物品采购申请单精选(九篇)

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物品采购申请单

第1篇：物品采购申请单范文

一、购物申请

1、坚持计划用款，各部门采购物品，应编制月计划，并区分轻重缓急，急之先办，按计划分布实施。[本文出自文秘站网-]

2、各部门每月计划购买物品，需填好申报单(见附表1)，由部门负责人审核，每周五交给企管部于下周二统一购买，急事特批。

3、各部门对于购买200元以上的物品，如专用物品、电脑、仪器等，填好申报单(见附表2)，除部门负责人审核外，经总经理批准后，交企管部统一购买。

二、事件申请

各部门对于需要调用其他部门的人力、财物的，需先填写申请单(见附表3)，由部门负责人审核，经总经理批准后，方可去有关部门调用其人力、财物，被调用的部门应本着资源共享的原则，积极配合调用部门认真做好各项工作。

三、急事特批

对于特殊急用的物品或事件，需先填写紧急物品或事件申请单(见附表4、附表5)，经部门负责人审核，紧急事件领导批准后，再购买或执行。如果遇见相关领导外出公干，需先电话联系领导，得到许可后才可购买或执行，但事后需补办相关手续。

x公司司20__-12-27

附表1

x公司计划购物申报单

申请部门申请日期年月日

购买物品

购买数量

购买规格

购买用途

部门经理签字申请人签字

附表2

x公司大额购物申报单

申请部门申请日期年月日

购买物品

购买数量

购买规格

购买用途

购买估价

交付日期

领导签字部门经理签字申请人签字

附表3

x公司事件批准申请单

申请部门申请日期年月日

申请内容

申请事由

被调用部门

是否批准

领导签字部门经理签字申请人签字

附表4

x公司紧急物品购买申报单

申请部门申请日期年月日

购买物品

购买数量

购买规格

购买用途

购买估价

紧急事件领导签字部门经理签字申请人签字

附表5

x公司紧急事件批准申请单

申请部门申请日期年月日

申请内容

申请事由

被调用部门

第2篇：物品采购申请单范文

资产用品采购及管理规范

编号：HSTJ-XZ-01

1.0定义

1.1兼职资产管理员：资产使用部门负责人指定的负责本部门日常资产管理的人员。

1.2固定资产：凡单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的劳动资料，列为固定资产。

1.3低耗品：即“低值易耗品”，是指：单位价值在2000元以上并且使用期限不超过两年的资产或者单位购置价在500-2000元的一切物品。为便于归类管理，列入下列范围的物品，不论单位购置价的高低（包括符合固定资产条件的），均认定为低值易耗品：

1.3.1 通讯器材：电话机（不含手机）、对讲机等；

1.3.2 家具：桌（台）、椅、沙发、茶几、书柜、文件柜、储物柜、衣柜、保险柜、皮箱（包）、黑（白）板等；

1.3.3 消防器材：消防栓、灭火器、消防桶等；

1.3.4 设备或仪器：电视机、录像机、幻灯机、音响器材、照相机、摄像机、水箱、饮水器、计算器、消毒器、风扇、洗衣机、点（验）钞机、打卡机、热水器、钟表、吸尘器、电饭煲、煤气灶（瓶）、抽烟机、冰箱（柜）、铰肉机、应急灯、绘图仪、装订机、运动器材等；

1.3.5 其它：软件系统等。

1.4日常消耗办公用品：是指日常消耗办公文具用品、日常消耗清洁用品和接待用品（主要是洗涤用品、茶叶、一次性水杯、矿泉水等）。

2.0适用范围

本规范适用于公司固定资产、低耗品及日常消耗办公用品的管理。

3.0管理权限

3.1公司物资管理采取统一管理、分层负责的原则。

3.2人事行政部负责审批固定资产、低耗品及日常消耗办公用品的购置手续和调配转移事宜。负责资产管理的行政专员负责对购入的实物办理入库、领用登记、报废查验、盘点及管理；负责总务管理的行政专员负责公司所有固定资产、低耗品及日常消耗办公用品的采购（特殊情况经有审批权领导同意的除外）。

3.3各部门负责人负责安排本部门领用的固定资产、低耗品及日常消耗办公用品的使用和保管。

3.4物资使用人负责自行领用的固定资产、低耗品及日常消耗办公用品的使用和保管。

4.0工作流程

4.1供应商的选择

4.1.1 负责总务管理的行政专员根据所需物资或服务的要求，组织安排对供应商进行初步调查，并按以下评价原则拟定3-5家供应商：

4.1.1.1 供应商能满足公司所需物资或服务的质量要求（信誉好、价格合理、生产/供货能力满足要求、服务好、交通方便，运距短，便于联络）；

4.1.2 负责总务管理的行政专员将拟定的供应商的情况汇总并填写《供应商评估表》，

人事行政经理负责审核。

4.1.3 人事行政经理按第4.1.1.1条评价原则对供应商进行评估，并在评估表中签署意见（认可或不认可）；对认可的供应商，流转至常务副总经理审批。原则上若同一物资或服务常务副总经理评估认可的供应商少于2家，则负责总务管理的行政专员须再次组织新供应商的初步调查。

4.1.4 负责总务管理的行政专员将常务副总经理审批通过的供应商汇总或更新到《认可供应商一览表》，每半年交人事行政经理复核后连同原始资料转交负责档案管理的行政专员存档，作为今后购买商品或服务时选择供应商的依据。

4.1.5 公司负责资产管理的行政专员每半年收集一次各部门对现使用产品的质量反馈意见，若发现同类产品质量不好，则立即通知负责总务管理的行政专员更换该产品或对供应商进行重新评估，对不符合条件的予以更换。

4.2采购工作流程

4.2.1 固定资产及低耗品的采购

申请人填写《资产用品购置申请单》部门负责人意见负责资产管理的行政专员意见负责总务管理的行政专员询价人事行政经理意见财务总监意见常务副总经理意见（根据公司管理权限）集团总经理意见（根据公司管理权限）集团董事长意见（根据公司管理权限）负责总务管理的行政专员采购负责资产管理的行政专员验收、入库申请部门领用。

4.2.2 日常消耗办公用品的采购

公司负责资产管理的行政专员每月底盘存库存办公用品情况，编制《日常消耗办公用品购、用、存统计表》；同时汇总各部门次月采购计划，编制《日常消耗办公用品采购计划表》，按流程上报审批后，由负责总务管理的行政专员组织实施。申请人填写《日常消耗办公用品购、用、存统计表》、《日常消耗办公用品采购计划表》人事行政经理审批负责总务管理的行政专员采购负责资产管理的行政专员验收、入库。

4.2.3 各环节人员职责

4.2.3.1 负责资产管理的行政专员职责：负责根据申请人要求，注明申购物资库存状态以及该部门领用情况；负责物资出、入库的管理并做好购、用、存的台帐；负责《日常消耗办公用品采购计划表》、《物资领用月报表》及《日常消耗办公用品购、用、存统计表》的编制工作。

4.2.3.2 负责总务管理的行政专员职责：负责根据实际需要筛选合格供应商并编制《供应商评估表》；负责按照经审批的申请在《认可供应商一览表》中对所申购物资进行市场核价及物资采购工作。

4.2.3.3 人事行政经理职责：负责各部门资产申购的审核工作；负责规定范围内办公用品（不含办公设备，即可多次使用）申购的审批工作；负责审批每月《日常消耗办公用品采购计划表》及《日常消耗办公用品购、用、存统计表》；负责审批《超标消耗办公用品领用申请表》。

4.2.3.4 常务副总经理职责：负责公司价值0.5万及以下所有资产购置的审批工作；负责0.5万以上所有资产购置的审核工作。

4.2.3.5 集团总经理职责：负责公司价值0.5万以上2万及以下所有资产购置的审批工作；负责2万以上所有资产购置的审核工作。

4.2.3.5 集团董事长职责：负责公司价值2万以上所有资产购置的审批工作。

4.2.4 公司日常消耗办公用品的采购

4.2.4.1 负责资产管理的行政专员于每月25日汇总各部门次月日常消耗办公用品需求，月度采购金额在采购标准以内的，制定当月《日常消耗办公用品采购计划表》报人事行政经理审批后，由负责总务管理的行政专员联系合格供应商予以购买；当月所需办公用品的采购，负责总务管理的行政专员应于当月5日前采购完毕。（遇节假日顺延）

4.2.4.2 对汇总后超标的部分，由申请部门兼职资产管理员填写《超标消耗办公用品领用申请表》并通过审批后，方可予以购买或领用。

4.3验收

4.3.1 根据《资产用品购置申请单》与采购合同，负责资产管理的行政专员组织对所购物资进行质量核验。日常消耗办公用品由负责资产管理的行政专员验收并办理入库手续。

4.3.2 大宗物资（服务）（单价100元以上或总价200元以上）的验收，人事行政经理应参加验收。

4.3.3 各部门申请的采购验收，各部门负责人或部门兼职资产管理员应参加验收；技术含量较高的采购验收，应请专业技术人员协助。

4.3.4 采购物资送到后，由负责总务管理的行政专员提起入库申请，参与验收人员均须在《入库单》上签字确认。

4.4采购费用报销按公司财务制度执行。

4.5资产用品的管理

4.5.1 固定资产、低耗品管理

4.5.1.1 新购资产验收合格后，负责资产管理的行政专员根据资产的类别、性质等进行编号，并在当年度《资产清册》上做好登记，并负责将该资产有关信息录入电脑系统。

A、常规用途的资产编号的总则为：HSTJ-物资类别拼音首字母（最多仅取前四字）-流水号（如人事行政部办公桌编号为：HSTJ-BGZ-001）。

B、特殊用途资产编号总则为：特殊用途事项拼音首字母-流水号（如用于员工活动的办公桌编号为：YGHD-BGZ-001）。

4.5.1.2 资产使用说明书、质量保证书或保修卡、光盘等资料注明资产编号后流转负责档案管理的行政专员存档。

4.5.1.3 购置后未被领用的资产由负责资产管理的行政专员负责统一保管，并在电脑系统里设置其库存状态。

4.5.1.4 各部门或员工领用贵重物品（可重复利用物品）时，由公司负责资产管理的行政专员将领用情况录入电脑系统，同时建立个人物资领用卡片，交领用人签字确认。

4.5.1.5 负责资产管理的行政专员接到资产使用部门兼职资产管理员提交的资产（含工程生产、营销或员工活动临时用后需回收的资产）回收通知后，负责安排资产存放的地点及后续处置工作，同时督促资产使用部门兼职资产管理员将资产按指定的地点、时间存放入库，由负责资产管理的行政专员在电脑系统设置库存状况。

4.5.1.6 当部门资产发生变更或资产需要跨部门转移时，部门兼职资产管理员负责填写《资产调配转移申请单》，经负责资产管理的行政专员审核，人事行政经理审批后，由负责资产管理的行政专员更新电脑记录，部门兼职资产管理员同时进行调入或调出的标识登记。

4.5.1.7 每月底由各部门兼职资产管理员根据其保管的《资产清册》，对部门资产进行盘点，并将部门负责人审核后的盘点结果交公司负责资产管理的行政专员存档。公司负责资产管理的行政专员每季度对各部门资产情况进行核实，并提出季度盘点情况说明。

4.5.1.8 每年年终（12月份），负责资产管理的行政专员负责组织各部门兼职资产管理员、负责总务管理的行政专员及财务部会计师参与对公司资产进行全面盘点，盘点时将公司当年度《资产清册》与部门负责资产管理的兼职资产管理员保管的《资产清册》、财务部的资产帐务与实物一一核对。

4.5.1.9 盘点中发现资产盘盈、盘亏或报损、报废时，公司负责资产管理的行政专员应在查明原因和责任的基础上，提出处理意见，并填写《物资盘盈、盘亏汇总表》，交财务部会计师，会计师提出年度盘点报告，连同《物资盘盈、盘亏汇总表》一起送交人事行政部，由人事行政经理签署意见后，报常务副总经理审批。

4.5.1.10 对批示盘盈的资产，负责资产管理的行政专员应先登记入《资产清册》，然后录入电脑系统，并通知财务部会计师复核及作相应资产变更登记；对于盘亏的资产，负责资产管理的行政专员应在原《资产清册》中加以注明，同时修改电脑系统记录，并通知财务部会计师修改财务账目中的相应内容。

4.5.1.11 对本部门需要报废或报损的资产，部门兼职资产管理员应填写《物资报废（报损）申请单》，按相关规定审核后予以报废或报损。同时公司负责资产管理的行政专员在原《资产清册》作报废、报损注明，并修改相应电脑记录。（公司和人事行政部的资产报废（报损）由公司负责资产管理的行政专员办理）

4.5.1.12 对已经批准报废或报损的资产，负责总务管理的行政专员经调查市场价格或根据财务部会计师提供的资产折旧额，确定资产的变卖价格，以传签的形式经由人事行政经理、常务副总经理批准后，予以变卖。变卖后，由公司负责资产管理的行政专员在《资产清册》上注销，并由财务部进行帐务处理。

4.5.1.13 变卖所得款项由财务部会计师负责记入公司营业外收入项目。

4.5.2 日常消耗办公用品的管理

4.5.2.1 员工月办公用品领用标准为20元以内，每月领用一次，领用程序如下：

A、负责资产管理的行政专员负责登记员工领用记录，并监督个人领用标准。

B、新员工报到时，公司负责资产管理的行政专员应主动为其提供基础的办公用品。

4.5.2.2 负责资产管理的行政专员每月至少检查一次日常消耗办公用品管理工作，核实其登记情况、发放情况及统计情况。

4.5.2.3 费用统计

A、公司负责资产管理的行政专员每月底统计各部门办公用品领用情况以及各部门上报次月办公用品采购计划，将领用数量和费用每月汇总一次，填写《日常消耗办公用品购、用、存统计表》，报人事行政经理审批，作为当月《日常消耗办公用品采购计划表》的附件。

B、每年12月份，公司负责资产管理的行政专员应将全年办公用品领用数量和库存量进行汇总登记，并与《入库单》进行核对，将核对结果写成年度盘点报表，该报表经负责总务管理的行政专员签字后，交人事行政经理审核，然后报常务副总经理批示后交财务部。

5.0附件

5.1《供应商评估表》

5.2《认可供应商一览表》

5.3《资产用品购置申请单》

5.4《日常消耗办公用品采购计划表》

5.5《超标消耗办公用品领用申请表》

5.6《资产调配转移申请单》

5.7《物资盘盈、盘亏汇总表》

5.8《资产清册》

5.9《物资领用单》

5.10《物资报废（报损）申请单》

5.11《日常消耗办公用品购、用、存统计表》

6.0附则

6.1本办法由人事行政部负责解释。

6.2本办法自发文之日起执行。

xxx房地产开发有限公司

二二年三月二十八日

附表1

供应商评估表

编号：

供应商名称

所品

地址

电话

联系人

评估项目

在相应的“”中划“√”

评估人签名

日期

(1)价格

A偏低

B适中

C偏高

(2)质量

A好

B一般

C差

(3)供货能力

A满足

B基本满足

C不满足

(4)服务

A好

B一般

C差

(5)运距

A短

B中

C长

(6)质量体系

A完善

B基本完善

C不完善

行政专员（总务管理）意见

签名：日期：

人事行政经理

意见

认可及撤销

等级评定

认可

不认可

撤销

A级

B级

C级

签名：日期：

常务副总经理审批意见：

签名：日期：

说明：

1.凡三项以上评估结果为C则不得认可。

2.对新供应商评估时，在认可或不认可栏打√。

3.对供应商评定等级时在等级评定栏打√。

4.撤销供应商时，在撤销栏中打√

附表2

认可供应商一览表

类别：最近更新日期：

序号

供应商名称

所提品和服务

备注

制表人签字

人事行政经理复核意见

签名：日期：

附表3

资产用品购置申请单

申请部门：申请人：日期：

用品名称

规格

单位

数量

部门负责人意见

签名：日期：

行政专员意见

签名：日期：

行政专员（总务管理）询价意见

用品名称

价格

用品名称

价格

用品名称

价格

签名：日期：

人事行政经理意见

签名：日期：

财务总监意见

签名：日期：

常务副总经理审批（根据权限）

签名：日期：

集团总经理审批

（根据权限）

集团董事长审批

（根据权限）

签名：日期：

注：人民币0.5万元以上固定资产采购申请，须将本单连同专门请示报告一起报送。

附表4

日常消耗办公用品采购计划表

申请部门：所属月份：统计人：日期：

序号

物资名称

物资

类别

规格

型号

单位

数量

单价

估算金额（元）

采购期限

用途说明

办公

用品

办公

耗材

保洁

用品

其他

合计金额

行政专员（总务管理）询价意见

人事行政经理意见

第3篇：物品采购申请单范文

第一章总则

第一条目的

为充分利用网上采购优势，规范网上超市采购管理，及时快速采购到质优价廉的物资，有效降低采购成本，提高采购效率，按照省市局关于加强网上超市采购工作的相关规定，并结合税务局采购工作实际，制定本规程。

第二条项目设置说明

一、网上超市采购：是指以国家税务总局税务采购云平台和网络技术为载体，通过网上超市入围的各大型、正规供应商询价，采取网上交易的形式，在现实交易中完成采购的行为。

二、网上超市采购平台：指基于国家税务总局税务采购云系统，为促成买卖双发交易而建立的平台。

一、网上超市采购机构：区税务局成立采购领导小组，负责区局的采购工作，财务管理科科长任小组组长，采购岗位设有查询岗、经办岗和审核岗。各岗位协同工作，形成职责清晰、分工明确、合理配合、相互制约的工作机制。

三、网上超市采购人员：指采购办公室下设专门负责网上超市采购的人员。采购办公室确定2名工作人员，一人设置查询岗和经办岗，负责对各项物资货物的采购工作，一人设置审核岗，负责对平台所购货物进行审核确认，产生订单，完成采购工作。

二、申购经办人员：是办公室安排专人负责审核各部门提交采购需求并编制采购计划单，核实汇总后提报各采购相关领导签署审批意见，审核同意后方可提报采购人员实施采购。申购经办人还负责办理接收发票、验收物资、费用报销等方面的工作。

第二章组织分工

第一条采购实施。区局政府采购办公室负责网上超市采购物资的采购工作及采购账号管理。

第二条监督考核。区局各级局领导、办公室负责对网上超市采购监督考核。

第三章网络采购范围

固定资产、办公用品、耗材、五金、工具、劳保等货物。

一、固定资产：如电脑、便携式笔记本、办公家具、打印机、复印机、电视机等各类资产设备。

二、办公用品：签字笔、计算器、电池、订书机、直尺、垃圾桶、剪刀等日常办公用品等物品。

三、低值易耗品：U盘、鼠标、键盘等电脑配件；纸张、墨粉、墨盒、硒鼓等打复印物品。

四、五金工具、电气、劳保等：如老虎钳、螺丝刀、扳手等五金工具，洗涤剂、香皂等清洁用品，手套、肥皂、口罩等劳保用品。

五、其他杂项。在网上超市中可以采购到的其他各类杂项物品。

第四章网上超市采购流程

第一条账号管理。

区局政府采购办公室在网上超市采购平台申请注册一个网络采购账号，委托专人负责管理并报市局装备和采购处备案。

第二条计划采购单审批。

申请采购需求部门根据物资需求状况、使用数量等要求，提报采购申请单，采购申请单应注明物品名称、数量、规格型号及其他注意事项编制计划采购单，经分管局领导审批确认后交由网上超市采购人员进行网上货物查询，实施采购。急需物品须有分管领导批准后，方可先行送货。网上超市搜不到或供应商无法上架的货物在计划采购单上注明转到线下采购，由办公室申购经办人员负责线下采购。

第三条网上采购实施。

网上超市采购人员根据计划采购单注明的货物需求，在网上超市平台上进行询价比选，贵重或采购金额大（单价）的货物必须三方询价并实施网上超市采购，网上超市采购应当严格按照批准的预算和采购计划执行。具体原则如下：

1．网购货物（尤其是有质保期的货物）必须注明生产日期。

2．网购货物供应商须提供合法、有效的发票。

3．网上超市采购人员与供应商落实好网购货物相关条件后，使用采购账号在税务采购云平台发起采购。

5．购买货物到货后，由办公室申购经办人员进行查验货物，验货无误后签字确认，并通知网上采购人员在采购网站上点击“确认收货”，完成采购。

6. 采购过程中应寻找有全国联保的供应商或商，以便做好采购货物后期使用中服务保障工作。

四、完成网上采购后，由办公室申购经办人员对所购货物进行验收、入库、报销等，完成整个货物购买、费用支出流程手续。

五、因质量问题退换货时，办公室申购经办人员和网上超市采购人员必须在验收货物时确定。并立即通知平台供应商出现问题原因，由供应商给予退换货物。

第四条网上超市采购合同

一、网上超市采购货物，如单批次采购金额在1万元以上的，需经局长办公会审议通过才许可报送采购办公室采购岗实施采购，且必须与网上超市供应商签订购销合同（物资在使用过程中有安全要求和售后服务的需在合同别注明）。

二、网上超市采购在网络平台上与供应商进行沟通联系，商定好一切细节，以邮寄、电子邮件的方式签订带有水印的网络合同，供应商应将正本的合同盖好章后送交至区局政府采购办公室。同时如有聊天记录、通话录音等资料，建议网上超市采购人员对聊天记录、通话录音予以保存留档，以作为出现纠纷后对合同条款进行谈判的证据。

第五条发票及付款

一、在税务采购云平台采购中，必须要求货到付款。

二、在收货时看到发票并验真伪后才能进行付款，若发现无发票或假发票，询问供应商情况，要求申请延时付款或退货，并将此网上供应商投诉至税务采购云平台有关管理机构。

第六条采购资料存档

申购经办人员完成签字后的入库单据、发票或收据等有效凭证，需备份一份，交至政府采购办公室，按照区局档案管理规定要及时入档，保存好各项凭证留作备查资料。

第4篇：物品采购申请单范文

各基层单位：

为贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》和市、区政府的通知精神，进一步规范采购行为，提高财政资金的使用效益，确保20*年我系统政府采购工作顺利进行，现提出如下实施意见：

一、总体要求

凡《20*年*市政府采购目录和限额标准》〔杭政办函（20*）277号〕中所列的采购项目必须实行政府集中采购。非《采购目录》中所列的物品，但总金额在5千元以上的，须上报并由区教育技术中心实行分散采购。

各单位要根据局下达的年度部门预算计划进行学校设备的购置，根据市政府办公厅通知精神，未列入预算的采购项目一律不予采购。设备采购由区教育技术中心在区政府采购领导小组办公室和局政府采购领导小组的领导下，负责实施。各单位要依据部门预算计划，认真执行政府采购的各项制度规定，规范采购行为，自觉接受财政、监察、审计等部门的监督检查。

二、采购程序

我系统的政府采购工作在区政府采购领导小组办公室和局政府采购领导小组的领导下，由请购单位、有关职能科室的共同参与下进行。采购过程中，严格遵循“公开、公平、公正”的原则，按以下步骤实施：

1、各单位根据部门预算计划或其他需要，确定欲购置设备、物品的具体要求和资金来源，填写《*区教育系统集中采购申请单》（附件1）上报区教育技术中心。

2、区教育技术中心按程序进行采购。

3、确定中标单位后，将通知书发给各相关学校及中标厂家。厂家与校方签订合同后，经区教育技术中心鉴证后生效。

4、中标方送货到各校后，必须经校方验收，在送货调拨单上签字并加盖公章。同时要求中标方印制好意见征求单，主动征求校方对产品的意见、要求，并作为翌年是否能参加投标的一个条件。

5、学校与中标方必须严格履行合同要求，自觉地按照合同条款兑现各项承诺。

三、工作安排

（一）关于音、体、美、劳、卫生设备和图书的采购

1、采购时间定于4月下旬进行。

2、按省定标准有计划地配备和调拨，各有关单位要认真做好验收和接收工作。

3、对于需要另行增添的物品，要在招标前一个月将所需物品的规格、数量及具体要求报区教育装备中心。

（二）关于课桌椅、办公家具的采购

1、今年课桌椅、办公家具的招标工作定于5月下旬进行。

2、各单位确定好所需物品的款式和数量，经区教育技术中心核准后进行集中招标采购。

（三）关于电教设备的采购

1、今年电教设备的招标工作定于6月上旬进行。

2、少量零星器材的购置，可以报区教育技术中心进行追加。

（四）关于办公用纸的采购

各单位必须按照《*区政府采购领导小组办公室关于转发<*市行政事业单位20*－20*年度办公用纸定点采购有关事项>的通知》（江政采办[20*]1号）精神，到*市政府采购中心经公开招标确定的12家企业采购。

（五）关于公务用车的加油和维修

根据《*区政府采购领导小组办公室关于印发<*区公务用车定点加油、维修、保险管理办法（试行）>的通知》（江政采办[20*]2号）精神，要求各基层单位公务用车实行定点加油和维修。

各单位必须按照《*区政府采购领导小组办公室关于转发<*市行政事业单位公务用车20*-20*年度定点加油实施办法>的通知》（江政采办[20*]3号）和《*区政府采购领导小组办公室关于转发<*市行政事业单位20*-20*年度公务用车定点维修有关事项>的通知》（江政采办[20*]2号）精神，对本单位的公务用车实行定点加油和维修。

(六)其他设备

各单位需采购其他零星设备的，要提前30天报区教育技术中心，中心将按规定程序实施采购，原则上在每季度末采购一次。

四、资金下拨、支付程序

1、各单位根据合同条款，认真组织验收。经验收合格后，填写《*区教育系统物品采购等项目拨款申请单》（附件2），报区教育技术中心；

2、经审核后，由教育局按实际发生金额下拨经费；

第5篇：物品采购申请单范文

巡台大军　每晚出动

很多酒店都有餐后巡台制度，但是像小康这样专门针对“餐后巡台”制定出明确而详细的规则，恐怕就很少了。有了这些细则，每次巡台的时间、参与人员、具体过程和巡台率都有了明确的依据，而不是随意地决定今天是否巡台或者今天怎么巡台。这样才能真正发挥巡台的作用，准确了解第一手反馈意见。

关于餐后巡台的规定

为了规范巡台的程序，特规定如下：

时间：1、确认客人走后，由餐厅主管级以上管理人员根据当时厨房出菜情况通知厨师长；

2、厨师长根据厨房生产情况而决定此时是否巡台；

参加人员：

厨师长、炒锅、案板主管、上什主管、凉菜主管、面点主管、餐厅管理人员(餐厅经理和餐厅主管)，及餐饮部高层管理人员(餐饮总监或分管餐饮的副总)。厨房需留有3名值班人员(每日轮流值班)。

程序：

1、由厨师长先对策品进行简单点评分析，大厨们可视情况品尝并发表个人意见，每台控制在5―8分钟；

2、每次巡台要做好记录，包括房间、标准、人数、受欢迎菜品、剩余60％以上的菜品。

注：每天巡台数量控制在35％以上。

水龙头开到三分之一

为了节约能源，小康制定了一份《厨房设备能源管理责任表》，这份表格“细”到把厨房里的每一件消耗能源的设备全都落实到人，什么设备什么时间开，什么时间关，都明确到几点几分，什么情况下开几个灯，什么情况下水龙头只能开至1/3处，全部有据可依，一旦违反，就可以直接找到责任人。这一方法有力地杜绝了厨房能源浪费的情况。

超期使用工具按照“公式”奖励

对于一些厨房用具的使用寿命，小康也做了非常细致的规定。很多厨房都在提倡以旧换新，但每件用具究竟多久才可以更新，根本没有具体规定。小康把厨房里的一把打皮刀、一只钢丝球，甚至一次性纸帽子，都明确规定出最短使用寿命。人为损坏的，由责任人赔偿；超出使用寿命的，按“超出时间÷规定寿命×物品原价”的计算方法进行现金奖励，有效调动了厨房工作人员爱护用具的积极性。

为节省版面，上表略去了部分用具，这些用具的使用寿命为：炊帚1个月，手勺12个月，密漏3个月，舀子12个月，刀12个月，墩12个月，剪子12个月，打皮刀6个月，笤帚1个月，拖把1个月，皮围裙3个月，垃圾桶10个月，钢丝球2周，高压锅24个月，榨汁机24个月。

备注：

1、在规定时间内若是由于人为原因损坏，由责任人按原价赔偿；

2、超过使用期而不能再使用的，以旧换新；

3、若在不影响工作的前提下仍能继续使用的，按使用超出时间和规定时间的比例进行本物品原价比例的现金奖励；

4、一次性纸帽子7―10月份灶台、上什一周7个，其他岗位一周5个，11―6月份灶台、上什一周4个，其他岗位一周2个。

十四条“卡死”供需双方

小康针对原材料供货商和厨房等原材料使用部门制定了一套规则，“供货商不按规定时间送货上门，则每次给予300元处罚。”如此“狠”的规定，严格控制了供应商每日供货的时间和原料质量、数量。对厨房等部门在验收等环节的细致规定保证了原材料的物美价廉和及时到货。

原材料供应的相关规定

供应部门和使用部门本着互利共赢、公平公正的原则，共同制定如下规定：

一、对供应部门四点要求

1、时间要求：

早晨：早餐所需原料6:30之前必须送到；

上午：因需要验收的时间比较长，青菜类必须在8:30之前送到。其他原料必须在9:10之前送到，10:00之前必须全部完成验收工作；

下午：16:30之前必须送到；

应急采购：在接到通知后承诺时间之内必须送到。

如未按照上述时间送货，则每次给予300元处罚。

2、数量要求：

应按照厨房开具的采购申请单所要求的数量供货，上下浮动不超过5％(高档原材料严格按量供应，不许浮动)。如所提供货物多于可浮动范围之外，多余部分拒收；如果少于可浮动范围之外，供应商应在厨房使用之前补充齐全，否则每次给予100元处罚。

3、质量要求：

供应商所供原材料必须保证质量，不得出现腐烂、变质、不新鲜、不符合采购申请单要求的情况，如有出现，使用部门有权拒收货物，并按照每次每品种200元给予处罚，且要在开餐前把调换好的原料送到，由此引起的如影响出菜、客人不满等一切后果，由供应商负责。

4、品种要求：

供应商不得随意改变原材料的规格、品牌，不准随意缺货，每违反一次，每品种给予100元处罚，如确实采购不到，需提前通知使用部门负责人，在得到同意后方可更换。如果供货方说买不到，而使用部门却能买到的话，除原料以外所发生的费用由供方承担，并给予每次每品种200元处罚。

二、对使用部门七点要求：

1、应在规定的时间按时验收，迟到一次给予30元处罚。

2、应严格按照采购单和原材料规格标准验收，如出现不按照采购单上要求而提供的原材料应不予验收。

3、认真开具采购申请单，保证字迹清晰(供应商如果看不清楚可以打电话咨询使用部门负责人)，如因采购申请单字迹不清而造成原材料采购不及时，则给予当事人每次30元处罚。

4、厨师应严格按照库存数量开具采购单，否则由此引起的重复采购，货款由责任厨师支付，同时给予厨师长50元的连带处罚。

5、厨房验收货物要认真负责，如原材料验收完毕后再发现质量、数量、规格等方面不符合要求的，每次给予厨师长所收物品原价2倍的处罚。

6、使用部门负责人应保证在每次验收原料当天上午及时在货物验收单上签字确认，如有推延，则给予厨师长50元处罚(如遇验收单暂时没有结算完毕或其他特殊原因的，可适当推迟，但须向上级汇报，且不能推延过当天)。

7、各档口应及时领取已验收的原材料，验收工作结束10分钟后，原料仍未领取的，每次给予相应档口100元处罚，同时给予该档口负责人100元处罚。

三、共同遵守的三点要求：

1、价格的确定：

由餐饮部定期安排专人负责调查市场，报供应部经理，由供应部经理依据考察的价格列出一周的执行价格，再报供应部门、分管副总经理签字，并由餐饮部负责张贴公布；

2、价格确定的周期：

价格每周确定一次；

3、处罚：

对供应部门的处罚，由验收人员

(过秤员、使用部门负责人、供应部门经理)通知餐饮部办公室开罚款单，必须由过秤员、使用部门负责人、供应部门经理、餐饮副总签字。对使用部门的处罚，由验收人员(过秤员、供应部门经理)通知餐饮部办公室开罚款单，必须有过秤员、供应部门经理、餐饮副总签字。缺一方签字的罚款单无效。罚款款项由餐饮部支配。

凌晨五点半，大厨当“跟班”

除了供货商送货上门的原料，对需要酒店自己采购的原料，也丝毫马虎不得。小康制定了一份《餐饮部市场考察跟班值班表》，规定包括自己在内的厨房大厨以上职务的人员，每月两天轮流跟随采购人员去市场，在“第一现场”严格检验原料的质量，同时，考察和发现新的原材料品种。

注：

1、以上人员于当天3:30在后院准时等候跟车去市场，如果迟到，取消当日补助；

2、以上人员在值班的前一天和当天不准关电话，如果联系不上，取消当日补助；

3、跟班人员要认真负责，严格查验原材料，如采购回来后发现有不合格原料，取消当日补助。

收尾检查二十条

在大部分酒店里，厨师长收尾检查只是说说而已，一般都是把最后的关门窗、关电源的工作交代给值班人员，厨师长则一走了之。而小康的《厨师长收尾检查表》，详尽地囊括了包括涨发原料换水、油锅处理等细节在内的20项厨师长收尾检查内容，使厨师长的每日收尾检查得以一板一眼地实施。

小康在厨房管理中用到的诸如此类精细、有效的制度和图表还有很多，以下图表详见中国大厨网站厨房管理专题：

《厨房餐具循环管理办法》、《2009年食品原料质量规格标准》、《餐饮部关于进一步规范会议制度的规定》、《厨房安全操作守则》、《厨房菜品质量管理办法》、《厨房管理劳动纪律细则》、《厨房六常检查表》、《餐饮部厨房日常计划卫生制度》、《厨房卫生检查标准》、《厨房员工考核表》、《厨房值班要求》、《库存数量控制表》。

调料只用这几种

乱用调味品，会使菜品的口味变杂，有些价钱很高的调料，还会增加成本，也给了厨师吃回扣的机会。小康制定的《厨房调料使用规定》，指定了每种味型使用的调料，所规定的品牌都是价格实惠而好用的，既节约了成本，还有利于保持菜品口味的稳定性。

厨房调料使用的规定

为规范厨房调料的使用，防止同类味型的调料重复使用或乱用杂用，特规定如下各味型品种：

咸味调料：精盐

鲜味调料：港顺鸡汁、枫叶味精、蚝油

辣味调料：辣妹子、老干妈、泡椒、辣豆瓣酱、蒜茸辣酱：干辣椒、胡椒

酱味调料：黄酱、海天豆瓣酱、味达美、老抽、生抽、蒸鱼豉油、玉堂散酱油

甜味调料：白砂糖、白绵糖、冰糖、蜂蜜、桂花酱

酸味调料：水塔陈醋、米醋、浙醋、鼎丰白醋、玉堂散醋

酒类调料：花雕酒、红星二锅头、米酒

其他：豆豉、橙汁、番茄沙司、芥辣根

以上调料为仓库备有的调料，各档口严格按以上味型使用调料，其他调料原则上不准使用，如有特殊菜肴需用特殊调料必须另行申请采购，否则将被罚款。

小表格“直击”责任人

《厨房出品合格率统计表》是小康为了提高出品合格率专门制定的，每个档口一张，整个厨房共七张，每日由核算员填写，每月结算一次。这张表格可以清晰地记录下每日不合格菜品的数量和原因，从而找到责任人，实行处罚，这样就可以起到很好的监督作用。

鱼冻黄金甲

亮点：下脚料鱼鳞做主菜，搭配鱼肉冻，口味丰富。

原料：草鱼800克，猪皮100克。

调料：甜面酱50克，巧媳妇鲁味鲜酱油75克，葱段、姜片各20克，辣妹子15克，料酒20克，盐4克，生粉少许。

制作：1、草鱼宰杀干净，鱼鳞取下留用，鱼身打一字花刀。猪皮入沸水氽熟，切细丝备用。

2、锅上火入底油，加葱段、姜片、甜面酱、辣妹子爆香，烹入料酒、酱油，加入高汤、鱼、猪皮，炖1小时，用手勺把鱼肉搅烂，取肉和原汤，定入八只小碗，自然放凉后备用。

3、鱼鳞加盐拌匀腌10分钟，拍匀生粉，入4成热油中炸20秒，捞出，油温升至七成热，下入鱼鳞炸至金黄色迅速捞出，盛入盘中央。

4、每小碗鱼肉冻用刀均匀划成四份，围在盘子四周即可。

味型：咸鲜微辣。

石锅风味马蹄

亮点：马蹄做成石锅菜，搭配小米辣，口味新颖。

原料：去皮马蹄350克，青红小米辣20克，猪肉丁25克，高汤150克。

调料：葱30克，姜80克，蒜片85克，料酒40克，味达美35克。

制作：1、马蹄改刀成半厘米厚的片，飞水4分钟至入成熟。小米辣改成斜刀段。

2、锅上火入底油，入葱姜蒜片，加小米辣、肉丁煸炒，烹入料酒、味达美调味，加高汤和马蹄，炖5分钟，盛入烧热的石锅里即可。

味型：咸鲜微辣。

同行探讨

李建辉：这两道菜看似普通却有非常鲜明的特色：调味简单，所有菜品里都没有加味精、鸡精等调料，实用价值很高。

第6篇：物品采购申请单范文

关键词：采购业务；控制；制度

中图分类号：F253 文献标识码：A 文章编号：1006-4117（2012）01-0222-01

采购业务的内部控制制度设计,就是依据采购业务的业务发生频繁、工作量大、运行环节多、货物流动带动资金流动、容易产生管理漏洞等工作特点,设计出规范整个业务流程和每个关键控制点的规定、方法、措施等,并规范执行,严格监督,认真考核,使采购业务规范化、标准化、制度化。

一、企业采购业务活动的内容。采购业务涉及实物资产收入、使用和处置，又涉及资金支付结算事项。以制造业为例，企业的采购业务内容主要包括：（一）生产或管理部门根据采购预算或计划提出采购申请。企业的生产计划部门一般会根据顾客订单或者对销售预测和存货需求来分析决定生产授权，签发预先编号的生产通知单和材料需求报告。（二）对采购申请作出审批。审批人根据职责、权限等程序对采购申请作出审批。（三）实施采购。采购的过程包括联系商家、谈判、签订采购合同等。采购合同应预先编号并经过被授权的采购人员签名。（四）验收商品或劳务。采购物资或接受劳务后理应对着订单或购货合同进行验收，由独立部门或人员对货物或劳务进行品种、规格、数量和其他内容进行核实，并出具验收证明资料。（五）支付款项。（六）进行账务处理。以支票结算为例，在手工系统下，会计部门应根据已签发的支票编制付款记账凭证，并据以登记银行存款日记账及其相关账薄。（七）对采购工作进行检查和评价。

二、采购控制制度的具体设计。根据《内部会计控制规范――采购与付款（试行）》的要求，实现企业采购业务的控制目标，单位应建立以下制度。（一）采购业务岗位分工制度。只有进行了科学的岗位分工，才能有效预防采购业务的中的弊端，保证采购业务活动的合法性、合理性和经济性。（二）采购业务授权批准制度。（三）请购制度。企业应建立采购申请制度，依据购置物品或劳务类型，确定管理部门，授予相应的请购权。（四）采购业务审批制度。对于超预算和预算外的采购项目，应明确审批程序，由审批人根据其职责、权限以及单位实际需要对请购申请进行审批。（五）采购业务验收制度。（六）采购业务付款制度。（七）采购业务监督检查制度。企业应建立采购业务内部会计控制的监督检查制度，明确监督检查机关或人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。

三、采购业务的具体内部控制方法。以制造业企业为例，一般而言，我们把采购业务的环节归纳为采购预算、请购、采购作业、验收入库、货款结算、账务处理及检查分析与评价六个环节。如下图所示。

（一）采购预算。采购预算是根据销售计划或生产进度，由使用部门填报“采购预算申请单”，经有关部门核准后，交采购部门编制。该环节具体控制工作有以下几个方面。1、划分申请采购部门。对于常备原料和生产用常备物料，通常由使用或仓储部门提出申请；对于常备物料中非生产用物料和非常不物料，可以由总务部门提出申请。2、采购预算编制。采购预算编制依据是个申请采购单位已获批准的“申请采购单”。采购预算内容包括采购品名、规格、质量标准、数量、单位价格等。3、采购预算批准。采购预算批准需要经过单位预算管理委员会通过。如果单位未建立全面预算管理体制，单位主要原料及其他金额较大的存货采购应有总经理、主管存货采购的副总经理、“三总”（总工程师、总经济师、总会计师）和相关部门负责人通过会议或联审等形式进行集体决策。（二）请购。采购部门收到请购单后和在最终发出购货订单前都必须对于对该数量、订购对象及发出购货订单时间三个方面做出决定。请购环节应从以下方面进行控制。1、采购申请控制。有关部门或人员应按以销定产和库存合理的原则，根据单位预算和实际情况，及时向有关部门提出采购申请。凡是不需用、不急用的材料一律不得采购或提前采购。2、审批控制。审批人根据职责、权限和程序对采购申请进行审批。对不符合规定的采购申请，审批人应该要求请购人调整采购内容或拒绝批准。（三）采购。采购作业是以审批过的请购为依据实施采购的过程，在这一过程中要决定供应商、采购价格、签订合同等事情，它是整个采购环节的关键控制环节。1、供应商的选择。选择供应商不仅要货比三家，而且更要注意从企业的战略出发，考虑原材料供应的长期性、稳定性。2、采购价格的控制。采购价格是最容易出现违纪、违规问题的环节。采购价格的控制需从组织、程序、授权与批准等方面进行控制。通常要首先控制制定价格的标准，可以考虑成本项目、价格制定方法等因素。3、采购数量、时间的控制。采购数量控制是对订购多少的控制。采购数量多，价格就便宜，但不是采购越多就越好。对采购数量的控制，采购部门应对每一份请购单审查其请购数量是否在控制限额的范围内。（四）验收。验收从以下两个方面进行。1、凭证审核。凭证审核的内容包括对入库存货的相关凭证加以确认。发现问题应及时与采购和生产部门联系，并采取相应的措施。2、数量、质量的检验。对数量的检验包括实际交货量与交货通知单的数量是否一致；实际数量与订货单副本数量是否一致；实际交货量是否能达到生产作业计划中的需要量等。（五）付款。付款环节则侧重于现金流控制。付款申请由债权人已经销售发票提出，送交采购部门的采购人员，采购人员报采购部门主管审批，经审批后的材料报送财会部门审核，审核无误后，由出纳直接付款。（六）采购业务检查分析与评价。单位应定期与供应商和对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应查明原因，及时处理。采购与付款业务监督检查的内容包括：采购与付款业务相关岗位与人员的设置情况，采购与付款业务授权审批制度的执行情况，采购与付款业务验收制度的执行情况，应付账款与预付账款的管理。

作者单位：范丽娜河北定兴第一中学

姜永涛华北电力大学科技学院动力系

参考文献：

[1]国际内部控制师协会（IIA）著.内部控制实务标准[M].中国内部控制协会编译.北京:中国时代经济出版社,2003.

第7篇：物品采购申请单范文

第一章：员工守则

一、标准

一切以公司利益为重，团结协作、努力工作、积极进取、钻研业务、不断提高服务意识，以赢得客户的满意并保守公司的商业秘密，为公司取得良好的经济效益和社会效益做出应有的贡献。

二、仪容仪表

员工的仪容仪表关系到公司的形象和声誉，同时也是公司管理水平的具体体现。

（一）员工必须以饱满的工作热情进入工作岗位，工作时间内应保持良好的精神面貌，语言文明，举止端庄；

（二）上岗时员工须保持良好的个人卫生，不得留过长的指甲，身体及口腔不得有异味（上班前不得饮酒及使用刺激性气味食品）

（三）员工工作时间必须讲普通话；服装要时刻保持清洁平整，男员工不得穿拖鞋、布鞋、露脚趾凉鞋在办公时间内进入办公区。

（四）员工发型要大方端庄并梳理整齐，头发要保持清洁，不得留怪异发型。

三、行为规范

为保证工作秩序，员工应遵守下列行为规范

（一）员工按照公司规定的时间上下班并签到；

（二）接听工作电话，语气要温柔，言语要有礼貌并简洁明了，严格执行岗位规范，对于本部门其他员工或其他部门的电话有义务转达和告知；

（三）员工在岗期间，不准看非工作性的报纸和杂志；不得使用公司电脑做其他与工作无关的活动（例如：聊天，网络游戏等），一经发现处以200元的罚款；

（四）员工在岗期间，不准处理与工作无关的事情，不准串岗、脱岗；严禁长时间打私人电话，严禁因私打长途电话。除规定人员外，其他人不得轻易在公司上网，如特殊需要，需经经理或主管同意方可。

（五）员工须按规定及时上交在公司内拾到的任何物品；爱护办公设备，节约办公耗材、下班之前应及时关闭电源（包括电脑、电灯等），关好门窗，以免造成不必要的损失，严禁用公司的电脑等设备进行私人图片、文件、照片等的处理或打印之类与工作无关的活动，违反此规定的，将处以100-300元的罚款；

（六）员工应绝对遵循公司的保密制度，未经经理批准，不得将公司的技术、资料、计划、决定等商业机密向其他非相关人员甚至公司以外的员工透漏、复制或者发送，一经发现，严肃处理，对于情节和后果严重者，公司将保留进一步追究其法律责任的权利。

（七）如员工无特殊原因，应迅速赶赴公司完成工作任务；如联系不上，并对公司造成损失或延误工作者，视情节轻重分别处于警告、罚款等处罚。

（八）员工如遇特殊情况不能到岗上班，须提前按公司规定的请假程序办理请假手续。

（九）员工下列个人情况发生变化时，应及时通知部门经理和办公室；

1、住址和电话。

2、发生事故和特殊情况时的任何联系办法。

（十）公司员工个人收入、各种报销、福利等不得向他人告知，否则公司予以除名处理。

（十一）员工必须遵守公司和部门制定的各项管理制度和岗位职责。

（十二）严禁员工在外兼职，如有发现公司保留随时辞退的权利，且该员工不享有兼职期间的工资和奖金。

第二章：考勤规定

一、总述

（一）、主管负责公司考勤工作，包括制度解释及完善，组织检查和分析考勤的执行情况及管理工作，并于当月25日统计上月的出勤情况。

（二）、考勤内容包括出勤、迟到、早退、旷工、事假、病假、婚假、丧假、法定假日等。

二、日常出勤规定考勤制度

（一）、每周工作时间为：星期一——星期六。

（二）、每日工作时间为：上午8：00——12：00；下午2：00——6：00；本公司所有人员均按规定签到。

（三）、员工应自觉遵守上下班时间，到上班时间本人还未到岗，即为迟到；凡未到下班时间，提前离岗，即为早退，早退当天按旷工处理。实际到岗和离岗时间均以考勤记录时间为准。

（四）、因公外出不能按时签到者在征得直接主管领导批准的情况下，由直接主管领导签字，交办公室备案，否则视为旷工；如果直接主管领导出具虚假证明则将承担连带责任，公司将视情节轻重给与处罚。

（五）、员工请假须提前一天申请，经理批准后报人事部备案。事假、病假属无薪假，即员工请假期间，不计工资；

（七）、迟到早退的处罚规定

1、迟到或早退3次，15分钟以内罚款30元，15分钟—30分钟以内罚款50元，30—60分钟罚款100元，半小时以上按旷工半天论处。

2、发现一次不签到罚款50元。

3、凡每月迟到或早退超过二次者，依情节轻重给予提醒、警告、张榜等处分，屡教不改者除名。

三、旷工的处罚规定

1、没有按规定程序办理请假手续或未经批准离岗1小时以上者及各种假期逾期而无续假者依旷工论处；

2、迟到或早退1小时以上且无正当理由办理补假手续者视为旷工。

3、委托或代替他人签到者，一经查明，双方均以旷工处分，同时罚款300元。

4、不服从公司的岗位调配而拒绝不上班者按旷工处理。

5、员工无故旷工一次扣人民币100元，两次扣人民币300元，连续矿工两日，或一年旷工累计三日者，公司将予以开除。

6、凡请假须填写“请假申请单”并报办公室，特殊原因电话通知办公室，否则视为旷工。

7、如需外出提前向办公室说明外出原因，否则视为早退。

部门主管违反规定按上述标准加倍处罚。

四、日常规定

1、公司内部员工不允许用一次性水杯喝水，如有发现罚款50元。

五、请假规定

除非特殊情况，员工请假必须提前办理请假手续，到办公室领取《请假申请单》，并依人事权限给予审批后方为生效；否则按旷工处理。

1、员工因病或非因公受伤请假一天以内者，应补办请假手续；

2、员工因病或非因工伤请假超过一天者，须持医院开具的病假证明办理请假手续，连续病假3天以内有直接由直接主管上级批准，3天以上由主管领导批准。

3、员工到医院看病视为病假，以实际离岗时间填报病假申请单，办理请假手续。

4、员工医疗期自病假之日起计算。

六、事假规定

1、员工确因私事须亲自处理，可请事假。事假必须提前一天向所在部门提出书面申请，办理相应请假手续；

2、请假期满，如需延长，应提前办理请假手续，经批准方可延假。如遇急事无法在事前办理手续时，可采用通讯办法报告相应主管上级，事后补办手续；

3、员工因特殊原因迟到，经补办请假手续可作为事假处理；

4、员工连续请事假两天以内有直接主管上级批准，两天以上由主管领导批准。

5、病假、事假为无薪假。

七、加班规定

1、本公司如因工作需要，可于办公时间以外指定员工加班，如员工无特殊原因拒绝加班而对公司造成损失或延误工作者，视情节轻重分别处于批评、罚款、除名等处罚。

2、员工于加班后填写“加班备案单”经部门经理批准后，再由主管领导批准后，将备案单交回办公室备案。公司将在不影响工作的前提下，由主管安排倒休。

3、离开时按规定签卡。

4、公休日加班可补休，补休时间由主管批准安排，交办公室备案办公室无备案的不予承认。

第三章：办公用品的购买

1、统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公室用品的购买，都应由办公室统一购买。

2、定购数量：根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向办公室主任报告，确定定购数量，必须以书面形式提出正式申请，经主管经理审批确定后，通知送货单位在指定时间内将办公用送到公司。

3、采购方法：在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下按照成本最小的原则，订购所需要的办公用品。

4、支付：收到办公用品后，对照订货单开具支付发票，经主管及主管部门经理签字后，转交给出纳负责人支付或结算。

5、发放：办公用品原则上由公司统一采购，分发给各部门，如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品申请书”的前提下就近采购，在这种情况下，办公用品管理部门有权进行审核。

长远办公用品发放规定

一、本公司为规范办公用品的发放工作，特制定本规定。

二、公司各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。

三、各部门须指定专人管理办公用品。

四、各部门于每月31日前将下月所需办公用品计划报给办公室，办公室于每月6日前一次性发放各部门所需办公用品。

五、采购人员须根据计划需要采购，保证质量。

六、办公用品入库和发放应及时记帐，做到帐物相符。

七、任何人未经允许不得私自挪用办公用品及其他物资，物品要做到类别清楚、码放整齐。

长远办公用品管理规定

一、为使办公用品管理规范化，特制定本制度。

二、本制度所称办公用品为消耗品、管理消耗品、回收管理品及管理品四种。

1、消耗品：铅笔、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、标签、夹子、橡皮等。

2、管理消耗品：签字笔、荧光笔、修正液、电池等。

3、回收管理品：墨盒、碳粉、色带等。凡使用过的纸张不得自行撕毁，全部交到前台登记以便使用。

4、管理品：剪刀、美工刀、订书机、启钉器、直尺、打孔机、钢笔等。

三、消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧替换新品，但纯消耗品不在此限。

四、管理品移交如有故障或损坏，应以旧换新，如发现丢失，负责人员按价赔偿。

第四章：业务员制度

一、业务员每天需写业务日志，整理好自己范围内的业务资料，每周需写业务周报，随时接受上级主管的检查；

二、业务员未写日志、周报的，每次罚款10元，每月三次未写日志，周报者记大过一次，罚款50元，每月五次未写日志、周报者按自动离职处理。

三、总经理抽查未写日志、周报而业务主管未对业务员作相关处理，业务主管每次罚款30元。

第五章：技术员制度

一、技术员每周一须交本周计划，且每天下班前需写工作日志并放于工作台面备查；

二、技术员未写日志、周报的，每次罚款10元，每月三次未写日志，周报者记大过一次，罚款50元，每月五次未写日志、周报者按自动离职处理。

三、总经理抽查未写日志、周报而业务主管未对业务员作相关处理，业务主管每次罚款30元。

第六章：卫生制度

一、中午在公司用餐者，餐后应第一时间处理好就餐后留下的饭盒及杂物；

二、积极参加公司的每一次大扫除，平时要保持个人办公台和电脑桌的干净整洁，严格杜绝纸张、杂志、工具书等物品乱堆乱扔；

三、公司内严禁随地吐痰，乱丢垃圾。

第七章：人事管理制度

一、人员入职第一天，应按要求认真填写准员工档案，如发现所填个人资料有任何捏造、虚构等，公司将无条件开除；

二、正式员工因特殊原因离职者，必须提前一个月向经理提出辞职申请，否则公司将不予办理工资结算等辞职手续。员工离职时，应将所有公司财物、硬件资料、设备以及钥匙归还公司。

第八章：假期制度

一、享有国家公布的法定假期；

二、婚假：员工可享有5天无薪婚假，外县市的多2天，外省的多3天，员工申请婚假，需出示结婚证或有效证明；

三、丧假：员工遇有直系亲属的丧事，可有三天无薪假期，外县市的多2天，外省的多3天。

第8篇：物品采购申请单范文

[关键词]建材超市；存货；内部控制

doi：10.3969/j.issn.1673 - 0194.2015.16.036

[中图分类号]F233 [文献标识码]A [文章编号]1673-0194（2015）16-00-02

1 目前建材超市存货存在的主要问题

1.1 存货内部控制制度中存在的问题

目前我国建材超市大部分采用软件做账，而出纳一般采用手工做账。有些企业往往出现会计人员和出纳人员由一人担任的现象，这加大了财务舞弊风险。

1.2 存货采购过程中存在的问题

（1）采购人员对市场不熟悉，采购前未做详细的市场调查，也未与一线销售人员进行有效沟通，不了解市场上货品的价格波动情况，也不清楚畅销和滞销商品情况，从而导致有的产品进货价比市场上卖的价格还贵，甚至出现供需矛盾。

（2）在采购商品时未严格执行采购相关流程。采购人员未制订预算或采购计划，已制订的计划未办理相关采购手续，在写采购申请单时未严格填写信息，导致采购员对上次采购的商品价格及现有库存情况无法准确掌握。由于没有明确的目标，商品库存结构也存在不合理现象，如超市积压了很多存货但顾客却买不到想要的商品。

（3）未签订采购合同。部分商品在采购时未签订采购合同或购销协议，导致商品售后服务得不到应有的保障。有些产品在购买时虽签订合同，但合同内容不够具体，很多都只是浮于表面。

（4）缺乏对采购人员监督的制度。存在部分采购人员与厂家代表勾结吃回扣，产品以次充好的现象。同时，部分采购人员利用自己与厂家的关系，直接为自己亲友进货，导致市场控制混乱，泄露商业机密。

1.3 存货保管过程中的问题

1.3.1 存货入库

有些存货的入库只由仓库管理员或门市部相关人员点数，采购人员并未到场，验货过程中未认真核对存货的品名、型号、颜色、数量以及价格等信息，导致在销售产品时才发现产品存在色差或损坏等情况。

1.3.2 存货保管

建材超市存货商品品种繁多，不同商品具有不同特性，这对保管人员的素质要求相对较高，而建材超市为节约成本，一般选择年龄偏大、学历较低、没有仓库管理经验的人来进行管理。很多超市没有自己的升降式叉车，货物的搬运主要靠手工，存在人为损坏货物的情况。

1.3.3 存货盘点

存货盘点业务存在不科学现象。存货是建材超市最重要的资产，具有数量大、品种多及规格多等特点，因此其盘点是一项十分艰巨且繁杂的任务，需要建立科学的业务流程。建材超市涉及的存货数量和种类繁多，每月都盘点所有库存商品，因此，核对账目是不现实的。需区分重点物资与一般物资的盘点特性，有针对性地进行盘存。

1.4 存货销售过程中的问题

货物售出后由收银台打出销售单，仓库凭销售单发货。建材超市的仓库管理人员，在发货时只是简单核对商品数量，而很少核对商品的质量、颜色及型号信息，这可能导致错发货物现象。

建材超市每年都会做很多促销活动，有些促销是厂家支持的，有些则是对过时、残次品进行处理的促销，以优化产品结构为目的。但超市销售人员一味热衷于厂家支持的促销，忽视对处理品的促销，长期积累，导致超市存货结构不合理。

2 建材超市存货内部控制改进策略

2.1 建立健全内部控制制度

2.1.1 建立健全内部牵制制度

一般情况下，处理每项存货的全过程，或全过程中的某个重要环节都需由两名或两名以上的工作人员、两个或两个以上部门分工负责，以起到监督控制作用。例如存货的验收入库工作，应由采购员和仓管员同时验货，且需共同签字，才能交由财务做账；盘点存货时，应由本部门的人员负责盘点，同时还需一人（与该部门没利益关系）进行监盘。

2.1.2 建立健全内部监督制度

采购、保管和记账工作要有不同部门负责，且部门之间相互监督。财务部门对仓库的稽核一方面可通过盘点实物，另一方面可核实验货单和销售单，并审核已销售未发货和已购买未入库商品的情况。按会计制度规定，存货至少应每季度盘点一次，财务部门参加的实物抽查盘点，至少应每年年终时全面盘点一次，以保证账实相符。同时，对价值较高、体积较大的产品应一个月盘点一次，及时处理存货，更新产品。

2.2 加强存货采购的内部控制

第一，加强对采购人员的培训，提高采购人员的业务素质，加大采购人员对市场行情的考核力度，并将采购人员与一线销售人员的沟通情况纳入绩效考核中。

第二，严格执行采购相关流程，落实计划申报的可预见性和实效性。采购人员要在采购申请单中明确写出采购价格和现有库存，并注明库存损坏的情况，认真核实物资计量单位，由店长或经理随机抽检采购人员的采购申请单。

第三，与供应商签订合同，明确各自责任，保证产品质量以及售后服务水平。

第四，对采购人员实行轮岗制度，完善采购制度，将对人的完全胜任转变为对员工的合理胜任，并加强制度牵制。

2.3 制定合理的存货保管制度

2.3.1 存货入库

商品入库时，仓库保管部门要检验存货的品名、型号、颜色以及数量等信息，审核采购申请单、供应商的销售单，并与实物一一核对，核对无误后才能验收入库，开具并打印商品入库单。入库单需仓库保管员和采购人员共同签字。商品入库单一式三联，一联由仓库保管人员留着备查，一联交给采购人员，另一联交财务做账。直接入门市的获取也要由门市负责人和采购人员一一清点，方可入库。对于无法入库，直接运抵使用现场的货物，要由采购、质检、仓储及使用部门的有关人员到现场验收并签字，打印入库出库单，交财务做账。

2.3.2 严格执行仓储保管流程

第一，仓储人员按照仓储保管规程，分类保管存货并及时填写储物卡；仓储部门负责人要定期检查，并做好检查记录，及时处理安全隐患。对违反规定造成的损失要追究责任人的责任，按照相关规定及物品价值和事故等级，交由公司批准后执行。

第二，采购部门应根据市场需求预测及以往的经验，在年初拟定各类存货的最低储量、最高储量，并根据各个季度的完成情况适当调整，确保存货量的合理性。

第三，从仓库调拨商品到门市需及时填写调拨单，由相关负责人签字，并及时由仓管保管员做好记录，保证仓库、门市的库存信息均准确及时。

第四，对因自然原因造成的存货质量问题要及时向上级禀报，合理处理，减少成本积压。

第五，定时对仓库保管员进行培训，提高其业务素质，要求他们不断学习先进的仓库管理知识和理念。

2.3.3 采用先进的存货盘点方法

存货作为收发频繁的流动资产，需要定期、不定期地清查盘点库存情况。结合建材超市存货的特点，可采用ABC分类控制法。盘点过程中发现的盘盈、盘亏、毁损以及经技术鉴定需报废的存货，应按授权权限范围由公司领导批准处置。同时对重大存货的处置，应按照公司章程，经管理层批准后处置，公示处置结果，并进行备案。

2.4 完善存货销售流程

第9篇：物品采购申请单范文

关键词：C/S；B/S；物资采购；平台

中图分类号：TP311.52

随着企业全面深化体制机制改革的发展，物资采购从原来的分散采购转变为统一采购，将原来分散在不同部门的物资采购职能统一到一起，成立独立的物资采购中心。按照集中采购模式，集中管控供应商、采购价格与库存情况，降低采购成本。信息化手段做为提升企业经营和管理不可或缺的辅助工具，在物资采购信息管理平台的建设上以“数字采购、协同采购”为目标，从采购需求、采购计划入手，通过订单管理、采购检验入库与订单结算等业务审批流程控制与痕迹化管理，规范采购流程；同时，积极推进采购管理向上游供应商的延伸，建立供应商网络协作采购模式，引入供应商管理库存（VMI）与准时生产（JIT）等理念，通过供应商选取、与供应商的全面协作，考核评估等环节的数据集成与流转，使得整个物资采购环节型成一个PDCA闭环，切实做到通过信息化来提升采购力。

1 企业信息化现状

在企业成立物资采购中心之前，已经建设有ERP、MES、财务管理、物流信息系统（LIS）、主数据管理平台、数据交换平台等系统。新建设的物资采购信息管理平台考虑保护既有投资，避免重复建设，将企业已建系统中的一些相关业务关联集中到一起，通过业务协同，数出一门，实现采购管理、供应商网络协作、供应商管理等功能。

2 现行物资采购业务管理存在的问题

（1）当采购的物资是新物资时，采用电话、传真或电子邮件的方式进行询价，虽然可以完成询价工作，但收集的数据分散、表现形式多样，不利于询价工作的统一管理和统计分析；（2）与供应商的采购订单确认采用传真方式，该方式虽然保证了采购订单盖章确认的合法性，但当订单需要多次调整确认时，无法做出快速的调整和反馈；（3）需要了解供应商的库存情况，一般采用电话、传真或电子邮件的方式进行咨询，无法实现对供应商库存数据的实时、动态了解。

3 系统设计

3.1 系统架构设计

物资采购信息管理平台的系统架构设计遵守高内聚、低耦合的原则，C/S部分采用PowerBuilder+Oracle模式开发，B/S部分采用基于J2EE多层架构和组件开发技术，进行系统架构设计和系统开发。

3.1.1 采用C/S与B/S模式相结合。根据企业信息化实际情况，物资采购在企业内部的业务管理部分，业务量大且内容相对复杂，对业务流程、数据安全、响应速度的要求高，如计划管理、订单管理、采购合同、到货登记、质量检验、入库管理等。对于这部分内容，采用C/S模式来实现。利用C/S模式，方便个性化流程设计，减少对服务器和网络资源的占用，更好对数据进行安全保护。同时，还可以利用企业原有的数据资源和数据分发机制，实现内部数据的统一。

针对企业的供应商数量多，地域分散等特点，采用B/S模式，开发面向互联网与供应商业务互动部分的内容，很好地解决了系统的使用与维护管理问题。

3.1.2 系统集成方面。（1）确保基础数据唯一性。为保证基础数据出处的唯一性，物资采购信息管理平台所用到的基础数据统一从企业主数据管理平台获取，如供应商编码、材料编码，备件编码、计量单位编码、人员编码、组织机构编码等；（2）业务系统集成与交互。物资采购信息管理平台需要与ERP、MES、OA、财务管理、物流信息系统（LIS）等业务系统进行信息交互。接口设计要求遵循企业现行的标准规范，同时要考虑尽量减少对暨有系统的改造。

3.2 系统业务功能设计

3.2.1 采购计划管理。根据不同物资类别需求计划为编制依据，实现采购月计划和采购月调整计划的录入、修改、查询功能。

3.2.2 采购合同管理。实现采购合同按采物资类别分类进行管理，并将采购合同与采购计划、采购订单建立关联，实现采购业务的追踪。

3.2.3 订单管理。采购订单按物资类别进行分类，依据采购月计划和采购月调整计划编制，实现与采购计划、采购合同建立关联和业务追踪。

3.2.4 订单确认。采购方和供货方通过网上交互，进行网上协作，解决了纸制单据传递和电话沟通中存在信息中断问题。

3.2.5 发货单管理。该功能实现供应商发货情况的管理。在发货单管理中，一份发货单仅记录一次发货的情况，是采购订单的一个子集。通过发货单衔接了采购订单和到货登记，使采购业务的信息流变得完整、顺畅。

3.2.6 到货登记管理。实现对物资货物的暂存管理。通过与发货单的关联查询和到货登记单据的自动生成，在管理上控制和避免了供应商发出的物品与实际采购的物品有差异的问题，减少了库管员录入的工作量和录入错误。

3.2.7 质量检验申请管理。依据到货登记编制质量检验申请，通过质量检验申请和到货登记一对一的关系，实现质量检验申请单据的自动生成，并与到货登记、质量检验单建立关联，实现采购信息的跟踪。

3.2.8 质量检验管理。通过设置提交、提交、已审核、作废四个状态，现质量检验单据的生成、录入、修改、查询等管理功能。并通过联查功能，实现采购业务追踪信息的追踪。

3.2.9 入库管理。实现已检验合格的物资货物的入库管理业务。依据到货登记编制暂估入库单，并在入库管理中实现暂估入库单的录入、修改、查询、暂估入库单单据据联查功能。

3.2.10 供应商管理。该功能实现供应商基本信息管理。供应商基本信息是供应商的基础信息资料，包括供应商代码、名称、地址、联系人等信息。

3.2.11 供应商评价管理。实现对供应商综合评价信息的管理。根据供应商到货执行率、到货质量、到货的及时性等信息，给供应商进行综合评定，并将信息反馈回给供应商。

3.2.12 统计分析。实现采购计划执行情况的统计和分析。内容主要包括物品月度计划量、订单下达量、截至当前日期的发货量、截至当前日期的到货量、截至当前日期的入库量、当前库存量及相关比率等信息。

3.2.13 消息提醒。该模块采用DWR消息推送，实现供应商与采购业务员之间消息互动，及时提醒供应商与采购业务员协同业务处理。当采购业务员发出报价单和采购订单后，系统会自动发送消息提醒供应商及时填写报价单和进行订单确认。同时采购业务员与供应商可以在线或离线状态下互相发送消息。

3.2.14 权限管理。物资采购信息管理平台权限管理作为系统的安全保障机制，要求灵活可配置。

物资采购信息管理平台的用户既有企业员工，也有供应商方人员。因此，对权限管理有系统和全面的规划要求很高，具体到功能级和数据级的权限配置和管理。权限管理分为两个部分，分别是在C/S模式下实现的功能权限管理和在B/S模式下实现的功能权限管理。

4 结束语

通过建立统一的物资采购信息管理平台，实现了采购集中化、业务流程标准化、管理过程效率化的管理要求，可以满足公司集中采购模式下多种管理模式的采购业务管理，规范采购行为，有效降低公司采购成本、优化业务流程、大大提高公司集中采购的运作效率。

参考文献：

[1]尤建新.采购运作管理实务[M].北京：中国物资出版社，2011.

[2]黄剑.企业物资采购系统的分析与设计[D].云南大学，2013.

[3]刘春杰.基于ESB的物资采购管理信息系统集成研究[J].石油规划设计，2012.

物品采购申请单精选(九篇)

第1篇：物品采购申请单范文

第2篇：物品采购申请单范文

第3篇：物品采购申请单范文

第4篇：物品采购申请单范文

第5篇：物品采购申请单范文

第6篇：物品采购申请单范文

第7篇：物品采购申请单范文

第8篇：物品采购申请单范文

第9篇：物品采购申请单范文

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