方面已完成伐木工序，改造工程也已开工建设。

（2）金龟岭公园改造建设项目: 初步规划已完成。

（3）荔枝公园建设项目:已基本完工，计划月底验收。

（4）花果山公园建设项目:完成园路、小广场等设施，公厕、凉亭、植物景观配置等未完成。

（5）大板塘公园改造建设项目： 6月21日已批准工程预算控制价，下一步进行工程报建，待招标后即可开工

（9）铜鼓王公园建设项目：项目用地尚未落实。

（10）鬼门关风景区建设项目：正在进行规划。

（11）植物园建设项目：大木塘面积测量完成出结果，水田测量初步结果已出。大木塘附近的空地、旱地有关租地测量地界结果已出，各种地类地界正在测绘中。

（12）印塘路口至大风门路口道路建设和绿化工程：中标公告到期，准备与施工单位签订合同后，即可进场施工。

（13）高速公路引道绿化美化工程：一期已完成。

（14）玉容一级公路绿化改造项目：全市21公里，移植荔枝树3135株，开创了岭南地区大规模移植乡土大树的先河。目前已基本完成。

（15）城西二路绿化改造项目：已完成。

（16）城西路西河桥至体育场旁道路绿化改造项目：已完成施工图交城司。

4.规划类项目

（1）城乡一体化规划编制（①城市中心区控制性规划编制②城乡风貌改造规划编制③农村危房改造规划编制④城区周边规划编制⑤城区市场规划编制）：因经费不到位，编制工作尚未完成。

（2）城区行车线路规划：因经费不到位，规划工作尚未完成。

（3）花果山至大板塘一环路规划项目：正在计划之中。

4.其它项目

（1）甘村廉租房项目：一期工程占地面积7657平方米，建筑面积16093.16平方米，4幢楼共228套住房，工程投资1570万元；二期工程占地面积8000平方米，建筑面积15604.80平方米，4幢楼共256套住房，工程投资1380万元。主体已验收，二期完成90%，进入装修阶段。

（2）农村危房改造工程：计划安排改造户，各建设站已做前期工作，因上级补助资金未到位，暂未能开工。区厅领导已向住建部汇报，提出对建房改造补助适当提高和扩大补助范围，尚无明确答复。

（3）城乡风貌改造工程：全市城乡风貌改造示范点镇萝村改造用地面积30203平方米，建筑占地面积5376.7平方米，绿化率14.6%。第一期改造总户数30户，投资约156万元，完成了外墙装饰面积13700平方米、坡顶立面改造面积2076平方米，硬化道路258米，完成了住户的改水改厕工作，建设篮球场、舞台各一个，建设由卫生院、图书室、计生服务室组成的公共服务中心。第二期改造任务已下达，共317户，共涉及萝村、新圩梧村、西垠朋同村，初步设计方案已出台。其中萝村新兴组完成投资190.5万元，新圩梧村、西垠平地山完成现状测量。

（4）城乡清洁工程及南珠杯：1）对市“南珠杯”竞赛协调指导小组成员进行调整，出台了第七届“南珠杯”届末迎检方案。2）从有关单位抽调了9名工作人员到南珠办开展工作。3）进行了届末自检，初步拟好了城市类申报材料。目前进入材料收集整理阶段。

二、抓好行业管理，保证各项工作平稳推进

1.城乡规划管理方面。一是《市城市总体规划调整方案》已上报审批。二是组织完成了公园一号、碧桂园详规等26项规划设计、测绘，完成了13万平方米建筑面积的设计任务。三是组织召开规划方案评审会10次，评审了项目规划方案42个。四是办理《建设用地规划许可证》521份、用地面积14.5万平方米，《建设工程规划许可证》445份、建筑面积59.7万平方米。五是在镇一级逐步禁止“竹筒房”建设，目前新圩镇新贵苑小区、新圩镇园艺场小区已将原方案的部分“竹筒房”式住宅改为公寓式住房。

2.建筑市场管理方面。全市建筑施工企业承接建安产值20.5亿元，竣工产值15.5亿元。共审批《建筑工程施工许可证》22份，总造价10163万元，总建筑面积11.7万平方米；竣工备案项目6个，面积3.4万平方米；进入建筑交易市场项目共有14个，工程造价32155.88万元，建筑面积28.0493万平方米。加强新建建筑节能的管理，严把规划许可、施工图审查、竣工验收备案关键环节，新建建筑在设计阶段强制性标准执行率达到100%，施工阶段强制性标准执行率达到95%以上；公建部份的建筑工程使用新型墙体材料已达到95%。

3.房地产市场管理方面。房地产开发施工面积74万平方米，完成投资6.38亿元。共办结房地产抵押登记1596宗，房地产权属登记1100宗，房屋转移登记108起，房屋他项权利登 记1593起，完成白蚁预防施工面积23.2万平方米。

4.市政公用事业管理方面。一是加大城区卫生的清扫、保洁力度，及时清运垃圾，确保城区垃圾不积压，半年来共清运垃圾2.59万吨。二是改造路灯134基。三是加强城市街道的日常管理，及时清理下水道、沉沙井，确保城区汛期不出现大面积内涝，修补道路0.34万平方米。四是新增供水管网1758米，新增用水户1225 户，售水量379.9万吨。五是查处违法建筑、乱摆乱卖案件17件，办理临时占道建设堆积许可证30多份，拆除乱搭乱盖86处，清理乱占道摆设的摊点900多摊，处理运输散装物品污染城市道路的案件2件，清理乱放置在道路上的广告牌150多块。

三、抓好安全生产，促进社会和谐稳定

今年，根据自治区住建厅、住建委和市政府关于加强安全生产管理工作的统一部署，我局认真组织贯彻落实工作，印发了住建局20__年汛期安全生产工作方案，共组织四次工程质量、安全大检查和一次建筑节能专项检查，重点检查施工现场的深基坑、塔式起重机、物料提升机、外脚手架、施工临时用电、模板顶木支撑、楼梯、楼层临边、洞口围护、高边坡等部位的安全防护和治理工地乱象的状况、建设业主、施工、监理单位履行安全职责情况以及中小学危房安全检查等。此外，对供水、排水、园林、环卫、燃气、路灯、直管公房等公用事业开展汛期安全检查。共下发安全隐患停工通知书5份，安全隐患整改通知书120份。通过检查，各施工、监理企业加强了施工现场安全生产监督管理，现场安全生产水平有了新的提高，安全生产情况进一步好转，上半年没有发生重大安全质量事故。

强化安全生产宣传教育。积极开展 “安全生产月”活动，在圭江大桥公园举行了安全生产月活动，发放安全生产资料3500份，受教育3500人；在施工现场举办农民工夜校进行培训，受培训教育人员500多人；举办了建筑施工企业关键岗位持证继续教育培训共培训了290人。

四、指导村镇规划建设，推进城乡一体化进程

加强对镇区居住小区建设的调研，指导其开展工作，先后组织完成了隆盛镇河西街等5个规划设计、测绘，将新圩镇新贵苑小区、新圩镇园艺场小区原方案的部分“竹筒房”式住宅改为公寓式住房，以点带面，推动全市建制镇居住小区健康有序发展。按照社会主义新农村建设要求，完成了8个村公共服务中心地形勘测和规划。深入推进城乡风貌改造工程，完成了镇萝村新兴组一期改造工程，外墙装饰面积13700平方米、坡顶立面改造面积2076平方米，硬化道路258米，完成了住户的改水改厕工作，建设篮球场、舞台各一个，建设由卫生院、图书室、计生服务室组成的公共服务中心；第二期改造任务已下达，共317户，共涉及萝村、新圩梧村、西垠朋同村，初步设计方案已出台，新圩梧村、西埌平地山完成现状测量。积极推进农村危房改造，一期20户改造任务已完成，二期正在统筹安排之中。

五、加强自身建设，机关作风转变取得实效

积极开展“绩效攻坚年”活动和创建学习型组织活动，出台了相关活动方案，按照 “强化执行力、提高创新力、增强凝聚力”的目标要求，转变观念，改进作风，增强实效，对外服务水平和质量得到提高。加强党风廉政建设，年初与所属下属单位签订了年度廉政建设责任书，把廉政建设任务层层分解到各单位，形成了一级抓一级，层层抓落实的党风廉政建设工作机制；深入开展党风廉政宣传教育和完善反腐倡廉宣传工作，不断提高廉洁自律意识。

二、存在问题和建议

回顾半年来的城乡建设管理工作，整体上推进有力，重点工程建设项目进展顺利，基础设施不断完善，取得了一定成绩。但全面客观的分析，工作中还存在一些不容忽视的困难和问题。一是项目界址不明确，影响了工程开展。比如阳光华房地产项目。二是项目用地或拆迁不及时，影响了项目推进。比如合源美地、铜鼓王公园、碧桂园、松木岭改造二期等项目就是因为征地拆迁问题受阻，企业投资信心受到影响。三是项目配套资金不到位，影响了项目的推进。比如廉租房、污水管网、供水管网、垃圾场等国债投资项目建设政策性强，下达的建设任务繁重，却因地方配套资金不到位给项目的实施带来极大的困难和压力。四是基础设施建设资金投入不足，影响了工程的建设步伐。比如部分创园项目因建设资金一减再减，出不了效果，也不能按时完工。五是城市维护日常经费不足，影响了城市管理水平的进一步提高。环卫临时清扫工工资偏低、园林管护人员严重缺乏等遗留问题还未能解决，随着作业区域的不断扩大增加养护经费等新问题又接蹱而来，但近几年城维费几乎一个样，捉襟见肘，难以应对日常养护支出。六是城市管理不到位。在治理“五乱”和查外违法建设等过程中，仍存在管理脱节、“脏乱差”回潮现象。七是广大市民参与城市建设与管理的氛围不浓，市政设施遭受破坏的情形时有发生，增大了管理难度。这些问题都有待于在今后工作中加以克服和解决。

建议：（一）市政府出面协调各相关部门积极开展工作，及时解决征地、拆迁等影响项目落实推进的颈瓶问题，保证项目既能“落地”，也能“生根”、“开花”，增强企业投资信心。（二）解决地方配套资金问题，保证廉租房、垃圾、污水、供水等重大国债

项目按时完成。（三）重新调整城市维护费使用范围。认真贯彻执行财政部《城市维护建设资金管理办法》（财地字1996239号）的规定，将环卫、园林、路灯等从业人员工资列入市财政预算支出，城市维护费做到专项专用，主要用于市政公用设施的维护和城市公共设施建设投资，保证市政基础设施逐年增长。（四）加大城市管理力度。作为主管部门，我局将加强建设系统干部职工队伍自身建设，着力解决城市管理脱节、不到位等问题，进一步提高城市管理水平。

三、20__年下半年工作要点安排

（一）继续抓好项目推进工作，坚持开展每周一次的项目工作推进会，查找问题，分析原因，主动配合各业主单位推进项目建设，争取廉租房、经济适用房、污水管网工程等国债项目以及城西公园、大板塘公园、植物园、金龟岭公园等创园项目按时完成。

（二）突出抓好城乡市容环境卫生综合整治，深入开展城乡清洁工程，全面整治市容市貌；积极做好第七届“南珠杯”竞赛届末迎检工作，实现“保杯夺杯”的目标。

（三）继续抓好城乡规划的编制和报批工作，扎实做好建设项目的报建审批工作，加强特色小城镇的建设和管理。

（四）加强城市建设维护管理。结合城乡清洁工程和第七届“南珠杯”届末迎检工作，进一步强化环卫、园林绿化、给排水、路灯等建设管理，推动城市管理工作上新的台阶。

（五）强化建筑市场管理。切实抓好建筑市场监管，严格建筑工程施工许可报建管理审批，开展好建筑施工安全专项治理和经常性的质量、安全监督检查，加大重点工程监管力度，加强工程质量监督管理，把好工程竣工验收备案关，消除质量隐患。

第9篇：预算绩效管理工作方案范文

以党的十、十八届四中全会和县委十六届六次全会精神为指导，以农村生活垃圾“减量化、资源化、无害化”为工作目标，以治理乡主要干线公路和河流两侧，集镇、中心村庄、新农村建设点的农村生活垃圾为重点，通过强化垃圾处理设施建设和农民、保洁员、村民理事会、乡镇环卫监督所四个主体建设，健全完善宣传培训、制度保障、资金投入、长效管理等四项机制，推广五种垃圾分类方法，利用3至5年时间，使全乡农村生活垃圾得到有效治理并形成卫生保洁常态化，着力打造干干净净、漂漂亮亮、井然有序、和谐宜居的农村幸福家园，为我乡位列全县综合排名乡类第一方阵奠定扎实的基础。

按照“五年治理、三年攻坚、首年大见成效”的总体部署，全乡启动，全民动员，组织开展彻底清理存量垃圾，清除卫生死角，清理后的区域进行平整、绿化，配套生活垃圾治理设施。大规模开展爱国卫生运动，普及卫生公约，使农村生活垃圾治理家喻户晓。全面建设垃圾处理设施，到2015年末，村庄生活垃圾治理必需设施建设达100%，达到农村生活垃圾治理全覆盖。

㈠重点抓好主干公路两旁和河流两侧生活垃圾治理。按照“属地管理、划段负责、全程覆盖、乡村联动”的方式，继续抓好新老辽南线、村级公路等主要干线公路和河流两旁的垃圾治理。达到公路路面及路基两旁、河道两侧、河流水面清洁卫生，无暴露垃圾，两侧垃圾池（箱）管理良好，垃圾日产日清，无垃圾满溢现象。

㈡重点抓好集镇生活垃圾治理。以营造清洁、整齐、优美的城乡环境为目标，以解决“脏、乱、差”问题为重点，切实抓好乡镇集镇生活垃圾治理。集镇要重点整治集镇居民垃圾乱丢乱倒、污水乱泼乱排、货物乱堆乱放的不良卫生习惯和集镇街道、中小学校、乡卫生院等单位庭院的环境卫生，打造干净、整洁、优美、文明集镇。

㈢重点抓好中心村庄生活垃圾治理。组织彻底清理村庄周边及公共场地、农户房前屋后的存量垃圾，清除卫生死角，存量垃圾清理后及时配套生活垃圾处理设施，落实保洁员，建立长效管理机制，达到卫生保洁常态化。

㈣重点抓好新农村建设点生活垃圾治理。按照“新农村建设布点到哪里，清洁工程就跟进到哪里”的工作思路，切实抓好历年新农村建设点的农村生活垃圾治理和长效保洁管理工作。

㈠全面清理农村存量垃圾。农村存量垃圾的清理以村为责任主体，通过开展“爱国卫生运动”、“党员干部义务劳动”、“小手牵大手”等活动，多种形式组织全体党员干部、保洁员、农村居民积极参与农村存量垃圾清理工作。全面清理全乡辖区内乡村道路两旁、河面河道、乡镇集镇、中心村庄、农户房前屋后等地的存量垃圾，不留垃圾死角，做到清理全覆盖。

㈡加强垃圾处理设施建设。建好垃圾处理设施是做好农村生活垃圾治理工作的重要保证。一是乡镇做到四有。即有无害化垃圾焚烧中心或垃圾填埋场、有垃圾压缩中转站、有垃圾清运车、有环卫设施（洒水车、垃圾桶等）。二是村级做到六有。即有垃圾桶或垃圾池、垃圾收集点、可利用垃圾回收点等一批垃圾处理设施。保洁员有一套保洁工具（“一车、一铲、一钳、一帚”）和保洁服。三是农户配有“两桶两袋”即：厨余垃圾桶、焚烧垃圾桶、可利用垃圾回收袋、有毒有害垃圾袋。

㈢因地制宜处理农村垃圾。按照“户分类、村收集、乡镇转运、县处理”的总体要求，因地制宜对农村生活垃圾进行焚烧或填埋处理。乡镇集镇及周边村庄生活垃圾采取户分类、村收集、乡处理的方式，生活垃圾进乡镇垃圾焚烧中心或填埋场进行处理；边远村生活垃圾按照户内处理为主、回收利用为主的“两个为主”的要求，实行分户包干负责，农户垃圾通过垃圾分类，采取回收、沤肥和焚烧三种方式处理，基本实现“垃圾不出村”。

㈣推广五种垃圾分类处理方法。按照五种垃圾分类的方法，引导农民将农村生活垃圾进行分类处理。1．垃圾沤肥。主要包括剩余饭菜等厨余垃圾和其它易腐食物类垃圾、农业废弃物等，由农（居）户或保洁员给畜禽食用或倒入沤肥池、沼气池处理。2．垃圾回收。主要包括金属类、纸类、玻璃陶器类、塑料类、橡胶类等，由农（居）户或保洁员卖给乡村回收点进行回收、循环利用处理。3．垃圾填埋。主要包括碎砖碎瓦、乱石块、混泥土、石灰块、泥土、破损玻璃陶瓷块等，由各村用于场地平整、道路路基、洼池填充等。4．垃圾集运。主要包括化纤、塑料、废弃电池、过期农药、废油漆、废灯管、废日用化学品和过期药品等，以乡镇为单位统一收集后运至县垃圾处理场集中处理。医疗垃圾由乡镇医院收集统一送县处理。5．垃圾焚烧。不适宜回收的废锡纸、废旧棉麻织物、废木料、枯枝落叶等垃圾焚烧处理。

㈤强化四个主体建设。农民、保洁员、理事会和环卫监督所是农村生活垃圾治理的主体。

1．加强农民生活垃圾治理的主体意识。农村生活垃圾治理广大农民是主体，有效地发动群众参与是做好农村生活垃圾治理的关键。要采取多种形式，广泛发动群众参与。一是宣传灌输。各村可利用早晚广播、以会代训等形式，宣讲垃圾分类方法，讲评生活垃圾治理情况，公布评比结果等宣传灌输办法，提高群众认识，改变群众习惯。二是干部带头。开展党员干部带头示范活动，建立《党员干部带头示范制度》，引导带动群众积极参与农村生活垃圾治理。三是

学生影响。教育学生养成良好卫生习惯，不乱丢乱扔垃圾；发动学生参与学校、家庭、村组卫生活动。四是评比引导。以村或组为单位，每月或每季评比一次，奖优罚劣，在乡、村公布栏公示，在广播中讲评，引导群众。五是处罚促进。制订《农户卫生保洁协议书》，对违规农户处以200元以下罚款，处罚由村民理事会成员或村干部执行；对违规行为利用村广播、公布栏公示，采取点名批评或小额罚款等形式处罚。六是志愿者推进。充分发挥各级团组织、妇联的作用，鼓励老干部担任志愿者，经常性组织志愿者开展宣传、引导等活动。通过多种形式发动使农村生活垃圾治理成为广大农民的自觉行动。2．加强保洁员队伍建设。主要公路干线和河流两侧按人口分布、任务轻重、便于工作的要求，落实保洁员。保洁员的选聘要按照“参与积极性高、身体条件符合、个人卫生习惯好、工作认真负责”的要求，优先从低收入农户和低保户中，聘用责任心强、有劳动能力的人员，组建稳定的农村保洁员队伍。要加强保洁员的培训，把村庄保洁员纳入到乡清洁办所统一管理，建立保洁员名册和报酬台帐，健全保洁员队伍的职责规定、考核激励管理制度，对保洁员统一购买人身意外保险。

3．加强理事会村庄保洁的监督管理职能。理事会是村庄保洁的监督管理主体，村委会要指导每个自然村组建以农村“五老”（老党员、老干部、老教师、老军人、老模范）为主要成员的村民理事会。理事会成员要带头进行垃圾分类，落实“庭院三包”制度，督促保洁员搞好日常垃圾处理，协助按时收集农户保洁费，并组织开展卫生评比活动等垃圾治理日常管理事务。

4．加强乡镇环卫监督所建设。进一步完善环卫监督所建设，做到四个有，即：有办公场所，有一支环卫监督队伍（有专门工作人员两名以上），有专项工作经费，有完善的工作机制，保障工作正常运行。主要负责全乡农村生活垃圾治理的检查督促，保洁员的绩效考核，促进农村垃圾处理常态化、长效化。

㈥完善垃圾回收网络建设。按照整体规划、合理布局、规范建设的原则，加快农村生活垃圾回收网络建设，确保有定点定期与保洁员联系和交易的废品回收人员。垃圾回收站点要定期公布可利用垃圾回收价格，本着应收尽收的原则，及时回收各类垃圾，并努力形成可利用垃圾回收加工产业链，使分类回收的可利用垃圾能够便捷、高效、规范、环保地进入加工利用环节。

㈦健全长效保洁管理机制。农村生活垃圾治理工作涉及面广，难度大，健全完善农村生活垃圾治理长效管理机制是事关农村生活垃圾治理取得实效的关键。各村要不断巩固历年来农村清洁工程的建设成果，健全完善宣传培训、制度保障、资金投入、长效管理等机制，确保农村生活垃圾治理工作取得实效，使农村生态环境建设步入持续健康发展轨道。

从2015年7月25日至12月31日，分四个阶段推进。

㈠宣传发动（7月25日至8月5日）。要成立机构、制定方案，采取全方位、多层次宣传形式，营造舆论氛围，大力宣传开展农村生活垃圾治理的重要意义，激发广大群众积极参与农村生活垃圾治理。做好全乡采取的处理方式及路径、各类设施建设规模及数量、设备购置及运行维护费用、保洁员人数等测算工作。组织力量集中清理本区域存量垃圾，清除卫生死角。

㈡集中整治（8月6日至11月21日）。各村、各有关单位要结合自身职责，集中精力，组织人力，层层落实责任，采取有效措施，分步推进集镇、中心村庄，主要公路干线两侧，河道两侧的生活垃圾治理。要按科学规划建设垃圾处理设施，配齐保洁员，落实保洁员报酬和建立健全绩效管理机制。

㈢检查验收（11月22日至12月12日）。乡清洁办将组织人员对农村生活垃圾治理工作进行全面检查、验收。

㈣建章立制（12月13日至12月31日）。各村、有关单位要建章立制，把农村生活垃圾治理纳入规范化管理轨道，使农村垃圾乱倒现象得到有效根治，农村环境面貌有明显改观。

㈠强化组织领导。成立__乡垃圾乱倒整治工作专项小组，由党委委员廖财林同志任组长，环卫所、中学、中小等相关单位为成员，领导小组下设办公室，办公室主要负责组织、协调、督导、考核等工作。各村、各有关部门要进一步提高做好农村生活垃圾治理的认识，各村支部书记要亲自部署、亲自推动、亲自督查、亲自解决重大问题。各村主任要亲力亲为，抓好组织协调、督查指导、资金落实等具体工作。

㈡加强宣传发动。乡清洁办要采取宣传车、横幅、公开信、宣传单等多种形式广泛宣传农村生活垃圾治理，形成良好的工作氛围。各村要建立长效的农村生活垃圾治理宣传机制，通过会议、标语、宣传册等形式进行宣传发动，进一步提高广大干部群众的思想认识，积极参与支持农村生活垃圾治理。

㈢明确责任分工。按照“组织推进在乡级、统筹配合在部门、责任主体在

村居、具体落实在村组”的要求，切实抓好农村生活垃圾治理工作。1．乡级：乡垃圾乱倒整治工作专项小组负责全乡农村生活垃圾治理工作的领导协调、分类指导、督查考核。健全和完善“统分结合、分工负责”的工作推进机制，确保有力推进农村生活垃圾治理工作。抓好农村生活垃圾治理工作的组织、协调、督导、考核工作。负责牵头抓好新农村建设点的农村生活垃圾治理工作。负责牵头组织全面开展爱国卫生运动等活动，倡导人人参与农村生活垃圾治理工作；负责本地垃圾治理的具体组织实施；负责区域内垃圾压缩中转站、大中型垃圾焚烧炉（无害化垃圾填埋场）、垃圾桶（箱）、垃圾清运车等环卫设施的建设与管理；负责保洁员队伍的建立，负责农村卫生保洁的长效管理。

2．部门：中学、中小负责牵头抓好中、小学校生活垃圾治理工作。卫生院负责牵头抓好卫生院、村级卫生所的生活垃圾治理工作和医疗垃圾的无害化处理工作。乡团委、妇联负责发动广大团员、青年和妇女，组建志愿者队伍参与垃圾乱倒整治工作。

3．村组：负责组织开展本村（组）范围内的存量垃圾的清理；负责明确所辖行政村的保洁员数量、保洁标准和垃圾桶（箱）、垃圾池（屋）的建设方式、数量；负责本村（组）范围内垃圾桶（箱）配置和垃圾池（屋）、简易焚烧炉的建设；负责垃圾收集点设置；负责村和自然村保洁员队伍的建立；负责本村（组）范围内农户的垃圾收集清运和村（组）内道路及公共区域的保洁及落实村（组）内保洁区域责任；负责建立村民自治组织，制定《卫生保洁村规民约》，监督、纠正农户的乱扔乱倒垃圾行为；负责收取农户保洁费；负责定期在村公示栏中公布垃圾收集、保洁情况、评比结果等。

4．农户：负责清扫门前屋后的垃圾，做到“庭院三包”。一是包卫生：垃圾入桶入袋、保洁到位，二是包秩序：无乱堆乱放、乱搭乱建、乱挂扰贴、乱倒乱排，三是包绿化：庭院绿化、管理到位。