四风问题监督检查报告精选(九篇)
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第1篇：四风问题监督检查报告范文
国家政策性粮食有关情况承诺书
（分子公司版）
为推进政策性粮食监督检查工作顺利开展，消除风险，保证企业稳定持续发展，本人郑重承诺，本辖区储存的政策性粮食除在自查报告中反映的问题外，不存在虚报瞒报漏报问题；今后如再发现新的诸如“阴阳合同”、“私密合同”、粮食数量短少、质量不达标等重大问题及风险，将如实、及时向总公司报告。如有违背，本人自愿接受组织给予的责任追究。
***分（子）公司
总经理：
副总经理：
总会计师：
纪检组长：
所有处室负责人：
2017年
月
日
国家政策性粮食有关情况承诺书
（直属库版）
为推进政策性粮食监督检查工作顺利开展，消除风险，保证企业稳定持续发展，本人郑重承诺，本直属库辖区政策性粮食除在自查报告中反映的问题外，不存在虚报、瞒报、漏报以下问题：
一、“阴阳合同”、“私密合同”问题；
二、“假租仓真委托”、擅自延伸设点问题；
三、与出租方、委托企业有经济风险或纠纷问题；
四、委托库点和租仓库点政策性粮擅自动用问题；
五、委托库点和租仓库点政策性粮被抵押及委托收购“打白条”问题；
六、委托库点和租仓库点存储粮食权属不清晰，粮权未经过公证确认或凭证不完善；
七、有被媒体关注的委托库点和租仓库点，存在舆情风险；
八、其他违规违纪重大风险事件。
今后如再发生、发现以上问题及风险事件，将如实、及时报告，必要时越级上报总公司。
如有违背，本人自愿接受组织给予的责任追究。
***直属库（或分库）
主任：
书记：
副主任：
所有科室负责人：
2017年
第2篇：四风问题监督检查报告范文
第一条为强化我省社会保险经办机构内部管理与监督，防范和化解运行风险，调整和规范社会保险管理服务工作，确保社会保险基金安全，根据劳动和社会保障部《社会保险经办机构内部控制暂行办法》规定，特制订本实施细则。
第二条本实施细则所称的内部控制是指各级社会保险经办机构对系统内部职能部门及其工作人员从事社会保险管理服务工作及业务行为进行规范、监控、评价、纠错的方法、程序、措施的总称。内部控制由组织机构控制、业务运行控制、基金财务控制、信息系统控制等组成。
第三条本实施细则适用于我省各级社会保险经办机构及其分支机构。
第四条各级社会保险经办机构应建立健全内部控制制度。业务部门负责本业务环节的内部控制的具体实施工作，稽核部门负责组织实施本地区、本部门管理范围内社会保险经办机构内部控制的监督检查工作。
上级社会保险经办机构对下级社会保险经办机构的内部控制工作进行指导、监督和检查。上级劳动保障行政部门不定期对内部控制工作进行核查。
省级社会保险经办机构负责指导全省社会保险经办机构贯彻实施本细则，对全省社会保险经办机构内部控制工作进行监督检查。
第五条内部控制建设的目标：在全省社会保险经办机构系统内建立一个运作规范、管理科学、监控有效、考评严格、纠错有力的内部控制体系，对社会保险经办机构各项业务、各环节、各岗位进行全过程的监督，提高社会保险政策法规和各项规章的执行力，保证社会保险基金的安全完整，维护参保者的合法权益。
第六条内部控制应遵循以下原则：
（一）合法性。内部控制的各项内容规范、统一，符合国家和省有关社会保险政策、法规的要求。
（二）完整性。各项业务管理行为都有相应的制度规定和监督制约。所有部门、岗位和人员，所有业务项目和操作环节都在内部控制的范围内。
（三）制衡性。从组织机构的设置上确保各部门和岗位权责分明、相互制约，通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点和弱点。
（四）有效性。在岗位、部门和单位三级内控管理模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制。建立合理的内控程序，保障内控管理的有效执行。
（五）适应性。各项具体工作制度和流程都应与管理服务实际相结合，根据需要及时进行调整、修改和完善，适应社会保险管理服务的变化。
（六）持续性。内部控制保持持续性，不因机构调整、人员更换而出现纰漏。
第七条监督检查人员开展内部控制的监督检查工作严格遵守客观、公正、保密的原则。监督检查人员办理监督检查事项，与被监督检查对象或监督检查事项有利害关系的，应当回避。
第二章组织机构控制
第八条建立完善的组织决策控制制度。全省各级社会保险经办机构应对内部机构、岗位设置、决策程序、法人授权、会议纪要、审批归档等方面作出具体、明确的规定。
第九条建立科学的人事管理制度。除应当共同遵守的机关事业单位人事管理制度外，还应对岗位设置与职责、人员配备与任用、学习与培训、考核与奖惩作出详细规定。
第十条建立明确的领导授权制度。对授权的人员与范围、权力的制约与监督、岗位轮换或分工调整、常规审计与离任审计等作出明细规定。
第十一条建立有效的内控考评制度。对风险控制情况的评估、对违反规定行为的责任追究等内容做出明文规定。
第十二条业务经办部门、基金财务部门与稽核内审部门的单位分管领导原则上不得同一人；保险关系部门和待遇（包括养老、工伤、医疗、失业、生育保险，下同）核发部门的单位分管领导原则上不得同一人。
第十三条保险关系、待遇核发、基金财务、稽核内审、信息技术等工作责权应分设在不同部门。
第十四条保险关系、待遇核发、基金财务、稽核内审、信息系统维护等工作不得同一人兼任。
第十五条根据工作需要和人员状况，社会保险经办机构中层干部应当适时轮岗，在同一岗位任职3至5年的应当轮岗。负责待遇核发、视同缴费年限核定、基金财务、信息系统维护、参保人员档案管理等工作岗位人员应不定期轮岗。
第十六条各级社会保险经办机构应当配置适量的稽核工作人员，并要求具备必要的专业知识。
第三章业务运行控制
第十七条认真贯彻实施《*省社会保险经办业务管理规程（试行）》，规范经办业务操作流程，严格层级管理规定。
着重规范参保登记、缴费申报与核定、账户管理、转移与退保、待遇审核、待遇支付、医疗费用结算、社会化发放、基金财务、档案管理、计划统计、稽核监督等环节的操作流程。
第十八条办理社会保险各项业务应严格审核相关报表、凭证等资料的真实性、完整性和有效性，出具的相关资料和凭证应规范统一，数据修改应有严格的审批制度和程序，同时进行登记备案。
第十九条业务操作实行授权管理，设置处理权限。单项业务，一人不能同时进行二级（含二级）以上业务权限的操作。各部门、岗位的业务管理、操作人员都应在其职权范围内开展工作，不得超越所授权限。各项业务环节既独立操作，又相互衔接、相互制约。
第二十条业务处理权限的分配及其调整应由业务部门拟定报分管领导审批后送稽核部门、信息管理部门备案。
第二十一条：明确单位领导审批层级和审批范围。
（一）应经社会保险经办机构分管领导审批的业务：涉及各项社会保险基金征收、支付、多征社保费退款、多付待遇扣回、社保基金转出，涉及三年以上五年以下的社保费补缴，修改已核定的缴费历史、视同缴费年限、出生时间，工伤保险待遇审核，通过后台修改业务系统数据等。
（二）应经社会保险经办机构主要领导审批的业务：每月社保基金的支出总额，待遇调整和个人帐户记账利率调整等参数设置。
（三）应经社会保险经办机构领导集体决定的业务：待遇机构、定点医疗（医药）机构、工伤（康复）机构选定，大额工伤医疗费用的支出；补缴5年以上社会保险费。
（四）以上三款未列明业务的审批层级和审批范围的，由各市根据本实施细则制定实施办法时明确。
第二十二条实行办事公开。社会保险政策、业务流程、办理时限和内容以及经办人等应公开透明。
第二十三条建立完善档案资料保管制度。社会保险业务的原始资料以及办理过程中涉及的相关资料按照《*省社会保险业务档案管理暂行办法》规定处理。
第四章基金财务控制
第二十四条依法依规进行财务管理。基金财务管理严格按照国家法律、法规、政策和社会保险基金财务会计制度，建立明确的会计操作规程，对财务处理的全过程实施监督。
第二十五条严密会计控制。依法建帐，按照不同险种分帐核算，各险种之间、统筹基金与个人帐户不得相互挤占。会计科目设置准确、规范，帐务处理符合财务会计要求。记帐依据的原始凭证、记帐凭证合法有效，凭证、帐簿摘要内容准确，能清晰反映业务内容。更正会计记录应履行必要的审批手续，并附有详细的记录。
第二十六条明确岗位责任。基金财务部门应设置会计负责人（主管）、记帐、复核、出纳、财务网管等财务岗位，明确各岗位的职责范围。财务收支审批实行分级授权，未经授权不得越岗代办。出纳员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、债权债务帐目的登录工作；帐务印鉴、票据、空白凭证实行专人管理并有登记，办理付款业务所需印章不得由一人集中保管。会计人员轮岗或调离时，必须严格履行交接手续。
第二十七条建立合理的责任分离制度。货币、有价证券的保管与帐务处理相分离；重要空白凭证的保管与使用相分离；资金收支审批与具体业务办理相分离；信息数据处理与业务办理及会计处理相分离。
第二十八条完善社会保险基金账务核对制度，对不同帐务应定期核对，做到帐帐、帐证、帐表、帐据、帐实、财务账与业务账以及内外账务相符。
基金财务部门应指定专人按月核对基金收入户、支出户、财政专户银行账户，按月核对征收部门反馈的征收数额。基金财务部门应对账目差异进行审核分析、及时处理。
基金财务部门应定期接收并检查委托发放银行、邮局等反馈的发放信息，与会计核算支出明细核对。
基金财务部门应定期对现金、票据和存单、债券等有价证券进行检查、核对、登记和管理。
基金财务部门应对业务部门核定的待遇支出数据进行复核后结算。
第二十九条尽快实行电算化管理，通过手工方式交换社保费征收数据的，录入、确认实到账数据的业务环节应经二人以上操作。
第五章信息系统控制
第三十条各级社会保险经办机构应充分利用计算机技术手段规范业务操作程序，减少操作过程的人为因素，最大限度地实现内部控制的自动化。
第三十一条各市社会保险经办机构应在全市范围内使用统一的业务操作软件，条件具备时全省社会保险经办机构使用统一的业务操作软件。
第三十二条严格按照劳动保障部关于社会保险信息系统建设的标准规范业务系统和数据库建设，制定明确的操作流程和管理制度。根据业务流程和业务系统功能划分各个部门和岗位的职能，明确业务操作人员和系统维护人员的职责和权限，并建立相应的管理制度。
第三十三条建立计算机监控业务运行的常规制度。业务系统应设置数据间逻辑钩稽关系检测功能，业务部门和稽核部门定时或不定时检查业务数据逻辑关系的正确性，并依此对经办业务进行监控。
第三十四条业务系统对有关联关系的业务必须建立联动和牵制关系，并设置防止错误操作的警示和制约功能。
第三十五条业务系统研发人员与业务系统维护操作人员职责和权限必须分离，不得由同一人兼任。业务系统研发人员负责业务系统编程工作，不得直接对业务数据进行操作；业务系统维护操作人员根据研发人员所编程序进行业务系统维护操作，不得承担业务系统的编程工作。业务系统维护操作人员应为社会保险经办机构在编人员。
第三十六条建立数据录入、修改、访问、使用、保密、维护的权限管理制度，明确数据操作所依据的有效凭证和必须履行的审批手续，加强对信息系统数据的监控。通过计算机后台修改业务系统数据的业务应设置三级（含三级）以上操作权限。按照上级要求，逐步建立完善社会保险数据库，建立远程备份机制，确保数据安全。
第三十七条业务系统应设置业务操作、系统维护的记录和可检查功能。业务系统上所有操作都必须留有记录（痕迹），具有可溯性和可复核性。业务部门和稽核部门应定期自查或检查操作记录。
业务系统维护技术文档应作为长期档案归档保管。
第三十八条建立有效的信息交流反馈机制。对业务数据等信息管理、交流和反馈作出明确规定，确保管理层及时了解各项业务的办理情况和综合数据。
第三十九条建立计算机机房管理和网络安全管理制度，按照国家有关规定使用网络。业务系统与互联网必须实现物理隔离，防止通过网络篡改业务系统数据行为。加强网络和计算机病毒防护，确保网络安全。
第四十条建立密码或指纹管理制度，每年至少更换一次操作密码，岗位变动时应随时更换操作密码，确保密码和指纹使用安全。
第四十一条加强机房和相关设备的管理。做好防尘、防火、防水、防磁、防雷击等工作，落实定期维护、故障处理、安全值班、出入登记等制度，确保设备的正常运转。
第六章内部控制的监督检查
第四十二条稽核部门应履行内部控制的管理与监督职能，依照国家、省有关社会保险法规、政策以及规范性文件，制定内部控制监督检查年度及日常工作计划，报单位领导批准后，定期或不定期对内部控制体系的运行情况进行检查。省级社会保险经办机构不定期对全省社会保险经办机构内部控制体系的运行情况进行检查。
社会保险经办机构内控制度运行情况接受社会保险基金监督行政部门的监督。
第四十三条业务部门对本部门业务办理情况应每月自查一次。
第四十四条稽核部门对本级有关部门内部控制的监督检查每半年一次。市级社会保险经办机构对县级社会保险经办机构内部控制的监督检查每半年一次；省级社会保险经办机构对市级社会保险经办机构内部控制的监督检查每年一次，并可根据需要直接对县级社会保险经办机构进行内部控制的监督检查。
稽核部门应在每年1月底前向本单位领导提交上年度内部控制监督检查工作情况报告。市级社会保险经办机构每年1月底前向省级社会保险经办机构报送上年度内部控制工作情况，省级社会保险经办机构每年2月底前向省劳动和社会保障厅报送上年度全省内部控制工作情况。
内部控制监督检查采取全面检查、重点抽查的方式。
第四十五条稽核部门开展内部控制监督检查工作，具有以下职权：
（一）有权要求被检查对象提供各项社会保险基金的预算、决算、报告、报表和财务会计等资料；检查被检查对象有关的会计凭证、帐簿、报表、资产和有关业务信息系统数据、档案、资料，参加被检查对象的有关会议；对与监督检查事项有关问题向有关对象进行调查取证。
（二）对被检查对象拒绝、拖延提供资料，或拒绝稽核部门的问询或作不实的说明的，稽核部门有权要求其纠正，情节严重的建议单位领导给予行政处分。被检查对象不落实整改要求的，稽核部门应及时上报单位领导予以处理。
（三）对危害社会保险基金安全的严重违法违规行为，马上做出阻止、纠正的决定。
（四）在监督检查过程中，稽核部门及其工作人员发现被检查对象或个人存在违法违规行为并构成犯罪的，应及时上报单位领导、同级基金监督行政部门和上级社会保险经办机构稽核部门并提出移交司法机关追究刑事责任的建议。
（五）提出纠正、处理违法违规行为的意见和对责任单位和个人给予批评、处分的建议。
第四十六条稽核部门的工作人员开展内部控制的监督检查工作，应依法履行职责，不得泄露被检查对象有关工作秘密，不得、、弄虚作假。违反规定的，给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第四十七条内部控制的监督检查按以下程序实施：
（一）监督检查前应制订监督检查方案，报本单位领导批准，成立检查组。
监督检查前，原则上应提前7个工作日向被检查对象发出《监督检查通知书》。通知书内容：
1.被检查对象的名称；
2.检查的依据、范围、内容、方式和时间；
3.对被检查对象配合检查的具体要求；
4.检查组组长及其他成员名单；
5.稽核部门公章及其签发日期。上级社会保险经办机构对下级社会保险经办机构实施内部控制的监督检查，应盖上级社会保险经办机构公章。
在特殊情况下，若事前通知对监督检查效果有明显影响的，经单位领导批准，可直接持《监督检查通知书》实施检查工作。
（二）检查人员应根据检查情况编制工作底稿，做到一事一稿。工作底稿内容：
1.检查项目工作底稿编号；
2.检查项目名称；
3.检查事项发生的日期、文件号、凭证号、金额等；
4.检查事项主要内容的摘录；
5.附件的主要内容及张数；
6.被检查对象相关人员签名；
7.检查组制单人、复核人签名及填制日期；
8.其他应说明的事项。
（三）检查组应在监督检查结束后10个工作日内（特殊情况可延长到30个工作日以内），形成监督检查报告。报告内容：
1.检查的范围、内容、方式和时间；
2.对检查项目的基本评价；
3.认定存在问题的基本事实、造成的后果以及认定依据、证据和处理建议；
4.提出改善内部控制工作的建议；
5.检查组认为应当报告的其他事项；
6.检查组组长及其他成员签名；
7报告日期。
（四）检查组在提交监督检查报告前，要征求被检查对象意见。被检查对象收到监督检查报告征求意见稿之日起5个工作日内，提出书面意见或说明；在规定期限内没有提出书面意见或说明的，视为无异议。检查组对有异议的问题应进一步核实，如有必要应当修改监督检查报告。
检查组在上报监督检查报告时，要将被检查对象书面意见或说明，以及工作底稿一并上报单位领导审批。
（五）监督检查报告经审批后，稽核部门应及时书面通知被检查对象，要求限期整改。被检查对象应在1个月内将整改情况报稽核部门。稽核部门应将检查结果定期进行公示。
第四十八条稽核部门应当按《*省社会保险业务档案管理暂行办法》等有关规定及时对监督检查过程中形成的相关资料进行整理、立卷，移交单位档案管理部门统一归档和管理。
归档管理的资料：《监督检查通知书》，工作底稿，监督检查报告，被检查对象书面意见或说明，违法违规行为的证据材料，被检查对象整改资料及其它应归档资料。
业务部门自查形成的资料应作为长期档案归档保管。
第七章奖惩制度
第四十九条各级社会保险经办机构应建立岗位责任制和各部门、岗位和业务环节的差错追究制度，强化内部监督制约。
第五十条建立内控考评机制。内部控制考评工作由省级社会保险经办机构统一组织，采取本级自评、上级考评的形式进行。内部控制考评工作每年进行一次，考评时限为上年度。自评时间为每年1月，考评时间为每年第一季度。考评内容：
（一）单位领导是否重视内部控制制度建设。包括单位领导对内部控制制度建设的关注和要求，建立有利于控制风险的组织架构等内容。
（二）社会保险经办机构是否制订科学合理的内部控制制度，并按内部控制制度规定完善业务操作和岗位责任制。
（三）各项业务是否严格按照业务操作规程办理，岗位责任制是否落实，是否存在、、等行为。
（四）各项业务办理环节中的办理手续是否完备，相关凭证是否真实有效，数据录入是否完整准确，相关岗位之间的制约是否落实。
（五）基金的收支是否符合标准和规定；是否存在社会保险基金被贪污、挪用、截留等现象。
第五十一条社会保险经办机构应建立内部控制奖惩制度。
对在内部控制工作中认真履行职责，忠于职守、坚持原则、做出显著成绩的人员，由所在单位给予精神或者物质奖励。
第3篇：四风问题监督检查报告范文
农场党委通过加强组织领导、狠抓学习宣传、自查自纠、健全完善制度、监督检查和考核等措施，建立长效机制，确保《廉政准则》落实工作日常化、常态化。
一、加强组织领导，确保贯彻落实《廉政准则》取得实效。Xx农场党委迅速成立以党委书记为组长的贯彻落实《廉政准则》工作领导小组，纪委和组织部门为常设部门，具体负责《廉政准则》实施的安排部署、组织协调、督导检查、监督查处等日常工作。
二、深入学习宣传，增强贯彻实施《廉政准则》的意识和能力。把《廉政准则》作为当前反腐倡廉学习宣传教育工作的重要内容，列入领导干部学习、培训的内容，充分利用广播、电视、报刊、网络等媒体等方式，持久地学习宣传《廉政准则》，营造浓厚学习宣传氛围，提高对《廉政准则》重要性的认识。把《廉政准则》印发给全场每位党员干部，供大家时时处处学习；印发给每位学生，使廉政教育从孩子抓起、从学生抓起，形成“小手牵大手”的带动影响效应；把《廉政准则》张贴在机关的每个办公室，让《廉政准则》提醒、警示着每位党员干部；把《廉政准则》印发给每个职工，让全社会共同监督《廉政准则》的贯彻落实。要求全场各单位采取集中学习、宣讲辅导、座谈交流、专题讨论、谈心得体会、撰写学习感受、知识竞赛、考试测评、撰写理论文章等多种形式，深刻领会和把握《廉政准则》的基本精神、主要内容和具体要求，使《廉政准则》学习教育入心入脑，使每位党员干部能自觉按照《廉政准则》的要求自查自律和开展工作，使《廉政准则》成为全场党员干部工作生活的行为准则。
三、开展自查自纠，对照《廉政准则》整改所发现的问题。组织全场党员领导干部严格按照《廉政准则》要求，认真开展自查自纠，着力检查自己在廉洁自律、廉洁从政方面存在的问题，并撰写自查报告，由农场纪委督促整改，增强学习教育的实际效果。
第4篇：四风问题监督检查报告范文
一、台帐设置及使用不规范，未能明确反映借款人有关情况的整改情况
存在问题：检查中发现，个别信用社没有设置台帐或台帐与借据不符。
对支农再贷款台帐登记、发放和归还情况，只是逐户登记金额和日期，未能真实反映出各个借款人的详细使用状况。
整改情况：要求各信用社严格按照《中国人民银行济南分行对农村信用社贷款管理实施细则》有关规定操作，利用每月1号会计例会时间，加强对再贷款管理人员的业务培训。实现统一的帐务处理方法，明确反映借款人再贷款的使用及归还情况，真实反映再贷款的使用进度，达到支农再贷款帐务管理的规范化和科学化。
二、对再贷款使用投向不准，存在贷款用于非农业，贷户身份为非农户现象的整改情况
存在问题：检查中发现，个别农村信用社再贷款投向非农业，此类现象不符合《中国人民银行郑州中心支行再贷款管理暂行办法》第四章第三十一条“再贷款应集中用于发放农户贷款，重点解决农民从事种植业、养殖业及农副产品加工业、储运业和农村消费信贷等方面合理资金需求”的要求。
整改情况：接到《通报》以后，联社对再贷款使用投向不准的信用社，及时下发了限期整改通知书，要求涉及问题的信用社在200x年12月底之前整改完毕，并给予了通报批评。对问题较为突出的顺店社，要求该社尽快出台整改意见报联社计划信贷科，联社将视情况作进一步处理并监督整改，确保支农再贷款投向的合规性。
三、贷款存在逾期，致使支农再贷款形成风险的整改情况
存在问题:部分贷款存在逾期现象，个别信用社为完成年度其他各项工作任务，在支农再贷款方面疏于管理，使部分贷款没有换据或没有及时收回。
整改情况：对贷款出现逾期的现象，已专项向领导作出了汇报，现已协调资产科出台了以下意见：一是对200x年以来新发放形成不良的贷款必须收回，否则按照禹农信联〔200x〕142号文件规定严肃处理。二是要对20*年以来新发放贷款到期必须收回，发现1笔形成不良的，信用社主任就地免职。三是对于账面中隐含的大量不良贷款，要求各信用社必须迅速行动，该换据的换据，该的，争取在年底前解决这部分问题。
四、对再贷款发放使用中存在垒大户现象的整改情况
存在问题：在检查中发现，个别信用社为逃避监督，简化贷款审批手续，把大额贷款化整为零垒大户，增加了支农再贷款的风险。
整改情况：这种现象的发生，主要是以前年度信息系统不对称及监督管理不完善等原因造成。今后，联社业务科将严格把关，审查一笔贷款，先通过“信贷咨询系统”查询把关，无质疑的，再建议审批备案。对一户多笔、垒大户等以逃避联社审批为目的发放的贷款，联社业务科在加强监督的同时，将积极协调稽核部门进行后续稽核，凡出现此类情况的信用社，一经发现，将给予严肃处理并督促整改。
五、贷款发放手续不完善的整改情况
存在问题：检查中发现，个别信用社发放支农款时手续不规范。
如借款合同中还款计划没有正常登记，缺乏对贷户的还款约束；调查报告流于形式；借款用途与调查报告用途不符；借据与合同要素不全等。
第5篇：四风问题监督检查报告范文
为全面推进我区保障性安居工程建设，坚决纠正保障性住房建设、配置、管理等环节的不正之风，根据《关于开展2012年度保障性住房建设情况监督检查工作的通知》的有关精神，现将我区开展2012年度保障性住房建设情况监督检查工作通知如下：
目标任务
紧紧围绕中央和省、市关于保障性住房建设各项决策部署的贯彻落实，在区委、区政府的统一领导下，以政府责任、资金投入、用地供应、房屋质量及配租配售为督点，以区住建、发改、财政、民政等参与保障性住房建设和管理的部门以及各保障房建设业主单位为主要对象，督促各镇街、各有关部门切实落实往房保障工作责任，及时发现存在的问题，并积极督促整改，确保保障性住房建设管理各项政策措施落到实处，促进保障性住房年度工作目标任务的全面完成。
基本原则
(一)全程监督，关口前移。把监督检查工作贯穿保障性住房建设全过程，重点抓好事前预防、事中监控、事后检查，切实做到监督检查工作及时、准确、有力。
(二)分工负责，形成合力。组织协调各级各有关部门按照统一部署，认真抓好职责范围内的监督检查工作，坚持齐抓共管，形成监督合力。
(三)突出重点，重在成效。从实际出发，以工程质量、公平配置、规范管理为重点，讲求监督检查的方式方法，不搞形式主义。
(四)查纠结合，惩防并举。及时发现和纠正存在的问题，督促有关方面加强管理、健全制度、落实责任，对违纪违法行为要严肃处理，决不姑息。
检点
(一)建设方面。一是项目责任落实情况。贯彻保障性住房建设政策精神，根据上级有关保障性住房建设工作部署和任务安排，实施项目清单、巡查等制度，运用通报、约谈、问责等手段，按序时进度推进工作落实。二是资金投入和土地使用情况。专项建设资金足额及时到位，并实行专项管理、分帐核算、专款专用；落实保障性安居工程税费减免政策；依法申请、批准建设用地，加强对用地供应政策执行、强化开发利用动态监管等方面的情况。三是建设工程质量情况。优化规划布局和户形设计，严格执行工程建设法律法规和强制性标准，严格履行法定的项目建设程序，严格落实建筑材料验核制度，严把竣工验收关口、坚持按户验收，以及实行勘察、设计、施工、监理单位负责人和项目负责人责任终身制，按规定设置质量责任永久性标识等方面的情况。
(二)分配方面。按照“保障基本、公正程序、公开过程”的原则，科学确定保障范围，加快保障性住房分配进程；建立健全多部门协作配合的家庭住房和经济状况审核机制，严格准入资格审核；及时公开房源、轮候排序、配租配售结果，全程接受社会监督；优化申请审核、公示、核准登记、轮候、配租配售等环节的工作程序，完善受理条件、材料内容、完成时限等工作标准，方便群众等方面的情况。
（三）使用管理方面。明确廉租住房和公共租赁住房资产管理的相关责任单位及管理职责，明确保障对象合理使用保障性住房的权利和义务；严格执行经济适用住房保本微利的定价规定，严格按照规定标准收取廉租房、公租房租金及其它费用，建立日常收费投诉举报制度；健全保障性住房档案管理制度，实施动态管理，及时、坚决清退不符合条件住户等方面的情况。
(四)人员履职方面。梳理保障性住房建设工作廉政风险点，有针对性地抓好内部防控和外部监督；依法、廉洁履行职责，严格遵守廉洁自律有关规定；加强协作配合，在规定时限内核查、提供保障对象家庭住房和经济状况相关信息；组织查处违纪违法问题，严肃追究责任，严格按照规定处理涉案房屋；深入剖析典型问题，举一反三吸取教训，完善长效机制等方面的情况。
分阶段实施
(一)自查自纠（6月底至7月初）。
自本通知下发之日起，区住建局和保障房项目建设单位要严格按照本通知的要求，围绕监督检查四个方面的重点内容，抓住政府责任、资金投入、用地供应、房屋质量及配租配售等关键环节，逐条对照，通过加强日常监管、组织专项检查、实行跟踪审计，受理群众举报等方式，认真开展自查自纠。各镇街、各有关单位要认真总结工作成效，深入分析存在的问题，提出下一步工作措施，并形成自查情况报告，于7月6日前报区住建局，抄送政府纠风办，由区住建局对全区开展保障性住房建设管理自查自纠的情况进行汇总，并形成我区自查报告。
(二)全面巡查(7月)
区里将于7月中旬组织纪检监察、住建、国土、财政、审计、民政等部门组成督查组，对我区保障性住房建设、配置、管理等方面工作情况进行全面检查。区住建局牵头负责检查保障性住房的分配（包括配租配售、资格审核等）、建设进展、建设质量、建材等情况；区财政局、区审计局主要负责检查资金的到位及使用等情况；区发改局牵头负责检查项目审批等情况；区国土资源局负责检查用地审批等情况。
(三)迎接省、市检(下半年)
下半年省、市将组织对部分县(区)保障性住房建设、配置、管理等方面情况进行检查，我区各有关部门要积极配合做好迎检工作。
有关要求
(一)提高认识，加强领导。保障性住房建设情况专项监督检查工作是今年党风廉政建设和反腐败的一项重要任务，要高度重视，细化任务，明确责任，强化协作配合，形成工作合力，确保监督检查工作得到落实，确保督查工作取得实效。
第6篇：四风问题监督检查报告范文
总结一下，特点有：（一）始终坚持“促进经济好快发展”这一工作主线，实现了以监督财政收支执行情况为主，向更多地关注财政经济发展情况转变。在加强收支监督的同时，加大对宏观调控和经济增长方式转变等政策落实及资金使用情况的监督力度。如，我们按有关要求，有重点的选择涉及土地问题的项目进行检查，对土地收储交易工作实施全过程监督；对耕地占用税等政策的调整进行监督检查等，在落实中央政策、保护土地资源等方面，发挥了重要的作用；在会计信息质量检查中，将房地产作为重点检查行业，强化房地产市场监管，为规范整顿房地产市场秩序做出了积极努力。另外，我们还围绕着经济增长方式转变，加大对环境保护、节能降耗、科技创新等财政资金的检查落实。通过检查，不仅强化了资金的管理，而且保证了国家宏观政策的落实，促进了经济结构调整和经济增长方式的转变。（二）坚持“以人为本”，实现了以监督经济方面问题为主，向更多地关注社会发展和民生问题转变。关注市情民意，是我市今年财政工作的一大亮点。我们财政监督部门，适时转变，抓住重点，选择“三农、教育、卫生、社保”等财政重大支.出项目，加大监督检查力度，开展了新农合补助资金审核工作，保障了这项支农惠农政策的落实。另外，我们对中小学校舍改造资金进行专项检查，对“三通”工程补助资金进行了检查。通过这些工作，既密切了干群关系，又增进了群众感情，较好的维护了广大人民的切身利益。（三）提高监督层次和水平，实现了从查处违规违纪问题为主，向监督检查与加强管理相结合转变。我们发挥自身优势，坚持把监督检查与加强管理相结合，针对检查发现的问题进行深入分析，提出加强和改进管理的意见和建议，使监督更好的融入管理之中。比如，在会计信息质量检查方面，我们对发现的会计核算、管理中存在的薄弱环节，提出一系列加强管理和深化改革的意见。我们要求每个检查组在提交检查报告的同时，应报送调研报告。为此，我们得到了很多有观点、有价值、有分析、层次较高的建议，为领导决策提供了有价值的参考依据，进一步提高了监督工作的层次和水平。
（四）集中财政监督力量，齐抓共管，实现从“小监督”到“大监督”的转变。通过整合监督力量，改变了过去专职监督人员各自为战、独木难支的状况，形成上下一盘棋，同唱一首歌的局面。从纵向看，我们加强与市局、各兄弟单位的配合；从横向看，在内部加强同相关业务科室的沟通和协调，增强财政监督的互动性。这些措施效果明显，为监督工作营造了良好的发展环境，也促进了监督工作的深入开展。二．财政监督机制更加健全，财政监督基础更加牢固。
年初，局党组确定**年要将财政监督工作做实做细，使财政监督贯穿于财政运行的各个环节，实现动态全程监控。为此，我们加大投入，健全机制，进一步夯实了财政监督的基础，充分发挥了财政监督的作用。（一）把财政监督工作摆上重要位置，做到思想上高度重视。我们统一思想，把握形式，自觉运用科学发展观指导工作，进一步增强做好财政监督工作的紧迫感和使命感，全面提升财政监督能力，努力开创财政监督工作的新局面。
（二）监督观念和方式上更成熟。根据上级会议精神和要求，我们统一认识、明确目标、突出重点，拓展财政领域，形成“收支并举、监管并重”的工作格局。将财政监督工作和财政业务管理工作紧密结合，将监督融于管理和服务中，使监督与管理、改革、服务、调研相结合，突出时代特点。同时，将外部监督与内部监督相结合，发挥监督合力；创新监督方式，从检查型监督向管理型监督转变，最大限度的提高财政监督效率。（三）加强队伍建设，强化监督基础。事业兴衰，关键在人。今年，我们在加强业务学习和政治学习的同时，开展“四种意识”和“四种能力”的学教活动。“四种意识”即全局意识、创新意识、服务意识、责任意识；“四种能力”即调研能力、学习能力、依法行政能力、拒腐防变能力。同时，我们注意加强交流，一方面向业务科室学习相关业务规定，掌握新的政策；另一方面，走出去、请进来，学习其他先进地方经验，提高我市财政监督水平。
三．进一步加强内部监督检查。
内部监督检查是内部控制机制的重要组成部分，是实现内部控制目标的手段，是我们自身水平的自我检查和评价。加强内部监督检查，能及时发现和纠正财政管理和财政运行中存在的问题，保障财政资金安全。每次内审后局领导都要专门听取汇报，研究改进意见，拿出具体整改措施，做到监督精细化。在监督手段上，我们结合实际，采取灵活多样的手段开展工作，如我们采取了专职监督机构牵头，召集业务机构兼职内审员定期抽查与不定期抽查相结合的形式等。在内部监督检查成果的利用上，建立问责制和监督信息反馈制度，让内部监督的成果真正体现到管理水平的提高上来。
总结一年来的工作，虽取得了一些成绩，但也存在一些差距，如财政监督缺乏权威性、及时性、有效性，财政监督的面窄，体系不够健全，与发展社会主义市场经济和振兴财政的要求有差距，人员素质能力有待提高等。
第7篇：四风问题监督检查报告范文
今年以来，乡纪委在县委、政府的正确领导下，在县委组织部的精心指导下，全面完成组织工作，通过个别谈话、召开谈论会等方式，现将2019年上半年本单位在作风建设方面存在的问题自查报告总结如下：
一、 存在的问题及分析：
（一）政治站位不高，“遗忘性”放松要求的问题。
我乡纪委开通前后多次召开了党员大会，对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查，发现对加强农村党风廉政建设的认识不统一，组织领导抓责任制落实不力，走形势的多，政治展位不高，效果不好。疏忽遗漏之处颇多，责任担当不够，重视程度应再加强一点。
（二）宗旨意识不强，“应付性”疏远群众的问题。我乡纪委部门单位对党风廉政建设工作重视不够，思想上存在应付了事的态度，对上一级的工作安排，仅仅停留在以文件落实文件，以会议落实会议上面，监督力度不够。
（三）担当精神淡化，“选择性”做做样子的问题。我乡纪检队伍力量薄弱，担当精神弱化。乡纪委既要负责县纪委各科室安排的各项工作任务,又要安排乡内其他工作,还要下村工作,人员严重不足，导致一部分干部选择性的办公，做表面功夫。
（四）能力水平滞后，“局限性”简单作为的问题。个别干部理论学习的自觉性和积极性较差，理论能力水平和政策水平得不到提高，对党的方针、政策等不够理解，导致能力水平不够，没有什么大作为。
（五）纪律意识淡薄，“叛逆性”逃避监管的问题。 我乡利用每月定期上党课、政治学习，制度管理的形式，开展党风廉政建设和纪律意识学习，但干部进行遵纪守法、廉洁从政的教育还不够全面，教育宣传力度不够，覆盖面不广的情况，导致纪律意识淡薄，管理力度有待进一步加强。
（六）品德修养不够，“利己性”歪风作祟的问题。干部没有发挥好自己职责的功能，一味用老好人思想工作，不能及时发现问题，且发现问题后不能及时纠正改过。
二、原因分析
三、下一步整改措施
准确定位，发挥好参谋助手作用。
加强党建工作，充分体现党的先进性。
找准目标，服务服从于发展第一要务，贯彻落实党政领导班子思想政治建设。
充分调动各部门对党风廉政建设的积极性，进一步加强后备干部的培训和教育。
继续宣传发展教育问题，加强管理措施。
第8篇：四风问题监督检查报告范文
现将效能监察自查情况汇报如下：
一、领导班子及各部门效能监察自查开展情况
根据工作安排和要求，项目经理、项目副经理、项目总工和其他相关领导按照集团公司效能监察工作通知的要求，认真开展了自查。合约部、工程管理部、技术室、质检室、实验室、机材室、测量组、安全部、综合办公室负责人及班组安全生产第一责任人对所管理职责范围安全生产制度执行情况认真进行自查。自查的重点是各项安全生产管理制度执行落实是否到位，是否按规定认真履行职责，工作是否达到制度规定的要求及取得效果。项目领导班子及各个部门负责人都能够认真履行职责，没有不作为，消极应付、失职渎职等行为。
以下为领导及各部门的岗位职责履行自查情况报告：
1、项目经理：在这个项目开工至今一直对公司经理负责，全面负责项目部的日常工作；贯彻执行有关的法律法规和其他要求，对工程项目整合型管理体系的有效运行负责；负责向项目部员工传达满足法律法规要求的重要性；贯彻执行分公司的管理方针，确保了项目部目标、指标的制定；核准项目部的机构设置、职能分配、人力资源，并确保资源的合理配置；负责项目部的内外接口工作，保证了项目对外关系的紧密联系。
2、项目总工：分管项目部的施工技术、质检和试验等管理工作，管理技术室、质检部及试验室的工作，对工作过程中存在的问题进行及时调整；在开工初期进行了整合型管理体系的培训和指导工作；分管好质量管理体系的运行工作，至今项目没有出现严重质量问题；组织精心编制《**大桥施工组织设计》，组织图纸复核和一般设计变更的控制工作；组织对不合格品的评审、处置。
3、项目副经理：组织编制了项目年、季（月）施工计划并组织实施；严格控制了工程机械设备、设施的使用，控制了施工用电；分管物资采购的管理工作，审查合格供方，控制了项目材料成本；分管职业健康安全管理体系运行方面管理工作；所分管的工程管理部在项目的建设上一直按照施工规范严格施工，施工队没有出现偷工减料的现象、现场桥涵结构物合格率100%。
4、技术室：全面负责项目部工程技术文件和资料档案的管理工作；精心编制了施工组织设计、项目管理计划、项目质量计划，编制各分部、分项工程开工报告和技术交底报告；负责施工图的复核审查、发送、保管和整理，组织技术交底会议；负责项目施工过程中临时、辅助设施等的设计；撰写各类工程技术报告，参加工程验收和技术鉴定会议；负责项目变更意向申报工作；参与质量、环境、职业健康安全管理体系策划工作；建立收集本地区天气、水文情况和相关气象资料，并进行整理与归档；组织项目部有关工程技术管理人员的业务学习和交流工作；及时的完成了项目部领导临时交办的其它工作。
5、合约部：在项目建设过程中做好了施工合同的跟踪管理工作和本项目的服务采购控制；及时的收集顾客意见，并与顾客沟通，使合同能够及时签订，材料进场时间及时、不拖延；负责HCS系统运用、管理及维护；负责好本部门记录管理。
6、工程管理部：负责编制了本项目年、季（月）施工计划并实施；归口管理整合型管理体系运行方面的工作；组织项目职业健康安全管理体系策化工作，并参与质量、环境管理体系策划工作；组织编制了项目职业健康安全管理体系的应急计划和程序，并实施应急演练；组织职业健康安全绩效的监视测量工作；负责现场施工管理，并对重要环境因素/需控制的风险进行有效的管理；监视测量质量、环境与职业健康安全运行控制的绩效；对职业健康安全的事件、事故、不符合、纠正和预防措施进行控制；负责材料的采购控制；对顾客财产进行控制；对原材料的产品标识进行控制；负责采购物资的贮存、防护；组织设备的维修保养工作；负责项目部能耗的统计工作。
7、质检部：开工至今很好的贯彻落实了国家有关公路工程质量管理办法和法规结合项目的合同文件、技术规范、施工图纸，全面监督和检查施工过程中工程质量，并实施工程质量管理与控制，建立现场质量管理制度、档案管理制度；执行公司、项目部有关工程质量管理办法和制度，建立完善质量保证体系；配合上级主管机构的质量监督检查，并跟踪处理有关质量问题，及时完成检查发现问题、处理问题、反馈问题的工作；建立工程质量动态管理，实行工地检查制度，组织实施纠正预防措施并验证其有效性；加强内业资料质量管理，规范施工自检、评定资料的收集与整理，定期检查，资料收集、整理评定情况，确保其真实性、可靠性和对工程质量的客观评定；负责产品的检验工作和状态的标识，负责检验、测量、试验设备的控制。
8、综合办公室：负责项目部人力资源的调配；配合分公司实施培训计划，建立培训档案；组织岗位能力的识别工作；对项目部特殊岗位人员进行控制；配合公司/分公司做好有毒有害工作岗位人员职业病的体检工作；负责接待和处理来信、来访工作；负责项目部汽车的调配管理工作；负责项目部印章的保管与使用；负责项目部的综合治安及计划生育工作；组织项目环境管理体系策划工作；归口管理环境管理体系工作。
9、试验室：负责校准、检测试验仪器；抽检或检验原材料、半成品和构件；负责试验记录的控制及分析统计，及时提交试验报告和统计分析报告；定期分析试验数据和结果，应用统计技术，不断提高检测和实验水平。负责试验设备的管理；负责试验方面的内外接口与协调。
10、机材室：负责材料的采购控制；对顾客财产进行控制；对原材料的产品标识进行控制；负责采购物资的贮存、防护；组织设备的维修保养工作；负责项目部能耗的统计工作；建立本项目设备台帐、填报机械使用报表、动态表、保养计划表。
11、测量组：负责现场施工测量工作；对测量设备进行管理，建立测量设备台帐；负责测量设备的使用、保养；负责本部门记录的管理。
12、安全部：负责项目职业健康安全管理体系策划工作；编制项目职业健康安全管理体系的应急计划和程序，并实施应急演练；负责职业康健安全绩效的监视测量工作，组织安全教育；对现场施工重要环境因素/需控制的风险进行有效的管理；对职业健康安全的事件、事故、不符合、纠正和预防措施进行控制；负责安全管理系统运用、管理及维护；负责项目部劳动保护用品的管理。
二、按照《劳动合同法》、《广东省劳动合同管理规定》及有关要求做好用工管理
有鉴于施工企业劳动用工的现状及特点，对现场施工人员中的并非公司内部员工的人员，数量大，来源复杂，且出现工伤等劳动风险的几率较大，必须特别审慎对待，在与分包单位签署施工合同时一一做相应的协议予以明确，防范非劳动关系被认定为劳动关系所带来的法律风险。
而对于大量的施工劳动力，项目部尽量通过有资质的劳务公司，依法与农民工签订劳动合同并办理工伤、医疗或者综合保险等社会保险。并接受分公司对用工情况和工资支付的监督。
对于本公司的办公人员和现场施工人员，区分其不同性质：根据自身的具体情况确定劳动合同的形式。对于保洁、保安等辅岗位人员办理非全日制用工，属项目施工管理、试验、测量、材料仓管、财务、司机、档案管理和特种作业人员的，一律办理劳务派遣用工手续。对于拒不同意签订书面劳动合同的人员一律不与录用。此外，对于愿意长期在企业发展，也属于企业需要长期留任的其他人才，企业在经过严格审查后，可以选择与其订立无固定期限劳动合同，以保证基本发展。
不管是本公司职工还是临时用工，项目部通过规范完善内部规章制度和激励措施，致力于构建和谐劳动关系与公司的核心竞争力。
三、制定工程项目材料管理制度、抓好项目材料管理
本项目的工程材料管理人员都是具备三年以上的施工现场管理实践经验，具备较高的工作责任心、自觉性和原则性，吃苦耐劳，热爱本职工作。
项目所购买的材料都是经过精挑细选，优质优廉的。
项目部规定工程管理人员坚持主材料必须进场验收。凡主要材料进入工地，须会同监理人员对材料质量和数量的验收并同时签证，必要时，还须有顾客签证。作好记录以备检验。
所进场的建筑材料、构配件及设备质量应当符合下列要求：
1、符合国家或行业现行有关技术标准规定的合格标准和设计要求；
2、符合在建筑材料、构配件及设备或其包装上注明采用的标准，符合以建筑材料、构配件及设备说明、实物样品等方式表明的质量状况。
所进场的建筑材料、构配件及设备或者其包装上的标识应当符合下列要求：
1、有产品质量检验合格证明；
2、有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址；
3、产品包装和商标样式符合国家有关规定和标准要求；
4、设备应有产品详细的使用说明书，电气设备还应附有线路图；
5、实施生产许可证或使用产品质量认证标志的产品，应有许可证或质量认证的编号、批准日期和有效期限。
在工程质量监督过程中，现场质量监督人员坚持科学、公正的原则，按照国家和企业的相关标准，施工作业规范，开展质监工作。正确处理好顾客、企业、施工队三者的相互关系，事事处处顾及企业的利益和信誉。
工程管理人员按合同和规范要求逐项、逐条进行进场材料验收，并在进场材料验收单上签字认可。
项目办负责人、工程项目管理人员对工程项目质量负责，作为公司项目质量的第一责任人员，施工现场如有违规行为，一律按公司相关规章制度处理，如属重大失职行为，造成公司利益损失的，作下岗处理并赔偿损失并承担相应责任。
四、项目财务管理
为明确财务责权，健全财务制度，特设立工程项目财务管理制度。此项制度主要针对的是工程项目施工过程中所消耗的施工队工程款、材料费、临时设施费、及项目管理费用。
施工队工程款每个月由合约部按时并经双方签认后进行结算，并通过公司财务部进行结算支付工程款。
进行材料费包括工程施工中直接耗费的材料（半成品、成品）、低值易耗品（构配件、零部件）及周转材料费用等。
1、外购材料费。各种材料的购买均应先做好采购计划，做出预算并经部门负责人和项目经理签字后方可购买，对于工程建设材料的购买，均应与厂家订立合同后购买，购买时填写材料资金审批表，经项目经理签字，公司审批后发货。
2、采购人员将所采购物料运至项目工地时，采购人员凭物料原始单据及仓管员开具的入库单至财务部核销帐款；采购原始单据上必须注明所购材料的名称、品牌及规格。
清杂费是指直接费用以外用于施工过程的各项费用，主要含：工程临时费用、现场清理费用及二次搬运费用等。清杂费用由各单体工程项目负责人按工程项目预算进行核批后，凭项目经理签字确认后的原始凭证进行核销。超出工程项目预算部分，须由该单体工程负责人向经理申报，由公司核批。
间接费用是以项目管理小组为组织、管理施工活动所发生的费用，主要包括：临时设施费、工程项目管理费。
临时设施费是指工程项目施工搭建临时设施所发生的各项资金耗费，例如临时水电费用（见工程项目临时水电管理条例）等。临时设施费用由工程部负责人按工程项目预算进行核批后，各单体工程凭项目经理签字确认后的相关原始凭证进行核销。超出工程项目预算部分，须由该单体工程负责人向经理申报，由公司核批。
工程项目管理费用是指组织工程项目施工所发生的各项开支，主要含：管理人员工资、办公用品管理费用、交通车辆费、差旅费、临时办公住所费、通讯费、工作餐费等。
1、管理人员薪资是指各单体工程项目管理人员每月薪资，主要含：基本工资、效益工资、项目补贴。其中基本工资及效益工资按公司管理条例中规定之岗位级别发放；项目补贴按公司规定的各人标准在每月薪资中体现。
2、办公用品管理费用。主要包括：文具费用、电脑耗材、办公输出等费用。综合管理部依据项目工程量大小，按预算比例划拨至公司帐户，做为工程项目办公用品管理费用。综合管理部依据工程项目办公用品申领单，并结合公司当前配置状况，对符合申领条件的，在项目经理签核后进行统一置办、配发。特殊情况如需在外自行购置的，应由项目经理向综合管理部另外申请，公司核批，方可自行购置。各单体工程项目相应发生的相关办公用品费用，综合管理部核办后，提交财务部计入公司管理成本。其他办公用品管理按公司相关办公用品管理条例执行。
3、交通车辆费用。是指项目施工期间项目管理小组所发生的交通费用，财务部依据综合管理部提供的车辆统计费用，将此项费用计入项目工程项目之管理成本中，并在每月的资金使用计划体现。
4、临时办公住所费。主要包括：办公设施、日常用品、房租水电、煤气等。综合管理部依据各单体工程项目的此项预算及公司资源配置状况，酌情办理部分资源购置及办公设施、日常用品之出入库手续。
5、通讯费用。是指项目管理人员日常对外对外交流所发生的通信费用（手机、固话、上网费用），由各项目经理核批后，该项费用由财务部计入项目之管理成本。
6、差旅费。是指工程项目管理人员在工程项目地点之外发生的用于工程项目管理及采购事宜的费用，由各部门人员按实际发生的金额进行核批后，以经部门负责人和项目经理签字确认后的原始凭证进行核销。
各种相关原始凭证，须在票据后详列发生时间、地点、费用发生事由及费用相关人员，由费用发生人按公司财务制度办理报销手续。
六、制度管理
项目部实行统一计划、统一指挥、统一调度、统一组织、统一行动的“五统一”管理。并使管理体系有效的运作，确保安全优质地完成施工任务。
通过落实管理机构的职责，达到机构落实、职责分明、事事有人管、人人有专职的管理格局，使项目部管理程序化、制度化和科学化，以确保工程施工项目的质量、工期、安全、成本等目标的实现。
项目部制定了相对完善的人事管理制度、劳动纪律管理制度、安全生产管理制度、施工管理制度、环境卫生管理制度、材料管理制度及奖罚制度。
开工至今，项目部所有员工都严格按照项目部制定的规章制度，没有出现违反制度的情况。
七、总结
**项目是集团公司的重点项目，集团公司下达的年度目标任务艰巨，因此加强管理，提高效能，促进各级管理部门和管理人员正确履行职责显得尤其关键，这次的项目效能监察工作的开展一定能使新中三标项目的效能得到一定程度的改进和提高。
效能监察自查报告（二）
近年来，财政监督检查股的工作，在财政局党组和财政监督检查局的正确领导下，紧紧围绕县委、县政府的部署XX县财政中心工作，以促进县域经济发展、服务于财政改革和财政管理为目标，创新财政监督机制，规范财政监督行为，依法履行财政监督职能，切实提升工作效能。
一、财政监督检查职能履行情况
2、以提高财政资金运行质量为重点，完成了县政府及局领导部署的各项中心工作任务。一是组织开展了县财政安排春节期间维稳解困专项资金的跟踪问效检查。对检查出的专项资金分配不合理、核算不规范等问题，提出了加强终端项目监管等建议。二是完成了县政府交办的退耕还林专项资金情况调查。对检查发现的弄虚作假套取补贴资金等问题进行了认真分析，写出了高质量的调查报告，得到县领导的肯定。三是完成了县政府交办的乡镇七站八所经费财政保障情况的调查，摸清掌握了乡镇七站八所财务收支一手资料，并在此基础上认真剖析了站所工作运行资金保障情况及存在的问题，提出了合理化建议。
3、落实财政“大监督”理念，积极组织完成了各项财政监督检查任务。一是认真组织进行了县直行政事业单位和国有企业主管部门的会计信息质量检查，通过检查规范了单位财务收支核算行为，提升了会计数据的真实性，维护了财经纪律，促进了财务管理水平不断提高。二是组织财政各业务部门开展了分管资金的跟踪问效检查，促进了财政各业务部门监督职能的充分发挥，使财政管理绩效得到了较大提高。三是加强对乡镇财政监督工作的指导，积极开展乡镇财政监督检查工作，规范了乡镇财政、财务和会计工作，提升了乡镇财政管理工作水平。
二、财政监督检查股效能建设存在的问题
财政监督检查股的工作，在各级领导的关心支持和同志们的努力下，工作效能逐年提高，取得了一定的成效，但对比领导的要求，对比服务对象的要求，还存在如下问题：一是对乡镇财政监督业务指导作用仍需加强；二是程序文书和处理处罚尺度还需进一步规范；三是信息化建设滞后，数据共享还有待提高；四是促进财政各业务股室监督职能发挥还有空间；五是财政监督公示公告面不够。今后，我们将以科学发展观统领财政监督工作，更好落实财政“大监督”理念，大力抓好监督力量整合，转变监督思维和方式，突出监督重点，依法进行财政监督，积极探索，勤奋工作，不断推财政监督工作健康发展。
三、进一步加强效能建设的安排
根据县委、县政府对县直机关效能建设工作的安排和财政局党组的要求，在干部作风方面，我们严格执行局机关“三个三”的规定，着力提升工作效能。一是“三个用心”，即用心履职、用心办事、用心待人；二是“三个增强”，即进一步增强责任感、进一步增强紧迫感、进一步增强危机感；三是“三个完善”，即完善学习制度、完善督办制度、完善考评制度。从建立股室岗位责任制，健全和完善相关制度，规范财政监督检查人员言行入手，努力营造“廉洁、勤政、务实、高效”的工作氛围，大力提高工作质量和工作效率，强化财政监督机构自身建设，维护和树立财政监督检查干部的良好形象。
1、强化干部作风。以教育为手段，用制度促管理，对部分同志安于现状、按部就班，敷衍马虎、得过且过，心气浮燥、不思进取的现象，狠抓思想教育，明确目标要求，严格制度管人，加强督促管理，努力使干部在思想上有触动，在态度上有转变，在行动上有改进。
2、规范监督行为。以规范化、程序化监督为形式，用科学、民主、依法监督上水平，在财政监督工作中，对要求不严、把关不紧、原则不强、效率不高的问题，认真完善岗位责任制，建立规则程序，加大约束控制，严格规范财政监督行为。在规范行为，依法行政的同时，坚持做到实事求是，主动服务，履行好财政监管职责，维护好县域经济秩序。
3、提升工作效能。以工作效能为目标，用工作责任提效能，对于财政监督工作中的问题，建立岗位问责考核制度，在财政监督质量考核上，以每个工作人员轮流担任财政监督检查组组长，每项财政监督检查工作实行检查组长负责制的规定。突出工作人员的责任，强化工作人员的主动性，提升了财政监督工作效能。
4、拓宽监督范围。为使财政监督运行更高效、措施更有力，将财政监督纳入财政管理的必要环节，实现对财政资金运行全方位、多层次的动态监控，最大限度提高财政资金的使用效益。一是由以往只重阶段性、集中性、突击性的检查，转变为事前参与预警、事中跟踪防范、事后审核问效的全过程同步监督检查。二是由以往只重预算内、外财务收支检查，转变为对预算编制、执行、各类专项资金安排、使用情况的全方位监控。三是实施合力监督。建立财监局和各业务科室相互配合、相互制约、相互促进的监督机制，同时协调好与纪检、审计、税务、等部门的关系，提高财政监督的整体效能。四是由以往发现违纪违规现象，只重经济处罚，转变为处罚整改并重，突出财政监督长期效应，为推动我县经济社会的全面协调、可持续发展服务。
5、完善机制建设。健全完善财政监督机制，科学、民主、依法开展财政监督检查，是财政监督工作效能提高的保证。为此，我们将狠抓了财政监督机度建设：一是加强财政监督工作制度建设。制定出台《XX县财政局关于构建财政“大监督”体系工作实施办法》、《XX县财政监督检查岗位职责》、《XX县财政内部监督检查办法》、《XX县财政监督工作问责考核办法》、《XX县财政监督工作纪律》等办法和制度。二是规范财政监督检查程序。制定《XX县财政监督精细化管理工作规范》，从财政监督检查工作职责，法律、法规依据，工作流程，业务规范四个方面对财政监督检查工作的开展进行明确和规范。
效能监察自查报告（三）
按照全市关于开展行政效能监察工作的要求，我们把开展行政效能监察作为改善行政管理、推进机关建设、加强勤政廉政的重要措施，进行了认真的自检自查，现将情况总结报告如下：
一、我局履行法定职责的情况：
二、我局遵守和执行《云南省公务员八条禁令》的情况：
我局高度重视《八条禁令》的贯彻执行，把落实《八条禁令》视为交通党政工作的重点之一，将之列入议事日程。决定将贯彻执行《八条禁令》纳入党风廉政建设年度考核、交通工作目标考核、机关和事业单位工作人员年终考核。为了加强，将《八条禁令》的执行落到实处，市交通局成立了由局和办公室人员组成的纪律检查组，定期或不定期对局机关工作人员和局属事业单位执行《八条禁令》的情况进行监督检查。规定单位主要是贯彻执行《八条禁令》的第一责任人，形成了局长（）亲自抓，分管具体抓，一级抓一级，层层抓落实的工作机制。为了加大警示力度，我局还制作了“保山市交通局政务公开栏”，将《八条禁令》列于上面，悬挂在局机关办公楼的大厅，让进入办公楼的每一个工作人员抬头便见到《八条禁令》，时刻敲响警钟。为了避免贯彻执行《八条禁令》出现“一阵风”、“走过场”，我局决定对局机关工作人员和二级事业单位执行《八条禁令》的情况进行严格的监督检查。时间上实行定期、不定期的检查，确保一个月检查一次；方式上采用专项检查、明查暗访或纳入其他检查的形式；检查内容包括：一是检查工作纪律，有无迟到、早退、旷工，上班时间不务正业、外出办私事的情况，以及挂牌上岗和按规定着装的情况。二是检查工作任务落实情况，对于局上下达的工作任务是否按时完成，是否存在有安排无落实，或拖着不办、顶着不办、办而不实的情况。三是检查廉洁自律情况，有无收受贿赂，插手物资采购和建设工程的招投标，公私不分，用公款参加高消费娱乐活动，利用工作之便吃、拿、卡、要等情况。市局明确规定，在检查中发现有违《八条禁令》的，视其情节轻重，对当事人进行严肃处理；对于违反禁令而单位不及时处理或徇私包庇的，要追究相关的责任。自贯彻执行《八条禁令》以来，局机关及下属单位令行禁止，未发现违反禁令之事。
三、多方采取措施，解决人民群众反映热点问题的情况
拖欠农民工工资是近年人民群众反映强烈的热点问题，市交通局把维护群众的利益作为交通工作的出发点和落脚点，认真开展清理拖欠工程款工作。运用经济法律和必要的行政手段，坚持标本兼治，综合治理。坚持偿还欠款和杜绝清欠并重，强调政府带头清欠，优先支付农民工工资。正确处理好清欠与发展交通的关系，维护人民群众的切身利益。本着谁直接负责工程建设管理，谁负责组织清欠工作的原则，做到分工明确，责任落实。通过扎实工作和认真清理，查清全市交通系统拖欠公路工程款和农民工工资的数量和原因，经过积极协调和多方争取，至20**年春节前，共清偿兑现公路工程款2766.3万元，其中：农民工工资2355.96万元。
通过清欠工作，我们认真分析目前我市交通建设管理工中存在此类问题的原因，加强调查研究，建立起防止拖欠工程款和农民工工资的长效机制，按照国家投资融资体制改革的要求，进一步深化交通建设领域的改革，在体制机制的管理方法上进行创新，特别是针对拖欠问题，研究建立科学的交通从业单位的信用评价体系，推进劳动用工合同制，加强政府投资工程的监管方式。
四、我局依法实施行政许可的情况：
《行政许可法》反映了设权应法定、有权必有责、用权受监督、侵权须赔偿等权力运行的一般规律。我们交通上的行政许可来源于《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《云南省公路路政管理条例》等法律、法规。按照行政许可法的规定和省、市法制部门确定的时间表，我们重点做好了三个方面的工作：一是清理实施行政许可的主体；二是清理行政许可项目，明确项目名称和实施机关；三是清理行政许可规定。整个清理过程中，都按时、按量和按质填报好各类表格，报市法制局审核。经过清理，市交通局是合格的一类行政主体，市运政处、市地方海事局是法规授权的二类行政主体。共涉及行政许可项目三十五项（市交通局六项、市运政处二十二项、市地方海事局七项）。
五、结合制度建设进行效能监察，建立效能监察长效机制
第9篇：四风问题监督检查报告范文
江苏省社会辐射环境检测机构业务
能力认定与管理办法
第一章 总 则
第一条 为规范社会辐射环境检测机构管理，促进社会辐射环境检测行业有序健康发展，根据《中华人民共和国放射性污染防治法》《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》(环保部令第18号)《环境监测管理办法》(原国家环保总局令第39号)等规定，结合本省实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于社会辐射环境检测机构自愿向省环境保护行政主管部门申请对其业务能力进行认定的活动。
本办法所称社会辐射环境检测机构，是指非环境保护行政主管部门所属的，在本省境内注册并拥有固定办公、实验场所，从事辐射环境检测业务的机构。
第三条 通过省环境保护行政主管部门组织的检测业务能力认定的社会辐射环境检测机构，在认定的检测项目、业务范围和有效期内，开展相应的辐射环境检测业务。
第四条 对社会辐射环境检测机构实行分级、分类管理。申请辐射环境检测业务能力认定的检测机构分为甲级和乙级。
甲级检测机构可承担社会委托的电离辐射类和电磁辐射类项目环评监测、年度监测、验收监测和调查报告的现场监测等工作，并可承担由环境保护行政主管部门委托的辐射监测任务。
乙级检测机构可承担社会委托的除Ⅰ类放射源和移动探伤等高风险源以外的电离辐射项目或电磁辐射项目环评监测、年度监测工作。
第二章 认定条件
第五条 申请辐射环境检测业务能力认定的社会辐射环境检测机构应当具备下列基本条件：
(一)具有独立企业法人资格或者事业单位法人资格;
(二)具备完善的监测质量管理体系，获得《检验检测机构资质认定证书》，具备与开展检测业务相适应的检测项目和能力;
(三)所有检测技术人员应通过省级及以上环境保护行政主管部门组织的考核;
(四)具备与开展检测业务相适应的仪器设备、分析实验室和工作场所。
第六条 申请甲级检测机构还应当具备下列条件：
(一)不少于25名在岗检测技术人员，具有与环境监测相关的专业技术职务任职资格或大学本科以上学历，其中至少5人具有辐射相关专业大学本科以上学历，配备至少1名核安全工程师;
(二)具有用于辐射环境检测的专用仪器设备，评估价值不少于300万元，在本省境内的业务用房使用面积不得低于800平方米;
(三)通过检验检测机构资质认定的辐射类检测能力不得少于20项，每项至少配备2名检测人员。
第七条 申请乙级检测机构还应当具备下列条件：
(一)不少于7名在岗检测技术人员，具有与环境检测相关的专业技术职务任职资格或大学本科以上学历，且至少3人具有辐射相关专业大学本科以上学历或具有从事辐射环境检测工作的经历;
(二)具有用于辐射环境检测的专用仪器设备，评估价值不少于50万元，在本省境内的业务用房使用面积不得低于100平方米;
(三)通过检验检测机构资质认定的电离类或电磁类检测能力单一类别不得少于2项，每项至少配备2名检测人员。
第三章 申请与认定
第八条 申请辐射环境检测业务能力认定的社会辐射环境检测机构须向省环境保护行政主管部门提交下列文件和材料：
(一)《江苏省社会辐射环境检测机构业务能力认定申请书》;
(二)三证合一的营业执照(营业执照、税务登记证、企业组织代码证);
(三)《检验检测机构资质认定书》;
(四)办公场所、场地证明;
(五)检测技术人员身份证、学历证书(或技术职务任职资格证明)、考核合格证明和社保缴纳证明;
(六)相关辐射检测仪器设备清单及价值评估证明;
(七)检测机构质量管理体系文件。
第九条 省环境保护行政主管部门接到申请单位的申报材料后，在40个工作日内对所申请的内容进行审核认定：
(一)核实申请材料的完整性、符合性;
(二)组织现场评审，对申请单位的辐射检测能力与所申请认定的辐射检测类别的符合性进行现场核实，出具评审意见;
(三)根据评审意见形成初步认定或不认定意见，并在省环境保护行政主管部门网站上公示5个工作日;
(四)公示期间没有异议或有异议经核实符合条件的，省环境保护行政主管部门出具最终认定意见，并在省环保厅网站上公开。
第十条 通过辐射环境检测机构业务能力认定的有效期为四年。在有效期内，通过能力认定的社会辐射环境检测机构的名称、法定代表人、场所、检验检测机构资质认定证书等发生变化时，应在变更发生之日起30个工作日内向省环境保护行政主管部门申请办理变更。
第十一条 社会辐射环境检测机构在其业务能力认定有效期届满前3个月内，应按照本办法第九条要求向省环境保护行政主管部门申请复查审核。
第四章 检测机构的管理
第十二条 省环境保护行政主管部门对全省社会辐射环境检测机构业务能力认定实行统一监督管理。省核与辐射安全监督管理局负责社会辐射环境检测机构的技术管理、质量管理和认定考核等工作。设区的市环境保护行政主管部门配合省核与辐射安全监督管理局开展辖区内社会辐射环境检测机构的管理工作。
第十三条 发挥行业协会作用，鼓励社会辐射环境检测机构开展行业管理，推动行业自律。支持行业协会组织开展社会辐射环境检测机构技术人员业务培训、业务比武，评估检测机构业务水平，促进服务水平提升。
第十四条 社会辐射环境检测机构未通过省级环境保护行政主管部门业务能力认定、业务能力认定过期的、暂停认定的或者被取消能力认定资格的，其出具的数据和监测报告环境保护行政主管部门不予认可。
第十五条 社会辐射环境检测机构应对所提供的检测数据的真实性和准确性负责;应建立并有效运行质量管理体系，在质量技术监督部门复查评审、扩项评审以及监督评审后，及时向省环境保护行政主管部门提交资质认定评审结果，以验证其资质的可持续性。
第十六条 通过认定的社会辐射环境检测机构开展环境检测业务时，应当与委托单位签订合同，明确双方的权利和义务。
第十七条 社会辐射环境检测机构接受委托后，应当独立承担工作，不得分包、转包。
第十八条 社会辐射环境检测机构应当建立辐射检测报告档案，并明确档案管理责任人。辐射监测报告档案内容应当包括监测报告、监测分析原始记录、合同等材料。档案内容档案保存期限不少于15年，并接受环境保护行政主管部门的监督检查。
第十九条 社会辐射环境检测机构应当严格遵守法律法规，保守委托方秘密。属于保密范围的环境监测数据、资料、成果，应当按照国家有关保密的规定进行管理。
第二十条 社会辐射环境检测机构在辐射环境监测工作中发现监测数据异常，应当及时报告环境保护行政主管部门。
第二十一条 社会辐射环境检测机构监测收费标准执行《江苏省环境监测专业服务管理办法》和《江苏环境监测专业服务收费标准》。
第二十二条 通过认定的社会辐射环境检测机构，每年1月31日前向省和设区的市环境保护行政主管部门报送上一年度的监测业绩报告。
第二十三条 省环境保护主管部门每年上半年组织专家、检测机构所在地环保部门对检测机构上一年度工作业绩进行考核，根据考核结果评价检测机构年度信用状况，考核结果及年度信用状况在江苏省环保厅网站公示。
检测机构年度信用状况分为守信和失信两类。
第二十四条 辐射环境检测机构具有下列情形之一的，年度信用状况为失信：
(一)拒绝接受检查或在监督检查时弄虚作假的;
(二)编造数据或不按照标准和规范操作致报告失实的;
(三)出租、出借能力认定资质或者超越等级、类别接受委托进行监测的;
(四)未通过业务能力认定复查的;
(五)抽查或年度检查(考核)不合格的;
(六)有其它严重违规违法行为的。
第五章 检测机构的监督检查
第二十五条 环境保护主管部门应当加强对社会辐射环境检测机构的监督检查。监督检查包括日常监督检查、抽查、年度检查以及在环评报告、验收监测报告、验收调查报告或年度评估报告等相关材料的审核过程中对社会辐射环境检测机构的审查。
省核与辐射安全监督管理局组织对社会辐射环境检测机构的抽查。设区的市环境保护主管部门负责辖区内社会辐射环境检测机构的年度检查和日常监督检查，发现违法违规行为的，及时报告省级环境保护行政主管部门。
社会辐射环境检测机构应当如实提供监督检查所需的材料。
第二十六条 辐射环境检测机构具有下列情形之一的，由实施监督检查的环境保护主管部门对该机构给予通报批评：
(一)未与委托方签订书面委托合同的;
(二)未建立辐射监测报告完整档案的;
(三)未按规定向省和设区的市环境保护行政主管部门报送监测业绩报告的;
(四)发现数据异常，未向环保部门报告的。
第二十七条 辐射环境检测机构逾期未按本办法第十条规定办理变更的，由省级环境保护主管部门责令限期整改;逾期不改正的，取消其业务能力认定资格。限期整改期限最长不超过6个月。
第二十八条 被取消的社会辐射环境检测机构，3年内不得重新申请检测业务能力认定。
第二十九条 社会辐射环境检测机构因违反本办法规定被责令限期整改的，限期整改期间，暂时停止对该机构业务能力认定。
第三十条 环境保护行政主管部门或者其他有关部门工作人员在认定过程中徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守，对向不符合本办法申请条件的单位予以认定的，或发现违法违规问题不予查处、处理的，依法给予行政处分，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
第六章 附则
