有限公司纳税筹划风险问题措施

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摘要:纳税筹划也可以称之为税务筹划，它主要是指企业在国家相关政策的要求下，采取科学合理的方式对内部各项资源进行管理，并结合自身的实际经营规模和状态对纳税做出计划，但是在筹划过程中往往存在着诸多风险和漏洞，这些风险倘若不能够及时解决势必会阻碍发展。为此有限公司要想长久发展，必须要采取对策来规避纳税筹划风险。本文就筹划风险问题及措施展开深入探讨，希望能够为相关人员提供些许参考。

关键词:有限公司;纳税筹划风险;问题;措施

随着社会经济的快速发展，带动了各行业的经济发展速度，同时随着规模的扩大内部组织结构也在发生着变化，这就加大了纳税筹划工作难度系数，本身筹划过程中就面临着较多的风险，风险的存在也阻碍着经济效益和发展进程，所以加强风险防范控制显得尤为重要。在实际的工作中，需要对有限公司纳税筹划风险问题的措施进行分析，目的是为了帮助公司规避风险，在市场竞争中得以长久、健康可持续发展。

一、有限公司纳税筹划风险问题

第一，新疆百德教育咨询服务有限公司若羌分公司纳税筹划会面临经营活动风险，该风险主要是由于日常经营活动所引起，规模的不断扩大，经营项目种类也变得复杂性和多样性，这样就会造成经济活动上面的风险;一旦风险没有得到及时处理和解决，就会为纳税筹划工作带来诸多不便，严重的话还会增加公司的税务负担以及降低经济效益。第二，还会面临主观性的风险，该风险主要是由于纳税人自身的原因所致，比如，在对纳税筹划方案进行决策时，由于纳税人主观意识的欠缺性，再加上对相关财务会计政策、税务制度理解偏差，就会产生主观性的风险，会造成纳税筹划方案的失败。第三，还会面临成本和操作风险，成本控制是纳税筹划中的重要组成部分，一个恰当的纳税筹划方案能够降低经营成本;反之，就会造成不必要的经济损失，而纳税筹划人员综合技能水平的高低也将直接影响纳税筹划效果。

二、有限公司纳税筹划风险的解决对策

(一)提高纳税筹划风险意识时代的进步和社会经济的发展，有限公司经营水平也得到大幅度提升，但是在进行纳税筹划管理时仍旧面临着一定的风险，这严重阻碍着自身的可持续发展，为此新疆百德教育咨询服务有限公司若羌分公司要想在激烈的市场竞争环境中快速发展，还应当提高内部人员纳税筹划风险意识，这是提高纳税筹划质量和经济效益的重要前提基础。首先，内部高层管理人员应认识到纳税筹划风险管理的重要性，能够掌握在市场竞争中所遇到的风险，以便于只有采取有效的对策将风险控制在合理的范围内。同时，相关纳税管理人员也要充分地掌握税收政策和财务制度，能够运用所掌握的知识和技能做好教育咨询、财务咨询等纳税筹划管理工作。其次，要充分分析现阶段社会经济环境发展变化，这样一来，才能够将风险控制在最小范围内。

(二)完善纳税风险预警机制以往企业纳税筹划管理效果不高的原因有很多，其中较为突出的原因就是内部缺乏一个完善的风险预警机制，对于存在于业务流程中的风险没有及时加以分析，也没有采取有效的措施来规避风险，所以为了促进新疆百德教育咨询服务有限公司若羌分公司纳税管理工作顺利有序进行，还应完善纳税风险预警机制，这是较为直接且有效的方式之一。首先，要对内部所经营的业务进行全方位的管理，比如纳税申报流程、内部核算、采购、发票管理的诸多方面，因为只有做好这些方面的税务管理，才能够降低风险对经济活动的影响。其次，也要结合自身实际情况设立一个风险预警机制，进一步做到防患于未然，机制应当包含很多方面，比如经营成本、纳税申报、首付款等，对于存在于税务筹划中的风险要加以分析，并采取一个有效措施来规避风险，从而充分发挥风险预警机制的最大化作用，全面提高公司纳税筹划风险管理水平，带来可观的经济收益和社会利润，使各项经营活动朝着多元化发展。

(三)加强纳税筹划人员培训由于纳税筹划管理工作所涉及的方面比较多，势必需要大量的纳税人参与来完成，这样才能推动筹划工作顺利有序进行，而纳税人员的综合素质和技能水平的高低将直接影响筹划质量，所以加强纳税筹划人员培训是非常重要的。新疆百德教育咨询服务有限公司若羌分公司，可以通过加强培训来提高他们的综合素质、专业能力和实践能力，能够将所掌握的知识和技能灵活的运用在纳税筹划管理工作中去，进而获得最理想化的税务筹划效果。还应当拓宽纳税筹划人管理的范围，使他们能够对公司所经营的产品、记账、经济贸易咨询等经营活动有一个全面的了解，当然也要了解国家现有的法律法规以及纳税筹划制度，这样一来，才能够在出现筹划风险时及时采取对策将风险控制在可控制范围内，进而全面提高有限公司纳税筹划风险管理质量，能够在激烈的市场经济体系中长久、健康生存。

(四)积极与税务机关沟通众所周知，纳税筹划管理是提高企业管理水平的一种方式，但是筹划中往往面临着很多风险，而要想降低税务筹划风险必须要积极与税务机关沟通和交流，这样才能够提高纳税筹划风险管理质量。所以新疆百德教育咨询服务有限公司若羌分公司要想可持续发展，要认识到税务机关与自身经营发展，日常纳税筹划时与税务机关积极沟通和联系，经过互动和联系可以制定出一个合理的纳税筹划方案，将筹划风险有效的控制在合理范围内。同时，二者之间的和谐友好关系，能够减少税务机关对纳税筹划方案的误解，使其能够了解公司所设立纳税筹划方案的意图。再者，也要确保与税务机关沟通的顺畅性，并树立一个良好的企业形象，这对推动内部核算、企业管理咨询、投资咨询等筹划管理工作进行有促进作用，其重要性是不容合适和小觑的，进而通过交流得到税务机关的大力支持，在最大限度上减少有限公司的税收负担。

(五)关注政策方面的变化要想确保纳税筹划工作顺利有序进行，新疆百德教育咨询服务有限公司若羌分公司，还应当及时关注政策方面的变化与发展，因为国家税收法律制度会结合当前市场经济体系变化而做出调控。这也是为了满足各行业的经营发展需求，就需要充分掌握政策变化，以便于对现有纳税筹划方案进行调整，也才能够降低筹划风险和税务负担;同时，还应当加大纳税筹划宣传力度，提醒各行业管理人员及时关注市场经济体系中潜在的风险，能够制定出一个有效且具体化的风险预防机制，比如加强对纳税申报、编制决算等管理，这不仅能够提高纳税筹划管理质量和水平，还可以推动纳税筹划工作朝着理想化方向顺利进行，最重要的是能够紧跟市场经济体系的发展趋势，不至于被激烈的市场竞争环境所淘汰，从而既能够提高有限公司整体税务筹划管理质量，又可以提高经济效益及市场竞争力，进一步为国家经济建设做出贡献，以及在日新月异变化的市场中占据一席之地。

三、结语

综上所述，随着改革开放的不断深入，各行业之间的市场竞争也变得愈发紧张，新疆百德教育咨询服务有限公司若羌分公司要想在激烈的市场环境中站稳脚步，就必须要加强纳税筹划管理，要对存在的风险加以分析，分析其产生的原因，以便于采取有效的措施来规避和控制风险，本身纳税筹划过程中就面临着较大风险。只有加强对其防范管理才能够将风险控制在合理范围内，进而全面提高纳税筹划管理质量和经济利润，同时，也进一步提高有限公司更为长远的发展和进步。

参考文献:

［1］孙悦．企业纳税筹划风险及其防范对策［J］．农村经济与科技，2019，30(24):74－75．

［2］赵洁．浅析企业纳税筹划风险及其防范对策［J］．纳税，2019，13(35):40－41．

［3］宗磊．国有企业纳税筹划的风险与对策［J］．商讯，2019(31):135－136．

作者：张海峰 单位：新疆百德教育咨询服务有限公司若羌分公司