经贸公司纳税筹划问题与建议

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摘要:自经济快速发展以来，经贸公司的经营水平也得到显著提升，同时经营种类的也变得丰富起来，而随着经营规模的不断扩大，隐藏在内部的问题逐渐显露出来，其中税收筹划作为企业经营中的重要组成部分，其管理水平高低将直接影响经济效益，但是公司筹划效果看并不高，筹划中仍旧存在诸多问题。为此，本文就纳税筹划的问题展开分析，并提出几点可行对策，希望以此来提高经贸公司纳税筹划管理质量。

关键词:经贸公司;纳税筹划;问题;建议

纳税筹划对管理人员综合技能要求比较高，所以，要想获得理想化的纳税筹划效果，必须要采取有效措施来辅助筹划工作，然而就当前经贸公司纳税筹划质量看并不高，筹划过程中仍然存在着很多问题，严重影响着自身经济效益和可持续发展进程。因此，在实际的工作中，需要就存在问题展开深入探讨，也总结出一些有效的措施，目的是确保纳税筹划工作顺利进行，实现提高公司经济效益的目的。

一、经贸公司纳税筹划的问题

第一，纳税筹划意识较低。经贸公司内部工作人员对其认识仍旧停留在表面层次，并没有认识到筹划工作的重要性，对于筹划过程中存在的问题，也没有及时采取措施予以解决，从而阻碍筹划工作的顺利进展。第二，内部缺乏健全的税收法律体系。一个完善的税收管理体系，是确保纳税筹划工作顺利进行的重要前提基础，也是提高税务管理效率和质量的关键。但是实际上，内部并没有构建一个完善的税务筹划管理体系，即使设立了体系也没有结合实际情况而定，这只会使管理体系流于形式难以发挥出真正的作用。第三，内部缺乏专业的财务人员。由于纳税筹划是一个综合性较强的作业，实施过程中势必需要大量的财务人员参与，而其综合素质的高低将直接影响税务管理质量，所以必须要引用专业的财务人员进行纳税筹划管理。但是实际状况是，内部往往缺乏专业的财务人员，现有内部人员并不具备扎实的财务管理能力，使得公司面临较大的财务风险和经营风险。第四，内部会计核算基础不够扎实。财务人员在核算过程中，并没有进行细致化处理，使得部分数据信息缺乏真实性，这就会影响筹划管理效率。第五，税务筹划体制存在问题。所设立的体系不具备全面性，使得各部门不能得到有力数据支持，无形之中就加大了税务管理成本，最终难以实现提高纳税筹划管理实效性的目的。

二、经贸公司纳税筹划问题的有效建议

(一)提高纳税筹划意识就当前经贸公司纳税筹划质量看并不高，内部相关人员对筹划工作认识普遍不足，这就会阻碍纳税筹划工作的顺利进行。因此，要想推动筹划工作顺利有序进行，公司首先要做的就是提高内部人员筹划意识，使他们认识到筹划工作对公司未来发展的重要性，并从思想意识上有所转变，可以主动参与到日常纳税筹划工作中去，对于存在的问题也能够及时采取措施予以解决，并严格按照相关规定和要求展开筹划工作，为后续筹划工作开展打下良好基础。其次，在面对税收压力降低的问题，工作人员也要结合公司实际经营状况，采取有效的措施进行解决，以此来将筹划风险控制在合理范围内，确保筹划工作朝着制度化、规范化顺利有序进行，进而全面提高经贸公司纳税筹划管理质量，使其在竞争激烈的市场环境中脱颖而出，以及提高市场竞争力和社会收益。

(二)健全税收法律体系随着社会经济的快速发展，各行业之间的市场竞争趋势也变得愈发紧张，为了在市场经济体系中能够占据一席之地，也开始认识到纳税筹划工作对自身发展的促进作用，开始采取有效措施来加强纳税筹划管理，但是实际筹划过程中仍旧存在着较大的问题，问题的存在将直接影响税务管理效率和质量。因此，经贸公司要想实现提高纳税筹划管理水平的目的，还应当健全税收法律体系，要充分了解当前法律法规的基本内容，并在遵循国家税务法律法规的基础上，采取相应的措施来加强纳税筹划管理工作。确保每一个工作人员认识到法律体系的严谨性，能够自觉遵守法律法规展开筹划工作，确保纳税筹划工作顺利有序进行，最终为经贸公司未来发展打下良好基础。

(三)加强财务人员培训众所周知，纳税筹划管理工作是行业发展中的重要组成部分，其管理水平的高低将直接影响经济效益，所以为了促进筹划工作顺利有序进行，经贸公司还需要加强财务人员培训，这也是由于筹划工作难度系数较高且工作量较大，势必需要大量的财务人员参与，而其综合素质水平的高低将直接影响筹划管理工作质量，所以说加强财务人员培训显得非常重要，是公司不容忽视和小觑的，进一步通过定期培训提高业务能力和工作效率。此外，也要引导他们将培训中所获得的技能和知识，灵活的运用在筹划管理工作中，对于存在的问题也能够独立去采取措施予以解决。这既能够大幅度提高纳税筹划管理质量，又可以提高经贸公司管理水平。

(四)规范会计核算基础通过上述介绍，我们可以了解到，纳税筹划工作是一个系统性较强的作业，以往单一管理方式已不再适用于现代化筹划工作，而以往筹划工作效果之所以不强，部分原因就是由于会计核算基础不够扎实所致，所以经贸公司要想在激烈的市场行业中快速发展，必须要规范化会计核算基础，这是较为直接且有效的手段之一。首先，要对每一个筹划环节全方位管理，并构建一个系统化的会计核算制度，当然制度的构建也要结合实际经营状况而定，这样才能发挥核算制度的作用与价值，进一步为财务人员提供准确的数据支持。其次，公司也要确保数据信息的真实可靠性，相关账簿内容也要做到公开化、透明化，以便于及时发现账目问题及时采取措施予以解决，从而通过规范会计核算基础不断提高纳税筹划工作实效性。

(五)优化税务筹划体制针对上述纳税筹划体系制度不完善问题，经贸公司还应当优化税务筹划体制，体制的完善，不仅可以提高税收结果的真实可信度，还可以为税务部门提供有力的数据支持，使内部工作人员能够做出正确的决策和判断，进一步降低因数据偏差较大而造成不必要的经济损失，确保整体纳税筹划管理工作快速落实下去。同时公司还应结合实际经营状况，合理选择税收筹划机构，要确保所选机构是否具备专业的水平和服务能力，这样才能够在最大限度上降低纳税筹划成本，获得最大化经济利润和社会收益。对于税收筹划体制中存在的弊端也要加以优化，进一步降低财务风险和经营风险，确保公司各项生产经营活动得以稳定进行。倘若没有对问题及时进行分析，势必会阻碍纳税筹划工作的顺利进行。这对公司未来发展来讲无疑是不利的，所以优化税收筹划体制显得尤为重要，其重要性是不言而喻的。特别是在当前市场竞争趋势愈发紧张的时代背景下，只有不断完善税收体制，才能够在飞速发展的时代背景中站稳脚步，最终全面提高经贸公司纳税筹划工作实效性。

三、结语

任何行业的蓬勃发展都离不开纳税筹划，而筹划管理水平的高低将直接影响经济效益，经贸公司要想长久可持续发展下去，必须要加强纳税筹划管理，这就需要提高内部人员纳税筹划意识并健全税收法律，并规范会计核算基础和加强财务人员培训，也要优化税务筹划体系，从而既能够获得理想化纳税筹划效果，又可以为公司带来最大化经济例如，以及实现提高市场竞争力的愿望，使其长久立足于社会经济体系中，进而实现经贸公司纳税筹划工作更为长远的发展。

参考文献:

［1］刘澍．企业纳税筹划中存在的问题及对策探讨［J］．纳税，2019，13(21):29．

［2］蒋玉婷，许延明．企业纳税筹划中存在的问题及对策研究［J］．中国商论，2019(7):73－74．

［3］郭建华．企业纳税筹划存在的问题及改进建议［J］．纳税，2018，12(34):40－41．

作者：万娜 单位：济南明霞企业管理咨询有限公司