个人清单整改措施精选(九篇)

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第1篇：个人清单整改措施范文

问题类别

存在问题

整改措施

整改时限

进展情况

庸的问题

1、学习不够深入；2、进取心不强；3、对工作没长远有目标，满足于完成领导安排的工作任务，对全公司财务管理工作缺乏远见，对对工作整体开展规划考虑不周到，对公司财务管理工作的驾驭能力不强，还不能适应新的形势和任务的需要；4、视野不宽，对如何做好新形势下“精益化”财务思考不够，办法不多，安于现状

加强对党的路线、方针、政策、国家财经纪律、《会计法》和行业财务管理制度的学学习，加强党性修养，增强进取心。拓宽视野，提高工作能力和政策把控水平，创造性地开展好“精益财务”管理工作，服务好公司发展。

6017年6-7月

已制定改进计划

懒的问题

执行力有待提高，工作效率有待改善，服务还需要完善，深入基层、深入实际较少，多思考，工作积极性不高

按《限时办结制》要求，提高执行率，提高工作效率，深入基层，为基层及时解决工作中存在的困难，提高工作主动性、积极性

6017年6-7月

已制定改进计划

散的问题

对科室的管理上有得过且过的思想，有时不愿意得罪人，对于职工做得不对的地方不愿意多说，自己也存在履职不到位

按公司内部管理制度，加强科室职工管理，从自身做起，起好党员的模范带头作用，认真履行职责

6017年6-7月

已制定改进计划

慢的问题

有慢作为的现象，对领导安排的工作完成不及时，对部门的服务不到位

提高工作主动性和积极性，严格按领导要求高标准完成各项工作，主动服务公司各部门、烟站，主动服务好烟农、消费者

第2篇：个人清单整改措施范文

一、召开会议

局领导对扫黑除恶自查整改工作高度重视，迅速组织召开对省扫黑除恶专项斗争“回头看”反馈问题整改部署会，贯彻落实市扫黑除恶专项斗争工作会议精神，会上局领导对扫黑除恶整改工作精心部署。

二、存在问题及整改措施

1、没有及时召开民主生活会

整改措施：一是深化学习思考，通过理论中心组学习会的方式，学习贯彻关于扫黑除恶专项斗争的重要指示精神；二是按照市扫黑办的相关要求，及时开展领导班子之间、班子成员与分管科室长之间的谈心谈话，积极征求意见；三是班子成员就政治站位方面、深挖彻查方面、组织领导方面深入查找问题，撰写个人发言材料；四是召开专题民主生活会，开展批评与自我批评；五是认真抓好会后整改落实，制定整改台账和整改清单。

2、没有单独的宣传工作方案。

整改措施：制定2019年商务局扫黑除恶专项斗争集中宣传月活动方案，进一步推动宣传工作由群众知晓率向群众参与度转型升级，进一步加大对典型涉黑涉恶案件打击宣传力度，进一步强化对举报人安全保护宣传力度，最大限度地发起一场全民参与的人民战争。

3、缺乏线索排查台账。

整改措施：是加大线索滚动摸排力度，认真落实好《省涉黑涉恶犯罪线索举报人保护办法》，引导广大人民群众积极投身扫黑除恶专项斗争；二是建立线索管理台账，台账内容清晰明确，准确无误。要对局里受理、排查的所有线索逐一登记编号、逐件建档备案；三是对商务粮食领域涉黑涉恶问题线索、群众举报、案件等进行一次全面细致排查。

4、材料日期不明确，材料不严谨问题。

整改措施：对本局的档案管理情况进行全面细致梳理一遍，确保档案管理不出现任何问题，做到各项材料即时齐全。

三、整改要求

第3篇：个人清单整改措施范文

站党委：

按照党[]号文件要求，**支部拟在8月 日召开党史学习教育组织生活会，现将方案汇报如下：

一、会议时间

二、参加人员

三、会议主题

四、主要内容

五、前期准备

1.扎实学习研讨

2.广泛征求意见

3.深入开展谈心谈话

4.认真准备班子对照检查材料和个人发言提纲

五、会议流程

1.书记代表班子做对照检查。

2.支委进行批评与自我批评。

3.分管领导及相关部门现场指导工作。

4.全面梳理问题，形成整改清单。

5.针对清单内容，明确责任责任人，分析整改措施，制定整改期限。

第4篇：个人清单整改措施范文

一、整改工作总体情况

镇及时召开了脱贫攻坚作风建设调研指导组反馈问题整改部署会议和调度会议，对所涉及的问题及时进行整改，没有涉及到的村要对此次整改问题进行自查自纠，并下发了整改工作方案和整改问题清单，现已全部整改完成。

二、具体整改任务整改落实情况

（一）工作职责不清，责任落实不力。

1、县明确非贫困村驻村干部参照贫困村驻村干部管理办法实行管理，但调研组发现，县大部分非贫困村驻村干部均未与原单位脱钩，身兼双职。

整改措施：

①从严加强驻村干部管理。深入贯彻落实《县驻村干部管理办法（试行）》，推动驻村干部食宿在村、与原单位脱钩、考勤请假、工作报告等管理制度落地落实落细。②严把驻村干部“调整关”，保持队伍稳定性和工作连续性，指导各乡镇（街）、各部门（单位）对不胜任的驻村干部必须抓紧调、马上调，确保不出现空档。③进一步加强驻村干部对扶贫政策的培训与自我学习。重点学习关于扶贫工作的重要论述和相关政策文件，进一步提高政治站位，树立正确的政绩观，切实增强扶贫一线党员干部脱贫攻坚主体责任意识和脱贫攻坚政策理论水平。

完成情况：镇已召开全镇驻村工作队会议，会议要求全镇驻村工作队及时与原单位领导沟通，要与原单位脱钩，不允许身兼双职，截止9月8日，全镇上级部门下派的驻村工作队都能与原单位脱钩，能够按要求进行驻村。（已完成）

（二）政策落实不到位，群众满意度不高。

1、四棵树乡扶贫办主任不熟悉扶贫小额信贷政策的具体规定及工作要求，没有将扶贫政策学懂悟透。

整改措施：

①各乡镇、各部门主要领导和主管扶贫人员对扶贫政策熟悉知晓，做到“一口清”。②加强党员干部对扶贫政策的培训和学习，确保各项工作有效开展。

完成情况：我镇主要领导及主管扶贫领导、扶贫办主任对扶贫政策都已达到“一口清”。我镇利用每周二例会时间，对全镇各村及贫困村第一书记进行扶贫政策的培训和学习。（已完成）

2、个别改建房屋偷工减料。刘家馆镇王河村2017年危房改造36户，合同约定由施工方完成“卫生间安门、室内刮大白”工作，但调研组走访发现，该村改建房屋卫生间门多用木板简易安装或不安装，室内墙面用简单粉刷代替刮大白（有的水泥墙面已经），群众对此意见较大。

整改措施：

严格落实危房改造房屋验收标准，各乡镇（街）要切实履行监督责任，非自建房屋要按照合同标准严格执行，做到让贫困群众满意。

完成情况：我镇立即召开了整改会议，要求全镇各村对所有参加危房改造的贫困户室内大白工作进行自查自纠，全面整改，严格按照合同履行，现危房改造室内大白工作已全部整改完毕。（已完成）

3、有的贫困户住房存在安全隐患。蔡家镇下坎子村贫困户王国芹家旧房只拆除了一半，剩一半当作仓房使用，存在安全隐患。白山乡裴家村贫困户郑海龙当前居住房屋被评定为D级危房，该房屋面积在80平米左右，且临近主路，有拆迁可能，按现行危房改造政策，重建后房屋面积将变小，故其个人坚决不同意改造。此户住房安全问题需研究解决，否则无法脱贫。

整改措施：

严格执行危房改造政策和拆除要求，针对贫困户郑海龙房屋问题，在核实的基础上，认真研究，妥善解决其住房安全的问题。

完成情况：我镇所有危房改造贫困户的老房子已全部拆除扒倒，不存在拆除一半留一半现象。（已完成）

4、县2019年已经开工改建、重建的危房档案材料不齐全、不规范，十家堡镇铁岭窝堡村贫困户杨有臣竣工验收档案仅有户主签字。

整改措施：

对危房改造档案资料进行全面梳理，按照部门职责分工完善相关手续和程序，规范2019年危房改造档案，不再出现类似问题。

完成情况：我镇2019年危房改造工作已全部完成，危房改造档案已建立完成。（已完成）

5、部分村卫生室日常管理不到位。孤家子镇马家窑村、蔡家镇下坎子村卫生室发现药品柜里摆放过期药物；林海镇夏甸子村卫生室管理不规范，为村民使用的注射液（氯化钠250ml）没有按照规定存放在阴凉处。

整改措施：

强化和规范村卫生室日常管理工作，开展常态化督导检查，确保过期药品下架，不再出现类似问题。

完成情况：强化和规范管理村卫生室日常工作，卫生院定期督导检查，保证村卫生室药品达到80种以上，过期药品及时下架，按规定存放药品及摆放。（已完成）

6、有的卫生室没有落实村级报销政策。孤家子镇马家窑村、沈洋乡辽河村贫困户在村卫生室购药全额付费，未能享受贫困户购药村级报销政策。

整改措施：

督促各乡镇各村卫生室进一步落实村级报销政策，确保贫困户享受购药村级报销政策。

完成情况：我镇17个村卫生室已全部开展新农合报销政策，贫困患者持新农合医疗证，当时买药当时报销。（已完成）

7、有的村没有慢病随访手册。调研组在四棵树乡四棵树村共走访了6户贫困户，其中只有1户孙少忠家有慢病随访手册，并且随访记录中村医有1个月没有开展随访工作，其余5户家里均没有随访手册。

整改措施：

①加强政策宣传，明确家庭医生签约服务项目，规范化填写签约协议书。②按照省卫健委要求，在精准核实的基础上及时更新家庭医生签约协议书内容及随防手册。

完成情况：贫困患者全部建立慢病随访手册，组织县、乡、村医生定期入户巡诊，加强政策宣传规范化填写签约协议书。（已完成）

（三）工作落实不力，工作成效不明显。

1、贫困人口没有分类管理。贫困人口分类管理是精准施策的前提，是科学设置公益性岗位、合理进行资产收益分配、避免“大水漫灌”“一分了之”的有效途径。我市早在2018年8月下发的《市脱贫攻坚百日行动工作方案》中就明确要求，贫困人口要实行分级分类管理，以提高工作的精准度。调研组发现，县尚未落实此项工作要求，精准扶贫、精准帮扶的工作要求难以实现。

整改措施：

①进行贫困人口分级分类管理，制定分红计划，对分红资金的发放情况进行自查自纠。②合理进行扶贫资产收益分配，按照有劳动能力、弱劳动能力和无劳动能力情况分类，结合公益岗位、庭院经济等贫困户增收项目进行年底分红。

完成情况：我镇及时召开了整改会议，同时对2018年分红资金的发放进行了自查自纠，对未按规定将分红资金按照有劳动能力、弱劳动能力和无劳动能力分类（ABC三类）的村及时整改，基于2018年各村分红资金已发放完毕，无法重新发放，故而各村在2019年底分红资金发放时，均都会按照有劳动能力、弱劳动能力和无劳动能力分类（ABC三类）发放，让有、弱劳动能力的贫困户根据不同情况参与或村分配劳动任务，按参与次数或劳动量累计积分，按照积分量年底给予分红。（已完成）

2、识别（标注）不精准。根据我省贫困识别标准，原则上按户识别，对于“人在户不在”“户在人不在”的情况，按照在同一住宅内，常住或者与户主共同生活的成员为准。蔡家镇下坎子村贫困户郭守利其三儿子郭春昌、儿媳任文红2人常年在外打工，非家庭常住成员却被识别为贫困人口，属于错评。另外，郭守利的二儿子郭春刚为服刑人员，该情况未按规定在数据系统中标注。

整改措施：

第5篇：个人清单整改措施范文

 

姓名：   单位及职务：德育副校长        填报时间：  2018 年 8 月

 

序号

存在问题

整改措施

整改时限

备注

1

在学生宿舍管理中，不能更好地统一规范宿舍内务要求。客观上来讲，我校的住校生绝大部分来自于移民，生活习惯、行为方式来自于家庭教育，家庭教育的缺失在一定程度上学校教育难于在短时间内。

强化宿舍值班；

完善规范学生宿舍管理制度；

强化宣传教育

一年内

2

教育方法单一，处理问题学生上，没有及时的预见性，体现深入不够，处理上思路不够开阔，体现创新性不够，结果上实效性不强，表现在效果上不够明显，造成偶有学生间发生语言和行为冲突。

 

以问题作为导向，加强研究问题学生的心理状态，及时了解学生问题在哪，有针对性进行教育；

营造一个安全、和谐的校园氛围；

加强学习—如何开展好学生的德育教育。

3年内学校在现有基础上在纪律、安全、卫生上更一步得到全面改观。

3、

还不能全面有效的管控学生在上课期间外出，存在安全隐患。

完善学生的各种管理制度；

加强班级管理措施，实行联动管理

第6篇：个人清单整改措施范文

业务处

存在问题

1、招投标体制改革过程中需要进一步明确招投标职能界定，以保障招投标市场协调运转。

2、在招投标实践中，如招投标项目进场范围、更改交易方式等审批程序不明确，影响了招投标项目的时效性。

3、相关项目需求不明、材料不齐、手续不全，影响了招投标活动进程。

4、由于工作量大，开评标场所资源有限，按正常招投标流程，会影响大建设项目办结时间。

整改措施

1、将招投标市场与建委、工商、土地、房产等部门在招投标工作中存在的职能交叉问题形成专题报告，上报市政府、市编办，要求给予明确

2、关于民营、国有（集体）资本投资实施的招投标项目是否集中进场交易、改变交易方式的审批程序等形成专题报告，提请市招标投标市场管理委员会给予明确。

3、出台《合肥招标投标中心开标管理暂行规定》和《合肥招标投标中心评标管理暂行规定》，加强开、评标过程管理，从制度上统一开标、评标工作程序。

4、出台《政府采购实行诚信保证金管理暂行办法》，简化保证金往来手续，方便投标人参与招投标活动，同时加强招投标市场诚信体系建设。

5、制定业务联系提示单、温馨提示单等，明确招标人的责任和义务，建立起双方友好协商、互连互通的工作机制；制定流标项目登记制度，分析流标的原因，完善相关工作手段，降低流标率。

6、建立大建设项目招投标“绿色通道”机制，明确大建设项目范围和操作方式，并建立业务运行时效督查制度，保障大建设项目顺利推进，实现大建设项目招投标提速提效。

督察处

存在问题

1、在依法监督，规范招投标行为方面，除依据现行法律法规外，缺少多手段、多方式的机制。

2、对三县招投标工作指导不够，构建全市大的招投标统一市场工作还需进一步加强。

3、开评标现场监督不够，违法违规监督查处力度需加强，特邀监督员数量不能满足日益增加的开评标项目的需求。

4、招标文件备案程序、时限还需进一步优化、增加透明度。

5、学习形式较单一，应采取多种形式，提高学习兴趣,增强学习的实效性。

整改措施

1、健全完善招投标监督相关制度。制定《合肥招标投标投诉处理暂行办法》、《合肥市违反招标投标责任追究暂行办法》、《招投标特邀监督员工作管理办法》等，以制度规范招投标市场。

2、健全完善市场信用体系建设。梳理、归纳招投标及政府采购不良行为表现形式，建立信用档案库，向社会披露相关信息，建立诚信奖励、失信惩罚机制，规范招投标市场主体行为。

3、加强对招投标过程的监督。在已邀请的特邀监督员基础上，再向社会各层面邀请一批监督员，扩大充实监督力量。同时加强对专家评委评标行为的监管，对不能正确履行职责的，坚决清理出专家评委库，有效防范不规范招投标行为的发生。

4、认真办理投诉案件，切实维护招投标双方利益。建立健全以“投诉有门、办理有效、结果透明、督查到位”等为主要内容的招投标案件投诉工作长效机制，切实做到有法必依、执法必严、违法必纠。

5、优化工作流程，提高办事效率。从细节入手，实现流程再造。取消中标单位公示、专家评委抽取备案环节；将公告时需同时提供招标文件和资格预审文件改为先招标公告，公告期间报送招标文件和资格预审文件备案。

6、加强对三县的业务指导工作。为保证全市招投标监管工作的一致性，注重对三县、三开发区及政务新区业务工作进行指导，针对各县、区的具体情况，在监督的内容和形式上进行指导，帮助解决工作中实际问题。

7、提高素质，创建学习型部门。努力提高工作人员思想觉悟和理论水平，抓好业务知识学习，熟练掌握招投标监管的有关法律法规和办案程序，将业务学习与工作实践紧密结合，提高业务能力和工作水平。

综合处

存在问题

1、工作计划性不够。因行政管理事务工作繁杂，加之人手少，实际工作中缺乏条理。

2、行政管理职能没有切实履行，一定程度上影响了工作的顺利开展。

3、相关行政管理制度没有及时出台。

4、工作上存在服务不到位的现象。

整改措施

1、全面梳理处室工作并进行分类，视具体事项的轻重缓急，合理确定内部分工，努力提高办事效率。

2、加强对具体工作实施准备的调研，尽可能掌握事务处理过程的相关情况，及时向办领导汇报反映工作的必要性和紧迫性，强化工作的执行率。在此基础上，努力与服务对象做好沟通和交流，使服务工作落实在每一件事上。

3、根据行政管理工作需要和我办实际应时出台相关管理制度。

财务处

存在问题

1、对外服务需要细化，服务窗口功能需要增强，并理顺内部程序传递，逐步提高办事效率。

2、财务岗位职责需要建立和明确。

3、往来帐款管理需要进一步细化，力求做到帐目清晰、内容完整。

4、财务内控措施需要逐步完善。

整改措施

1、调整窗口服务职能，设置开具发票、开具收据、财务咨询等三个功能明确的服务窗口；财务处内部建立业务传递单，通过网络进行传递，便于供应商和开发商及时投标和查询。

2、制定出纳、保证金收退、出具票据、总帐会计等岗位工作职责，健全并加强内控制度和财务监督机制建设。

3、细化往来款项明细帐设置，建立投标单位、招标项目数据库与各项往来资金相对应，保障外来帐款安全；严格票据审核，使审核后差错率降到最低。

4、强化内部控制，有效降低核算单位运行成本和费用；完善相关财务管理措施和办法，有效加强财务的监督管理职能，对投标保证金实行“收支两条线”管理。

5、树立服务理念，把“群众需要的，就是我们要做的”作为服务宗旨，全面推行岗位责任制、服务承诺制、限时办结制、首问负责制、AB岗工作制、失职追究制、否定报备制等制度，拓宽服务领域，提高服务质量。

业务一部

存在问题

1、办事流传不够简明。

2、开评标场所分散，管理服务难到位。

3、服务意识还待进一步提升，主动上门服务活动连续性不够，给招标工作信息交流带来不便。

4、建设工程施工、监理招标文件示范文本需进一步修订完善。

5、清单编制水平不高，清单编制人员与设计单位、招标人对接、交流不够，出现缺项、漏项等问题。

6、学习的自觉性不够，少数同志有重业务、轻理论，运用理论指导实践促进工作上还有差距。

整改措施

1、强化大局意识、责任意识、服务意识和效率意识，对不履行或不正确履行职责，导致影响办事效率、贻误工作的行为，予以严肃处理。

2、优化办事流程，提高办事效率。按照提速再提速的工作方针，对招投标业务流程重新梳理，制定新的招投标业务流程、办事指南，剔除影响大建设速度的办事环节，使办事各环节环环相扣，实行特事特办制，以最短时间、最简洁程序做好招标工作。

3、大力推行政务公开，从“实际、实用、实效”出发，公开办事制度、程序、内容、结果，公开服务承诺、时限，健全完善岗位职责，实行首问责任制，同时，加大检查督促落实力度，坚持每周一工作例会，提高招投标服务质量和水平。

4、积极主动服务业主。受理业务后，要求项目负责人和工程量清单编制人员主动与招标人联系沟通，上门服务，踏勘现场，了解建设单位招标意图和目标、图纸的设计深度，就招标文件、资格预审文件编制等进行会商，避免招标工作走弯路。

5、实行工程量清单会审制。造价咨询单位清单编制完成后，组织建设单位、设计单位、造价咨询单位、监理单位“四方会审”，解决清单中缺项、漏项、控制价不准确等问题。

6、修订完善招标文件范本。成立专门小组，邀请专家、招标人和投标人对招标文件范本进行认真修订，使范本更加科学实用。

7、整合优化开评标场所。实行开评标场所功能相对集中，配备必要的评标设备，更好提升评标效率。

8、加强学习，进一步提高综合素质。认真开展创建学习型机关相关活动，积极引导全体工作人员钻研业务、加强学习。坚持每周集中组织全体工作人员学习，及时掌握招投标方面的新知识、新要求，不断提高自身的业务水平。

业务二部

存在问题

1、招标文件的编制不够细致，如保证金缴纳方式及时间、付款的步骤、项目联系人的联系方式等，主要原因是部分项目负责人思想认识上没有足够重视，工作责任心不够强。

2、员工结构较年轻，新聘人员多，部分项目负责人现场协调控制能力不足，造成一些项目开标、评标过程不够流畅，部分项目的现场较为混乱，影响了项目的评审工作。

3、服务方面还没有达到严要求、高标准、热情服务的标准。

4、一些项目负责人对政府采购法律法规掌握不全面，业务流程还不够熟练，学习的主动性和积极性还不够高。

5、部分业务流程手续繁琐。尤其在当前大建设项目多、时间、紧的情况下，一些既定的操作流程已无法适应项目要求。

整改措施

1、修订完善招标文件及范本。审查梳理并修改采购范本，对一些容易产生误导的表述和词句进行修改，修改完善中标结果公告、中标通知书、招标文件，增加采购结果联系函，明确项目负责人在招标文件的编写过程中对因招标文件明显错误引起的质疑投诉要承担责任。

2、加强员工学习培训。组织员工交流学习，对一些开评标的重要过程和环节进行重点说明和交流。采取帮扶的形式加强对新员工的教育，用一对一的模式让老员工带领新员工进行采购工作。每周不少于一次利用下班时间组织员工进行业务学习，通过对典型案例的讲解说明加深员工对法律法规的掌握和了解。

3、强化效能建设，热情主动服务。推行项目进度记录制度。各项目负责人要将项目的进度予以记录，形成一套完整的项目进度档案。及时对项目进行梳理，加强对项目的把握控制；严格遵守限时办结制。所有项目下达后，项目负责人要及时联系采购需求，绝不允许出现“压单”现象。项目下达3天内要与业主沟通联系，10天内要发采购需求联系单确认采购需求，中标通知书发出30天内要督促双方签订采购合同。其中询价项目正常在需求确认3个工作日内完成采购工作。谈判项目正常在需求确认10个工作日内完成采购工作；推行友情提醒制度。针对目前招标工作中出现的流标现象，制定“招标友情提示”，对招标文件的失误、投标迟到、投标注意事项做了说明和提示,以减少供应商不必要的失误和损失；推行双休日加班工作制，保证项目在采购中心及时采购。

4、细节入手，简化环节手续，提高工作效率。（1）项目负责人在项目结果公示后，主动办理未中标保证金退还手续。（2）部分项目开评标过程中，因有效投标人不足三家的而要流标的项目，项目负责人根据项目情况，对符合规定的项目立即请示后直接改为谈判方式进行操作，相关申报手续待项目完成后予以补充。有效避免因流标造成的采购时间延长。（3）项目报名过程中，对一些报名资料要求简单的项目允许投标人通过电话传真、网上审核的方式进行报名。（4）协助推行诚信保证金管理制度。中心及时修改已有采购范本，变通保证金缴纳手续，积极主动与诚信保证金管理制度进行衔接。

业务三部

存在问题

1、理论学习不主动、不深入。部分员工理论学习不主动，自觉性不高，理论钻研不深，系统性不强。对一些政策文件学得不够全面、深入，掌握和运用政策不能得心应手。

2、业务流程过于复杂，部门之间配合不顺畅。业务流程过于复杂，业务运作效率不高，时效性无法体现。工作中仍然存在部门之间沟通不畅、信息传递不对称、对外协调力度不强，项目操作过程中审批环节过多等问题。一方面造成市场机会丢失，另一方面也影响了工作人员的积极性、主动性。项目执行过程中各部门之间职能分配模糊，没有贯彻最大化提高效率的原则，出现专业技能不足或承揽了过多的职能，妨碍项目有效执行。

3、员工综合素质服务质量有待提高。部分员工一定程度上存在得过且过和“大锅饭”的思想，只求完成任务，对如何更多更好地做好工作考虑不多。

整改措施

1、合理安排各项工作。注意统筹兼顾，精心谋划，科学安排，进一步提高全体员工的业务技能和服务质量。

2、优化工作流程。进一步细化、优化、简化审批流程，同时对业务职能交叉、职责不清等进行梳理、整合，优化日常工作流程，健全完善岗位职责。

3、建立长效机制。立足长远，完善各项制度，建立严格的工作制度，制定简洁高效的工作流程，进一步巩固和扩大效能建设的成果，形成不断提高行政效能的长效机制。

诚信项目公司

存在问题

1、学习方面。忽视了员工知识能力的培养再造，学习的自觉性、主动性不强，知识结构单一，不善于研究思考问题，不善于理论联系实际。

2、思想解放力度不大。对当前改革及合肥大建设浪潮中的新生事物的认识还不够到位，工作中循规蹈矩，按部就班，缺乏主动性和创造性，还不能用全新的思维和方式去做开创性的工作。

3、精神状态表现不佳。不能很好地适应形势发展的要求。工作热情有所降低，精神状态不佳，安于现状，造成工作上不够积极主动，不求有功，但求无过，还需要进一步增强员工事业心和责任感的培养。

4、开拓创新意识不强。在思维方式上，有时习惯于凭经验去考虑问题，去想事情。在工作时，往往只立足实际，大胆探索的方式方法比较少。

5、工作作风不够扎实。树立为经济发展服务之意识不够深刻，与时俱进、创新意识不够健全；虽能熟练掌握本职工作，但是灵活性掌握的不够适当；工作不深入，埋头日常工作时间较多，深入项目中的调查研究时间较少，很少发现实质问题。

6、服务意识有待增强。贯彻落实“热情服务、微笑服务、主动服务、耐心服务、文明服务”的要求还不够自觉，个别时候还做不到“来有迎声，问有答声，走有送声”；有时还做不到受理、咨询一样热情，生人、熟人一样和气，干部、群众一样尊重，忙时、闲时一样耐心。

7、合肥市大建设项目时间紧，任务重。招投标工作环节多，时间长，按照常规程序，不能满足大建设项目建设工期要求。

8、在招标工作中，我们严格按照国家、省、市相关的法律法规执行，但对招标人的需求了解不够，与招标人沟通不足，服务意识还不够强。

9、部分项目工程量清单编制质量不高，清单编制前与业主沟通不够，工程范围界定不清，工程量计算不准确，项目特征描述不清，给招标后签订合同及工程管理工作带来问题。

10、清单编制单位对招标中心内部工作流程不了解不熟悉，造成工作配合不好，影响工程量清单编制质量和时效性，甚至影响和滞后项目开标时间。

11、公司内部工作交流不足，工作中发现的问题不能得到及时反馈，影响工作进展。一些常见问题在不同项目上重复发生。

整改措施

1、加强学习，提高员工整体素质。注意学习方式，系统、全面地学习，不断适应时展的要求，掌握新环境下招标工作的流程、法律法规等相关业务知识，注重学以致用，理论联系实际。

2、解放思想，适应工作需求。解放思想，创新观念，以适应新时期工作的需求。要求员工正确对待个人得失，不计名利，不讲价钱，不图虚名，不事张扬，勤勤恳恳，扎扎实实做好各项工作。

3、增强意识，加大协作力度。在以后的工作中，要坚持科学的态度和求实的精神，兢兢业业地做好各项日常工作，树立强烈的时间观念、效率观念、质量观念，树立工作的高标准。

4、周六周日正常上班，以配合合肥市大建设的需要。对技术要求不高的工程建设项目招标采用资格后审的招标方式进行招标，在一定程度上缩短招标时间。对于大建设项目，在履行相关手续后，适当缩短招标时间。

2、组织高新区、政务区、经开区、滨湖区、重点工程建设管理局、新站区、市属四区等业主单位召开业务交流会，虚心听取业主单位的想法、意见、建议和批评。对于合理的意见建议，逐一研究落实；对不可行、不合理的要求，根据有关法律法规，耐心进行解释沟通，征得业主单位的理解。

3、对于工程量清单编制中存在的问题，推行工程量清单编制前现场踏勘和工程量清单会审制度。在工程量清单编制前，组织业主、设计单位和清单编制单位进行现场踏勘，由业主和设计单位进行交底，然后再进行工程量清单编制工作。工程量清单编制完成后，再召开四方碰头会议，对工程量清单的编制范围、编制质量、存在的问题统一解决，确保清单编制质量。

第7篇：个人清单整改措施范文

团场是一个复杂的系统单位，其财务收支审计工作，同一般的企业有着较大差异。团场财务收支审计，涉及到的内容众多，成员单位也较多。其中主要是收入支出资金合规、合法性问题，以及账务管理操作程序是否正确等。因为团场内部包含的组织较多，审计工作量较大，所以团场财务收支审计也一直是团场管理工作的重要点。虽然近些年团场在财务收支审计方面，做了不少改进，提高了收支审计工作的效率和质量，但是还是存在一些问题。

二、团场财务收支审计工作中存在的主要问题

（一）团场收入缺乏完整性

团场的收入复杂却不够完整，由于团场内部分支机构、行政事业单位、牧场、企业等较多，收入来源比较广泛，但是在实际收入审计工作中，缺乏完整的审计。一些收入来源的界定，有时也会混淆。

（二）成本开支范围混乱，致使成本失真

团场内部一些企业，在遇到经济利润增长较低的情况下，或者因一些领导的个人业绩考核压力，可能会故意隐瞒一部分成本费用，导致会计核算的成本不能真正反映单位的实际情况。而一些经济效益较好的单位，也会担心年底收支结余较多，而影响上级单位的财务补充规定，对自己的成本进行扩大，降低本单位的利润，这种做法也会导致企业的开支出现混乱，不能反映真实的成本情况。

（三）财务核算和管理不够规范

团场内部一些企业存在多计少计收入和成本、少计费用、少计提存货跌价准备金、少计提坏账准备金等情况。财务核算和管理，反映团场的整体财务管理水平，由于内部机构众多，人事系统复杂，在财务管理效率和管理的专业性方面，还存在一定的差距。

三、团场财务收支审计的改进措施建议

（一）加强对团场财务管理制度的审计

财务收支审计工作之前，首先要对财务制度进行审计。团场财务部门提供的会计信息是否真实、完整，在很大程度上取决于财务管理制度是否健全。对团场财务管理制度的有效审计，能够大幅度地降低报表项目以及有关账户的测试工作量，进而有效地提升审计工作质量和效率。

（二）严格落实基础项目建设审计

对于兵团内部来说，基础项目建设是其发展过程中的重大事项。由于基础建设项目情况比较特殊，资金来源以及使用情况复杂，因此，在财务收支审计时，一定要进行重点监督核查。清楚明确各项资金支出情况，保证筹集资金渠道的公开透明合法，用科学化的审计流程和操作方法，降低团场收支风险发生的概率，切实发挥好收支审计的作用和价值。

（三）会计工作岗位审计

财务收支审计，一个重要的审计事项，是对相关重要岗位的分离情况进行审计，要对需要设置分离岗位的部门进行审计，发现不按照相关要求设立分类岗位的进行通报。对会计科目的设置，凭证资料、收支款项资料是否真实合法进行审计。

（四）健全审计整改工作机制

团场要对审计整改的工作机制进行不断完善，审计工作的主要目的就是发现问题，并对问题进行整改。但是没，实际有不少单位在审计出现问题后，提出了相应的整改意见措施，但是整改措施不能有效的落实。从这个角度分析，要对审计整改工作进行重新设定，对出现的问题，整改的方向和措施办法，列出清单，坚持定期查报，对整改措施落实不到位的负责人，要进行必要惩戒，切实促进审计整改工作发挥作用。

第8篇：个人清单整改措施范文

浏览2010年3月9日的大河报,发现某房地产企业在诚聘英才广告中招聘审计监察部经理,本人甚感惊奇与欣慰。感到惊奇的是该房地产公司既不是国有企业,又不是上市公司,却能够认识到内部审计机构和审计人员在企业中的地位和作用。欣慰的是内部审计不仅在国有企业、上市公司得到了应有的重视,在其他性质的企业其地位和作用也在逐步得到了认可和重视。

什么是内部审计?内部审计是一种独立、客观的保证工作与咨询活动,它的目的是为组织增加价值并提高组织的动作效率。内部审计机构设置方式如何关系到内部审计能否真正发挥作用。下面结合企业的整体战略目标,对企业内部审计的建立宗旨、企业环境、管理制度、工作方法等问题进行分析。

一、企业内部审计的建立宗旨

内部审计作为会计体系之外的独立稽核系统,与财务管理体系相辅相成,是内部控制体系的重要组成部分。尽管财务管理体系是内部控制体制的核心,但不是内部控制的全部,内部控制体制的完善,还需要其他非财务评价体系的补充。笔者认为,企业内部审计的建立宗旨在于发挥以下几方面的作用: 1.健全公司治理结构,形成现代企业管理制度

事实告诉人们,一个持续健康发展的公司具备自我完善修复功能。合理的分权与有效的监督相结合的管理体系作为现代企业的制度保证,从而一方面从思想上使员工将自身利益与公司利益结合起来,努力为公司目标奋斗;另一方面从制度上保证员工的个人利益的实现并通过授权充分调动其积极性,同时加强监督。完善自我修复功能,主要是通过内部审计发现问题并提出整改措施,然后通过整改措施纠正各种差错、完善公司的管理制度,起到防止、发现和纠正问题的作用,从而实现公司治理结构的自我完善和修复。

2.发挥内部审计对错误与舞弊行为的威慑作用,避免损失的发生

由于内部审计的存在,被审计对象不得不尽量减少差错以期在审计中表现良好,而且定期、严格的内部审计能够对企图舞弊者起到一种有效的拦阻和预防作用。现阶段,查处错误及舞弊已经得到各种类型企业的高度重视,但有的企业对内部审计所具有的相关的预防机制还没有得到应有的关注。实际上,查处错误及舞弊是一种反馈控制与补救措施,从企业管理的角度,要逐步将当前以查处错误及舞弊为重点的反馈控制提升到以定期的、严格的内部控制制度审计为重点的有效阻拦式的事前反馈控制,并通过对内部控制制度的纠偏做到防微杜渐,力争防患于未然。因此,抓好事前反馈控制应逐渐成为以后审计工作的侧重点,即通过定期的、严格的内部审计防止错误及舞弊发生的可能。 3.建立严谨的财务评价与非财务评价体系,确保评价的科学性与客观性

财务数据必须经过审计才能采用,这在西方已经成为一个根深蒂固的观念,甚至可以说是一种习惯,已经成为进行任何财务评价的基础,而在国内,这种观念还远未深入人心,这也是当前造假者往往能够通过造假得以获利的原因之一。结合企业自身实际,要真正做到准确考评,在真实可靠的各项经营数据上,落实考核奖励机制,才能使人心服口服,并通过绩效考核体系充分调动员工积极性、主动性和创造性。树立“只有经过审计后的财务数据才能作为评价的基础”的观念,从源头上防止虚报、瞒报现象发生。

4.内部审计机构在公司预算管理框架中的定位

预算管理既是财务管理的重要手段,也是企业管理的基础,在企业日常管理中起着重要的基础作用。内部审计通过关注以下几点来实现对预算的监督:一是预算的编制、考核必须与工作计划相结合,只有与工作计划相结合,才能发现费用的开支是否合理与必要;二是预算的编制和考核应具有可核查性,编制时,各部门的费用预算应有费用支出明细清单,生产部门的成本预算和采购现金预算必须附有产品生产备料清单、生产进度预测、产品采购清单和招标采购制度,以保证预算编制以及考核的真实性和可控性;三是预算的定期检查和分析应当立足于为业务的发展服务,既要有严肃性又要有科学性,例外事件的分析和预算的调整应当立足于为业务的发展服务,而不能牺牲发展来满足原有预算的执行。经过内部审计,一方面,预算的编制和调整将会更加贴近实际,另一方面,预算的执行和考核将会更加严谨科学,这将有利于预算在内部控制体系中发挥更大的作用,反过来,它也将推动审计工作的进一步发展。

二、从企业环境设置内部审计部门

任何企业从成立到清算往往都要经历初创期、发展期、成熟期,企业发展的不同阶段往往会随着公司内部控制制度成熟程度的差异对内部审计部门的要求而有所不同,在企业初创阶段,由于刚导入预算管理,内部审计部门可以对财务经理负责,协助其完善预算编制流程的监督;在发展阶段,内部审计部门可以对总经理负责,负责监督预算委员会的工作流程并对流程的合理性作出评价;在整个公司治理结构比较成熟完善以后,在董事会设立专门的审计委员会,由其领导内部审计部门,通过内部审计部门来监督整个管理层。

三、企业内部审计的制度建设

有效地发挥企业内部审计的作用,离不开重要的制度保障。主要包括以下几方面:

1.机构独立,人员综合素质高

内审机构要实行垂直管理,企业审计部门在管理和考核上相对独立于其他部门。如果下属公司设立内审机构,必须由企业审计部门垂直领导。该项措施有利于审计工作不受外部干扰,从而保证审计工作的独立、客观、公正。其从业人员不仅要业务技能好,更要思想坚定,主持正义,综合素质高。

2.报告反馈机制顺畅和有效

良好顺畅的反馈机制对于公司的内部控制制度的补充与完善至关重要。所谓报告反馈机制是指审计报告(含整改建议)上报主管领导一定时间后(如7天),如果主管领导认为整改建议不可行,则安排时间与审计部门进行沟通;如果认为整改建议可行,则将整改建议转至被整改部门并通知审计部门,被整改部门无异议或未在规定时间内提出异议,必须在规定的时间内完成整改任务。

第9篇：个人清单整改措施范文

根本原因分析法（root cause analysis，RCA）是一种回溯性失误分析并找出分析工具的科学管理的方法[2]，在医疗界的运用起步较晚，1997年美国医疗机构评审联合委员会（the Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization，JCAHO）在医院不良事件调查中引用。是指对于所发生的不良事件进行分析，通过找出事件的根本问题、症结和原因，找出系统中存在的薄弱环节或薄弱项并加以矫正，从中吸取和借鉴经验教训，从而有针对性地采取防范措施，以降低同类型事件的再次发生[3]。

2014年8月我们将根本原因分析法应用于消毒供应中心关于无菌手术器械包内化学指示卡漏放的质量缺陷改进，制定了各种改进措施，降低了漏放率，现报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 我院是一所三级甲等综合医院，开放床位2200张，设西区、东区两个消毒供应中心，西区消毒供应中心负责全院病区诊疗器械、器具、物品的清洗、消毒及灭菌，我科为东区消毒供应中心，于2014年5月1日正式成立，占地面积1100多平方米，主要负责各个手术部复用器械、器具、物品的清洗、消毒、灭菌及发放工作，每日为手术部提供各种无菌包约900个。

1.2方法

1.2.1成立RCA小组 小组由包括护士长在内的7名质控小组成员组成，团队成员要求具有高度的责任心及扎实的专业知识，熟悉本专业工作流程，掌握消毒供应中心质量评价标准和指标，并且要学习及掌握根本原因分析法的相关知识。

1.2.2收集相关资料 2014年8月通过到手术部发放无菌手术器械包不合格调查表及科室内随机抽检待灭菌包两种方式进行调查，共调查15484个无菌包，其中不合格包数为1176个，不合格率7.59%，但发生频率最高，存在直接或潜在影响手术的项目为包内化学指示卡漏放，漏放率达2.21%，因此将这一质量缺陷作为质量检测与改进的对象。

1.2.3找出近端原因 采用护理质量管理中常用的鱼骨图对所发生的该质量缺陷的近端原因进行分析（图1）。

1.2.4确认根本原因 从调查表中发现342个漏放化学知识卡的无菌包及待灭菌包，从名称类别上统计其中持物钳、无影灯把手占30%，此类物品不需装配，仅需包装，由于科室新成立不久，人员配置不足，工作中持物钳、无影灯等小物件由实习学生完成包装，带教老师仅仅给予指导，但未进行双人核查；对检查、核对人员进行统计，新上岗人员占56%，虽然包外信息显示检查、核对由双人完成，但由于人员紧张，工作量大，双人核对流于形式，部分物品由新上岗人员独立完成，带教老师未进行核对，同时新上岗人员由于工作时间较短，责任心及工作熟练度均有待提高；部分物品化学指示卡放置时机及位置错误，为方便手术部护士操作方便，该部分物品的化学知识卡在装配过程中未放置在包内最中间，而是最后由包装的工勤人员放置在器械最上层的弯盘内。如何从众多的直接原因中发掘出根本原因呢？要问3个问题：①当这个原因不存在时，问题还会发生吗？②如果这个原因被纠正或排除，问题还会因为相同因素而再次发生吗？③原因纠正或排除以后，还会导致类似事件发生吗？如果答案为"是"，为直接原因，如果为"否"，则为根本原因[4]。通过验证分析，确定无菌包内漏放化学指示卡的根本原因为：①人员配置不足，无法全部实现双人核对；②新上岗人员及实习学生培训不到位，没有完全掌握装配包装流程；③操作流程不规范；④配包清单上缺少化学指示卡这一物品名称。

1.2.5制定并执行整改措施 根据以上确定的根本原因，制定了整改措施： ①向主管部门申请，按照山东省质量评价标准根据床位及工作量配置合理的人员，原则上100：2-3，我院目前实际开放床位2500张，我科原配置27人，现34人，另外西区消毒供应中心配置27人，总数为61人，符合相关标准；②完善了工作流程，装配时严格执行双人核对，见图2；③重新制定标准化操作规程，装配时将化学指示卡放置器械最中间；④新上岗人员及实习学生进行规范化培训，并进行考核与奖罚；⑤设计合理的配包清单，在项目中添加化学指示卡。

1.3统计学方法 采用SPSS 16.0软件进行统计分析。计数资料用χ2检验，计量资料采用t检验P

2 结果

2.1根本原因分析法实施前后无菌包内化学指示卡漏放率比较，见表1。

2.2根本原因分析法实施前后工作满意度比较，见表2。

3 讨论

3.1提升了管理者的管理理念 传统的管理理念往往将护理缺陷的原因直接归咎于护士个人行为上的错误。而护理缺陷的原因是众多环节因素中组成的，其中有个人主观上责任心不强的原因，更多的是系统流程上的原因[5]。根本原因分析法是着眼于改进系统，而不是惩罚个人，从而使管理者的管理理念由"过错在个人"转变为"过错在系统"由"人不应该出错"转变为"人是容易出错的"[6]。同时作为管理者要加强自身的学习，提高发现问题、分析问题、解决问题的能力，不断完善、修订制度、流程等，做到科学有效的管理，使护理工作质量持续改进。

3.2降低了化学指示卡漏放率，提高了工作质量及手术部等服务对象对消毒供应中心工作的满意度。

表1、表2显示，实施根本原因分析法后化学指示卡漏放率由2.21%降到0.3%，而满意度由87.5%升到98.7%。根本原因分析法是科学地管理方法，它以调查的真实数据为基础，经过科学地分析，找出发生的所有直接原因，然后确定在特定环境下发生的根本原因，制定切实可行的整改措施，杜绝或减少类似事件的发生。

参考文献：

[1]冯秀兰，彭刚艺.医院消毒供应中心建设与管理工作指南[M].广州：广东科学技术出版社，2011：8.

[2]徐伟萍. 根本原因分析法在安全管理中的应用[J].护士进修杂质，2008，23（5）：414-416.

[3]柴颖 . 根本原因分析法在护理不良事件分析中的应用[J] .实用器官移植电子杂质，2014，2（1）：53-55.

[4]苗京亚.护理缺陷管理的文献分析研究[J].东南国防医药，2009，11（4）：360-362.