采购的规章制度精选(九篇)

前言：一篇好文章的诞生，需要你不断地搜集资料、整理思路，本站小编为你收集了丰富的采购的规章制度主题范文，仅供参考，欢迎阅读并收藏。

第1篇：采购的规章制度范文

关键词：规范；政府采购

一、我国政府采购现状

政府采购改革是我国财政体制改革的一个重要方面，自从实行集中财政采购制度以后，从一定程度上有效地遏制了腐败现象的产生，也提高了财政资金的使用效益。事实证明，从2003年1月至今，我国各级政府认真贯彻的《政府采购法》取得了很大的成就，主要表现在以下几个方面：

首先，政府采购的规范化管理使得政府财政资金的使用效益得到了极大的提高，预算数据得到有效地控制。政府采购金额从商品单价开始便有了较强的规范化控制，预算编制的准确性也有了很大的加强。对支出的源头控制客观上减少了资金的周转、挤占、滥用等现象的出现。尤其是公开招标的采购方式使得采购的商品和劳务的透明性和公开性都较高，政府既得到了物美价廉的商品和劳务又可以从根本上减少节约财政资金。

其次，我国政府采购的规模得到了极大的提高。数据显示我国政府采购规模在1998年仅为31亿元，而经过5年以后到2004年时我国政府采购的规模已经达到了2136亿元，而到2005年已经突破了2500亿元的目标，单年增长幅度达到了15百分点以上。6年以来总的政府采购增长率平均达到了88.8％，由此可见，以后几年政府采购的资金规模还是会有较高的增长幅度的。

此外，政府采购的商品结构和劳务结构逐渐得到合理化发展。有数据显示，2003年政府采购工程类规模占总的采购规模的38％，一年以后其数据增加到44％。货物类的采购量也得到了比较大的提高，而且一直以来居于购买货物的首位，根据国际上别的国家政府采购的比例数据，我们发现我国的政府采购正在和这些国家慢慢地靠近。

总之，政府采购制度的实行为我国市场经济的进一步发展，进一步规范政府采购行为，发挥政府的宏观调控作用，提高财政资金的使用效益，从源头上控制政府腐败的发生起到了重要的作用。

二、目前政府采购中存在的主要问题

1、政府采购的法律规章制度不够完善

虽然我国2003年出台并实行了《政府采购法》，对于政府采购过程中的行为做出了一系列的法规和制度规定，客观上强化了政府采购资金的使用过程，同时也有效地提高了采购资金的使用效益。但是仅仅依靠《政府采购法》和《招标投标法》等一些部门规章还是没有办法解决实际当中的问题。特别是当遇到一些管理体制和实务操作上的情况时，往往影响企业的公平竞争，和政府采购人员的腐败行为。例如在政府采购中缺少供应商质疑管理办法，对于一些质疑的情况应该依据哪些法律法规都没有依据。因而，要使得政府采购的法律规章体系更加完备的话，更加详细和切合实际的政策规章制度是不能缺少的。

2、政府采购预算和部门制定预算的脱节

目前很多事业单位制定的本部门预算和政府采购预算的编制不同步，两者存在脱节现象，经常形成政府采购预算执行过程中没有资金保证的局面。另外，一些政府采购部门制定的采购预算编制比较简单，不够细致，没有一个客观的编制体制约束。对采购的预算资金的额度也是经常不以市场价格为参照标准，人为地估算，进而使得公共支出的项目不能够细化到政府采购的具体目录中。

3、政府采购的信息对于一般商家来说不够通畅

近几年随着我国政府采购规模和数量的不断增长，政府采购对于经济增长的推动作用越来越大了。然而，对于一般的商家而言，对于政府采购信息的却并不是很顺畅地了解和参与竞争。另一方面政府采购信息的媒体选择不科学。一些地方或行业的政府采购不是在指定媒体上公开相关信息，而是热衷于在本地区或本行业媒体上信息。这样的政府采购信息沟通渠道现状，往往使得很多优秀的一般商家难以参与到公平有效的市场经济竞争中来。

4、采购人员的素质不够高，跟不上业务发展的速度

政府采购不同于一般的采购业务，它涉及到经济、贸易、自然科学等多学科知识，要求管理、执行和评标人员不仅要熟悉财政业务，还应掌握招投标、合同管理等多方面的知识和技能。但目前我国政府采购工作人员大都来源于原来的财政部门，离专业要求仍有较大差距。随着我国政府采购工作的不断推进，我国政府采购需要一支庞大的专业知识过硬的队伍，人才的缺乏将会制约我国政府采购制度的建立和发展。

三、有效解决政府采购存在问题的政策探析

1、强调政府采购规章制度的重要性，完善各项规章制度的有效实行

时至今日我国已经出台了很多关于如何规范政府采购程序和采购方法的规章制度，例如：《政府采购评审专家管理办法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购供应商投诉处理办法》等。这些法律规章很多已经考虑到了具体实际工作的情况，因而实际实行中应该强调这些规章制度的重要性，只有贯彻这些现有的制度体系，才有可能将现有的政府采购工作做到最好。其次，也应该在实际工作中不断完善以《政府采购法》为基本法的政府采购法律规章制度的建设。争取适当出台《政府采购法实施条例》等具体法规以促进《政府采购法》的有效实施。制定有关供应商的质疑处理办法，以更有效地促进企业的有效公平竞争。总之，要在实际工作中对于已经颁布施行的规章制度遵照执行，对于还没有定文的情况不断完善，并积极修改已有的规章制度。

2、在预算编制时应该强调控制的理念，强化会计核算要求

在政府部门采购预算编制中我们要强调事后控制的理念，在后续具体执行过程中严格按政府审查批准的预算组织实施，除特殊情况外，一律不得变更采购项目。通过国库集中收付制度，将采购项目纳入政府采购范围，按政府采购制度规定的程序规范化运作，对采购资金的拨付、使用、清算等的过程进行监控。采购资金都要通过国库直接支付给商品和劳务供应商。此外，还要强化会计核算的要求，明确的操作管理程序，在预算、采购、付款、核算、决策的各个操作环节，实行相互控制制度，有效防范违纪违规现象的发生。对政府采购支出进行单独核算，以监督采购质量，提高资金使用效益。

3、建立公开透明的信息运作机制

现今迅速发展的市场经济中，信息的掌握对于商家来说就是企业生存的基本保障。对于政府采购而言本身上应该立足于促进优秀企业的生存和发展，不应该搞信息不对称的不公平竞争。因而，政府采购应该建立一个公开透明的信息运作机制，提高政府采购的执行效率。最好是能够将与政府采购有关的数据信息登记入库，供使用者随时进行调用。在努力提高政府采购的科技信息化水平的基础上，待条件成熟后，可将有关政府采购的信息到国际互联网，完善网络体系，形成网络采购的大市场，大力推行网上采购，使采购过程更加快捷，采购程序更加规范，以此来扩大采购规模和影响力。

4、努力提高采购人员的专业素养

第2篇：采购的规章制度范文

保证人：×××

××××年××月××日

文书要点

企业员工保证书是员工向企业作出的愿意遵守企业规章制度的书面文件。有的企业要求录用员工填写保证书，也有的企业在劳动合同中专门列出一章规定员工的义务，其中就包括遵守企业的规章制度的内容。

第3篇：采购的规章制度范文

1 对学校教育装备工作的认识

装备资产是校产的重要组成部分，装备管理与一般校产管理相比，又有其特殊性。做好中小学教育装备工作，首先要认识到装备工作不是一件单一的、孤立的事情，至少包含校产校具的装备建设、管理、应用3个方面，三者相辅相成。一方面，装备目的就是为了应用，要充分发挥其应用价值，同时要做好管理，发挥装备的教学保障功能；另一方面，管理可以保证教育装备的有效性、针对性和计划性，同时也是为了促进装备的充分应用，提高其利用率；此外，在装备得以充分应用的同时，装备管理、装备建设，包括制度建设也必须相应同步跟进，使之不断走向规范化和科学化，适应装备工作发展的要求。

2 装备管理是学校校产管理工作的重

要方面

从资产管理角度来看，装备首先是“物”，是学校的重要资产，应纳入常态化的校产管理范畴。学校校产校具的管理工作主要有两个方面，一是财的管理，二是物的管理。财的管理包括校产校具的采购、入库、赔偿、报废等；物的管理包括所有固定资产、低值易耗品、教学办公用品和建筑物及建筑材料的保管、维护、维修、使用等。

校产校具的管理既要“管”还要“理”。管是管好学校的财和物，管要管得井井有条，保障学校一切教育教学工作的正常开展；理是理出所有的东西，有用的要物尽其用，没用的要按照规定办理相关的报废报损手续，为教育装备设施更新提供依据。要做到制度先行、规范操作、科学管理。

2.1 制度先行

学校校产、装备管理制度的建立、修订和完善一般应该坚持以下几个原则。

1）继承与创新的原则。许多遵循教育教学规律、贴近学校工作实际、对学校教育教学工作和其他管理工作有很好指导和规范作用，可操作性强，为学校教育教学质量的提高发挥积极作用的规章制度，应予以保留，以保证学校管理制度的稳定性和连续性。比如，学校的固定资产管理制度一般都比较完备、科学，应该继承。同时，学校管理制度也要适当增加、修订和创新，以适应新时期教育教学工作的发展变化，尤其是新课程改革的需要。如学校财务管理制度、电教设备管理制度、实验室和图书馆的管理制度等，就需要重新修订、调整和重新制定。

2）依法治校与以人为本的原则。在学校管理所涉及的人、财、物等诸多要素中，人是第一位的要素。制定学校管理制度，首要考虑的因素是教师与学生，要把他们的利益、感受、发展摆在第一位，因为学生是学校工作的对象，学校的根本任务就是促进学生全面发展，而教师是完成学校根本任务，实现学校办学目标的主要力量。学校校产、装备管理制度，就是要在“以人为本、主动服务于教育教学”的理念指导下，实现学校财产的有效管理、规范管理。在这个过程中，必须充分考虑学校实施的素质教育、特色发展、内涵发展，必须充分考虑学生的全面发展、教师的专业发展和学校的可持续发展。校产管理制度的制订要体现出引导、促进、鼓励和方便全校师生的使用，而不仅是为了方便校产校具的管理，更不能限制、约束了师生的使用。

3）实体制度与程序制度相结合的原则。目前，学校的管理制度基本是实体制度，缺乏程序制度，使公开公平公正不能有效贯彻。学校的规章制度规范着全体师生的行为，在规章制度面前人人平等，任何人都不能享有特权。既然规章制度人人都要遵守，在修订学校管理制度时，就必须考虑制度的可操作性和可执行性。有些规章制度不规范，有的比较模糊，有的非常空洞，有的文字不规范，有的条例易产生歧义，有的不切实际，有的非常繁琐、叠床架屋，可操作性不够。因此，梳理校产校具管理制度时，必须对不规范的制度予以修订、重建甚至取消。

比如，在本校的班级校产校具管理制度中，就规定“学期初配置，班主任签字，学期末检查核对，损坏赔偿”。同时，加强日常的“校产盘查”力度，严格执行“校产校具赔偿制度”，并且把检查结果纳入“班级常规管理”评分体系和“文明班级”评比指标中。

2.2 规范操作

有了科学、规范、系统的校产装备管理制度，还需要学校领导和师生的严格执行和贯彻落实，尤其是要注意校产管理各个环节的规范操作，才能保证校产管理工作取得实效。

比如，每学年的财务预算，先由各个部门根据实际工作需要填写一份“常州市第一中学设备采购申请表”，然后由校产管理员提交“学校已有类似的相关设备情况”，再由装备处调研、汇总后提交分管校长，校长室根据学校的预算总额、需求的轻重缓急等因素综合考虑，制订整个学校的财务预算报告。对于教育教学过程中的突况，急需添置的设备设施，也必须按照规定填写“设备采购申请表”并进行审批。

1）对于设备的采购，学校一向遵循常州市政府采购中心和常州市教育局装勤中心的“政府采购、协议供货”方式，实行公开招标。对于小额的日常办公用品、维修配件、易耗品等，也是货比三家、公开信息、择优签约、长期合作，力求节约，学校的打印机耗材、家电设备维修等，都是采用这样的操作模式，经过几年的实践，取得较好的效果。同时，学校文印室还实行了社会化运作，不仅节省了资金，还压缩了一个工作岗位。

2）对于校产、装备设施的采购结算和报销，学校积极实施“公务卡结算财务管理办法”，即使有个别的、突发性的，学校单独采购，也要遵循2人以上一起采购报销的原则。

3）对于校产、装备设施的入库，更是由财务会计和校产管理员严格执行验收手续，核对物品、核对型号、核对数量、核对发票等。

第4篇：采购的规章制度范文

1、协调处理与各主管单位及相关单位的关系。

内外协调是办公室日常工作中的主要部分。办公室与工商部门、综合执法部门、消防部门、环卫部门、公安部门等相关单位的协调工作日益密集。

2、认真做好公司的文字工作。草拟综合性文件和报告等文字工作，负责办公会议的记录、整理和会议纪要提炼，并负责对会议有关决议的实施。

认真做好公司有关文件的收发、登记、分递、文印和督办工作；公司所有的文件、审批表、协议书整理归档入册，做好资料归档工作。配合领导在制订的各项规章制度基础上进一步补充、完善各项规章制度。及时传达贯彻公司有关会议、文件、批示精神。

3、落实公司人事管理工作。组织落实公司的劳动、人事、工资管理和员工的考勤控制监督工作。

4、切实抓好公司的福利、物品管理的日常工作。按照预算审批制度，组织落实公司设施设备、办公用品、项目施工、食堂原料、员工福利等物品的采购、调配工作。

5、做好公司各种会议的后勤服务工作。

6、积极协调、全力协助其他公司做好各类重要接待及重大活动。

7、办理集团公司交办的临时性工作。

总起来看，办公室的工作中还是存在很多问题。比如效率仍然不够高；计划方案仍然不够缜密；大局观念仍然有所欠缺；操作程序流程仍然不够规范等。针对这些的问题，我认为明年办公室的工作要努力做到以下几方面：

1、牢固树立服务意识、补位意识，为领导服好务，为员工同志们服好务。办公室上传下达的本质是服务，要确保建立畅通无阻的信息渠道，要确保营造团结向上的工作氛围。

2、继续完善各种规章制度，落实岗位责任制，努力实践制度管人，不断提高整体管理水平，使公司步入管理制度化、规范化的现代管理模式。

3、加强市场调研为领导决策提供依据，为领导决策提供论证资料。

4、不断提高档案整理水平，继续健全档案管理制度，使公司各类档案、文件资料不遗失，查阅方便、迅速明了。

5、规范采购程序，严格按规定进行日常物品的采购工作，努力控制本部门的采购成本。

第5篇：采购的规章制度范文

一、认真作好各项准备工作，切实保障酒店的按时开业。

从年年2月21日市局党组确定筹建酒店至4月16日正式开业，其间只有短短的40多天时间，在酒店一无所有的情况下,员工需要招聘,物品需要采购,各项规章制度及工作流程需要建立。面对这些方方面面的大量准备工作,加之筹建人员又缺乏经验，可以说是时间紧，任务重,人员少。能否按时开业，像一块石头压在酒店领导的心上，但又毫不犹豫的达成了共识，市局党组的决定就是命令，时间再紧，任务再重，一定要坚决按时完成。为此饭店领导一班人积极动脑筋想办法，认真研究领会筹备方案，并带领临时招聘来的几个人员加班加点，夜以继日的开展工作。

首先成立了筹建领导小组，先后四次召开小组会议，研究制定了筹建工作方案;研究制定了采购物品计划；研究制定了临时用工人员招聘和培训方案;制定了临时用工人员的工资标准；制定了当前一个时期的工作重点和工作思路。并将这些工作分阶段制定出时间进度表,逐日抓落实,保障酒店的按时开业,得到了省市局领导的好评。

二是成立了物品采购领导小组，具体负责物品采购方案的落实。在董事会的支持帮助下,在短短的十多天时间里,会同机关监察、计财等有关科室同志一起对十三大类两千多个品种的筹建物品进行了外出集体采购，按照廉政规定的要求,对需要政府采购和控办批办的大宗商品,严格按照规定实行招标采购，并组织人员及时组织到位。

三是按时完成了人员招聘工作，人员招聘是酒店筹建工作的重头戏，能否招到较高素质的人员并及时到位，是酒店能否按时开业的关键，也是酒店以后能够顺利发展的保证。为此，我们认真作了以下工作：1.充分利用报纸、广播和电视进行广告宣传，尽可能让更多的人知道开来大酒店的招聘事宜；2.成立招聘工作小组，认真了解应聘人员的基本情况，按照酒店要求严格把关；3.组织体检，确保受聘人员身体健康，避免了传染病人的进入；4.对新近招聘的人员进行了军训，此举的主要目的就是为了强化员工的整体观念和组织纪律性，经过四天的军训取得了较为明显的效果。5.组织新聘人员到省开来酒店进行正规化的岗前业务培训，经过22天的实习，新聘人员初步掌握了规定岗位的业务知识，增强了工作能力。整个招聘培训前后历时三十多天,共招聘培训各类员工110余人,为酒店的开业奠定了良好的人才基础。

二、制订各项规章制度，逐步健全内部管理。

规章制度是加强酒店管理的重要保证。为此,酒店非常重视这项工作，及时制定了各部门的岗位职责、工作服务流程等一系列规章制度。开业之初由于酒店专业素质管理人员缺乏，个别部门的规章制度不很切合实际，有工作漏洞，还有的部门规章制度一直不健全，酒店就在工作运行中结合实际情况，不断的进行调整，并与“省开来大酒店”、“航天大酒店”“景福大酒店”等同行互相交流学习，借鉴经验，取长补短，弥补漏洞，使酒店的规章制度不断得以健全和完善。酒店财务部门最先制定出了一套切实可行的财务制度，健全并完善了酒店财务部门各岗位人员的岗位工作职责，使整个酒店的财务、供应、保管、领用等各项工作开展的有条不紊、井然有序。他们还根据酒店会计核算的实际需要，经过不断的讨论、修改和反复的实际应用，建立了一套完整的适合本酒店财务核算和管理需要的电算化财务记帐系统。为了便于酒店的每一位员工都能详细了解酒店的规章制度，酒店又编制了《大酒店员工手册》，发放到每一位入店员工的手中，使其能够照章办事，时刻用规章制度来约束自己的行为，明确自己所拥有的权利和义务。为了使酒店的的管理水平更上一个新的台阶，在12月份酒店还特意高薪聘请了专业的管理人员，对酒店进行了全面的改革，推出了早例会制度、质量检查考核办法、经理考勤签到制度、部门工作日志等一系列新的规章制度，这些制度的制定加强了对各级人员的管理，起到了“以制度管人”的良好效果。使酒店全体员工的精神面貌、举止言行、环境卫生等很多方面都提高了一个层次。

目前,酒店已制定下发了各类职责、规定、办法、流程等规章制度40余个,对每一个人的岗、责、目标都提出了明确的标准,对超越和违反的都做出了相应的处罚规定。做到了对每项工作、每个工作环节都有章可循,有规可依。

三、加强人员的素质培训，努力提高服务质量。

培训是提高员工素质的有效手段，是提高服务质量的基础性工作。酒店刚成立时,首批进入的工作人员绝大部分没有从事酒店工作的经验,高层次的管理人员就更加缺乏,加之酒店又是一个人员流动性较强的行业，尤其是餐饮服务员,素质高的人才难以找到,素质低的人员又难以满足酒店上层次的需要,在实践中酒店领导意识到,加强人员的培养与教育是酒店提高服务质量关键,也是促进酒店生存与发展的根本。为此，在酒店开业之初就对所招聘员工进行军事化、规范化的培训和系统的理论授课，并到四星级酒店进行了全方位的培训和实习，取得了培训合格证书。这对酒店开业以后能够迅速获得三星涉外酒店起了一定的作用。平时工作中各部门也根据各自工作特点经常组织内部培训、考核和技术比武，例如：英语培训、普通话培训、微笑服务培训、餐饮客房业务培训等。新老员工之间还注意搞好传帮带，实行“一对一”的培训，这对新进员工快速熟练掌握工作业务起了很好的作用。酒店还采取走出去请进来的办法，派酒店管理人员赴学习，邀请省开来的专业管理人员来酒店进行指导培训，这些措施不仅极大地调动了员工的工作积极性，而且进一步全面提高了酒店的管理水平和服务质量。

服务质量是饭店开展有效市场竞争的根本保证，为了提高酒店的服务质量，酒店成立了质检小组,对酒店的服务质量进行全面监督检查，并结合自身实际制定了卫生检查标准、服务用语总汇等一系列质量检查标准印发给各部门，根据这些标准由质检部门进行督促检查,发现问题及时通知其整改。平时酒店注意经常给员工引进新的服务理念，提倡个性化、亲情化服务。七八月份又开展了质量服务月活动，在酒店大厅悬挂横幅，请顾客对酒店的服务质量提出宝贵意见，并开展季度明星和优秀服务员评比活动，这次活动的开展进一步在员工中树立了“质量第一”的思想，同时又激励了员工的工作热情。年年酒店共评出季度明星、优秀服务员和工作先进者26人。在员工中弘扬了努力学习、钻研业务、规范服务的良好风气。

四、加大宣传和营销力度，积极寻找培养客源，努力提高服务意识,全面树立酒店的良好形象。

提高酒店的知名度和培植自己的固定客源，是一个酒店生存和发展的基本前提。酒店刚开业时由于缺乏经验，没有注重自身宣传，致使客房部在开业几个月一直处于低落期，客房收入很不理想，每月在六七万左右徘徊。很快酒店就意识到这一点，根据需要及时成立了营销部，加大自身的宣传力度。同时,积极寻找客源，做市场调查，详细分析本市的竞争形势，并与多家单位签订固定协议。另外还注意利用媒体宣传自我，打电视广告，做广告标牌，制作宣传饭店的小册子,印发菜肴介绍等一系列促销措施。经过“五一、国庆黄金周”、“宋都文化节”、“古观音寺会议”、“省农林会议”、“河大校庆”、“接待《同一首歌》剧组”、“花会”期间接待全国十五家上星卫视电视台记者和长达一个月共六期的河南省出口退税培训班等活动。不仅为酒店积累了丰富的工作经验,也对开来大酒店起到了很好的宣传作用，为提高酒店的知名度，树立本市的美好形象作出了贡献。

酒店开业以后，根据经营管理长期发展的需要，酒店很快就向有关部门递交了“三星级旅游涉外酒店”的申请，利用这次活动积极完善了酒店的硬件设施,同时,按照三星级的标准加强了软件方面的建设，使酒店在开业仅仅18天的时间就通过了三星级涉外酒店的检查和评定，并于5月16日举行了挂牌仪式。大大提高了酒店的知名度,拓宽了酒店的经营渠道。

第6篇：采购的规章制度范文

根据以上指导思想总体要求，××年县政府采购工作重点做好以下方面的工作：

一、深入贯彻实施《政府采购法》，进一步做好改善政府采购制度改革环境工作，充分利用广播、电视、报刊等新闻媒体，采取有效形式，宣传贯彻实施《政府采购法》以及政府采购工作所取得的重大成果和好的做法，在全县范围内形成学法、知法、守法、用法的良好氛围。

二、进一步理顺政府采购监管体制和运行机制。按照省政府办公厅政办发（）号文件精神，财政部门要把政府采购工作的定位全面转变到监督管理上来，工作重点放在编制政府采购预算和计划，制定规章制度，政策指导，聘用专家管理和监督检查上。

三、加强政府采购管理制度。认真贯彻落实上级有关文件精神，根据我县实际情况，制定出相关制度和办法，逐步建立健全我县政府采购制度体系，指导和规范政府采购活动。

四、认真搞好控购工作。严格审核控购申请表，按控购规定审批，全年完成控购检查单位个。

五、加强队伍建设。要抓好廉政建设和工作作风建设，牢固树立法制观念和服务观念；要抓好业务建设，提高管理水平，牢固树立效益与效率观念；要加强法律知识、管理知识及政府采购领域相关专业知识学习，掌握计算机运用知识。

第7篇：采购的规章制度范文

办公室面对大量的事务性工作，力求强化工作意识，加快工作节奏，提高工作效率，冷静办理各项事务，尽量周全、准确、及时、适度，避免疏漏和差错，现将工作做如下总结：

1、协调处理与各主管单位及相关单位的关系。内外协调是办公司日常工作中的主要部分，与各单位的协调联系日益密集。

2、认真做好公司的文字工作。草拟综合性文件和报告等文字工作，负责办公会议的记录、整理和会议纪要的提炼，并负责对会议有关决议的实施。认真做好公司有关文件的收发、登记、分递、文印、和督办工作；公司所有的文件、审批表、协议书整理归档入册，做好资料归档工作。配合领导在制定的各项规章制度基础上进一步补充、完善各项规章制度。及时传达贯彻公司有关会议、文件、批示精神。

3、落实公司人事管理工作。组织落实公司的劳动、人事、工资管理和员工的考勤控制监督工作。

4、切实抓好公司的福利、公司管理的日常工作。按照预算审批制度，组织落实公司设施设备、办公用品、项目施工、食堂原料、员工福利等物品的采购、调配工作。

5、做好公司各种会议的后勤服务工作，包括车辆调度安排、人员食宿安排、纪念物品领取、前期筹备、清理收尾等。

6、积极协调、全力协助各分公司做好各类重大接待及重大活动等。

7、办理集团公司董事长交办的临时性工作。

总起来看，办公室的工作中还是存在着很多问题。比如，效率仍然不够高；计划方案仍然不够缜密；大局观仍然有所欠缺；操作流程仍然有失规范等。针对这些问题，我认为XX年办公室的工作要努力做到以下几方面：

1、牢固树立服务意识、补位意识，为领导服好务，为同志们服好务。办公室上传下达的本质是服务，要确保建立畅通无阻的信息渠道，要确保营造团结向上的工作氛围。

2、继续完善各种规章制度，落实岗位责任制，努力实践制度管人，不断提高整体管理水平，使公司步入管理制度化、规范化的现代管理模式。

3、加强市场调研为领导决策提供依据。办公室要积极了解并获取领导决策所需的各种数据资料，为领导决策提供论证依据。

4、规范采购程序，加强物品领用管理，严格控制本部门的费用成本。

5、不断提高档案管理水平，继续健全档案管理制度，使公司各类档案、文件资料不遗失，查阅方便、迅速明了。

第8篇：采购的规章制度范文

对医院而言，构建内部控制体系是一项长期且系统的工作，尤其在向现代管理转变过程中，医院管理人员观念落后问题越发显现，给医院内部控制体系的构建造成严重不良影响。因此，有必要对医院内部控制审计问题进行深入研究。

1.1内控环境差，管理认识不到位

当前医院医疗专家型人才领导的占有较大比例，其管理受传统经验影响较大，尤其行政指挥占主导，对内部控制重视不足，缺乏有效的管理措施、系统的管理制度。受市场竞争的影响下，医疗竞争激烈程度日益加剧，部分医院为提高办事灵活性，甚至干脆不遵守规章制度，内控工作存在较大随意性。另外，因缺乏高素质管理人才支撑，医院对内部控制重要性认识不足，无法站在全局角度分析问题，导致相关制度的落实效果很不理想，仅停留在表面。

1.2内控基础差，措施落实成效差

医院内控涉及很多内容如实物资产控制、授权控制、业务记录、预算控制及报告控制等，上述内容的落实均需医院相关部门引起足够的重视，并加以积极的配合。然而事实并非如此，内控控制落实成效差，运行成本与灵活性是面临的突出问题。部分医院以灵活性为借口，随意跨越内控的相关环节。另外，部分医院内控措施虽相对完善，但因其富有成效的落实建立在一定的成本之上，因此，部分医院管理层减少在内控方面的投入，致使内控措施落实受到一定限制。

1.3评价机制缺乏，监督机制不完善

研究发现，评价机制缺乏，监督机制不完善的医院比重较大，尤其无统一的体系与标准进行约束，导致评价及监督工作停留在表面。例如，制衡机制较差，给不同岗位、不同部门间的相互制衡造成不利影响。总之，无有效的评价、监督机制会严重影响医院内部控制系统作用的充分发挥。

2.内部控制审计在医院风险防范中的作用分析

内部控制审计在医院风险防范中的作用体现在很多方面，尤其以下三个方面较为突出，接下来进行深入探讨。

2.1促进医院管理制度完善

通过对医院内部控制进行合理评价，进一步审核制度的可行性、有效性、健全性，尤其针对相关规章制度以及业务流程结合医院实际加以充分完善，制定多套涉及风险防控、医疗质量、经营管理等方面的规章制度，促进了医院内部控制体系的进一步完善，使得医院内部控制对风险的防范进一步提高，避免了医院经营风险的出现，显著提高医院风险管理及经营管理水平，为医院的稳定、安全经营奠定坚实的基础。

2.2促进内部控制流程完善

遵守性测试医院内部控制制度，认真分析制度执行与目标存在的差距，以及内部控制制度具体落实期间出现的疑难问题，在程序控制、事物资产倾注更多精力，不断实现医用耗材管理的细化与优化，进一步增加医院内部控制流程的有效性与科学性，使得医院经营风险进一步降低。

2.3充分调动工作人员积极性

立足医院内部控制可行性、合法性测试，加强对内部控制效果、控制责任、控制过程的评价与监督，尤其在对风险管理人员进行年度考核时，可将评价结果作为重要参考依据。通过考核对内控管理人员进行一定的奖罚，实现与其工资的挂钩，可充分激发内控管理人员的工作积极性。

3.医院内部控制审计实施对策

3.1内部控制制度审计对策

医院内部控制制度审计内容涉及以下几方面：（1）建立的内部控制制度是否健全，是否制定了较为详细的实施措施及流程，以及可操作性情况如何；（2）内部控制制度是否被有力的执行，尤其应从医院日常经营活动出发，对内控制度的执行情况加以检查，以确定其能否充分规范员工的日常行为；（3）制定的内部控制制度是否能够处理经营管理中出现的相关问题，以及内部控制办法及控制程序是否贯穿医院的整个经营活动环节。

因此，应通过对医院内部控制系统进行合理的评价与监督，立足内部控制管理人员及实施流程，制定有效的措施加以应对，避免舞弊、遗漏等不良现象的出现，尤其应重点评审实物资产管理、货币资金、物质采购等，分析内部控制流程可能出现的风险及存在的不足，评价其可能引起的后果，通过制定针对性措施，实现医院内部控制制度的进一步完善，促进医院抗风险能力的提升。

3.2建筑工程内部控制审计对策

对医院而言，建筑工程项目审计不仅是效益审计的重点，而且是内部控制审计工作的关键。受建筑工程环节多、投入大、周期长特点的影响，使得内部控制面临较大困难。因此，对医院建筑工程项目实施内部控制审计时可委托有资质的结构进行。

审计医院建筑工程项目时应注意以下内容：立项前建筑工程建筑项目是否站在医院发展的全局角度研究其可行性，是否认真考虑项目投入后获得的经济与社会效益；建筑项目是否进行招投标管理，以及招投标管理的方式及程序是否满足相关规范标准要求。另外，重视建筑工程项目管理、成本控制、预算执行等，尤其新增加的项目应经过医院领导审批，与此同时落实会签制度。

审计时工作人员亲临施工现场，及时准确了解施工进度、施工所用材料的价格、质量及型号，认真审查进度款是否严格依据合同相关条款进行支付，有效避免施工期间的财务风险。

3.3医疗设备采购内部审计对

医疗设备是医院从事正常经营活动的重要保障，发挥的作用不容小视。调查发现，我国实力雄厚的医院中，医疗设备在医院固定资产占的百分比为30%～50%，由此可见医疗设备采购是降低医院成本的重要环节，在防范医院经营风险上具有重要的意义。

3.3.1 事前参与

审查评价医院招标采购环节的内部控制制度的健全性和有效性，可以从源头上预防、控制和减少违法违规行为的发生。

确保招标管理的可行性，保证实施细则及管理办法的合理性，是招标工作得以顺利进行的基础。因此，应发挥制度规定的整体合力，对制度规定实行责任分解，及时纠正违反制度的行为，使制度约束贯穿于权力运行的全过程。

审查时应将以下内容当做重点：认真审查职能科室采购管理制度，是否存在明显漏洞；采购岗位的设置是否合理，以及不同岗位的职责是否明确；是否建立重点环节的监督、不相容职务分离等机制，如付款执行、付款审批、采购和验收等；是否对采购环节的审批权限加以明确。

3.3.2事中监督

对采购招标环节进行监督，可避免漏洞的进一步扩大，避免国有资产的无端流失及采购风险的出现，最大限度的保护医院经济利益免受侵害。对采购环节进行监督时可从以下方面入手：

3.3.2.1设计设备立项及购置化解。审计设备立项审计，可杜绝盲目采购情况的发生，促进决策的合理性。具体实施时应注重以下的落实：审计设备立项的手续是否健全及符合相关规定；是否成立专家组对立项的可行性进行评审，尤其针对采购大型医疗设备的决定是否进行充分的用户及市场调研，是否严格认证设备的型号、技术参数以及售后服务。总之，通过审计医疗设备采购环节，可杜绝资金浪费情况的发生，提高资金利用率，最大限度的实现医疗设备的经济效益。

3.3.2.2审计招标文件。对招标文件进行审计可保证招标文件质量，降低招、投标单位间纠纷的发生。审计时应注重以下内容：与投标报价、投标人资格、投标设备等要求是否具有实质性；招标文件中涉及的评标标准及要求是否规范与合理；招标通知书和招标文件是否存在出入。

3.3.2.3审计标底价。标底价准确度会给招投标行为的公正性造成严重影响，因此，应将标底当做审计的重点加以落实，尤其对标底计价原则、标准及依据引起足够的重视。

3.3.2.4审计开标。对开标进行审计，为开标过程的透明及公开提供保障。实施时注重以下内容：开标操作是否经专业技术、设备部门、财务、审计等组成的评标小组监督；投标文件接收是否存在截止时间；是否对招标文件密封情况进行当场检查；唱标程序是否公开以及投标人的资质是否满足相关规定要求。

3.3.2.5审计评标。评标时进行审计可确保投标者受到公正、平等的对待。审计的重点在于在于检查评标内容全面性与否，评标标准科学、合理与否，尤其应将重点放在是否存在排斥或倾向投标人的内容，是否给投标人之间的正常竞争造成阻碍。

针对医院专业设备的招标，审查时应将设备的性价比当做重点审查内容；进行评标时在考虑报价的基础上，充分考虑在使用寿命期内设备的管理、维修、运营费用，禁止过分追求低价格，而忽略考虑后期可能产生的费用。对于一般的卫生耗材及通用设备的招标，尽量选择低价格者中标。

3.3.2.6审计定标。对定标环节的审查包括定标方法、定标程序等内容的审查，确保定标价格在满足市场行情的同时，达到医院采购目标的要求。

3.3.3事后跟踪。通过事后跟踪有助于合同当事人合法权益的维护，减少经济纠纷发生机率。事后跟踪应充分做好以下内容：

3.3.3.1审计经济合同。对经济合同内容进行严格的审计，可防止双方的合法权益受到侵害，为设备采购的顺利进行奠定坚实的基础。审查主要包括以下内容：签订的经济合同是否符合规定及相关规章制度要求；签订是否依据中标及招标相关文件实施的；合同条款内容是否健全，表述是否有歧义等。

3.3.3.2审计经济合同执行过程。对经济合同执行过程进行审计，可确保国有资产的完整与安全。审查时重视以下内容：供应商供货是否依据合同要求进行；主管部门的入库手续、办理验收等工作是否按照规定进行；执行仓储保管工作时是否满足相关规定；是否存在浪费现象等。

通过对医院设备采购进行事前、事中及事后环节实施内部审计，深入分析不同环节出现的问题，采取有效措施将医院面临的风险降到最低，在提高医院管理水平的同时，避免采购成本的增加。而且还能防止招投标过程出现商业贿赂、弄虚作假等不良问题。

3.4审计资产内部控制

对资产内部控制进行审查时重点放在是否审批实物资产动态变化、实物保管以及会计记录是否相互分离和制约，是否存在实物资产流失、毁损及被盗情况。审计医院耗材管理内部控制时，应严格遵守内部控制及管理业务流程，制定与完善相关规章制度，尤其认真检查不同科室是否建立合理的规章制度及工作流程，确保所有需要控制的环节均得到有效的控制，并遵守实物资产管理要求进行耗材的管理。另外，账务人员应每月和仓管人员进行耗材出入情况的核对，并认真检查账务的相符情况等。

第9篇：采购的规章制度范文

【关键词】政府采购 绩效 评估

政府采购是随着国家和社会经济生活的发展而产生的,政府采购制度则是国家对政府采购行为的规范化管理而形成的。政府采购不是一般的商业采购,它具有公共性、政策性和强制性等特点,是政府组织指导、监督和推动的结果,它的起点是通过立法规定,过程是执行法律法规,终点是立法宗旨的实现。政府采购绩效评估是指通过建立科学、合理的评估指标体系,全面反映和评估政府采购政策功能目标和经济有效性目标实现程序的过程。将政府采购绩效评估纳入政府采购流程,是社会主义市场经济的客观要求,有助于推进国有资产管理,同时也是政府绩效管理的一个重要组成部分。

一、我国政府采购绩效评估现状及存在问题

政府采购绩效评估是针对政府采购项目、资金来源、采购方式、采购标准确定的政府采购需求的科学性、合理性、全面性、约束性、效果性而实施的评价,以体现财政支出管理的综合效益。近几年来,我国地方政府陆续对政府采购绩效评价体系进行了积极探讨和有益尝试,但综观当前我国政府采购绩效工作开展情况,仍属薄弱环节,还存在不尽人意的地方。具体表现在以下方面。

1、政府采购绩效评估规范化程度不足

我国政府采购绩效评估存在的最突出问题是规范化程度明显不足。政府采购绩效评估多处于自发、半自发状态,没有相应的制度和法律作保障。目前,我国的《政府采购法》及国务院、则政部相关法规、办法等的规定中,没有对政府采购绩效评估做统一规划和指导,致使各地、各部门的政府采购绩效评估内容和侧重点不同,评估方法不尽相同,评估程序存在很大的随意性。因此结果很难做到客观、公正,有的甚至完全流于形式。在这些问题当中,缺乏制度化的评估标准,是开展政府采购绩效评估的主要障碍。

2、绩效评估执行主体缺位

当前我国政府采购绩效评价实施主体过于单一,基本是官方评价唱独角戏,社会化程度较低,公众参与度不高。审视官方评价,一类是自上而下的评价,也即上级对下级的评价。一类是自我评价,也即自己给自己打分。在上级对下级的评价中,由于职业同质、业务往来等诸多因索,加之信息渠道阻隔,评价结果难免有偏颇之处。而自我评价囿于利益保护、工作认同以及自我肯定等原因,容易带有主观色彩,倾向报喜不报忧,评价结果往往失之全面客观。

3、政府采购绩效评估体系尚未建立

现有的制度条件下,常常采用财政资金的节约数,即推行政府采购后耗用的资金规模与改革前或同期市价相比的差额,作为衡量政府采购工作成效的主要指标。但仅使用单一指标无法全面反映政府采购的经济有效性目标。经济有效性是政府采购最基本和首要的政策目标,它是指以最有利的价格等条件采购到质量合乎要求的货物、工程、服务。在具有良好的质量、合理的价格的同时,还要注重政府采购的效率,要在合同规定的时间内完成招标采购任务,以满足使用部门的需要。反映采购工作的资金使用上的效果,必须建立一整套能够全面反映政府采购效果的指标体系,对采购工作进行监督和检查。

另外,政府采购绩效评估的相关理论和实践研究不足、政府工作人员对于绩效评估的认识淡漠等问题,也是制约我国政府采购绩效评估发展的重要因素。

二、加强和完善政府采购绩效评估的思考

1、健全政府采购法律法规体系

健全的法律法规体系是经济社会活动有序运行的保证,政府采购工作当然不例外。比如美国,政府采购既有专门的法律法规,也包括大量直接或间接与政府采购相关的法律法规,涉及的法律法规从宪法到政府机关的采购规章,从成文法律到司法判例,内容广泛、形式多样。为了避免法律、规章和程序的冲突,保证政府采购法规的一致性,联邦采购政策办公室对法律和政策的制定进行总体的指导,同时普遍适用于各个行政机关的规章制度,以协调具体采购活动的实施。我国则政部于1999年4月17日了《政府采购管理办法》,此后又颁布了一系列规范政府采购招标投标、政府采购合同政府采购信息公告等部门规章,各地也制定了有关政府采购的地方性法规或政府规章,这些规章和地方性法规对建立政府采购制度起了非常重要的作用。2003年1月1日,《中华人民共和国政府采购法》开始实施,《政府采购法》实施之后,原有与《政府采购法》不适应或冲突的地方性法规和规章进行了相应的修改,同时需要制定政府采购法实施细则及配套的规章制度。

《政府采购法》第八十七条规定:本法实施的具体步骤和办法由国务院规定。各地在实施《政府采购法》时,迫切需要实施条例及配套的规章制度。实施条例将对法所涉及的基本定义进行解释,明确基本的制度所涉及的相关问题,细化政府采购的基木方式和程序,使法律具有可操作性。但实施条例不可能对具体的制度做详尽的规定,所以,还需要国务院政府采购监督管理部门就政府采购的相关制度制定具体办法,各地则政部门也可以根据法律、法规和规章制定具体的实施办法。政府采购的执行机构还可以制定政府采购的规程和程序,使政府采购法规定的基本原则和制度得到具体的贯彻。国务院政府采购监督管理部门应当指导各地政府采购监督管理部门制定政府采购的具体办法,确保政府采购法律法规的统一实施。

2、确定评估主体

为了全面、客观、公正反映政府采购工作成效,必须牢固“评价资源一盘棋”的理念,科学统筹和有效整合各方评价资源,扩大社会参与面,提高社会评价度,推进内部评价和外部评价的齐头并进,形成内外并重、相辅相成的评价体系。具体而言,政府采购支出绩效评价体系应该有三部分组成。一是负责绩效评价的政府机关。主要职责是建立绩效评价制度,制定和相关政策、实施指南和技术规范等,全面梳理工作流程,实行评价结果公示;二是有专业判断能力的专家组。由高等院校、科研机构、中介机构等技术人员组成的专家组,主要负责解决技术层面上的难题,协同政府部门确定指标、标准,对各部门的财政支出绩效评价、政府采购支出绩效评价进行分析;三是社会公众。主要包括新闻媒体、采购服务对象等社会公众对政府机构的服务质量、服务效果、服务效益进行评价。

3、建立电子化政府采购平台

建立电子政府采购制度体系,实现电子商务与电子政务在政府采购中的应用,必须有政策指导、法律支持、安全保障、IT准入、信息和商务(政务)应用几方面相互联系、相互促进的内容。在我国电子政府采购体系建设中,对电子方式的要约邀请和要约响应以及电子方式的招标、投标文件与投标方式的确认以及网上支付、电子采购与政府采购程序相衔接、尤其是与招投标采购有关制度的衔接等问题,尽快出台相应的制度规定。为我国电子化政府采购的健康、有序发展提供制度保障。同时,积极运用先进的信息技术和技术产品,网络技术的不断发展,促进了政府在采购方面的应用步伐,特别在认证、安全和支付方面,不断采用新技术和产品来设计或更新电子采购平台,使政府采购的电子方式能够与时俱进,不断提高政府采购的效率。在电子采购系统设计中还应当注重技术及产品的开放性,国外的电子政府采购系统具有很强的开放性,开放性主要表现在以下几点:能够与外界进行很好的沟通,具有外部的良好接口;能够不断升级、完善;在技术与产品选用上的开放性。

4、科学构建政府采购绩效评估体系

政府采购绩效评估体系包括政府采购监管部门为有效实施监管而建立的指标体系和政府采购人、政府采购机构为测量目标和任务完成程度而建立的指标体系。一般情况下,前者侧重于评价政府采购的政策功能目标的实现程度,后者侧重于评价政府采购经济有效性目标实现程度。建立政府采购绩效评估体系,除了要综合考虑各种因素,遵循必要的原则之外,在满足监管和绩效评估的前提下,应尽可能减少评价指标的数量,既要避免重复的、不必要的指标设置,又要避免数据来源难以落实,或者数据真实性无法核对的指标设置,评价要素指标的权重合理分配,则政部门对监管的权重分配要突出实现政府采购政策功能目标的需要,反映项目的公平性和规范性要求,政府采购机构进行绩效评估的权重分配要突出实现经济有效性的需要,反映项目的经济性、效率性的要求。

5、完善指标体系

指标体系如把标尺,标尺打造是否合理、全面、系统、灵活,很大程度决定了政府采购绩效评价工作的有效性和预期口标的实现。因此指标体系设计既把握原则性,又注重灵活性,遵循“科学完整、规范适用、简便合理”的原则,实现“四个相结合”,即宏观与微观、定性与定量、共性与个性、时效性与适应性相结合。宏观与微观相结合,就是兼顾宏观绩效与微观绩效,宏观绩效具体分为规模效率、人员效率、政策效率和管理效率,微观绩效主要包括资金效率和行政效率。二是定性与定量相结合,即统筹定性分析与定量分析,定性分析是对政府采购信息披露公布的合理性,招标文件编制和货物验收的规范性,评标程序和合同签订的有效性进行评判;定量分析是对政府采购规模、资金节约情况、采购项目经济效益等进行综合判定。共性与个性相结合,共性就是要建立一套共性指标,即基础指标,也就是放之各地都必须遵循、对照执行,而基础指标的设计,概念要明晰清楚,指标要具体细化,易于掌握,便于操作。个性就是各地、各部门在遵守共性游戏规则的平台上,充分考虑差别性和特殊性,结合各自的实际情况,选择合乎实情、综合反映采购项目的评价指标。四是时效性与适应性相结合,时效性就是指标体系制定首先要满足当前政府采购工作发展形势和最新要求;适应性就是指标体系要与时俱进,适时而变,要依据工作需求进行完善补充,该变则变,该改则改。

【参考文献】

[1] 龚智勇:提高政府采购绩效的探讨[J].企业家天地,2007(3).